| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00001 | 28/01/2016 | 1810.18 | 1810.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.57/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS.373312474,373312482 E 37331290, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 28/01/2016 | 261711.73 | 261711.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2016,COM BASE NO RPART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00003 | 28/01/2016 | 69364.00 | 69364.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2016,COM BASE NO RPART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00004 | 28/01/2016 | 32200.00 | 32200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00005 | 28/01/2016 | 16300.00 | 16300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00006 | 28/01/2016 | 8623.92 | 8623.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JANEIRO/2016,CONFORME CONVENIO 001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00007 | 28/01/2016 | 1306.80 | 1306.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 29.02.2016,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 29/01/2016 | 563.40 | 563.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 29/01/2016 | 563.40 | 563.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 29/01/2016 | 563.40 | 563.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 29/01/2016 | 563.40 | 563.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 29/01/2016 | 563.40 | 563.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 29/01/2016 | 563.40 | 563.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 29/01/2016 | 563.40 | 563.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DO VALOR EQUIVOCADO DANOTA FISCAL N.1040997,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00017 | 03/02/2016 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE RELATIVO A NOTA FISCAL N1040997,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00018 | 03/02/2016 | 638.28 | 638.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE DE ORDEM BANCARIA CANCELADA RELATIVO AOSSERV.PRESTADOS ATRAVES DO CONVENIO N.001/14 MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00001105479420 | MIRIAM CORREA DE SOUZA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00019 | 03/02/2016 | 716.60 | 716.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS DURANTE O MES DE JANEIRO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00020 | 15/02/2016 | 26411.86 | 26411.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00021 | 15/02/2016 | 6440.00 | 6440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00022 | 15/02/2016 | 5560.20 | 5560.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00023 | 16/02/2016 | 2700.00 | 2700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/TRANSPORTEDE SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME ADITIVO N.02 DO CONTRATON.001/2013 VIGENTE ATE 01/02/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00139270000188 | FILO TUR FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 16/02/2016 | 9473.23 | 9473.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAODE SERV.INFORMATIZADO E INTEGRADO NA UTILIZACAO DE CARTOESMAGNETICOS P/GERENCIAMENTO DOABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEISE SEUS DERIVADOS,CONFORME ADITIVO 02 DO CONTRATO 002/13 EDOCUMENTOS ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 16/02/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER,CONFORME CONTRATO N.002/2015 DO PREGAO N.254/2014 VIGENTE ATE 12.06.2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 16/02/2016 | 9300.00 | 9300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CONTRATO N.004/15DO PREGAO N.003/15 VIGENTE ATE30.06.2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 16/02/2016 | 747.00 | 747.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS GRAFICOS, CONFORMECONTRATO N.005/15 DO PREGAO N.001/15 VIGENTE ATE 30.06.2016E DOCUMENTOS ANEXO. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 16/02/2016 | 14400.00 | 14400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADANOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,CONFORME CONTRATO N.006/15 DO PREGAON.002/15 VIGENTE ATE 30.06.16E DOCUMENTOS ANEXO. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00029 | 16/02/2016 | 27000.00 | 27000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE AGENCIA DE NOTICIASP/LICENCIAMENTO DE CONTEUDOSNOTICIOSOS E IMAGENS, CONFORMECONTRATO N.007/15 DA INEXIGIBILIDADE N.001/15 VIGENTE ATE 01/07/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 62652961000138 | AGENCIA ESTADO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 19/02/2016 | 137624.82 | 137624.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME ADITIVO N.02 DO CONTRATO005/13 VIGENTE ATE 10/07/2016E DOCUMENTOS ANEXO. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00031 | 19/02/2016 | 16452.38 | 16452.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS,CONFORME CONTRATO 698/2015 VIGENTE ATE 27/07/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00032 | 19/02/2016 | 8683.99 | 8683.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF,CONFORME ADITIVO 04 DO CONTRATO N.14/2011 VIGENTE ATE 01/08/2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 19/02/2016 | 101600.00 | 101600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOBOY,CONFORME ADITIVO 04 DO CONTRATO N.018/2011VIGENTE ATE 01/09/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 19/02/2016 | 10600.00 | 10600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME CONTRATO N.023/15 DO PREGAO N.138/2014 VIGENTE ATE 09/09/2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 19/02/2016 | 41359.19 | 41359.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO N.025/2015 DOPREGAO N.06/15 VIGENTE ATE 13.10.2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00036 | 19/02/2016 | 21282.68 | 21282.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PORTALDE NOTICIAS,ACERVO E SERVICOS,CONFORME CONTRATO N.026/15 DADISPENSA N.002/15,VIGENTE ATE19/10/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 19/02/2016 | 123216.10 | 123216.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS,CONFORME ADITIVO N.05 DO CONTRATO N.006/2012VIGENTE ATE 01/11/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 19/02/2016 | 206533.20 | 206533.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES,CONFORME CONTRATO N.30/2015 DO PREGAO N.010/15 VIGENTE ATE 03/12/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00039 | 19/02/2016 | 4158.39 | 4158.39 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00040 | 19/02/2016 | 4545.03 | 4545.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A BASEDE CALCULO DO PASEP RELATIVOA JANEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00041 | 19/02/2016 | 8666.40 | 8666.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO,CONFORME ADITIVO 002/15 VIGENTE ATE05/06/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00042 | 19/02/2016 | 1820.00 | 1820.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMATIZACAO DE ORCAMENTOS GRAFICOS,CONFORME CONTRATO N.001.A/2015 VIGENTE ATE01/06/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00043 | 19/02/2016 | 5850.00 | 5850.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO N.028/15 VIGENTE ATE 01/10/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00044 | 19/02/2016 | 4800.00 | 4800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA,CONFORMEADITIVO N.01 DO CONTRATO N.016/2014 VIGENTE ATE 01/09/2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00045 | 19/02/2016 | 1113.22 | 1113.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE PATOS DURANTE OMES DE JANEIRO/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00046 | 19/02/2016 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA DURANTE OMES DE JANEIRO/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00047 | 19/02/2016 | 1823.27 | 1823.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.58/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS.373312474,373312482 E 37331290, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00048 | 19/02/2016 | 202.50 | 202.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITALPARA O EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00051 | 22/02/2016 | 21424.96 | 21424.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JANEIRO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00052 | 24/02/2016 | 259568.40 | 259568.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEFEVEREIRO/2016,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00053 | 24/02/2016 | 67369.99 | 67369.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEFEVEREIRO/2016,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00054 | 24/02/2016 | 32200.00 | 32200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00055 | 24/02/2016 | 16300.00 | 16300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00056 | 24/02/2016 | 8800.00 | 8800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE FEVEREIRO/2016,CONFORME CONVENIO 001/2014 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00057 | 24/02/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00058 | 24/02/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00059 | 24/02/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 24/02/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 24/02/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00007513673462 | RODRIGO DOS SANTOS COELHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 24/02/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 24/02/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00064 | 24/02/2016 | 1306.80 | 1306.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES ASEREM UTILIZADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 31.03.2016 P/SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00066 | 26/02/2016 | 44.00 | 44.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RESTITUICAO EM VIRTUDE DE REPASSEINCORRETO ATRAVES DA AP 205CANCELADA EM TELA. | 00009739593470 | JOANA DARC ALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00067 | 26/02/2016 | 590.80 | 590.80 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA /POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00068 | 26/02/2016 | 1089.66 | 1089.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00069 | 26/02/2016 | 1893959.83 | 1893959.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOPREVIDENCIARIO JUNTO AO INSSRELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 2011 A 2013,CONFORME AUTODE INFRACAO N.35.610.042.1,PROCESSO N.35172.000509/206-69 EDOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00071 | 01/03/2016 | 810.00 | 810.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS DURANTE A LIMPEZA/MANUNTENCAO EM MAQ.DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.04/16 E DOCUMENTOSANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00072 | 01/03/2016 | 718.80 | 658.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DASUCURSAL DE GUARABIRA,CONFORMECONTRATO N.564/16 VIGENTE ATE31.12.2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F MOLINARI |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00073 | 01/03/2016 | 8136.89 | 7491.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 COPIADORA LASER, CONFORME ADITIVO 03 DO CONTRATO N005/12 VIGENTE ATE 01.11.2016E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00074 | 04/03/2016 | 4762.86 | 4762.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.006/16 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93 | ESTAGIARIOS | Dispensa | 00075 | 04/03/2016 | 7560.00 | 5499.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/SELECAO DEESTAGIARIOS, CONFORME CONTRATON.001/16 COM VIGENCIA ATE 04.01.2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00076 | 04/03/2016 | 4079.44 | 4079.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00077 | 04/03/2016 | 200.23 | 200.