| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 28/01/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA SOLICITADO PELA GOF CI 01/2016 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2016 | 686567.96 | 686567.96 | IMPORTACIA RELATIVA FOLHA DE JANEIRO/2016 DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00003 | 29/01/2016 | 57754.00 | 57754.00 | IMPORTANCIA RELATIVA SERVICO PRESTADO PESSOAL PRO MORADIA E CONVENIO REFERENTE A JANEIRO/2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA SOLICITADO PELA GOF CI 01/2015 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2016 | 40310.34 | 40310.34 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DO MES DE JANEI RO DE 2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL DA FOLHA DOMES DE JANEIRO 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 29/01/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/01/2016 | 4065.06 | 4065.06 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2016 | 460.02 | 460.02 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2016 | 145.20 | 145.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 29/01/2016 | 142922.08 | 142922.08 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOINSS DA FOLHA DO MES DE JANEI RO DESTA CIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 29/01/2016 | 54290.00 | 54290.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, MES DE JANEIRO 2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 29/01/2016 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REUNIAO COM PREFEITO SECRETARIA SAUDE CONFORME SOLICITACAO 009/2015 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 29/01/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEMA CAMPINA GRANDE CONDUZIR A PRESIDENTE DESTA COMPANHIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 29/01/2016 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CATURITE PARTICIPAR DE ENTREGA DAS UH DO PROGRAMA MCMV | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 06/GEP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00019 | 01/02/2016 | 19.48 | 19.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 06/GEP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00021 | 01/02/2016 | 17.49 | 17.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PARA ONDE ESTA INSTALADO O POSTO DE TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMAUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE CI 48/GEP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00022 | 01/02/2016 | 48.47 | 48.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE DAGUA NO POSTA ONDE ESTA INSTALADO O TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E R SUASSUNA CI01 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00023 | 01/02/2016 | 272.50 | 272.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 04/GEP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA ESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00025 | 01/02/2016 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A QUITACAO DE BOLETOBANCARIO EM NOME DA RRT PROJE TO DE URBANISMO DE 140UH EM SOUSA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00027 | 01/02/2016 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00028 | 01/02/2016 | 277.10 | 277.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI 01/2016 VENC 11/01/2016 3 FATURAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00029 | 01/02/2016 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 20106 DA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00030 | 01/02/2016 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00031 | 01/02/2016 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00032 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 90-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00033 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00034 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00035 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00036 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00037 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00038 | 01/02/2016 | 123.90 | 123.90 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00045 | 01/02/2016 | 18.46 | 18.46 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00046 | 01/02/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00047 | 01/02/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00048 | 01/02/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00049 | 01/02/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00050 | 01/02/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 02/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 07 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 02/02/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AOS CENTROS DESAUDE EM CONJUNTOS HABITACIO NAIS EM CAMPINA GRANDE RD 06 | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 02/02/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 05 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 02/02/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ORIENTACAO LOCACAO DE OBRA DE ACESSO NO MUNICIPIO DEPATOS E OUTROS CONFORME RD 04 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00055 | 03/02/2016 | 2624.91 | 2624.91 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO VILA DOS IDOSOS EM JOAO PESSOA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00056 | 03/02/2016 | 266.76 | 266.76 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 10 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 03/02/2016 | 97500.00 | 97500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE IGARA CY PARA, PARA JOHN DAVIS COSTADE SOUSA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOM PANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09042012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 03/02/2016 | 62500.00 | 62500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE CACIMBAS PARA, GILVANETE ALVES MEDEIROS E OUTROS, CONFORME AUTORI ZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORTARIA 152 DE 09042012_8 PARCEL | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00059 | 03/02/2016 | 1227.31 | 1227.31 | DESTINADO AO PAGAMETNO DE CON TAS DE ENERGIA DO CONCOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI11 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00060 | 03/02/2016 | 231.25 | 231.25 | DESTINADO AO PAGAMETNO DE CON TAS DE ENERGIA DO CONCOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI12 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00061 | 03/02/2016 | 81.93 | 81.93 | DESTINADO AO PAGAMETNO DE CON TAS DE ENERGIA DO CONCOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE CI13 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 04/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRA DO PROGRAMA SUB-50,NA CIDADE DE SERRARIA RD 08 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 04/02/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRA DO PROGRAMA SUB-50 E DO BNDES NASCIDADES DE S J DO RIO DO PEIXEE SOUSA RD 09 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 04/02/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO BNDES E MCMV SUB-50 NAS CIDADES DE S J DO RIO DO PEIXE E SOUSARD 10 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 04/02/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE S JOSE RIO DO PEIXE E SOUSA RD11 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 04/02/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRAS DO PROGRAMA SUB-50 NAS CIDADES DEITABAIANA E ALAGOA GRANDE RD12 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 04/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ITABAIANAE ALAGOA GRANDE RD 13 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 04/02/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDERD 14 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 04/02/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 15 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 04/02/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 16 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 04/02/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 17 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00072 | 04/02/2016 | 1.50 | 1.50 | Regularizacao de debito de despesa com tarifa bancaria referente o mes de janeiro de 2016 da conta 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00073 | 04/02/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00074 | 04/02/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00075 | 04/02/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00076 | 04/02/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00077 | 04/02/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 05/02/2016 | 14713.94 | 14713.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA CI 001/2016 REFERENTE DEZEMBRO/2015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 05/02/2016 | 147.14 | 147.14 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIACI 001/2016 PERIODO DEZEMB RO/2015 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 05/02/2016 | 10217.83 | 10217.83 | DESTINADO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A JANEIRO/2016 CI 002/2016 DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 05/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA JANEIRO/2016 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 05/02/2016 | 107.18 | 107.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA JANEIRO/2016 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00084 | 05/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE POCINHOS RD 46 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRA DO MCMV NA CIDADE DE POCINHOS RD 45 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 11/02/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DE ACESSO EM TRECHO DE RODOVIAEM PATOS RD 47 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 11/02/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE PATOS RD 48 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 11/02/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 18 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 11/02/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 19 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 11/02/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ASSINATURAS DOS CONTRATOS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 20 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 11/02/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS VISTO RIAS E ASSINATURAS DO RESIDEN CIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 21 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 11/02/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRASDO PROGRAMA SUB 50 E DO BNDES NA CIDADE DE UIRAUNA RD 22 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 11/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO BNDES E MCMV SUB 50 NA CIDADE DE UIRAUNA RD 23 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 11/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE UIRAUNA RD 24 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 11/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA MCMV SUB 50 NA CIDADE DE COREMAS RD 25 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 11/02/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE VICIOS DA OBRA DO PMCMV SUB 50 E INSTALACOES DOS HIDROMETROS PELACAGEPA NA CIDADE DE CATURITE RD 29 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 11/02/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE VICIOSDA OBRA DO PMCMV SUB 50 INSTA LACOES DE HIDROMETROS_E VISITADO TS NA CIDADE DE CATURITE RD30 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 11/02/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE VICIOS DA OBRA DO PMCMV SUB 50 E INSTALACOES DE HIDROMETROS PE LA CAGEPA E VISITA DO TS NA CIDADE DE CATURITE RD 31 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 11/02/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DEJACARAU RD 34 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00101 | 11/02/2016 | 915.45 | 915.45 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00102 | 11/02/2016 | 993.16 | 993.16 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 35 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 11/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO DDESTA CIA A CIDADE DE COREMASRD 26 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 11/02/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ACOMPANHAR AS ASSINATURAS DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 40 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 11/02/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR ASSINATURAS DOS CONTRATOS DO RESIDENCIALITATIUNGA EM PATOS RD 41 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 11/02/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR ASSINATURA DE CONTRATOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 11/02/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR ASSINATURADOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 43 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 11/02/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA ACOMPANHAR ASSINATURAS DOS CONTRATOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 44 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 12/02/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RE SIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 50 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 12/02/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 51 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 52 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 12/02/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DESERRARIA RD 62 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD63 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 12/02/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR TRABALHO EMANUTENCAO ELETRICA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 49 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 12/02/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TS E OUTROS SERVICOS NAS CIDADES DE UIRAUNA,SAO JOAO R PEIXE,BREJOSANTOS RD 53 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 12/02/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS E OUTROS SERVICOS NAS CIDADES DE UI RAUNA,SAO JOAO RIO DO PEIXE E BREJO DOS SANTOS RD 54 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 12/02/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE UIRAU NA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E BREJO DOS SANTOS RD 55 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 12/02/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PMCMV NASCIDADES DE UIRAUNA E JOCA CLAUDINO RD 56 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 12/02/2016 | 390.00 | 390.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO CIDADE MADURA EM GUARA BIRA 40 UHS,DO BNDES PATOS,ITATIUNGA E SOUSA 268 UHS RD 64 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 15/02/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA AS OBRAS DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS E UIRAUNARD 81 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 15/02/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA TECNICA EM OBRA PNHR NA CIDADE DE COREMAS RD79 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 15/02/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DOSCONTRATOS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 68 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,COREMAS E ITAPORANGA RD 78 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00150 | 15/02/2016 | 99.70 | 99.70 | REGULARIZACAO DE DEBITOS COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00152 | 16/02/2016 | 3031.40 | 3031.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA FIXO PARA ESTA CIA 25012016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00153 | 16/02/2016 | 4012.75 | 4012.75 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVELPARA ESTA CIA 20122015 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00154 | 16/02/2016 | 3737.05 | 3737.05 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVELPARA ESTA CIA 20012016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00155 | 16/02/2016 | 3383.27 | 3383.27 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVELPARA ESTA CIA 20022016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 16/02/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL EM C GRANDE RD 83 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 16/02/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DDE DIARIA PARA EXECUCAO DE TRABALHO SOCIAL EM C GRANDE RD 84 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A C GRANDE RD 85 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00159 | 16/02/2016 | 3700.00 | 3700.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DESTA CIA CI 3/ 16 ALMOXARIFADO | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 16/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA COM PLEMENTACAO DE PAGAMETNO PASEPCOFINS DO MES DE DEZEMBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 17/02/2016 | 15625.60 | 15625.60 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO FGTS DEZEMBRO/2015 PAGO VIA OFICIO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 17/02/2016 | 145.59 | 145.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP FOLHA DO MES DE JANEIRO/16 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 17/02/2016 | 895.96 | 895.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO COFINS FOLHA DO MES DE JANEIRO/16 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00164 | 17/02/2016 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00165 | 17/02/2016 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO012016 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00166 | 17/02/2016 | 3.93 | 3.93 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 95-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00167 | 17/02/2016 | 1491.50 | 1491.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA USO NESTA CIA CI04/2016 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00168 | 17/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA INSTALACAO NA SE DE DESTA CIA CI 02/2016 | 00374121000101 | BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 18/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DEPOCINHOS E CUBATI RD 86 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 18/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AOS MUNICIPIOS DE ITAPORANGA E POCINHOS RD 91 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 18/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E POCINHOS RD 90 | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 18/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E CUBATIRD 89 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 18/02/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TS NAS CIDADES DE CUABATI E ITAPORANGA RD 88 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00174 | 18/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DAGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE CI15/16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 18/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE CUBATI EPOCINHOS RD 87 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00176 | 18/02/2016 | 267.34 | 267.34 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECASPARA A MOTO DESTA CIA PLACA OG2313 | 05285282000215 | NOVORUMO MANGABEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00177 | 18/02/2016 | 138.00 | 138.00 | DESTINADO A REALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DE INJECAO EREVISAO DOS 12000KM | 05285282000215 | NOVORUMO MANGABEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00178 | 18/02/2016 | 310.00 | 310.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CIA CI05/16 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00179 | 18/02/2016 | 355.75 | 355.75 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PES SOA CI 02/16 GP | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 00180 | 18/02/2016 | 1091936.67 | 1091936.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA INFRAES TRUTURA CONJUNTO IPEP NO MUNI CIPIO DE JOAO PESSOA 2 MEDICAOCONTRATO 06/2015 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00181 | 18/02/2016 | 370.00 | 370.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CONTENTOR/ LIXEIRA 240L PARA USO NOCONDOMINIO CIDADE MADURA EMCAMPINA GRANDE CI 07/2016 GP | 11287886000112 | GM COM PROD HIGIENIZ PROF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 18/02/2016 | 260.00 | 260.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS NOSMUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 97 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 18/02/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOPRO MORADIA NO MUNICIPIO DESANTA HELENA RE 95 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 18/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA HELE NA RD 96 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 18/02/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE POCINHOS E A GRANDE RD 94 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 18/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 99 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 18/02/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS NO MUNICIPIO DE PATOS RD 98 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 18/02/2016 | 240.00 | 240.00 | ESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO PECNICO SOCIAL NAS CIDADES DE POCINHOS E ALAGOA GRANDE RD 92 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 18/02/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO TECNICO SOCIAL NAS CIDADES DE POCINHOS E A GRANDE RD 93 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00191 | 18/02/2016 | 325.10 | 325.10 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA O CONDO MINIO CIDADE MADURA EM C GRAN DE | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 18/02/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E CUBATIRD 89 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 18/02/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TS NAS CIDADES DE ITAPORANGA E CUBATIRD 90 | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 18/02/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ITAPORAN GA E CUBATI RD 91 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 19/02/2016 | 1849.11 | 1849.11 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO TRL DIVERSOS BOLETOS | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 19/02/2016 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE IPTU DE DIVERSOS BOLETOS | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00200 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS TA XAS DE LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA OGA 2313 PERTENCENTE A ESTA CIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 19/02/2016 | 87500.00 | 87500.00 | REPASSE DA 14 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE AGUIAR PARA ELIANE LOPES DO VALE E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00202 | 19/02/2016 | 2105.08 | 2105.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA PARA ESTA CIA 12/15 E 01/2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 19/02/2016 | 50000.00 | 50000.00 | REPASSE DA 12 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 20 UH NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO PARA MARIA DINAURA ALVES E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES POR 152 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 19/02/2016 | 15000.00 | 15000.00 | REPASSE DA 14 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE S BENTINHO PARA ALCILENE DA SIILVA NOBREGA E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DE OBRAS LIBERADO PELOMINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 07/04/2012 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 19/02/2016 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA 13122015 12012016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/02/2016 | 75500.00 | 75500.00 | REPASSE DA 13 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERIDO PARA MARIA DO SOCORRO DE G ALVES E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 15207/04/2012 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/02/2016 | 90000.00 | 90000.00 | REPASSE DA 9 PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO PARA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA PATRICIO CONFORME AUTORIZACAO COMISSAO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ,RECURSO SUBENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 07/04/2012 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00208 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA 012016 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00209 | 19/02/2016 | 2793.42 | 2793.42 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PARAESTA CIA 25022016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 19/02/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA CIA 26122015 25012016 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00211 | 19/02/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA CIA 26012016 25022016 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 19/02/2016 | 102.15 | 102.15 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MUL TA APLICADO A CONDUTOR DE VEI CULO DESTA CIA PROCESSO 4337/ 14 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 19/02/2016 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA 012016 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00214 | 19/02/2016 | 17195.52 | 17195.52 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 11022016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00215 | 19/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DE LOCALIZACAO DE POSTES NOS CONJUNTOSACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD100 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 19/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DE LOCA LIZACAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NOS CONJ ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMCAMPINA GRANDE RD 101 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 19/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 102 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00219 | 22/02/2016 | 259.12 | 259.12 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEDESPESAS COM VEICULO DESTA CIACI 11 GEP | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 22/02/2016 | 38998.70 | 38998.70 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS 1 PARCELA DO 1 ADITIVO TAC 022 REFERENTE A CONSTRUCAO 40 UH MUNICIPIO OLHO D AGUA SUB 50 | 11220569000189 | ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00221 | 22/02/2016 | 62213.28 | 62213.28 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC 2721/2015 REFRENTE REAJUSTE 01/02/03 E 04 MEDICAOSERVICOS CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E UM CENTRO DE SAUDE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 22/02/2016 | 578.49 | 578.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE IPTU E TCR DEZEMBRO 2015 COMPLEMENTACAO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 22/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE POCINHOS E RIACHAO DO BACAMARTE RD 107 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 22/02/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS PMCMV SUB 50 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE JACARAU RD104 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 105 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 22/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA A OBRA DE CONTRAPARTIDA DA CEHAP NO LOTEAMENTO (EQUIPAMENTOS COMUNITA RIOS),NA CIDADE DE PATOS RD103 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00228 | 22/02/2016 | 158.80 | 158.80 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00229 | 22/02/2016 | 2150.00 | 2150.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR SOLICITADO PELA GERENCIA DE ACAO COMUNITARIA CI 12 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 22/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO LIBERACAO DE RECURSOS 2 PARCELA DO 1 ADITIVO TAC REFERENTE CONSTRUCAO DE 40UH MUNICIPIO COREMAS PMCMV | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 23/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 121 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 23/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 120 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 23/02/2016 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES SOCIAIS DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 112 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 23/02/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 111 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 23/02/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDDE RD 110 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 23/02/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 109 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 23/02/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE VICIOSDA OBRA DO BNDES(SOUSA),PMCMV SUB 50 LASTRO,BOM SUCESSO E CUBATI RD 108 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 23/02/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A PRESI DENCIA EM JOAO PESSOA RD 114 | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 23/02/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A PRESI DENCIA EM JOAO PESSOA RD 115 | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 23/02/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 113 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 24/02/2016 | 87500.00 | 87500.00 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO LIBERACAO DA 6 PARCELA DOA SERVICOS EXCUTADOS NA CONSTRUCAO 40 UH MUNCIIPIO BARRA SANTANA PARA MARIA JOSE BARBOSA E OUTROS CONFORME AUTORIZCAOCAO SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORT 152 07/04/2012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 24/02/2016 | 218709.39 | 218709.39 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGEMENTO 9 MEDICAO PARA O EMPREENDIMENTO SAO RAFAEL NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 24/02/2016 | 94710.66 | 94710.66 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO 3 MEDICAO REFERINFRAESTRUTRA RESIDENCIAL SAO RAFAEL MUNICIPIODE JOAO PESSOA | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 24/02/2016 | 101009.62 | 101009.62 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE REPASSE A CONTRAPARTIDA10 MEDICAO DO EMPREENDIMENTO SAO RAFAEL EM JOAOPESSOA | 18826000000100 | JMS CONSTRUCAO E HABITACAO SPE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00245 | 24/02/2016 | 3636.80 | 3636.80 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 069/2016 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CIA CONFORME CI 01/2016 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 24/02/2016 | 147094.41 | 147094.41 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF RETORNO MES DE FEVEREIRO 2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 24/02/2016 | 16740.17 | 16740.17 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFRENTE JUROS DO RETORNO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 24/02/2016 | 17283.61 | 17283.61 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO REFERENTE JUORSDO RETORNO MES DE JANEIRO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00249 | 24/02/2016 | 1035.00 | 1035.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 153/2016 AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CIA | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 24/02/2016 | 146462.37 | 146462.37 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE AMORTIZACAO RETORNO JANEIRO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00251 | 24/02/2016 | 721.00 | 721.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 145/2016 AQUISICAO MATERIAL TECNOLOGIA DA INFORMCAO CONFORME CI 002/2016 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 24/02/2016 | 37287.69 | 37287.69 | IMPORTANCIA RELATIVA DIFERENCAPAGAMENTO DO PROC DE 107/2016 REFRENTE A TAXA COLETA DE RESIDUO DIVERSOS BOLETOS | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00253 | 24/02/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOREFRENTE AO REGISTRO DA ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA CONFORME CI 003/2016 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 25/02/2016 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A PATOS REFRENTE TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 121/2016 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 25/02/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM AS CIDADES DE SERRARIA E SOUSA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00256 | 25/02/2016 | 698403.31 | 698403.31 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00257 | 25/02/2016 | 60960.00 | 60960.00 | REFERENTE PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO NO PROAGRAMA MCMV E CONVENIO CIDADANIA E LIBERDADE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00258 | 25/02/2016 | 147301.82 | 147301.82 | REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00259 | 25/02/2016 | 27789.36 | 27789.36 | RECOLHIMENTO PBPREV PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO/2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Inexigível | 00260 | 25/02/2016 | 40796.97 | 40796.97 | PAGAMENTO FGTS MES DE FEVEREIRO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00261 | 25/02/2016 | 6402.55 | 6402.55 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE MES DE FEVEREIRO/2016 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00262 | 25/02/2016 | 744.15 | 744.15 | REFERENTE VALE TRANSPORTE PESSOAL CAMPINA GRANDE MES DE FEVEREIRO/2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Inexigível | 00263 | 25/02/2016 | 154.00 | 154.00 | REFERENTE VALE TRANSPORTE PESSOA DO CONDE MES DE FEVEREIRO/2016 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00264 | 25/02/2016 | 41040.00 | 41040.00 | referente vale refeicao mes de fevereiro/2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00265 | 26/02/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 26/02/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODIARIA VIAGEM AS CIDADES SERRARIA E SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME RD 126/2016 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 26/02/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GARNDE REUNIAO EQUIPE SOCIAL CONFORME RD 125/2016 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 26/02/2016 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AROEIRAS FAZER LEVANTAMENTO E CORRECAO DOS PROJETOS DE URBANISMO CONFORME RD 117/2016 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 26/02/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTACIA RELATIVA PAGAMENTO A CIDADE DO RECIFE ENTREGAR EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO ELEABORACAO ORCAMENTO CONFORME RD 122/2016 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAEMNTODIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA FISCALIZACAO DE OBRA DO MCMV SUB 50 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALHANDRA FISCALIZACAO DE OBRA CONFORME RD 123/2016 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VAIGEM A CIDADE MARCACAO FISCALIZACAO DE OBRA CONFORME RD 124/2016 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00274 | 26/02/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 00275 | 26/02/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCAI RELATIVA PAGAMENTOGUIA DEPOSITO JUDICIAL DOC 081230000002370830 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00276 | 26/02/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00277 | 26/02/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00278 | 26/02/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00279 | 26/02/2016 | 300842.39 | 300842.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 23MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE268UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 04 DE 2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00280 | 26/02/2016 | 63.78 | 63.78 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00281 | 26/02/2016 | 44.05 | 44.05 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00282 | 26/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE FORMULARIOS DE NOTA DE EMPENHO PA RA A GERENCIA FINANCEIRA DESTACIA CI 07/2016 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00283 | 26/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CARTUCHOS SOLICITADO PELA GERENCIA DE ACAO COMUNITARIA DESTA CIA CI 20/2016 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONFORME RD 120/2016 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 26/02/2016 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADES DE AROEIRAS E OUTRAS CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 26/02/2016 | 17500.00 | 17500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 10 UH NO MUNICIPIO DE BERNADINO BATISTA, PARA COSMO RIBEIRO E OUTROS, CONFOME AUTORIZA CAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PE LO MINISTERIO DAS CIDADES POR TARIA 152 DE 09 042012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 26/02/2016 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SANTACECILIA, PARA AUDILUCE MARIA DA SILVA E OUTROS, CONFORME AU TORIZACAO DA COMISSAO DE ACOM PANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORT 152 DE 09 04 2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 26/02/2016 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE IGARACY, PARA JOHN DAVIS COSTA DESOUSAOUTROS, CONFOME AUTORIZA CAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09042012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00289 | 29/02/2016 | 477830.41 | 477830.41 | IMPORTANCAI RELATIVA PAGAMENTODO PROC 166/2016 REFRENTE A 01MEDICAO AO EMPREENDIMENTO DA VILA IDOSOS CIDADE MADURA MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00290 | 29/02/2016 | 3900.00 | 3900.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AQUISICAO100LAMPADAS LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CIA CONFORME CI 002/2016 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 29/02/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE QUIADE RECOLHIMENTO DE PROCESSO DEN 00120100120110 REITEGRACAO DE POSSE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00292 | 29/02/2016 | 271.50 | 271.50 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 181/2016 REFRENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO DESTA CIA CONFORME CI 012/2016 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00293 | 29/02/2016 | 1.62 | 1.62 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00294 | 29/02/2016 | 141667.23 | 141667.23 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 194/2016 REFERENTE A 5 MEDICAO SERVICOS CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E UM CENTRO DE SAUDE MUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 01/03/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRABALHO SOCIAL | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 01/03/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRABALHO SOCIAL | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 01/03/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPACAO NAS VISTORIAS | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 01/03/2016 | 2579.19 | 2579.19 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DA PBPREV PATRONAL DEZEMBRO2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 01/03/2016 | 1289.60 | 1289.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DA PBPREV SEGURADO DEZEMBRO2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 01/03/2016 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA TRABALHO SOCIAL | 00015428117400 | MARIA LUZIAN QUEIROGA DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00301 | 01/03/2016 | 226.99 | 226.99 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE CONTA ENERGISA CIDADE MADURA DE CAMPINA GRANDE VENCIMENTO11/03/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 01/03/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS TRABALHO SOCIAL RD 138 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 01/03/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGMAENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPIN GRANDE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RD132/2016 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 01/03/2016 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOVIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA RD 04/2016 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 01/03/2016 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRABALHO SOCIAL RD 004/2016 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 01/03/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE SUPRACITADA RD 133/2016 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 01/03/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 131/2016 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 01/03/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADEDE POCINHOS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR AO MUNICIPIOSUPRACITADO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 01/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA PARA VIAGEM A CIDADEDE COREMAS PARA VISITA TECNICAEM OBRA DE HUs PELO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 01/03/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS COM O OBJETIVO DECONDUZIR SERVIDOR AO MUNICIPIOSUPRACITADO CONF RD 139/2016 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 01/03/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA DA RAIZ COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR AO MUNICIPIO SUPRACITADO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 01/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA MCMV SUB50 CONF RD 142/2016 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 01/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SERRA DA RAIZ PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PROGRAMA MCMVSUB 50 CONF RD 144/2016 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 01/03/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA E JOCA CLAUDINO PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONF RD141/2016 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 01/03/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E JOCA CLAUDINO PARA FISCALIZACAO DE VICIOS DA OBRA CONF RD 140/2016 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00316 | 02/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO SUPRIMENTO DE FUNDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO CONF CI 007/2016 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00317 | 02/03/2016 | 2120.00 | 2120.00 | IMPORTANCIA RELATIVA A COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O PERIODODE 90 DIAS PARA USO DESTA COMPANHIA CONF CI 015/2016 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 02/03/2016 | 15000.00 | 15000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE CACIMBAS PARA, GILVANETE ALVES MEDEIROS E OUTROS, CONFORME AUTORI ZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA , LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT152 07/04/2012 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00321 | 02/03/2016 | 989.71 | 989.71 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC 201/2016 DESPESAS SERVICOS DE TERCEIRO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA CIA CONFORME CI 007/2016 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00322 | 02/03/2016 | 530.00 | 530.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO171/2016 CONFECCAO FORMULARIO CONTINUO NOTA EMPENHO CONFORMECI 007/2016 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00323 | 03/03/2016 | 34.75 | 34.75 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00324 | 03/03/2016 | 18.75 | 18.75 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REFERENTE MES DE MARCO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00325 | 03/03/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00326 | 03/03/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00327 | 03/03/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00328 | 03/03/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00329 | 03/03/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE MES DE MARCO DE 2016 DA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 03/03/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA A EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL CONF RD 153 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 03/03/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EXECUCAO DE TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 155 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 03/03/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM O OBJETIVO DECONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONF RD 152 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 03/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 157 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 03/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 156 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 03/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 158 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 03/03/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE SERRARIA E SOUSA COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM AUDIENCIA CONF RD 151 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 03/03/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO E POCO DANTAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DO PROGRAMA SUB 50 CONF RD 162 | 00078937485400 | LEDSON LEITAO BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 03/03/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE PIANCO E POCO DANTAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 03/03/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE IBIARA PARA FISCALIZACAODE OBRA CONF RD 124 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 03/03/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 154 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 03/03/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUBATI PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 160 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 03/03/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUBATI PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONF RD 161 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 03/03/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CUBATI PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 159 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 04/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TREINAMENTO CONF RD 147 | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 04/03/2016 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 149 | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 04/03/2016 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM O OBJETIVO DECONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONF RD 150 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 04/03/2016 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 148 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 04/03/2016 | 227662.64 | 227662.64 | IMPORTANCIA RELATIVA PROVISAOO 13 SALARIO JAN/FEN/2016 DESTACIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00349 | 04/03/2016 | 748.00 | 748.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE 216/2016 REFERENTE A COMPRA DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRA E ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CIA | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 04/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROCV DE N 141/2016 REFERENTE SERVICO IMPRESSORA XEROX PHSER MANUTENCAO | 00028570995415 | ANTONIO RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 07/03/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 167 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 07/03/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CID DE CUITEGI, COREMAS E SOUSA RD 165 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 07/03/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBAS NOS MUNICIPIOS DE CUITEGI, COREMASE SOUSA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 07/03/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NACIDADE DE ALAGOA GRANDE RD166 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 07/03/2016 | 2845.83 | 2845.83 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO IPTU E TCE DO PREDIO DA SEDE DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00356 | 07/03/2016 | 14781.45 | 14781.45 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DESTA CIA 11032016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00357 | 07/03/2016 | 16.13 | 16.13 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF MES DE MARCO DE 2016 DACONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 07/03/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO A EXECUCAO DE SERVI COS DE MANUTENCAO EM IMPRESSO RAS DESTA CIA | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 08/03/2016 | 60.18 | 60.