| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00001 | 28/01/2016 | 12348.17 | 12348.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA PARCELA 59/60DO PARCELAMENTO DE INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00002 | 28/01/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM MANDADO JUDI-CIAL N 1268/07, CARTA PRECATO-RIA NOTIFICATORIA N 00277.2007005.13.00-8 (ELETRONICA) RECLAMANTE: FABIO DA SILVA CARNEIRO | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00003 | 28/01/2016 | 1058133.33 | 1058133.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2016 | 00067419682453 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00004 | 28/01/2016 | 986.70 | 986.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL /DO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00067419682453 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 28/01/2016 | 133430.20 | 133430.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JANEIRO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00006 | 28/01/2016 | 37782.08 | 37782.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00007 | 28/01/2016 | 10636.66 | 10636.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE JANEIRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 28/01/2016 | 9504.00 | 9504.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /REFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE JANEIRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 28/01/2016 | 852.39 | 852.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00010 | 28/01/2016 | 605.00 | 605.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE JANEIRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 28/01/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMEN REF FL DE PESSOAL DO MES /DE JANEIRO DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00012 | 28/01/2016 | 290.40 | 290.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REF FOLHA/DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO /DE 2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00013 | 29/01/2016 | 41097.60 | 41097.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS SE-LETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00014 | 29/01/2016 | 8909.95 | 8909.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE JANEIRO 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00015 | 29/01/2016 | 410.98 | 410.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS SELETIVOS DOMES DE JANEIRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00016 | 29/01/2016 | 10769.80 | 10769.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE /2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00017 | 29/01/2016 | 2397.24 | 2397.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS ADM/DESTA FUNDACAO DO MES DE JANEIRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00018 | 29/01/2016 | 110.57 | 110.57 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVODO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00019 | 29/01/2016 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF/CONTRATOS ADM DO MES DE JANEI-RO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00020 | 03/02/2016 | 10972.98 | 10972.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REPASSE DE VALORES REFEREN-TE RESSARCIMENTO SALARIAL DOS/MESES DE SET/OUT/NOV/13o/2015/DO SERVIDOR FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA A DISPOSICAO DESTAFUNDACAO | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00021 | 05/02/2016 | 6240.00 | 6240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EMCARRO PIPA PARA O LAR DO GARO-TO E ABRIGO PROVISORIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/16, DIS -PENSA DE LICITACAO CF PARECER/N 021/2016 ASS JURIDICA DA FUNDAC EM ANEXO. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00022 | 05/02/2016 | 1248.00 | 1248.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO/DO INSS, PARTE PATRONAL REF. APRESTACAO DE SERVICO DE TRANS-PORTE DE AGUA POTAVEL, EM CAR-RO PIPA, PARA O LAR DO GAROTO/E ABRIGO PROVISORIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 12/02/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD DE RECURSOS HUMANOS SEDE DA FUNDAC,REF MES DE JANEIRO/16. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00024 | 12/02/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE PLANEJAMENTO SEDE DA FUNDAC,REF MES DE JA-NEIRO/16. | 00010301106460 | AMOS PEREIRA MACENA DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 12/02/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE PATRIMONIO E MATERIAL,SEDE DA FUNDAC,REF.AOMES DE JANEIRO/16. | 00007503378425 | LUCAS ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 12/02/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORD.CONTROLE INTERNOREF MES DE JANEIRO/16. | 00009903257414 | DAYANE ENY DA SILVA ALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00027 | 12/02/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDENTEREF.MES DE JANEIRO/16. | 00004523194475 | LUCAS YAN SANTOS REZENDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00028 | 12/02/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORD.DE SERVICOS GERAIS,REF.AO MES DE JANEIRO/16. | 00010500734445 | EDNOARA LACERDA ALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00029 | 12/02/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE PRESIDENCIA, REF MES DE JANEIRO/16. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 12/02/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.JURIDICA DA FUN-DAC,REF.MES DE JANEIRO/16. | 00005197492430 | PAULO CESAR NASCIMENTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 12/02/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NO SETOR DE CAPACITACAO, REF AO MES DE JANEIRO/16. | 00009703487467 | DEBORA CARLA ALVES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 12/02/2016 | 5145.99 | 5145.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE TELEFONE DA OPERADORA OI FIXO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/15. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00033 | 12/02/2016 | 16358.40 | 16358.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTADE ENERGIA ELETRICA REF.AO MESDE DEZ/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00034 | 12/02/2016 | 2577.31 | 2577.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/15. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00035 | 12/02/2016 | 62.78 | 62.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,DO CEA SOUSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/15. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00036 | 12/02/2016 | 67.63 | 67.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA,REF AO MES DE NOVEMBRO/15. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00037 | 12/02/2016 | 800000.00 | 800000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /PESSOAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,REF.AO MES DE JANEI-RO/2016,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER ASS. JURIDICA DA FUNDAC. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00038 | 12/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA/PER-CUSSAO,PARA OS ADOLESCENTES DOLAR DO GAROTO,REF.AO MES DE JANEIRO/16. | 00092935222415 | FREDI GOMES GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00039 | 12/02/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00040 | 12/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTE,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DOLAR DO GAROTO,REF.AO MES DE JANEIRO/16. | 00092999336420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00041 | 12/02/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REF.A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00042 | 12/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTE RECREACAO,PARA OS ADOLESCENTESDA UNIDADE CSE,REF.AO MES DE JANEIRO/16. | 00009003461406 | BORYS PEREIRA RAMALHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00043 | 12/02/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00044 | 12/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /VIOLAO,PARA OS ADOLESCENTES /DA UNIDADE CSE,REF.AO MES DE /JANEIRO/16. | 00001984164406 | HELOSMAN GONDIN DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00045 | 12/02/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00046 | 12/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /FLAUTA,DIRECIONADO AOS ADOLES-CENTES NA UNIDADE CASA EDUCATIVA,REF.AO MES DE JANEIRO/16. | 00004523215499 | RENAN FELIPE SANTOS REZENDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00047 | 12/02/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00048 | 12/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE ARTES /PLASTICAS,DIRECIONADO ADOLES-CENTES DA CASA EDUCATIVA,REF. AO MES DE JANEIRO/16. | 00009724007456 | IZADORA FIGUEREDO PINTO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00049 | 12/02/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00050 | 12/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /VIOLAO DIRECIONADOS AOS ADOLESCENTES DA UNIDADE CEA/JOAO PESSOA,REF MES DE JANEIRO/16. | 00099006758353 | LUIS UMBERTO FERREIRA JUNIOR |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00051 | 12/02/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00052 | 12/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /PERCUSSAO,DIRECIONADO AOS ADO-LESCENTES DA UNIDADE CSE,REF. AO MES DE JANEIRO/16. | 00091051169453 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS NETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00053 | 12/02/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00054 | 12/02/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.AO MANDADO JUDICIAL N.1268/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 12/02/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAL NAS UNIDADES JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,REF AO MES DEJANEIRO/15,CONFORME CONTRATO 021/15,PREGAO 254/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 12/02/2016 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SEDE E UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JANEIRO/15,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 03/12,ATA REG DE PRECO 002/12. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00057 | 15/02/2016 | 422.71 | 422.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE MULTA E JU-ROS REFERENTE ENCARGOS SOCIAISDOS CONTRATOS ADM DO 13o SALA-RIO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00058 | 15/02/2016 | 765.37 | 765.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE MULTA E JU-ROS REFERENTE ENCARGOS SOCIAISDOS CONTRATOS ADM DO 13o SALA-RIO DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00059 | 15/02/2016 | 155.97 | 155.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE MULTA E JU-ROS REFERENTE ENCARGOS SOCIAISDOS CONTRATOS ADM DO 13o SALA-RIO DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00060 | 15/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE TEATRO ,COM FOCO DIRECIONADO AOS ADO-LESCENTES DA SEMILIBERDADE,REFAO MES DE JANEIRO/16. | 00003754988778 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00061 | 15/02/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDE DA FUNDAC | 00028852494472 | ANTONIA MENEZES DE BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDORA PARA SE-DE DA FUNDAC | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA SER ENTRGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 15/02/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COMOBJETIVO/DE RESOLVER QUESTOES ADMINIS -TRATIVAS NAS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE | 00073931098400 | MARIA LUCINDA PIRES MARTINS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 15/02/2016 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE RESOLVER QUESTOES ADMINIS -TRATIVAS NAS UNIDADES DE CAMPINA GRANDE | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORES PARA /CFAMPINA GRANDE | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA /SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM/JUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 15/02/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS FAMILIARES | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 15/02/2016 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS NAS UNIDADES DE /CAMPINA GRANDE | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 15/02/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS NAS UNIDADES DE /CAMPINA GRANDE | 00073931098400 | MARIA LUCINDA PIRES MARTINS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINITRATIVO NAS UNIDADES | 00013922858449 | ELIAS MIGUEL DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA Pa-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 15/02/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00086 | 15/02/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /VIOLAO COM FOCO DIRECIONADO AOS ADOLESCENTES DA UNIDADE CSE,REF AO MES DE JANEIRO/16. | 00003313452426 | POTY HOLANDA DE LUCENA JUNIOR |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00087 | 15/02/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 15/02/2016 | 91523.40 | 91523.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE REF.AO MES DE JA-NEIRO/16,CONFORME TERMO ADITI-VO 01,AO CONTRATO 034/14, PRE-GAO 085/2014. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00089 | 15/02/2016 | 3210.00 | 3210.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PAES DE 50 GR.DESTINADOAAO CEA SOUSA,REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00090 | 15/02/2016 | 15911.37 | 15911.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REF.AO MES DE JANEIRO/16.PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PARECEREM ANEXO. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00091 | 15/02/2016 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REF.AO MES DE JANEIRO/16. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00092 | 15/02/2016 | 1445.00 | 1445.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE GADO DESTINADO AO CEA/SOUSA,REF.AO MES DE JANEIRO/2016. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00093 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTETRANSFERIDA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00094 | 16/02/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTETRANSFERIDA CONFORME ORDEM JU-DICIAL EM ANEXO | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /TRANSFERIDA CONFORME ORDEM JU-DICIAL EM ANEXO | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00096 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS RESPONSAVEIS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 16/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 16/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 16/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 16/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE TRANSPORTAR GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA UNIDADE DO CEA | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 16/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 16/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 16/02/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00105 | 18/02/2016 | 12103.29 | 12103.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE JUROS,MULTAE CORRECAO A PBPREV,REFERENTE/PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00106 | 18/02/2016 | 6051.64 | 6051.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE JUROS,MULTAE CORRECAO A PBPREV REFERENTE/CONSIGNADO DO MES DE DEZEMBRO/DE 2015 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 19/02/2016 | 220468.25 | 220468.25 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC,EM /JOAO PESSOA.REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2016,CONFORME CON-TRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N 003/15,PREGAO 090/14. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00108 | 19/02/2016 | 5283.99 | 5283.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DA FUNDAC EM JOAO PESSOADURANTE O PERIODO DE 01 A 18 /01/2016,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL SERVICO DE NATUREZA ESSENCIAL E INITERRUPTA,CONFORMEPARECER 024/16,ASS.JURIDICA DAFUNDAC EM ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00109 | 22/02/2016 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE /PANIFICACAO DESTINADO A PADA -RIA ESCOLA NOSSO PAO CONFORME/PROCESSO 304/16 ANEXO | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVAME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00110 | 22/02/2016 | 337.65 | 337.65 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00111 | 22/02/2016 | 264.69 | 264.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00112 | 22/02/2016 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA APRENDIZDA ADOLESCENTE DA PADARIA NOS-SO PAO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2016 | 00070310152437 | MAYARA NUNES DANTAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00113 | 23/02/2016 | 2.53 | 2.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO A FATURA DA EMBRATEL,REF AO MES DE JANEIRO/2016 | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 23/02/2016 | 68.64 | 68.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE TELEFONE OI VELOX NRES 10MB. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00115 | 24/02/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZACAO DA NE CLASSI-FICACAO INCORRETA RE AO MADADOJUDICIAL 1268/07. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 24/02/2016 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM MICRO COMPUTADORES E IMPRESSORAS,REFAO MES DE JANEIRO/2016,CONFOR-ME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRA-TO N.016/11,ATA DE REGISTRO DEPRECO 015/2011. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00117 | 25/02/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MANDADO JUDI-CIAL N.1268/07,CARTA PRECATO-RIA NOTIFICATORIA N.00277.2007005.13.00-8(ELETRONICA),RECLA-MANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00118 | 25/02/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE MANDADO JUDICIAL N.1268/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00119 | 26/02/2016 | 1056371.14 | 1056371.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00067419682453 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00120 | 26/02/2016 | 916.17 | 916.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00067419682453 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00121 | 26/02/2016 | 133358.32 | 133358.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00122 | 26/02/2016 | 40256.93 | 40256.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTODE ENCARGOA SO-CIAis REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00123 | 26/02/2016 | 12436.34 | 12436.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA PARCELA 60/60DO PARCELAMENTO DE INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00124 | 26/02/2016 | 10618.08 | 10618.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE FEVEREIRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00125 | 26/02/2016 | 10296.00 | 10296.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /REFERENTE FL DE PESSOAL DO MESDE FEVEREIRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00126 | 26/02/2016 | 1116.23 | 1116.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00127 | 26/02/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMA REF FL DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00128 | 26/02/2016 | 605.00 | 605.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE/FEVEREIRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00129 | 26/02/2016 | 316.80 | 316.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA de ROCA REFERENTE/FL DE PESSOAL DO MES DE FEVE -REIRO DE 2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00130 | 26/02/2016 | 46020.94 | 46020.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS SE-LETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DA 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00131 | 26/02/2016 | 9977.33 | 9977.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS SELETIVOS/DO MES DE FEVEREIRO DA 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00132 | 26/02/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FL DE PESSOAL DOS SELETIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE /2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00133 | 26/02/2016 | 9939.17 | 9939.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00134 | 26/02/2016 | 2217.17 | 2217.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS ADM/DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00135 | 26/02/2016 | 102.27 | 102.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFERENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00136 | 26/02/2016 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /REF CONTRATOS ADM DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00138 | 26/02/2016 | 460.21 | 460.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS SELETIVOS DO/MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00139 | 02/03/2016 | 7993.50 | 7993.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA DESPESA COM A-QUISICAO DE MATERIA PRIMA DES-TINADA A OFICINA DE PRODUTOS /DE LIMPEZA DAS UNIDADES INTER-NACAO DESTA FUNDACAO. | 07066636000185 | SUPREME MERCANTIL COMERCIAL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00140 | 02/03/2016 | 3026.69 | 3026.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNE -RAL DE HILTON NOGUEIRA DO NAS-CIMENTO FUNCIONARIO DA UNIDADECEA-SOUSA CF DOCUMENETO ANEXO | 00026310317415 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 07/03/2016 | 63360.75 | 63360.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO /DE CARTAO P/REFEICAO COM CHIP/DE SEGURANCA,RECARGA MENSAL NOVALOR DE 220,00 REFERENTE AOMES DE JANEIRO/16 CF CONTRATO/N 017/2015 E PREGAO N 499/14. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 10/03/2016 | 220468.12 | 220468.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/16,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 03/15,PREGAO 090/2014. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 10/03/2016 | 90601.80 | 90601.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/16,CON-FORME TERMO ADITIVO 01,AO CON-TRATO 034/14,PREGAO 085/14. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00145 | 11/03/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE RECURSOS HUMANOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/16CONFORME CONTRATO DE ESTAGIO N001/16. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00146 | 11/03/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NO GABINETE DA PRESIDEN CIA REF AO MES DE FEVEREIRO/16CONFORME TERMO ADITIVO DE ESTAGIO. | 00009703487467 | DEBORA CARLA ALVES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00147 | 11/03/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO JURIDICA /DA FUNDAC,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/16,CONFORME CONTRATO DE ESTAGIO N.013/15. | 00005197492430 | PAULO CESAR NASCIMENTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00148 | 11/03/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/16CONFORME TERMO ADITIVO DE ESTAGIO. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00149 | 11/03/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO DE SERVICOGERAIS,REF.AO MES DE FEVEREIRO2016,CONFORME TERMO ADITIVO DEESTAGIO. | 00010500734445 | EDNOARA LACERDA ALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00150 | 11/03/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDENTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00004523194475 | LUCAS YAN SANTOS REZENDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00151 | 11/03/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADA NA COORD.DE CONTROLE IN-TERNO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00009903257414 | DAYANE ENY NASCIMENTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00152 | 11/03/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE PATRIMONIO EMATERIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00007503378425 | LUCAS ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00153 | 11/03/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00010301106460 | AMOS PEREIRA MACENA DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00154 | 11/03/2016 | 133054.80 | 133054.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA REFORMA NO LARDO GAROTO -LAGOA SECA REFEREN-TE A 6 MEDICAO DO CONV 001/12SINDIPLAVE/FUNDAC E CONTRATO N84/2013 TOMADA DE PRECO N 023/2013 CF DOCUMENTOS ANEXOS. | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00155 | 11/03/2016 | 17668.04 | 17668.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DEBANHEIROS NO LAR DO GAROTO -LAGOA SECA REFERENTE A 6 MEDICAODO CONV 001/2012 SINDIPLAVE /FUNDAC, PREGAO N 023/2013 CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 11/03/2016 | 601.60 | 601.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE CONVITE E CERTIFICA-DO REF AO CONT N 066/2015 CONV813118/2014. | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 11/03/2016 | 6000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS SERVICOS CON-FECCAO DE MANUAL SOCIOEDUCADORATRAVES DO CONTRATO 068/2015 ECONV 813118/2014 CF DOCUMENTOSANEXOS. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 11/03/2016 | 4700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SERVICO CONFE CAO DE CARTILHAS C/ 200 FOLHASATRAVES DO CONT N 067/2015 REFAO CONV 813118/2014. | 08108612000104 | IMPRIMA SOLUCOES GRAFICAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 14/03/2016 | 4382.20 | 4382.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO CONTA DE TELEFONEDA OPERADORA OI FIXO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00160 | 14/03/2016 | 18084.18 | 18084.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTADE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016,FATURASAGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00161 | 14/03/2016 | 2567.54 | 2567.54 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00162 | 14/03/2016 | 670626.27 | 670626.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE PESSOAL ESPECIALIZADO,PARA /ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,REF.AO PERIODO DE 1102/16 A 29/02/16,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/16,DISPENSA DE LICITACAO 05/15,REGISTRO CGE.16000340. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00163 | 16/03/2016 | 412.00 | 412.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ADOLESCENTES /ESTAGIARIOS APRENDIZES DA PADARIA NOSSO PAO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2016 | 00071207578495 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 16/03/2016 | 443.86 | 443.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DE AGUA E ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO REFE -RENTA AO MES DE MARCO DE 2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00165 | 22/03/2016 | 5897.26 | 5897.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO/DAS MEDICOES DE 03 A 06/2015 /DA CONSTRUCAO NO LAR DO GAROTOATRAVES DO CONV 001/2012 SIN-DIPLAVE/FUNDAC E CONTRATO N 842013 TOMADA DE PRECO N 023/13 CF DOCUMENTOS ANEXOS. | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00166 | 22/03/2016 | 37792.24 | 37792.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO/DAS MEDICOES DE N 03 A 06/2015DA REFORMA DO LAR DO GAROTO A-TRAVES DO CONV 001/2012 E CONT84/2013 CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 01732658000150 | SG INCORPORACAO CONST PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00167 | 22/03/2016 | 15911.37 | 15911.