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00078 | 07/03/2016 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL ,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA59a.REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00079 | 07/03/2016 | 1094.20 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA COMISSOES SOBRE MATERIAS PAGAS NO JORNAL A UNIAO DURANTEO EXERCICIO DE 2015, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 61362687000108 | RADIMPRENSA REPRESENTACOES LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00080 | 08/03/2016 | 26701.65 | 26701.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/16,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00081 | 08/03/2016 | 6440.00 | 6440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/16,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00082 | 08/03/2016 | 5560.20 | 5560.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/16,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00083 | 08/03/2016 | 850.85 | 850.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00084 | 08/03/2016 | 773.31 | 773.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA TRECHOJP/AL/AL/JP,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.007/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00087 | 14/03/2016 | 10831.51 | 10831.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO DOMES DE FEVEREIRO/2016,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 16/03/2016 | 113033.33 | 48514.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA P/PRESTACAODE SERV.INFORMATIZADO E INTEGRADO NA UTILIZACAO DE CARTOESMAGNETICOS P/GERENCIAMENTO DECOMBUSTIVEIS E DERIVADOS, CONFORME ADITIVO 03 DO CONTRATO N002/13 VIGENTE ATE 05/03/17 EDOCUMENTOS ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00089 | 16/03/2016 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME ADIANT.N.003/16 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00090 | 16/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME ADITIVO N.002/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00092 | 16/03/2016 | 491.00 | 491.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME ADIANTAMENTO N.002/16 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00093 | 16/03/2016 | 22448.02 | 22448.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00094 | 16/03/2016 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEMARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00095 | 16/03/2016 | 4192.20 | 2116.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.007/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00096 | 16/03/2016 | 1835.61 | 1835.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS RELATIVO A PARCELA DE N.59/60 DOS AUTOS DEINFRACAO NS.373312474,373312482 E 37331290, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 16/03/2016 | 12536.00 | 12536.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT,CONFORME CONTRATO N.001/16 DO PREGAO DE REGISTRODE PRECOS N.069/15, ORDEM DECOMPRA N.008/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00098 | 21/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BALANCA DIGITAL COMCAPACIDADE P/300 KG,PLATAFORMA40X50, 220V,BATERIA E UM ANODE GARANTIA,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.008/15,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00099 | 21/03/2016 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO DURANTEVIAGEM P/REUNIAO DA ABIO NA CIDADE DE MACEIO/AL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 21/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO ATE A CIDADE DE CAMP. GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00101 | 22/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.010/2016, PARECER N.008/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00102 | 22/03/2016 | 2341.30 | 2341.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.011/2016, PARECER N.008/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00103 | 22/03/2016 | 95.00 | 95.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.009/2016, PARECER N.008/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00104 | 29/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS DIASTRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016 RELATIVO AO PERIODO DE19.02 A 29.02.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00032513429400 | JOANILDO DA ROCHA MENDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00105 | 29/03/2016 | 35200.00 | 35200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MARCO/16,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00106 | 29/03/2016 | 19700.00 | 19700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MARCO/16,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00107 | 29/03/2016 | 8800.00 | 8800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE MARCO/16,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00108 | 29/03/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00109 | 29/03/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00110 | 29/03/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010505171481 | ANA DANIELLA FECHINE LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00111 | 29/03/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00112 | 29/03/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 29/03/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00114 | 29/03/2016 | 1452.00 | 1452.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE ASEREM UTILIZADOS P/SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30.04.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00115 | 29/03/2016 | 257267.21 | 257267.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMARCO/2016,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00116 | 29/03/2016 | 66996.66 | 66996.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEMARCO/2016,COM BASE NO RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00117 | 30/03/2016 | 288.00 | 288.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO PROPORCIONAL AOSDIAS TRABALHADOS DURANTE O MESDE MARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010412853450 | CAIO DE MEDEIROS FREIRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00118 | 04/04/2016 | 1943.38 | 1943.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS DIASTRABALHADOS DURANTE O MES DEFEV/2016 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19.02 A 29.02.2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00032513429400 | JOANILDO DA ROCHA MENDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00119 | 04/04/2016 | 1097.94 | 1097.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE MARCO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00120 | 04/04/2016 | 66.43 | 66.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00121 | 04/04/2016 | 960.56 | 960.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A MARCO/16 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01.03 A 08.03.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00122 | 06/04/2016 | 11494.51 | 11494.51 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO DOMES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00123 | 06/04/2016 | 23911.70 | 23911.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL RELATIVO A MARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00124 | 06/04/2016 | 7040.00 | 7040.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL RELATIVO A MARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00125 | 06/04/2016 | 6240.20 | 6240.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL RELATIVO A MARCO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00126 | 06/04/2016 | 4432.99 | 4432.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00127 | 07/04/2016 | 3390.00 | 3390.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICACONFORME ORDEM DE COMPRA N.011/2016,PARECER JURIDICO N.09/16E DOCUMENTOS ANEXO. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00128 | 11/04/2016 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUC.DE SOUSA DURANTE O MES DEABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00129 | 11/04/2016 | 659.06 | 659.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DOSSERV.BANCARIOS/PAGT DE SALARIODURANTE O PERIODO DE JANEIRO AFEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00130 | 11/04/2016 | 21325.50 | 21325.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00131 | 18/04/2016 | 5400.00 | 5400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016,CONFORME PARECER N.013 E DOCUMENTOS ANEXO | 00139270000188 | FILO TUR FILOMENO FRANCISCO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00132 | 18/04/2016 | 551.80 | 551.80 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00133 | 18/04/2016 | 498.00 | 498.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00134 | 18/04/2016 | 375.00 | 375.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 22/04/2016 | 17256.00 | 17256.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REESTITUICAO EM VIRTUDE DE DEPOSITOINDEVIDO,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00006749194400 | FRANCISCA ARRUDA RAMALHO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 26/04/2016 | 47400.00 | 33550.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTE ORGAO,CONFORME CONTRATO N.002/16VIGENTE ATE 15.04.2017, PREGAON.001/2016, OS N.005/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04920733000103 | EMPRESA DE TRANSPORTE UNIDOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00137 | 26/04/2016 | 378.63 | 378.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00139 | 27/04/2016 | 1452.00 | 1452.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31.05.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00140 | 27/04/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00141 | 27/04/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00142 | 27/04/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00143 | 27/04/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00144 | 27/04/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00145 | 27/04/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010412853450 | CAIO DE MEDEIROS FREIRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00146 | 27/04/2016 | 348.00 | 348.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00147 | 27/04/2016 | 348.00 | 348.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009684053479 | DAVISON SILVA ELIZIARIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00148 | 27/04/2016 | 348.00 | 348.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00149 | 27/04/2016 | 8800.00 | 8800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00150 | 27/04/2016 | 36400.00 | 36400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE ABRIL/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00151 | 27/04/2016 | 19260.00 | 19260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE ABRIL/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00153 | 29/04/2016 | 1804.03 | 1804.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABR/2016,CONFORME RP-ART 57 VII DALC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO | 00018115349453 | FABIA MARIA DE ASSIS DANTAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00154 | 29/04/2016 | 261176.37 | 261176.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE ABRIL/2016,CONFORME RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00155 | 29/04/2016 | 68515.67 | 68515.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE ABRIL/2016,CONFORME RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00156 | 09/05/2016 | 105.02 | 105.02 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00157 | 09/05/2016 | 39.20 | 39.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 DA SUC.DE PATOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00158 | 11/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MUDANCA DE CATEGORIALICENCIAMENTO,TAXA BOMBEIRO ,PLACO MOTO OFICIAL,VISTORIA,SEGURO OBRIGATORIO E IPVA DO VEICULO NPZ 5768,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00159 | 13/05/2016 | 936.78 | 936.