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADAGUA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O POSTO DE TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E R SUASSUNA EM CG | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 08/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE TEATRO PARA APRESENTACAO DE ESPETACULO ARTISTICO SOBRE GENERO E DISCRIMINACAO NORESIDENCIAL ACACIO DE FIGUERE DO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 4 | 19803049000100 | CIA DE TEATRO SOLUAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 08/03/2016 | 250.00 | 250.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DE TRABALLHOSOCIAL NA ENTREGA DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 174 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 08/03/2016 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DE TRABALLHOSOCIAL NA ENTREGA DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 177 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DE TRABALLHOSOCIAL NA ENTREGA DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 176 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DE TRABALLHOSOCIAL NA ENTREGA DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 175 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 08/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A SEDE DESTA CIA RD 179 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 08/03/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DOMCMV EM PATOS RD 178 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 08/03/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD179 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 08/03/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIR OS BENEFICIARIOS DO PMCMV EM JACARAU RD 171 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 08/03/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIR OS BENEFICIARIOS DO PMCMV EM JACARAU RD 172 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 08/03/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIR OS BENEFICIARIOS DO PMCMV EM SERRARIA RD 168 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 08/03/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REUNIR OS BENEFICIARIOS DO PMCMV EM SERRARIA RD 170 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 08/03/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD169 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 08/03/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DI RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DE TA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 173 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 08/03/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADO RESIDENCIAL ITATIUNGA NO MUNICIPIO DE PATOS RD 184 | 00004453448490 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 08/03/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADO RESIDENCIAL ITATIUNGA NO MUNICIPIO DE PATOS RD 185 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 08/03/2016 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRAS E EN TREGA DO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS RD189 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 08/03/2016 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRA E PAR TICIPAR DA ENTREGA DO RESIDEN CIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 190 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 08/03/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIAR OBRA E PAR TICIPAR DA ENGREGA DO RESIDEN CIAL ITATIUNGA EM PATOS RD191 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO RESIDEN CIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 186 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO RESIDEN CIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 187 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 08/03/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD188 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 181 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 180 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 183 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 08/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 182 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 08/03/2016 | 5000.00 | 5000.00 | REPASSE DA 10PARCELA DOS SER VICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO PARA MARIA APARECIDA DEOLIVEIRA MOTA PATRICIO CONFOR ME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO SA SUBVENCAO ECONOMICA, LE BERADO PELE MINISTERIO DAS CI DADES PORT 152 09042012 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 08/03/2016 | 233.90 | 233.90 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NESTA COMPANHIA CI 10/2016 G DE ALMOXARIFADO | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00390 | 08/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL XEROXPHASER CI 03/2016 GERENCIA DETECNOLOGIA DA INFORMACAO | 21606887000136 | FIX CARTUCHOS - EMP PARAIBANA DE SERVIC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 08/03/2016 | 110488.06 | 110488.06 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CONFORME CONVENIO FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE 50UH NA CO MUNIDADE INDIGENA DE MARCACAO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONALDE HABITACAO RURAL PROC760/15 | 11413923000191 | ASSOC INDIGENA APICULTORES MARCACAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 09/03/2016 | 866.90 | 866.90 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOCOFINS FOLHA MES FEVEREIRO 2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 09/03/2016 | 140.87 | 140.87 | IMPORTACIA RELATIVA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE FOLHA DE FEVEIRO/2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00395 | 09/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 256/2016 REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE EVENTOS E APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00396 | 09/03/2016 | 14393.00 | 14393.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOPROC 255/2016 REFRENTE PRESTACAO SERVICOS DE EVENTOS E APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL RESD ACACIO FIGUEIREDO | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00398 | 09/03/2016 | 9490.00 | 9490.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 256/2016 REFERENTE PRESTACAO SERVICO DE EVENTOS E APOIO LOGISTICO TRABALHO SOCIAL RESID ACACIO FIGUEIREDO | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 10/03/2016 | 200000.00 | 200000.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 211/2016 LIBERACAO TACPARA CONCLUSAO 110 UH MUNICIPIO DE ALHANDRA PSH | 07450604000189 | BANCO INDISTRIAL E COMERCIAL BICBANCO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00400 | 11/03/2016 | 898019.61 | 898019.61 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE N 242/2016 REFERENTE AO EMPREEND EXECUCAO INFRAESTRUTURA IPEP JOAO PESSOA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00401 | 11/03/2016 | 62393.75 | 62393.75 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC213/2016 11 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS CAMPINA GRANDE | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 11/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOREF PALESTRASATIVIDADES NO PTSRESID ACACIO FIGUEIREDO RAIMUNDO SUASSUNA CT 2012/3901 FAR CAMPINA GRANDE | 00072578750491 | MARIA DAS GRACAS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00403 | 11/03/2016 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOSERVICO CONTRATO PALESTRA PARA OS BENEF ACACIO FIGUEIREDO ATIVIDADE PTS FAR | 00001271492440 | CHIRLENE DOS SANTOS BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00404 | 11/03/2016 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOREALIZACAO PALESTRAS PARA BENEFICIARIOS RAIMUNDO SUASSUNO ACACIO FIGUEIREDO CAMPINA GRANDEPTS FAR | 00075273934400 | ALVINA GONCALVES BRASIL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00405 | 11/03/2016 | 1787.39 | 1787.39 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 241/2016 REFERENTE FATURA N 2522/2016 VENCIMENTO EM15/03/2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 11/03/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA REELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGINHA DILIGENCIAR ACAO REITEGRACAO DE POSSE RD 194/2016 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGE A CIDADE DE POCINHOS FISCALIZACAO DE OBRAS | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 11/03/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA_ CONDUZIR SERVIDORDESTA CIA CONFORME RD 192/16 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 11/03/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ALAGOINHA CONDUZIR SERVIDOR DESTACIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 11/03/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA RD 195/2016 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 11/03/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS VISTORIAS CONFORMERD 200/2016 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 11/03/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECOREMAS FISCALIZACAO DE OBRAS | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00414 | 11/03/2016 | 29.50 | 29.50 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOREGULARIZACAO ATRIFA BANCARIA MARCO/2016 C/C 92-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 11/03/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 11/03/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS RD 198/2016 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 11/03/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA DIARIA VIAGEM DO DIA 02/03/2016 CIDADE DE COREMAS GD 004/2016 REGULARIZACAO DA CONTA | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00418 | 11/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC 275/2016 SERVICO DE RECREACAO E EVENTO DIVULGACAO DE INFORMACOES PARA BENEFICIARIO RESID ACACIO FIGUEIREDO | 00009957940490 | JHONATA SABINO DE ALMEIDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 14/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A RECARGA DE CARTU CHOS DE IMPRESSORA SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO CI 03/16 | 21606887000136 | FIX CARTUCHOS - EMP PARAIBANA DE SERVIC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00421 | 14/03/2016 | 887.82 | 887.82 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00422 | 14/03/2016 | 42.00 | 42.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA EM C GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00423 | 14/03/2016 | 2247.00 | 2247.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LAMPADAS ECONOMICAS PARA USO DOS BENEFICIARIOS DO PMCMV EM ITAPO RANGA CI 5 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00424 | 14/03/2016 | 810.00 | 810.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BALDE DE 60 LITROS PARA USO DOS BENEFICIARIOS DO PMCMV EM ITAPO RANGA CI 5 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00425 | 14/03/2016 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA DAAR PALESTRA PARA OS MORADORES DOS RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE | 00007397440460 | PHILLIPE LAZARO XAVIER SOARES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 14/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL COM MORADORES DO RESIDEN CIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE 207 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 14/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL COM MORADORES DO RESIDEN CIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE 208 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 14/03/2016 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL COM MORADORES DO RESIDEN CIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 205 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 14/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL COM MORADORES DO RESIDEN CIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 204 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 14/03/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD209 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 15/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD203 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 15/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE DA OBRACIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS ESOUSA RD 210 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 15/03/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE OBRACIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS ESOUSA RD 211 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 15/03/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR SORTEIO DASUH NO MUNICIPIO DE CUBATI RD206 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 15/03/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR PROFESSOR DO IFPB EM VISITAS AS CASAS DOPNHR NO MUNICIPIO DE COREMAS RD 212 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 15/03/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD213 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 15/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS E PARTICIPAR DA ENTREGA DE DA OBRAEM SOUSA RD 202 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 15/03/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS DOPMCMV SUB 50 RD 220 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 15/03/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POCINHOS RD221 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 15/03/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD223 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 15/03/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD219 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 15/03/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD216 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 15/03/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE JACARAU RD222 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 15/03/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NOS MUNICIPIOS DE S HELENA, S J R DO PEIXE E UIRAUNA RD 217 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 15/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL COM BENEFICIARIOS NO MUNICIPIO DE SOUSA RD 215 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 15/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DE PRO GRAMA DE HABITACAO NA CIDADE DE SOUSA RD 214 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 15/03/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PATOS RD218 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00449 | 16/03/2016 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER SOLICITADO PORDIVERSOS SETORES DESTA CIA | 09551836000159 | ECS SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 16/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CNTRATACAO PARA DETETIZAR A PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CIA | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00451 | 16/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE PLOTAGEM E XEROGRAFI CA E IMPRESSAO DE DOCUMENTO DESTA CIA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00452 | 16/03/2016 | 2110.00 | 2110.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE SERVISO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10 APARELHOS CONDICINADORES DE AR DESTA CIA | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 16/03/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA RELATIVA A PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE AROEIRA, ITATUBA E NATUBA PARA ENTREGARPROJETOS DOS CONJUNTOS DESSES | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 16/03/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESSA COMPANHIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 16/03/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA DE VIAGEM A ALAGOA GRANDE PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONF RD 226 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 16/03/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALAGOINHA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESSA CIA CONF RD 225 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 16/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE ALAGOINHA COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR REINTEGRACAO DE POSSE CONF RD 224 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 16/03/2016 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTO E POMBAL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRAT | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 16/03/2016 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM O OBJETIVO DE ENTREGAR UNIDADES HABITACIONAIS CONF RD | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 16/03/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONF RD 234 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 16/03/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE JOCA CLAUDINO, SAO JOSE DE PIRANHAS E ITAPORANGA PARA FISCALIZACAO DE OBRA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 16/03/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE JOCA CLAUDINO, SAO JOSE DE PIRANHAS E ITAPORANGA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 16/03/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE AROEIRAS, ITATUBA E NATUBA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00465 | 17/03/2016 | 962.72 | 962.72 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE 305/2016 REFERENTE EVENTUAIS DESPESAS CONFORME CI 010/2016 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00466 | 17/03/2016 | 227894.92 | 227894.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 24MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE268UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 04 DE 2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 17/03/2016 | 8589.16 | 8589.16 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE PROCESSO JUDICIAL N20020030494344 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 17/03/2016 | 228.15 | 228.15 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DO IPTU E TCL 2015 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00469 | 17/03/2016 | 325.50 | 325.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMCAMPINA GRANDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 17/03/2016 | 50000.00 | 50000.00 | REPASSE DA 9 PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 50 UH NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PARA MARLENE TRAJANO E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVEN CAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTA RIA 152 DE 09042012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 17/03/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 235 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 17/03/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS RD 236 | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 17/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE SOUSA RD 237 | 00069067740420 | MARIA DALVA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 17/03/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE SOUSA RD 238 | 00042429021404 | WELLINGTON BURITY MEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 17/03/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD239 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00477 | 17/03/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00478 | 17/03/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00479 | 17/03/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 17/03/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE SOUSA RD243 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 17/03/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE SOUSA RD241 | 00002537072421 | RODRIGO ARAUJO CABRAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 17/03/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE SOUSA RD240 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO REGO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 17/03/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE SOUSA RD242 | 00012339849420 | CELIA MARIA CAVALCANTE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00485 | 18/03/2016 | 138.34 | 138.34 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO AMARCO DE 2016 DA CONTA 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00489 | 18/03/2016 | 233.82 | 233.82 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00490 | 18/03/2016 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00491 | 18/03/2016 | 1.88 | 1.88 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00492 | 18/03/2016 | 2615.00 | 2615.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE N 316/2016 REFERENTCOMPRA DE CAIXA DE ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CIA | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00493 | 18/03/2016 | 1024.00 | 1024.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO189/2016 REFERENTE DE MATERIALPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CIA CONFORME 008/2016 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 21/03/2016 | 1530.00 | 1530.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA DETETIZAR A PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA COMPANHIA EMPEN HO A POSTERIORI DEVIDO A ANULACAO INDEVIDA DA NE 450 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 21/03/2016 | 540.00 | 540.00 | DESTINADO A RECARGA DE CARTU CHOS DE IMPRESSORA SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO CI 03/16 | 21606887000136 | FIX CARTUCHOS - EMP PARAIBANA DE SERVIC |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 21/03/2016 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 15UH NO MUNICIPIO DE SANTA INES PARA MARIA ERICA SA DE MOURA E OUTROS, CONFORME AU TORIZACAO DA COMISSAO DE ACOM PANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDA DES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 21/03/2016 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 10UH NO MUNICIPIO DE BERNA DINO BATISTA, PARA COSMO RIBEIRO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DA CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 21/03/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALLIZAR TRABALHO TECNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 244 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 21/03/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOSMUNICIPIOS DE S J R DO PEIXE EUIRAUNA RD 250 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 21/03/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 248 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 21/03/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD249 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 21/03/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALLIZAR TRABALHO TECNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 246 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 21/03/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALLIZAR TRABALHO TECNICO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA EM C GRANDE RD 245 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 21/03/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD247 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 21/03/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIRIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA FISCALIZACAO DEMOLICAO | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 21/03/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMNTO DE DIRIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRABALHO SOCIAL DEMOLICAO | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 21/03/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRABALHO SOCIAL CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA | 00005734823490 | RENATO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 21/03/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDOR | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 22/03/2016 | 2640.00 | 2640.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A DECIMAOITAVAPARCELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEIRA DO GOVERNO DO ESTADO FIRMADO NO TAC 08/2011 ENTRE CEHAP E O BANCO LUSO BRASILEIRO SA PARA CONSTRUCAO DEUH NO MUNICIPIO DE CUITEGI | 59118133000100 | BANCO LUSO BRASILEIRO SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 22/03/2016 | 7650.00 | 7650.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSOS CORRESPONDENTE A 17 PAR CELA DA CONTRAPARTIDAFINANCEI RA DO GOVERNO DO ESTADO, FIR MADO NO TAC ENTRE CEHAPE BAN CO PAULISTA ATRAVES DO PROGRA MA DE SUBSIDIO A HABITACAO DEINTERESSE SOCIAL NO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 22/03/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DE DIARIA PAGO A MENOR DO PERIODO DE 19 A 22/032016 | 00092019250420 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 22/03/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DE DIARIA PAGO A MENOR DO PERIODO DE 19 A 22/032016_RD 241B | 00002537072421 | RODRIGO ARAUJO CABRAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DE DIARIA PAGO A MENOR DO PERIODO DE 19 A 22/032016_RD 240B | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO REGO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DE DIARIA PAGO A MENOR DO PERIODO DE 19 A 22/032016_RD 242B | 00012339849420 | CELIA MARIA CAVALCANTE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 22/03/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DE DIARIA PAGO A MENOR DO PERIODO DE 19 A 20/032016_RD 236B | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 22/03/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DE DIARIA PAGO A MENOR DO PERIODO DE 19 A 20/032016__RD 238B | 00042429021404 | WELLINGTON BURITY MEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 22/03/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COM PLEMENTACAO DE DIARIA PAGO A MENOR DO PERIODO DE 19 A 20/032016__RD 239B | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 22/03/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET EMPRESARIAL PRESTADO A ESTA CIA 26022016 25032016 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00519 | 22/03/2016 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DO SISTEMA DELOCACOA DE FOLHA DESTA CIA 012016 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00520 | 22/03/2016 | 3285.62 | 3285.62 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PARAESTA CIA 25032016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00521 | 22/03/2016 | 15097.61 | 15097.61 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 11042016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00522 | 22/03/2016 | 3373.64 | 3373.64 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI PRESTADOA ESTA CIA20032016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 22/03/2016 | 3600.00 | 3600.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA 13012016 12022016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 80 | MAT DE CONSUMO P TEC DA INFORMATICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 22/03/2016 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO082015 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 22/03/2016 | 10984.60 | 10984.60 | DESTINADO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E TAXA DDE ADMINISTRACAO 022016PARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 22/03/2016 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DO SISTEMA DELOCACOA DE FOLHA DESTA CIA 122015 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00527 | 22/03/2016 | 303.70 | 303.70 | DESTIANDO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE AVISO DE LICITA CAO DE INTERESSE DESTA CIA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 22/03/2016 | 30000.00 | 30000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE SERRA RIA, PARA MARIA DA PENHA E OU TROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINIS TERIO DAS CIDADES PORTARIA 15209042012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 23/03/2016 | 1125.00 | 1125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE DO 4 SMART CITY BUSINESS AMERICA CONGRESS & EXPO. EM CURITIBA RD256 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNI AO COM EQUIPE SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO ER SUASSUNA EM C GRANDE RD 255 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 23/03/2016 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA 22016 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 23/03/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRAS DO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PATOS RD 261 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 23/03/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRAS NO MUNICIPIO DE PIANCO RD 259 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD262 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PIANCO RD 260 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 23/03/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA,CO REMAS E PATOS RD 258 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 23/03/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE SOUSA, COREMAS EPATOS RD 257 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 23/03/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRAS NO MUNICIPIO DE COREMAS RD 263 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00539 | 28/03/2016 | 13003.00 | 13003.00 | DESTINADO A LOCACAO DE MESAS ECADEIRAS, FORNECIMENTO DE LAN CHES PARA EVENTO COM MORADORESDO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDDO E RAIMUNDO SUASUNA EM CAMPINA GRANDE | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 28/03/2016 | 2845.83 | 2845.83 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE IPTUE TCR DO PREDIO DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00541 | 28/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00542 | 28/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00543 | 28/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 28/03/2016 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL PARA O PROJETO NOEMIA MARIZ EM SOUSA RD 271 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 28/03/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL PARA O PROJETO NOEMIA MARIZ EM SOUSA RD 272 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 28/03/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD273 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 29/03/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZIR SERVIDOR PARA REALIZACAO VISITA POS OCUPACAO | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 29/03/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 269/2016 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 29/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE JACARAU CONDUZIR SERVIDOR CONFORME RD01/2016 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 29/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE JACARAU TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 265/2016 | 00015428117400 | MARIA LUZIAN QUEIROGA DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 29/03/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JACARAU TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 266/2016 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 29/03/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE IARIA VIAGEM AS CIDADES DEGUARABIRA E SOUSA FISCALIZACAO DE OBRA CONFORME RD 264/2016 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 29/03/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 268/2016 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 29/03/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA EXECU CAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD275 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 29/03/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA EXECU CAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD274 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 29/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA EXECU CAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA E C GRANDE RD277 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 29/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA EXECU CAO DO TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 276 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 29/03/2016 | 120000.00 | 120000.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOPARTE DA 1 PARCELA DA CONTRAPARTIDA 2 TERMO ADITIVO TAC 024/2012 REFERENTE A CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO DE POCINHOS | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 29/03/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD278 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 29/03/2016 | 2569.44 | 2569.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DA COMO AFILIADA DAS COHABS 012016 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00561 | 29/03/2016 | 2569.44 | 2569.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DA COMO AFILIADA DAS COHABS 002016 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 29/03/2016 | 691985.49 | 691985.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 29/03/2016 | 466973.65 | 466973.65 | DESTINADO A PROVISAO DO 13 SALARIO REFERENTE AO MES DE MAR CO/2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00564 | 29/03/2016 | 61306.66 | 61306.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CONVENIO CIDADANIA E LIBERDADE E PROGRAMAMCMV DO MES DE MARCO /16 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 29/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL DO MES DE MAR CO 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 29/03/2016 | 41163.47 | 41163.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSDA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA DO MES DE MARCO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 29/03/2016 | 148713.41 | 148713.41 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 29/03/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FICALIZAR OBRA DO PMCMV SUB 50 EM SERRARIA RD 279 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 29/03/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD283 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 29/03/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL CO OS BENEFICIARIOS DO PMCMV EM COREMAS RD 281 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 29/03/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA MCMV SUB 50 E COREMASRD 282 | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 29/03/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCCIA NA CIDADE DE PATOS RD 290 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 29/03/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD291 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00574 | 30/03/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE MES DE MARCO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00575 | 30/03/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE MES DE MARCO DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 30/03/2016 | 46510.00 | 46510.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, MES DE MARCO/ 2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00577 | 30/03/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE MES DE MARCO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 30/03/2016 | 8435.55 | 8435.55 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PSERVIDORES DESTA CIA MES DE ABRIL/2016 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 30/03/2016 | 992.20 | 992.20 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PSERVIDORES DESTA CIA MES DE ABRIL/2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 30/03/2016 | 154.00 | 154.00 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PSERVIDORES DESTA CIA MES DE ABRIL/2016 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00584 | 30/03/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE MES MARCO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00585 | 30/03/2016 | 1149.25 | 1149.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE PLOTAGEM E XEROGRAFI CA E IMPRESSAO DE DOCUMENTO DESTA CIAEMPENHO A POSTERI ORE DEVIDO ANULACAO DA NE 451 ATRAVES DE GD | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00586 | 30/03/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE MES DE MARCO DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00587 | 30/03/2016 | 119.62 | 119.62 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 30/03/2016 | 147698.87 | 147698.87 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DORETORNO MES DE MARCO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00589 | 30/03/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 30/03/2016 | 16185.81 | 16185.81 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDE PAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES DE MARCO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00591 | 30/03/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00592 | 30/03/2016 | 45.55 | 45.55 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00593 | 30/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A REGULARI\ACAO DEDEBITO DA CONTA 2452-0 CEF PARA REGULARIZACAI FUNDIARIA DOCONJUNTO MARIZ I, II E III EMJOAO PESSOA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00594 | 30/03/2016 | 29394.44 | 29394.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DO BM 22DE CONSTRUCAO DE268UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 04 DE 2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00595 | 31/03/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DO BM 23 DACONSTRUCAO DE268UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 04 DE 2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 31/03/2016 | 829.33 | 829.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS COM DESTINO JPA/GIG/CWBJPA PROCESSO 348/16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 01/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE POCINHOS RD 292 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POCINHOS RD293 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 01/04/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA RD 284 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 01/04/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA RD 286 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 01/04/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DAS SITUACOES DAS FAMILIAS NAS CIDADESDE SANTA HELENA E SOUSA RD 296 | 00046695761434 | CLAUDIA FLAVIA GOUVEIA RODRIGUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00603 | 01/04/2016 | 108232.73 | 108232.73 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 6 BMDA CONSTRUCAO DE 6 SALS E UMCENTRO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PATOS CONFORME CONTRATO 21/14 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 01/04/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO DAS FAMILIAS NAS CIDADES DE SANTA HELENA E SOUSA RD 294 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO ESCRITURAL DE DIARIA PAGO COM PERIODOERRADO | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 01/04/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE SANTA HELENA E SOUSA RD 297 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 01/04/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODA SITUACAO DAS FAMILIAS NAS CIDADES DE SANTA HELENA E SOU SA RD 295 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD280 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 01/04/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA RD 287 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 01/04/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO DE CONJUNTO HABITACIONAL NOS MUNICIPIOS DE S J RDO PEIXE E UIRAUNA RD 288 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 01/04/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO DE CONJUNTO HABITACIONAL NOS MUNICIPIOS DE SAPE E GUARABIRA RD 285 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 01/04/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SJR DO PEIXE E UIRAUNA RD 289 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 01/04/2016 | 650.00 | 650.00 | DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSERTO DE APARELHO TOPOGRAFICO | 11624590000140 | TEOTEC TECNICA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 01/04/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NO MUNICIPIO DE SOUSA RD299 | 00005734823490 | RENATO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 01/04/2016 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NO MUNICIPIO DE SOUSA RD298 | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 01/04/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE SOUSA RD300 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 04/04/2016 | 33750.00 | 33750.00 | REPASSE DA PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 50 UH NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE PARA MARLENE TRAJANO E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVEN CAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIODAS CIDADES PORT 152DE 09/04/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00618 | 04/04/2016 | 218823.55 | 218823.55 | IMPORTANCAI RELATIVA PAGAMENTODO 2 BM,REFRENTE AO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADEMADURA EM GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00619 | 04/04/2016 | 1787.39 | 1787.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA E ESGOTO PARAESTA COMPANHIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00620 | 04/04/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00621 | 04/04/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00622 | 04/04/2016 | 249.50 | 249.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NOCONDOMINIO CIDADE MADURA EM CGRANDE CI 36 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 04/04/2016 | 323.76 | 323.76 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DA TAXA DE RETORNO DOMES DE FEVEREIRO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00624 | 04/04/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO ANO DE 2016 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00625 | 04/04/2016 | 12.50 | 12.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00626 | 04/04/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00627 | 04/04/2016 | 4.78 | 4.78 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF MES DE MARCO DE 2016 DACONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00629 | 04/04/2016 | 51.20 | 51.20 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO ANO DE 2016 DA CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 04/04/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE COREMAS RD301 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 04/04/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONTRAPARTIDA ACESSO PAVIMENTADO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 302 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 04/04/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD303 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 04/04/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 304 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 04/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE PIRPIRI TUBA RD 305 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 04/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABA LHO SOCIAL NA CIDADE DE PIRPI RITUBA RD 306 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 04/04/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE PIRPIRITUBA RD 307 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 04/04/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 308 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 04/04/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 310 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 04/04/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO NOS RESIDEN CIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 309 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00640 | 04/04/2016 | 2170.00 | 2170.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE IMPRESORA SANSUNG MULTIFUNCIONAL LEZER MONOCROMATICA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00641 | 05/04/2016 | 928.63 | 928.63 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00642 | 05/04/2016 | 970.38 | 970.38 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00644 | 05/04/2016 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMNTO DO PROC DE 282/2016 REFERENTE PALESTRAS ATIVIDADES PTS RESIDACACIO RAIMUNDO SUASSUANA CT 2012/3901 FAR CAMPINA GRANDE | 00072578750491 | MARIA DAS GRACAS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 06/04/2016 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE PLENARIADO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE ESPERANCA RD 313 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 06/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE ESPERANCA RD 314 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 06/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB-50 NA CIDADE DE ITABAIANA RD 311 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 06/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 312 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Inexigível | 00649 | 06/04/2016 | 57500.00 | 57500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 25UH NO MUNICIPIO DE JURU PARA, PARA MARINALVA ALVES GONZAGA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO ACOMPANHAMENTOI OBRAS RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADE PORT152 DE 09042012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 06/04/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB-50 NAS CIDADES DE JACARAU E POCINHOS RD 321 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 06/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SAPE RD 320 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00652 | 06/04/2016 | 117.60 | 117.60 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MARCO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 06/04/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE POCO DANTAS,COREMAS,ITAPORANGA E SOUSA RD 318 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 06/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONVENIADA COM A PREFEITURA DESAPE RD 319 | 00005110075409 | ORLANDO MANOEL DA SILVA CAVALCANTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00655 | 06/04/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 06/04/2016 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB-50 NAS CIDADES DE POCO DANTAS,COREMAS,ITAPORANGA E SOUSA RD 317 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 06/04/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E ITAPORANGA RD 316 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00658 | 06/04/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00659 | 06/04/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 06/04/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB-50 NAS CIDADES DE SOUSA E ITAPORANGA RD 315 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 08/04/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE SOUSA E JOCA CLAUDINO RD 322 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 08/04/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE SOUSA E JOCA CLAUDINO RD 323 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 08/04/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E JOCA CLAUDINO RD 324 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 08/04/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTAS NA CIDADE DE SOUSA RD 325 | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 08/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PMCMV SUB-50 NA CIDADE DE GUARABIRA RD 330 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 08/04/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCO E OLHO DAGUA RD 332 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00669 | 11/04/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00670 | 11/04/2016 | 4833.00 | 4833.