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA E DERIVADOSDESTINADOS AO CEA/SOUSA,REF.AOMES DE FEVEREIRO/2016,PAGT SEMCOBERTURA CONTRATUAL,POREM EN-CONTRASE EM TRAMITACAO PEDIDO DE AUTORIZACAO DE PROCEDIMENTOLICITATORIO NA MODALIDADE PRE-GAO,CONFORME PARECER 043/16 | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00168 | 22/03/2016 | 3210.00 | 3210.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS AO CEA /SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PARECER DENUMERO 0685/16 ASS.JURIDICA DAFUNDAC. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00169 | 22/03/2016 | 1445.00 | 1445.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE GADO,DESTINADO AO CEA SOUSA,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/2016,CONFORME PARECER 042/16,ASS.JURIDICA FUNDAC. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00170 | 22/03/2016 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUGRANJEIROS,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/16, DO CEA SOUSA,PAGT SEM COBERTU-RA CONTRATUAL,CONFORME PARECERN.0687/16,ASS.JURIDICA FUNDAC. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00171 | 22/03/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2016,CONFORME CONTRATO DE ESTAGIO N.002/16. | 00003988978400 | EMANUELLE COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00172 | 22/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRAVES DO CONVENIO 813118/2014 ECONTRATO N 001/2016 CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00173 | 23/03/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MANDADO JUDI-CIAL N.1268/07,CARTA PRECATO-RIA NOTIFICATORIA N.00277.2007005.13.00-8(ELETRONICA),RECLA-MANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00174 | 23/03/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A MANDADO JUDICIAL N:12 68/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00175 | 23/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO /DO INSS PARTE PATRONAL DA CON-TRATADA MARIA DO SOCORRO PONTEBEZERRA ATRAVES DA CONTRA PAR-TIDA DO CONV 813118/2014 CF DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00176 | 28/03/2016 | 6753.89 | 6753.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REPASSE DE VALORES REFEREN-TE RESSARCIMENTO SALARIAL DOS MESES DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016 DO SERVIDOR FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA A DISPOSICAO/DESTA FUNDACAO | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00177 | 29/03/2016 | 2450.72 | 2450.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE AQUISICAO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE INTER-NACAO CF DOCUMENTOS ANRXOS. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE DUAS CAIXAS/AMPLIFICADAS CF DOCUMENTOS A-NEXOS. | 02675449000185 | LUZINEYDE BEZERRA DE FREITAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00179 | 30/03/2016 | 11873.10 | 11873.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCI-AIS REFERENTE 13o SALARIO DOS/CONTRATOS SELETIVOS DE 2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00180 | 30/03/2016 | 10145.75 | 10145.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE JANEIRO DE /2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00181 | 30/03/2016 | 1054503.39 | 1054503.39 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00182 | 30/03/2016 | 887.01 | 887.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE MARCO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00183 | 30/03/2016 | 132283.32 | 132283.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MERCO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00184 | 30/03/2016 | 40550.76 | 40550.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADOS/DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMARCO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00185 | 30/03/2016 | 10598.66 | 10598.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE MARCO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00186 | 30/03/2016 | 10296.00 | 10296.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /REF FL DE PESSOAL DO MES DE /MARCO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00187 | 30/03/2016 | 1116.23 | 1116.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE/MARCO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00188 | 30/03/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPOTE PUBLICO DE S RITA E JACU-MA REF FL DE PESSOAL DO MES DEMARCO DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00189 | 30/03/2016 | 484.00 | 484.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEMARCO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00190 | 30/03/2016 | 316.80 | 316.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FL DE PESSOAL DO MES DE MARCO/DE 2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00191 | 30/03/2016 | 44014.26 | 44014.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS SE-LETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00192 | 30/03/2016 | 9542.28 | 9542.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS SELETIVOS/REFERENTE AO MES DE MArco DE /2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00193 | 30/03/2016 | 440.14 | 440.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS SELETIVOS DO /MES DE MARCO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00194 | 30/03/2016 | 10232.50 | 10232.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS AD-MINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE MARCO DE /2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00195 | 30/03/2016 | 2280.75 | 2280.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DO MES DE MARCO DE2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00196 | 30/03/2016 | 105.20 | 105.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVODO MES DE MARCO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00197 | 30/03/2016 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO DO MES DE MARCO/2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00198 | 30/03/2016 | 2210.00 | 2210.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA,DESTINADOS AO LAR /DO GAROTO,NO PERIODO DE 01/02 A 11/02/16. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00199 | 30/03/2016 | 442.00 | 442.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00200 | 31/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ECONTRATO 001/2016 CF DOCUMENTOANEXO. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00201 | 31/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO/DO INSS PARTE PATRONAL DO CON-VENIO 813118/2014 PRESTACAO DESERVICO DE MARIA DO SOCORRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00202 | 22/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DEPESSOAL ESPECIALIZADO, PARA /ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNACAODA FUNDAC, REF. AO PERIODO DE01/03/16 A 31/03/16, CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO 02/16DISPENSA DE LICITACAO 05/15,REGISTRO CGE 16000340. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00203 | 28/04/2016 | 1020890.27 | 1020890.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00204 | 28/04/2016 | 887.01 | 887.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE ABRIL DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00205 | 28/04/2016 | 131326.24 | 131326.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00206 | 28/04/2016 | 10263.12 | 10263.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA E PESSOAL DO MES \ABRIL DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00207 | 28/04/2016 | 35455.71 | 35455.71 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADOS\DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00208 | 28/04/2016 | 10428.00 | 10428.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES\DE ABRIL DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00209 | 28/04/2016 | 1116.23 | 1116.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE ABRIL DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00210 | 28/04/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMAN REF FL DE PESSOAL DO MES \DE ABRIL DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00211 | 28/04/2016 | 484.00 | 484.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA Pa-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PAGAmento DO MES \ABRIL DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00212 | 28/04/2016 | 316.80 | 316.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REF FOLHA\DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00213 | 29/04/2016 | 10059.17 | 10059.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00214 | 29/04/2016 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVODO MES DE ABRIL DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00215 | 29/04/2016 | 103.47 | 103.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM REFERENTE MES DE ABRILDE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00216 | 29/04/2016 | 46914.27 | 46914.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FL DE PESSOAL/DOS CONTRATOS SEELTIVOS DESTA/FUNDACAO REFERENTE AO MES DE /ABRIL DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00217 | 29/04/2016 | 10171.00 | 10171.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DA FL DE PESSOAL DO MES/DE ABRIL DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00218 | 29/04/2016 | 469.14 | 469.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS SELSTIVOS DO MES DE ABRIL/DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00219 | 29/04/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL NUMERO 1268/07,CARTA PRECATO-RIA NOTIFICATORIA N.00277.2007005.13.00-8(ELETRONICA),RECLA MANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00220 | 29/04/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.AO MANDADO JUDICIAL N.1268/07 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00221 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE RECURSOS HUMANOS SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE MARCO/16. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00222 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NO GABINETE DA PRESIDEN CIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2016,CONFORME CONTRATO DE ESTAGIO N.002/16. | 00003988978400 | EMANUELLE COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00223 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE PLANEJAMENTO,REF.AO MES DE MARCO/2016, CON-FORME TERMO ADITIVO 02. | 00010301106460 | AMOS PEREIRA MACENA DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00224 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE MATERIAL E PATRIMONIO,REF.AO MES DE MARCO /2016,CONFORME TERMO ADITIVO 02. | 00007503378425 | LUCAS ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00225 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA REF.AO MES DE MARCO/16, CONFORME TERMO ADITIVO 02. | 00004523194475 | LUCAS YAN SANTOS REZENDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00226 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORD.DE CONTROLE IN-TERNO,REF.AO MES DE MARCO/2016 | 00009903257414 | DAYANE ENY NASCIMENTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00227 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NO GABINETE PRESIDENCIA /REFERENTE AO MES DE MARCO/2016CONFORME TERMO ADITIVO 02. | 00009703487467 | DEBORA CARLA ALVES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00228 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA COORD.DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 | 00010500734445 | EDNOARA LACERDA ALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00229 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.JURIDICA DA FUN-DAC,REFERENTE AO MES DE MARCO/2016,CONFORME CONTRATO DE ESTAGIO N.013/2016. | 00005197492430 | PAULO CESAR NASCIMENTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00230 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN CIA REF.AO MES DE MARCO/2016, CONFORME TERMO ADITIVO 02. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00231 | 29/04/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA DA FUNDAC,REF.AO MES DE /MARCO/2016,CONFORME CONTRATO N003/2016. | 00005576247469 | THIAGO DE ALMEIDA MARQUES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 02/05/2016 | 2801.69 | 2801.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA FATURA DA TELEFONIA FIXADA OPERADORA OI CF DOCUMENTOS/ANEXOS | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00233 | 03/05/2016 | 4810.00 | 4810.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS NO /FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA,PARA O LAR DO GAROTO E ABRIGO PROVISORIO EM LAGOA SECA,REF.AO MES DE MARCO /2016,DISPENSA DE LICITCAO 03 /2015,CONTRATO N.004/2016. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00234 | 03/05/2016 | 67.63 | 67.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/15,DO CEA SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00235 | 03/05/2016 | 28.83 | 28.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2016, DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00236 | 03/05/2016 | 48.23 | 48.23 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/16, DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 03/05/2016 | 255.00 | 255.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE INTERNET NA UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2016. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 03/05/2016 | 6770.00 | 6770.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DERETIRADA DE DEZOITO CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E DESOBS-TRUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM/ GORDURA,DO CEJ E CEA/JOAO PES-SOA,REF.AO MES DE JANEIRO/16, CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 041/12,PREGAO P/ATA DE REGISTRO DE PRECO 208/12. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 03/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIO-NAL A LASER,NAS UNIDADES E SE-DE DA FUNDAC,REF MES DE FEVE-REIRO/16,CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO 021/15, PREGAO N.254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 03/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIONAL A LASER,NA SEDE E LAR DO GARO-TO,REF.AO MES DE MARCO/2016, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO 021/15,PREGAO 254 /2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 03/05/2016 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCAO DE VEICULOS,DESTINADOS AS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE FEVEREIRO/16,CONFORME TERMOADITIVO 04,AO CONTRATO 003/12,ATA DE REGISTRO DE PRECO 002/ 2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 03/05/2016 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCAO DE VEICULOS DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MARCO/2016 ,CONFORME TERMO ADITIVO 04,AO CONTRATO 03/12,ATA DE REGISTRODE PRECO 002/2012. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 03/05/2016 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOSAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACCONFORME ADITIVO 04,AO CONTRA-TO 030/12,ATA DE REGISTRO DE PRECO N.002/12/SEAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 03/05/2016 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS /AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016,CONFORME TERMO ADITIVO 04AO CONTRATO N.030/12,ATA DE REGISTRO DE PRECO 002/12/SEAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 03/05/2016 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS /AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACREF.AO MES DE MARCO/2016, CON-FORME TERMO ADITIVO 04,AO CON-TRATO N.030/2012,ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 02/12/SEAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00246 | 03/05/2016 | 971367.36 | 971367.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PROVISAO DO 13o SALARIO RE-FERENTE FOLHA DE PESSOAL DOS /MESES DE JANEIRO A ABRIL DE /2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00247 | 03/05/2016 | 90.98 | 90.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DA MULTA E JUROS DO INSS DACONSTRUTORA SG,CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00248 | 03/05/2016 | 313.87 | 313.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DA MULTA E JUROS DO INSS,DACONSTRUTORA SG,CONFORME DOCU-MENTOS ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00249 | 03/05/2016 | 27367.64 | 27367.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PROVISAO DO 13o SALARIO RE-FERENTE ENCARGOS SOCIAL DOS COMISSIONADOS DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00250 | 03/05/2016 | 482.51 | 482.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00251 | 04/05/2016 | 121659.04 | 121659.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PROVISAO DO 13o SALARIO RE-FERENTE PREVIDENCIA DOS MESES/DE JANEIRO A ABRIL DE 20165 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00252 | 04/05/2016 | 696.00 | 696.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS /ADOLESCENTES DA PADARIA NOSSO/PAO REFERENTE AO MES DE MARCO/DE 2016 | 00071216651400 | DANIELE DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 05/05/2016 | 15170.00 | 15170.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE /PANIFICACAO DESTINADOS A PADA-RIA NOSSO PAO CONFORME PEDIDO/N.010/2016 EM ANEXO | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVAME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 05/05/2016 | 220468.60 | 220468.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE MAR-CO/16,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/15,PRE-GAO PRESENCIAL N.090/2014. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 05/05/2016 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO DE RE-TIRADA DE BOMBA DO POCO E LIM-PEZA DO MESMO COM COMPRESSOR /DE AR,SUBSTITUICAO DAS LUVAS, RECUPERACAO DE UM MOTOR BOMBA NO CEJ JOAO PESSOA,CONFORME PEDIDO DE SERVICO N.063/16 ANEXO | 13087033000162 | ROZENI MARQUES DE LIMA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00256 | 05/05/2016 | 962.00 | 962.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL, DO SR.DJAIR RIBEIRO GUIMARAES,REFAO FORNECIMENTO DE AGUA POTA-VEL NO LAR DO GAROTO E ABRIGO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00257 | 05/05/2016 | 15911.37 | 15911.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNE E DERIVADOS DESTI-NADO AO CEA/SOUSA,REF.AO MES /DE MARCO/16,PAGT SEM COBERTURACONTRATUAL,PARECER 067/16,ASS.JURIDICA FUNDAC,REF CONV.SINA-LIZANDO VIDAS EDICAO DA LEI N10518 DE 30/09/2015. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00258 | 05/05/2016 | 1445.00 | 1445.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE DE GADO,DESTINADO AO CEASOUSA,REFERENTE AO MES DE MAR-CO/16,CONVENIO SINALIZANDO VIDAS,EDICAO DA LEI N.10518 DE 30/09/2015. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00259 | 05/05/2016 | 3210.00 | 3210.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CEA/SOUSA, NO MES DE MARCO/16,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER 068/16,ASS.JURIDICA FUN-DAC,CONVENIO SINALIZANDO VIDASEDICAO DE LEI 10518 DE 30/09 /2015. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00260 | 06/05/2016 | 6660.00 | 6660.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE DE DUAS CAIXAS D AGUA DE 10000 LITROS DE FIBRA DE VIDRO ,DESTINADO AO LAR DO GAROTO E ABRIGO PROVISORIO. | 10282033000125 | LOJAO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00261 | 06/05/2016 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOAO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCO/16,PAGT SEM COBERTURACONTRATUAL,CONFORME PARECER N.069/16,ASS.JURIDICA FUNDAC ANEXO. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00262 | 06/05/2016 | 1057106.03 | 1057106.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO ,REFERENTE AOS SERVICOS DE PES-SOAL ESPECIALIZADO PARA ATEN-DER AS NECESSIDADES DAS DIVER-SAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE ABRIL/2016,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/16,DISPESA DE LICITACAO 05/15. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00263 | 06/05/2016 | 2243.18 | 2243.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATO ADMI-NISTRATIVO DESTA FUNDACAO DO /MES DE ABRIL DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00264 | 12/05/2016 | 5060.00 | 5060.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE GAS LIQUEFEITO DE 45 KG,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 017/16. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00265 | 12/05/2016 | 2385.00 | 2385.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE GAS LIQUEFEITO DE 13KG, DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA 016/16. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00266 | 12/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE TEATRO, COM FOCO NA RECUPERACAO DA AU-TOESTIMA DOS ADOLESCENTES NA UNIDADE SEMILIBERDADE REF DEZ/15,CONFORME CONTRATO 069/15. | 00003754988778 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00267 | 12/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,DA /OFICINEIRA LUCIANA DE MELO LI-MA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00268 | 12/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRA NA AREA DE TEATRO COM FOCO DIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DA UNIDADE SEMILIBERDA-DE REF MES DE FEVEREIRO/16,CONFORME CONTRATO 069/15. | 00003754988778 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00269 | 12/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL DA OFICINEIRA LUCIANA DE MELO LI-MA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 13/05/2016 | 73440.00 | 73440.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARTAO,COM CHIP DE SEGU-RANCA,RECARGA MENSAL NO VALOR DE R$220,00(DUZENTO E VINTE REAIS),REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/16,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 017/15, PREGAO PRESENCIAL 499/14. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00271 | 13/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO,LO-TADO NO SETOR DE PATRIMONIO EMATERIAL,REFERENTE AO MES DE /ABRIL/15. | 00007503378425 | LUCAS ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00272 | 13/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE REFERENTE AOMES DE ABRIL/2016 CONFORME ADITIVO N 02 AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00273 | 13/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS SEDE DA FUNDAC,REFERENTE /AO MES DE ABRIL/2016,CONFORME CONTRATO DE ESTAGIO 01/16. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00274 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /VIOLAO,NA UNIDADE SEMILIBERDA-DE REF.AO MES DE FEVEREIRO/16,CONFORME CONTRATO 03/2016. | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00275 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO WAGNER MESQUITA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00276 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTE/RECREACAO NA UNIDADE CSE,COM /FOCO DIRECIONADO NA RECUPERA-CAO DOS ADOLESCENTES,REF MES /DE FEVEREIRO/16. | 00009003461406 | BORYS PEREIRA RAMALHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00277 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO BORYS PEREIRA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00278 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTE,COM FOCO DIRECIONADO NA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES NA UNIDADE LAR DO GARO-TO,REF MES DE FEVEREIRO/16. | 00092999336420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00279 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.A SERVICO DE OFICINEIRO JOSE /ROBERTO DOS SANTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00280 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA, COM FOCO DIRECIONADO AOS ADO-LESCENTES DA UNIDADE LAR DO GAROTO,REF.AO MES DE FEVEREIRO /16. | 00092935222415 | FREDI GOMES GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00281 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL,REF.A SERVICO DE OFICINEIRO FREDI GOMES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00282 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /PERCUSSAO,COM FOCO DIRECIONADONA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DA UNIDADE CSE,REF AO MES DE FEVEREIRO/ 2016. | 00091051169453 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS NETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00283 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO JONAS EPIFANIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00284 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /VIOLAO,COM FOCO DIRECIONADO NAAUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES NAUNIDADE CSE/FUNDAC,REF.AO MES DE FEVEREIRO/15. | 00001984164406 | HELOSMAN GONDIN DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00285 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.A SERVICO DO OFICINEIRO HELOS-MAN GONDIM DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00286 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE ARTES VISUAIS,COM FOCO DIRECIONADO NA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DA UNIDADE CASA EDUCATIVA REF AO MES DE FEVE-REIRO/16. | 00009724007456 | IZADORA FIGUEREDO PINTO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00287 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.A SERVICO DA OFICINEIRA IZADO-RA FIGUEIREDO PINTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00288 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /FLAUTA,COM FOCO DIRECIONADO NARECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DA UNIDADE CASA /EDUCATIVA REF AO MES DE FEVE-REIRO/16. | 00004523215499 | RENAN FELIPE SANTOS REZENDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00289 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO RENAN FELIPE SANTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00290 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /VIOLAO,COM FOCO DIRECIONADO /NA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE DA UNIDADE CEAINTERNACAO PROVISORIA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/16. | 00099006758353 | LUIS UMBERTO FERREIRA JUNIOR |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00291 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REF.A SERVICO DO OFICINEIRO LUIS UMBERTO F JUNIOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00292 | 16/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO DE CONTRO-LE INTERNO,REFERENTE AO MES DEABRIL/16. | 00009903257414 | DAYANE ENY NASCIMENTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00293 | 16/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016CONFORME CONTRATO DE ESTAGIO, N.03/16. | 00005576247469 | THIAGO DE ALMEIDA MARQUES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00294 | 16/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO JURIDICA DA FUNDAC,REF.AO MES DE ABRIL/2015. | 00005197492430 | PAULO CESAR NASCIMENTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00295 | 16/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO DE SERVICOGERAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00010500734445 | EDNOARA LACERDA ALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00296 | 16/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NO GABINETE,REFERENTE AOMES DE ABRIL/16. | 00009703487467 | DEBORA CARLA ALVES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00297 | 16/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/16. | 00004523194475 | LUCAS YAN SANTOS REZENDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00298 | 16/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NO GABINETE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/16,CONFORME CON-TRATO 02/2016. | 00003988978400 | EMANUELLE COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00299 | 16/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE PLANEJAMENTO,REF.AO MES DE ABRIL/2016 | 00010301106460 | AMOS PEREIRA MACENA DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 16/05/2016 | 2676.70 | 2676.