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS CORRESPONDENTE A PRESTACAODOS SERV.BANCARIOS/PAGT DE SALARIO DURANTE O MES MARCO/2016CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 13/05/2016 | 4085.74 | 4085.74 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.1011/2016, ATA N.171/2015 DO PREGAO N.19.2015.9.208ORDEM DE COMPRA N.024/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00161 | 13/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TONNER P/IMPRESSORARICOH AFICIO ORIGINAL SP 6330NCONFORME ORDEM DE COMPRA N.023/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00162 | 17/05/2016 | 4602.57 | 4602.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FERIASNAO GOZADAS EM 2015/2016,13.SALARIO PROPORCIONAL A 02 MESES,1/12 AVOS DE FERIAS, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00026254301415 | WALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 17/05/2016 | 17480.95 | 9277.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME CONTRATO N.003/16,PREGAO N.002/16, ORDEM DE COMPRAN.021/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 17/05/2016 | 4013.40 | 1877.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME CONTRATO N.004/16,PREGAO 002/16,ORDEM DE COMPRA N.014/2016 VIGENTE ATE 31.12.16E DOCUMENTOS ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 17/05/2016 | 14220.00 | 3950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.005/16,PREGAO N.002/16,ORDEM DE COMPRA N016/16 VIGENTE ATE 31.12.2016E DOCUMENTOS ANEXO. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 17/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.006/16,PREGAO N.002/16,ORDEM DE COMPRA N015/2016 VIGENTE ATE 31.12.16E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 17/05/2016 | 1914.34 | 1914.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME CONTRATO N.007/16,PREGAO N.002/16,ORDEM DE COMPRA N022/2016 VIGENTE ATE 31.12.16E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 17/05/2016 | 1068.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.008/16,PREGAO N.002/16,ORDEM DE COMPRA N020/16 VIGENTE ATE 31.12.2016E DOCUMENTOS ANEXO. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 17/05/2016 | 2351.70 | 1845.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.009/16,PREGAO N.002/16,ORDEM DE COMPRA N018/2016 VIGENTE ATE 31.12.16E DOCUMENTOS ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 17/05/2016 | 396.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME CONTRATO N.010/16,PREGAO N.002/16,ORDEM DE COMPRA N017/16 VIGENTE ATE 31.12.2016E DOCUMENTOS ANEXO. | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 17/05/2016 | 1433.70 | 301.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME CONTRATO N.011/16,PREGAO N.002/16,ORDEM DE COMPRA N019/16 VIGENTE ATE 31.12.2016E DOCUMENTOS ANEXO. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 17/05/2016 | 5370.00 | 1467.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 1500 PCT DE CAFE TORRADO E MOIDO,CONFORME CONTRATO N006/2016,PREGAO N.002/16,ORDEMDE COMPRA N.015/16 VIGENTE ATE31.12.2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00174 | 17/05/2016 | 7604.66 | 7604.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(450 CHAPASTERMICA DIGITAL DE ALUMINIO 1052) P/IMPRESSORA COTREL V15 ,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.025/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00175 | 18/05/2016 | 15232.37 | 15232.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO DOMES DE ABRIL/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00176 | 18/05/2016 | 19761.63 | 19761.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00177 | 18/05/2016 | 23549.75 | 23549.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBIRGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00178 | 18/05/2016 | 7280.00 | 7280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00179 | 18/05/2016 | 6152.20 | 6152.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00180 | 19/05/2016 | 4332.62 | 4332.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00181 | 19/05/2016 | 315.80 | 315.80 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00182 | 19/05/2016 | 96.00 | 96.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00183 | 19/05/2016 | 407.63 | 407.63 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 25/05/2016 | 22743.00 | 16245.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA,CONFORME CONTRATO N.12/2016 DOPREGAO N.003/16 VIGENTE ATE 1705.2017,ORDEM DE SERVICO N.003/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02715056000158 | SHIGEAKI MARACAJA RAMOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00185 | 27/05/2016 | 8993.43 | 8993.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MAIO/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00186 | 27/05/2016 | 6682.42 | 6682.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MAIO/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00187 | 27/05/2016 | 8800.00 | 8800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE MAIO/2016, CONFORME INSTRUMENTO N.001/16,VIGENTE ATE26.04.2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00188 | 27/05/2016 | 1452.00 | 1452.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30.06.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00189 | 27/05/2016 | 2547.55 | 2547.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A MAIO/2016,CONFORME RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00018115349453 | FABIA MARIA DE ASSIS DANTAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00190 | 27/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO MES DE MAIO/2016,CONFORME RP-ART.57 VII DA LC58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00191 | 27/05/2016 | 2288.57 | 2288.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016,CONFORME RP-ART.57 DA LC58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00025216678468 | ANTONIO MORAIS DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00192 | 27/05/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00193 | 27/05/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00194 | 27/05/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00195 | 27/05/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00196 | 27/05/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00197 | 27/05/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010412853450 | CAIO DE MEDEIROS FREIRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00198 | 27/05/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00199 | 27/05/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009684053479 | DAVISON SILVA ELIZIARIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00200 | 27/05/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEMAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00201 | 27/05/2016 | 762.00 | 762.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O PERIODO DE 21 A 30.04.2016 E RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00202 | 30/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE MAIO/2016,CONFORME RP-ART.57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00203 | 30/05/2016 | 27406.57 | 27406.57 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MAIO/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00204 | 30/05/2016 | 12137.58 | 12137.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE MAIO/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00205 | 30/05/2016 | 253354.31 | 253354.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR RELATIVOAO MES DE MAIO/2016, CONFORMERP-ART.57 VII DA LC 58/2003 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00206 | 30/05/2016 | 69249.67 | 69249.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR RELATIVOAO MES DE MAIO/2016, CONFORMERP-ART.57 VII DA LC 58/2003 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00209 | 31/05/2016 | 1649.00 | 1649.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BALANCA DIGITAL COMCAPACIDADE P/300KG,GARANTIA DE01 ANO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.029/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 31/05/2016 | 10135.75 | 2902.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ECONSERVACAO,CONFORME CONTRATON.014/2016 DO PREGAO N. 004/16ORDEM DE COMPRA N.028/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 31/05/2016 | 10336.60 | 4705.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ECONSERVACAO, CONFORME CONTRATON.015/2016 DO PREGAO N. 004/16ORDEM DE COMPRA N.027/16 VIGENTE ATE 31.12.2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 31/05/2016 | 13798.48 | 4367.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ECONSERVACAO, CONFORME CONTRATON.013/2016 DO PREGAO N. 004/16ORDEM DE COMPRA N.026/16 VIGENTE ATE 31.12.2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 00213 | 02/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE RESERVA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRAN.031/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10237839000100 | 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00214 | 02/06/2016 | 3156.00 | 3156.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 08 TAPETES 2,00X0,90 E03 TAPETES 0,90X0,50 PERSONALIZADOS,CONFORME ORDEM DE COMPRAN.030/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 23066076000115 | ALESSANDRO CARLOS DE MORAIS 92843590400 |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 03/06/2016 | 14400.00 | 14400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME ADITIVO N.01 DO CONTRATO N.006/2015 VIGENTE ATE 01.07.2017,PREGAO N.002/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 07/06/2016 | 320420.00 | 288547.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME CONTRATO N.017/2016 DOPREGAO N.005/2016, OC N.032/16VIGENTE ATE 31.12.2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 07/06/2016 | 214820.00 | 178302.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME CONTRATO N.017/2016 DOPREGAO N.005/2016, OC N.032/16VIGENTE ATE 31.12.2016 E DOCUMENTOS ANEXO(ITENS 1,2,3 E 7). | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00218 | 08/06/2016 | 440.00 | 440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO EM 04 LAMINASDE CORTE MANUAL,CONFORME ORDEMDE SERVICO .007/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00219 | 08/06/2016 | 4066.89 | 4066.89 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICO COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE MAIO/2016,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00220 | 08/06/2016 | 599.47 | 599.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00221 | 08/06/2016 | 23221.95 | 23221.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL RELATIVO AO MESDE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00222 | 08/06/2016 | 7280.00 | 7280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00223 | 08/06/2016 | 6064.20 | 6064.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00224 | 09/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE P/TRANSPORTE DEMATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.008/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00225 | 14/06/2016 | 601.63 | 601.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00226 | 14/06/2016 | 16609.49 | 16609.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00227 | 14/06/2016 | 10843.86 | 10843.86 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPRELATIVO A BASE DE CALCULO DOMES DE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00228 | 14/06/2016 | 3665.17 | 3665.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/2016 ,CONFORME INSTRUMENTO N. 001/16VIGENTE ATE 26.04.2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00229 | 14/06/2016 | 17291.63 | 17291.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/16 DOSCONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00230 | 14/06/2016 | 7293.30 | 7293.