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 11/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA A CIDADE DE SOLANEA RD 334 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 11/04/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE SOLANEA RD 333 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00674 | 11/04/2016 | 14.70 | 14.70 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE MES DE ABRIL DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00675 | 11/04/2016 | 42.80 | 42.80 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00676 | 11/04/2016 | 42.80 | 42.80 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 11/04/2016 | 80000.00 | 80000.00 | REPASSE DA PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA FRANCISCA JAQUELINE DE OLIVEIRA E OUTROS, CONFOR ME AUTORIZACAO DA COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CI DADDES PORT 152 DE 09 04/2012 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00678 | 11/04/2016 | 2995.46 | 2995.46 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 421/2016 REFERENTE A 14 BM DOS SERVICOS DO EMPREENDIMENTODA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA CAJAZEIRAS | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 11/04/2016 | 109.34 | 109.34 | DESTINADO A COMPLEMENTACAO DOCOFINS/PASEP FEITO A MENOR | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 11/04/2016 | 2608.99 | 2608.99 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO COFINS REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 11/04/2016 | 423.96 | 423.96 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 11/04/2016 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA DIDADE DE ITABAIANA RD 345 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 11/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE RD343 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 11/04/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD432 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 11/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA AOS MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 11/04/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA PARA AS CIDADES DE POCINHOS, SERRA DA RAIZ E JACAR | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 11/04/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA A FISCALIZACAO DE OBRA CONF RD 339 PARA AS CIDADES DE POCINHOS, SERRA DA RAIZ E JACARAU | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 11/04/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM COM OOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF RD 338 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 11/04/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 337 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 11/04/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 335 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 11/04/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRABALHO SOCIAL CONF RD 336 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 11/04/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONF RD 341 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00693 | 12/04/2016 | 734.80 | 734.80 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS FA TURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00694 | 12/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DOSSERVICOS DE RECREACAO COM CRIANCAS NO CONDOMINIO ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 00009957940490 | JHONATA SABINO DE ALMEIDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00695 | 12/04/2016 | 44972.18 | 44972.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS REAJUSTE DOS BM N 23, REFERENTE AEMPREENDIMENTO DE 268UH NO MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00696 | 12/04/2016 | 177.92 | 177.92 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00697 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE RECREADOR PARA TRABALHAR COM CRIANCAS EM EVENTO NO RESIDENCIALACACIO FIGUEREDO_E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI 16 | 00009957940490 | JHONATA SABINO DE ALMEIDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 12/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE RECREADOR PARA TRABALHAR COM CRIANCAS EM EVENTO NO RESIDENCIALACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 00009957940490 | JHONATA SABINO DE ALMEIDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00699 | 12/04/2016 | 3630.50 | 3630.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR SOLICITADO PELO SETORDE SERVICOS GERAIS E ALMOXARI FADO CI 12/16 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00700 | 12/04/2016 | 96750.08 | 96750.08 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 277/2016 REFERENTE 11 MEDICAO OBRAS DRENAGEM /PAVIMENTACAO LOTEAMENTO COLINA DO SOL CAMPINA GRANDE PJU 022/2014 | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 12/04/2016 | 108969.12 | 108969.12 | IMPORTACIA RELATIVA 2 PARCELA TERMO ADITIVO TAC 022/2012 CONTRAPARTIDA INSTITUICAO FINACEIRA REFERENTE A CONSTRUCAO DE 30 UH MUNICIPIO DE POCINHOS | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00702 | 12/04/2016 | 3400.44 | 3400.44 | IMPORTANCIA RELAIVA PAGAMENTO PROC DE 382/2016 FATURA 1100035885074 OI FIXO VENCIMENTO EM 25/04/2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00703 | 12/04/2016 | 2569.44 | 2569.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DA COMO AFILIADA DAS COHABS 032016 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00704 | 12/04/2016 | 3473.46 | 3473.46 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 361/2016 FATURA MARCO 2016 VENCIMENTO EM 20/04/2016 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00705 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOPROC 227/2016 MES DE FEVEREIRO/2016 NOTA FISCAL 40475 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 12/04/2016 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DO SISTEMA DELOCACOA DE FOLHA DESTA CIA 022016 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00707 | 12/04/2016 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DO SISTEMA DELOCACOA DE FOLHA DESTA CIA 032016 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00708 | 12/04/2016 | 499.00 | 499.00 | IMPORTANICA RELATIVA PAGAMENTONOTA FISCAL 124/2016 PERIODO 26/03 a 25/04/2016 CT 103/2014 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 12/04/2016 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA 13032016 12042016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00710 | 12/04/2016 | 9687.17 | 9687.17 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 365/2016 FATURA REFERENTE MARCO/2016 VENCIMENTO 27/04/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00711 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO 167/ 2016 CEF REFRENTE PAGAMENTO 6 MEDICAO CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA C/C 1577-1 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00712 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO 167/2016 CEF CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA C/C 1577-1 CT 157305 PRO MORADIA | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 12/04/2016 | 23198.04 | 23198.04 | DESTINADO AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E TAXA DDE ADMINISTRACAO 032016PARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 13/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR ASEDE DESTA CIA RD 347 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 13/04/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA APRESENTAR PRESTACAO DE CONTAS E REUNIAO COM A PRE SIDENTE DESTA CIA EM JPA RD346 | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00716 | 13/04/2016 | 52981.35 | 52981.35 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DO REAJUSTE DOS BMs 5 E 6 DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E UMA UBS NO MUNICIPIO DE PATOS CONFORME CONTRATO 021/14 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 00717 | 13/04/2016 | 376096.78 | 376096.78 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA INFRAES TRUTURA CONJUNTO IPEP NO MUNI CIPIO DE JOAO PESSOA 4 MEDICAOCONTRATO 06/2015 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00718 | 13/04/2016 | 2996.26 | 2996.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TEDO REAJUSTE DOS BMs 5 E 6 DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E UMA UBS NO MUNICIPIO DE PATOS CONTRATO 21/14 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Dispensa | 00719 | 14/04/2016 | 395.66 | 395.66 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TAS D AGUA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA CI 56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Dispensa | 00720 | 14/04/2016 | 153.55 | 153.55 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 14/04/2016 | 2845.83 | 2845.83 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DA TAXA DE IPTU E TCR DO PREDIO SEDE DESTA COMPANHIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 14/04/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO MUNICIPIO DE S J PIRANHAS RD 328 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 14/04/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO MUNICIPIO DE S J PIRANHAS RD 327 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 14/04/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO MUNICIPIO DE S J PIRANHAS RD 329 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 14/04/2016 | 50000.00 | 50000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 39UH NO MUNICIPIO DEJACARAUPARA, RIA DE CASSIA FRANCELINOE OUTROS, CONFORME AUTORIZACAODA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MI NISTERIO DAS CIDADE, PORTARIA 152 DE 09 04 2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 14/04/2016 | 15648.11 | 15648.11 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PPAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES DE ABRIL/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 14/04/2016 | 148368.87 | 148368.87 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE ABRIL 2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00728 | 14/04/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00729 | 14/04/2016 | 44.10 | 44.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00730 | 14/04/2016 | 29.50 | 29.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 DA CONTA 98-2 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00731 | 14/04/2016 | 44.10 | 44.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00732 | 14/04/2016 | 107.16 | 107.16 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 15/04/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIRAIA VIAGEM AS CIDADES DE SOUSA/ITAPORANGA FISCALIZACAO ENTREGA 126 UH RD348/2016 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 15/04/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA RD 349/2016 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 15/04/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMAMENTO DDIARIA VIAGEM A CIDADE DO RECIFE PROCEDER TESTE E RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO CONFORME RD 350/2016 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00736 | 15/04/2016 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE N 465/2016 CONTRATACAO DE OFICINEIRO MINISTRAR ATIV PTS RES ACACIO FIGUEIREDORAIMUNDO SUASSUANA C GRANDE | 00000744561485 | ANA LUCIA BIBIANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00737 | 15/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC 466/2016 CONTRATACAO OFICINEIRO ATIV PTS RESID RAIMUNDO SUASSUANA ACACIO FIGUEIREDO | 00008274408470 | FELIPE CAETANO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00738 | 15/04/2016 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE ACAO CULTURAL EM EVENTO NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI17 | 00007651508408 | VIDAL SILVA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00739 | 15/04/2016 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTONO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CI21 | 00005318584489 | AUGUSTO CESAR MEDEIROS GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00740 | 18/04/2016 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00741 | 18/04/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 18/04/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD 357 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 18/04/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE UH E CISTERNAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA NA CIDADE DE COREMAS RD 356 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 18/04/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 355 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 18/04/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 354 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SICOAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 353 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUA EM CAMPINA GRANDE RD 352 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABA LHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITA TIUNGA EM PATOS RD 351 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 18/04/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO MUNICIPIO DE POMBAL RD358 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 18/04/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR DIRETORA/PRESIDENTE DESTA CIA A CIDADE DE POMBAL RD 359 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00751 | 18/04/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DESTA CIA CI 7 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00752 | 18/04/2016 | 21.00 | 21.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DESTA CIA CI 7 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00753 | 18/04/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DESTA CIA CI 6 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00754 | 18/04/2016 | 21.00 | 21.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DESTA CIA CI 6 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00755 | 18/04/2016 | 91.27 | 91.27 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM EM JPA 60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCAI RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE COREMAS FISCALIZACAO DE OBRA RD N 362/2016 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 18/04/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE INGA/MAMANGUAPE LEVAR DOCUMENTOS PARA CARTORIOS RD 360/2016 | 00023760540449 | TARCISIO MORAIS LEITE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 18/04/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DAIRIA VIAGEM A CIDADE DE INGA/MAMANGUAPE CONDUZRI SERVIDOR DESTA CIA RD 361/2016 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00759 | 19/04/2016 | 176904.87 | 176904.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 25MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE268UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 04 DE 2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00760 | 20/04/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONF RD 363 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00761 | 20/04/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONF RD 364 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 20/04/2016 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA REALTIVA PAGAMENTODO PROC DE N 494/2016 REFERENTE CONSTRUCAO 14 UH MUNCI IPIO SITIO BARREIRAS DE COREMAS DO PNHR RECURSOS TAC | 09027807000192 | CONSTRUTORA ESQUADRO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00763 | 20/04/2016 | 988.31 | 988.31 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO PA ATENDER AS DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 20/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 367 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 20/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 365 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 20/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 366 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 20/04/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 368 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 20/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 371 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 20/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 369 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 20/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 370 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 25/04/2016 | 43750.00 | 43750.00 | REPASSE DA 14 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRADA RAIZ PARA SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS, CONFORMEAUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECUR SO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LI BERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORTARIA 152 DE 09 0412 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00772 | 25/04/2016 | 235.20 | 235.20 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00773 | 25/04/2016 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO022016 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00774 | 25/04/2016 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO032016 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00775 | 25/04/2016 | 660.00 | 660.00 | DESTINADO A AQUISICAO UM BEBEDOURO GELAGUA SOLICITADO PELOSETOR DE ALMOXARIFADO CI 39/16 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 25/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA E ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO CONF RD 374 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00777 | 25/04/2016 | 288.00 | 288.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMAUTO TRANSFORMADOR SOLICITADO PELO SETOR DE ARQUIVO DESTA CIA CI 06/2016 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 25/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADES DE AGUA BRANCA E ITAPORANGA COM O OBJETIVO DE CONDUZIRSERVIDOR DESTA CIA | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 25/04/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS PARA RECEBER TERMO DE HABITE-SE CONF RD 372 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 25/04/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE POCINHOS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA CONF RD 373 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00781 | 26/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REFERENTE A CONSTRUCAO UH MUNCIIPIO DE SANTA HELENA P MORADIA CT 157296 C/C 1568-2 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00782 | 26/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCAI RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF CEF REF CONSTRUCAO UH MUNICIPIO DE SANTA HELENA CT 157296 C/C 1568-2 PRO MORADIA | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 26/04/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE AGUA BRANCA E AGUIAR RD 374. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 26/04/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS_PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE AGUA BRANCA E ITAPORANGA RD 375 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 26/04/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE PATOS RD 376 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 26/04/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD377 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00789 | 26/04/2016 | 133.04 | 133.04 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00790 | 26/04/2016 | 51.25 | 51.25 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00791 | 26/04/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00792 | 26/04/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 26/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO DEBENS MOVEIS EM C GRANDE RD 384 | 00001017036438 | MARTA POLLYANA FARIAS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 26/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO DEBENS MOVEIS EM C GRANDE RD 383 | 00000850822440 | EDGAR ANDRADE NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00795 | 26/04/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 26/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER LEVANTAMENTO DEBENS MOVEIS EM C GRANDE RD 382 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00797 | 26/04/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 26/04/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE OLHO DA GUA E PIANCO RD 379 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00799 | 26/04/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 26/04/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE OLHO DAGUA E PI ANCO RD 378 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 26/04/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOMUNICIPIO DE PATOS RD 380 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 26/04/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD381 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 26/04/2016 | 2500.00 | 2500.00 | REPASSE DA 15 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE AGUIAR PARA ELIANE LOPES DO VALE E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MI NISTERIO DAS CIDADES, PORTARIA152 DE 09 04 2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 27/04/2016 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA COMPNHIA 032016 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00805 | 27/04/2016 | 430.00 | 430.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA PARA O CONDOMINIO CIADE MADURA EM JAO PESSOACI 59/16 GP | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 27/04/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRABALHO SOCIAL RASIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 387 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 27/04/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 388 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 27/04/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 389 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 27/04/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DO TRABALHOSOCIAL NA CIDADE DE ITAPORANGARD 390 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 27/04/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL 30 UH NO MUNICIPIO DEITAPORANGA RD 391 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 27/04/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 392 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 27/04/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL CONCLUSAO OBRAS 30 UHNA CIDADE DE ITAPORANGA RD393 | 00005342806410 | RENATA MARIA MACHADO DA CUNHA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 27/04/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE SUME RD 394 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 27/04/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 398 | 00004504468409 | EDNALDO DA COSTA BRAZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 27/04/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABA LHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITA TIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 395 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 27/04/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABA LHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITA TIUNGA EM PATOS RD 396 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 27/04/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 399 | 00004450801407 | KLEBER CARDOSO LIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 27/04/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABA LHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITA TIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 397 | 00042488290459 | MARIA DOLORES MELO DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 27/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABA LHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD400 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 27/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 401 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 27/04/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 402 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 27/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABA LHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD403 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 27/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 404 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 27/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 405 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 27/04/2016 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA E PARTICIPAR DE ENTREGA UHS NACIDADE DE ITAPORANGA RD 385 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 27/04/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 386 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00827 | 28/04/2016 | 521.00 | 521.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA REALIZAR SERVICOS NOPOSTO DE SERVICO DOS RESIDENCIAIS ACACIO DE FIGUEREDO E RAI MUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 05515224001121 | ALUMIFFER ALUMINIO E FERRO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 28/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERTAOZINHORD 407 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 28/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE SERTAOZINHO RD 406 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00831 | 28/04/2016 | 692506.90 | 692506.90 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE ABRIL/2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00832 | 28/04/2016 | 62980.00 | 62980.00 | FOLHA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO CONVENIO CIDADANIA E LIBERDADE E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Inexigível | 00833 | 28/04/2016 | 41880.00 | 41880.00 | REFERENTE TICKET ALIMENTACAO MES DE MAIO/2016 | 47866934013829 | TICKET SERVICOS S A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 29/04/2016 | 40572.31 | 40572.31 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSDA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA DO MES DE ABRIL/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 29/04/2016 | 147444.47 | 147444.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 29/04/2016 | 27789.36 | 27789.36 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL DO MES DE ABRIL 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 29/04/2016 | 4225.07 | 4225.07 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PSERVIDORES DESTA CIA MES DE MARCO/2016 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 29/04/2016 | 992.20 | 992.20 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PSERVIDORES DESTA CIA MES DE MAIO/2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 29/04/2016 | 154.00 | 154.00 | REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PSERVIDORES DESTA CIA MES DE MAIOL/2016 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00840 | 29/04/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA E TAXAS SOLICITADO PELA AS SESSORIA JURIDICA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00841 | 29/04/2016 | 220.00 | 220.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE DISPONIBILIZACAO DE BENEFI CIO | 47866934013829 | TICKET SERVICOS S A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00842 | 29/04/2016 | 4.50 | 4.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 29/04/2016 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDAES DEAGUA BRANCA E ITAPORANGA RD374 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 29/04/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD416 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 29/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MULUNGU RD414 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 29/04/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E SOUSA RD415 | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 29/04/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO TECNICO SOCIAL EM MULUNGU RD413 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 29/04/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO TECNICO SOCIAL NO MUNICIPIO DE MULUNGU RD 412 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 29/04/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD415 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 29/04/2016 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO TECNICO SOCIAL E SOUSA RD410 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 29/04/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADE DE AROEIRAS EPOCINHOS RD 409 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 29/04/2016 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE SUME RD 394 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 29/04/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA DE REINTEGRACAO DE POSSE EM AROEIRAS E POCINHOS RD 408 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CAMARA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00855 | 02/05/2016 | 3.00 | 3.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00856 | 02/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 533/2016 REFREENTE A CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDO FAZER FACE AS DESPESAS EVENTUAIS CONFORME CI DE N 019/2016 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00858 | 02/05/2016 | 974.52 | 974.52 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAEMNTO DO PROC DE N 533/2016 REFRENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA FAZER FACE DESPESAS EVENTUAIS CONFORME CI 019/16 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00859 | 03/05/2016 | 187.15 | 187.15 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE CONTA ENERGISA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CONFORME CI 069 2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00860 | 03/05/2016 | 158.81 | 158.81 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE CONTA ENERGISA CIDADE MADURA JOAO PESSOA CONFORME CI 072/2016 REFERENTE ABRIL/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 03/05/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 417 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 03/05/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE SUME RD 418 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 03/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DESERRA DA RAIZ E SERRARIA RD419 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 03/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA_CIA AS CIDADES DE SERRA DA RAIZ E SERRARIA RD 420 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 03/05/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO BNDES(SOUSA)E DAS OBRAS DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SOUSA,JOCA CLAUDINO E SAO JOSEDE PIRANHAS RD 421 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 03/05/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA,JO CA CLAUDINO E SAO JOSE DE PIRANHAS RD 422 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00867 | 04/05/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00868 | 04/05/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00869 | 04/05/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 04/05/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUANA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 04/05/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORAS TRABALHO SOCIAL ACACIO DE FIGUEIREDO RAIMUNDO SUASSUANA | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 04/05/2016 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE TRABALHO SOCIAL RESID ACACIO FIGUEIREDO RAIMUNDOSUASSUANA | 00004643831456 | GUILHERMINA M PEREIRA DA CRUZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00877 | 05/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA COMPLEMENTACAO GFIP 13/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 05/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVALIACAO DE IMOVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD428 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 06/05/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE SERRARIA E MARCACAO PARA FAZER LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CONF RD 431 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 06/05/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE COREMAS ESOUSA RD 434 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00888 | 06/05/2016 | 998.41 | 998.41 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE N 530/2016 CONCECAOSUPRIMENTO FUNDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA GERENCIA CAMPINA GRANDE CI 002/2016 | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00889 | 06/05/2016 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO RPOC DE N 526/2016 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CIA CI 18/2016 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00890 | 09/05/2016 | 59.00 | 59.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODA CONTA DE AGUA IMOVEL INSTALADO POSTO DO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUANA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZACAO DE TRABALHOSOCIAL DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE MULUNGU RD 446. | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE JACARAU RD 448 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 09/05/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD 449 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 09/05/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 435 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 09/05/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 436 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 09/05/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 437 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 438 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 440 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO EM CAMPINA GRANDE RD 441 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 442 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 09/05/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE MULUNGU RD 445. | 00040890040478 | LUCINEIDE SAMPAIO DE ARAUJO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 10/05/2016 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS E NAS CIDADES DE SOUSA(BNDES),PRO-MORADIA(ITAPORANGA),PMCMV SUB-50 NAS CIDADES DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE,UIRAUNA E POCODANTAS RD 453 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 10/05/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ITAPORANGA E CATINGUEIRA RD 452 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 10/05/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE ITAPORANGA E CATINGUEIRA RD 451 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 10/05/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE ITAPORANGA E CATINGUEIRA RD 450 | 00001020433450 | ANNE KAROLINE RAMOS MARQUES VICENTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 10/05/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA,ITAPORANGA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,UIRAUNA E POCO DANTAS RD454 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00910 | 11/05/2016 | 400305.17 | 400305.17 | REFERENTE PAGAMENTO DA MEDICAO05 DO ADITIVO 01 DOS SERVICOS EXECUTADOS NA INFRA ESTRUTURA DAS CASA DO IPEP EM JOAO PESSOA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00911 | 11/05/2016 | 170492.17 | 170492.17 | Referente pagamento resjuste do contrato 22/014 dos servicosexecutados na drenagem, terraplanagem e pavimentacao do lotemanento Colinas do Sol em CG | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 00912 | 11/05/2016 | 159600.00 | 159600.00 | Destinado a liberacao de recursos para connstrucao de 40 UH na cidade de Serraria para Maria Aparecida e outros, recursos liberado pelo Ministerio | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 00913 | 11/05/2016 | 120910.94 | 120910.94 | Destinado a liberacao de recursos para construcao de 40 UH no municipio de Pocinhos para Noeli araujo e outros recurso liberados pelo Ministerio | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00914 | 11/05/2016 | 34067.44 | 34067.44 | Referente pagamento reajuste da medicao 024 dos servicos executados na conclusao de 268 UHna cidade de sousa/pb | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00915 | 11/05/2016 | 160814.05 | 160814.05 | Referente pagamento partye fatura 15 dos servicos executadosna construcao de 40 UH na cidade Cajazeiras | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00916 | 11/05/2016 | 122343.20 | 122343.20 | Referente pagamento saldo da fatura 015 dos servicos executados na construcao de 40 UH na cidade de Cajazeiras Cidade Madura | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 00917 | 11/05/2016 | 70679.67 | 70679.67 | Destinado a liberacao de recursos servico executados na construcao de 40 UH na ciadde de Coremas para Josefa Gilsa e outros recursos do Ministeriao Ci | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00918 | 11/05/2016 | 149.90 | 149.90 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MAIO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00919 | 11/05/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF REFERENTE MES DE MAIO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 11/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL 268 UH EM SOUSA RD455 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 11/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL 268 UH EM SOUSA RD457 | 00005734823490 | RENATO NUNES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 11/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVALIACAO DE IMOVEIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUME RD 459 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 11/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUME RD 461 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 11/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVALIACAO DE IMOVEIS EM CAMPINA GRANDE E SUME RD460 | 00083950133453 | GEORGE MEDEIROS BESERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 11/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL 268 UH EM SOUSA RD456 | 00037281860404 | SONIA SALANGE SILVA BARROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 11/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 458 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00927 | 12/05/2016 | 120.97 | 120.97 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 00929 | 13/05/2016 | 221330.90 | 221330.90 | REFERENTE PAGAMENTO MEDICAO 03DOS SERVICOS EXECUTADOS NA COSTRUCAO DE 40 UH NA CIDADE DE GUARABIRA CIDADE MADURA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 13/05/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA CONF RD 462 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 13/05/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONF RD 463 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 16/05/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL,MONITORAMENTO NAS UNIDADES RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 464 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL,MONITORAMENTO NAS UNIDADES ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDERD 465 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL,MONITORAMENTO NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 466 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA EXECUCAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 467 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DE TRABALHO SOCIAL,NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 468 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL,PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA CIDADEDE SAO MIGUEL RD 469 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 16/05/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL RD470 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL RD472 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE JURIPIRANGA RD 473. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 16/05/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL,NA CIDADE DE JURIPIRANGA RD 474 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 16/05/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE JURIPIRANGA RD 476 | 00004450801407 | KLEBER CARDOSO LIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 16/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 477 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 16/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL EM CAMPINA GRANDE RD 478 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 16/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 479 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL RD471 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE JURIPIRANGA RD 475 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00948 | 16/05/2016 | 2460.00 | 2460.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAEMNTO DO PROC DE N 595/2016 REFRENTE AOS SERVICOS MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DESTA CIA | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00949 | 16/05/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF REFERENTE MES DE MAIO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 17/05/2016 | 2845.83 | 2845.83 | DESTINAO AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE IPTU E TCR PARCELA 04/10 DA SEDE REFERENTE AO ANO DE 2016. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00951 | 17/05/2016 | 2569.44 | 2569.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE MANUTENCAO,OF.011/2016,REFERENTE ABRIL/2016. | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Inexigível | 00952 | 17/05/2016 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO SUPORTE DE TECNICO DE INFORMATICA,INSTALACAO,CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO 04/2016 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00953 | 17/05/2016 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA 13/02/2016 A 12/03/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 17/05/2016 | 16854.85 | 16854.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PAGOS ATRAVES DE TICKET COMBUSTIVEIS ABRIL/2016 . | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 17/05/2016 | 168.55 | 168.55 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE ADMINISTRACAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00956 | 17/05/2016 | 850.00 | 850.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAEMNTO DO PROC DE 575/2016 REFERENTE LOCACAO SISTEMA DE FOLHA PAGAMENTO MES DE ABRIL/2016 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00957 | 17/05/2016 | 3325.31 | 3325.31 | IMPORTANCAI RELATIVA PAGAEMNTO DO PROC DE 560/2016 REFERENTE A FATURA DA OI FIXO VENCIMENTO EM 25/05/2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00958 | 17/05/2016 | 643.16 | 643.16 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 582/2016 REFERENTEHABITE SE DAS QUADRAS 106 E 108 CONJUNTO CIDADE VERDE CI 36/2016 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00959 | 17/05/2016 | 10274.54 | 10274.54 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 542/2016 REFERENTE A FATURA 001289412 UC 5/9980320-7 ABRIL/2016 VENCIMENTO 27/05/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00960 | 17/05/2016 | 1787.39 | 1787.39 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 546/2016 REFERENTE A FATURA 3871 ABRIL/2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 17/05/2016 | 2096.07 | 2096.07 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO CONFINS MES DE ABRIL/2016 COD2172 VENCIMENTO 25/05/2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 17/05/2016 | 340.61 | 340.61 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOPASEP REFERENTE ABRIL/2016 VENCIMENTO EM 20/05/2016 DARF COD 4574 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00963 | 17/05/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA RELATIVA DEPOSITO PARA MATRICULA DOS ERVIDOR ERISON RODRIGO DE L OLIVEIRA NO CURSO DE ENGENHARIA DE AVALIACOES NO PERIDO 14/07 A 16/07/16 | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00964 | 17/05/2016 | 499.00 | 499.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE 594/2016 FATURA 132PERIODO 26/04 A 25/05/2016 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00965 | 17/05/2016 | 3287.51 | 3287.51 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 515/2016 REFERENTE ABRIL/2016 VENCIMENTO 20/05/2016 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 17/05/2016 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VAIGEM A CIDADE DE CUITE CONF RD 480 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 17/05/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CUITE CONF RD 481 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 17/05/2016 | 15900.00 | 15900.00 | IMPORTANCIA REALTIVA PAGAMENTODO PROC DE 576/2016 PRESTACAO SERVICO DE AUDITORIA CONTABIL PARA PRESTACO CONTAS ANUAL DESTA CIA | 11254307000135 | AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S. |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 00969 | 17/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE 392/2016 REFERENTE SERVICOS PRESTADO VIGILANCIA ARMADA MARCO/2016 N/F 40515 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00971 | 18/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA IRRF NA FONTE REFERENTE MES DE MAIO/2016 C/C 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00972 | 18/05/2016 | 8331.36 | 8331.36 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 613/2016 REFRENTE REDE EXECUCAO DE ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO DE MULUNGU CI 113/2016 DT | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 18/05/2016 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FATURA 104525 CT 014/2012 MES DE ABRIL/2016 ATENDER A NECESSIDADES DESTA CIA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00974 | 18/05/2016 | 941.10 | 941.10 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC 619/2016 CONCESSAO SUPRIMENTO DE FUNDO PARA FAZER FACE AS DEPESAS EVENTUAIS CONFORME CI 025/2016 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00975 | 18/05/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC 597/2016 COMPRA DE ALCOOL 70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CIA CONFORME CI 015/2016 PRO MORADIA | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 18/05/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME RD 482 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 18/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA CONFRD 483 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00979 | 18/05/2016 | 44.74 | 44.74 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00980 | 19/05/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONF RD 484 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 19/05/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENS AS CIDADES DE SAO BENTINHO E COREMAS CONF RD 485 | 00005100602422 | PAULA FABIANA SILVA DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 19/05/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SERRARIA E MARCACAO RD 488 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 19/05/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AS CIDADE DE SAO BENTINHO E COREMASCONF RD 486 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 19/05/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA CIA AS CIDADES DE SERRARIA E MARCACAO RD 490 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 19/05/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AUXILIAR EQUIPE NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SERRARIAE MARCACAO RD 489 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 19/05/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE SAO BENTINHO E COREMASCONFORME RD 487 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00987 | 19/05/2016 | 125.27 | 125.27 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF MES DE MAIO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00988 | 19/05/2016 | 14.70 | 14.70 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF AO MES DE MAIO DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00989 | 19/05/2016 | 7.25 | 7.25 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00990 | 20/05/2016 | 113.30 | 113.30 | REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE JANEIRO A AMIO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 00991 | 20/05/2016 | 211930.29 | 211930.29 | PAGAMENTO DA MEDICAO 04 DOS SSERVICOS EXECUTADOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO ITAPITIUNGA NA CIDADE DE PATOS | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 20/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE SERRARIA RD 493 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 20/05/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD494 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 20/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAPARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DESANTO ANDRE E PIANCO RD 495 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 20/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DDESTA CIA AS CIDADES DE SANTO ANDRE E PIANCO RD 496 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 20/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DESANTO ANDRE E PIANCO RD 497 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 20/05/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM ACOES JUNTO A COMARCA DE CAJAZEIRAS E PARTICIPAR DE AUDIENCIAS JUNTO A COMARCA DE SOUSARD 498. | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 20/05/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DO BNDES(SOUSA),E DAS OBRAS DO PMCMV SUB-50 EM SAO JOAO DORIO DO PEIXE E UIRAUNA RD 499 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 20/05/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA SAO JOSE DO RIO DO PEIXE E UI RAUNA RD 500 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01000 | 23/05/2016 | 3.89 | 3.89 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF REFERENTE MES DE MAIO DE 2016 DA CONTA 95-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 23/05/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 504 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 23/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD505 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 23/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 506 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 23/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 507 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 23/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 508 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 23/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMMPINA GRANDE RD 501 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01007 | 23/05/2016 | 180.15 | 180.15 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE ESGOTO E NORNECIMENTO DEAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JPA CI 92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01008 | 23/05/2016 | 17.18 | 17.18 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE DO TRABALHO SOCIA NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA EM C GRANDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 23/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO DEFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE RD 502 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 23/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD503 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 24/05/2016 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA REALTIVA PAGAMENTODO PROC DE N 494/2016 REFERENTE 2 LIBERACAO CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCAO 14 UH STIO BARREIRAS COREMAS TAC PNHR | 09027807000192 | CONSTRUTORA ESQUADRO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01012 | 24/05/2016 | 964.81 | 964.81 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECU SO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS E VENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01013 | 24/05/2016 | 318803.06 | 318803.06 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE 653/2016 REFERENTE A EXECUCAO DA INFRAESTRUTURA IPEP MEDICAO 6 CT 006/2015 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 25/05/2016 | 130.00 | 130.