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /TELEFONIA MOVEL,REFERENTE AO PARCELAMENTO,MES DE MAIO/16. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 16/05/2016 | 79692.60 | 79692.60 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE CARTAO PARA REFEICAO,COM /CHIP DE SEGURANCA,RECARGA MEN-SAL NO VALOR DE R$220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS),REF MES DE DEZEMBRO/15,CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 017/15,PREGAO PRESENCIAL 499/2014. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 16/05/2016 | 13508.44 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEI-CULOS DA FUNDAC EM JOAO PESSOAREF MES DE DEZEMBRO/15,CONFOR-ME CONTRATO DE COMPRA 041/15, PREGAO 477/14. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00303 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRA NA AREA DE TEATRO, COM FOCO DIRECIONADO A AUTOES-TIMA DOS ADOLESCENTES NA UNIDADE SEMILIBERDADE,REF.AO MES DEMARCO/2016. | 00003754988778 | LUCIANA DE MELO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00304 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO SERVICO DA OFICINEIRALUCIANA DE MELO LIMA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00305 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /COM FOCO DIRECIONADO A RECUPE-RACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DO LAR DO GAROTO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2016. | 00092935222415 | FREDI GOMES GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00306 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO,FREDI GOMES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00307 | 16/05/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /VIOLAO,COM FOCO DIRECIONADO NARECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DA UNIDADE SEMILIBERDADE,REF.AO MES DE MARCO/16 | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00308 | 16/05/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO WAGNER MESQUITA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00309 | 16/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR COM FOCO DIRECIONADO NA RECUPERACAO DA AUTO ESTIMA DOS ADOLESCENTE DA UNIDA-DE CASA EDUCATIVA,REF VALOR PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00310 | 16/05/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE SERVICO DA OFICINEIRA POLLYANA RESENDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00311 | 17/05/2016 | 1924.00 | 1924.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TONER 507A,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA 019/16,ANEXO PROC.1229/16. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 17/05/2016 | 3925.00 | 3925.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE RETIRADA DE 05(CINCO)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA E DESOBS-TRUCAO DE CAIXAS DE PASSAGEM /GORDURA DO CEJ E CEA/JOAO PES-SOA,CONFORME TERMO ADITIVO 03,AO CONTRATO 041/12,PREGAO PARAATA DE REGISTRO DE PRECO 208 /2012. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00313 | 17/05/2016 | 1059397.79 | 1059397.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS, /OCORRIDO EM CLASSIFICACAO IN-CORRETA. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00314 | 17/05/2016 | 3122.95 | 3122.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNE-RAL ART 194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N.58/2003,DA SERVIDORS MARIA VITORIA DA SILVA SOUZA. | 00006845049440 | JONH DIEGO ARAUJO DA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00315 | 17/05/2016 | 3122.95 | 3122.95 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNE-RAL DO SERVIDOR LUIZ ALVES DE MEDEIROS,CONFORME ART.194 PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMEN-TAR N.58/2003. | 00068972202487 | MARIA EUNICE BATISTA DE MEDEIROS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00316 | 17/05/2016 | 3094.84 | 3094.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNE-RAL DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES MELO,CONFORME ART 194 E /PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLE-MENTAR N.58/2003. | 00005829313472 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 17/05/2016 | 111.32 | 111.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DE SERVICO DA OI MOVEL REF AGRUPAMENTO DE FATURAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00318 | 17/05/2016 | 4637.02 | 4637.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REF.MES DE DEZ/15E ABRIL/2016,DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00319 | 17/05/2016 | 66.43 | 66.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REF.AO MES DE MARCO/16,DO LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00320 | 17/05/2016 | 4282.43 | 4282.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A VENDADE AGUA CARRO TANQUE,REF FEV/ 2016,PARA O LAR DO GAROTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00321 | 17/05/2016 | 17.28 | 17.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DE SERVICO PRESTADOS PELA EMBRATEL /CLARO SA REF MARCO/16. | 40432544006420 | CLARO SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00322 | 17/05/2016 | 1248.00 | 1248.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO PERIODO DE DEZ/15 E JANEIRO/16, CONFORME PEDIDO DE SERVICO 51/16 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00323 | 17/05/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /PUBLICACOES DE MATERIAS NO DO OFICIAL,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 62/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00324 | 17/05/2016 | 236.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /PASSAGEM AEREA,TRECHO BRASILIAJOAO PESSOA,DIFERANCA TARIFA-RIA,CONFORME CONSTA NO PROC.DENUMERO 00149/2016. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00325 | 17/05/2016 | 74.94 | 74.94 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS POS-TAIS DAS UNIDADES E SEDE DA /FUNDAC,CONFORME CONSTA NO PROCDE NUMERO 1078/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | SUPORTE INSTITUCIONAL E PEDAGOGICO, AVALIACAO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00326 | 17/05/2016 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL SEM CABO,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00327 | 17/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DE PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONTRATO 813118/2014 ECONTRATO N 001/2016 CF DOCUMENTACAO ANEXA | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00328 | 18/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES /DA SEDE E DAS DIVERSAS UNIDA-DES DESTA FUNDACAO,CONFORME /PROCESSO N.01510/2016. | 00073931098400 | MARIA LUCINDA PIRES MARTINS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00330 | 18/05/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO,DESTINADO A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER /AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC, CONFORME PROCESSO N.01510/16. | 00073931098400 | MARIA LUCINDA PIRES MARTINS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00331 | 18/05/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTE/RECREACAO DIRECIONADO NA RECU-PERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADO-LESCENTE DA UNIDADE LAR DO GA-ROTO NO MES DE MARCO/16. | 00092999336420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00332 | 18/05/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.SERVICO DO OFICINEIRO JOSE RO-BERTO DOS SANTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00333 | 18/05/2016 | 2380.00 | 2380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA POCO /ARTESIANO,NA UNIDADE CSE, CON-FORME PROC.NUMERO 0225/2016. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00334 | 18/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO,PARA MATERIAL DE CONSUMO,NA /UNIDADE CEA/SOUSA. | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00335 | 18/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES /COM SERVICO NA UNIDADE CEA/SOUSA. | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00336 | 18/05/2016 | 18000.00 | 18000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM PARCELAMENTO/CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA ANEXO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00337 | 18/05/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O PARCELAMEN-TO CONTA DE ENERGIA ELETRICA ,CONFORME TERMO DE CONFISSAO DEDIVIDA,CONTRATO 0002689. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00338 | 19/05/2016 | 6129.36 | 6129.36 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REPASSE DE VALORES REFEREN-TE RESSARCIMENTO SALARIAL DOS/MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2016 DO SEVIDOR FRANCISCO CLE-MENTINO DE SOUZA A DISPOSICAO/DESTA FUNDACAO | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00340 | 23/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMSEQUESTRO JUDICIAL DE ROSEANE MARIA DA SILVA,REFERENTE AO /PROC.00751000420135130006 6 VTDE JOAO PESSOA,COMFORME MANDA-DO. | 00003609568402 | ROSEANE MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00341 | 24/05/2016 | 15911.37 | 15911.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA E DERIVADOSDESRINADOS AO CEA/SOUSA, REF. AO MES DE ABRIL/16,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PARECER N.087/ASSEJUR/FUNDAC/16,ANEXO AO PROC.N.1352/16. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00342 | 24/05/2016 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REF.AO /MES DE ABRIL/16,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARE-CER N.090/ASSEJUR/FUNDAC,ANEXOAO PROC.N.1307/16. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 24/05/2016 | 23628.80 | 23628.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,NO PERIODO DE 01 /03/16 A 06/03/16,CONFORME TER-MO ADITIVO 01,AO CONTRATO 034/14,PREGAO 085/14. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00344 | 24/05/2016 | 3210.00 | 3210.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PAES FRANCES,DESTINADO /AO CEA/SOUSA,REF.AO MES DE ABRIL/16,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PARECER N089/ASSEJUR/FUNDAC,ANEXO AO PROC.01306/16. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00345 | 24/05/2016 | 1445.00 | 1445.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE GADO,DESTINADO AO CEA/SOUSA,REF AO MES DE ABRIL/16,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARERCER N088/ASSEJUR/FUNDAC,ANEXO AO PROCESSO N.01305/16. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00346 | 24/05/2016 | 961.20 | 961.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL,DESTINADO ASEDE DA FUNDAC,CONFORME CONSTANO PEDIDO DE COMPRA 022/16. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 24/05/2016 | 480.70 | 480.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DE TE-LEFONE DA OPERADORA OI MOVEL REF AO MES DE ABRIL/16. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00348 | 25/05/2016 | 2389.93 | 2389.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTADE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MESDE ABRIL/16,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00349 | 25/05/2016 | 16561.50 | 16561.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO NOTA FISCAL/CONTADE ENERGIA ELETRICA REF.AO MESDE ABRIL/2016,FATURAS AGRUPADA | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00350 | 25/05/2016 | 3094.84 | 3094.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNE-RAL DA SERVIDORA ROSA EMILIA /ARAUJO IDALINO,CONFORMA EMENTAADMINISTRACAO PUBLICA AUXILIO FUNERAL.INTELIGENCIA DO ART. 194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI /COMPLEMENTAR N.58/2003. | 00062150669404 | ISABELLA ARAUJO IDALINO GALDINO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00351 | 25/05/2016 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA ADOLES -CENTE DA PADARIA NOSSO PAO RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE /2016 | 00071216651400 | DANIELE DA SILVA OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00352 | 25/05/2016 | 518.13 | 518.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE AO MES DE MAIO DE/2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00353 | 25/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA INDENIZACAO COM A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PROC.04247/15. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA com OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00001401676413 | PAULA WANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDORES PARA /PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE/DA FUNDAC | 00048633135434 | ELI EBER LUIZ DE MOURA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00006822058427 | POLLYANA FARIAS TRINDADE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE RESOLVER QUESTOES ADMINIS -TRATIVAS NA SEDE DA FUNDAC | 00001401676413 | PAULA WANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDOR PARA RE -SOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVA | 00048633135434 | ELI EBER LUIZ DE MOURA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA PARCIAL COM /OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 27/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM/JUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 27/05/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE REALIZAR VISITA NO CEA DESOUSA | 00000772376417 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE REALIZAR VISITA A UNIDADE /DO CEA | 00059670959420 | REINALDO BEZERRA SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00028852494472 | ANTONIA MENEZES DE BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00051827832487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/NA SEDE DA FUNDAC | 00045107157491 | MARIGLAUCIA C FREITAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00027587940472 | VANDEMBERG BARBOSA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDORES PARA /PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE/DA FUNDAC | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005044610445 | MARCIO JONHSON CRUZ PEREIRA ROLIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00381 | 30/05/2016 | 1021154.80 | 1021154.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00382 | 30/05/2016 | 857.85 | 857.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00383 | 30/05/2016 | 129663.50 | 129663.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAIO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00384 | 30/05/2016 | 34384.31 | 34384.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADOS/DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE/MAIO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00385 | 30/05/2016 | 10257.91 | 10257.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE MAIO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00386 | 30/05/2016 | 8976.00 | 8976.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE MAIO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00387 | 30/05/2016 | 992.20 | 992.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE MAIO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00388 | 30/05/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMAN REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00389 | 30/05/2016 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE MAIO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00390 | 30/05/2016 | 316.80 | 316.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MA-IO DE 2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 30/05/2016 | 124115.00 | 124115.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REF MES DE ABRIL/ 2016,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2015, PREGAO PRESENCIAL 090/2014. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS OU RAPONSAVEIS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 30/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ADIRECAO NA SEDE DA FUNDAC | 00028852494472 | ANTONIA MENEZES DE BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 30/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRE-CAO NA SEDE DA FUNDAC | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 30/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE RESOLVER QUESTOES ADMINIS -TRATIVA NA REDE DA FUNDAC | 00001401676413 | PAULA WANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 30/05/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJEWTIVODE CONDUZIR SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVONA SEDE DA FUNDAC | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 30/05/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE TRATAR ASSUNTO ADMINISTRATIVOS NA SEDE DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 30/05/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORA PARA TRATAR DE ASSUSNTO ADMINISTRATIVONA SEDE DA FUNDAC | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00406 | 30/05/2016 | 11251.59 | 11251.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DE MULTA E JUROS DO INSS,RETIDA NA NOTA FISCAL DA SEMPRE LIMPO,COMPETENCIA DEZEMBRO/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00407 | 31/05/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MANDADO JUDICIAL N.1268/2007,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007005.13.00-89(ELETRONICA),RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00408 | 31/05/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.AO MANDADO DE N.1268/07,RECLA-MANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00409 | 31/05/2016 | 9939.17 | 9939.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS AD-MINISTRATIVOS DA FUNDAC REFE -RENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00410 | 31/05/2016 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATO ADM DO MES DE /MAIO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00411 | 31/05/2016 | 102.27 | 102.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADM DESTA FUN-DACAO DO MES DE MAIO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00412 | 31/05/2016 | 47095.78 | 47095.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL/DOS CONTRATOS SELETIVOS REFE -RENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00413 | 31/05/2016 | 470.96 | 470.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS SELETIVOS DO /MES DE MAIO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 31/05/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 31/05/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA SER OUVIDO EM JUIZO CONFORME A ORDEM JUDICIAL E | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 01/06/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ESPORTE, CULTURA E LAZER COMO DIREITO DE ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 02/06/2016 | 11683.40 | 11683.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS AS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC, REF MES DE OUTUBRO/15,CONFORMEJUSTIFICATIVA ASS.JURIDICA EM ANEXO. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ESPORTE, CULTURA E LAZER COMO DIREITO DE ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 02/06/2016 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS /AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACE SEDE,REF MES DE NOVEMBRO/15,CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ESPORTE, CULTURA E LAZER COMO DIREITO DE ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 02/06/2016 | 10900.00 | 10900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS ASEDE DE DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,REF MES DE DEZEMBRO/15,CONFORME JUSTIFICATIVA ASS.JU-RIDICA FUNDAC EM ANEXO. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00421 | 03/06/2016 | 7590.00 | 7590.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESA COM AQUISICCAO DE POTES MAIS CAPACIDADE DE 1,6LS (MARMITEX) DE A-CORDO COM O PARECER N 095/2016DA ASSESSORIA JURIDICA ATRAVESDA LEI 10518/2015 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00422 | 06/06/2016 | 10210.35 | 10210.35 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,CONTRATOS SELETIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00423 | 06/06/2016 | 2217.17 | 2217.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS CONTRATOS ADMINIS-TRATIVOS,REFERENTE AO MES DE /MAIO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00424 | 06/06/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ECONTRATO N 001/2016 CF DOCUMENTACAO ANEXA. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00425 | 07/06/2016 | 515.66 | 515.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DE MULTA E JUROS DO INSS,RETIDA NA NOTA FISCAL DA SEMPRE LIMPO COMPETENCIA DEZ/15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00426 | 10/06/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE RECURSOS HUMANOS,REF.AO MES DE MAIO/16,CON-FORME CONTRATO DE ESTAGIO 01 /2016. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00427 | 10/06/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE PATRIMONIO E MATERIAL,REF.AO MES DE MAIO/16 | 00007503378425 | LUCAS ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00428 | 10/06/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO DE SERVICOGERAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00010500734445 | EDNOARA LACERDA ALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00429 | 10/06/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO JURIDICA /DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO/16. | 00005197492430 | PAULO CESAR NASCIMENTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00430 | 10/06/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE PLANEJAMENTO DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO/16. | 00010301106460 | AMOS PEREIRA MACENA DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00431 | 10/06/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO JURIDICA /DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO/16. | 00005576247469 | THIAGO DE ALMEIDA MARQUES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00432 | 10/06/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO DE CONTRO-LE INTERNO DA FUNDAC,REFERENTEAO MES DE MAIO/16. | 00009903257414 | DAYANE ENY NASCIMENTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00433 | 10/06/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA DA FUNDAC,REFERENTE AO MESDE MAIO/16. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 13/06/2016 | 96352.74 | 96352.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EMJOAO PESSOA REF MES DE ABRI/16CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITI-VO AO CONTRATO 03/15,PREGAO 090/2014. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00435 | 14/06/2016 | 156.86 | 156.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PROCNUMERO 01904/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00436 | 15/06/2016 | 1058347.40 | 1058347.40 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO /NOS TERMOS DO ART.59 PARAGRAFOUNICO DA LEI N.8.666/93, REFE-RENTE AOS SERVICOS DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNI-DADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,NO MES DE MAIO/16,DISPENSA DE LICITACAO 05/15,CONTRATO ADM. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00440 | 16/06/2016 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ADO-LESCENTES DA PADARIA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2016 | 00071207578495 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00441 | 16/06/2016 | 162.64 | 162.64 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 16/06/2016 | 9833.30 | 9833.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MA-TERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME /CONTRATO 044/15,PREGAO 248/14. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00443 | 16/06/2016 | 5476.32 | 5476.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE INDENIZACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME PROC /N.3986/15. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 16/06/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA / | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 17/06/2016 | 67500.00 | 67500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARTAO PARA REFEICAO,COMCHIP DE SEGURANCA,RECARGA MEN-SAL REF.AO MES DE MARCO/16,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICO 017/15,PREGAO 499/2014 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00448 | 17/06/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EMERGENCIAIS DA COORDENACAO DE SERVI-COS GERAIS SEDE DA FUNDAC. | 00000865292426 | ENIR MARTINS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 17/06/2016 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DAS UNIDADES DE SEDEDA FUNDAC,REF.MES DE FEVEREIRO2016,CONFORME TERMO ADITIVO 04AO CONTRATO 016/11,ATA DE RE-GISTRO DE PRECO 015/11. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00450 | 17/06/2016 | 57.93 | 57.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE MARCO/16,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00451 | 20/06/2016 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COMPRA DO CER-TIFICADO DIGITAL, EMPRESA CERTISIGN S/A PARA TRANSMISSAO DEARQUIVOS ELETRONICOS PARA RE-CEITA FEDERAL E INSS | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00452 | 21/06/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTAO DE TRANS-PORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE /SERVIDOR A SERVICO DA FUNDAC | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 21/06/2016 | 1666.33 | 1666.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE TELEFONE DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 21/06/2016 | 1152.24 | 1152.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE TELEFONE DA OPERADORA OI MOVEL,REFAO MES DE MAIO/16. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00455 | 21/06/2016 | 4659.27 | 4659.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO13o SALARIO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO REFERENTE AO EXECI-CIO DE 2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00456 | 21/06/2016 | 19431.26 | 19431.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO/13o SALARIO DOS CONTRATOS SELETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTEAO EXERCICIO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00457 | 22/06/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/07,CARTA PRECATORIA NO-TIFICATORIA N.00277.2007.005. 13.00-8(ELETRONICA)RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00458 | 22/06/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL NUMERO 1268/07. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00459 | 22/06/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR,COM FOCO DIRECIONADO NA RECUPERACAO DA AUTOES-TIMA DOS ADOLESCENTES DA CASA EDUCATIVA REF MES DE ABRIL/16. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00460 | 22/06/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DA OFICINEIRA POLLYANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00461 | 23/06/2016 | 16687.26 | 16687.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2016,CEA SOUSA,SEDE,CEA J.PESSOA,CEJ,CASA EDUCATIVA,PADARIA E SEMILI-BERDADE FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00462 | 23/06/2016 | 2438.62 | 2438.