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/16 DOSCONTRATADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00231 | 14/06/2016 | 112969.62 | 112969.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/16 DESERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00232 | 14/06/2016 | 31922.47 | 31922.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A 1a.PARCELA DO DECIMO TERCEIRO/16 DESERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00233 | 15/06/2016 | 1192.12 | 1192.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA TRECHOJPA/CGH-CGH/CWB-CWB/CGH-CGH/JPA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.033/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 17/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.018/2016 DO PREGAO N.005/16 VIGENTE ATE 31.122016, OC N.034/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00235 | 22/06/2016 | 2044.00 | 2044.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DOBRA E GRAVACAO DECHAPAS DIGITALIZADAS FORMATO718X1030,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.008/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 27/06/2016 | 8400.00 | 8400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.002/15( LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER), ADITIVO N.001VIGENTE ATE 12.06.2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00238 | 28/06/2016 | 1452.00 | 1452.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPRTES ASEREM UTILIZADOS P/SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 31.07.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00239 | 28/06/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00240 | 28/06/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009992917423 | JAMARA RAYSSA CAMELO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00241 | 28/06/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00242 | 28/06/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009697000409 | JANIELLE LIMA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00243 | 28/06/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00244 | 28/06/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010412853450 | CAIO DE MEDEIROS FREIRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00245 | 28/06/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00246 | 28/06/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009684053479 | DAVISON SILVA ELIZIARIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00247 | 28/06/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00248 | 28/06/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00249 | 28/06/2016 | 8800.00 | 8800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE JUNHO/2016,CONFORME INSTRUMENTO 001/2016 VIGENTE ATE 26/04/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00250 | 28/06/2016 | 37900.00 | 37900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE JUNHO/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00251 | 28/06/2016 | 17820.00 | 17820.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE JUNHO/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00252 | 28/06/2016 | 252373.41 | 252373.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO MES DE JUNHO/2016CONFORME RP-ART.57 VII DA LC58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00253 | 28/06/2016 | 67696.66 | 67696.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO RELATIVO AO MESDE JUNHO/2016, CONFORME RP-ART57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 28/06/2016 | 463.00 | 463.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00255 | 28/06/2016 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00256 | 28/06/2016 | 664.32 | 664.32 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00257 | 01/07/2016 | 2340.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 900KG DE ACUCAR REFINADO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.041/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00258 | 01/07/2016 | 3354.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 430 KG FIO DE NYLON PRETO P/ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.042/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00259 | 01/07/2016 | 1006.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02CXS DE FORMULARIO CONTINUO NOTA DE EMPENHO P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N043/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 01/07/2016 | 19655.00 | 19655.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS P/ESCRITORIO,CONFORME CONTRATO N.020/16 VIGENTE ATE 31.12.2016,ORDEM DE COMPRA N.044/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05500641000129 | GIOM COM E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 01/07/2016 | 2059.94 | 2059.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.016/2016 DO PREGAO N.005/16, ORDEM DE COMPRAN.045/16 VIGENTE ATE 31.12.16E DOCUMENTOS ANEXO(ITEM 35). | 00980360000105 | AGFA GEVAERT DO BRASIL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 01/07/2016 | 129170.00 | 18769.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.016/2016 DO PREGAO N.005/2016,ORDEM DE COMPRAN.045/16 VIGENTE ATE 31.12.16E DOCUMENTOS ANEXO(ITENS 18-2026-27-33). | 00980360000105 | AGFA GEVAERT DO BRASIL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00263 | 01/07/2016 | 3780.00 | 3780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO, PREENCHIMENTO ATRAVES DE SOLDA ELETRICA,USINAGEM EM TORNO MECANICO,REABERTURA DO RASGO DE CHAVETAFURACOES E AJUSTES DO ACOPLAMENTO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.010/16 E DOCUMENTOS ANEXO | 17529481000120 | JAIRISON RANGEL DE ARAUJO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00264 | 01/07/2016 | 1170.00 | 1170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PRCOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA60a.REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00265 | 07/07/2016 | 431.65 | 431.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS CORESPOPNDENTE A PRESTACAODOS SERV.BANCARIOS/PAGT DE SALARIO DURANTE O PERIODO DE 21.04.2016 A 20.05.2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00266 | 07/07/2016 | 1136.83 | 1136.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE JUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00267 | 07/07/2016 | 828.99 | 828.99 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00268 | 07/07/2016 | 10665.58 | 10665.58 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCOM RELATIVO A BASE DE CALCULODO MES DE JUNHO/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00270 | 12/07/2016 | 7737.60 | 7737.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.046/2016,RATIFICACO DO ATO DE DISPENSADO PROC.167/2016, PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00271 | 12/07/2016 | 15735.61 | 15735.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00272 | 12/07/2016 | 3866.27 | 3866.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00273 | 12/07/2016 | 22188.17 | 22188.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00274 | 12/07/2016 | 7580.00 | 7580.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00275 | 12/07/2016 | 5864.20 | 5864.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 12/07/2016 | 407.40 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS P/PEQUENOS REPAROS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.1221/16, ATA 145/16 DOPREGAO N.19.2015.052,ORDEM DECOMPRA N.037/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 12/07/2016 | 319.24 | 319.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS P/PEQUENAS REFORMA DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N1221/2016, ATA N.145/16 DO REGAO N19.2015.9.052, ORDEM DE COMPRAN 036/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 12/07/2016 | 369.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS P/PEQUENOS REPAROS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE UTILIZACAO DA ATA N.1221/16ATA N.145/2016 DO PREGAO N.19.2015.9.052, ORDEM DE COMPRA N.035/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 12/07/2016 | 209.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.1221/2016,ATAN.145/16 DO PREGAO N.19.2015.9052, ORDEM DE COMPRA N. 038/16E DOCUMENTOS ANEXO. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 12/07/2016 | 311.78 | 311.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA 1222/2016,ATA N.163 DO PREGAO N.19.2015.9.194,ORDEM DE COMPRA N.039/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 15/07/2016 | 555000.00 | 117645.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.023/16 DO PREGAON.006/16 VIGENTE ATE 22/12/16,ORDEM DE COMPRA N.047/16( ITEM07) E DOCUMENTOS ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 15/07/2016 | 538150.00 | 226570.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.023/2016 DO PREGAO N.006/16 VIGENTE ATE 22/122016,ORDEM DE COMPRA N. 047/16(ITENS 05,06,10,17,24,25,28,3132,33,38,39 E 46) E DOCUMENTOSANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 15/07/2016 | 35046.62 | 22772.23 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CONTRATO N.019/16 DO PREGAO SRF 005/15 VIGENTE ATE 03/06/2017,ADESAO A ATA REGISTRODE PRECOS N.008/15, ORDEM DESERVICO N.011/16 E DOCUMENTOSANEXO. | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 18/07/2016 | 137624.82 | 137624.82 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA,CONFORME ADITIVO 04 DO CONTRATO N005/2013 COM VIGENCIA ATE 10/07/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00285 | 18/07/2016 | 625.24 | 625.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA C/RELACAO A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O PERIODO DE 21/05/16 A20/06/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00286 | 19/07/2016 | 634.95 | 634.95 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00287 | 19/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00288 | 19/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR 1/2 HP-PPA P/PORTAO ELETRICO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.049/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22290127000125 | FREEDOM DIST DE SIST DE AUT E SEG ELETRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 21/07/2016 | 710902.50 | 255562.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.022/16 DO PREGAON.006/16 VIGENTE ATE 24.12.16,ORDEM DE COMPRA N.048/2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00290 | 21/07/2016 | 1641.00 | 1641.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 DESUMIDIFICADOR DEAMBIENTE COM CAPACIDADE DE 16LTS/DIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.051/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10237839000100 | 5I COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 21/07/2016 | 21370.00 | 13697.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO,CONFORME CONTRATO N.021/16 DO PREGAON.006/16 VIGENTE ATE 25.12.16,ORDEM DE COMPRA N.051/2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00292 | 26/07/2016 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVANO EQUIPAMENTO DE PRODUCAO DECHAPAS - CTP, CONFORME PARECERJURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 02531128000107 | HEIDELBERG DO BRASIL SIST GRAFICO E SERV |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00294 | 26/07/2016 | 1267.42 | 1267.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOLDADOR P/GRAMPEADOR 48-N 14 DA ALCEADEIRA HEIDELBERG,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.052/2016, PARECER JUDIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 02947632000192 | MULLER MARTINI BRASIL COM E REP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00295 | 27/07/2016 | 255588.07 | 255588.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJULHO/2016,CONFORME RP-ART. 57DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00296 | 27/07/2016 | 70557.67 | 70557.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEJULHO/2016,CONFORME RP-ART. 57DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00297 | 27/07/2016 | 37900.00 | 37900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00298 | 27/07/2016 | 16940.00 | 16940.