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARATICIPAR DE REUNI AO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NACIDADE DE GUARABIRA RD 509 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 25/05/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE MARCACAO RD511 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 25/05/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE MARCACAO RD 510 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01017 | 25/05/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMETNO DE GUIADE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA DE MANDADO DE REINTEGRACAO DEPOSSE NO CONJUNTO CIDADE VERDEEM MANGABEIRA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01018 | 25/05/2016 | 48.65 | 48.65 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 25/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESSTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE BELEM DE CAICARA RD 512 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURS | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01021 | 25/05/2016 | 8536.08 | 8536.08 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 167/2016 CEF REFERENTE MEDICAO CONSTRUCAO 30 UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA C/C 1577-1 CT157305 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURS | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01022 | 25/05/2016 | 21832.92 | 21832.92 | IMPORTANCIA REALTIVA REGULARIZACAO PAGAMENTOA TRAVES DE OF 167/2016 CEF REF CONSTRUCAO 30UH MUNICIPIO DE ITAPORANGA CT 157305 C/C 1577-1 P MORADIA | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURS | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01026 | 25/05/2016 | 178975.90 | 178975.90 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OF 240/2016 CEF BMS 01 E 02 CONSTRUCAO 10 UH MUNICIPIO DE S HELENA CT 157296 C/C 1568-2 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURS | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01027 | 25/05/2016 | 41447.35 | 41447.35 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGEMNTO ATRAVES DE OF 240/2016 CEF BM 01 E 02 CONSTRUCAO 10 UH MUNICIPIO DE SANTA HELENA CT 157296 C/C 1568-2 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 30/05/2016 | 697720.00 | 697720.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA DO MES DE MAIO 2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01030 | 30/05/2016 | 62980.00 | 62980.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DA PROGRAMA MCMVMES DE MAIO PARTE | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 30/05/2016 | 41455.02 | 41455.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSDA FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA DO MES DE MAIO /2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 30/05/2016 | 27789.36 | 27789.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PBPREV FOLHA DE PESSOAL DESTA CIA DO MES DE MAIO/2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 30/05/2016 | 154432.12 | 154432.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 30/05/2016 | 42000.00 | 42000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, MES DE MAIO/ 2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01036 | 30/05/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF MES DE MAIO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01037 | 30/05/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF A MES DEMAIO DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01038 | 30/05/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01039 | 30/05/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A MAIO DE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01040 | 30/05/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01041 | 30/05/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 30/05/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO BNDES PMCMV SUB 50 E AUDIENCIA DO TRT NAS CIDADES DE SOUSA E COREMAS RD 514 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 30/05/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E COREMAS RD 515 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 30/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DAS ACOES DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIALNOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 516 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 30/05/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 517 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 30/05/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 518 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 30/05/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR MONITORAMENTO DAS UH DOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 519 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 30/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR MONITORAMENTO NAS UH DOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 520 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 30/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RA PARA REALIZAR MONITORAMENTONAS UHS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDOO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 521 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 30/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR MONITORAMEN TO NAS UHS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPIBNA GRANDE RD 522 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 30/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR MONITORAMENTO NAS UHS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 523 | 00079012639468 | IVONETE VENCESLAU SOARES BRANDAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 30/05/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DO PROGRAMA PROMORADIA NA CIDADE DE SANTA HELENA RD 524 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA HELE NA RD 526 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 30/05/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA TRABALHISTA NA CIDADE DE SOUSA RD 527 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA DOPROMORADIA NA CIDADE DE SANTA HELENA RD 525 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 30/05/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSAA RD 528 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01058 | 31/05/2016 | 464.00 | 464.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ALVARA DE APROVACAO DA SSEGUNDA ETAPA DO DISTRITO MECANICO, REF A 232 LOTES NO MUNI CIPIO DE MAMAGUAPE CI 39/2016 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01059 | 31/05/2016 | 97.55 | 97.55 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF AO MES DE MAIO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01060 | 31/05/2016 | 5357.60 | 5357.60 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA_PARA USO DESTACOMPANHIA CI 14/2016 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01061 | 31/05/2016 | 4256.70 | 4256.70 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARIFADO CI 15/2016 | 41119306000149 | LAPIS & LACO PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01062 | 31/05/2016 | 1392.00 | 1392.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDECI 28/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01063 | 31/05/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA INSTALACAO NA GUARITA DA CEHAP CI 27/16 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 31/05/2016 | 321.58 | 321.58 | DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CAFETEIRA DESTACIA CI 46/16 | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 31/05/2016 | 5434.83 | 5434.83 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA PARA SERVI DORES DESTA CIA MES DE JUNHO/ 2016 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 31/05/2016 | 484.83 | 484.83 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA PARA SERVI DORES DESTA CIA MES DE JUNHO/ 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 31/05/2016 | 154.00 | 154.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA PARA SERVI DORES DESTA CIA MES DE JUNHO/ 2016 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01068 | 31/05/2016 | 4181.34 | 4181.34 | DESTINADO A QUITACAO DE BOLE TOS BANCARIOS, REFERENTE A TA XA CONTRATUAL DA AREA DA ADUTORAL NO CONJUNTO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS CI 124/16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 01/06/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIIZAR OBRA DOPROGRAMA MCMV EM SOSSEGO RD 531 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 01/06/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIIZAR OBRA DOPROGRAMA MCMV EM CUBATI RD 529 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 01/06/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOSSEGO RD532 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 01/06/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CUBATI RD530 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01073 | 01/06/2016 | 594.74 | 594.74 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA RECUPERACAO DAS INS TALACAO DO ESGOTAMENTO SANITA RIO DOS BANHEIROS DO AUDITORIODESTA CIA CI 108/16 | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01074 | 01/06/2016 | 483.74 | 483.74 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA RECUPERACAO DAS INS TALACAO DO ESGOTAMENTO SANITA RIO DOS BANHEIROS DO AUDITORIODESTA CIA CI 108/16 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 01/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM OS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CG | 00007338346470 | PATRICIA VANESSA ALCANTARA PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01076 | 01/06/2016 | 480.00 | 480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSOPARA OS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACILO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNO EM CG CI27 | 00023741040444 | SUELI DIAS CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 01/06/2016 | 15093.33 | 15093.33 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE JUROS DO RETORNO MES DE MAIO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 01/06/2016 | 149003.39 | 149003.39 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE MAIO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01079 | 01/06/2016 | 875.00 | 875.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECASSOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI 10/2016 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 02/06/2016 | 2181.24 | 2181.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS COM DESTINO A GOAINA PARA PARTICIPAR DO63 FORUN NACI ONAL DE HABITACAO DE INTERESSESOCIAL | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01081 | 02/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSOCOM OS BENEFICIARIOS DOS RESI DENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01082 | 02/06/2016 | 72.10 | 72.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A ABRIL E MAIO DE 2016 DA CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01083 | 02/06/2016 | 1.50 | 1.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 03/06/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO DIARIA VIAGEM A CIDADE DE DONA INES CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 03/06/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE DONA INES FISCALIZACAO DE OBRACONFORME RD 535/2016 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 03/06/2016 | 2025.00 | 2025.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DIARIA VIAGEM AS CIDADE DE GOIANA/BRASILIA PARTICIPAR DO 63 FORUM NACIONAL DE HABITACAO DE INTERESE SOCIAL | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 03/06/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DOPAGAMENTO DA NE 998 ANULADO POR GD DEVIDO ERRO NO PERIODO DA VIAGEM | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 03/06/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAFISCALIZAR OBRAS DOBNDES NOS MUNICIPIOS DE SOUSA E COREMAS RD 513 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01089 | 03/06/2016 | 177.99 | 177.99 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 96 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01090 | 03/06/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01091 | 03/06/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01092 | 03/06/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01093 | 03/06/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 03/06/2016 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICPAR REUNIAO COM CONSTRUTORA CONFORME RD 539/2016 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 03/06/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 03/06/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO DE SANTO ANTONIO TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 537/2016 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 03/06/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHO SANTO ANTONIO TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 536/2016 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01098 | 06/06/2016 | 48.81 | 48.81 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01099 | 06/06/2016 | 2984.70 | 2984.70 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REF MES DE MAIO DE 2016 DA CONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01100 | 06/06/2016 | 130730.31 | 130730.31 | REFERENTE PAGAMENTO MEDICAO 26DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DE 268 UNIDADES HABITACIONAIS NA CIDADE DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 06/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO TECNICOL SOCIAL EM S J RAMOS RD548 | 00004952515427 | LEONIDAS SIQUEIRA DUARTE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 06/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD559 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 06/06/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO SDE COREMAS RD 560 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 06/06/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD562 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 06/06/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NOS MUNICIPIOS DE PATOS E PIANCO RD 556 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 06/06/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO TECNICOL SOCIAL EM PATOS RD 555 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 06/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO CONDOMINIO CIDADE MADURA EMC GRANDE RD 558 | 00000997369426 | GEISA CARLA SILVA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 06/06/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE RD 557 | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 06/06/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO TECNICOL SOCIAL EM S J RAMOS RD549 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 07/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR REPRESEN TANDO A CEHAP DA CONFERENCIA DA CIDADE DE NATUBA RD 554 | 00005011274454 | LEONARDO ALVES DE FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 07/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR REPRESEN TANDO A CEHAP DA CONFERENCIA DA CIDADE DE NATUBA RD 552 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 07/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR REPRESEN TANDO A CEHAP DA CONFERENCIA DA CIDADE DE CACIMBA DENTRO_RD550 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 07/06/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR REPRESEN TANDO A CEHAP DA CONFERENCIA DA CIDADE DE NATUBA RD 553 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 07/06/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR REPRESEN TANDO A CEHAP DA CONFERENCIA DA CIDADE DE C DENTRO RD 551 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 07/06/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR DE REUNI AO COM OS BENEFICIARIOS E FISCALIZAR UH NO MUNICIPIO DE CO REMAS RD 561 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 07/06/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR MONITORAMEN TO NAS UH DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUELREDO ED RAMUNDO SUASSUNA RD 543 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 07/06/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 542 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 07/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR ACOES DO TTS NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 541 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 07/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR ACOES DO TTS NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 540 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 07/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR ACOES DO TTS NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 547 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 07/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR ACOES DO TTS NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 546 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 07/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR MONITORIAMENTO NAS UH DO RESD ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 545 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 07/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAPAR DE MONITORAMENTO DOS RESID ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 544 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 07/06/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD564 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 07/06/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA EM ACOES NA CIDADE DE SOUSA RD561 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01130 | 07/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM OS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CG. | 00023741040444 | SUELI DIAS CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01132 | 07/06/2016 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM OS BENEFICIARIOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CG. | 00023741040444 | SUELI DIAS CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 08/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR, REPRESENTANDO A CELHA NA CONFERENCIA DAS CIDADES EM NATUBA RD 554 | 00020544480449 | LEONARDO OLIVEIRA MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 08/06/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DIARIAPARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS NO MUNICIPIO DE MATINLHAS RD 566 | 00037986414472 | MARYLAND LUNA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 14 | DIARIAS POR CUMULATIVIDADE DE ATRIBUICAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 08/06/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DIARIAPARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS NO MUNICIPIO DE MATINHAS RD 565 | 00041458958434 | LIANE CRUZ SILVA E COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01136 | 09/06/2016 | 985.23 | 985.23 | DESTILNADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ARCAR COM DESPE SAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01137 | 09/06/2016 | 530.00 | 530.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA USO NOS SANITARIOS DESTA COMPANHIA CI 49/16 | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01138 | 09/06/2016 | 1372.50 | 1372.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI9/2016 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01139 | 09/06/2016 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE ADESIVOS COM A LOGOMARCA DA CEHAP SOLICITADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DESTA CIA CI 12/2016 | 18888431000100 | PAULA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01140 | 09/06/2016 | 875.00 | 875.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLLICITADO PELA GERENCIADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI12/2016 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01141 | 09/06/2016 | 2094.00 | 2094.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE INFORMATICA SOLICITADOPELA GERENCIA DA TECNOLOGIA DAINFORMACAO CI 7/2016 | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01142 | 09/06/2016 | 1334.00 | 1334.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE INFORMATICA SOLICITADOPELA GERENCIA DA TECNOLOGIA DAINFORMACAO CI 07/2016 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 10/06/2016 | 1520.00 | 1520.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, MES DE MAIO/ 2016 COMPLEMENTACAO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01144 | 10/06/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 DA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 10/06/2016 | 80.00 | 80.00 | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E OLHO DAGUA PARA FISCALIZACAO DE OBRA CONF RD 568 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01146 | 10/06/2016 | 50.00 | 50.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E OLHO DAGUA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONF RD 567 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 10/06/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODIARIA VIAGEM A CIDADE DE NATUBA TRABALHO SOCIAL CONFORME RD586/2016 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 10/06/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE NATUBA TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 585/2016 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 10/06/2016 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE NATUBA TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 584/2016 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 10/06/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE NATUBA TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 583/2016 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 13/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DO PMCMVSUB 50 EM ITABAIANA RD 569 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 13/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DDESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 570 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 13/06/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDOS PROGRAMAS PRO-MORADIA(STA HELENA),PMCMV SUB 50(JOCA CLAUDINO E SAO JOSE DE PIRANHAS RD 571. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 13/06/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SANTA HELENA,JOCA CLAUDINO E SAO JOSE DE PIRANHAS RD 572 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 13/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE PIANCO RD 573 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 13/06/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA A CIDADE DE PIANCO RD 574. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 13/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 575. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 13/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 576 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 13/06/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 577. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 13/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR MONITORAMEN TO NAS UHS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 578 | 00008788182436 | SUELLEN PEREIRA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 13/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR MONITORAMEN TO NAS UHS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 579 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 13/06/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR MONITORAMENTO NAS UHS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 580 | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 13/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR MONITORAMENTO NAS UNIDADES HABITACIONAIS CONF RD 581 | 00008651356498 | KAMILLA LAURENTINO DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 13/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EXECUCAO DE TRABALHO SOCIAL CONF RD 582 | 00079895077491 | ELENILDE FIRMINO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 13/06/2016 | 103900.00 | 103900.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 547/2016 LIBERACAO RECURSOS 1 PARCELA SERVICO CONSTRUCAO 40 UH MUNICIPIO SAO J RIO PEIXE SUB-50 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 13/06/2016 | 70400.00 | 70400.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 599/2016 LIBERACAO 2 PARCELA TAC 3 TERMOA ITIVO REFCONSTRUCAO 40 UH MUNICIPIO DE SERRARIA | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 13/06/2016 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 386/2016 REF 8 PARCELA DO TACCONSTRUCAO 168 UH NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PSH | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01168 | 13/06/2016 | 26445.07 | 26445.07 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 633/2016 REF REAJUSTE MEDICAO 25 CONSTRUCAO 268 UH MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01169 | 13/06/2016 | 152312.56 | 152312.56 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 496/2016 REAJUSTAMENTO4 MEDICAO SERVICOS EXECUTADOS OBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LOT C SOL C GRANDE | 03194910000140 | CONSTRUTORA AGRA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01170 | 13/06/2016 | 212704.66 | 212704.66 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 611/2016 MEDICAO 7 REF CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA6 SALAS DE AULA 1 CENTRO SAUDEMUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 13/06/2016 | 93200.00 | 93200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 548/2016 LIBERACAO DE RECURSOS 1 PARCELA 2 TERMO ADITIVO TAC CONSTRUCAO 40 UH MUNICIPIO DE UIRAUNA | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01172 | 14/06/2016 | 1100.00 | 1100.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE FORMULARIOS DE AP E NE SOLICITADO PELA GERENCIA FINANCEIRA | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01173 | 14/06/2016 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRA MAS DE COMPUTACAO CONT 15/2012 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01174 | 14/06/2016 | 875.00 | 875.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE COMPUTADOR SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01175 | 14/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL SOLICITADO PELA DIRETORIATECNICA DESTA CIA | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01176 | 14/06/2016 | 2569.44 | 2569.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DESTA AFILIADA A ABC MAIO/2016 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 14/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA 13/05/2016 A 12/06/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 14/06/2016 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA 13/04/2016 A 12/05/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01179 | 14/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PRESTADO A ESTA CIA25062016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01180 | 14/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL A ES TA CIA 25062016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 14/06/2016 | 16448.46 | 16448.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PAGOS ATRAVES DE TICKET COMBUSTIVEIS MAIO/2016 . | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01182 | 14/06/2016 | 1787.39 | 1787.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DAGUA DESTA CIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 14/06/2016 | 2346.25 | 2346.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PAR CELA DA TAXA DE IPTU DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 14/06/2016 | 499.58 | 499.58 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PAR CELA DA TAXA DE TCR DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD587 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 14/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA CONFE RENCIA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA RD 588 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 14/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA CIDADE NO MUNICIPIO DESANTA HELENA RD 589 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 14/06/2016 | 346.37 | 346.37 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP MAIO/2016. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 14/06/2016 | 2131.54 | 2131.54 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO CO FINS REFERENTE A MAIO/2016. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01190 | 14/06/2016 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO CON TRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTA CIA MAIO/2016 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01191 | 14/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE ASSI NATURA DE JORNAL 2 JORNAIS DI ARIO POR UM PERIODO DE 6 MESES | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01192 | 14/06/2016 | 179.00 | 179.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A JUNHO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01193 | 15/06/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOPROC DE N 738/2016 REFERENTE A FATURA 06/000000104142 DO PERIODO 26/05 A 25/06/2016 SERVICOS INTERNET | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01194 | 15/06/2016 | 2168.00 | 2168.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA DOS VALES TRANSPORTES MES JUNHO/2016 DESTA CIA | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01195 | 16/06/2016 | 27627.05 | 27627.05 | IMPORTANCIA RELATIVA 1 PARCELA DO 13 SALARIO PESSOAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01196 | 16/06/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMNTO DO PROC 739/2016 REF 7 MEDICAO DOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA UM UBS NO MUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01198 | 16/06/2016 | 125540.51 | 125540.51 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE 739/2016 REF 7 MEDICAO DSO SERVICO EXECUTADOS CONSTRUCAO DE UM ESCOLA DE UMA UBS NO MUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01199 | 16/06/2016 | 8200.00 | 8200.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE N 760/2016 REF CT 007/2016 SERVICOS PRESTADOS EXECUCAO FUROS DE SONDAGEM A PERCUSAO GEOTENICA SOUSA | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 16/06/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TROCAR VEICULO CONFORME RD 590/2016 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 16/06/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01202 | 17/06/2016 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC D EN 734/2016 SERVICOSENTRETENIMENTO EVENTO DOS CURSOS ASSOCIATIVOS E COOPERATIVA RESD A FIGUEIREDO R SUASSUNA | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01203 | 17/06/2016 | 227186.03 | 227186.03 | IMPORTANCAI RELATIVA PAGAMENTODO 04BM,REFRENTE AO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADEMADURA EM GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 17/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA 022016 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 20/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JOAO PESSOARD 597 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01206 | 20/06/2016 | 1396.00 | 1396.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA FORNECIMEN DE LANCHES E AGUA MINERAL PARA EVENTO COM OS MO RADORES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO R E SUASSUNA CG | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 20/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PICUI RD593 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 20/06/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PIANCO RD596 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 20/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA NA CIDADE DE PICUI RD 592 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 20/06/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA CIDADE DEPIANCO RD 595 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 20/06/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA CIDADE DEPIANCO RD 594 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01212 | 20/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A EXEDCUCAO DE SER VICOS EM MOTO DESTA COMPANHIAPLACA OGA 2313 | 05285282000215 | NOVORUMO MANGABEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01213 | 20/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO LICECIAMENTO DO VEICULO CAMINHAOFORD CARGO PLACA MNL 4227 PER TENCENTE A ESTA CIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01214 | 20/06/2016 | 212.59 | 212.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA 01072016 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01215 | 20/06/2016 | 668.14 | 668.14 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PU BLICACOES DE INTERESSE DESTA CIA 01072016 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 20/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD598 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 20/06/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD601 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 20/06/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADESS DE COREMAS E P DANTAS RD 607 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 20/06/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE COREMAS E POCO DANTAS RD 606 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 20/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOS MUNICIPIOS DE PATOS E COREMAS RD 604 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 20/06/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REPRESENETAR A CEHAP NA CONFERENCIA DAS CIDADES NA CIDADE DE OLLIVEDOS RD 603 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 20/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NA CIDADE DE OLIVEDOS RD602 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 20/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE EXECU CAO DO TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE C GRANDE RD 600 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 20/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE EXECU CAO DO TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE C GRANDE RD 599 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01225 | 20/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DAGUA DO CONDOMINIO CIDADEMADURA EM J PESSOA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01226 | 20/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO PLACA OGA 2313 PERTENCENTE A ESTA CIA | 05285282000215 | NOVORUMO MANGABEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 21/06/2016 | 125000.00 | 125000.00 | DESTINADO LIBERACAO 1 PARCELA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO TAC CONSTRUCAO 40 UH MUNICIPIO DE COREMAS PMCMV SUB 50 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01230 | 21/06/2016 | 257.35 | 257.35 | IMPORTANCIA RELATIVA AQUISICAO MATERIAL PARA MOTO DESTA CIA PLACA OGA 2313 | 05285282000215 | NOVORUMO MANGABEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01231 | 21/06/2016 | 138.00 | 138.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 719/2016 REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS EM MOTO DESTA CIA PLACA OGA 2313 | 05285282000215 | NOVORUMO MANGABEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01232 | 21/06/2016 | 103.89 | 103.89 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A JUNHO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01233 | 21/06/2016 | 897.27 | 897.27 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ARCAR COM DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 22/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JACARAU RD608 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 22/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUJNICIPIO DE CACARAU RD 605 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 27/06/2016 | 149652.13 | 149652.13 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO AMORTIZACAO DA DIVI DA MES DE JUNHO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 27/06/2016 | 14538.46 | 14538.46 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE JUNHO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 27/06/2016 | 5000.00 | 5000.00 | REPASSE DA 13 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE S TEREZINHA PARA MARIA DAS GRACAS FELIPE DE MENEZES E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DE ACOMPANHAMAENTO DE OBRAS,RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 11220569000189 | ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 27/06/2016 | 24700.00 | 24700.00 | COMPLEMENTACAO DESTINADO LIBE1 PARCELA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO TAC REFERENTE A CONSTRUCAO 40 UH MUNICIPIO DE COREMAS PMVMV SU 50 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 27/06/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NOS MUNICIPIOS DE COREMASE MAE DAGUA RD 609 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 27/06/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD610 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 27/06/2016 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA CT 014/2012 052016 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 27/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LLHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA RD 614 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 27/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LLHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDOSUASSUNA RD 615 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 27/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA EM SAPE RD 611 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 27/06/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LHO SOCIAL EM SAPE RD 612 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOSAS PREFEITURAS DE PEDRA DE FO GO E MAMANGUAPE RD 613 | 00011228555400 | ISAAC SEVERINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 27/06/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD616 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01251 | 28/06/2016 | 815.54 | 815.54 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS XEROGRAFICO E PLOTAGENS UTILIZADO POR SETORES DESTA CIA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01252 | 28/06/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01253 | 28/06/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01254 | 28/06/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01255 | 28/06/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01256 | 28/06/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01257 | 28/06/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01258 | 28/06/2016 | 13.39 | 13.39 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A MAIO DE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01259 | 28/06/2016 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM AS CIDADES DE PEDRAS DE FOGO E MAMANGUAPE PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA CONF RD 617 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01261 | 28/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PES SOA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01262 | 28/06/2016 | 1050.00 | 1050.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE FIL TROS DE CERAMICA DE 01 VELA QUE SERA DISTRIBUIDO COM OS BENEFICIARIOS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA BARREIRAS | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 29/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OCUPACOES IRREGULARES EM PATOS RESIDENCIAL ITATIUNGA RD 618 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 29/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIADADE DE JACARAU RD621 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 29/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ENTREGA DE CASAS NO MUNICIPIO DE JACARAU RD 622 | 00007155022470 | ANNE KAROLINE GOMES DE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 29/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALLIZAR TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE PATOS RD 620 | 00042488290459 | MARIA DOLORES MELO DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 29/06/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OCUPACAO IRREGULAR NO RRESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 619 | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01268 | 29/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS PRESTADO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAMKPINA GRANDE | 00007096631453 | CLEMENTE DE SOUSA BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 29/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE JACARAU RD 623. | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 29/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 624 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 29/06/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE JACARAU RD 625 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AO MUNICIPIO DE JACARAURD 626. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01273 | 29/06/2016 | 62980.00 | 62980.00 | FOLHA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO CONVENIO CIDADANIA E LIBERDADE E PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDAMES DE JUNHO/2016 CONFO RME OFICIO 009/2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 29/06/2016 | 708665.62 | 708665.62 | DESTINADO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 29/06/2016 | 41863.00 | 41863.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGEMENTODO PROC 683/2016 REFERENTE AQUISICAO DE VALE REFEICAO NOTA FISCAL 591251/2016 PERIODO JUNHO/2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 29/06/2016 | 1420.00 | 1420.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, MES DE JUNHO/ 2016 COMPLEMENTACAO NOTA FIS CAL 748000/2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 29/06/2016 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARTICPAR CONFERENCIA DAS CIDADES RD 627/2016 | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 29/06/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE AMPARO PARTICIPAR DA COFERENCIA DAS CIDADES RD 628/2016 | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 29/06/2016 | 154.00 | 154.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA PARA SERVI DORES DESTA CIA MES DE JULHO/ 2016 CI 038/2016 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 29/06/2016 | 992.20 | 992.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA PARA SERVI DORES DESTA CIA MES DE JULHO/ 2016 CI 038/2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 29/06/2016 | 8818.89 | 8818.89 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA PARA SERVI DORES DESTA CIA MES DE JULHO/ 2016CI 038/2016 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 29/06/2016 | 27789.36 | 27789.36 | REFERENTE RECOLHIMENTO PBPREV MES DE JUNHO/2016 DESTA CIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 29/06/2016 | 42137.43 | 42137.43 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO FGTS REFERENTE MES DE JUNHO/2016 DESTA CIA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 29/06/2016 | 157175.72 | 157175.72 | REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PATRONAL MES DE JUNHO/2016 DESTA CIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 30/06/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL PMCMV SUB-50 EM JACA RAU RD 629 | 00015428117400 | MARIA LUZIAN QUEIROGA DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 30/06/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL COM BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB-50 NO MUNICIPIO DE JACARAU RD 630 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 30/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDESTA CIA AO MUNICIPIO DE JACARAU RD 631. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 30/06/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES EM LOGRADOURORD 632. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 30/06/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES NOS MUNICIPIOS DE SALGADINHO E FREI MARTI NHO RD 633. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 30/06/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SALGADINHO E FREI MARTINHO RD 634. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 30/06/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL COM OS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE PIANCO E ES PERANCA RD 635. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 30/06/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL DO PMCMV SUB-50 NAS CIDADES DE PIANCO E ESPERANCA RD 636. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 30/06/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCO E ESPERANCA RD 637. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 30/06/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE JACARAU PMCMV SUB-50 RD 630. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01297 | 30/06/2016 | 58.93 | 58.93 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A JUNHO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 30/06/2016 | 27475.00 | 27475.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 19UH NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS PARA LINDINALVAVICENTE DE SOUSA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA,LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORT 152 DE 09042012 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 30/06/2016 | 65400.00 | 65400.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO,PARA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS, CONFORMEAUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPASNHAMENTO DE OBRAS, RECURSODA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01300 | 30/06/2016 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO EM OFICINA NO RESIDENCIAL RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO DDE FIGUEREDO | 00008274408470 | FELIPE CAETANO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 01/07/2016 | 260.00 | 260.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA NOS MUNICIPIOS DE SOUSA EPOCO DANTAS RD 638 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 01/07/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA NOS MUNICIPIOS DE SOUSA EPOCO DANTAS RD 639 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01303 | 04/07/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROC 0031597-53.2013.815.2001 VENCIMENTO 05/07/2016 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 05/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE RD 640 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 05/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 641 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 05/07/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 642 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 05/07/2016 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 643. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 05/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZACAO DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 644. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 05/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDA DE DDE PATOS RD 645. | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01310 | 05/07/2016 | 7.25 | 7.25 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JUNHO DE2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01311 | 05/07/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01312 | 05/07/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01313 | 05/07/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01314 | 05/07/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01315 | 05/07/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01316 | 06/07/2016 | 138077.24 | 138077.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 268 UH NO MUNICIPIO DE SOUSA, REFERENTE 27 BM DO CT 04/2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 06/07/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRAQNDE RD 646 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01318 | 07/07/2016 | 3.57 | 3.57 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REF MES DE JUNHO DE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 07/07/2016 | 2500.00 | 2500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UH NO MUNICIPIO DE ASSUNCAOPARA MARIA SUELY DE OLIVEIRA EOUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVEN CAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORTA RIA 152 DE 09 04 2012 | 03594631000174 | ARTCIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01320 | 07/07/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LAMPADAS FLLOURESCENTES ECONOMICAS SOLICITADO PELO GP DESTA CIA CI 115/16 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01321 | 07/07/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF MES DE JULHO DE 2016 DA CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 07/07/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENGENHARIA DE AVALIACOES I MOBILIARIAS EM C GRANDE RD 647 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01323 | 07/07/2016 | 888.90 | 888.90 | DESTINADO A COMOPLEMENTACAO DOPAGAMELNTO DO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL 052016 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01324 | 11/07/2016 | 683.14 | 683.14 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE FORNECIMENTO DAGUA PARA DOEMPREENDIMENTO RESIDENCIAL NACIDADE DE CAJAZEIRAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Convite | 01325 | 11/07/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNADO PARA DESPESAS EVENTUAISDESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01326 | 11/07/2016 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNADO PARA DESPESAS EVENTUAISNO ESCRITORIO DA CEHAP EM CAM PINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 01327 | 11/07/2016 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNADO PARA DESPESAS EVENTUAISNO ESCRITORIO DA CEHAP EM CAM PINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01328 | 11/07/2016 | 1300.00 | 1300.00 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS PARTICIPANTES DA 6 CONFERENCIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA | 12911350000199 | EDGAR OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 11/07/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 649. | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 11/07/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 648. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 11/07/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA VISTORIA DE CONTRAPARTIDA NO LOTEAMENTO ITATIUNGA EQUIP COMUNITARIOS EM PATOS RD 651. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 11/07/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD652 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 11/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 654. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 11/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 653 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 11/07/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 655. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 11/07/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALLIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 650 | 00000780280431 | FLAVIA KARINA ARAUJO FERREIRA SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01337 | 12/07/2016 | 4863.00 | 4863.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONFORME CONTATO 01/2016 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01338 | 12/07/2016 | 9300.00 | 9300.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/2016 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01339 | 12/07/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/2016 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01340 | 12/07/2016 | 515.00 | 515.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/2016 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01341 | 12/07/2016 | 515.00 | 515.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/2016 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01343 | 12/07/2016 | 443.00 | 443.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/2016 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01344 | 12/07/2016 | 5000.00 | 5000.00 | REPASSE DA 14 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO D SERIDOPARA MARIA DO SOCORRO DE G ALVES E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT152 DE 09/04/2012 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01345 | 12/07/2016 | 165.26 | 165.26 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADDE MADURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01346 | 12/07/2016 | 147.14 | 147.14 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A JULHO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 12/07/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB-50 NA CIDADE DE ITABAIANA RD 656. | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 12/07/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 657. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 12/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA CAIXA NO RESIDENCIAL NOEMI MARIZ NA CIDADE DE SOUSA RD 658. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 12/07/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD659 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01351 | 13/07/2016 | 875.00 | 875.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECASDE DE COMUTADORES SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DAINFORMACAO CI 20/16 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01352 | 13/07/2016 | 2120.00 | 2120.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BOTI JAO DE 20 LITROS DE AGUA MINE RAL, SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMOXARIFA DO CI24/16 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 14/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DO PMCMV SUB 50(PIANCO),OBRA DO PMCMVSUB 50 EM OLHO DAGUA RD 660. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 14/07/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PIANCO E OLHO DAGUA RD 661. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 14/07/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ RD 662. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 14/07/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRA DA RAIZ RD 663. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 14/07/2016 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASNAS CIDADES DE SOUSA,COREMAS SAO JOSE DE PIRANHAS E JOCA CLAUDINO RD 664. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 14/07/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA,CO REMAS,SAO JOSE DE PIRANHAS E JOCA CLAUDINO RD 665. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 14/07/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM SEC DE SAUDE DE C GRANDE RD 666 | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 14/07/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD 667 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 15/07/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE S J DO RIO DSO PEIXE E UIRAUNA RD 669 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 15/07/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRAS DO MCMV NAS CIDADES DE S J DO RIO DSO PEIXE E UIRAUNA RD 668 | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01363 | 15/07/2016 | 180.50 | 180.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA SOLICITADO PELOGP PARA USO NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01364 | 15/07/2016 | 1440.00 | 1440.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO DE FIGUEREDO CI 43 | 00016029240404 | IRAPETIARA DE OLIVEIRA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01365 | 15/07/2016 | 2660.00 | 2660.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EM APA RELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CIA CI 65/16 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 15/07/2016 | 97500.00 | 97500.00 | REPASSE DA 16 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE CATURTE PARA RAFAELA NEGREIRO SILV A E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01367 | 15/07/2016 | 350005.88 | 350005.88 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 28MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE268UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 04 DE 2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 18/07/2016 | 2485.20 | 2485.20 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS DO MES DE JUNHO/16 PAR TE | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 18/07/2016 | 1512.27 | 1512.27 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS DO MES DE JUNHO/16 PAR TE | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 18/07/2016 | 649.59 | 649.59 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP DO MES DE JUNHO/16 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 18/07/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD671 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 18/07/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM C GRANDE RD 670 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01373 | 18/07/2016 | 14.50 | 14.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF MES DE JU LHO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01374 | 19/07/2016 | 799.32 | 799.32 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE EMISSAO DE ANALISE DOS PRO JETOS DE AGUA E ESGOTO DO EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO RISIDENCIAL CAJAZEIRAS | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01375 | 19/07/2016 | 315.00 | 315.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE TRANSFORMADOR 2000VA BMI110/220 V | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 19/07/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A DAF EM JOAO PESSOA RD 672 | 00002910200469 | FLAVIANE BATISTA NEVES MORAIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 19/07/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA NOTIFICAR BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50,QUA AINDA NAO ESTAO RESIDINDO NOS IMOVEIS B. STA ROSA ,DISTRITO DE MORO RO E CATURITE RD 673. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 19/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA NOTIFICAR BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 QUE AINDA NAO ESTAO RESIDINDO NOS IMOVEISNAS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA,DISTRITO DE MORORO E CATURITE RD 674. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 19/07/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA,DISTRITO DE MORORO E CATURITE RD 675. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 19/07/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 678. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 19/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 676. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 19/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 677. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 19/07/2016 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 679. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 19/07/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE SOSSEGO RD 680. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 19/07/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOSSEGO RD 681. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01386 | 19/07/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01387 | 21/07/2016 | 472.80 | 472.80 | DESTINADO A CONTRATACAO DE AS SINATURA DE JORNAL POR UM PERIODO DE SEIS MESES SENDO DOIS JORNAIS | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01389 | 21/07/2016 | 106.52 | 106.52 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A JULHO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 21/07/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO DEPOSITO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL NO SITIO BAREIRAS EM COREMAS CONFORME SOLICITACAO DA COMISSAO DEREPRESENTANTES DO EMPEENDIMEN TO | 09027807000192 | CONSTRUTORA ESQUADRO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 21/07/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO DEPOSITO DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITACAO RURAL NO SITIO BAREIRAS EM COREMAS CONFORME SOLICITACAO DA COMISSAO DEREPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO, TAC PNHR 21 UHS | 09027807000192 | CONSTRUTORA ESQUADRO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01392 | 21/07/2016 | 6388.59 | 6388.59 | DESTINADO AO PAGAMENTEO DOSSERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOA ESTA CIA 20062016 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01393 | 21/07/2016 | 2328.87 | 2328.87 | DESTINADO OAO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DESTA AFILIA DA 122015 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01394 | 21/07/2016 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO062016 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 21/07/2016 | 3250.80 | 3250.80 | DESTINADO A RESTITUICAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMO VEL DESTA CIA, REFERENTE A 3 PARCELAS | 00018576346400 | ROSEMYR SEBADELHE MAXIMO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 21/07/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASNAS DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SANTO ANDRE E PIANCO RD 683. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 22/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PA TOS E PMCMV SUB 50 NO MUNICIPIO DE COREMAS RD 682 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 22/07/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DEPIANCO E SANTO ANDRE RD 683. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01401 | 25/07/2016 | 10992.84 | 10992.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE IPTU E TCR DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PEDRA DO REINO EM MANGABEIRA ANOS 14,15 E 16 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01403 | 25/07/2016 | 959.85 | 959.85 | DESTINADO A LLIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA - REGULARIZA A NE1325 EMITIDA NA CLASSIFICACAO ERRADA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 26/07/2016 | 35500.00 | 35500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SOS DA 3 PARCELA DA CONTRAPAR TIDA CONFORME FIRMADO NO TAC 33 PARA CONSTRUCAO DE 40 UH NOMUNICIPIO DE SERRARIA PARA MA RIA DA PENHA DA SILVA DOS SAN TOS E OUTROS | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 26/07/2016 | 79020.33 | 79020.33 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SOS DA 4 PARCELA DA CONTRAPAR TIDA CONFORME FIRMADO EM TACPARA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA JOSEFAGILSA ROBERTA E OUTROAS | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 26/07/2016 | 46589.72 | 46589.72 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SOS DA 4 PARCELA DA CONTRAPAR TIDA CONFORME FIRMADO EM TACPARA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA JOSEFAGILSA ROBERTA E OUTROS | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01407 | 26/07/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REA JUSTE DOS BOLETINS DE MEDICAO 07 E 08 DA COSNTRUCAO DE ESCO LA E UMA UBS NO MUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01408 | 26/07/2016 | 19542.55 | 19542.55 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REA JUSTE DO BM 26 DO EMPREENDIMENTO DE CONSTRUCAO DE 268 UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CT04/2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01409 | 26/07/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01410 | 26/07/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 98-2 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01411 | 26/07/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01412 | 26/07/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01413 | 26/07/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01414 | 26/07/2016 | 29.00 | 29.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 26/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 688. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 26/07/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 689. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 26/07/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 690. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 26/07/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 691. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 26/07/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL EM PEDRAS DE FOGO RD 692. | 00049189980468 | GILMAR VIEIRA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 26/07/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAPARA TRABALHO SOCIAL NA CI DADE DE PEDRAS DE FOGO RD 693. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 26/07/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO RD 694. | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 26/07/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA DILIGENCIA E FAZER CARGA DOS AUTOS DO PROC. 0000312-3 NA CIDADE DE AREIA RD 684. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 26/07/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD685 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 26/07/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REGULARIZACAO DA DOCUMENTACAO DOS HABITE-SE NAS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA RD 686. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 26/07/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA RD 687. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 26/07/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DE TERMOS DE RECEBIMENTO DE IMO VEL DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE UIRAUNA RD 696 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 26/07/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PEGAR ASSINATURAS DE TERMOS DE RECEBIMENTO DE IMOVEL NA CIDADE DE UIRAUNA RD 697. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 26/07/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE UIRAUNA RD 698. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 26/07/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO RD 695. | 00005869729432 | RYVANDO BARBOSA DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 26/07/2016 | 100000.00 | 100000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO TAC FIRMADO ENTRE A CEHAP E O PANCO PAULISTAPARA CONSTRUCAO DE 168 UH NOMUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01431 | 26/07/2016 | 20640.82 | 20640.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REA JUSTE DO BM 27 DO EMPREENDIMENTO DE CONSTRUCAO DE 268 UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONFORME CT04/2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01432 | 26/07/2016 | 996.09 | 996.09 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA ATENDER DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01433 | 27/07/2016 | 83.58 | 83.58 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIARREFERENTE A PROJETO DO CONDO MINIO RESIDENCIAL HORIZONTAL MULTIFAMILIAR PARA IDOSOS COM POSTO DPOR ABRIGO DE RESIDUOS SOLIDOS | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQ.E URB.DA PARAIBA-CAU/PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01434 | 27/07/2016 | 14.70 | 14.70 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A MARCO DE2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 28/07/2016 | 12672.00 | 12672.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 900/2016 DEPOSITO CONTRAPARTIDA PROG NACIONAL HABITACAO RURAL NO SITIO NARREIRAS CONFORME SOLICITACAO DA COMFORME SOLICITACAO EMPREENDIMENTO TAC PNHR 21 UHS | 35507532000102 | IDALIA VIEIRA GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 28/07/2016 | 37328.00 | 37328.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 901/2016 REFERENTESEPOSITO CONTRAPARTIDA PROGRAMA HABITACIONAL NACIONAL DE HABITACAO RURAL DA COMUNIDADE COREMAS MAE DAGUA CONFORME SOLICITACAO DA COMISSAO EMPREENDIMENTO TAC PNHR 21 UHS | 35507532000102 | IDALIA VIEIRA GONCALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 28/07/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA SANAR PENDENCIAS DO CONDOMINIO SERRA DA BORBOREMA JUNTO AO JURIDICO EM JOAO PESSOA RD 699. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 28/07/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA RD 700 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURS | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01435 | 28/07/2016 | 13170.41 | 13170.41 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES DE OFICIO 424/2016 CEF REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPIO SANTA HELENA CT 157296 C/C 1568-2 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURS | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01436 | 28/07/2016 | 56871.88 | 56871.88 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO ATRAVES OF 424/2016 CEF REFERENTE CONCLUSAO SERVICOS INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE S HELENA CT 157296 C/C 1568-2 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 29/07/2016 | 672371.72 | 672371.72 | DESTINADO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01445 | 29/07/2016 | 62400.00 | 62400.00 | IMPORTANCIA RELATIVA SERVICO PRESTADO PESSOAL CIDADANIA E CONVENIO REFERENTE A JULHO/ 2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01446 | 29/07/2016 | 3637.33 | 3637.33 | IMPORTANCIA RELATIVA SERVICO PRESTADO PESSOAL CIDADANIA E CONVENIO REFERENTE A JULHO/ 2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01447 | 29/07/2016 | 48707.49 | 48707.49 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REA JUSTE DOS BOLETINS DE MEDICAO 07 E 08 DA COSNTRUCAO DE ESCO LA E UMA UBS NO MUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 29/07/2016 | 27789.36 | 27789.36 | DESTINADO A RECOLHIMENTO DA PBPREV PATRONAL DESTA CIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 29/07/2016 | 39926.34 | 39926.34 | DESTINADO AO RECOLLHIMENTO DOFGTS REFERENTE A FOLHA DO MESDE JULHO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 29/07/2016 | 147756.91 | 147756.91 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOINSS REFERENTE A FOLHA DE PES SOAL DO MES DE JULHO/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 29/07/2016 | 26437.00 | 26437.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TECKET ALIMENTACAO DOS SERVIDORESDESTA CIA REF MES DE JULHO/16 PARTE | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 29/07/2016 | 14838.50 | 14838.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TECKET ALIMENTACAO DOS SERVIDORESDESTA CIA REF MES DE JULHO/16 PARTE | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 29/07/2016 | 9293.03 | 9293.03 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE AGOSTO/2016 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 29/07/2016 | 992.20 | 992.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE AGOSTO/16 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 29/07/2016 | 154.00 | 154.00 | ------------------------------DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE AGOSTO/16 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 29/07/2016 | 375.00 | 375.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE VISITA DE CAMPO EM CAMPINA GRANDE E ENTREGA DE CASAS EM UIRAUNA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E BERNARDINO BATISTA RD 701. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 29/07/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA CIA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,UIRAUNA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E BERNARDINO BATISTA RD 702. | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 01/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DESERRA DA RAIZ E SERRARIA RD703 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 01/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB50 NA CIDADE DE PIANCO RD704. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 01/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PIANCO RD 705. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 01/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 706. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 01/08/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR CORRESPONDENTE BANCARIA A CIDADE DE SOUSA RD 707. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01464 | 01/08/2016 | 236212.70 | 236212.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 29MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE268UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 04 DE 2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01465 | 01/08/2016 | 115866.12 | 115866.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 30MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE268UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 04 DE 2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01466 | 01/08/2016 | 18598.46 | 18598.46 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DO 09 BM NA COSNTRUCAO DE UMA ESCOLA E UMA UBS NO MU NICIPIO DE PATOS CONTRATO 21/14 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01467 | 01/08/2016 | 42710.48 | 42710.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO 12BMDA CONSTRUCAO DE DE EQUIPAMEN TO COMUNITARIO, 2ESCOLA E 2 CENTRO DE SAUDE EM C GRANDE 23/13 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 01/08/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA NOTIFICAR BENEFICIARIOS PMCMV SUB50 E COLHER ASSINATURAS,DENTRE OUTROS NA CIDADE DE SANTA TERESINHA RD 708. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 01/08/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA NOTIFICAR BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB50,E COLHER ASSINATURAS DENTRE OUTROS ASSUNTOS NA CIDADE DE SANTA TERESINHARD 709. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 01/08/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SANTA TERESINHA RD 710. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 01/08/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 711. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01472 | 01/08/2016 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COPOSDESCARTAVEL SOLICITADO PELO SETROR DE ALMOXARIFADO DESTA CIA | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01473 | 01/08/2016 | 208.28 | 208.28 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DE POSTAGEM E ENVIO DE CARTA DESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 02/08/2016 | 150328.79 | 150328.79 | DESTINADO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DADIVIDA MES DE JULHO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 02/08/2016 | 13987.10 | 13987.10 | DESTINADO REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DDO RETORNO MES DE JULHO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01476 | 02/08/2016 | 218444.78 | 218444.78 | REFERENTE PAGAMENTO MEDICAO 05DOS SERVICOS EXECUTADOS NA COSTRUCAO DE 40 UH NA CIDADE DEGUARABIRA CIDADE MADURA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 02/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABAL HO SOCIAL EM C GRANDE RD 713 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 02/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABAL HO SOCIAL EM C GRANDE RD 712 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 02/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD717 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 02/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABAL HO SOCIAL EM C GRANDE RD 716 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 02/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABAL HO SOCIAL EM C GRANDE RD 715 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 02/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD714 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 02/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA COM RECURSOS DO BNDES NA CIDADE DE SOUSA RD 718. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 02/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PMCMV SUB50 NA CIDADE DE COREMAS RD 719. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 02/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO DA CEHAP EM AUDIENCIA DO MT REFERENTE OBRA DO PMCMV SUB50 EM GUARABIRA RD 720. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 02/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 721. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01487 | 02/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUS TA PREVIA DE DILIGENCIA PROCE SSUAL | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 02/08/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS EOLHO DAGUA RD 723 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 02/08/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOSMUNICIPIOS DE PATOS E OLHO DAGUA RD 722 | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01490 | 03/08/2016 | 16447.10 | 16447.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PAGOS ATRAVES DE TICKET COMBUSTIVEIS 062016 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01491 | 03/08/2016 | 1363.97 | 1363.97 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGENS COM DESTINO A BRASILIA PARTICIPAR CBIC ENCONTRO SETORIAL CAMARA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CONFORME CI143/2016 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 08/08/2016 | 1125.00 | 1125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROSETORIAL PELA CBIC.NO PALACIO DO PLANALTO EM BRASILIA RD724. | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASNAS CIDADES DE SOUSA,SAO JOSE DE PIRANHAS E JOCA CLAUDINO RD725. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIO DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA SAO JOSE DE PIRANHAS E JOCA CLAUDINO RD 726. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO A COMARCA DE GUARABIRARD 727. | 00051533367434 | DAYANNE JANET W DE BRITO AGRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS DO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 728. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADEDE PATOS RD 729. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD730. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 731. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 732. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 733. | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 734. | 00042488290459 | MARIA DOLORES MELO DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COM A CONSTRUTORA CI PRESA EMPREENDIMENTOS,ASSUNTOS RELACIONADOS COM A CEHAP EM CAMPINA GRANDE RD 735. | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM A CONSTRUTORA CIPRESA EMPREENDIMENTO ASSUNTOS RELACIONADOS COM A CEHAP EM CAMPINA GRANDE RD 736. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 737. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01521 | 09/08/2016 | 9410.00 | 9410.00 | DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTO PARA COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL ITATIUNGAEM PATOS CONFO CONT 02/12016 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 09/08/2016 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASNAS CIDADES DE SOUSA,SAO JOSE DE PIRANHAS E JOCA CLAUDINO RD725. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 09/08/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASNAS CIDADES DE SOUSA,SAO JOSE DE PIRANHAS E JOCA CLAUDINO RD726. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA NA CIDADE DE GUARABIRA RD 727 | 00051533367434 | DAYANNE JANET W DE BRITO AGRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 09/08/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EXECU CAO DE TTS NA CIDADE DE PATOS RD 728 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 09/08/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EXECU CAO DE TTS NA CIDADE DE PATOS RD 729 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 09/08/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD 730 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 09/08/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EXECU CAO DE TTS NA CIDADE DE PATOS RD 731 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 09/08/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EXECU CAO DE TTS NA CIDADE DE PATOS RD 732 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 09/08/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EXECU CAO DE TTS NA CIDADE DE PATOS RD 733 | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 09/08/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EXECU CAO DE TTS NA CIDADE DE PATOS RD 734 | 00042488290459 | MARIA DOLORES MELO DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOEM C GRNDE RD 735 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 09/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE EXECU CAO DE TTS NA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE RDE736 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 09/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD737 | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 01535 | 09/08/2016 | 121953.47 | 121953.47 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA INFRAES TRUTURA CONJUNTO IPEP NO MUNI CIPIO DE JOAO PESSOA 7 MEDICAOCONTRATO 06/2015 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01536 | 09/08/2016 | 4.70 | 4.70 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A JULHO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01537 | 09/08/2016 | 14.70 | 14.70 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A JULHO DE2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01538 | 09/08/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01539 | 09/08/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01540 | 09/08/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01541 | 09/08/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01542 | 09/08/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01543 | 09/08/2016 | 20.15 | 20.15 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 11144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01546 | 10/08/2016 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE 300 CONECTORES RJ45 PARA USO DESTACIA | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01547 | 10/08/2016 | 999.32 | 999.32 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 11/08/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR TECNICOS DO SENAR NA IMPLANTACAO DE COMPOSTAGEM PARA BENEFICIARIOS DOPNHR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MAE DAGUA EM COREMAS RD 746. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 11/08/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD 747. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 11/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIA E FAZER DEVOLUCAO DOS AUTOS PROC.00003123.1998.815.0071,NA CIDADE DE AREIA RD 744. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE AREIA RD745 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA FAZER LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS QUE ESTAO OCUPANDO INDE VIDAMENTE OS IMOVEIS DO PMCMV SUB 50 EM SERRA DA RAIZ RD738 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 11/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS QUE ESTAO INDEVIDAMENTE NOS IMOVEIS PMCMV SUB50NA EM SERRA DA RAIZ RD 739. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SERRA DA RAIZ RD 740. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITA BENEFICIARIA AS FAMILIAS PERTECENTES AO PMCMV SUB 50,NA CIDADE DE SERTAOZINHO RD 741. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 11/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FAZER VISITA BENEFICIARIA MARIA EDINEIDE E AS FAMILIAS DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE SERTAOZINHO RD 742. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SERTAOZINHO RD 743. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 11/08/2016 | 2340.39 | 2340.39 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOCOFINS MES DE JULHO 2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 11/08/2016 | 380.31 | 380.31 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOPASEP MES DE JULHO 2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 11/08/2016 | 65.00 | 65.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA TRANS FERENCIA DAS INSTALACOES DA CEHAP EM C GRANDE RD 748 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA TRANS FERENCIA DAS INSTALACOES DA CEHAP EM C GRANDE RD 749 | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AO CONJUNTO EMS J RIO DO PEIXE E POCO DANTASRD 750 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 11/08/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA A SJ DO PEIXE E POCO DANTASRD 752 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 11/08/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AO CONJUNTO EMS J RIO DO PEIXE E POCO DANTASRD 751 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 11/08/2016 | 1083.60 | 1083.60 | DESTINADO A RESTITUICAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMO VEL DESTA CIA, REFERENTE A 4 PARCELA | 00018576346400 | ROSEMYR SEBADELHE MAXIMO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 12/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A COMPLEMENTACAO DATAXA DE IPTU E TCR DESTA CIA | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 15/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITA TECNICA E AVALIACAO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE E COREMAS RD753 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 15/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA AVALIACAO DE IMOVEL EMCAMPINA GRANDE E COREMAS RD754 | 00083950133453 | GEORGE MEDEIROS BESERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 15/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E COREMAS RD 755. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 15/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISTORIA DE TERRENO EELABORACAO DE RELATORIO DE VIABILIDADE NO MUNICIPIO DE MARI RD 756 | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE MARI RD 757. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01572 | 15/08/2016 | 1400.00 | 1400.00 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DASDESPESAS PAGAS DO TRANSPORTE DOS BENS MOVEIS DA GERENCIA DACEHAP EM CAMPINA GRANDE | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01573 | 15/08/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO AESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01574 | 15/08/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO AESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01575 | 15/08/2016 | 960.00 | 960.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSOCOM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO ERAIMUNDO SUASSUNAS EM C GRANDE | 00039567982449 | ANGELITA MARTINS RODRIGUES DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01576 | 16/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM FOGAO DE QUATRO BOCAS PARA USONA COPA DESTA CIA CI 79/16 | 47960950077930 | MAGAZINELUIZA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 16/08/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE 07(SETEAUDIENCIAS TRABALHISTAS NA CI-DADE DE SOUSA RD 758. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 16/08/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD759 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 16/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 760. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 16/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 761. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 16/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 762. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01582 | 16/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIA 16072016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01583 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DA COMO AFILIADA DAS COHABS 10072016 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01585 | 17/08/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO AESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO de locaCAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA 13052016 12062016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01587 | 17/08/2016 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO CON TRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTA CIA 06/2016 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01588 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA CT 014/2012 062016 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01589 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DDO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA PARA ESTA CIA 160720165 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01590 | 17/08/2016 | 1787.39 | 1787.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DAGUA E ESGOTO PARA ESTA CIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01591 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA OI MOVEL PARA ESTA CIA20072016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01592 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AESTA CIA 25072016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 18/08/2016 | 17296.84 | 17296.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PAGOS ATRAVES DE TICKET COMBUSTIVEIS 072016 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01596 | 18/08/2016 | 162.27 | 162.27 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A AGOSTODE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01597 | 18/08/2016 | 21.75 | 21.75 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01598 | 18/08/2016 | 0.74 | 0.74 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REF A AGOSTO DE 2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01599 | 18/08/2016 | 147.00 | 147.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A AGOSTODE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01600 | 18/08/2016 | 500.00 | 500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PA RA ACAO CULTURAL NO EVENTO COMOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREEDO E RAIMUNDOSUASSUNA EM C GRANDE CI 49 | 00005464648402 | MAIRA ROSAS DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01601 | 18/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A RENOVACAO DA LICENCA DO SOFWARE DO PONTO ELETRONICO DESTA CIA CI 61 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 18/08/2016 | 20000.00 | 20000.00 | REPASSE DA15PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA FRANCISCA JAQUELINE DE OLIVEIRA E OUTROS, CONFOR ME AUTORIZACAO DA COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LI BERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORT 152 DE 09 04 2016 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01603 | 18/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE MANDADO DE REINTEGRACAO DE POSSE__CI 117 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01604 | 18/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL/ OAB DA SERVIDORA TATIANA PAU LINO DA SILVA CI116 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01605 | 18/08/2016 | 2748.00 | 2748.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE 1042/2016 REFERENTESERVICOS DE EVENTOS ALIMENTACAO E APOIO LOGISTICO NO MTRABALHO SOCIAL RAIMUNDO SUASSUAN E ACACIO DE FIGUEIREDO EM C GRANDE | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01606 | 18/08/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO RPOC DE N 1047/2016 REFERENTE CONTRTACAO DE ARTISTA LOCAL PARA TTS PMCMV FAR 1 CI 050 BENEFICIARIOS RESIDENCIA ACACIO DE FIGUEIREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE | 00003212925450 | THIAGO ALCANTARA DE ANDRADE HENRIQUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 18/08/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR DILIGENCIACOM O ENGENHEIRO DO TCE-PB A OBRA CONCLUIDA DE 30 UH EM MARIZOPOLIS(RECURSOS PROPRIOS),E AUDIENCIA NO MINISTERIO DO TRABALHO COMARCA DE SOUSA,CONFORME RD 765. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 18/08/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE MARIZOPOLIS E SOUSA CONFORME RD 766. | 00042444136420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 18/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRA DA RAIZ CONFORME RD 764. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 18/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE SERRA DA RAIZ,CONFORME RD 763. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01611 | 19/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LONASPARA USO DESTA COMPANHIA | 19283759000157 | ADILSON CRISTIANO MENDONCADA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01612 | 19/08/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA SOLICITADO PE LO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTACIA | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01613 | 19/08/2016 | 165.00 | 165.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM ROTEADOR SOLICITADO PELA GEREN CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA CAO CI 17/16 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01614 | 19/08/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE ROTEADOR COM DUAS ANTENAS SOLICITA DO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CI 16/2016 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01615 | 19/08/2016 | 180.00 | 180.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOALICITADO PELO SETOR DEALMOXARIFADO DESTA CIA CI63/16 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 19/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR A PRESIDENTEDESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD 768 | 00015143490430 | REGINALDO MOREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 19/08/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGADE UH NO MUNICIPIO DE COREMAS RD 767 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 19/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGADE CASAS NO MUNICIPIO DE CORE MAS RD 770 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 19/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ENTREGADE CASAS NO MUNICIPIO DE CORE MAS RD 772 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 19/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD773 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 19/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD771 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01623 | 22/08/2016 | 5110.00 | 5110.