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEJULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00299 | 27/07/2016 | 8800.00 | 8800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALMES DE JULHO,CONFORME INST.001/2016 VIGENTE ATE 26.04.2017 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00300 | 27/07/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00301 | 27/07/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00302 | 27/07/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00303 | 27/07/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010412853450 | CAIO DE MEDEIROS FREIRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00304 | 27/07/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00305 | 27/07/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009684053479 | DAVISON SILVA ELIZIARIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00306 | 27/07/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00307 | 27/07/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEJULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00308 | 27/07/2016 | 1452.00 | 1452.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31.08.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00309 | 28/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE A TITULO DE ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COMPEQUENOS SERVICOS PJ JUNTO AESTA SUPERINTENDENCIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00310 | 28/07/2016 | 348.72 | 348.72 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00312 | 28/07/2016 | 220.00 | 220.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOS PJJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00313 | 01/08/2016 | 14000.00 | 6658.53 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS DURANTE O PERIODO DE 12/07/2016 A27/07/2017,CONFORME ADITIVO N.001 DO CONTRATO N.698/2015 EDOCUMENTOS ANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00315 | 04/08/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR 1/2 HP-PPA P/PORTAO ELETRICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.049/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22290127000125 | FREEDOM DIST DE SIST DE AUT E SEG ELETRO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00316 | 04/08/2016 | 27000.00 | 23821.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.007/15,CONFORME ADITIVO N.001 COM VIGENCIA ATE 01/07/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 62652961000138 | AGENCIA ESTADO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00317 | 04/08/2016 | 440.49 | 440.49 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E DIVERSAS ORDENS BANCARIA DURANTEO PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00319 | 08/08/2016 | 4620.00 | 4620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS PERSONALIZADASP/EMBALAGEM DE LIVROS,CONFORMEORDEM DE COMPRA N.053/2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 06337101000139 | N C B DA SILVEIRA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00320 | 08/08/2016 | 7040.00 | 7040.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REESTITUICAO EM VIRTUDE DE PAGAMENTOEM DUPLICIDADE RELATIVO A NOTAFISCAL N.1050640,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 10764033000161 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00321 | 08/08/2016 | 4037.79 | 4037.79 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00322 | 08/08/2016 | 759.19 | 759.19 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA NO TOMADOR DESERVICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00323 | 08/08/2016 | 751.88 | 751.88 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00324 | 08/08/2016 | 2652.00 | 2652.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA TIPO PRESIDENTE, 06 CADEIRAS SECRETARIAC/AJUSTE DE ALTURA E 04 CADEIRAS EXECUTIVA,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.054/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00325 | 09/08/2016 | 234.96 | 234.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE JULHO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00326 | 15/08/2016 | 26503.37 | 26503.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00327 | 15/08/2016 | 7580.00 | 7580.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00328 | 15/08/2016 | 5688.20 | 5688.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JULHO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00329 | 15/08/2016 | 13195.25 | 13195.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCOM RELACAO A BASE DE CALCULODO MES DE JULHO/2016, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00331 | 15/08/2016 | 15032.44 | 15032.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 16/08/2016 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDEACOMPANHANDO O DIR. ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO DURANTE VISITA A SUCURSAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 16/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE VISITA ASUCURSAL DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 16/08/2016 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O DIR.ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO DURANTEVISITA A SUCURSAL DE CAMP.GRANDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 16/08/2016 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO C/GER.DA SUCURAL DE CAMP.GRANDE/PB,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00095382860491 | MURILLO PADILHA CAMARA NETO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 16/08/2016 | 1432.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DIVERSOS(TELHA DECIMENTO AMIANTO) P/USO EM PEQUENOS REPAROS DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N.1797/2016, ATA N.171/16,PREGAO 208/2015, ORDEM DE COMPRA N.055/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 16/08/2016 | 1420.75 | 1420.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DIVERSOS(TINTA,COLAGESSO E BANCADA),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N. 1797/2016, ATA N.171/15, PREGAON.208/2015, ORDEM DE COMPRA N.056/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 16/08/2016 | 240.40 | 240.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DIVERSOS(THINNER EPORTA SEMI-OCA EM MADEIRA MISTA),CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DE ATA N. 1797/2016, ATAN.171/15, PREGAO N.208/2015,ORDEM DE COMPRA N.57/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 16/08/2016 | 647.60 | 647.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DIVERSOS(TINTA LAVAVEL, TINTA ESMALTE SINTETICO ETINTA SINTETICO FOSCO), CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO DA ATAN.1797/2016, ATA 171/15,PREGAON.208/2015, ORDEM DE COMPRA N.058/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 16/08/2016 | 3042.50 | 3042.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DIVERSOS(FECHADURA,MASSA CORRIDA,TINTA, FOLHA DECOMPENSADO 15X1,60X2,20 E 10X1,60X2,20MM),CONFORME ORDEM DEUTILIZACAO DA ATA N.1797/2016,ATA N.171/15, PREGAO N.208/15,ORDEM DE COMPRA N.059/2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 16/08/2016 | 1070.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DIVERSOS(FOLHA DEFORMICA BRANCA E FOLHA DE MDF)CONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.1797/2016, ATA N.171/2015, PREGAO N.208/15,ORDEM DECOMPRA N.060/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 16/08/2016 | 8314.03 | 8314.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DIVERSOS(ARAME LISOAREIA FINA E GROSSA, CAL HIDRATADO,SOLVENTE,PISO CERAMICO,ARGAMASSA,BRITA,BALDE PLASTICO ,ADESIVO PVC E GRANITO CINZA) ,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAO N1797/16,ATA 171/15,PREGAO 208/15,OC 61/16 E DOC.ANEXO. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 18/08/2016 | 126.95 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.P/MANUTENCAO DO PREDIO(CABO FLEXIVEL ANTI-CHAMA EFITA ISOLANTE DE AUTO FUSAO) ,CONFORME ORDEM DE UTILIZACAODA ATA N.1221/2016, ATA 145/15PREGAO 052/15, ORDEM DE COMPRAN.062/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 18/08/2016 | 119.90 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.P/MANUTENCAO DO PREDIO(CABO FLEXIVEL,INTERRUPTOR,HASTE P/ATERRAMENTO), CONFORMEORDEM DE UTILIZACAO DA ATA N.1221/2016, ATA 145/15,PREGAO N052/15, ORDEM DE COMPRA N.063/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00345 | 24/08/2016 | 252805.04 | 252805.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEAGOSTO/2016,COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00346 | 24/08/2016 | 67949.67 | 67949.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEAGOSTO/2016,COM BASE NO RP-ART57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00347 | 24/08/2016 | 40400.00 | 40400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00348 | 24/08/2016 | 16940.00 | 16940.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00349 | 24/08/2016 | 7920.00 | 7920.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE AGOSTO/2016,CONFORME INST.001/2016,REG.CGE 16804201 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00350 | 24/08/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00351 | 24/08/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00352 | 24/08/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00353 | 24/08/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010412853450 | CAIO DE MEDEIROS FREIRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00354 | 24/08/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00355 | 25/08/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009684053479 | DAVISON SILVA ELIZIARIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00356 | 25/08/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00357 | 25/08/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00358 | 25/08/2016 | 1452.00 | 1452.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30/09/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00359 | 30/08/2016 | 181.80 | 181.80 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00360 | 30/08/2016 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00361 | 30/08/2016 | 499.52 | 499.52 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00362 | 30/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00363 | 01/09/2016 | 1804.03 | 1804.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018115349453 | FABIA MARIA DE ASSIS DANTAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00364 | 06/09/2016 | 810.00 | 810.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UND DE ACUCAR REFINADO,BRANCO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.065/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00365 | 06/09/2016 | 432.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR GRAFICO(SILICONE),CONFORMEORDEM DE COMPRA N.066/2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00366 | 06/09/2016 | 2005.00 | 2005.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 03 UND DE LAMPADAS ULTRA VIOLETA P/MAQ. DE GRAVACAODE CHAPA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.064/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 66714403000100 | AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00367 | 08/09/2016 | 433.31 | 433.31 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO E DIVERSAS ORDENS BANCARIA DURANTEO PERIODO DE 21/07/2016 A 20/08/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00368 | 09/09/2016 | 860.71 | 860.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA NO TOMADOR DESERVICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00369 | 09/09/2016 | 389.35 | 389.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/16,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00371 | 13/09/2016 | 5356.30 | 4285.