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BANER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL MEDINO 5,7X 2,8m; EMPENHO APOSTERIORI DEVIDOANULACAO DA NE 1611 PARA CORRECAO DA DESPESA | 19283759000157 | ADILSON CRISTIANO MENDONCADA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01625 | 22/08/2016 | 10727.86 | 10727.86 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CIA16072016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01626 | 22/08/2016 | 2092.65 | 2092.65 | DESTINADO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DAGUA DO CONDOMINIO CIDADEMADURA EM JOAO PESSOA CI 147 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01627 | 22/08/2016 | 179.29 | 179.29 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADU RA EM JOAO PESSOA CI 146 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01628 | 23/08/2016 | 320.00 | 320.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE 20 CAMISETAS PARA A EQUIPE QUE IRA TRABALHAR NA EXPOHAB PARAIBA NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO/16 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01629 | 23/08/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01630 | 23/08/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 23/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE SERA DA RAIZ RD 774 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 23/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRA DA RAIZ RD 775 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01633 | 24/08/2016 | 620.00 | 620.00 | DESTINADO AO FORNECIMENTO DELANCHES E ALMOCOS PARA EQUIPE QUE IRA TRABALHAR NA EXPOHAB PARAIBA NOS DIAS 25,26 E 27 DEAGOSTO | 08433548000137 | CANELLE RESTAURANTE E CONVE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01634 | 24/08/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO PARA CORRECAO DA CLASSIFICACAO | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01635 | 24/08/2016 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO A RENOVACAO DA LICENCA DO SOFWARE DO PONTO ELETRO NICO DESTA CIA CI 61 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01636 | 24/08/2016 | 1584.00 | 1584.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDECI 55/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 25/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD792 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 25/08/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD779 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 25/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 782 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 25/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 785 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 25/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE POCINHOS RD787 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01642 | 25/08/2016 | 2973.70 | 2973.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA PRESTADO AESTA CIA 25072016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 25/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECEBER TERMO DE HABIT SE EMITIDO PELA PREFEITURA DE POCINHOS RD 786 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 25/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISTORIAR OBRA NO MU NICIPIO DE ITAPORANGA RD 784 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 25/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR VISTORIA DE OBRA NA CIDADE DE SOLEDADE RD 783 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 25/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM BENEFICIARIOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA RD 781 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 25/08/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONA CIDADE DE ITABAIANA RD 780 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 25/08/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA APLLICAR PALESTRA SOCIAL NO MUNICIPIO DED COREMAS RD 778 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 25/08/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE COREMAS RD 777 | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 25/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS RD 776 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 25/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NA CIDADE DE PATOS RD 788 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 25/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NA CIDADE DE PATOS RD 789 | 00085471526449 | CRISTIANO MONTENEGRO MENDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 25/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 791 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 25/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NA CIDADE DE C GRANDE RD790 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01655 | 25/08/2016 | 500356.90 | 500356.90 | REFERENTE PAGAMENTO MEDICAO 06DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01656 | 25/08/2016 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVEN TO COM MORADORES DO RESIDENCIAL RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO NO 27 DE AGOSTO/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01657 | 25/08/2016 | 404.20 | 404.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE ACUCAR E CAFE SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMO XARIFADO DESTA CIA CI 29/16 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01658 | 25/08/2016 | 10517.37 | 10517.37 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 693/2016 FORNECIMENTO DE ENERGIS ELETRICA DESTA CIA 16/04/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01659 | 25/08/2016 | 3214.50 | 3214.50 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 817/2016 DOS SERVICOS TELEFONIA OI MOVEL PARA ESTA CIA 20/07/2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01660 | 25/08/2016 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 1090/2016 CONSTRTACAO DE PALESTRANTE PARA EVENTO NO RESID ACACIO FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE C GARNDE | 00016029240404 | IRAPETIARA DE OLIVEIRA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01661 | 25/08/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 1094/2016 LOCACAO DE UM CARPETE PARA USO STAND DA CEHAP NA EXPOHAP PARAIBA | 19283759000157 | ADILSON CRISTIANO MENDONCADA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01662 | 25/08/2016 | 977.48 | 977.48 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE 1061/2016 PARA FAZER EVENTUAIS DESPESAS DESTA CIA CI N 041/2016 | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 26/08/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO RESOLUCAO DE PENDENCIAS DOCUMENTAIS RD 793/2016 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 26/08/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO RESOLUCAO DE PENDENCIADOCUMENTAIS RD 794/2016 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 26/08/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA RD 795/2016 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 29/08/2016 | 153120.46 | 153120.46 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MES DE AGOSTO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 29/08/2016 | 13426.04 | 13426.04 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE AGOSTO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01668 | 29/08/2016 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOD O PROC DE N 993/2016 REFRENTE A COMPRA PAPEL A4 DESTA USO DESTA CIA CONFORME CI DE 28/2016 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01669 | 29/08/2016 | 185.00 | 185.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELA COORDENA DORA DO PNHR DESTAA CIA CI 11 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01670 | 29/08/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01671 | 29/08/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 105-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01672 | 29/08/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01673 | 29/08/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF AGOSTO DE2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01674 | 29/08/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01675 | 29/08/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01676 | 29/08/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01677 | 29/08/2016 | 29.40 | 29.40 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A AGOSTO DE 2016 DA CONTA 105-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 29/08/2016 | 688984.40 | 688984.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 29/08/2016 | 27789.36 | 27789.36 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DAPBPREV PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01680 | 29/08/2016 | 65920.00 | 65920.00 | IMPORTANCIA RELATIVA SERVICO PRESTADO PESSOAL CIDADANIA E CONVENIO REFERENTE A AGOSTO 2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 29/08/2016 | 146307.99 | 146307.99 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL DES TA CIA MES DE AGOSTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 29/08/2016 | 40455.92 | 40455.92 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DE PESSOAL DOMES DE AGOSTO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 29/08/2016 | 41131.20 | 41131.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TECKET ALIMENTACAO DOS SERVIDORESDESTA CIA REF MES DE AGOSTO/16 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01684 | 30/08/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC N 1087/2016 REFERENTE 1 MEDICAO OBRA RECUPERACAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS 2 CENTRO DE SAUDE LOT ACACIO FIQUEIRE | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01686 | 30/08/2016 | 960.15 | 960.15 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 30/08/2016 | 6861.96 | 6861.96 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE SETEMBRO/16 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 30/08/2016 | 992.20 | 992.20 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE SETEMBRO/16 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 30/08/2016 | 154.00 | 154.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE SETEMBRO/16 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01691 | 30/08/2016 | 2218.00 | 2218.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE LIMPEZA SOLICITADO PE LO SETOR DE ALMOXARIFADO DES TA CIA | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 30/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOMUNICIPIO DE PATOS RD 796 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 30/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR REUNIAO COMOS BENEFICIARIRIOS DDAS UH DOPMCMV EM PIANCO RD 797 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 30/08/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE TRABALHO SOCIAL EM C GRANDERD 803 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 30/08/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 802 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 30/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 801 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 30/08/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD800 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 30/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 799 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 30/08/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM OS BENEFICIARIOS DO RESIDENCIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 798 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01701 | 31/08/2016 | 80255.06 | 80255.06 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOPROC 1087/2016 REF 1 MEDICAO OBRA RECUPERACAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS 2 CENTRO DE SAUDE LOT ACACIO FIGUEIREDO R SUASSU | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01702 | 31/08/2016 | 84.10 | 84.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A AGOSTODE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 01/09/2016 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00038017415400 | FLAVIA GIANGIULIO TAVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 01/09/2016 | 10000.00 | 10000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00026265940406 | JESUS CHARLES DO AMARAL NOGUEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 01/09/2016 | 1666.67 | 1666.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00003509949439 | ALUISIO GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 01/09/2016 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00006541266409 | BEATRIZ LEMOAS CAVALCANTE DE C SANTIAGO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 01/09/2016 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00009682227496 | BRUNIELLY DE ALMEIDA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 01/09/2016 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00014790092453 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 01/09/2016 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00005138870408 | DIEGO ARISTOFANES DIAS DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 01/09/2016 | 5000.00 | 5000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00085336297453 | EDNAVAN SABINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 01/09/2016 | 3333.33 | 3333.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00011634169409 | ELOISA CONCEICAO CARATEU |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 01/09/2016 | 5500.00 | 5500.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00041452690472 | FLAVIO MELO DE LUNA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 01/09/2016 | 7166.67 | 7166.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00037371576420 | FRANCISCO FECHINE BORGES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 01/09/2016 | 3333.33 | 3333.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00010989908461 | LAERTE BERNARDO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 01/09/2016 | 1000.00 | 1000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00005312402400 | PABLO RAPHAEL DE LACERDA FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 01/09/2016 | 1666.67 | 1666.67 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00031302920472 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 01/09/2016 | 3333.33 | 3333.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRE MIACAO DO CURSO DE IDEIAS E TECNOLOGIA CONSCIENTES PARA HABITACAO POPULAR, REALIZADO NAEXPOHAB PARAIBA | 00075787164172 | TALITA KELLY OLIVEIRA AMORIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01719 | 01/09/2016 | 70207.84 | 70207.84 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC 1126/2016 REF 8 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUCAO INFRAESTRUTURA CONJUNTO IPEP MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01720 | 01/09/2016 | 8701.21 | 8701.21 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 1114/2016 31 MEDICAO REF CONSTRUCAO 268 UH NO MUNICIPIO DE SOUSA | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01722 | 01/09/2016 | 115.00 | 115.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL/ OAB DA SERVIDORA TATIANA PAU LINO DA SILVA CI116 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01723 | 01/09/2016 | 74.37 | 74.37 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOART N PB 160092398 REGISTRA CERA SERVICOS CONST UH EQUIP COMUNITARIO PROG CIDADE MADURA MUNICIPIO DE PATOS | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01724 | 01/09/2016 | 1099.97 | 1099.97 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO PROC 1133/2016 CONTRATACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE CAFE PARA SOLENIDADE DE ENTREGA PREMIACOES EXPOHAB CI 158/16 | 08433548000137 | CANELLE RESTAURANTE E CONVE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01725 | 02/09/2016 | 184.95 | 184.95 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO RESSARCIMENTO POSTO COMBUSTIVEL VEICULO PXV - 7315 CONFORME CI 052/2016 | 00060253460468 | LUIZ ROGERIO PINHO TROCOLLI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 05/09/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DESAO JOSE DE PIRANHAS E JOCA CLAUDINO RD 804 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 05/09/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE SERRARIA RD 805. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 05/09/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR VISTORIA CONJUNTA COM A EQUIPE DA ENERGISAEM OBRA DO BNDES NA CIDADE DE SOUSA RD 806. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 05/09/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASE ACOMPANHAMENTO DAS PENDENCIAS DOS COND. CID. MADURA EM CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS RD807 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01730 | 06/09/2016 | 352.36 | 352.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TA XA DE FORNECIMENTO DAGUA E ES GOTO DO CONDOMINIO CIDADE MA DURA EM JOAO PESSOA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 06/09/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD808 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 06/09/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 810 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01733 | 06/09/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRODE 2016 DA CONTA 12525-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 06/09/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIOFIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 812. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01735 | 06/09/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRODE 2016 DA CONTA 12561-X | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 06/09/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 811. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01737 | 06/09/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRODE 2016 DA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 06/09/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 813. | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 06/09/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 809. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01740 | 06/09/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRODE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 06/09/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 814. | 00006661992484 | ARTHUR SILVEIRA GUIMARAES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01742 | 08/09/2016 | 696.10 | 696.10 | DESTINADO A AQUISICAO DE CAFEE ACUCAR, SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS E ALMO XARIDADO DESTA CIA | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01743 | 08/09/2016 | 5494.40 | 5494.40 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA ENCADERNACAO DE VOLLUMES DE LIVRO CAIXA DESTA CIA CI 13/16 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01744 | 08/09/2016 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MATRICULA DE SERVIDOR DESTA CIANO CURSO DE AVALIACOES IMOBILIARIA | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 80 | OBRAS DE URBANIZACAO | Concorrência | 01745 | 08/09/2016 | 119477.67 | 119477.67 | PAGAMENTO DA MEDICAO 05 DOS SERVICOS EXECUTADOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 08/09/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SERRA DA RAIZ E ALAGOA GRANDE RD 815. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 08/09/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAUNA RD 816. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 08/09/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ELABORAR LEVANTAMENTOFISICO DOS SERVICOS EXECUTADOSPELA CONTRATADA DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ITA TIUNGA EM PATOS RD 817. | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 08/09/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA ACOMPANHAR RESOLUCAO DE PENDENCIAS CONSTRUTIVAS DASOBRAS DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE OLHO DAGUA E PIANCO RD 818. | 00089318919468 | ARTUR MAGNO NASCIMENTO CAETANO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 08/09/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DESERRARIA RD 819. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 08/09/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD820. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01752 | 08/09/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PEN DRIVE E FONTE ATX DE 400W PA RA USO EM SETORES DESTA CIA | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01754 | 08/09/2016 | 140.00 | 140.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE 2 PENDRIVE E UMA FONTE ATX DE 400W | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01755 | 08/09/2016 | 74.37 | 74.37 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE TAXADE ART | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01756 | 08/09/2016 | 15.79 | 15.79 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADU RA EM JPA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01757 | 08/09/2016 | 32.78 | 32.78 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CONDOMINIO CIDADE MADU RA EM JPA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01758 | 08/09/2016 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS DE MANUTENCAO DE PROGRA MAS DE COMPUTADODR DESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01759 | 08/09/2016 | 131.04 | 131.04 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADU RA EM JPA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01760 | 09/09/2016 | 19355.65 | 19355.65 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE SERVICOS DE EXECUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOLOTEAMENTO NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01761 | 09/09/2016 | 133280.62 | 133280.62 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE N 1154/22016 REFERENTE A 10 MEDICAO DOS SERVICOS CONSTRUCAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01762 | 12/09/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA CONF RD 821 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01763 | 12/09/2016 | 970.68 | 970.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJA ZEIRAS | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01764 | 12/09/2016 | 1807.11 | 1807.11 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS DE ENERGIA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01765 | 13/09/2016 | 10291.58 | 10291.58 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CIA 16/09/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 13/09/2016 | 1451.20 | 1451.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO COFINS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 01767 | 13/09/2016 | 235.82 | 235.82 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2016 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 01768 | 13/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC 874/2016 REFRENTE PROJETO ESTRUTURAIS ELABORADOS PARA INTEGRAR A LICITACAO DO PROGRAMA CIDADE MADURA CI 011/16 | 00006465010461 | CHARLES GALDINO ONULI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 13/09/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MPT RD 824/2016 | 00006152786479 | LUCIMAR LEANDRO BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 13/09/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA RD 822/2016 | 00051533367434 | DAYANNE JANET W DE BRITO AGRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 13/09/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZIR SERVIDORA DESTA CIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 14/09/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMINA GRANDE RD 825 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 14/09/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARATICIPAR DO TRABA LHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 826 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 14/09/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 827. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 14/09/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TRABALHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS ACA CIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUAS SUNA EM CAMPINA GRANDE RD 825 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 14/09/2016 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DO PMCMV SUB 50,SITUACAO DE OCUPACAO IRREGULAR DOS BENEFICIARIOS E RESOLUCAO DE PENDENCIAS DOS BENEFICIARIOS NAS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,PIANCO,OLHO DAGUA E SANTA TEREZINHA RD 828. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 14/09/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VISITAR EMPEENDIMENTODO PMCMV EM TEREZINHA RD 829 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 14/09/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS,PIANCO,OLHO DAGUA E SANTA TEREZINHA,RD 830. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01782 | 15/09/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO PARA AQUISICAO DE UM FOGAO PARA COPA DESTA CIA, | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01783 | 16/09/2016 | 135.00 | 135.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE MATERIAL SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS DESTA CIA CI 84/16 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01784 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE MATERIAL SOLICITADO PELO SETOR DE SERVICOS GERAIS DESTA CIA CI 27/16 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01785 | 16/09/2016 | 274.50 | 274.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL DE MATERIAL SOLICITADO PELA CHEFIA DE GABINETE CI 163/ 16 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01786 | 16/09/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADO AESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01787 | 16/09/2016 | 4.28 | 4.28 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA CONTA 95-4 DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01788 | 19/09/2016 | 3079.84 | 3079.84 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOATURAS DE TELEFONIA AGOSTO/2 2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01789 | 19/09/2016 | 3087.37 | 3087.37 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO OI FIXO REFERENTE AGOSTO 2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01790 | 20/09/2016 | 151.60 | 151.60 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A SETEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01791 | 20/09/2016 | 29.50 | 29.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRODE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01792 | 20/09/2016 | 21.75 | 21.75 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRODE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 21/09/2016 | 50000.00 | 50000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE SERRA DA RAIZ, PARA SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS, CONFORMME AUTORIZACAO SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIODAS CIDADES PORT 152 09/04/12 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01795 | 21/09/2016 | 172.97 | 172.97 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 1149/2016 TAXA DE ADMINISTRACAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AGOSTO/2016 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01796 | 21/09/2016 | 146448.72 | 146448.72 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC 934/2016 MEDICAO 01 REF CONCLUSAO EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NO CONJ 410 UH MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01797 | 21/09/2016 | 52321.51 | 52321.51 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC DE 1029/2016 REF REAJUSTE BOLETIM MEDICAO 28 CONSTRUCAO 268 UH MUNICIPIO DE SOUS | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01798 | 21/09/2016 | 129115.44 | 129115.44 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTO DO PROC DE 953/2016 REF ADTI 01 BOLETIM MEDICAO 09 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E CENTRO DE SAUDE MUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01799 | 22/09/2016 | 224.00 | 224.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA CIACI 56/16 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01800 | 23/09/2016 | 113.00 | 113.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE CARTUCHOS 122 PARA IMPRESSORA HPDESKJET 3050 SOLICITADO PELA DAF DESTA CIA | 04532572000172 | C C INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01801 | 26/09/2016 | 3203.72 | 3203.72 | DESTINADO AO PAGAMENTEO DOSSERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOA ESTA CIA 25092016 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01802 | 26/09/2016 | 3332.39 | 3332.39 | DESTINADO AO PAGAMENTEO DOSSERVICOS DE TELEFONIA PRESTADOA ESTA CIA 20092016 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01803 | 26/09/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE GRUPO TEATRAL PARA PARA ABORDAR TEMA EDUCACIONAL COM AS CRIAN CAS E ADOLESCENTE DO RESIDEN CIAL ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 24984852000129 | CIA CORDEL EM CANTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01804 | 26/09/2016 | 15.20 | 15.20 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A SETEMBRO DE 2016 DA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01805 | 27/09/2016 | 33318.04 | 33318.04 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DOS BOLETINS DE MEDICAO N 11 E 12, REFERENTE A CONSTRUCAO DE EQUIPAMENTO COMUNITARIOEM C GRANDE CONF CT 23/2013 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01806 | 28/09/2016 | 69620.96 | 69620.96 | DESTINA SE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DOS BM 14 E 15, REFEREN TE A CONSTRUCAO DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CT33/2013 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01807 | 28/09/2016 | 230000.00 | 230000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAR TE DO 7 BM DO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EM GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 29/09/2016 | 676816.30 | 676816.30 | DESTINADO A PAGAMENTO DA FOLHA REFENTE A SETEMBRO /2016 DESTA CIA | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01810 | 29/09/2016 | 67533.33 | 67533.33 | IMPORTANCIA SERVICOS PRESTADO PESSOAL CONVENIO REFRENTE A MES SETEMBRO/2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 29/09/2016 | 40150.83 | 40150.83 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DOFGTS DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 29/09/2016 | 145275.52 | 145275.52 | IMPORTANCIA RELATIVA A GUIA DAPREVIDENCIA REFERENTE MES DE SETEMBRO/2016 DESTA CIA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 01813 | 29/09/2016 | 27789.36 | 27789.36 | RECOLHIMENTO PBPREV PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 29/09/2016 | 41787.50 | 41787.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS TICKET ALIMENTACAO DOS SERVIDORESDESTA CIA REF MES DE STEMBRO/ 2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 29/09/2016 | 50000.00 | 50000.00 | REPASSE DA 9 PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE MULUNGU PARA MARIA DA CONCEICAO A FARIAS E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADOS PELOMINISTERIOS DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01816 | 29/09/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRO DE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01817 | 29/09/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRODE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 29/09/2016 | 8100.57 | 8100.57 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CIA MES DE OUTUBRO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01820 | 29/09/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01821 | 29/09/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRODE 2016 DA CONTA 105-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01822 | 29/09/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRO DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01823 | 29/09/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01824 | 29/09/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01825 | 29/09/2016 | 232.60 | 232.60 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE MAIO DE 2015 A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01826 | 29/09/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRODE 2016 DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01827 | 04/10/2016 | 154.00 | 154.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VA LE TRANSPORTE PARA PARA SERVI DORES DESTA CIA MES DE outubro2016 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 04/10/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD833 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 04/10/2016 | 1350.00 | 1350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM A SECRETARIA NACIONAL DEHABITACAO RD 831 | 00021857377400 | EMILIA CORREIA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 04/10/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR VISITA COMOS REPRESENTATES DAS CONSTRUTORAS QUE ADQUIRIRAM EDITAL DELICITACAO DE TP EM SOUSA | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01831 | 04/10/2016 | 99.00 | 99.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UM ROTEADOR SOLICITADO PELA GERENCIA DE ADMINISTRACAO COMUNITARIADESTA CIA CI 147 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 05/10/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAR DE REUNIAO EM C GRANDE RD 834 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 05/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAR DE TRABALHOSOCIAL EM C GRANDE RD 839 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 05/10/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR PENDENCIAS NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE E CAJAZEIRAS RD835 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 05/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAR DE EXECUCAODE TRABALHO SOCIAL EM C GRANDERD 837 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 05/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIAR DE TRABALHOSOCIAL EM C GRANDE RD 836 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 05/10/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD838 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01838 | 06/10/2016 | 875.00 | 875.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECASPARA COMPUTADOR SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA IINFORMACAO CI 23/16 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01839 | 06/10/2016 | 288.65 | 288.65 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEDEBITO DE TARIFA BANCARIA DESTA CIA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01840 | 06/10/2016 | 1787.39 | 1787.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DAGUA E SERVICOS DEESGOTO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01841 | 06/10/2016 | 3196.00 | 3196.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DE APARELHO CONDICIONADO RES DE AR DESTA CIA | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO M FILGUEIRA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01844 | 06/10/2016 | 305.21 | 305.21 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO GD 049/2016 REFCUSTAS JUDICIAIS DE MANDADO REITEGRACAO DE POSSE CI117/2016 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01845 | 06/10/2016 | 510.97 | 510.97 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO CANCELADOA TRAVES DA GD 050/2016 REFRENTE A CUSTA PREVIA DE DILIGENCIA PROCESSUAL | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01846 | 06/10/2016 | 1143.52 | 1143.52 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO CANCELADO ATARVES DA GD 054/2016 REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROC 0031597-53.2013.815.2001 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 07/10/2016 | 77325.00 | 77325.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA MARIA APARECIDA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAODA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MI NISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 07/10/2016 | 120677.26 | 120677.26 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 15UH NO MUNICIPIO DE PIANCOPARA JOANA DARC FERNANDES E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DACOMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINIS TERIO DAS CIDADES, PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 03757786000184 | INPREL ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 07/10/2016 | 47496.86 | 47496.86 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE SERRA RIA PARA M DA PENHA DA SILVA DOS SANTOS E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOSDA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 07/10/2016 | 95000.00 | 95000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE S J RIO DO PEIXE FRANCISCA HONORINA TAVARES DANTAS E OUTROS, CON FORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA,LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, POT 152 DE 09/04/12 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 07/10/2016 | 30500.00 | 30500.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 50UH NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA MARIA M DA SILVA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DACOMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTE RIO DAS CIDADES, PORT 152 DE 09/04/2012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01852 | 07/10/2016 | 35310.85 | 35310.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE REA JUSTE DO BM 29DE CONSTRUCAO DE268UH NO MUNICIPIO DE SOUSA CONTRATO 04 DE 2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01853 | 07/10/2016 | 94180.32 | 94180.32 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAAMENTO DA MEDICAO DE 08 ADITIVO CT006/2014 SERVICOS CONSTRUCA PRACA TRECHO CANAL BODOCONGO LOTEAMENTO R SUASSUANA C GRANDE | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01854 | 07/10/2016 | 17320.54 | 17320.54 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DA 30 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 268UH NO MUNIC SOUSA CONTRATO 04 DE 2014 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01855 | 07/10/2016 | 74826.94 | 74826.94 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO REA JUSTE DAS MEDICOES 09 E 10 DO EMPEENDIMENTO COMUNITARIO EM CAMPINA GRANDE CONT 23/2013 | 06932659000162 | ENE EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 07/10/2016 | 120434.49 | 120434.49 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE S J RIO DO PEIXE FRANCISCA HONORINA TAVARES DANTAS E OUTROS, CON FORME AUTORIACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENO DE OBRAS, RE CURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADE PORT 152 DE 09/04/2012 | 09047935000106 | A3T CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 07/10/2016 | 51557.50 | 51557.50 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE COREMAS PARA FRANCISCA JAQUELINE DEOLIVEIRA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOM PANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 07/10/2016 | 23620.87 | 23620.87 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS, CONFORMEAUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RRECURSODA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORT 152 DE 09/04/2012 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 07/10/2016 | 40491.98 | 40491.98 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO COMO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA REFERENTE AO TAC FIRMADO ENTRE A CEHAP E O BANCO PAULISTA PARA INFRAESTRUTURA JPA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 07/10/2016 | 169508.02 | 169508.02 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO COMO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA REFERENTE AO TAC FIRMADO ENTRE A CEHAP E O BANCO PAULISTA PARA CONSTRUCAO DE UH EM PEDRAS DE FOGO | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 10/10/2016 | 27789.36 | 27789.36 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO CANCELADO ATRAVES D AGD 068/2016 RECOLHIMENTO PATRONAL PBPREV MES DE MARCO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01863 | 10/10/2016 | 5523.00 | 5523.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE TARIFA DO PROJE TO PAPEL PASSADO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 10/10/2016 | 28747.19 | 28747.19 | IMPORTACIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO CANCELADO ATARVES DA GD 06/2016 RECOLHIMENTO PATRONAL PBPREV JANEIRO/2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 10/10/2016 | 16914.81 | 16914.81 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 10/10/2016 | 169.15 | 169.15 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 11/10/2016 | 602.90 | 602.90 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO CANCELADO ATRAVES DA GD 058/2016 TAXAS LICENCIAMENTO DA MOTO PLACA OGA 2313 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 11/10/2016 | 398.26 | 398.26 | IMPORTANCIA RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO CANCELADO ATRAVES DA GD 055/2016 LICECIAMENTO DO VEICULO PLACA MNL 4227 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 11/10/2016 | 728.98 | 728.98 | IMPORTANCAI RELATIVA REGULARIZACAO PAGAMENTO CANCELADO ATRAVES DA GD 065/2016 GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGENCIA REITEGRACAOA DE POSSE CONJ C VERDE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 01885 | 11/10/2016 | 1700.00 | 1700.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LO CACAO DE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO 07 E 082016 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01886 | 11/10/2016 | 2876.54 | 2876.54 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIO MOVEL PARA ESTA CIA 20102016 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 11/10/2016 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA CONFORME CONTRATO 12/2016 SETB | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 11/10/2016 | 130875.00 | 130875.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 1277/2016 LIBERACAO RECURSOS 2 PARCELA 1 TERMO ADITIVO SERVICOS CONSTRUCAO 50 UH MUNICIPIO DE IATBAIANA | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 11/10/2016 | 2500.00 | 2500.00 | REPASSE DA 13PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DSO RAMOS PARA ERICA FERNANDA F DA SILVA E OUTROS CONFORME COMISSAO DE ACOMPANHAMENTOOBRAS RECURSOS SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADOS PELO MINISTERIO ATRAVES DA PORT 152 09/04/12 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 11/10/2016 | 2500.00 | 2500.00 | REPASSE DA 17 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE CATURTE PARA RAFAELA NEGREIRO SILV A E OUTROS CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHA MENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01891 | 11/10/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01892 | 11/10/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01893 | 11/10/2016 | 29.50 | 29.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | JUROS DA DIV POR CONTRATO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 13/10/2016 | 13135.26 | 13135.26 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE SETEMBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 13/10/2016 | 153623.49 | 153623.49 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO AMORTIZACAO DA DIVI DA MES DE SETEMBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 13/10/2016 | 202.69 | 202.69 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PAS EP MES DE SETEMBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 13/10/2016 | 1247.33 | 1247.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO COFINS MES DE SETEMBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01898 | 13/10/2016 | 350.00 | 350.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE APARELHO CONDICIONA DOR DE AR | 17491801000108 | DUM CLIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01899 | 13/10/2016 | 135.50 | 135.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DA ENERGISA CIDADE MADURA JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01900 | 13/10/2016 | 340.02 | 340.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DA CAGEPA CIDADE MADURA JO AO PESSOA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01901 | 13/10/2016 | 2569.44 | 2569.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO DESSA AFILIADA A COHABS 082016 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01902 | 13/10/2016 | 2150.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE UMAPARELHO CONDICIONADOR DE AR SOLICITADO PELA DIRETORIA AMI NISTRATIVA FINANCEIRA DESTA CIA | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01903 | 13/10/2016 | 286.50 | 286.50 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL ELETRICO SOLICITADO PELA COORDENACAO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DESTA CIA | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01904 | 13/10/2016 | 169.65 | 169.65 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CORREIOS PRESTADO AESTA CIA | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01905 | 13/10/2016 | 2327.37 | 2327.37 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGEM AEREA COM DESTINO A BRA SILIA | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01906 | 13/10/2016 | 2569.44 | 2569.44 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ASSOCIADA AS COHABS 072016 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01907 | 13/10/2016 | 1856.48 | 1856.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE FORNECIMENTO E SERV DE ESGOTO PARA ESTA CIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01908 | 13/10/2016 | 4444.19 | 4444.19 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA ESTA CIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01909 | 13/10/2016 | 1318.40 | 1318.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLOTAGEM,IMPRESSOESE COPIAS PARA ESTA CIA | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01910 | 13/10/2016 | 380.00 | 380.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE RE CARGA DE CARTUCHOS PARA O SE TOR DE ARQUIVO DESTA CIA | 09551836000159 | ECS SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01911 | 13/10/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 13/10/2016 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA062016 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01913 | 13/10/2016 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO082016 | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01914 | 13/10/2016 | 2814.40 | 2814.40 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTORIA CONTABIL SOLICITA DO PELA GERENCIA DE CONTABILI DADE | 05330384000124 | ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 13/10/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM SERRARIA RD 848 | 00000089806409 | FABRICIO ANDRADE MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 13/10/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD850 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 13/10/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTOTOPOGRAFICO EM SERRARIA RD 849 | 00002380953473 | DARIO RODRIGUES DAS NEVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 14/10/2016 | 58750.00 | 58750.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 39UH NO MUNICIPIO DE JACARAU, PARA RITA DE CASSIA FRANCELINO E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA,LIBERADOS PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 09/04/2012 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01919 | 17/10/2016 | 2100.00 | 2100.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE CHAVEIROS PARA USO NO PROGRAMA SUB 50 | 25215800000150 | GEM PRINTCOMERCIO E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 17/10/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAR OBRAS CONSTRUCAO U H EM PEDRAS DE FOGO RD 851. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01921 | 17/10/2016 | 822.62 | 822.62 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 17/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 840. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01923 | 17/10/2016 | 954.79 | 954.79 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS DESTA CIA | 00069089884491 | JOSE ANCHIETA DE SOUZA JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 17/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 841. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 17/10/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 842. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 17/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 843. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01927 | 17/10/2016 | 767.00 | 767.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATERRIAL SOLIICITADO PELA GERENCIADE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01928 | 17/10/2016 | 875.00 | 875.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 17/10/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVERIGUACAO DE DENUN CIA DE DEPREDACAO DE 08 RESIDENCIAS NA CIDADE DE SOUSA RD844 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 17/10/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVERIGUACAO DE DENUN CIAS DE DEPREDACAO DE 08 CASASNA CIDADE DE SOUSA RD 845. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 17/10/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA AVERIGUACAO DE DENUNCIAS DE DEPREDACAO DE RESIDENCIAS NA CIDADE DE SOUSA RD 846. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 17/10/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 947 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01934 | 17/10/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTACIA RELATIVA CONTRATACAO DE GRUPO TEATRAL PARA ABORDAR TEMA EDUCACIONAL COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO RESIDENCACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUAN | 24984852000129 | ARLY DE SOUSA ARNAUD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01935 | 17/10/2016 | 187.30 | 187.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01936 | 18/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA PARA MINISTAR CURSO COM O GRU PO DE IDOSOS DO RESIDENCIAL A CACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 18/10/2016 | 1083.60 | 1083.60 | DESTINADO A RESTITUICAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMO VEL DESTA CIA, REFERENTE A 5 PARCELA | 00018576346400 | ROSEMYR SEBADELHE MAXIMO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01938 | 18/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSOEM OFICINAL DE ARTESANATO PARAOS MORADORES DO RESINDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 00025039792468 | FABIOLA SOCORRO SOARES SOUTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 18/10/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DA OBRA DOS EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS NO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PA TOS RD 852. | 00005818928446 | THALYS FIGUEREDO BRITO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 18/10/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD853. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01941 | 18/10/2016 | 4000.00 | 4000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE GRUPO DE TEATRO PARA EVENTO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 00011410185869 | ANA CELIA DE SOUZA DIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01942 | 18/10/2016 | 21.75 | 21.75 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 18/10/2016 | 12290.08 | 12290.08 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO RETORNO MES DE OUTUBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 18/10/2016 | 154510.26 | 154510.26 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA MES DE OUTUBRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01945 | 18/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTESANATO COM OS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01946 | 18/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTESANATO COM MORADORESDO RESIDENCIAL ACACIO FIGUERE DO E RAIMUNDO SUASSUNA | 00054549469404 | VERONICA GOMES DE M. SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 18/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL EM C GRANDE RD 857 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 18/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL EM C GRANDE RD 855 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 18/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL EM C GRANDE RD 854 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 18/10/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CGRANDE RD 856 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01951 | 18/10/2016 | 3140.00 | 3140.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 1316/2016 REFERENTE SERVICOS DE EVENTOS APOIO LOGISTICO TRABALHO SOCIAL RESID ACACIO E RAIMUNDO SUASSUANA | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 01952 | 19/10/2016 | 5480.00 | 5480.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DODOS RESIDENCIAIS RAIMUN DO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDOEM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/2016 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 19/10/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA SANAR PENDENCIAS NO RESIDENCIAL SERRA DA BORBOREMAEM CAMPINA GRANDE RD 858. | 00004688729499 | TATIANA PAULINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 859. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 19/10/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PMCMV SUB 50 EM MULUNGU RD 860. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDESTA CIA A CIDADE DE MULUNGU RD 861. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 19/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA TRABALHISTA NOS MUNICIPIOSDE SOUSA E ITAPORANGA RD 862. | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 19/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E ITAPORANGA RD 863. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 19/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PROVIDENCIAR REINTE GRACAO DE POSSE DAS UH NA CO MARCA DE SERRARIA RD 864. | 00015106551404 | EVANDRO BATISTA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD 865. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 19/10/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 EM SERRARIA RD 866. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD 867. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 19/10/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRA DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DESERRA DA RAIZ E SERRARIA RD868 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 19/10/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA DA RAIZ E SERRARIA RD 869. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01965 | 19/10/2016 | 137.80 | 137.80 | IMPORTANCIA RELATIVA AQUISICAO26 UNIDADES DE AGUA MINERAL CONFORME CI 037/2016 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SERRA DA RAIZA RD 872/2016 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VIAGEM A CIDADE DE SERRA DA RAIZ REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS RD 871/2016 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 19/10/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VIAGEM A CIDADE DE S ERRA DA RAIZ REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS RD 870/2016 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 01969 | 19/10/2016 | 284737.98 | 284737.98 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1216/2016 REFERENTE AO BOLETIM7 MEDICAO SERVICOS EXCUTADOS NA CONSTRUCAO 40 UH VILA DOS IDOSOS CIDADE DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01970 | 19/10/2016 | 44.10 | 44.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RALATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE CONDUZIR SREVIDOR RD 874/2016 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR LEVANTAMNENTO DOS QUANTITAVIOS RD 873/2016 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01976 | 21/10/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA PARA MINISTRAR CURSO COM O GRUPO DE IDOSOS DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 00007818364412 | MARIA ANIELLE CORREIA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 21/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA TRABALHISTA EM SOUSA RD879 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 21/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE OLHO DAGUA RD 876 | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 21/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARACONDUZIR SERVIDOR DES TA CIA A CIDADE DE SOUSA RD880 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 21/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA TRABALHISTA NA CIDADE DEITAPORANGA RD 877 | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 21/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 878 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 21/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NOMUNICIPIO DE OLHO DAGUA RD875 | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 24/10/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA ELEICAODO SINDICO,CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS RD 881. | 00003041791404 | DANIELA DE QUEIROZ FERNANDES FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 24/10/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS RD 882. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 24/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM PATOS RD 883. | 00001007586494 | AURICELY LOPES ALBINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 24/10/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD885. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 24/10/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA NA CIDADE DE SOUSA RD 879. | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 24/10/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DDESTA CIA A CIDADE DE SOUSA RD 880. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 24/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA TRABALHISTA NA CIDADE DE ITAPORANGA RD 877. | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 24/10/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ITAPORANGA RD 878. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 24/10/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE OLHO DAGUA RD 875. | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01998 | 24/10/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO PARA CORRECAO DO ORDENADOR DE DESPESA | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01999 | 24/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA PARA MINISTAR CURSO COM O GRU PO DE IDOSOS DO RESIDENCIAL A CACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA | 00001583783423 | KALINE RAFAELLE SILVA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02000 | 25/10/2016 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTACIA RELATIVA CONTRATACAO DE GRUPO TEATRAL PARA ABORDAR TEMA EDUCACIONAL COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO RESIDENCACACIO FIGUEIREDO E R SUASSUNA | 24984852000129 | ARLY DE SOUSA ARNAUD |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02001 | 25/10/2016 | 4425.00 | 4425.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/2016 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 890. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 25/10/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RECOLHER ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB50 E REUNIAO COAM AS FAMILIAS EM ALAGOA GRANDE RD 889. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA TS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 888. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02005 | 25/10/2016 | 569.06 | 569.06 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2016 | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 25/10/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE PATOS RD895. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 25/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE PATOS RD 894. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 25/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM PATOS RD 893. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 25/10/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAOCOM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM PATOS RD 892. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 25/10/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PMCMV SUB 50 NA CIDADE DE OLHO DAGUA RD 891. | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 25/10/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR AS CIDADES DE JOCA CLAUDINO,SAO JOSE DE PIRANHAS E MARIZOPOLISRD 887. | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 25/10/2016 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS PMCMV SUB 50(JOCA CLAUDINO ESAO JOSE DE PIRANHAS),E VISTORIA DE 30 UH EM MARIZOPOLIS RD 886. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02013 | 25/10/2016 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS NA GERENCIA DESTA CIA EM CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02014 | 25/10/2016 | 300.00 | 300.00 | DESTINADO A LIBERACAO DE RECURSO A TITULO DE SUPRIMENTO DEFUNDO PARA DESPESAS EVENTUAIS NA GERENCIA DESTA CIA EM CAMPINA GRANDE | 00010939113449 | JORIO AMORIM CAMPOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02015 | 25/10/2016 | 6000.00 | 6000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS PARA INTEGRAA LICITACAO DO PROGRAMA CIDADEMADURA EM SOUSA | 00006465010461 | CHARLES GALDINO ONULI |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02016 | 26/10/2016 | 74.20 | 74.20 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA 11.144-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02017 | 26/10/2016 | 1500.00 | 1500.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE AR TISTA PARA SE APRESENTAR DURANTA ATIVIDADE SOBRE DIREITOS HUMANOS COM MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM C GRANDE | 00001416909419 | CAMILA DE MELO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02018 | 26/10/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02019 | 26/10/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02020 | 26/10/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 105-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02021 | 26/10/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02022 | 26/10/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02023 | 26/10/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02024 | 26/10/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 26/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE ADITIVOS PARA CONTRATO DE RECUPERACAO DE 2(DOIS),CENTROS DE SAUDE NOS RESIDENCIAIS ACACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 896 | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 26/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR FUNCIONARIOSDESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 898. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 26/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTODE ADITIVOS PARA CONTRATO DE RECUPERACAO DE 2(DOIS),CENTROS DE SAUDE NOS RESIDENCIAIS ACACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 897. | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 26/10/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS A SEREM ADITIVADOS AOCONTRATO DE RECUPERACAO DE DOIS CENTROS DE SAUDE NOS RESIDENCIAIS RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO EM CAMPINA GRANDERD 895. | 00005502828409 | DIMITRI CAVALCANTE DA ROCHA LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 26/10/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAODOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 900. | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 26/10/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 899. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 27/10/2016 | 712181.76 | 712181.76 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO/ 2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 27/10/2016 | 40648.23 | 40648.23 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FGTSDA FOLHA DE PESSOAL MES DE OU TUBRO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 27/10/2016 | 27789.36 | 27789.36 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PB PREV DA FOLHAL MES DE OUTUBRO /16 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 27/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DE PESSOAL MES DE OU TUBRO/16 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02035 | 27/10/2016 | 131.89 | 131.89 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02036 | 27/10/2016 | 68746.00 | 68746.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE CONVENIO CIDADANIA E PROGRAMA MCMV | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 27/10/2016 | 1247.33 | 1247.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO CO FIS DA FOLHA MES DE OUTUBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 27/10/2016 | 202.69 | 202.69 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP DA FOHA DO MES DE OUTUBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02039 | 27/10/2016 | 41969.00 | 41969.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS VALES REFEICAO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA MES DE OUTUBRO/16 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 27/10/2016 | 6118.74 | 6118.74 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CIA MES DE NOVEMBRO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 27/10/2016 | 496.10 | 496.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CIA MES DE NOVEMBRO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 27/10/2016 | 154.00 | 154.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE VALETRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA CIA MES DE NOVEMBRO | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 27/10/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A PROVISAO DO 13 SA LARIO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE OUTUBRO/16 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 27/10/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASNO LOTEAMENTO ITATIUNGA EM PA TOS E OBRA DO PMCMV SUB 50 EM OLHO DAGUA RD 891. | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 27/10/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE PATOS E PLHO DAGUA,RD 892. | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 27/10/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DOCUMENTAIS DE BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 EM ALAGOA GRANDE RD 894. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 27/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA RESOLVER PENDENCIAS DOCUMENTAIS DE BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 E OUTRAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD893 . | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 27/10/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 895. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 27/10/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM OS 50 BE NEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 NACIDADE DE ITABAIANA RD 897. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 27/10/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA REUNIAO COM 50 BENEFICIARIOS DO PMCMV SUB 50 NA CI DADE DE ITABAIANA RD 896. | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 27/10/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE ITABAIANA RD 898. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 01/11/2016 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL 13052016 12062016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02056 | 01/11/2016 | 875.00 | 875.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECASPARA COMPUTADOR SOLICITADO PELA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA IINFORMACAO CI 26/16 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02057 | 01/11/2016 | 460700.35 | 460700.35 | REFERENTE PAGAMENTO MEDICAO 08DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 01/11/2016 | 18750.00 | 18750.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PARA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS, CONFORMEAUTORIZACAO DA COMISSAO DEACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LEBERADO PELO MINISTERIO DAS CI DADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02059 | 01/11/2016 | 680.00 | 680.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CIA | 17491801000108 | DUM CLIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 01/11/2016 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MUL TIFUNCIONAL 13062016 12072016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02061 | 01/11/2016 | 223.48 | 223.48 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE AGUA E ESGOTO NO CONDOMINIOCIDADE MADURA EM CAMPINA GRANDE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02062 | 01/11/2016 | 22.50 | 22.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02063 | 01/11/2016 | 29.50 | 29.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 01/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS A CACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA EM C GRANDE RD 900 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 01/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LHO SOCIAL NOS RESIDENCIAIS A CACIO FIGUEREDO E R SUASSUNA EM C GRANDE RD 899 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 01/11/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD901 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 01/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABA LHO SOCIAL NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS E MAE DAGUA EM COREMARD 902 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 01/11/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD903 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 03/11/2016 | 1125.00 | 1125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO CARTAO CIDADAO EM BRA SILIA RD 904 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02070 | 03/11/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROCESSO 200.2005,010,179-5 EM QUEA CEHAP FIGURA COMO PROMOVENTE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02071 | 03/11/2016 | 2680.68 | 2680.68 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIO MOVEL PARA ESTA CIA20112016 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02072 | 03/11/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET IP EMPRESARIAL PARA ESTA CIA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02073 | 03/11/2016 | 504.00 | 504.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COPOSDESCARTAVEL PARA ESTA CIA | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02074 | 03/11/2016 | 432.00 | 432.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE BOBINA DO RELOGIO DE PONTO | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 03/11/2016 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA CONFORME CONTRATO 12/2016 SETB | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02076 | 03/11/2016 | 0.03 | 0.03 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF REF MES DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 95-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 03/11/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA REAUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DOS RE SIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R. SUASSUNA EM C. GRANDE RD905 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02078 | 04/11/2016 | 750.00 | 750.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE SER VICOS NA CERCA ELETRICA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJA ZEIRAS CI 187 GP | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 04/11/2016 | 281.69 | 281.69 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIAREFERENTE AO PROCESSO 200.2005010.179-5 EM QUE A CEHAP FIGURA COMO PROMOVENTE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 07/11/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE P DANTAS,MARIZOPOLIS E SAO BENTINHO RD910 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 07/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADES DE GUARABIRA RD 907 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 07/11/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NAS CIDADES DE P DANTAS,MARIZOPOLIS E SAO BENTINHO RD909 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 07/11/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SO CIAL NAS CIDADES DE P DANTAS,MARIZOPOLIS E SAO BENTINHO RD908 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 07/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA NA CIDADE DE GUARABIRA RD906 | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02087 | 07/11/2016 | 1251.00 | 1251.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SERCA ELETRICA NO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM C GRANDE | 12903371000162 | ELETRICIDADE PRODUTOS E SERVICOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 08/11/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO 2016 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 08/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DA REINTE GRACAO DE POSSE DE AREA PERTENCENTE A CEHAP NA CIDADE DE GUARABIRA RD 911. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 912. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 08/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA COLHER ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS NO DISTRATO ENTRE A CAIXA E A CHEHAP NA CIDADE DE COREMAS RD 913. | 00030850088453 | JAIR DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 08/11/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE COREMAS RD 914. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02093 | 08/11/2016 | 1920.00 | 1920.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE DANCA PARA MINISTRAR CURSO PARA OS MORADORES DOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUE REDO E R SUASSUNA | 00009043194409 | GIORDANA LEITE PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 08/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO T.S. NORESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 915. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 08/11/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO T.S.NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 916. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO T.S. NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADEDE PATOS RD 917. | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO T.S. NO RESIDENCIAL ITATIUNGA NA CIDADE DE PATOS RD 918. | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 08/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA EXECUCAO DO T.S. NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 919. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 08/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO T.S.NOSRESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 920 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 08/11/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 921. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02102 | 08/11/2016 | 1440.00 | 1440.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/2016 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02103 | 08/11/2016 | 1830.00 | 1830.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO EM C GRANDE CONF. CONNTRATO 01/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02104 | 08/11/2016 | 4785.00 | 4785.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02105 | 08/11/2016 | 5060.00 | 5060.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02106 | 08/11/2016 | 720.00 | 720.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02107 | 08/11/2016 | 960.00 | 960.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 02108 | 08/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | DESTINADO A CONTRATACAO PARA REALIZAR EVENTO COM OS MORADO RES DOS RESIDENCIAIS RAIMUNDO SUASSUNA E ACACIO FIGUEREDO EM C GRANDE CONFORME CONTRATO 01/16 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02109 | 08/11/2016 | 900.00 | 900.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PAPELA4 SOLICITADO PELO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CIA CI 29/16 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02111 | 10/11/2016 | 112.80 | 112.80 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A JULHO DE 2016 DA CONTA 105-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02112 | 10/11/2016 | 102.50 | 102.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 02113 | 10/11/2016 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO CON TRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTA CIA 09/2016 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02114 | 10/11/2016 | 962.00 | 962.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE COM PONENTE PARA COMPUTADOR SOLI CITADO PELA GERENCIA DE TECNO LOGIA DA INFORMACAO CI 28/2016 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 11/11/2016 | 31800.00 | 31800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2016 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 11/11/2016 | 32500.00 | 32500.00 | REPASSE DA 9 PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE MULUNGU PARA MARIA DA CONCEICAO A FARIAS E OUTROS CONFORME AUTO RIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DASUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORT 152 DE 09/04/2012 | 10868103000121 | ECO LATINA PART E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02117 | 11/11/2016 | 3126.02 | 3126.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PARA ESTA 25102016 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02118 | 11/11/2016 | 2900.00 | 2900.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PAPELHIGIENICO, SOLICITADO PELO SE TOR DE ALMOXARIFADO E SERVICOSGERAIS CI 30/2016 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 16/11/2016 | 276.69 | 276.69 | DESTINADO PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS APELACAO CIVEL 198 PROCESSO N 00688045220148152001 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 16/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PARA PAGAEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA RD922/2016 | 00051533367434 | DAYANNE JANET W DE BRITO AGRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02121 | 16/11/2016 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA 13/07/2016 A 12/08/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02122 | 16/11/2016 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA 13/08/2016 A 12/09/2016. NT 38347 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02123 | 16/11/2016 | 194.00 | 194.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO PROC1418/2016 AQUISICAO DE DUAS PLACAS DE REDE 10/100/1000 MBBPSPCI CONFORME CI 029/2016 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE EXECUCAO DO TRABALHO SOCIAL RD 924/2016 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO PAGEMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D ECAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDOR CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA 927/2016 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAACACIO DE FIGUEIREDO E RAIMUN DO SUASSUNA | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAACACIO DE FIGUEIREDO E RAIMUN DO SUASSUNA | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 16/11/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A OLHO DA AGUA ACOMPANHAMENTO DE PENDENCIA CONFORME REQUISICAO DIARIAS | 00007356990466 | JULIO GOUVEIA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02129 | 16/11/2016 | 0.71 | 0.71 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF REFERENTE MES DE NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 800105-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02130 | 16/11/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02131 | 16/11/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 17/11/2016 | 148050.41 | 148050.41 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO INSSDA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 17/11/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR PENDECIAS DA OBRA DO PMCMV EM OLHO DAGUARD 923 | 00001429338482 | JULIO GONCALVES DA SILVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 17/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAS 40 U.H.DA OGUNA CIDADE DE ESPERANCA E AVERIGUAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES NAS OCUPACOES,RD 928. | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 17/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAR 40 U.H.DA OGUE AVERIGUAR DENUNCIA DE IRREGULARIDADES NAS OCUPACOES NA CI DADE DE ESPERANCA RD 929. | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 17/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA VISITAR OCUPACAO DAS U.H.DA OGU NA CIDADE DE ESPERANCA E AVERIGUAR DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES,RD 930. | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 17/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS DESTA CIA A CIDADE DE ESPERAN CA RD 931. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02140 | 17/11/2016 | 1.50 | 1.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A SETEMBRODE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02141 | 17/11/2016 | 88.60 | 88.60 | REGULARIZACAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS REF A NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02142 | 17/11/2016 | 21.75 | 21.75 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02143 | 17/11/2016 | 1170.00 | 1170.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DETETIZACAO INTERNA E EXTERNA DOPREDIO DESTA COMPANHIA CI99/16 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02144 | 17/11/2016 | 135.71 | 135.71 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ENERGIA ELETRICA DO CON DOMINIO CIDADE MADURA EM JPA CI 192 GP | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02145 | 17/11/2016 | 378.00 | 378.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE LIXEIRAS SOLICITADO PELA COORDENADORIA DO PNHR CI 18/16 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02146 | 17/11/2016 | 73.00 | 73.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE MATE RIAL PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA CI 191 | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02147 | 18/11/2016 | 361213.05 | 361213.05 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO BM 09, REFERENTE AO ADITIVO 01 DO EMPREENDIMENTO DA VILA DOS IDOSOS CIDADE MADURA EM GUARA BIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 18/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRAS E REALIZAR TRABALHO SOCIAL NAS CO MUNIDADES QUILOMBOLAS SITIO BARREIRAS E MAE DAGUA NA CIDA DE DE COREMAS RD 932. | 00089891406415 | ERISON RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 18/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZAR OBRAS E REALIZACAO DE TRABALHO SOCIAL NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO SITIO BARREIRAS E MAE DAGUA NA CIDADE DE COREMAS RD 933. | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02150 | 18/11/2016 | 670.20 | 670.20 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFAS BANCARIAS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 18/11/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDORES DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD 934. | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 18/11/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR CORRESPONDENTE BANCARIA,REALIZAR REUNIAO DE APRESENTACAO DO EMPREENDIMENTO NA CIDADE DE SOUSA RD 935. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 18/11/2016 | 360.00 | 360.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIAS JUNTO AO MP EM ITAPORANGAE SOUSA,PENDENCIAS DA OBRA DE IBIARA DO PMCMV SUB 50 E REIN TEGRACAO DE POSSE DO TERRENO EM SOUSA,FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB 50 EM JOCA CLAUDINO E S J PIRANHAS RD 936. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 18/11/2016 | 225.00 | 225.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIAS PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE ITAPORANGA,SOUSA,JOCA CLAUDINO E SAO JOSE DE PIRANHAS RD 937. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 18/11/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PMCMV SUB 50 E REGULARIZACAO DE PENDENCIAS NA CIDADE DE SANTO ANDRE RD 938. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 18/11/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS TRABALHISTAS NAS COMARCAS DE SOUSA E ITAPORANGA RD 939. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 18/11/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE SOUSA E ITAPORANGA RD 940. | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 18/11/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DAS OBRAS DO PMCMV SUB 50 NAS CIDADES DE ITABAIANA E SERRA DA RAIZ RD 941. | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 21/11/2016 | 450.00 | 450.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO AGENDA 2017,PROMOVIDO PELA ABC EM BRASILIA-DF,RD-942. | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02160 | 21/11/2016 | 1.50 | 1.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02161 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00003607235430 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02162 | 22/11/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADES EM BAYEUX. | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02163 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00008891238457 | JOSELIA GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02164 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADES EM BAYEUX. | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02165 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00005493905450 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02166 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00010285093754 | JOSILENE FRANCELINA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02167 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX.-PB | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02169 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00010828684421 | LILIANE DE JESUS DOS ANJOS PAULO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02174 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX-PB | 00014213893472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02175 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00006235923473 | MARIA DAS NEVES CARDOSO DA SILVA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02179 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX-PB | 00007343403460 | CRISTINA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02180 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00075337045415 | MARINALDO DA SILVA PAULINO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02182 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX-PB | 00007892682481 | EDNETE CHAVES OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02184 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX-PB | 00001613140401 | EDVANIZE DO NASCIMENTO CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02185 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00003138247466 | ROSILDA ANDRADE CARNEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02186 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00072590149468 | ROSINALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02187 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX-PB | 00070867019476 | ELIZABETH GOMES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02188 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00005798034496 | SEVERINO RAMOS GONCALVES FILHO |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02194 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX-PB | 00009386495406 | FERNANDO BEZERRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02195 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX-PB | 00006798478476 | GIRLANDIA CARDOSO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02196 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX-PB | 00002955802409 | GREYSTONE AGRA OLEGARIO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02197 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX-PB. | 00098271261487 | IVONETE DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02198 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PMCMV ENTIDADES EM BAYEUX-PB | 00028832833468 | JOAO BATISTA CHAVES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02199 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00010865955484 | WILBERLANDIA MATIAS DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02200 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00009252404430 | ERICA DE LIMA ALVES DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02201 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00017739274852 | LINDINALVA MATOS LUCAS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02203 | 23/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, PROGRAMA MCMV EMBAYEUX | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02204 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A EXECUCAO DE SERVI COS DE REVISAO DE MOTO, PLACA OGA 2313, PERTENCENTE A ESTA CIA | 11691603000101 | CICLO MOTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02205 | 23/11/2016 | 310.00 | 0.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE PECASPARA MOTO PLACA OGA 2313 PER TENCENTE A ESTA CIA | 11691603000101 | CICLO MOTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02206 | 23/11/2016 | 140.00 | 140.00 | DESTINADO A RECARGA DE CARTU CHOS E TONER PARA ESTA CIA | 09551836000159 | ECS SERVICOS LTDA - ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02212 | 23/11/2016 | 13.00 | 13.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DA CONTA 13117-2 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02213 | 23/11/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02214 | 23/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00070131815440 | KALINE CARDOSO CRUZ |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02215 | 23/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00008366540480 | GEANE CARDOSO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02216 | 23/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00029882109420 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 24/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE CONDUZIR SERVIDOR CONFORME SOLICITACAO 032/2016 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 24/11/2016 | 60.00 | 60.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE REPRESENTAR O DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCICIO AUDIENCIA MINISTERIOPUBLICO MOVIMENTO SEM TETO | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 24/11/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SANTA CECILIA RD 959 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 24/11/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CID DE MONTEIRO E JURU RD 956 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 24/11/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CID DE SANTO ANDRE E POCIHOS RD 953 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 24/11/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CID DE ASSUNCAO S J DO SABUGI E OLHO DAGUA RD 950 | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 24/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 946 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 24/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE SERRARIA RD944 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 24/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NA CIDADE DE SERRARIA RD 943 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 24/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRAS NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE RD 945 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 24/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PAARTICIPAR DE REUNI AO NA CAIXA ECONOMICA NA CIDA DE DE SOUSA RD 947 | 00071354743415 | ADRIANA CASIMIRO BATISTA SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 24/11/2016 | 175.00 | 175.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE ASSUNCAO, SJ SABUGI E OLHO DAGUA RD 948 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 24/11/2016 | 280.00 | 280.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE ASSUNCAO, SJ SABUGI E OLHO DAGUA RD 949 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 24/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE SAN TO ANDRE E POCINHOS RD 952 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 24/11/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE SAN TO ANDRE E POCINHOS RD 951 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 24/11/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE MON TEIRO E JURU RD 955 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 24/11/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NAS CIDADES DE MON TEIRO E JURU RD 954 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 24/11/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE SANTACECILIA RD 958 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 24/11/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE TRABALHO SOCIAL NA CIDADE DE SANTA CECILIA RD 957 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 24/11/2016 | 45000.00 | 45000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 30UH NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO,PARA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS, CONFORMEAUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPASNHAMENTO DE OBRAS, RECURSODA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02237 | 25/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO ALUGUEL PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PROGRAMA MCMV EM BAYEUX | 00009926104436 | ROSICLEIA BARBOSADE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02238 | 25/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO ALUGUEL PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PROGRAMA MCMVM | 00001845744470 | VALDINEIDE FERREIRA ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02239 | 25/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO ALUGUEL PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES PROGRAMA MCMVM | 00013200210427 | KARLA CRISTINA DE SOUZA SILVESTRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 25/11/2016 | 11609.59 | 11609.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 25/11/2016 | 116.10 | 116.10 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA TRABALHO SOCIAL CONFORME RD 966/2016 | 00043707823415 | LUCIA DE FATIMA FREIRE DE ARAUJO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGEMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA REUNIAO COM BENEFICIARIOS MCMVCONFORME RD 968/2016 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 28/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA PARA REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS PMCMV ENTREGA DA UH CONFORME RD 967/2016 | 00005293908413 | MARCELA SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 28/11/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EPATOS CONDUZIR SERVIDOR PARA ELABORAR LEVFISICO DOS SERVICOS INFRAESTRUTURA DO LOT ITATIUNGA | 00013142186468 | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 28/11/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE D EPATOS FISCALIZACAO DE OBRAS SERVICO DE INFRAESTRUTURA DO LOT ITATIUNGA | 00000837991412 | EDUARDO BEZERRA RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA CONDUZIR SERVIDOR REALIZAR FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO DOS SERVICO EXECUTADOS MCMV | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 28/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DETSINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA FISCALIZACAO DAS OBRAS SERVICOS EXECUTADOS PROGRAMA MCMV | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02252 | 28/11/2016 | 2650.00 | 2650.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1479/2016 AQUISICAO 500 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA USO DESTA CIA CONFORME CI 105/2016 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02253 | 28/11/2016 | 34.70 | 34.70 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02254 | 28/11/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02255 | 28/11/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02256 | 28/11/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DEPSESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02257 | 28/11/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02258 | 28/11/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 105-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02259 | 28/11/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02260 | 28/11/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRODE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 28/11/2016 | 31800.00 | 31800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2016 | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 28/11/2016 | 1083.60 | 1083.60 | DESTINADO A RESTITUICAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IMO VEL DESTA CIA, REFERENTE A 6 PARCELA | 00018576346400 | ROSEMYR SEBADELHE MAXIMO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02263 | 28/11/2016 | 1830.65 | 1830.65 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1467/2016 REFERENTE SERVICOS DE PLOTAGENS IMPRESSOES COPIAS XEROGRAFICA CONFORME CI 29/2016 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02264 | 28/11/2016 | 150.00 | 150.