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N.026/2015(PORTAL DE NOTICIAS,ACERVO E SERVICOS)VIGENTE ATE 19.10.2017,CONFORME ADITIVO N.01 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00372 | 13/09/2016 | 17010.00 | 5670.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTUTADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUT.E GERENCIAMENTODO SISTEMA SISPUBLICACOES, CONFORME CONTRATO N.024/16 VIGENTE ATE 05.09.2017,ORDEM DE SERVICO N.013/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00373 | 14/09/2016 | 4097.30 | 4097.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00374 | 14/09/2016 | 311.73 | 311.73 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00375 | 14/09/2016 | 14266.29 | 14266.29 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00376 | 14/09/2016 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE LAMINAS DECORTE MANUAL,CONFORME ORDEM DESERVICO N.014/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00377 | 14/09/2016 | 166.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DIVERSOS(ROLETES,LIXA DE MADEIRA NS.80,100 E 120)CONFORME ORDEM DE COMPRA N.069/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00378 | 14/09/2016 | 3021.81 | 2515.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DIVERSOS(ARREBITES,PARAFUSOS,COMPENSADOS,PREGOS),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.068/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00379 | 14/09/2016 | 1265.90 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.DIVERSOS(FECHADURA,DOBRADICA DE PRESSAO, PUXADORDE GAVETA,CORREDICA P/GAVETA ELIXA DE FERRO N.36), CONFORMEORDEM DE COMPRA N.067/2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 07002847000154 | CARVALHO & OLIVEIRA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00380 | 16/09/2016 | 25324.17 | 25324.17 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00381 | 16/09/2016 | 8080.00 | 8080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00382 | 16/09/2016 | 5688.20 | 5688.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00385 | 19/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00387 | 19/09/2016 | 486.00 | 486.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00388 | 19/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00389 | 19/09/2016 | 950.00 | 950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCUMPINACAO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.015/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00390 | 19/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTEELETRICA DA MAQUINA IMPRESSORAOFFSET-BICOLOR MOD.ROTASPEED /HEIDELBERG,CONFORME ORDEM DESERVICO N.016/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00392 | 19/09/2016 | 1050.00 | 1050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTEELETRICA DA MAQUINA IMPRESSORAOFFSET-BICOLOR MOD.ROTASPEED /HEIDELBERG,CONFORME ORDEM DESERVICO N.016/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 20/09/2016 | 5792.12 | 5669.09 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N.023/2015( LOCACAO DE VEICULOS), CONFORMEADITIVO 01 VIGENTE ATE 09/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00395 | 21/09/2016 | 9643.21 | 9643.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCOM RELACAO A BASE DE CALCULODO MES DE AGOSTO/2016,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00396 | 22/09/2016 | 2830.59 | 2830.59 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM PROGRAMA/SOFTWARE NA AEREADE ORCAMENTOS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO N.025/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 53378675000135 | CALCGRAF INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 28 | BEBEDOUROS ELETRICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 23/09/2016 | 2129.65 | 2129.65 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.070/16ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.89/2016 DO PREGAO REGISTRO DEPRECOS N.090/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00398 | 27/09/2016 | 249728.41 | 249728.41 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2016,COM BASE NO RP-ART 57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00399 | 27/09/2016 | 66480.00 | 66480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2016,COM BASE NO RP-ART 57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00400 | 27/09/2016 | 40400.00 | 40400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00401 | 27/09/2016 | 16940.00 | 16940.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00402 | 27/09/2016 | 7040.00 | 7040.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/16CONFORME INSTRUMENTO N. 001/16COM VIGENCIA ATE 26.04.2017 EDOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00403 | 27/09/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00404 | 27/09/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00405 | 27/09/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010239122445 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00406 | 27/09/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010412853450 | CAIO DE MEDEIROS FREIRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00407 | 27/09/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00408 | 27/09/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009684053479 | DAVISON SILVA ELIZIARIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00409 | 27/09/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00410 | 27/09/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00411 | 27/09/2016 | 1452.00 | 1452.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODO01 A 30.10.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00412 | 27/09/2016 | 542.46 | 542.46 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE SETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 28/09/2016 | 50800.00 | 50800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N.018/2011(SERVICOS DE MOTOBOY),CONFORME ADITIVO N.05,PREGAO 064/2011 C/VIATE 01/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04393371000131 | UNIMOTO BRASIL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00415 | 28/09/2016 | 3303.12 | 3303.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO ALOCALIZA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014, CONFORME PARECER JURIDICO N.0038/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00416 | 29/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/16CONFORME INSTRUMENTO N. 001/16E DOCUMENTOS ANEXO. | 00006489782499 | RITA BARBOSA VICENTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00417 | 03/10/2016 | 340.50 | 340.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO EM VIRTUDE DE MULTAS DETRANSITO,CONFORME FATURAS NS.72494,72495,71097,71096 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00418 | 03/10/2016 | 817.20 | 817.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVOA MULTAS DE TRANSITO, CONFORMEFATURAS NS. 59554,65291,62579,68123,59556,62580,62581,62582,63913 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00419 | 05/10/2016 | 69.00 | 69.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.72/2016(ITENS 01, 02, 0304 E 05) E DOCUMENTOS ANEXO. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00420 | 05/10/2016 | 247.30 | 247.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FURADEIRA PROFISSIONAL 680W P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR GRAFICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 072/2016(ITEM 6) E DOCUMENTOS ANEXO. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00421 | 05/10/2016 | 671.30 | 671.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.071/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00422 | 05/10/2016 | 346.40 | 346.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.073/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00423 | 05/10/2016 | 8993.14 | 8993.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCOM RELACAO A BASE DE CALCULODO MES DE SETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00424 | 05/10/2016 | 17310.27 | 17310.27 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00425 | 05/10/2016 | 24987.37 | 24987.37 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00426 | 05/10/2016 | 8080.00 | 8080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00427 | 05/10/2016 | 5688.20 | 5688.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 06/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO COMGERENTE DA SUCURSAL, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 06/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO O GER.ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO DURANTEVISITA A SUCURSAL DE CAJAZEIRAS/PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO GERENTE ADMINISTRATIVO E SERV. RESPONSAVELPELO SETOR DE PATRIMONIO DESTEORGAO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00431 | 06/10/2016 | 3903.64 | 3903.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00432 | 06/10/2016 | 582.05 | 582.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00433 | 06/10/2016 | 1829.87 | 1829.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA NO TOMADOR DESERVICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00435 | 07/10/2016 | 16919.75 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA COLADEIRA PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONFORME CONTRATO N.026/16,INEXIGIBILIDADE 002/16 VIGENTEATE 31/12/2016,ORDEM DE COMPRAN.074/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02947632000192 | MULLER MARTINI BRASIL COM E REP LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00437 | 07/10/2016 | 731.38 | 731.38 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00438 | 07/10/2016 | 459.50 | 459.50 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00439 | 13/10/2016 | 2680.00 | 2680.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE GUARABIRA,CONFORMEADITIVO 02/2016 DO CONTRATO N.016/2014 COM VIGENCIA ATE 01/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00010965190463 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00440 | 13/10/2016 | 1395.08 | 1395.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO, SEGUROOBRIGATORIO, IPVA E OUTROS DOVEICULO NPZ 5768 PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONFORME DOCUMENTOSANEXO(REGULARIZACAO DO PROCESSO). | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 17/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO EOUTRAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/GERENTES DASSUCURSAIS, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 17/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO EOUTRAS,ACOMPANHANDO O GERENTEADMINISTRATIVO DESTE ORGAO DURANTE VISITA AS SUCURSAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 17/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO GER.ADMINISTRATIVO DESTE ORGAO A CIDADEDE MONTEIRO E OUTRAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/GERENTES DASSUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00444 | 20/10/2016 | 960.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.075/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 15105712000223 | ABC INCENDIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | ANUIDADE DE ENTIDADES | Dispensa | 00445 | 25/10/2016 | 10000.00 | 10000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A ANUIDADE JUNTO A ABIO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2016,CONFORME TERMO DE COOPERACAO E DOCUMENTOSANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 25/10/2016 | 22395.00 | 10173.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL,CONFORME ADITIVO 01 DO CONTRATO N025/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00447 | 25/10/2016 | 1056.00 | 1056.