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1468/2016 REFERENTE 75 COPIAS COLORIDAS TRABALHO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO BENEFICIARIOS UH MUNICIPIO DE COREMAS PHNR | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02265 | 28/11/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO A PAGAMENTO DO PROC DE 1433/2016 REFERENTE NF 87 SERVICOS DE SUPORTE INTERNET PERIODO DE 26/10 A 25/11/2016 CONFORME CI 051/2016 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Inexigível | 02266 | 28/11/2016 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO CON TRATO DE LOCACAO DO SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO DESTA CIA 10/2016 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 28/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINA PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADE DE ESPERANCA REALIZAR VISITAS 3 UH OGU ENTREGA NOTIFICACAO A OCUPANTECONFORME RD 969/2016 | 00006412933484 | MARTA DENISE PEREIRA DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 28/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO APAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA REALIZA VISITA 3 UH DA OGU ENTREGA NOTIFICACAO A OCUPANTECONFORME RD 970/2016 | 00005515125479 | PAULA FERREIRA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA RELAIVA PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02270 | 28/11/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 DA CONTA 12394-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 29/11/2016 | 718418.27 | 718418.27 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DESTA CIA REFE RENTE AO MES DE NOVEMBRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02273 | 29/11/2016 | 68516.00 | 68516.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DO PROGRAMA MCMVDO MES DE NOVEMRO | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 29/11/2016 | 157437.60 | 157437.60 | DESTINADO AO RECOLHLIMENTO DOINSS DA FOLHA DO MES DE NOVEM BRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 29/11/2016 | 27789.36 | 27789.36 | DESTINADO AO RECOLHLIMENTO DAPBPREV FOLHA DO MES DE NOVEM BRO | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02277 | 29/11/2016 | 780.00 | 780.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE NOTASDE EMPENHO SOLICITADO PELA GE RENCIA FINANCEIRA DESTA CIA | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 29/11/2016 | 42891.05 | 42891.05 | DESTINADO AO RECOLHIMENETO DOFGTS DA FOLHA DO MES DE NOVEM BRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 29/11/2016 | 41935.50 | 41935.50 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS VALE REFEICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 29/11/2016 | 4262.15 | 4262.15 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE DEZEMBRO/ 2016 CI 83/2016 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 29/11/2016 | 248.05 | 248.05 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DEZEMBRO/2016 CI 083/2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 29/11/2016 | 154.00 | 154.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DEZEMBRO/2016 CI 083/2016 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 29/11/2016 | 2800.00 | 2800.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA 13/09/2016 A 12/10/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02285 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE CHAVECARIMBOS PARA ESTA CIA | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 29/11/2016 | 286.33 | 286.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DILIGENCIA SOLICITADO PELO ASSESSOJURIDICO DESTA CIA CI 155/16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02287 | 29/11/2016 | 5200.00 | 5200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS EVENTOS ALIMENTICIOS E APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL DO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02288 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00047821744468 | JOSE ELENILDO PASTOR DE ANDRADE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 02289 | 29/11/2016 | 3184.00 | 3184.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS EVENTOS ALIMENTICIOS E APOIO LOGISTICO NO TRABALHO SOCIAL DOS RESIDENCIAIS ACACIO DE FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA CI 89 | 17319554000159 | LUCAS DE MEDEIROS PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02290 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00001111346410 | EDVANIA NUNES MARQUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02291 | 29/11/2016 | 3250.00 | 3250.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, SOLICITADO PELA GERENCIA DE ACAO COMUNITARIA CI 137 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02292 | 29/11/2016 | 3413.85 | 3413.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO PARA ESTA CIA 25112016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02293 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02294 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00095171932468 | JOSE JOSEMIR GONCALVES DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02295 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00006962227442 | JOSELITA GONCALVES DE MOURA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02296 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00007377879459 | ROSENAIDE FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02297 | 29/11/2016 | 1787.39 | 1787.39 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA CON TA DAGUA DESTA CIA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02298 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00046776001472 | JAIME DO NASCIMENTO FILHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02299 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00000796415471 | ELIETE ROSENDA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02300 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00011257165410 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02301 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00006465300460 | MARIA VALERIA SOUZA GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02302 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00001909456489 | LINDINALVA ARNALDO LAURINDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02303 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02304 | 29/11/2016 | 465641.39 | 465641.39 | REFERENTE PAGAMENTO MEDICAO 10DOS SERVICOS EXECUTADOS NA COSTRUCAO DE 40 UH NA CIDADE DE GUARABIRA CIDADE MADURA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02305 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMV BAYEUX | 00033800502453 | SEVERINO LINS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02306 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMV BAYEUX | 00003317705477 | CELIA GONCALVES VALENTIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02307 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMV BAYEUX | 00013409725490 | WIDERLEYDE DE LIMA MATIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02308 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMV BAYEUX | 00030914450468 | LUCIA BATISTA CONCEICAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02309 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMV BAYEUX | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02310 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMV BAYEUX | 00070963452487 | JANILDO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02311 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMV BAYEUX | 00009226534454 | GILMAYANE CAVALCANTI FREIRE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02312 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO PAGAMENTO A TITULO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDES DO PMCMV BAYEUX | 00033805490453 | EUNICE MARTINS DOS SANTOS BISPO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02313 | 29/11/2016 | 2819.48 | 0.00 | DESSTINADO A PAGAMENTO DE SER VICOS DE INFORMATICA A ESTA CIA AGOSTO 2016 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02314 | 29/11/2016 | 3.00 | 3.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02315 | 29/11/2016 | 2819.48 | 0.00 | DESSTINADO A PAGAMENTO DE SER VICOS DE INFORMATICA A ESTA CIA SETEMBRO/16 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02316 | 29/11/2016 | 2819.48 | 0.00 | DESSTINADO A PAGAMENTO DE SER VICOS DE INFORMATICA A ESTA CIA OUTUBRO2016 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02317 | 29/11/2016 | 120.94 | 120.94 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REFERENTE A ABRIL DE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02318 | 29/11/2016 | 2569.44 | 2569.44 | DESSTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AFILIADA A ESTA CIA10 SET 2016 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02319 | 29/11/2016 | 2569.44 | 2569.44 | DESSTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AFILIADA A ESTA CIA10 AGOS2016 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02320 | 29/11/2016 | 2569.44 | 2569.44 | DESSTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AFILIADA A ESTA CIA10 NOVEMBRO/16 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02321 | 29/11/2016 | 2933.20 | 2933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOR NECIMENTO DAGUA CONT 1503/16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02322 | 29/11/2016 | 227.00 | 227.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA ESTA CIA | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02323 | 29/11/2016 | 499.00 | 499.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE INFORMATICA DADOS EMPRESARIAL 261125122016 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02324 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR GRUPO DE IDO SOS DE C GRANDE A QUEIMADAS CI91 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02325 | 29/11/2016 | 137.50 | 137.50 | DESTINADO AO RESSARCIMENTO DEDESPESAS, REFERENTE A EMISSAO DAS GUIAS DE CERTIDOES DE REGISTRO. | 00004210266426 | MICHELL PEDRO VASCONCELOS FALCAO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02326 | 29/11/2016 | 107.97 | 107.97 | DESTINADO A RESSARCIMENTO DEABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA CIA | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 02327 | 29/11/2016 | 12831.74 | 12831.74 | DESTINADO PAGAMNETO DO IPTU DESTA CIA REFERENTE EXERCICIO 2016 INSCRICAO DE CONTROLE 120802-1 PARCELA 6/7/8/9 E 10 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Inexigível | 02328 | 29/11/2016 | 2174.17 | 2174.17 | DESTINADO PAGAMENTO TCR DESTA CIA EXERCICIO /2016 REFERENTE A INSCRICAO DE CONTROLE 1208021 PARCELAS 6/7/8/9 E 10 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02330 | 30/11/2016 | 3490.80 | 3490.80 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 1297/2016 REFERENTE AQUISICAO 20 FARDOS DE CAFE E DOZE DE ACUCAR PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA CIA CI 35/2016 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02331 | 30/11/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 50UH NO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARA MARIA M DA SILVA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DACOMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DEOBRAS, RECURS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTE RIO DAS CIDADES, PORT 152 DE 09/04/2012 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 30/11/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 992 | 00005104500403 | ARJUNA ESCARIAO AGRIPINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02333 | 30/11/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO CENTRO DE SAUDE E UMA ESCOLA NA CIDADE DE SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNO EMC GRANDE RD 986 | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 30/11/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 991 | 00010255723431 | DIOGO CHAVES PEREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOS RD 989 | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02338 | 30/11/2016 | 130040.12 | 130040.12 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRODE SAUDE E UMA ESCOLA NA CIDADE DE SANTA RITA | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 30/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR DILIGENCIA DE PROCESSOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS RD 995 | 00031924980487 | HERBERT LEVY DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 30/11/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAJAZEIRAS RD 996 | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 30/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA NA CIDADE DE GUARABIRA RD 978 | 00001909481408 | MARCIO L ARANHA DE MACEDO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 30/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CID DE CAJAZEIRAS RD980 | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 30/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIEN CIA NA CIDADE DE GUARABIRA RD979 | 00051533367434 | DAYANNE JANET W DE BRITO AGRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 30/11/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR PALESTRA SOBRE O LIXO NA CIDADE DE COREMASRD976 | 00056977310430 | LANUZIA DE MEDEIROS CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 30/11/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 988. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 983. | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 30/11/2016 | 125.00 | 125.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE COREMAS RD977 | 00002547263483 | WLADISLAV SOUZA DE MELO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINAGRANDE RD 984. | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 30/11/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 985. | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA | 00003061855475 | GERMANA KARLA MARINHO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 30/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA DILIGENCIA EM ACOES DE REINTEGRACAO DE POSSE NA CIDADE DE GUARABIRA RD 981. | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FI GUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EMC GRANDE RD 973 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 30/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE GUARABIRA RD 982. | 00001253290407 | ROMULO ALVES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 30/11/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR A CIDADE DE GUARABIRA RD 994. | 00087558254868 | RAMIRO DA SILVA DANTAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAONO RESIDENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD 974 | 00000026658755 | ANTONIO JOSE GOMES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 30/11/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA DE GUARABIRA RD 993. | 00005194775458 | BRENAN ARRUDA DE BRITO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 30/11/2016 | 75.00 | 75.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE C GRANDE RD975 | 00018110797415 | BENEDITO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 30/11/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA PARTICIPAR DO TS NO RESIDENCIAL ITATIUNGA EM PATOSRD 990. | 00003989024450 | GEORGE ARDILLES SILVA JARDIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR TRABALHO SOCIAL NO RESIDENCIAL ACACIO FI GUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA RD978 | 00002565874502 | CLAREANA VIVEIROS SANTANA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 30/11/2016 | 54500.00 | 54500.00 | REPASSE DA 7 PARCELA DOS SERV ICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 30 UH NO MUNICIPIO DE POCINHOS PARA NOELI ARAUJO PORTO E OUTROS CONFORME AUTORIZACAODA COMISSAO DE ACOMPANHA ACOMPANHENTO OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES PORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 07437079000161 | BRACEN BRASIL CONSULTORIA E ENGENHARIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 30/11/2016 | 144000.00 | 144000.00 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTODO PROC 1227/2016 LIBERACAO RECURSOS 3 PARCELA 1 TERMO ADITIVO SERVICOS CONSTRUCAO 50 UH MUNICIPIO DE IATBAIANA | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02363 | 01/12/2016 | 12.60 | 12.60 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02364 | 01/12/2016 | 200000.00 | 200000.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TAC FIRMADO ENTRE A CEHAP E O PANCO PAULISTAPARA CONSTRUCAO DE 168 UH NOMUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02365 | 01/12/2016 | 102400.00 | 102400.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO TAC FIRMADO ENTRE A CEHAP E O PANCO PAULISTAPARA CONSTRUCAO DE 168 UH NOMUNICIPIO DE JOAO PESSOA | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02366 | 01/12/2016 | 74.37 | 74.37 | referente ao pagamento de uma anotacao de responsabilidade ttecnica | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 01/12/2016 | 282.89 | 282.89 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE GUIADE PREPARO DE RECURSO APELATO RIO CI 160/16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02368 | 02/12/2016 | 750.90 | 750.90 | DESTINADO PAAGMENTO DO PROC 1297/2016 REFERENTE AQUISICAO 04 FARDOS DE CFAE E 03 DE ACUCAR CONFORME CI 100/2016 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02369 | 02/12/2016 | 340.02 | 340.02 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE CON TA D AGUA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02370 | 02/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PARA PAGAMENTO CT 021/2014 REFERENTE REAJUSTE MEDICAO 10 E 11 SERVICOS CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E UMA UBS MUNICIPIO PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02372 | 02/12/2016 | 46296.46 | 46296.46 | DESTINADO PAGAMENTO REAJUSTE MEDICAO 10 E 11 SERVICOS EXECUTADOS CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA E UMA UBS MUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02373 | 02/12/2016 | 328571.81 | 328571.81 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 1547/2016 REFERENTE A MEDICAO 11SERVICOS CONSTRUCAO 40 UH VILADOS IDOSOS MUNICIPIO DE GUARABIRA | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONST E INCORPORACAO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 02 | EDIFICACOES | Concorrência | 02374 | 05/12/2016 | 60704.49 | 60704.49 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1544/2016 REFERENTE MEDICAO 11 DOS SERVICOS EXECUTADO NA CONST EQUIPAMENTOS COMUNITARIOMUNICIPIO DE PATOS | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 05/12/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGEMNTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE ALAGOA GRANDE FISCALIZACAO DAS OBRAS CONFORMREQUISICAO DE DIARIA N 997/16 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02376 | 05/12/2016 | 451.25 | 451.25 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE COLOCACAO DE REVESTIMENTO FUME EMJANELAS NA GERENCIA DE ACAOCOMUNITARIA DESTA CIA | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02377 | 05/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO A CONFECCAO DE PLACAS DE ALUMINIO PARA ESTA CIA | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02378 | 05/12/2016 | 114.24 | 114.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGISA DO CONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 05/12/2016 | 40.00 | 40.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE VISITA DOMICILIAR A BENEFICIARIO PRO MORADIA | 00003451005492 | EDCLEIA DE LIMA OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 05/12/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VIAGEM A CIDADE DE SAPE CONDUZIR SERVIDOR DESTA COMPANHIA | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02381 | 06/12/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02382 | 06/12/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRODE 2016 DA CONTA 12354-4 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02383 | 06/12/2016 | 31.10 | 31.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02384 | 06/12/2016 | 13.90 | 13.90 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02385 | 06/12/2016 | 3995.00 | 3995.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO A ESTA CIA | 15174081000113 | ALEXANDRE ANSELMO MEIRA DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02386 | 06/12/2016 | 3274.45 | 3274.45 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REF MES DE NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 12606-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02387 | 06/12/2016 | 74.37 | 74.37 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ANOTACAO DE RESPONSABILIDA DE_TECNICA MUNICIPIO DE SANTA RITA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02388 | 06/12/2016 | 4024.67 | 4024.67 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA REF A NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 9893-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02389 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00050430335415 | EDVALDO JOAO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02390 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00034315624420 | JOSE REINALDO MEDEIROS FERREIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02391 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00005886433430 | JULIANE CRISTINA DE LIMA MEDEIROS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02392 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00009393555400 | MARIANA PRISCILA JOAQUIM BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02393 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00007175010435 | PATRICIA RAQUEL FERREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02394 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00011785677454 | RAYSSA BRASILINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02395 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO A TITU LO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DE SOCUPACAO DO TERRENO ONDE SE RA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES DO PMCMVEM BAYEUX | 00003679840403 | VANUSA FERREIRA DE LIMA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02397 | 07/12/2016 | 700.00 | 700.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 1 1497/2016 CONFECCAO DE PLACAS DAS CISTERNA CONSTRUIDAS PNHR MUNICIPIO DE COREMAS/MAEDAGUA CT 0404.995-76 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 07/12/2016 | 120.00 | 120.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASDO PMCMV SUB 50,NAS CIDADES DEJOCA CLAUDINO E SAO JOSE DE PIRANHAS RD 1000. | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 07/12/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA FISCALIZACAO DE OBRASCENTROS DE SAUDE ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUNA EM CAMPINA GRANDE RD 1001. | 00005150031402 | CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 07/12/2016 | 25.00 | 25.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIA RIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RD 1002. | 00025136720468 | SEVERINO RICARDO DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02401 | 07/12/2016 | 26.90 | 26.90 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02402 | 07/12/2016 | 29.50 | 29.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRODE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02403 | 07/12/2016 | 29.50 | 29.50 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRODE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 12/12/2016 | 10776.83 | 10776.83 | DESTINADO A REGULARIZACAO BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA CEF PROCESSO 2151/4920104058200 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02405 | 12/12/2016 | 127.08 | 127.08 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PARA O CONDOMINIO CIDADE MADURA EM CAJAZEIRAS CDC 5/1775826-9 REFERENTE AOS MES DE SETOUTUBRO E NOVEMBRO/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02406 | 12/12/2016 | 102.38 | 102.38 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02407 | 14/12/2016 | 788.58 | 788.58 | DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2016 C/C 11145-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02408 | 14/12/2016 | 74.37 | 74.37 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTOART N PB 2016017481REGISTRA CREA SERVICOS CONST 160 UHS NOMUNICIPIO DE SOUSA MCMV | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02409 | 14/12/2016 | 83.58 | 83.58 | IMPORTANCIA RELATIVA PAGAMENTORRT N 24245410006489165-2 PROJETO DE DESMEMBRAMENTO DA QUADRA 43 NO JOSE AMERICO PARA REGULARIZACAO FUNDIARIA | 14944213000186 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02410 | 14/12/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO PAGAMENTO DE DIARIA VAIGEM A CIDADES DE JOCA CLAUDINO E S JOSE DE PIRANHAS PROCESSO DE REGULARIZACAO ,CONFORMERD 1004/2016 | 00000927102471 | THAIS CHRISTINE SILVA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02411 | 14/12/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO PAGAAMENTO DE DIRIA VIAGEM A CIDADE DE JOCA CLAUDINO E S JOSE PIRANHAS FISCALIZACAO DE OBRAS ,CONFORME RD 1003/2016 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 14/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 19UH NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PIRANHAS PARA LINDINALVAVICENTE DE SOUSA E OUTROS, CONFORME AUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA,LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORT 152 DE 09042012 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 14/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO REPASSE DE RECUR SO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40UH NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA PRA MARIA DAS GRACASF MENEZES E OUTROS , CONFORME AUTORIZACAO COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,RECURSOS DA SUBVENCAO ECONOMICA LIBERADOS PELO MINISTERIO DAS CIDADES, PORT 152 09042012 | 11220569000189 | ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02414 | 14/12/2016 | 74.37 | 74.37 | DESTINADO PAGAMENTO ART N PB2016015282 REGISTRA JUNTO AO CREA SERVICOS DRENAGEM DE AGUA PLUVIAIS DO CONJUNTO PAVIMENTACAO DE ACESSO AOS EQUIPAMENTOSCOMUNITARIOS NO MUNICIPIO DE SSANTA RITA | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02415 | 15/12/2016 | 1727.22 | 1727.22 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF REFERENTE AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2016 DA CONTA174-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02416 | 15/12/2016 | 20.10 | 20.10 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02417 | 15/12/2016 | 22.40 | 22.40 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 15/12/2016 | 160.00 | 160.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO RD1005 | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 15/12/2016 | 100.00 | 100.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA A CIDADE DE JOCA CLAUDINO RD 1006 | 00016158415472 | ORMEVILLE DO NASCIMENTO NETO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 15/12/2016 | 80.00 | 80.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FISCALIZAR OBRA NOS MUNICIPIOS DE ALAGOA GRANDE ESERARIA RD 1007 | 00005423114454 | MYKEL FERNANDES DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 19/12/2016 | 135.27 | 135.27 | DESTINADO AO PAGAMENTO PASEP MMES DE NOVEMBRO/16 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 19/12/2016 | 832.38 | 832.38 | DESTINADO AO PAGAMENTO COFINS MES DE NOVEMBRO/16 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02423 | 19/12/2016 | 275.24 | 275.24 | DESTINADO AO PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02424 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00011275192475 | ADRIANA FERNANDES RANGEL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02425 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02426 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00013110528444 | ANA KELY DE LIMA BEZERRA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02427 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02428 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00009779083480 | MONICA ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02429 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00007175010435 | PATRICIA RAQUEL FERREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 19/12/2016 | 50.00 | 50.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDOR DESTA CIA AS CIDADES DE A GRANDEE SERRARIA RD 1008 | 00005786356400 | GEORGE COSTA GORGONIO JUNIOR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02431 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00011785677454 | RAYSSA BRASILINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02432 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00004539061410 | ROBERTO CARMO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02433 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00007377879459 | ROSENAIDE FERREIRA DA COSTA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02434 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00009926104436 | ROSICLEIA BARBOSADE CARVALHO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02435 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00003138247466 | ROSILDA ANDRADE CARNEIRO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02436 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00010935651446 | ANA PATRICIA ALEXANDRE DE LIMA LUCAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02437 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00072590149468 | ROSINALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02438 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02439 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DOAUXIIO ALUGUEL PARA DESOCUPA CAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMARMENDES DO PMCMV EM BAYEUX | 00029882109420 | SEBASTIANA DO NASCIMENTO SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02440 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00014213893472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02441 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00003317705477 | CELIA GONCALVES VALENTIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02442 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00007343403460 | CRISTINA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02443 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00007892682481 | EDNETE CHAVES OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02445 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL PARA DESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADES EM BAYEUX. | 00033800502453 | SEVERINO LINS DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02446 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00001111346410 | EDVANIA NUNES MARQUES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02447 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00001613140401 | EDVANIZE DO NASCIMENTO CHAVES |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02463 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO 2 PARCELA AUXILIO ALUGUEL DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADES EM BAYEUX. | 00008965511488 | ZENAIDE MARQUES DO NASCIMENTO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02464 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00007338776482 | ALCIONE FIRMINO DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02465 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00002829654404 | ANA CRISTINA DE ASSIS |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02468 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00011257201409 | ANNY MARIA DAS DORES SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02469 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00014213893472 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02470 | 19/12/2016 | 29.00 | 29.00 | DESTINADO PAGAMENTO REGULARIZACAO TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2016 C/C 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 02471 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00003317705477 | CELIA GONCALVES VALENTIM |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02472 | 19/12/2016 | 36.50 | 36.50 | DESTINADO REGULARIZACAO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2016 C/C 6241-4 CEF | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02473 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO ALUGUES PARADESOCUPACAO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMAR MENDES, EM BAYEUX PMCMV | 00007892682481 | EDNETE CHAVES OLIVEIRA |
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| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02514 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO 2 PARCELA AUXILIO ALUGUEL DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADES EM BAYEUX. | 00009850056452 | MARILENE DE ARAUJO CORREIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02515 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO 2 PARCELA AUXILIO ALUGUEL DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADES EM BAYEUX. | 00075337045415 | MARINALDO DA SILVA PAULINO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02531 | 19/12/2016 | 240.00 | 240.00 | DESTINADO A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA PARA MINISTRAR CURSO COM O GRUPO DEIDOSOS RESIDENCIAIS ACACIO FIGUEREDO E R SUASSUANA | 00007818364412 | MARIA ANIELLE CORREIA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02532 | 19/12/2016 | 718.27 | 718.27 | DESTINADO PAGAMENTO DE CONTA DA FATURA ENERGISA CIDADE MADURA CAJAZEIRAS CENTRO D VIVENCIA STE/OUT/NOV/2016 NUCLEO ASSIST SAUDE SET/OUT/NOV/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02533 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO 2 PARCELA AUXILIO ALUGUEL DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADES EM BAYEUX. | 00007343403460 | CRISTINA MELO DE SOUSA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02534 | 19/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO 2 PARCELA AUXILIO ALUGUEL DESOCUPACAODO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO O RESIDENCIAL JOSEMIR MENDESPMCMV ENTIDADES EM BAYEUX. | 00008366540480 | GEANE CARDOSO DOS SANTOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02535 | 20/12/2016 | 50000.00 | 50000.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC 1614/2016 LIBERACAO 7 PARCELA RECURSOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 40 UH MUNCIIPIO POCOS DANTAS | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Inexigível | 02536 | 20/12/2016 | 50000.00 | 50000.00 | DESTINADO PAGAMENTO 13 PARCELAREFERENTE SERVICO CONSTRUCAO 40 UH MUNCIIPIO DE SERRARIA PMCMV | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02537 | 20/12/2016 | 2966.85 | 2966.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIO MOVEL PARA ESTA CIA | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02538 | 20/12/2016 | 11713.53 | 11713.53 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRESTADO PELA ENERGI SA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02539 | 20/12/2016 | 13149.87 | 13149.87 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PELA ENERGISA PARA ESTA CIA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02540 | 20/12/2016 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE FOLHA DEPAGAMENTO DESTAA CIA | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02541 | 20/12/2016 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02542 | 20/12/2016 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02543 | 20/12/2016 | 28226.85 | 28226.85 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA CIA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02544 | 20/12/2016 | 681.00 | 681.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO | 36462778000160 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | REPASSE DA 16 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRADA RAIZ PARA SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS, CONFORMEAUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSO DA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORTARIA 152 DE 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02546 | 21/12/2016 | 12613.42 | 12613.42 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 21/12/2016 | 126.13 | 126.13 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADEA ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02548 | 21/12/2016 | 14612.30 | 14612.30 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02549 | 21/12/2016 | 146.12 | 146.12 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ADMINISTRACAO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DESTA CIA | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02550 | 21/12/2016 | 59.00 | 59.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DO FOR NECIMENTO DE AGUA PARA O RESI DENCIAL ACACIO FIGUEREDO E RAIMUNDO SUASSUSNA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 02551 | 21/12/2016 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA CONFORME CONTRATO 12/2016 SETB REFERENTE OERIODO DE NOVEMBRO/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02552 | 21/12/2016 | 472.80 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC N 1610/2016 REFERENTE ASSINATURADO JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02553 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DA FATURA ENERGISA UC 5/9980320-7 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2016 VENCIMENTO EM 16/01/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02554 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1567/2016 REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA PERIODO 13/10 A 12/11/2016 CT 003/2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02555 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ASSOCIADA AS COHABS DEZEMBRO/2016 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02556 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE N 1636/2016 REFERENTE FATURA DEZEMBRO/2016 OI MOVEL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02557 | 21/12/2016 | 14933.20 | 14933.20 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PA RA ESTA CIA CONFORME CONTRATO 12/2016 REFERENTE PERIODODE DEZEMBRO/2016 012/2016 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02558 | 21/12/2016 | 2787.84 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE ASSOCIADA AS COHABS VENCIMENTO EM 10 DE JANEIRO/2017 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02559 | 21/12/2016 | 2654.84 | 2654.84 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PAS SAGEM AEREA COM DESTINO A BRA SILIA CONFORME CI 261/2016 | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02560 | 21/12/2016 | 43.21 | 43.21 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DE1637/2016 REFERENTE A FATURA DE 0000033084/2016CORREIOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 02561 | 22/12/2016 | 850.00 | 850.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLLHA DE PAGA MMENTO 12/12 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02562 | 22/12/2016 | 162.50 | 162.50 | DESTINADO REGULARIAZACAO DE TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/2016 C/C 12903-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02563 | 22/12/2016 | 2776.67 | 2776.67 | DESTINADO PAGAMENTO DO PROC DEN 1636/2016 REFERENTE A FATURA OI MOVEL DEZEMBRO/2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02564 | 22/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS CONFECCAO DE 14 QUARTOZE PLACA PNHRCONFORME CI 26 MUNICIPIO DE COREMAS/BARREIRASCONTRATO CEF 040500528 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 22/12/2016 | 10000.00 | 10000.00 | DESTINADO PAGAMENTO 14 LIBERACAO RECURSOS REFERENTE SERVICOSCONSTRUCAO 40 UH MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA MPMCMV | 11220569000189 | ALICERCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02567 | 22/12/2016 | 2450.00 | 2450.00 | DESTINADO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS CONFECCAO DE 14 QUARTOZE PLACA PNHRCONFORME CI 26 MUNICIPIO DE COREMAS/BARREIRASCONTRATO CEF 040500528 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Habitação Urbana | CONDICOES DE VIDA | CONSTRUCAO, REFORMA E RECUPERACAO DE CASAS POPULARES NA AREA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Equalização de Preços e Taxas | 01 | EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 27/12/2016 | 40000.00 | 40000.00 | REPASSE DA 16 PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 40 UH NO MUNICIPIO DE SERRADA RAIZ PARA SUZIMERY DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS, CONFORMEAUTORIZACAO DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RECURSOSDA SUBVENCAO ECONOMICA, LIBERADO PELO MINISTERIO DAS CIDADESPORT 152 DE 09/04/2012 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02569 | 27/12/2016 | 113.72 | 113.72 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM IRRF DE MARCO A OUTUBRO DE 2016 DA CONTA DE APLICACAO 453045-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02570 | 27/12/2016 | 54.30 | 54.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 93-1 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02571 | 27/12/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRODE 2016 DA CONTA 90-7 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02572 | 27/12/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 94-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02573 | 27/12/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 95-8 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02574 | 27/12/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRODE 2016 DA CONTA 105-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02575 | 27/12/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 1436-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02576 | 27/12/2016 | 25.30 | 25.30 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 2452-0 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02577 | 27/12/2016 | 26.80 | 26.80 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02578 | 27/12/2016 | 0.00 | 0.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REF A DEZEMBRODE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 02579 | 27/12/2016 | 3375.00 | 3375.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE DIREITOS DE USO DO SOFTWARE SOLICI TADO PELA GERENCIA DE PLANEJA MENTO DE OBRAS DESTA CIA CI 212016 | 01524509000104 | PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 28/12/2016 | 707.59 | 707.59 | REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL RICARDO FRANCA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02588 | 28/12/2016 | 634.00 | 634.00 | DESTINADO A REGULARIZACAO DETARIFA BANCARIA | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02589 | 28/12/2016 | 62.20 | 62.20 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REF A NOVEMBRO DE 2016 DA CONTA 13121-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 28/12/2016 | 667481.70 | 667481.70 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOL HA DE PESSOAL DESTA CIA, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 28/12/2016 | 174649.21 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHLIMENTO DOINSS DA FOLHA DO MES DE DEZEM BRO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02592 | 28/12/2016 | 69601.33 | 69601.33 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONVENIO CIDADANIA MES DE DEZEMBRO/2016 | 09111618000101 | CEHAP CIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 28/12/2016 | 27789.36 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHLIMENTO DAPBPREV FOLHA DO MES DE DEZEM BRO/2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 28/12/2016 | 32953.18 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHLIMENTO DAPBPREV FOLHA DO 13 SALARIO MES DE DEZEMBRO/2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 28/12/2016 | 78557.76 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHLIMENTO DOFGTS DA FOLHA DO MES DE DEZEM BRO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 28/12/2016 | 121238.15 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHLIMENTO DOINSS DA FOLHA DO MES DE DEZEM BRO/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 28/12/2016 | 5281.37 | 5281.37 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE JANEIRO/17 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 28/12/2016 | 248.05 | 248.05 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE JANEIRO/17 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 28/12/2016 | 154.00 | 154.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA PARA SERVIDORES DESTA CIA MES DE JANEIRO/17 | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02601 | 28/12/2016 | 41480.00 | 41480.00 | DESTINADO A AQUISICAO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DES TA CIA MES DE DEZEMBRO/2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 28/12/2016 | 155188.87 | 155188.87 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO, AMORTIZACAO DO RETORNO DE OUTUBRO/16 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 28/12/2016 | 155862.66 | 155862.66 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO, AMORTIZACAO DO RETORNO DE NOVEMBRO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 28/12/2016 | 11125.02 | 11125.02 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO, JUROS MES DE NOVEM BRO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 28/12/2016 | 11710.42 | 11710.42 | DESTINADO A REGULARIZACAO DEPAGAMENTO, JUROS MES DE OUTU BRO/2016 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02608 | 28/12/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO POR ORDEM ADMINISTRATIVA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02609 | 28/12/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO ANULADO POR ORDEM ADMINISTRATIVA | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 29/12/2016 | 2800.00 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA 13/10/2016 A 12/11/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02615 | 29/12/2016 | 0.00 | 0.00 | DESSTINADO A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AFILIADA A ESTA CIA10 DEZEMBRO/16 | 42328708000116 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHAB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02616 | 29/12/2016 | 407.59 | 407.59 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA TAXADE FORNECIMENTO DAGUA PARA OCONDOMINIO CIDADE MADURA EM JOAO PESSOA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02617 | 29/12/2016 | 2819.48 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA, ACESSO AO SIAF MES 11/16 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02618 | 29/12/2016 | 2819.48 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INFORMATICA, ACESSO AO SIAF MES 12/16 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02619 | 29/12/2016 | 4.90 | 4.90 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02620 | 29/12/2016 | 10.00 | 10.00 | REGULARIZACAO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 DA CONTA 6241-4 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 29/12/2016 | 1034.18 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLHIMENTO DO COFINS FOLHA DE DEZEMBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 29/12/2016 | 168.06 | 0.00 | DESTINADO AO RECOLLHIMENTO DOPIS FOLHA DE DEZEMBRO | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 29/12/2016 | 40.00 | 40.00 | REGULARIZACAO DA AP N 1239/2016 REFERENTE A GD 27 LANCADA INDEVIDAMENTE | 00005011274454 | LEONARDO ALVES DE FARIAS |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02625 | 29/12/2016 | 28226.85 | 0.00 | DESTINADO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA CIA NOVEMBRO DE 2016 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02626 | 31/12/2016 | 25.30 | 25.30 | DESTINADO REGULARIZACAO TARIFAS BANCARIAS MES DE DEZEMBRO/2016 C/C 105-9 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02627 | 31/12/2016 | 200.00 | 200.00 | DESTINADO REGULARIZACAO AP 2769/2016 EFETUADA GD 081 | 00040056490410 | JONAS PEREIRA DE SOUZA |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02628 | 31/12/2016 | 4180.43 | 4180.43 | DESTINADO REGULARIZACAO REFERENTE A TRANSFERENCIA BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Habitação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02635 | 31/12/2016 | 11198.99 | 11198.99 | DESTINADO REGULARIZACAO BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO POPULAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 31/12/2016 | 19223.17 | 19223.17 | DESTINADO REGULARIZACAO BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
Quantidade de Registros: 2449
Última atualização: 10/06/2024