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDEST ORGAO DURANTE O PERIODODE 01 A 30.11.2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00448 | 25/10/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00449 | 25/10/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DESETEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00450 | 25/10/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00451 | 25/10/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00452 | 25/10/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010412853450 | CAIO DE MEDEIROS FREIRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00453 | 25/10/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00454 | 25/10/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00455 | 25/10/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00456 | 25/10/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00457 | 25/10/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00458 | 25/10/2016 | 250614.90 | 250614.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEOUTUBRO/2016, COM BASE NO RP-ART 57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00459 | 25/10/2016 | 66230.00 | 66230.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO SERVIDOR MES DEOUTUBRO/2016,COM BASE NO RP-ART 57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00460 | 25/10/2016 | 40400.00 | 40400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00461 | 25/10/2016 | 16060.00 | 16060.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00462 | 25/10/2016 | 8800.00 | 8800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE OUTUBRO/2016,CONFORME INST.001/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00463 | 27/10/2016 | 109.96 | 109.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO QFM2349 PERTENCENTE A ESTE ORGAOE P/USO DO SETOR GRAFICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00464 | 27/10/2016 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00465 | 27/10/2016 | 528.94 | 528.94 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00466 | 31/10/2016 | 1740.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO,CONFORME PARECER JURIDICO, DISPENSA N.002/2016,ORDEM DE COMPRA N.076/16E DOCUMENTOS ANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00467 | 07/11/2016 | 6202.85 | 6202.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO AO SIAF,CONFORME CONTRATO N.027/2016, DISPENSA 001/2016 VIGENTE ATE 25.10.2017,ORDEM DE SERVICO N.019/16E DOCUMENTOS ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00468 | 07/11/2016 | 1393.28 | 1393.28 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTE O MESDE OUTUBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00469 | 07/11/2016 | 17349.63 | 17349.63 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE OUT/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00470 | 08/11/2016 | 3913.94 | 3913.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM TELEFONIA FIXA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00471 | 08/11/2016 | 313.35 | 313.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00472 | 08/11/2016 | 616.47 | 616.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA NO TOMADOR DESERVICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 08/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS C/OBJETIVO DE FAZERREUNIAO COM GERENTES DAS SUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 08/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS C/OBJETIVO DE FAZERREUNIAO COM GERENTES DAS SUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00025080040491 | MARTA REGINA OLIMPIO MAIA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS C/OBJETIVO DE CONDUZIR GERENTE ADMINISTRATIVO EDEMAIS SERVIDORES P/REALIZARREUNIAO COM GERENTES DAS SUCURSAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00476 | 09/11/2016 | 591.60 | 591.60 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00477 | 09/11/2016 | 90.95 | 90.95 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDERS DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00479 | 10/11/2016 | 730.49 | 730.49 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS.. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00480 | 10/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00481 | 10/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00482 | 17/11/2016 | 8896.14 | 8896.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PASEPCOM RELACAO A BASE DE CALCULODO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00483 | 17/11/2016 | 25164.08 | 25164.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00484 | 17/11/2016 | 8080.00 | 8080.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00485 | 17/11/2016 | 5512.20 | 5512.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00486 | 17/11/2016 | 433.67 | 433.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICOS COM DESPESAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE 21/09/16A 20/10/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 17/11/2016 | 600.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO RELOGIODE PONTO DIGITAL PERTENCENTE AESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.020/2016,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 22/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM P/CIDADES DE CAMP. GRANDE, PATOS E CAJAZEIRAS C/OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAISPARA SUCURSAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00021933278404 | JOSE FELIX FEITOSA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 22/11/2016 | 24643.26 | 12321.61 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N. 006/2012,CONFORME ADITIVO 006/16 VIGENTE ATE 01/11/2017 E DOCUMENTOSANEXO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00491 | 22/11/2016 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 61aREUNIAO DA ABIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00018863957487 | ALBIEGE LEA ARAUJO FERNANDES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00492 | 22/11/2016 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO DURANTE A61a REUNIAO DA ABIO, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00095382860491 | MURILLO PADILHA CAMARA NETO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00493 | 22/11/2016 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO DURANTE A61a REUNIAO DA ABIO EM NATAL /RN,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 23/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMP.GRANDECOM OBJETIVO DE PROVIDENCIARRELATORIOS FINANCEIRO JUNTO ADIVERSOS ORGAOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005490580445 | AMANDA MENDES LACERDA SANTOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 23/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A GERENTEFINANCEIRA DESTE ORGAO DURANTEVISITAS A DIVERSOS ORGAO DA CIDADE DE CAMP.GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00035498404468 | JOSE NOIRTON MAIA LEITE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 23/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM ACOMPANHANDO A GERENTEFINANCEIRA DESTE ORGAO DURANTEVISITA A DIVERSOS ORGAOS DA CIDADE DE CAMP.GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005599014452 | FILIPE GONCALVES PALMEIRAS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00498 | 23/11/2016 | 16387.90 | 16387.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00499 | 23/11/2016 | 10356.78 | 10356.78 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO/2016,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00500 | 23/11/2016 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO13mm E 710w,CONFORME ORDEM DECOMPRA N.077/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00501 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO KANGOO EXPRESS 1.6 PLACA QFM 2349, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 022/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00503 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO KANGOO EXPRESS 1.6 PLACA QFM 2349, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 022/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00504 | 23/11/2016 | 790.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS E INSTALACAO DE PORTASDE VIDRO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.021/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 24/11/2016 | 2970.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTASDE VIDRO COM SUBSTITUICAO DEPECAS,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.023/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00506 | 24/11/2016 | 37000.00 | 18056.77 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COMENERGIA ELETRICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00507 | 24/11/2016 | 10000.00 | 3913.50 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMARIVA REFERENTE A DESPESAS COMTELEFONIA FIXA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00508 | 24/11/2016 | 6000.00 | 211.38 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE AGUA DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00509 | 24/11/2016 | 2368.96 | 1868.96 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DEBITOS COMTARIFAS BANCARIA RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00510 | 25/11/2016 | 248687.43 | 248687.43 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016COM BASE NO RP-ART 57 VII DALC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00511 | 25/11/2016 | 64758.54 | 64758.54 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016COM BASE NO RP-ART 57 VII DALC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00512 | 25/11/2016 | 40400.00 | 40400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00513 | 25/11/2016 | 18819.00 | 18819.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00514 | 25/11/2016 | 8800.00 | 8800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALPROJETO O TRABALHO LIBERTA MESDE NOVEMBRO/2016,CONFORME INSTRUMENTO N.001/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00515 | 25/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00516 | 25/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00517 | 25/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010412853450 | CAIO DE MEDEIROS FREIRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00518 | 25/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00519 | 25/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00520 | 25/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00521 | 25/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00522 | 25/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00523 | 25/11/2016 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Dispensa | 00524 | 28/11/2016 | 14848.60 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO RESTAURANTE DESTE ORGAO, CONFORME PARECER JURIDICO, ORDEM DE SERVICON.024/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 20298792000130 | MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00525 | 28/11/2016 | 3000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A DIFERENCA TRIBUTARIA NO TOMADOR DE SERVICOS DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00526 | 28/11/2016 | 2000.00 | 157.83 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2016,CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00527 | 28/11/2016 | 288.00 | 288.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DENOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00528 | 28/11/2016 | 25056.83 | 25056.83 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVAO P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00529 | 28/11/2016 | 8080.00 | 8080.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00530 | 28/11/2016 | 5769.71 | 5769.71 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00531 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSERVIDOR MES DE DEZEMBRO/2016,COM BASE NO RP-ART.57 VII DALC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00532 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSERVIDOR MES DE DEZEMBRO/2016,COM BASE NO RP-ART.57 VII DALC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00533 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00534 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00537 | 28/11/2016 | 250605.38 | 250605.38 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSERVIDOR MES DE DEZ/2016, COMBASE NO RP-ART 57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00538 | 28/11/2016 | 66230.00 | 66230.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOSERVIDOR MES DE DEZ/2016, COMBASE NO RP-ART 57 VII DA LC 58/2003 E DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00541 | 28/11/2016 | 40400.00 | 40400.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS MES DE DEZ/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00542 | 28/11/2016 | 18819.00 | 18819.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A VENCIMENTOS DE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/16,CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00543 | 28/11/2016 | 8800.00 | 8800.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE AOS SERV.DE MAO DEOBRA PRISIONAL MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME INSTRUMENTO N.001/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00544 | 28/11/2016 | 131101.97 | 131101.97 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A PROVISAO DO DECIMOTERCEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00545 | 28/11/2016 | 33212.95 | 33212.95 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A PROVISAO DO DECIMOTERCEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00546 | 28/11/2016 | 20525.04 | 20525.04 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A PROVISAO DO DECIMOTERCEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00547 | 28/11/2016 | 11147.38 | 11147.38 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A PROVISAO DO DECIMOTERCEIRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00548 | 28/11/2016 | 4962.00 | 4962.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A PROVISAO DO DECIMOTERCEIRO/2016 RELATIVO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALCONFORME INST.001/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00549 | 29/11/2016 | 944.09 | 944.09 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIO PRESTACAO DE CONTAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00550 | 29/11/2016 | 540.00 | 540.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00551 | 29/11/2016 | 850.00 | 850.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00044136420404 | MARCOS GUILHERME M MENDONCA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00552 | 29/11/2016 | 1312.25 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO EM PAREDETIPO DRYWALL NA SALA DO CTP,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.26/2016,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00553 | 29/11/2016 | 3325.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA COM REPOSICAO DEPECAS EM 35CADEIRAS GIRATORIASPERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.025 /2016,PARECER JURIDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONCALVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00554 | 29/11/2016 | 12914.47 | 12914.47 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00555 | 29/11/2016 | 17277.60 | 17277.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITOS COM TARIFAS BANCARIA DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00556 | 29/11/2016 | 30000.00 | 9700.74 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASCOM O PASEP RELATIVO AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/16, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA-MF SRF 4 RF DRF JP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00557 | 29/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008872316405 | ILUSKA NORMANDO CAVALCANTE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00558 | 29/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005515697430 | LUCAS VINICIUS SILVA BEZERRA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00559 | 29/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010412853450 | CAIO DE MEDEIROS FREIRE |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00560 | 29/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00095735852353 | ADRIZZIA RENATA MARCELINO DA SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00561 | 29/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009678917440 | JADSON BEZERRA RODRIGUES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00562 | 29/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00010504857428 | ANA RAQUEL ALMEIDA PESSOA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00563 | 29/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00005781685456 | ROBERTO LUCAS FRANCA FALCAO CAMPOS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00564 | 29/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00008947745499 | RODOLFO HENRIQUE LIMA DE AMORIM |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00565 | 29/11/2016 | 576.00 | 576.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ESTAGIO EXECUTADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00009698169440 | WILLIAN DA SILVA ALMEIDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00566 | 29/11/2016 | 1452.00 | 1452.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORESDESTE ORGAO DURANTE O PERIODO01 A 31.01.2017,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00567 | 29/11/2016 | 32989.68 | 32989.68 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00568 | 29/11/2016 | 5769.71 | 5769.71 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | INFORMACAO COM QUALIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS DO GOVERNO E DA GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00569 | 29/11/2016 | 33025.54 | 33025.54 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO DEC.TERCEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00570 | 29/11/2016 | 5479.46 | 5479.46 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA P/COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A OBRIGACAO PATRONALJUNTO AO INSS RELATIVO AO DEC.TERCEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00571 | 29/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00572 | 29/11/2016 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00573 | 29/11/2016 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PF JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00005676413417 | GIVAGO RICHARD BRAGA CARNEIRO DA COSTA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00578 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/EVENTODE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DE A UNIAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.029/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00080545327415 | DIMAS FERREIRA DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00579 | 29/11/2016 | 4176.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS P/FUNCIONARIOS DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICON.028/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 22932728000194 | LIMA SUPER COM. DE CONF. E SERV.LTDA-ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00580 | 29/11/2016 | 7800.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO COSTURADA COM FORRA E CAPA DURA,DOBRAE INTERCALACAO AUTOMATICA EM1.000 LIVROS C/152 PAG.,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.027/2016E DOCUMENTOS ANEXO. | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 29/11/2016 | 368.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A REVISAO DO VEICULO RENAULT KANGOOEXPRESS PLACA QFM 2349 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.030/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09579609000131 | AUTOMARCA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00582 | 29/11/2016 | 892.80 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(MOLETON SINTETICO) P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEMDE COMPRA N.081/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00583 | 29/11/2016 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO( REVELADORDE CHAPA POS.),CONFORME ORDEMDE COMPRA N.082/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00584 | 29/11/2016 | 3160.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO P/ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.080/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00585 | 29/11/2016 | 864.10 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS P/USO NO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.079/16 EDOCUMENTOS ANEXO. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00586 | 29/11/2016 | 1000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL P/USO NO SETORGRAFICO DESTE ORGAO, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.078/2016 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00587 | 29/11/2016 | 6328.00 | 6328.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(TINTA EMCOR TOTATIVA P/COTRELL),CONFORME ORDEM DE COMPRA N.084/16 EDOCUMENTOS ANEXO. | 09053578000180 | SUPRIGRAF SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00588 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO ( LIMPADORDE CHAPA), CONFORME ORDEM DECOMPRA N.085/2016 E DOCUMENTOSANEXO. | 23889067000124 | COMERCIAL KR MATERIAIS GRAFICOS LTDA ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00589 | 29/11/2016 | 1020.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MAT.GRAFICO(SARRAFO EMPVC E TINTA EM COR ESCALA EUROPA),CONFORME ORDEM DE COMPRA N083/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00590 | 29/11/2016 | 2800.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DE SOUSA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00591 | 29/11/2016 | 11458.63 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO,CONFORME PROCESSO N.319/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00592 | 30/11/2016 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SERV.PJ JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00593 | 30/11/2016 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COMPRAS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA C/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00020432100415 | JOSE DE LIMA JACINTO JUNIOR |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00595 | 30/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SIMILARES EM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL DOS SERVIDORESDESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DESERVICO N.029/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00080545327415 | DIMAS FERREIRA DE LIMA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 05/12/2016 | 21462.10 | 21462.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORMEADITIVO 01 DO CONTRATO N.30/15VIGENTE ATE 03/12/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | REALIZACAO DE SERVICOS GRAFICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 05/12/2016 | 30000.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EM BRAILECONFORME CONTRATO N.029/2016 ,PREGAO 007/16, ORDEM DE COMPRAN.085/16 E DOCUMENTOS ANEXO. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 06/12/2016 | 1297.75 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS ECONSERVACAO DESTE ORGAO,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.86/16.PREGAO N.352/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 06/12/2016 | 3931.40 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS P/REPAROS E CONSERVACAO DO IMOVEL,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.088/16, PREGAON.352/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 06/12/2016 | 7861.86 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS P/REPAROS E CONSERVACAO DO IMOVEL,CONFORME ORDEM DE COMPRA N.087/2016, PREGAO N.352/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00615 | 14/12/2016 | 1827.42 | 1827.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO KANGOO EXPRESS PL QFM 2349 CORRESPONDENTE A REGULARIZACAO DA NE 503 EAP 2121 EFETUADAS NA CLASSIFICACAO INCORRETA P/REGULARIZACAO CONTABIL. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
Quantidade de Registros: 559
Última atualização: 10/06/2024