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE MAIO/2016,LAR DO GA-ROTO E ABRIGO PROVISORIO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 23/06/2016 | 3930.63 | 3930.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE TELEFONE DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AO MES DE MAIO/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00464 | 27/06/2016 | 1456.88 | 1456.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O PARCELAMEN-TO DA OPERADORA OI FIXO,FATURAN.00034593. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00465 | 27/06/2016 | 15911.37 | 15911.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA E DERIVADOSDESTINADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/16,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL CONFORME PARECER N.113/ASSEJUR/FUNDAC /2016,REF PROC.1847/2016. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00466 | 27/06/2016 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/16,PAGT SEM CO BERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER N.112/ASSEJUR/FUNDAC/16,PROC.1843/2016. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00467 | 27/06/2016 | 7400.00 | 7400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE SANDALIA EM BORRACHA CO-LORIDA,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,CONFORME PROC.1318/2016. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 29/06/2016 | 2860.00 | 2860.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA,PARA O LAR DO GAROTO E ABRIGO PROVISORIO EM LAGOA SECA PB,REF MES DE ABRIL /2016,CONFORME CONTRATO 04/16, DISPENSA LICITACAO 03/2015. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00469 | 29/06/2016 | 572.00 | 572.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DEAGUA POTAVEL DO SR.DJAIR RIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00470 | 29/06/2016 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PAES,DESTINADO AO CEA /SOUSA,NO PERIODO DE 01/05/16 A09/05/2016,PAGT SEM COBERTURA CONTRATUAL,CONFORME PARECER N121/16,ASSEJUR EM ANEXO. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00471 | 29/06/2016 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE GADO,DESTINADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO PE-RIODO DE 01/05/16 A 09/05/16, CONFORME PROC.01844/16. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00472 | 29/06/2016 | 52864.83 | 52864.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS CORRESPONDENTES A INDENI-ZACAO DE 03 FERIAS DE MARIA /SANDRA PEREIRA DE MARROCOS NO-MEADA PARA O CARGO DE PRESIDENTA DESTA FUNDACAO | 00078969662472 | MARIA SANDRA PEREIRA DE MARROCOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00473 | 30/06/2016 | 1028865.07 | 1028865.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00474 | 30/06/2016 | 799.53 | 799.53 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE JUNHO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00475 | 30/06/2016 | 128369.88 | 128369.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JUNHO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00476 | 30/06/2016 | 37812.41 | 37812.41 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISIONADOS /DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00477 | 30/06/2016 | 10335.45 | 10335.45 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE JUNHO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00478 | 30/06/2016 | 9108.00 | 9108.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /REF FL DE PESSOAL DO MES DE /JUNHO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00479 | 30/06/2016 | 992.20 | 992.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE JUNHO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00480 | 30/06/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMA REF FL DE PESSOAL DO MES DEJUNHO DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00481 | 30/06/2016 | 316.80 | 316.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FL DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/DE 2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00482 | 30/06/2016 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE/DE JUNHO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00483 | 30/06/2016 | 42231.80 | 42231.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS SE-LETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00484 | 30/06/2016 | 9194.49 | 9194.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS REFERENTE CONTRATO SE-LETIVOS DESTA FUNDACAO DO MESDE JUNHO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00485 | 30/06/2016 | 422.32 | 422.32 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DA /FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOSSELETIVOS DO MES DE JUNHO DE /2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00486 | 30/06/2016 | 9939.17 | 9939.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS DESTA FUNDACAO REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00487 | 30/06/2016 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVODO MES DE JUNHO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00488 | 30/06/2016 | 2217.17 | 2217.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DO MES DE JUNHO DE2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00489 | 30/06/2016 | 102.27 | 102.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVODO MES DE JUNHO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00490 | 04/07/2016 | 1009.50 | 1009.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME PROC.N.01619/2016. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00495 | 07/07/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONV 813118/2014 E TER-MO ADITIVO N 001 AO CONTRATO N001/2016 CF DOCUMENTACAO ANEXA | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00496 | 08/07/2016 | 4030.00 | 4030.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE CARRO PIPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO AO LAR DO GAROTO E ABRIGO PROVISORIO,REF MES DE FEVEREIRO/16,DISPENSA DE LICITACAO 03/15,CONTRATO04/2016,REGISTRO CGE.1501772-2 | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00497 | 08/07/2016 | 806.00 | 806.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA CARRO PIPA,SR.DJAIR RIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 08/07/2016 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCAOES DE VEICULOS,DESTINADOS ASEDE E UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE ABRIL/16, CON-FORME TERMO ADITIVO 04,AO CON-TRATO 030/12,ATA REGISTRO DE PRECO 002/2012/SEAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 08/07/2016 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS ASEDE E UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO/16,CONFORME TERMO ADITIVO 04 AO CONTRA-TO N.030/12,ATA DE REGISTRO DEPRECO 002/12/SEAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00500 | 13/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE RECURSOHUMANOS SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/16. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00501 | 13/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE PATRIMONIO EMATERIAL,REFERENTE AO MES DE /JUNHO/16. | 00007503378425 | LUCAS ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00502 | 13/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORD.DE SERVICOS GE-RAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO2016. | 00010500734445 | EDNOARA LACERDA ALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00503 | 13/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.JURIDICA SEDE DAFUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00005197492430 | PAULO CESAR NASCIMENTO ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00504 | 13/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE PLANEJAMENTO SEDE DA FUNDAC,REFERENTEAO MES DE JUNHO/2016. | 00010301106460 | AMOS PEREIRA MACENA DE MELO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00505 | 13/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO JURIDICA /SEDE/FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00005576247469 | THIAGO DE ALMEIDA MARQUES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00506 | 13/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA CORDENACAO DE CONTROLEINTERNO SEDE/FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/16. | 00009903257414 | DAYANE ENY NASCIMENTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00507 | 13/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA SEDE/FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/16. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00508 | 13/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN CIA,SEDE/FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00004523194475 | LUCAS YAN SANTOS REZENDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00512 | 14/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA SEDE/FUNDAC,REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00009703487467 | DEBORA CARLA ALVES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00513 | 15/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE SERVI-COS GERAIS SEDE/FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JUNHO/16. | 00004523194475 | LUCAS YAN SANTOS REZENDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00514 | 19/07/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NO GABINETE DA PRESIDEN CIA FUNDAC/SEDE,REFERENTE AO /MES DE MAIO/2016,CONFORME CON-TRATO DE ESTAGIO N.02/16. | 00003988978400 | EMANUELLE COSTA CARVALHO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00515 | 20/07/2016 | 272.80 | 272.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00516 | 20/07/2016 | 1051161.73 | 1051161.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO NOS TERMOS DO ART.59 PARAGRAFOUNICO LEI N.8.666/93,REFERENTEAOS SERVICOS DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,NO MESDE JUNHO/16,DISPENSA DE LICITACAO 05/15,CONTRATO ADMINISTRA- | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 20/07/2016 | 123157.03 | 123157.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO E TRANSPORTE DE REFEICOES /DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/16, CON-FORME CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS N.06/16,PREGAO PRESENCIAL N.108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 20/07/2016 | 342636.00 | 342636.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO PERIODO DE 07/06/16 A 30/06/2016, /CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO 023/16,ATA DE REGISTRO DE PRECO 029/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 20/07/2016 | 102046.63 | 102046.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE /REFEICOES DAS UNIDADES DE IN-TERNACAO DA FUNDAC,EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO PERIODO DE07/03/16 A 31/03/2016,CONFORMECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.06/2016,PREGAO PRESENCIALN.108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 21/07/2016 | 8316.00 | 8316.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PAES E BISCOITO,DESTINA-DO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO /PERIODO DE 10/05/16 A 31/05/16CONFORME CONTRATO DE COMPRA N019/16,PREGAO PRESENCIAL N.02/2016. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 21/07/2016 | 1089.00 | 1089.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DESTINADO AO CEA /SOUSA,REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/16 A 31/05/2016,CONFORMECONTRATO DE COMPRA 020/16,PRE-GAO PRESENCIAL 03/2016. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00522 | 26/07/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/07,CARTA PRECATORIA NO-TIFICATORIA N.00277.2007.005. 13.00-8(ELETRONICA)RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00523 | 26/07/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 126807,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00524 | 26/07/2016 | 1456.88 | 1456.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A SEGUNDA PARCELA DA OPERADORA OI FIXO,CON-FORME DOCUMENTO ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 26/07/2016 | 4776.12 | 4776.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A FATURA TELEFONE FIXO OPERADORA OI,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00526 | 26/07/2016 | 21136.50 | 21136.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/16,FATU-RAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00527 | 26/07/2016 | 3732.03 | 3732.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/16,DO /LAR DO GAROTO E ABRIGO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00528 | 26/07/2016 | 305.28 | 305.28 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA DO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/16. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00529 | 26/07/2016 | 74.48 | 74.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM JUROS E MULTAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00530 | 26/07/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /VIOLAO,COM FOCO DIRECIONADO NARECUPERACAO DA AUOTESTIMA DOS ADOLESCENTES DA UNIDADE SEMI LIBERDADE REF MES DE ABRIL/16. | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00531 | 26/07/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE AO SERVICO DO OFICINEIROWAGNER MESQUITA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00532 | 26/07/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA/VIOLAO,COM FOCODIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE DA UNIDADE SEMILIBERDADE REF. AOMES DE MAIO/16. | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00533 | 26/07/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL DO OFICINEIRO WAGNER MESQUITA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00534 | 26/07/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTES COM FOCO DIRECIONADO AOS ADOLESCENTES DO /LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MESDE MAIO/16. | 00092999336420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00535 | 26/07/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL REF.AO OFICINEIRO JOSE ROBERTO DOSSANTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00536 | 26/07/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA/CANTO POPULAR, COM FOCO DIRECIONADO NA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DA CASA EDUCATIVA, REFERENTE MES DE MAIO/16. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00537 | 26/07/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A OFICINEIRA POLLYANA RESENDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00538 | 26/07/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DA OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR COM FOCO DIRECI-ONADO NA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DAS ADOLESCENTES DA UNIDADE CASA EDUCATIVA REF MES DE JUNHO/16. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00539 | 26/07/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVICOS DA OFICINEIRA POLLYANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 26/07/2016 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS /AS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC, REF.AO MES DE JUNHO/2016, CON-FORME TERMO ADITIVO 04,AO CON-TRATO 30/12,ATA REGISTRO DE PRECO 002/12/SEAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00541 | 26/07/2016 | 4290.00 | 4290.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA,DESTINADO AO LAR DOGAROTO E ABRIGO,REF AO MES DE MAIO/16,CONFORME CONTRATO 04 /16,DISPENSA 03/15. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00542 | 26/07/2016 | 858.00 | 858.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REF.SERVICO DE CARRO PIPA SR.DJAIRRIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00543 | 26/07/2016 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EMCARRO PIPA,DESTINADO AO LAR DOGAROTO E ABRIGO,REF.AO MES DE JUNHO/16,CONFORME CONTRATO 04/16,DISPENSA DE LICITACAO 03/15 | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00544 | 26/07/2016 | 624.00 | 624.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL CARRO PIPA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 26/07/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCAO DE CINCO MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE ABRIL/2016,CONFORME CONTRATO 021/15,PREGAO 254/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 26/07/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCAO DE CINCO COPIADORAS MULTI-FUNCIONAL A LASER,DESTINADAS /AS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC, CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 021/15,PREGAO 254/14. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 26/07/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE CINCO COPIADORAS MUL-TIFUNCIONAL REF AO MES DE JUNHO/16,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 021/15,PREGAO PRESENCIAL N.254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00548 | 26/07/2016 | 2240.00 | 2240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA EM DEZ ARCONDICIONADOS TIPO SPLINT,NO CSE,CEA JP E SEDEDA FUNDAC,CONFORME PROCESSO NUMERO 01623/16. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00549 | 26/07/2016 | 250.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA PARA COLOCACAO DE VIDRO INCOLOR,NA SEDE DA FUNDAC. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00550 | 26/07/2016 | 3136.30 | 3136.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNE-RAL DA SERVIDORA ROSANGELA GOMES,CONFORME CONSTA NO PROCES-SO NUMERO 01507/2016. | 00010503360465 | ESTEPHANIE RAYANY GOMES TEIXEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 27/07/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PEGAR FEIRA E MATERIAL DE /EXPEDIENTE NA SEDE DA FUNDAC | 00028852494472 | ANTONIA MENEZES DE BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 27/07/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDORA PARA PEGAR FEIRA E MATERIAL DE EXPEDI-ENTE NA SEDE DA FUNDAC | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 27/07/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA /DE DIREITOS HUMANOS | 00001401676413 | PAULA WANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 27/07/2016 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA\RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE DIREITOS HUMANOS | 00003996787430 | JONAELSON AMORIM DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDIUZIR ADOLECENTE /DESITERNADO CONFORME ORDEM JU-DICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 27/07/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG MEIA DIARIA COM OBJETI-VO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005044610445 | MARCIO JONHSON CRUZ PEREIRA ROLIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 27/07/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE TRATAR DE ASSUNTOS FINANCEIROS NA SEDE DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 27/07/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORA PARA SE-DE DA FUNDAC | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00570 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA com objetivo DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00571 | 27/07/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE TRANSPORTAR GENEROS ALIMEN-TICIOS DA SEDE PARA UNIDADE DOCEA | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00572 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00573 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00574 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00575 | 27/07/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE LEVAR MATERIAL PARA UNIDADEDO CEA SOUSA | 00026750066534 | ALDO JOSE SUCUPIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00576 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIARES DE ADOLESCENTE INTERNA | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00577 | 27/07/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIARES DE ADOLESCENTE DA UNIDADE | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00578 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA PA-RA REALIZAREM VISITA DOMICILI-AR | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00579 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00580 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIARES DAS ADOLES -CENTES | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00581 | 27/07/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIARES DAS ADOLES -CENTES | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00582 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORAS DAUNIDADE DA casa EDUCATIVA | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00583 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00002758772485 | GERLY MAMADE DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00584 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA SER ENTREGUE AOS SEUS PA-IS | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00585 | 27/07/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA SER ENTREGUE AOS SEUS PAIS | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00586 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PA-IS | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00587 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00588 | 27/07/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00589 | 27/07/2016 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA BOLSA DOS ADO-LESCENTES APRENDIZES DA PADA -RIA NOSSO PAO REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2016 | 00071207578495 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 27/07/2016 | 15911.37 | 15911.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REF.AO MES DE JUNHO/16,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.021/16,PREGAO 01 /2016. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 27/07/2016 | 9450.00 | 9450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PAES E BISCOITO DESTINA-DOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE AOMES DE JUNHO/16,CONFORME CON-TRATO DE COMPRA N.019/16, PREGAO PRESENCIAL N.02/16. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 27/07/2016 | 1509.75 | 1509.75 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LEITE,DESTINADO AO CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/16, CONFORME CONTRATO DE COMPRA N020/16,PREGAO 03/2016. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00593 | 27/07/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /VIOLAO,COM FOCO DIRECIONADO NARECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DA SEMILIBERDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00594 | 27/07/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DO OFICENEIRO WAGNER MESQUITA ANTUNES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00595 | 27/07/2016 | 2477.63 | 2477.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A VENDA DE AGUA CARRO TANQUE,DESTINADO AOLAR DO GAROTO E ABRIGO,REF MESDE MAIO/16,CONFORME CONTA EM ANEXO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00596 | 28/07/2016 | 3136.29 | 3136.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNE-RAL DA SERVIDORA MARIA HELENA NOGUEIRA,ART.194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N 582003,CONFORME PROC.N.1563/2016 | 00064557871453 | ANNA PATRICIA NOGUEIRA CIRINO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00597 | 29/07/2016 | 1023202.84 | 1023202.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00598 | 29/07/2016 | 840.90 | 840.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL DO MES /DE JULHO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00599 | 29/07/2016 | 127010.86 | 127010.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JULHO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00600 | 29/07/2016 | 37669.15 | 37669.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADO /DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00601 | 29/07/2016 | 10339.69 | 10339.69 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JULHO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00602 | 29/07/2016 | 8951.80 | 8951.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00603 | 29/07/2016 | 992.20 | 992.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00604 | 29/07/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE DARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMA REF FL DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00605 | 29/07/2016 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REF FOLHA/DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00606 | 29/07/2016 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE JULHO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00607 | 29/07/2016 | 11770.99 | 11770.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VO DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00608 | 29/07/2016 | 2614.30 | 2614.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VO DO MES DE JULHO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00609 | 29/07/2016 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS DO MES DE JULHO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00610 | 29/07/2016 | 120.59 | 120.59 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM DO MES DE JULHO DE /2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00611 | 29/07/2016 | 42419.21 | 42419.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS SE-LETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00612 | 29/07/2016 | 9235.12 | 9235.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FL DE PESSOAL/DOS CONTRATOS SELETIVOS DO MESDE JULHO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00613 | 29/07/2016 | 424.19 | 424.19 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /CONTRATOS SELETIVOS REFERENTE;FL DE PESSOAL DO MES DE JULHO/DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 02/08/2016 | 13.27 | 13.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROSDA FATURA DA OI MOVEL SA DO MES DE MAIO/2016,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00617 | 03/08/2016 | 1817.03 | 1817.03 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA SUPLEMENTAR PROVISAO DO 13oSALARIO REFERENTE ENCARGOS SO-CIAIS DOS COMISSIONADOS DO MESDE JULHO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00618 | 11/08/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE RECURSOS HUMANOS,SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE JULHO/16,CONFORME TERMO ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTAGION.01/16. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00619 | 11/08/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2016,CONFORME TERMO ADITIVO 02 | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00620 | 11/08/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORD.DE CONTROLE IN-TERNO SEDE DA FUNDAC,REF.AO /MES DE JULHO/16. | 00009903257414 | DAYANE ENY NASCIMENTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00621 | 11/08/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE PATRIMONIO E MATERIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/16. | 00007503378425 | LUCAS ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00622 | 11/08/2016 | 1055387.21 | 1055387.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO /NOS TERMOS DO ART.59 PARAGRAFOUNICO LEI N.8.666/93,REF.AOS SERVICOS DE PESSOAL ESPECIALI-ZADO NAS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE MES DE JULHO/16,DISPENSA DE LICITACAO 05/15,CONTRATOADM 02/16. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00623 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONV. 813118/2014 E TERMO ADITIVO N 001 AO CONTRATO N001/2016 - REF. JULHO/2016 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 12/08/2016 | 1512.84 | 1512.84 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE FATURA DA OPE-RADORA OI MOVEL,NO PERIODO DE 03/06/16 A 03/07/16. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00625 | 12/08/2016 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO PERMANENTE DE DEFENSO -RES DE DIREITOS HUMANOS | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00626 | 15/08/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR DIRETORA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DAFUNDAC | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00627 | 15/08/2016 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00629 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE ;PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00632 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00633 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESWCENTE/PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENMTE/PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00642 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUIZR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00643 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00644 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00645 | 15/08/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR ADOLESCENTE DESIN-TERNADO PARA SER ENTREGUE AOSSEUS PAIS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00646 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00647 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00012804534863 | PAULO CESAR GERONIMO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00648 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00650 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM A PRESIDENTA DA FUNDAC | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00651 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM A PRESIDENTA DA FUNDAC | 00001401676413 | PAULA WANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00652 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM A PRESIDENTA DA FUNDAC | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NASEDE DA FUNDAC | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPARES DE REUNIAO NASEDE DA FUNDAC | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00655 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/NA SEDE DA FUNDAC | 00001401676413 | PAULA WANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00656 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/NA SEDE DA FUNDAC | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00657 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEQUE PASSOU FINAL DE SEMANA COMSEUS FAMILIARES | 00020353413453 | ISAIAS SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00658 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA PASSAR FINAL DE SEMANA /COM SEUS FAMILIARES | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00659 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005044610445 | MARCIO JONHSON CRUZ PEREIRA ROLIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00660 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00002758772485 | GERLY MAMADE DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00661 | 15/08/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE REALIZAR O PROCESSO DE LICITACAO NA UNIDADE DE SOUSA | 00046800425400 | LENILDA GUEDES DE AQUINO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 15/08/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORAS PARA /REALIZAREM PROCESSO LICITATO -RIO EM SOUSA | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 15/08/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE REALIZAR PROCESSO LICITATO-RIO NA UNIDADE DE SOUSA | 00073931098400 | MARIA LUCINDA PIRES MARTINS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 15/08/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE REALIZAR PROCESSO LICITATO-RIO NA UNIDADE DO CEA | 00003235504443 | CLAUDIA FERNANDES GOMES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00021958505404 | ANTONIODOMINGOS DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00666 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 00667 | 15/08/2016 | 1333.76 | 1333.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA REFORMA NA CA-SA EDUCATIVA ATRAVES DO CONVE-NIO 717512/2009 REFERENTE A NONA MEDICAO, RCGE 13.02482-5. | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00668 | 16/08/2016 | 9447.73 | 9447.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DEQUARTOS NA UNIDADE DE INTERNA-CAO CASA EDUCATIVA ATRAVES CONVENIO 717512/2009,REGISTRO NACGE 1302482-5 REFERENTE A NO-NA MEDICAO. | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 22/08/2016 | 15715.00 | 15715.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO,(FARINHA DE TRIGO,FERMENTO E ACUCAR),REFERENTE A RECONHECI-MENTO DE DIVIDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.0865/2016. | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVAME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 22/08/2016 | 17510.00 | 17510.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (FARINHA DE TRIGO,FERMENTO EACUCAR)PARA A PADARIA ESCOLA NOSSO PAO,REFERENTE A RECONHE-CIMENTO DE DIVIDA PROCESSO AD-MINISTRATIVO N.0866/2016. | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVAME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 22/08/2016 | 23310.00 | 23310.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO,(FARINHA DE TRIGO,FERMENTO EACUCAR)PARA A UNIDADE PADARIA ESCOLA NOSSO PAO,REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.0867 /2016. | 14201484000141 | IGOR SADRAK GONCALVES RIBEIRO DA SILVAME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00672 | 23/08/2016 | 216.00 | 216.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMAS INSCRICOES DOS SOCIOEDUCANDOS QUE PARTICIPARAO DO XIV FETIVAL DE COROS FEPAC/UFPB-2016 | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00673 | 25/08/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA ASS.JURIDICA SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE JULHO/2016,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO CONTRATO N03/2016. | 00005576247469 | THIAGO DE ALMEIDA MARQUES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00674 | 25/08/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGO DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEFORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRAVES DO CONVENIO813118/2014 - CONTRATO 01/2016DA SRA MARIA DO SOCORRO P. BE-ZERRA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00675 | 25/08/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGO DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEFORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRAVES DO CONVENIO813118/2014 - CONTRATO 01/2016DA SRA MARIA DO SOCORRO P. BE-ZERRA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00676 | 25/08/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGO DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEFORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRAVES DO CONVENIO813118/2014 - CONTRATO 01/2016DA SRA MARIA DO SOCORRO P. BE-ZERRA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00677 | 25/08/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGO DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEFORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRAVES DO CONVENIO813118/2014 - CONTRATO 01/2016DA SRA MARIA DO SOCORRO P. BE-ZERRA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00678 | 25/08/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGO DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEFORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRAVES DO CONVENIO813118/2014 - CONTRATO 01/2016DA SRA MARIA DO SOCORRO P. BE-ZERRA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00679 | 25/08/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGO DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEFORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRAVES DO CONVENIO813118/2014 - CONTRATO 01/2016DA SRA MARIA DO SOCORRO P. BE-ZERRA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00680 | 26/08/2016 | 149.58 | 149.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PROCESSO N.02621/16. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00681 | 29/08/2016 | 374.07 | 374.07 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA E JUROSDE ENCARGOS DE INSS PARTE DOCONTRIBUINTE REF. MESES DE FE-VEREIRO A JULHO DE 2016, DOSERVICO DE COORDENACAO DA SRAMARIA DO SOCORRO PONTES - CON-VENIO 813118/2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00682 | 29/08/2016 | 680.16 | 680.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA E JUROSDE ENCARGOS DE INSS PATRONALDO MESES DE FEVEREIRO A JULHODE 2016 DO SERVICO DE COORDENACAO DA SRA MARIA DE SOCORRO /PONTES - CONVENIO 813118/ 2014 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00686 | 30/08/2016 | 1019514.09 | 1019514.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00687 | 30/08/2016 | 811.74 | 811.74 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE AGOSTO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00688 | 30/08/2016 | 126306.98 | 126306.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIODA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUN-DACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00689 | 30/08/2016 | 37801.33 | 37801.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00690 | 30/08/2016 | 8976.00 | 8976.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /REF FL DE PESSOAL DO MES DE /AGOSTO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00691 | 30/08/2016 | 10420.51 | 10420.51 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FL DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00692 | 30/08/2016 | 992.20 | 992.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00693 | 30/08/2016 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00694 | 30/08/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA/JACUMAREF FL DE PESSOAL DO MES DE /AGOSTO DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00695 | 30/08/2016 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FL DE PESSOAL DO MES DE AGOSTODE 2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00696 | 30/08/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/07,CARTA PRECATORIA NO-TIFICATORIA N.00277.2007.005. 13.00-8(ELETRONICA)RECLAMANTE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00697 | 30/08/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MADADO JUDICIAL 1268/07,FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00698 | 30/08/2016 | 43747.43 | 43747.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS SE-LETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00699 | 30/08/2016 | 9484.43 | 9484.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00700 | 30/08/2016 | 437.47 | 437.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP DOS /CONTRATOS SELETIVOS REFERENTE/AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00701 | 30/08/2016 | 10882.73 | 10882.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VO DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00702 | 30/08/2016 | 2498.04 | 2498.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00703 | 30/08/2016 | 115.22 | 115.22 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVODO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00704 | 30/08/2016 | 648.00 | 648.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVODO MES DE AGOSTO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 01/09/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 01/09/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00707 | 05/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ,DA SEDE E DAS DIVERSAS UNIDA-DES COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00015410145453 | FRANCISCO RONALDO DE CASTRO SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00709 | 05/09/2016 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO,COM MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-DE E DAS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC. | 00015410145453 | FRANCISCO RONALDO DE CASTRO SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00710 | 05/09/2016 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO,COM SERVICOS PESSOA JURIDICA, NA MANUTENCAO DE VEICULOS,CONFORME MEMORANDO 09/2016. | 00002509520415 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00711 | 06/09/2016 | 1272.08 | 1272.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS EPLANTOES DO SERVIDOR PAULO CE-SAR GERONIMO DOS SANTOS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00012804534863 | PAULO CESAR GERONIMO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00712 | 08/09/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ASSINATURA /ANUAL DO JORNAL A UNIAO COM VIGENCIA DE 13/07/16 A 13/07/17.CONFORME PROCESSO N.2251/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00713 | 09/09/2016 | 501.42 | 501.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00714 | 09/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTI-NUADA PARA SOCIOEDUCADORES /ATRAVES DO CONVENIO 813118/14E TERMO ADITIVO N 001 AO CON-TRATO N 001/2016 - REF. MES DEAGOSTO DE 2016 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00715 | 12/09/2016 | 1502.43 | 1502.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE/PASSAGENS AREAS NO TRECHO JOAOPESSOA-BRASILIA/JOAO PESSOA CFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00716 | 12/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICA /SRA. ELZENIR BATISTA DE L. CAMPOS, DO PROJETO DE FORMACAO /CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES CONVENIO 813118/2014 -CON-TRATO 010/2016 - REF. MES DEAGOSTO DE 2016 | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00717 | 13/09/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE RECUR-SOS HUMANOS,REFERENTE AO MES /DE AGOSTO/2016,CONFORME ADITI-VO TERMO DE COMPROMISSO DE ES-TAGIO N.01/16. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00718 | 13/09/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LOTADO NA COORD.DE PATRIMONIO EMATERIAL REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/16. | 00007503378425 | LUCAS ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00719 | 13/09/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORD.DO CONTROLE INTERNO DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00009903257414 | DAYANE ENY NASCIMENTO DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00720 | 13/09/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA DA FUNDAC,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/16. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00721 | 13/09/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.JURIDICA DA FUN-DAC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO2016,CONFORME CONTRATO DE ESTAGIO N.03/2016. | 00005576247469 | THIAGO DE ALMEIDA MARQUES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00722 | 13/09/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTE,COM FOCO DIRECIONADO A RECUPE-RACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES NO LAR DO GAROTO,REF.AOMES DE ABRIL/16. | 00092999336420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00723 | 13/09/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REF.SERVICO DE OFICINEIRO JOSE RO-BERTO DOS SANTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00724 | 13/09/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE CANTO POPULAR,COM FOCO DIRECIONADO A /AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DAUNIDADE CASA EDUCATIVA,REF.AO MES DE JULHO/16. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00725 | 13/09/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE SERVICO OFICINEIRA POLLYANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 13/09/2016 | 9450.00 | 9450.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO/DE PAES E BISCOITO DESTINADOS/AO CEA-SOUSA REFERENTE AO MES/JULHO CF CONT DE COMPRA 019/16E PREGAO PRESENCIAL N 02/2016. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00727 | 14/09/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DECOORDENADORA DE PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRAVES DO CONVENIO 813118/2014 - CONTRATO 01/2016DA SRA. MARIA DO SOCORRO P. BEZERRA, REF. MES DE AGOSTO/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00728 | 14/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORA TECNICA DO PROJETO /DE FORMACAO CONTINUADA PARA /SOCIOEDUCADORES CONVENIO 813118/2014, CONTRATO 010/2016 DASRA ELZENIR BATISTA CAMPOS, /REF. MES DE AGOSTO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00729 | 14/09/2016 | 3812.13 | 3812.13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/16,DO /LAR DO GAROTO E ABRIGO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00730 | 14/09/2016 | 1690.00 | 1690.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ,DESTINADO AO LAR DO GAROTO E ABRIGO EM LAGOA SECA,REF. AO MES DE JULHO/16,CONFORME CONTRATO N.04/16,DISPENSA DE LICITACAO 03/15. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00731 | 14/09/2016 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DE CARRO PIPA,DJAIR RIBEIRO GUIMARAES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00732 | 15/09/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO DO FONOCRIAD 2016 CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO | 00003294154410 | DENISE MIRANDA RAMOS LUCENA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00733 | 15/09/2016 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO DO FONOCRIAD 2016 CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 15/09/2016 | 128755.08 | 128755.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE /REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 06/2016, PREGAO PRESENCIAL N.108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00735 | 15/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE ACOMPANHAR TRANSLADO DO ADOLESCENTE FALECIDO NA UNIDADE /DA FUNDACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00007668730486 | MARIA CHRISTIANNE COSTA OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 15/09/2016 | 1456.88 | 1456.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM PARCELA 03 (TRES)DO ACORDO FATURA DA OPE-RADORA OI FIXO,CONFORME PROC. N.02378/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 15/09/2016 | 422657.50 | 422657.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA,REF.MES DE JULHO /2016,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.023/16,PRE-GAO PRESENCIAL N.348/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00739 | 15/09/2016 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORIA TECNICA DO PROJETODE FORMACAO CONTINUADA PARA /SOCIOEDUCADORES, CONVENIO 813118/2014, CONTRATO 010/2016 DASRA ELZENIR BATISTA CAMPOS, /REF. MES DE AGOSTO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00740 | 16/09/2016 | 21598.34 | 21598.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /FATURA CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JULHO /2016 FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00741 | 16/09/2016 | 358522.87 | 358522.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO ,NOS TERMOS DO ART 59 PARAGRAFOUNICO LEI 8.666/93,REF AOS SERVICOS DE PESSOAL ESPECIALIZADONAS UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO PERIODO DE 01/08/16 A 11/08/16CONFORME CONTRATO 02/16,DISP LICITACAO 05/15. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00742 | 16/09/2016 | 618909.68 | 618909.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO /NOS TERMOS DO ART.59 PARAGRAFOUNICO LEI N.8.666/93,REFERENTEAOS SERVICOS DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS UNIDA-DES DE INTERNACAO DEA FUNDAC, REF AO PERIODO DE 12/08/16 A30/08/2016,CONFORME PARECER EMANEXO AO PROC DE NUMERO 03207/ | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00743 | 16/09/2016 | 6200.00 | 6200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O SEPULTAMEN-TO DE ALAN BRUNO CA CRUZ XAVI-ER,A SER TRANSLADADO DA CIDADEDE JOAO PESSAO PARA BRASILIA, ATAUDE ZINCADO,VELORIO,REMOCAODOCUMENTACAO E EMBALSAMENTO. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 16/09/2016 | 15911.37 | 15911.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA E DERIVADOSDESTINADO AO CEA/SOUSA,REF.AO MES DE JULHO/16,CONFORME CON-TRATO N.021/16,PREGAO 01/2016. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 16/09/2016 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE GADO,DESTINADO AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO/16,CONFORME CONTRATO N.020/16,PREGAO 03/16. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00746 | 16/09/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA DO SER-VIDOR JOSE ROBERTO GRACINO DOSSANTOS,COM OBJETIVO DE BUSCAR SERVIDORA NO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE PE. | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00747 | 20/09/2016 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO ADOLESCENTE /APRENDIZ DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE AO MES DE JULHO DE /2016 | 00070869453408 | JOSE ANGELO DOS SANTOS BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00748 | 21/09/2016 | 36.33 | 36.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PROCESSO N.03008/16. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00749 | 21/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /SRA. MARIA DO SOCORRO PONTES /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/14 E /TERMO ADITIVO N 001 AO CONTRA-TO N 001/2016 - REF. MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00750 | 21/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGEMRNTO DA COORDENADORA /SRA MARIA DO SOCORRO PONTES /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ETERMO ADITIVO N 001 AO CONTRA-TO N 001/2016 - REF. AO MES DEMARCO DE 2016. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00751 | 22/09/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR TRANSLADODO ADOLESCENTE FALECIDO NA UNIDADE DA FUNDACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00007668730486 | MARIA CHRISTIANNE COSTA OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 22/09/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/COM A PRESIDENTE DA FUNDAC | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 27/09/2016 | 2215.16 | 2215.16 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE TELEFONE OPERADORA OI MOVEL, REFE-RENTE AO PERIODO DE 03/07/16 A03/08/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00754 | 27/09/2016 | 1874.83 | 1874.83 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016,DO LAR DO GARO-TO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00755 | 27/09/2016 | 261.63 | 261.63 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE MAIO/16,DO CEA SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 27/09/2016 | 5024.78 | 5024.78 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE TELEFONE DA OPERADORA OI FIXO,REFERENTE AO MES DE JULHO/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 27/09/2016 | 5955.00 | 5955.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE RETIRADA DE SETE CARRADAS DE DE-TRITOS DE FOSSA DO CEJ E DESOBSTRUCAO DE CAIXA DE PASSAGEM/GORDURA E DETRITO DE FOSSA DO CEA/JOAO PESSOA,CONFORME CONS-TA NO PROC.DE N.02540/16,ADITIVO DE N.03 AO CONTRATO 041/12,ATA DE REGISTRO DE PRECO 208 / | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00758 | 27/09/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL NUMERO 1268/07,CARTA PRECATO-RIA NOTIFICATORIA N.00277.207.005.13.00-8(ELETRONICA) RECLA-MANTE:FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00759 | 27/09/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MADADO JUDICIAL DE FABIO DA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00760 | 29/09/2016 | 1014754.91 | 1014754.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00761 | 29/09/2016 | 741.21 | 741.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDESTA FUNDACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00762 | 29/09/2016 | 124716.00 | 124716.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE SETEMBRO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00763 | 29/09/2016 | 34509.34 | 34509.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADOS/DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00764 | 29/09/2016 | 10272.47 | 10272.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE SETEMBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00765 | 29/09/2016 | 9768.00 | 9768.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /REF FL DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00766 | 29/09/2016 | 868.18 | 868.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE/SETEMBRO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00767 | 29/09/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE STA RITA E JACUMA REF FL DE PESSOAL DO MES/DE SETEMBRO DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00768 | 29/09/2016 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00769 | 29/09/2016 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REF FL DEPESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00773 | 30/09/2016 | 48454.99 | 48454.99 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS SE-LETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00774 | 30/09/2016 | 11234.58 | 11234.58 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE /2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00775 | 30/09/2016 | 518.20 | 518.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS SELETIVOS DO /MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00776 | 30/09/2016 | 9552.86 | 9552.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS AD-MINISTRATIVO DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00777 | 30/09/2016 | 2121.97 | 2121.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADMINISTRATI-VOS REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00778 | 30/09/2016 | 97.88 | 97.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADMINISTRATIVODO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00779 | 30/09/2016 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE JOAO PESSOA /REF CONTRATOS ADMINISTRATIVOS/DO MES DE SETEMBRO DED 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00780 | 30/09/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE RECURSOHUMANOS SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00781 | 30/09/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA SEDE DA FUNDAC,REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO/16. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00782 | 30/09/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE PATRIMONIO E MATERIAL SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2016. | 00007503378425 | LUCAS ANTONIO DE SOUSA PEREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00783 | 30/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ETERMO ADITIVO N 001 AO CONTRA-TO N 001/2016 DA SRA MARIA DOSOCORRO PONTES - REF. MES DEFEVEREIRO DE 2016 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00784 | 30/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ETERMO ADITIVO N 001 AO CONTRA-TO N 001/2016 DA SRA MARIA DOSOCORRO PONTES BEZERRA - REF.MES DE MARCO DE 2016 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00785 | 30/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ETERMO ADITIVO N 001 AO CONTRA-TO N 001/2016 DA SRA MARIA DOSOCORRO PONTES BEZERRA - REF.MES DE ABRIL DE 2016. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00786 | 30/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ETERMO ADITIVO N 001 AO CONTRA-TO N 001/2016 DA SRA MARIA DOSOCORRO PONTES BEZERRA - REF.AO MES DE MAIO DE 2016. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00787 | 30/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ETERMO ADITIVO N 001 AO CONTRA-TO N 001/2016 DA SRA MARIA DOSOCORRO PONTES BEZERRA - REF.AO MES DE JUNHO/2016. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00788 | 30/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONVENIO 813118/2014 ETERMO ADITIVO N 001 AO CONTRA-TO N 001/2016 DA SRA MARIA DOSOCORRO PONTES BEZERRA - REF.AO MES DE JULHO/2016. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00789 | 03/10/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTI-NUADA PARA SOCIOEDUCADORES /ATRAVES DO CONVENIO 813118/14E TERMO ADITIVO N 001 AO CON-TRATO N 001/2016 DA SRA MARIADO SOCORRO PONTES BEZERRA /REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00790 | 04/10/2016 | 426.67 | 426.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO JURIDICA /SEDE FUNDAC,NO PERIODO DE 01 A16/09/16. | 00005576247469 | THIAGO DE ALMEIDA MARQUES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 04/10/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE 05(CINCO)MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATICA NA SEDE E UNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES DE JULHO/16,CONFORME /TERMOA ADITIVO 01,AO CONTRATO N.021/15,PREGAO 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00792 | 05/10/2016 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADO AO CEA/SOUSA NO MES DE JUNHO/2016,PROCESSO LICITATO-RIO ENCONTRASE EM TRAMITACAO, PARECER N.0156/2016,PROC.2361/16,ASSESSORIA JURIDICA FUNDAC EM ANEXO. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00793 | 06/10/2016 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DE 03(TRES)MAQUINAS DE /CALCULAR ELGIM DO SETOR FINAN-CEIRO DA FUNDAC. | 00025100238453 | JOSE ALVES DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00794 | 06/10/2016 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AOS SERVICOS DO SR.JOSE ALVES DE SOUZA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00795 | 06/10/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /CONFECCAO DE UMA COROA DE FLO-RES DE CONDOLENCIAS,CONFORME /PROC N.2977/2016. | 19737408000179 | BARBARA TRAJANO RODRIGUES ALVES ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00796 | 06/10/2016 | 17778.88 | 17778.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REPASSE DE VALORES REFEREN-TE AO RESSARCIMENTO SALARIAL /AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/16DO SERVIDOR FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA A DISPOSICAO DESTAFUNDACAO. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00797 | 06/10/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIAS,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE TRANSFERIDO,CONFORME DETER-MINACAO JUDICIAL. | 00073823376420 | JOSE MARCOS VIEIRA MATIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00798 | 06/10/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE DIARIA COM OB-JETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE TRANSFERIDO,CONFORME DETER-MINACAO JUDICIAL. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00799 | 07/10/2016 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTEAO MES DE JULHO/16,PROCESSO LICITATORIO ENCONTRASE EM TRAMI-TACAO,CONFORME PARECER JURIDI-CO N.220/ASSEJUR/FUNDAC/16. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00800 | 07/10/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTE/RECREACAO,NO LAR DO GAROTO,REFAO MES DE JUNHO/16. | 00092999336420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00801 | 07/10/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REF.A SERVICO DO OFICINEIRO JOSE ROBERTO DOS SANTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00802 | 07/10/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTE,RECREACAO COM FOCO DIRECIONADONA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE DO LAR DO GAROTO,REF.AO MES DE JULHO/16. | 00092999336420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00803 | 07/10/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO JOSE ROBERTO DOS SANTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 07/10/2016 | 1456.88 | 1456.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A QUARTA PARCELA DO ACORDO DA TELEFONIA FIXA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PACTO PELA JUVENTUDE | OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00805 | 07/10/2016 | 4120.00 | 4120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /CONFECCAO DE BLOCOS PARA O SE-TOR MEDICO,ODONTOLOGICO E DE /ENFERMAGEM DO CEJ,CSE,CEA/JP ECASA EDUCATIVA,CONFORME CONSTANO PROC DE N.0756/2016. | 08305670000128 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00806 | 07/10/2016 | 20110.49 | 20110.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00807 | 07/10/2016 | 3603.52 | 3603.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00808 | 07/10/2016 | 217.98 | 217.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM CONTA DE CON-SUMO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/16,DO CEA/SOUSA. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PEQUENOS REPARO | Dispensa | 00809 | 10/10/2016 | 1717.20 | 1717.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AO CEJ JOAO PESSOA,CONFORMEPEDIDO DE COMPRA N.063/16,PROC2990/2016. | 17206288000158 | JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONST EIRELI ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00810 | 10/10/2016 | 392.00 | 392.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 02(DOIS)CARROS DE MAO,DESTINA-DOS AO CEJ JOAO PESSOA,CONFOR-ME PEDIDO DE COMPRA N.064/16, PROCESSO NUMERO 2989/2016. | 17206288000158 | JOSE U.M.C. MATERIAL DE CONST EIRELI ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00811 | 11/10/2016 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO ADOLESCENTE A-PRENDIZ DA PADARIA NOSSO PAO /REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16. | 00070869453408 | JOSE ANGELO DOS SANTOS BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00812 | 11/10/2016 | 1510.77 | 1510.77 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00813 | 17/10/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTI-NUADA PARA SOCIOEDUCADORES /ATRAVES DO CONVENIO 813118/14E TERMO ADITIVO N 001 AO CON-TRATO N 001/2016 DA SRA MARIADO SOCORRO PONTES BEZERRA REF.AO MES DE SETEMBRO/2016 | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00814 | 17/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO /CONVENIO 813118/2014, DO CON-TRATTO 010/2016 DA SRA ELZE-NIR BATISTA DE L. CAMPOS - REFAO MES DE SETEMBRO/2016 | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00815 | 18/10/2016 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO PERMANENTE DE DIREITOS/HUMANOS | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/NA SEDE DA FUNDAC | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/NA SEDE DA FUNDAC | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 14 | DIARIAS POR CUMULATIVIDADE DE ATRIBUICAO | Dispensa | 00821 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA conforme ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA pag de meia diaria COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEM/JUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 18/10/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE TRANSPORTAR MATERIAL DE LIMPEZA DA SEDE PARA UNIDADE DA /DE SOUSA | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR DESINTERNADO/PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PA-IS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA diaria COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00829 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00831 | 18/10/2016 | 982803.48 | 982803.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO NOS TERMOS DO ART.59,PARAGRAFOUNICO LEI N.8.666/93,REFERENTEAOS SERVICOS DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS UNIDA-DES DE INTERNACAO DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16,CONFORME PARECER 248/16, ASSE-JUR/FUNDAC ANEXO. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME OTDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00833 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 18/10/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAg de diarias COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO CURSO JUSTICARESTAURATIVA | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 18/10/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO CURSO JUSTICARESTAURATIVA | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00836 | 18/10/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORAS PARA /PARTICIPAREM DO CURSO JUSTICA/RESTAURATIVA | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00837 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/NA SEDE DA FUNDAC | 00003792142457 | LUCIO AVILA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00838 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA FUNDAC | 00001401676413 | PAULA WANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/NA SEDE DA FUNDAC | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NA/SEDE DA FUNDAC | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00841 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00847 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00850 | 18/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO | 00002527206441 | MARIO HENRIQUE DA SILVA CABRAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 84 | AQUISICAO DE COLCHOES E LENCOIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 18/10/2016 | 162000.00 | 162000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COLCHOES EM ESPUMA FLEXIVEL 100% POLIETILENO DE ALTA QUALIDADE TECIDO 8%,2%,DESTINADOS /AS DIVERSAS UNIDADES DA FUNDACCONTRATO DE COMPRA 031/16,PRE-GAO PRESENCIAL 369/2015. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00852 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00002587508479 | AUREA CARLA DUARTE LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00853 | 19/10/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00854 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00073854590482 | RICARDO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00855 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA que SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00856 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00857 | 19/10/2016 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA SER ENTRGUE AOS SEUS PAIS | 00009702115469 | RENALY LILIA SOUZA DO AMARAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00858 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PA-IS | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00859 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORMR ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00860 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00861 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00862 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00863 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00864 | 19/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00865 | 20/10/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE TRATAR DA PRORROGACAO DE /PRAZO DO CONVENIO DO PROJETO /DE FORMACAO CONTINUA | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00866 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00867 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00868 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00869 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00870 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00871 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00872 | 20/10/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE TRANSPORTAR COLCHOES PARA /UNIDADE DE SOUSA | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00873 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00874 | 20/10/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO CURSO DE JUS-TICA JUVENIL RESTAURATIVA | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00875 | 20/10/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO CURSO JUSTICAJUVENIL REATAURATIVA | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00876 | 20/10/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORAS PARA /PARTICIPAREM DE CURSO NA SEDE/DA FUNDAC | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00877 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00878 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00879 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00026338238404 | JACIRA GOMES DE SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00880 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00052638839434 | WELLINGTON FERREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00881 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00028173228434 | JOSE ROBERTO GRACINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00882 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00883 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00884 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005088411430 | JEANDRO CARLOS DE LIRA E SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00885 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00886 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00887 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00033850372472 | MANSUESSO RODRIGUES DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00888 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00017624398400 | JOSE BATISTA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO/NA SEDE DA FUNDAC | 00000019214448 | JANAINA OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUIZR SERIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDEDA FUNDAC | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00892 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO NA UFPB | 00000019214448 | JANAINA OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00893 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM,OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPA-CITACAO NA UFPB | 00003952899470 | ALCEBIADES PEREIRA BRITO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00894 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEDESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00895 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /DESINTERNADO PARA SER ENTREGUEAOS SEUS PAIS | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00896 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00005334523413 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA FREIRE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDEINCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00898 | 20/10/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO CURSO DE JUS-TICA REATAURATIVA | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00899 | 20/10/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DO CURSO JUSTICAREATAURATIVA | 00016015460415 | MARILENE EHRICH MORENO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00900 | 20/10/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORAS PARA /PARTICIPAREM DO CURSO JUSTICA/REATAURATIVA | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00901 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTEPARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00014647001415 | MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00902 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00000982119860 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS LEITE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00903 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA AUDIENCIA CONFORME ORDEMJUDICIAL EM ANEXO | 00011004320434 | MANOEL VIEIRA DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00904 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PA-IS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00905 | 20/10/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTE /PARA SER ENTREGUE AOS SEUS PA-IS | 00001242497366 | LEONARDO GUEDES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ESPORTE, CULTURA E LAZER COMO DIREITO DE ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00907 | 26/10/2016 | 1035.00 | 1035.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SERVICO DE DE-DETIZACAO CONTRA PERIPLANETA AMERICANA,ESCORPIAO,CUPINS,DES-RATIZACAO DO CEA/SOUSA. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00908 | 26/10/2016 | 1276.87 | 1276.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAO/REFERENTE SO MES DE OUTUBRO DE2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00909 | 26/10/2016 | 164.91 | 164.91 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS/DO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DEISS DOS MESES DE FEV. A SET/16REF. SERVICO PRESTADO CONVENIO813118/2014 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00910 | 27/10/2016 | 974085.82 | 974085.82 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00911 | 27/10/2016 | 121919.30 | 121919.30 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00912 | 27/10/2016 | 34508.98 | 34508.98 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS /SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADODO DA FL DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00913 | 27/10/2016 | 9798.87 | 9798.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE OUTUBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00914 | 27/10/2016 | 10164.00 | 10164.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00915 | 27/10/2016 | 868.18 | 868.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00916 | 27/10/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMA REF FL DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00917 | 27/10/2016 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANAPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00918 | 27/10/2016 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPORTDE LAGOA SECA REFERENTE FOLHA/DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO /2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00922 | 27/10/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO MANDADO JUDICIAL N.1268/07,CARTA PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00277.2007.005. 13.00-8(ELETRONICA),RECLAMANTEFABIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00923 | 27/10/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MADADO JUDICIAL FABIODA SILVA CARNEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00924 | 31/10/2016 | 41913.62 | 41913.62 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS SELETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES /OUTUBRO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00925 | 31/10/2016 | 425.52 | 425.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE OU-TUBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00926 | 31/10/2016 | 9225.27 | 9225.27 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE /2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00927 | 31/10/2016 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTAO DE TRANSPPUBLICO DE JOAO PESSOA REFERENTE CONTRATO SELETIVO DO MES DEOUTUBRO DE 2016 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00928 | 31/10/2016 | 9111.97 | 9111.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS AD-MINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00929 | 31/10/2016 | 2026.38 | 2026.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS SOCIAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00930 | 31/10/2016 | 93.47 | 93.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FL DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO DO MES DE OUTUBRO DE2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00931 | 31/10/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FL DE PESSOAL DOS CONTRATOS ADM MES DE OUTUBRO/2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00932 | 31/10/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE RECURSOHUMANOS SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00933 | 31/10/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA SEDE DA FUNDAC,REFERENTE ,AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00934 | 31/10/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO JURIDICA ,SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO(PROPORCIONAL),CONFORME TERMO DE COMPROMISSO,DE ESTAGIO(CONTRATO DE ESTAGION.05/16). | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 28 | BEBEDOUROS ELETRICOS | Dispensa | 00935 | 01/11/2016 | 1709.70 | 1709.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 03(TRES)BEBEDOUROS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENFERMARIAS DO CEA,CEJ E CSE, CONFORME MEMORANDO 022/2016. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 01/11/2016 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA LAR DO GAROTO REF AO PERIODO 01/08/16 A11/08/16 ATRAVES DO CONTRATO N004/2016, DISPENSA DE LICITA -N 03/2016 E RCGE 15-01772-2. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 01/11/2016 | 5720.00 | 5720.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM/CARRO PIPA PARA UNIDADE DE LA-GOA SECA NO MES DE SETEMBRO/16CF PARECER N 257DA ASSESSORIA/JURIDICA DESTA FUNDACAO. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00938 | 03/11/2016 | 1144.00 | 1144.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PATRONAL,REFERENTE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA,SR DJAIR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00939 | 04/11/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO CONTROLE INTERNO SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO PERIODODE 19/09/16 A 30/09/16,CONFOR-ME TERMO DE COMPROMISSO DE ES-TAGIO 006/16. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00940 | 08/11/2016 | 560.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO,DESTINADOS AS DIVERSAS /UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.035/2016. | 12905943000142 | NT COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00941 | 08/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NA COORDENACAO EIXO ARTE,ESPORTE E CULTURA-DITEC. | 00075253160400 | IGUARACIRA DE ANDRADE FIDELIS MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00943 | 08/11/2016 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO,COM MATERIAL NA COORDENACAO EIXO ARTE,ESPORTE E CULTURA. | 00075253160400 | IGUARACIRA DE ANDRADE FIDELIS MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00944 | 08/11/2016 | 1669.08 | 1669.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO LAR DO GAROTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 08/11/2016 | 50.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE CONDUZIR SERVIDORES PARA /ACOMPANHAR TORNEIO DE FUTEBOL/NAS UNIDADES DA FUNDAC | 00015125688487 | FERNANDO GOMES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 08/11/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE ACOMPANHAR TORNEIO DE FUTE-BOL NAS UNIDADES DA FUNDAC | 00003235504443 | CLAUDIA FERNANDES GOMES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 08/11/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE ACOMPANHAR TORNEIO DE FUTE-BOL NAS UNIDADES DA FUNDAC | 00029934281449 | SANDRA REGINA DE C MALHEIROS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 08/11/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE ACOMPANHAR TORNEIO DE FUTE-BOL DAS UNIDADES DE FUNDAC | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA diaria COM OBJETIVO DE FOTOGRAFAR TORNEIO DEFUTEBOL REALIZADO NAS UNIDADESDA FUNDAC | 00000894975463 | MARCELA GABINIO DE ARAUJO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORA PA-RA FOTOGRAFAR TORNEIO DAS UNI-DADES DA FUNDAC | 00016199715420 | REGINALDO DE OLIVEIRA DIAS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00951 | 08/11/2016 | 97.02 | 97.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDADES E SEDE DA FUNDAC. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00952 | 08/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO JURIDICA /SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/16. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00953 | 08/11/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE CONTRO-LE DE INTERNO SEDE DA FUNDAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/16 | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00954 | 08/11/2016 | 468.00 | 468.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA SR.DJAIRRIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00955 | 09/11/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DECOORDENACAO DO PROJETO DE FOR-MACAO CONTINUADA PARA SOCIO-EDUCADORES DO CONVENIO 813118/2014 - CONTRATO 01/2016 DA SRAMARIA DO SOCORRO P. BEZERRA, /REF. MES DE SETEMBRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00956 | 09/11/2016 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORIA TECNICA DO PROJETODE FORMACAO CONTINUADA PARA /SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO 813118/2014, CONTRATO 010/2016DA SRA ELZENIR BATISTA CAMPOS,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 10/11/2016 | 10728.93 | 10728.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS ASEDE E DIVERSAS UNIDADES DA /FUNDAC,REF.AO PERIODO DE 01/07A 23/07/16,CONFORME TERMO ADI-TIVO 04 AO CONTRATO 30/12,ATA DE REGISTRO DE PRECO 002/12 / SEAD. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 10/11/2016 | 3265.33 | 3265.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCAO DE VEICULOS DESTINADOS A /SEDE E UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO PERIODO DE 24/07/16 A30/07/2016,CONFORME TERMO ADI-TIVO N.05,AO CONTRATO N.030/12ATA DE REGISTRO DE PRECO 002/ 2012/SEAD:19.000.002252.2011, REGISTRO CGE:12007901. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 10/11/2016 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS ASEDE E DIVERSAS UNIDADES DA /FUNDAC,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2016,CONFORME TERMO ADITIVON.05,AO CONTRATO 030/12,ATA DEREGISTRO DE PRECO 002/12/SEAD:19.000.002252.2011,REGISTRO NACGE 12007901. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 10/11/2016 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS,DESTINADOS ASEDE E UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16, CONFORME TERMO ADITIVO 05,AO CONTRATO 030/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO N.002/12/SEAD: 19000.002252.2011,REGISTRO CGE N12007901. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00961 | 10/11/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA/CANTO POPULAR, COM FOCO DIRECIONADO NA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DAS ADOLESCENTES DA CASA EDUCATIVA,REF AO MES DE AGOSTO/16,CONFORME /CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.09/16. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00962 | 10/11/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.A SERVICO DA OFICINEIRA POLY-ANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00963 | 11/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO /CONVENIO 813118/2014, DO CON-TRATO 010/2016 DA SRA ELZENIRBATISTA DE L. CAMPOS - REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2016. | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00964 | 11/11/2016 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICADO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DOCONVENIO 813118/2014, CONTRATO010/2016 DA SRA ELZENIR BATIS-TA CAMPOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00966 | 11/11/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO /CONVENIO 813118/2014, E CONTRATO 010/2016 DA SRA ELZENIR BA-TISTA DE L. CAMPOS - REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2016 | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 14/11/2016 | 9450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PAES TIPO FRANCES E BIS-COITO,DESTINADO AO CEA/SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16,CONFORME CONTRATO DE COMPRA NUMERO 019/2016,PREGAO 002/2016. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00968 | 16/11/2016 | 3365.21 | 3365.21 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO NOTA FISCAL/FATU-RA CONTA DE ENERGIA ELETRICA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2016,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00969 | 16/11/2016 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMADIANTAMENTO PARA FAZER FACE ,AS DESPESAS COM SERVICO PESSOAJURIDICA NA COORDENACAO DE TRANSPORTE. | 00002509520415 | NILSON SABINO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00970 | 16/11/2016 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COMADIANTAMENTO PARA FAZER FACE ,AS DESPESAS COM MATERIAL DE /CONSUMO NA COORDENACAO DE PATRIMONIO E MATERIAL,CONFORME MEMORANDO 164/2016. | 00015410145453 | FRANCISCO RONALDO DE CASTRO SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00971 | 16/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTI -NUADA PARA SOCIOEDUCADORES /ATRAVES DO CONVENIO 813118/14E TERMO ADITIVO 001 AO CONTRA-TO 001/2016 DA SRA MARIA DOSOCORRO PONTES BEZERRA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00972 | 16/11/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DECOORDENACAO DO PROJETO DE FOR-MACAO CONTINUADA PARA SOCIO-EDUCADORES DO CONVENIO 813118/2014 - CONTRATO 01/2016 DA SRAMARIA DO SOCORRO P. BEZERRA, /REF. MES DE OUTUBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00973 | 16/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORIA TECNICA DO PROJETODE FORMACAO CONTINUADA PARA /SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO 813118/2014, CONTRATO 010/2016DA SRA ELZENIR BATISTA CAMPOS,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 17/11/2016 | 381167.50 | 381167.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC, EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES /DE AGOSTO/16,CONFORME CONTRATODE PRESTACAO DE SERVICO N.023/16,PREGAO PRESENCIAL 348/15. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 17/11/2016 | 130824.70 | 130824.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/16,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N.06 /16,PREGAO PRESENCIAL N.108/15 | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 17/11/2016 | 135366.44 | 135366.44 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES,DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES JULHO/16,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 06/16,PREGAO PRESENCIAL N.108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00977 | 17/11/2016 | 21934.96 | 21934.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16,FATURAS AGRUPADAS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 17/11/2016 | 15911.37 | 15911.37 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNES E DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE /AO MES DE AGOSTO/16,CONFORME /CONTRATO DE COMPRA 021/16,PRE-GAO PRESENCIAL 01/2016. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 17/11/2016 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/16, CONFORME CONTRATO DE COMPRA N020/16,PREGAO PRESENCIAL 03 /2016. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00980 | 17/11/2016 | 1282.00 | 1282.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS E PITO,DESTINADO AO VEICULO PLACA MNS 9286, DESTA FUNDACAO,CONFORME PEDIDODE COMPRA N.065/16. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00981 | 17/11/2016 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOAO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016,DISPENSA LICITACAO,CONFORME PARECER CONTROLE INTERNO 238/16,ANEXO AO PROC. 3048/2016. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00983 | 22/11/2016 | 7884.00 | 7884.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /INSTALACAO DE BULK INK HP,COM RECARGA DE TINTA NAS IMPRESSO-RAS DA SEDE FUNDAC,COM GARAN-TIA DE SEIS MESES,CONFORME PE-DIDO DE SERVICO 158/16. | 22623609000150 | JOSEFA DE FATIMA DE LIMA SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00984 | 22/11/2016 | 1057764.79 | 1057764.79 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO /NOS TERMOS DO ART.59,PARAGRAFOUNICO LEI N.8.666/93,REFERENTEAOS SERVICOS DE PESSOAL ESPE-CIALIZADO,PARA ATENDER AS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC NO MES DE OUTUBRO/2016,CONFOR-ME PARECER JURIDICO DA FUNDAC. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00985 | 23/11/2016 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO FONOCRIAD CONFORME CONVOCATORIA EM ANEXO | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELLES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00986 | 23/11/2016 | 771.90 | 771.90 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUAE ESGOTO DA PADARIA NOSSO PAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /DE 2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00987 | 23/11/2016 | 433.00 | 433.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS N 300MBS E DOIS SWITCH C/OITO PORTAS, DESTINADO SEDE DA FUNDAC, CON-FORME PEDIDO DE COMPRA 067/16. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00988 | 24/11/2016 | 18.06 | 18.06 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO /DE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 200/16. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00989 | 28/11/2016 | 466.00 | 466.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UM CABO DE SINAL REDE COMPATI-VEL COM CONECTOR RJ 45 CAIXA /COM 300MTS E UM CONECTOR RJ 45CAT(MACHO)PACOTE COM 100(CEM )UNIDADES,DESTINADO A SEDE DA /FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE COM-PRA N.079/16. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00990 | 29/11/2016 | 968401.86 | 968401.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDAC REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00991 | 29/11/2016 | 1424.10 | 1424.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE FL DE PESSOAL DO /MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00992 | 29/11/2016 | 121659.04 | 121659.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00993 | 29/11/2016 | 34895.68 | 34895.68 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00994 | 29/11/2016 | 9747.24 | 9747.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE NOVEMBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00995 | 29/11/2016 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REF FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NO-VEMBRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00996 | 29/11/2016 | 10560.00 | 10560.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF/FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEM-BRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00997 | 29/11/2016 | 868.18 | 868.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFFL DE PESSOA DO MES DE NOVEM -BRO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00998 | 29/11/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMA REF FL DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO DE 2016 | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00999 | 29/11/2016 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANSPOR-TE DE LAGOA DE ROCA REF FL DEPESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01000 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADMDESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01001 | 29/11/2016 | 2026.38 | 2026.38 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS ADM DO MESDE NOVEMBRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01002 | 29/11/2016 | 93.47 | 93.47 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADM DO MES DENOVEMBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01003 | 29/11/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REF/CONTRATOS ADM DO MES DE NOVEM-BRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01004 | 29/11/2016 | 43911.89 | 43911.89 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOA CONTRATOS SELETIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01005 | 29/11/2016 | 9520.08 | 9520.08 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF CONTRATOS SELETIVOS/DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01006 | 29/11/2016 | 439.12 | 439.12 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REF/ CONTRATOS SELETIVOS DO MES DENOVEMBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01007 | 29/11/2016 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTAO DE TRANSPPUBLICO DE JOAO PESSOA REFERENTE SELETIVOS DO MES DE NOVEMBRDE 2016 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01009 | 29/11/2016 | 9111.97 | 9111.97 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS ADMDESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01010 | 29/11/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM MANDADO JUDI-CIAL 1268/2007,CARTA PRECATO -RIA NOTIFICATORIA N.00277.005.13.00-8. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01011 | 29/11/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE MANDADO JUDICIAL 1268/07 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01012 | 29/11/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ESTAGIARIO LOTADO NA COORD.DE RECURSOS HUMANOS SEDE DA FUNDAC,REF MES DE NOVEMBRO/16. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01013 | 29/11/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ESTAGIARIO LOTADO NO GABINETE DA PRESIDEN CIA SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE NOVEMBRO/16. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01014 | 29/11/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORD.DE CONTROLE IN-TERNO SEDE DA FUNDAC,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/16. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01015 | 29/11/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO JURIDICA /SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE NOVEMBRO/16. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01016 | 29/11/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO JURIDICA /DA FUNDAC,REF.AO MES DE OUTU-BRO/16. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 29/11/2016 | 5724.18 | 5724.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA DA OI FIXO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 29/11/2016 | 4678.02 | 4678.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO FATURA OI FIXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 29/11/2016 | 4305.10 | 4305.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA DA FATURA OI FIXO MES DE ;OUTUBRO/16. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 29/11/2016 | 1456.88 | 1456.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA,DA OI FIXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 29/11/2016 | 1456.88 | 1456.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELADA OPERDORA OI FIXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 29/11/2016 | 1456.88 | 1456.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA SETIMA PARCELAOPERADORA OI FIXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 30/11/2016 | 16500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE DE VEICULO TIPO VAM ,PARA AS ATIVIDADES CONSTRUINDOSABERES NOS CAMINHOS SOCIO EDUCATIVO,REFERENTE AO CONVENIO N813119/2014. | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01024 | 30/11/2016 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A CONFECCAO DE BANNER MEDINDO 1,20 X 0,80 ATRAVES DO CONVENIO 813118/14. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01025 | 30/11/2016 | 3040.00 | 3040.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE 320 UNIDADES DE BOL-SAS EM ALGODAO CRU MEDINDO 45X45X15,ATRAVES DO CONVENIO N813118/14 SDH/PR/FUNDAC. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01026 | 01/12/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTI -NUADA PARA SOCIOEDUCADORES /ATRAVES DO CONVENIO 813118/14 E TERMO ADITIVO 001 AO CONTRA-TO 001/2016 DA SRA MARIA DOSOCORRO PONTES BEZERRA, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01027 | 01/12/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO _/CONVENIO 813118/2014 E CONTRA-TO 010/2016 DA SRA ELZENIR BA-TISTA DE L. CAMPOS - REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01028 | 01/12/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DECOORDENACAO DO PROJETO DE FOR-MACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO 813118/14 E CONTRATO 01/2016 DA SRAMARIA DO SOCORRO PONTES BEZER-RA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01029 | 01/12/2016 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSOSSORA TECNICA DO PROJETO /DE FORMACAO CONTINUADA PARA /SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO 813118/2014 E CONTRATO 010/2016 DA SRA ELZENIR BATISTA CAMPOS,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01030 | 01/12/2016 | 1176.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO PALESTRANTE OSR. MARCELO LUIZ PELIZZOLI DOSEMINARIO DO DIA 02/12/16 DOCONVENIO 813118/14 PROJETO DEFORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO ESTADO DA PA-RAIBA. | 00058995544015 | MARCELO LUIZ PELIZZOLI |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01031 | 01/12/2016 | 235.20 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEPALESTRANTE O SR. MARCELO LUIZPELIZZOLI NO SEMINARIO DO DIA02/12/16 DO CONVENIO 813118/14DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01032 | 02/12/2016 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES /COM SERVICO DE PESSOA JURIDICADA UNIDADE DE CEA/SOUSA-PB | 00009863753491 | NADJA M ABRANTES DE CARVALHO ESTRELA E S |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | QUALIFICACAO PROFISSIONAL E TRABALHO AO ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01033 | 02/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMAQUISICAO DE 120 CANOS GALVANIZADOS PARA RECUPERACAO DE ALASDESTRUIDAS NA ULTIMA REBELIAO/DO CSE EM 18/11/2016 CF DOCU -MENTACAO ANEXA. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01034 | 02/12/2016 | 4420.00 | 4420.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SERV DE TRANS-PORTE DE AGUA POTAVEL PARA LARDO GAROTO REFERENTE AO PERIO-DO 12/08/16 A 31/08/2016. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01035 | 02/12/2016 | 884.00 | 884.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-DO INSS PARTE PATRONAL REF. AOSERVICO TRANSPORTE DE AGUA EM/CARRO PIPA - SR DJAIR RIBEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01036 | 06/12/2016 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2016,CONFORME PEDIDO DE COMPRA N.081/16, DISPENSA DE LICITACAO CONFORMEPARECER N.301/16 PROCESSO N.3978/2016,ASS.JURIDICA FUNDAC. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Concorrência | 01037 | 06/12/2016 | 202744.04 | 202744.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA REFORMA E AM-PLIACAO DE UM PREDIO PARA IM-PLANTACAO DE CENTRO SOCIOEDUCATIVO FEMININO EM JOAO PESSOA -CASA EDUCATIVA - CONVENIO 717512/2009 - SEDH/PR/FUNDAC - CONFORME DOC. ANEXA. | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01038 | 12/12/2016 | 1348.20 | 1348.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE GASOLINA PARA OS VEICU-LOS DA DA FUNDAC,NO PERIODO DE08.06.16 A 21.06.2016,CONFORMEPROCESSO N.02081/2016. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01039 | 12/12/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /CAPINACAO,PODA DE ARVORES,LIM-PEZA DE CAIXA D AGUA E CISTER-NA DO CEA/SOUSA,CONFORME PEDI-DO N.120/16. | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 12/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDA-DES DA FUNDAC,CONFORME CONSTA NO PROCESSOA N.03685/2016. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 12/12/2016 | 549.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE COPO PARA AGUA EM PLASTICO,DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML,EM POLIESTIRENO BRANCO,DES-TINADOS A SEDE E DIVERSAS UNI-DADES DA FUNDAC. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01042 | 12/12/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR TRANSFEREN-CIA DE ADOLESCENTE CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL ANEXO | 00002150160412 | JOSICLEIDE SANTANA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01043 | 12/12/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ESCOLTAR ADOLESCENTE /TRANSFERIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO | 00000876892438 | FABIO DE MEDEIROS MOREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01044 | 12/12/2016 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE MEIA DIARIA COM OBJETIVO DE ESCOLTAR ADOLESCENTE /TRANSFERIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO | 00002780744480 | RANNIERI SILVA DO NASCIMENTO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 12/12/2016 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE AVALIAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA NA UNIDADE DO LAR DO /GAROTO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01046 | 12/12/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIA COM OBJETIVO/DE RESOLVER ASSUNTOS ADM NAS /UNIDADES DO LAR DO GAROTO E /ABRIGO PROVISORIO | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE C BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01047 | 12/12/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE AVALIAR A UNIDADE CEA SOUSAAPOS REBELIAO | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE C BURITY |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 12/12/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAG DE DIARIAS COM OBJETIVODE ACOMPANHAR PROCEDIMENTOS DESEGURANCA APOS REBELIAO | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01049 | 12/12/2016 | 1176.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO PALESTRANTE OSR. RICARDO PERES DA COSTA PA-RA O SEMINARIO DO DIA 02/12/16DO CONVENIO 813118/2014 PROJE-TO DE FORMACAO CONTINUADA PARASOCIOEDUCADORES NO ESTADO DAPARAIBA. | 00002306177945 | RICARDO PERES DA COSTA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01050 | 12/12/2016 | 235.20 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEPALESTRANTE DO SR. RICARDO PE-RES DA COSTA PARA O SEMINARIODO DIA 02/12/16 DO CONVENIO 813118/14 - PROJETO DE FORMACAOCONTINUADA PARA SOCIOEDUCADO-RES DO ESTADO DA PARAIBA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01051 | 12/12/2016 | 2000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO /CONVENIO 813118/2014 E CONTRA-TO 010/2016 DA SRA ELZENIR BA-TISTA DE L. CAMPOS - REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01052 | 12/12/2016 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DEASSESSORA TECNICA DO PROJETO /DE FORMACAO CONTINUADA PARA /SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO 813118/2014 E CONTRATO 010/2016DA SRA. ELZENIR BATISTA CAMPOSREF. AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01053 | 12/12/2016 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA COORDENADORA /DO PROJETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES ATRA-VES DO CONEVNIO 813118/2014 ETERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO001/2016 DA SRA MARIA SOCORROPONTES BEZERRA - REF. AO MESDE DEZEMBRO DE 2016. | 00042500729400 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES BEZERRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01054 | 12/12/2016 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ENCARGOS DEINSS PATRONAL DO SERVICO DE /COORDENACAO DO PROJETO DE FOR-MACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO 813118/14E CONTRATO 001/2016 DA SRA.MARIA DO SOCORRO PONTES BEZER-RA - REF. AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01055 | 14/12/2016 | 1057935.48 | 1057935.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO /NOS TERMOS DO ART.59 PARAGRAFOUNICO LEI N.8.666/93,REFERENTEAOS SERVICOS DE PESSOAL ESPECIALIZADO,PARA ATENDER AS UNIDA-DES DA FUNDAC,NO MES DE NOVEM-BRO/2016,PARECER ASS.JURIDICA,FUNDAC N.0307/2016 EM ANEXO. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 14/12/2016 | 88500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DO SERIVO DE HOS-PEDAGEM,AUDITORIO E ALIMENTA -CAO DOS PARTICIPANTES, CURSIS-TAS, MINISTRANTES, OFICINEIROSE PALESTRANTES DO SEMINARIO /DO PROJETO DE FORMACAO PARA SOCIOEDUCADORES DO CONVENIO 813118/2014 - SDH/PR/FUNDAC. | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01057 | 14/12/2016 | 59091.20 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE/MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICODESTINADOS A MANUTENCAO CORRE-TIVA EMERGENCIAL DO CSE,CASA EDUCATIVA E CEJ JOAO PESSOA, DISPENSA DE LICITACAO N.004/16PROC.N.27.201.003130/2016. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01059 | 15/12/2016 | 9391.09 | 9391.09 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE 13o SALARIO DESTA FUNDA-CAO DO EXERCICIO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01060 | 15/12/2016 | 21919.72 | 21919.72 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO/13o SALARIO DOS CONTRATOS SELETIVOS DO EXERCICIO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01061 | 15/12/2016 | 8157.29 | 8157.29 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DO 13o SALARIO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01062 | 15/12/2016 | 376.26 | 376.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE 13o SALARIO DOS CONTRATOSELETIVOS DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01063 | 15/12/2016 | 4994.34 | 4994.34 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO13o SALARIO REF CONTRATOS ADM/DO EXERCICIO DE 2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01064 | 15/12/2016 | 2005.14 | 2005.14 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF 13o SALARIO DOS CON-TRATOS ADM DO EXERCICIO DE /2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01065 | 15/12/2016 | 92.49 | 92.49 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE 13o SALARIO DOS CONTRATOADM REFERENTE EXERCICIO DE /2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01067 | 15/12/2016 | 3222.01 | 3222.01 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNE-RAL DO SERVIDOR FRANCISCO GON-CALVES CASEMIRO ART 194 PARA-GRAFO UNICO DA LEI COMPLEMEN-TAR N.58/2003. | 00060237686449 | MARIA NEIDE SALDANHA GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01068 | 15/12/2016 | 4650.00 | 4650.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /MANUTENCAO DE ARCONDICIONADO ,DAS UNIDADES,CSE,CEA/JOAO PES-SOA E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PEDIDO DE SERVICO 133/16. | 12033840000130 | OTONIEL BATISTA DE MOURA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01069 | 15/12/2016 | 765.00 | 765.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE CEA/SOUSA,REFERENTES AOS /MESES DE ABRIL/2016 A DEZEMBRO2016. | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01070 | 15/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO REFERENTE AO SER-VICO DE TRANSLADO JOAO PESSOA/BRASILIA,DO CORPO DE ALAN BRU-NO DA CRUZ XAVIER,CONFORME PROC.3409/2016. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01071 | 16/12/2016 | 135259.87 | 135259.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/16,CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO 06/16,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 16/12/2016 | 139297.48 | 139297.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/16,CONFORME CONTRATO DE /PRESTACAO DE SERVICO 06/16,PREGAO PRESENCIAL 108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 16/12/2016 | 338056.50 | 338056.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE OUTUBRO/16,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 023/16, PREGAO PRESENCIAL 348/2015,ATAREGISTRO DE PRECO 0029/16. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 16/12/2016 | 349401.00 | 349401.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC EM /JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NU-MERO 023/16,PREGAO PRESENCIAL,348/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO 0029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 16/12/2016 | 1520.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 320 UNIDADES DE CRA-CHAS E CONFECCAO DE 5000 UNIDADES DE FOLDERS - REFERENTE AOCONVENIO 813118/2014 - SDH/PR/FUNDAC - PROJETO DE FORMACAO /CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADOR | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 16/12/2016 | 142446.73 | 142446.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE REF.AO MES DE AGOSTO/16,CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO 006/16, PREGAO PRESENCIAL N.108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 16/12/2016 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACOES DE VEICULOS DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DAFUNDAC,REF.AO MES DE OUTUBRO /2016,CONFORME TERMO ADITIVO 05AO CONTRATO N.030/12,ATA DE REGISTRO DE PRECO 002/2012/SEAD.REG CGE.1200790-1. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 16/12/2016 | 13994.26 | 13994.26 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES E SEDE DAFUNDAC,REF AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME TERMO ADITIVO N05 AO CONTRATO 030/16,ATA DE /REGISTRO DE PRECO 002/12/SEAD,REGISTRO NA CGE.1200790-1. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 16/12/2016 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNES BOVI-NA E DERIVADOS DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/16,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.021/16,PREGAO PRE-SENCIAL 01/2016. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 16/12/2016 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINAE DERIVADOS,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REF.AO MES DE OUTUBRO/16CONFORME CONTRATO DE COMPRA N021/16,PREGAO PRESENCIAL 0012016. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 16/12/2016 | 12837.33 | 12837.33 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DERIVADO,DESTINADOS AO CEA/SOUSA,REF.AO MES DE NOVEM-BRO/2016,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.021/2016,PREGAO PRE-SENCIAL N.001/2016. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01082 | 16/12/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR NA CASA EDUCATI-VA,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/16. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01083 | 16/12/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01084 | 16/12/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DA OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA /CANTO POPULAR,COM FOCO DIRECIONADO NA RECUPERACAO DA AUTOES-TIMA DAS ADOLESCENTE CASA EDU-CATIVA REF AO MES DE OUTUBRO /2016. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01085 | 16/12/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA RESENEDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01086 | 16/12/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA RESENDE NAAREA DE MUSICA/CANTO POPULAR, COM FOCO DIRECIONADO NA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DAS ADOLESCENTE DA CASA EDUCATIVA,REF.AOMES DE NOVEMBRO/16. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01087 | 16/12/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DE INSS,PARTE PATRONAL REF.SERVICO DA OFICINEIRA POLYANA RESENDE MAIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01088 | 16/12/2016 | 5070.00 | 5070.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EMCARRO PIPA,DESTINADOS AO LAR /DO GAROTO,REF.AO MES DE OUTU-BRO/16,CONFORME PEDIDO DE SER-VICO N.239/2016. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01089 | 16/12/2016 | 1014.00 | 1014.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO /DO SR DJAIR RIBEIRO GUIMARAES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01090 | 16/12/2016 | 22570.42 | 22570.42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF.AO MES DE OUTUBRO/2016,DAS UNIDADES DA FUNDAC. | 09095183000140 | ENERGISA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01091 | 16/12/2016 | 3705.67 | 3705.67 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL /CONTA DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/16,DO LAR DO GAROTO. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 16/12/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIO-NAL,DESTINADOS AS UNIDADES DE FUNDAC REF MES DE AGOSTO/16, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICO 021/15,PREGAO 254/ 2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 16/12/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIONAL A LASER DESTINADOS AS DIVERSASUNIDADES DA FUNDAC,REF.AO MES SETEMBRO/16,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 021/15,PREGAO PRESENCIAL 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 16/12/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIO NAL,DESTINADOS AS UNIDADES DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE OU TUBRO/16,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 021/15, PRE-GAO 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 16/12/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE CINCO MULTIFUNCIONAL DESTINADO AS UNIDADES DA FUN-DAC,REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO/2016,CONFORME TERMO ADITIVO 01,AO CONTRATO 021/2015, PREGAO PRESENCIAL 254/2014. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 16/12/2016 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DESTINADO AO CEA /SOUSA,REF.AO MES DE SETEMBRO /2016,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE COMPRA N.020/16, PRE-GAO 03/2016. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 16/12/2016 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE DESTINADO AO CEA /SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016,CONFORME CONTRATO DE COMPRA N.020/16,PREGAO PRESEN CIAL N.03/2016. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01098 | 16/12/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO ATRAVES DE ADIAN-TAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS EMERGENCIAIS DE SERVICO /DE PESSOA FISICA DA COORDENA-CAO DE SERVICOS GERAIS. | 00000865292426 | ENIR MARTINS DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01099 | 16/12/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA /VIOLAO,COM FOCO DIRECIONADO NARECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES DE /INTERNACAO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01100 | 16/12/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL REF.A SERVICO DE OFICINEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 16/12/2016 | 13020.00 | 13020.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO DE QUATRO VEICULOS, CON-FORME CONTRATO N.032/16,PREGAOELETRONICO 05/2015. | 40976334000110 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 16/12/2016 | 1507.00 | 1507.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE LEITE,DESTINADO AO CEA /SOUSA,REF.AO MES DE NOVEMBRO /2016,CONFORME CONTRATO DE COM PRA N.020/16,PREGAO PRESENCIAL03/2016. | 02170889000180 | MAXNEIDE CASSIMIRO VIEIRA SUP DINOSSAURO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01103 | 16/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AUXILIO FUNERAL CONFORME ART. 194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N.58/2003. | 00050114549400 | IVANETE ALVES ALEXANDRINO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01104 | 16/12/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA ASSESSORA TEC-NICA DE ATIVIDADE PEDAGOGICA /SRA. ELZENIR BATISTA CAMPOS, /REFERENTE AO CONVENIO 813118/2014 - SDH/PR/FUNDAC - PROJETODE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES - CONTRAO 010/16- REF. MES DE AGOSTO DE 2016. | 00082642036472 | ELZENIR BATISTA DE LUCENA CAMPOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01105 | 16/12/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE ESPORTE,COM FOCO DIRECIONADO NA RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DO LAR DO GAROTO,REF AOPERIODO DD 01 A 15/09/2016. | 00092999336420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01106 | 16/12/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REF.A SERVICO DO OFICINEIRO JOSE /ROBERTO DOS SANTOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01107 | 16/12/2016 | 421.66 | 421.66 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA PADARIA NOSSO PAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01108 | 16/12/2016 | 3179.85 | 3179.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AUXILIO FUNERAL CONFORME CONS-TA NO PROCESSO 2425/16. | 00050114549400 | IVANETE ALVES ALEXANDRINO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01109 | 16/12/2016 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,JATO DE TINTA DESTINADO AO CEJJOAO PESSOA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01111 | 16/12/2016 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO,DESTINADO ATENDER A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES E DA SEDE DA FUNDAC. | 00015410145453 | FRANCISCO RONALDO DE CASTRO SOUSA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01112 | 16/12/2016 | 6842.56 | 6842.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DESTINADOAO CEA/SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016,DISPENSA LICI-TACAO CONFORME PARECER N.302 /2016 ASS.JURIDICA FUNDAC. | 07173318000113 | O VERDURAO MARIA JOSE GOMES DE AMORIM ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 16/12/2016 | 1456.88 | 1456.88 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O OITAVO PAR-CELAMENTO DA OPERADORA OI FIXO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01114 | 16/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PA-RA RECUPERACAO DOS BLOCOS DO CSE APOS REBELIAO DO MES DE NOVEMBRO/2016. | 22991448000157 | MARCELO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01116 | 19/12/2016 | 51.70 | 51.70 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DAS UNIDA-DES E SEDE DA FUNDAC,CONFORME PROC.MUMERO 04223/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES ,DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC JOAO PESSOA REF.AO MES DE MAIO/16,CONFORME TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO 03/15,PREGAO PRESENCIAL N.090/2014. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01118 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AUXILIO FUNERAL ART 194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMEN-TAR NUMERO 58/2003,CONFORME /PROCESSO NUMERO 2974/16. | 00091708214453 | CRISTIANO MONTEIRO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01120 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA CONSTRUCAO DA CASA EDUCATI-VA ATRAVES DO CONVENIO 717512/2009 - SDH/PR/FUNDAC. REGISTROCGE 130248-5. | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01121 | 20/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA CONTRA PARTIDA DA REFORMA NACASA EDUCATIVA ATRAVES DO CONVENIO DE NUMERO 717512/2009 REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA MEDICAO COFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01122 | 20/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE REFORMA NA CA-SA EDUCATIVA ATRAVES DE CONVE-NIO 717512/2009 CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01123 | 20/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMA CONSTRUCAO A AMPLIACAO DA CASA EDUCATIVA ATRAVES DO CONVE-NIO DE NUMERO 717512/2009 CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 20/12/2016 | 100003.56 | 100003.56 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DAS UNIDADES /DE INTERNACAO DA FUNDAC,EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE MAIO2016,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/2015, PREGAO PRESENCIAL N.090/2014. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01125 | 21/12/2016 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM ADIANTAMENTO,DESTINADOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS PESSOA FISICA,NA COORDENACAO DE SEGURANCA,CONFORME MENORANDO 033/2016. | 00002719023450 | ALBERT WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01126 | 21/12/2016 | 3191.10 | 3191.10 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNE-RAL DA SERVIDORA HELENA DE SOUZA SILVA,CONFORME ART 194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N.58/2003. | 00039513599434 | BOAVENTURA PEREIRA DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01127 | 21/12/2016 | 3179.15 | 3179.15 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNE-RAL DA SERVIDORA MARIA MADALE-NA DA SILVA,ART.194 E PARAGRA-FO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N58/2003. | 00007426507408 | IDERALDO DA SILVA MEDEIROS |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01128 | 21/12/2016 | 3179.85 | 3179.85 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNE-RAL DA SERVIDORA IVANETE ALVESALEXANDRINO,ART.194 E PARAGRA-FO UNICO DA LEI COMPLEMENTAR N58/2003. | 00003243196493 | MAILZA ALVES ALEXANDRINO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 21/12/2016 | 9450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS AO CEA /SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/16,CONFORME CONTRATO DE /COMPRA N.019/16,PREGAO 02/16. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 21/12/2016 | 405.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE ALCOOL ETILICO,CONFORME,ATA DE REGISTRO DE PRECO 013 /2016. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 21/12/2016 | 726.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0195/2015. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 21/12/2016 | 588.35 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONFORME UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0195/2015. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 21/12/2016 | 1787.14 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 0195/2016. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01137 | 21/12/2016 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COMFOCO DIRECIONADO NA RECUPERA CAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLES-CENTES DO LAR DO GAROTO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/16. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 21/12/2016 | 2539.93 | 2539.93 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A FATURA DA /OPERADORA OI MOVEL REF AO PERIODO DE 03/08/2016 A 03/09/2016 | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | ATENDIMENTO EDUCACIONAL INTEGRAL A ADOLESCENTES/JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01139 | 21/12/2016 | 5116.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PGAMENTO COM O FORNECIMENTODE CARTUCHO PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SEDE DA FUNDAC,CONFORME PROC. 1424/16. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE COM E SERV LTDA-ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 21/12/2016 | 2294.00 | 2294.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM A FATURA DA /OPERADORA OI MOVEL NO PERIODO DE 03/09/16 A 03/10/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01141 | 21/12/2016 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM MANDADO JUDI-CIAL NUMERO 1268/2007,CARTA /PRECATORIA NOTIFICATORIA N.00 277.005.13.00-8 RECLAMANTE FA-BIO DA SILVA CARNEIRO. | 00001053224400 | FABIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01142 | 21/12/2016 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO MANDADO JUDICIAL 12682007 DE FABIO DA SILVA CARNEI-RO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 21/12/2016 | 12065.31 | 12065.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNES E OVOS PARA A UNIDADE CEA/SOUSA,NO MES DE OUTU-BRO/2015,REFERENTE AO RECONHE-CIMENTO DE DIVIDA DO PROCESSO ADM.N.2025/2016. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 21/12/2016 | 12257.31 | 12257.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNES E OVOS PARA A UNIDADE CEA/SOUSA NO MES DE NOVEMBRO/15,REFERENTE AO RECONHECI-MENTO DE DIVIDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2026/2016. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 21/12/2016 | 12257.31 | 12257.31 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE CARNES E OVOS PARA A UNIDADE CEA/SOUSA,NO MES DE DEZEMBRO/2015,REFERENTE AO RECONHE-CIMENTO DE DIVIDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2027/2016. | 07803245000104 | FRIGORIFICO SAO FRANCISCO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01143 | 22/12/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE LOCACAO DE CINCO /MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AS /UNIDADES E SEDE DA FUNDAC,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CARTAO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 22/12/2016 | 1509.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O FORNECIMEN-TO DE PAPAEL ALCALINO FORMATOA4,DESTINADOS A SEDE E DIVER-SAS UNIDADES DA FUNDAC,CONFOR-ME PROC.3508/16,RECURSOS DO FUNCEP. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 01145 | 22/12/2016 | 4442.00 | 4442.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICOS DE /RECARGA DE CARTUCHO E TONERS ,DESTINADOS A SEDE E DIVERSAS /UNIDADES DA FUNDAC,CONFORME /PROCESSO N.3800/2016.RECURSOS DO FUNCEP. | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01146 | 22/12/2016 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM SERVICO DE /CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PA-RA RECUPERACAO DOS BLOCOS DOCSE APOS REBELIAO DO MES DE NOVEMBRO/2016. | 22991448000157 | MARCELO SOARES DA SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01150 | 26/12/2016 | 6785.24 | 6785.24 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RESSARCIMENTO SALARIAL DO /SERVIDOR FRANCISCO CLEMENTINO/DE SOUZA REFERENTE AOS MESES /DE SETEMBRO/OUTUBRO DE 2016 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01151 | 26/12/2016 | 3207.96 | 3207.96 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AUXILIO FUNE-RAL DO SERVIDOR JOAO RODRIGUESDA LUZ,CONFORME ART.194 E PARAGRAFO UNICO DA LEI COMPLEMEN-TAR N.58/2003,CONFORME PROCESSO N.2974/16. | 00091708214453 | CRISTIANO MONTEIRO RODRIGUES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01152 | 26/12/2016 | 1059970.74 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM INDENIZACAO NOS TERMOS DO ART.58 PARAGRAFOUNICO LEI N.8.666/93,REFERENTEAOS SERVICOS DE PESSOAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS UNIDADES DA FUNDAC,NO MES DE DEZEMBRO/2016,CONFORME PARECER /ASS.JURIDICA FUNDAC EM ANEXO. | 15400637000142 | API ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 01153 | 26/12/2016 | 537674.17 | 537674.17 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO/DOS SERVICOS DE PESSOAL ESPECILIZADO PARA ATENDER AS DIVER-SAS UNIDAES DA FUNDAC - REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 /DEVIDO EMPENHO TER SIDO ANULA-DO NO ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO_DE 2015. | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 26/12/2016 | 1199.35 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PASSAGENS AE-REAS BSB/JPA JPA/BSB - REFE -RENTE AO CONVENIO 813118/2014 PROJETO DE FORMACAO CONTINUADAPARA SOCIOEDUCADORES NA PARAI-BA. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 26/12/2016 | 2016.32 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PASSAGENS AE-REAS MGF/JPA JPA/MGF PARA O PALESTRANTE DO PROJETO DE FORMA-CAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES REF. AO CONVENIO 813118/2014 - SDH/PR/FUNDAC. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PACTO PELA JUVENTUDE | FORMACAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA TODO O QUADRO DE PESSOAL, BEM CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 26/12/2016 | 1199.35 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE PASSAGEM AE-REA BSB/JPA JPA/BSB PARA O PA-LESTRANTE O SR. LUIS GUSTAVO MAGNATA REF. AO CONVENIO 813118/2014 - SDH/PR/FUNDAC - PRO-JETO DE FORMACAO CONTINUADA PARA SOCIOEDUCADORES DA PARAIBA. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 01157 | 26/12/2016 | 2760.00 | 2760.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PARA REGULARIZACAO DA RETENCAO PAGO EM CODIGO INCORRETO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | CARTAO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01158 | 27/12/2016 | 3472.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/AQUISICAO DE MESAS QUADRADA MONOBLOCO BRANCA EM POLIPROPI-LENO E CADEIRAS EM POLIETILENOSEM BRACO,DESTINADO AO CSE/ JOAO PESSOA,COM RECURSO DO FUNCEP. | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01163 | 28/12/2016 | 255276.73 | 255276.73 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA CASA EDUCATIVA ATRAVES DO CONVE-NIO N 717512/2009 CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01165 | 28/12/2016 | 54815.76 | 54815.76 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFORMA NA CASA EDUCATIVA ATRAVES DO CONVENIO N 717512/2009 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 01166 | 28/12/2016 | 55000.00 | 55000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRA PARTIDA DA REFORMA NACASA EDUCATIVA ATRAVES DO CON-VENIO DE NUMERO 717512/2009,REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA MEDICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANE-XO. | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PACTO PELA JUVENTUDE | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA ADOLESCENTES/JOVENS EM CU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 01167 | 28/12/2016 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PA-RA PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDADA CONSTRUCAO DA CASA EDUCATI-VA,ATRAVES DO CONVENIO 717512/2009-SDH/PR/FUNDAC,REGISTRO CGE 13024825. | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01168 | 28/12/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NA COORDENACAO DE RECUR-SOS HUMANOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00009673189471 | DANILO LUIS DOS SANTOS AMORIM |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01169 | 28/12/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO CONTROLE INTERNO SEDE DA FUNDAC,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00007202764466 | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01170 | 28/12/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIO LO-TADO NO GABINETE DA PRESIDEN-CIA,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2016. | 00009731257489 | HUBERT MARCOS DA FONSECA T VALENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01171 | 28/12/2016 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE ESTAGIARIA LO-TADA NA COORDENACAO SETOR JURIDICO DA FUNDAC,REFERENTE AO /MES DE DEZEMBRO/2016. | 00010241430402 | JESSICA ARAUJO LIMA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01172 | 28/12/2016 | 321091.50 | 321091.50 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO DE REFEICOES DAS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC EM JOAO PESSOA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME CONTRATO 023/16,ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 029/2016. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01173 | 28/12/2016 | 137689.52 | 137689.52 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DEREFEICOES DAS UNIDADES DE IN-TERNACAO DA FUNDAC EM CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016,CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO 06/16,PREGAO PRESENCIAL N.108/2015. | 40811101000167 | CEIA REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01174 | 28/12/2016 | 2860.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO SERVICO DE TRANS-PORTE DE AGUA POTAVEL EM CARROPIPA,DESTINADO AO LAR DO GAROTO A ABRIGO,REF.AO MES DE NO VEMBRO/2016. | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARAES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01175 | 28/12/2016 | 572.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA CARRO PIPA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01176 | 29/12/2016 | 320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL REFERENTE A SERVICO DO OFICINEIRO LUCIVALDO MARCOS GONCALVES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01177 | 29/12/2016 | 992515.80 | 992515.80 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTAM FUNDACAO REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01178 | 29/12/2016 | 712.05 | 712.05 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE SALARIO FAMI -LIA REFERENTE FOLHA DE PESSOALDO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01179 | 29/12/2016 | 120739.90 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOREFERENTE FOLHA DE PESSOAL DOMES DE DEZEMBRO DE 2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01180 | 29/12/2016 | 34902.80 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE COMISSIONADOS/DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01181 | 29/12/2016 | 9980.27 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE FOLHA DE PESSOAL DO MESDE DEZEMBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01182 | 29/12/2016 | 10692.00 | 10692.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE DEZEMBRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01183 | 29/12/2016 | 868.18 | 868.18 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE C GRANDE REFERENTE FOLHA DE PESSOAL DO MES/DE DEZEMBRO DE 2016 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01184 | 29/12/2016 | 332.00 | 332.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE S RITA E JACUMAS REF FL DE PESSOAL DO MES /DE DEZEMBRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01185 | 29/12/2016 | 484.00 | 484.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE CABEDELO REFERENTE FL DE PESSOAL DO MES DE/DEZEMBRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01186 | 29/12/2016 | 475.20 | 475.20 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA AQUISICAO DE VALE TRANPOR -TE DE LAGOA DE ROCA REFERENTE/FL DE PESSOAL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2016 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01187 | 29/12/2016 | 43489.87 | 43489.87 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DOS CONTRATOS SE-TIVOS DESTA FUNDACAO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00088630277491 | ADALVACI DE MEDEIROS BARRETO |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01188 | 29/12/2016 | 9440.04 | 9440.04 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REFERENTE CONTRATOS SELETIVOS DO MES DE DEZEMBRO DE/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01189 | 29/12/2016 | 132.00 | 132.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTAO DE TRANS-PORTE PUBLICO DE J PESSOA REF/CONTRATO SELETIVO DA FL DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01190 | 29/12/2016 | 435.43 | 435.43 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS SELETIVOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 01191 | 29/12/2016 | 9912.86 | 9912.86 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA FUNDACAO RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2016 | 00084091312420 | ANA DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01192 | 29/12/2016 | 2200.02 | 2200.02 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DOS CONTRATOS ADM REFE -RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01193 | 29/12/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECARGA DE CARTOES DE TRANSPORTE PUBLICO DE J PESSOA REFERENTE CONTRATOS ADM DO MES DEDEZEMBRO DE 2016 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01194 | 29/12/2016 | 101.48 | 101.48 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA RECOLHIMENTO DO PASEP REFE-RENTE CONTRATOS ADM DO MES DEDEZEMBRO DE 2016 | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01195 | 29/12/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DE OFICINEIRA NA AREA DE MUSICA/CANTO POPULAR ,COM FOCO DIRECIONADO A RECUPERACAO DA AUTOESTIMA DAS ADOLESCENTES DA CASA EDUCATIVA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/16. | 00001124259414 | POLYANA RESENDE MAIA |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01196 | 29/12/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A SERVICO DE OFICINEIRA POLLYANA RESENDE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01197 | 29/12/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE MUSICA/VIOLAO E CAVAQUINHO,COM FOCO DIRECIONADO A RECUPE-RACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTES DO CEJ E CSE,REF.AO MESDE DEZEMBRO/16. | 00005201744702 | WAGNER MESQUITA ANTUNES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01198 | 29/12/2016 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS,PARTE ,PATRONAL,REFERENTE A SERVICO /DO OFICINEIRO WAGNER MESQUITA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01199 | 29/12/2016 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICO DE OFICINEIRO NA AREA DE TEAR,COM FOCO DIRECIONADO ARECUPERACAO DA AUTOESTIMA DOS ADOLESCENTE NO LAR DO GAROTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2016. | 00003437971433 | LUCIVALDO MARCOS GONCALVES |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01200 | 29/12/2016 | 320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM O RECOLHIMEN-TO DO INSS PARTE PATRONAL,REF.AO SERVICO DO OFICINEIRO LUCI-VALDO MARCOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 01201 | 29/12/2016 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM/SERVICOS DE OFICINEIRA,REF MESDE DEZ/2016. | 00009724007456 | IZADORA FIGUEREDO PINTO |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01202 | 29/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMADESAO A ATA REGISTRO DE PRECON 011/2016 - SERVICO DE RECU-PERACAO NAS UNIDADES DE INTER-NACOES DESTA FUNDACAO. | 14976728000168 | CONSTR.CONSTRUTERRA E SERVICOS EIRELLI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01203 | 29/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMREFORMA NA UNIDADE DE INTERNA-CAO DO CEA/SOUSA APOS REBELIAONO MES DE DEZEMBRO. | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 30/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO /FORMATO A4,DESTINADOS A SEDE EDIVERSAS UNIDADES DA FUNDAC, CONFORME PROC.3508/16,RECURSO DO FUNCEP. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 30/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE LENCOL EM BRAMANTE 100% ALGODAO NA COR BRANCA,DESTINADOS /AS UNIDADES DE INTERNACAO DA FUNDAC,ADESAO A ATA DE REGIS-TRO DE PRECO N.0114/16. RECUR-SO DO FUNCEP. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01206 | 30/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS DE PVC,DESTI-NADA ATENDER AS NECESSIDADES ,DA CASA EDUCATIVA,CONFORME /PROC.4106/16.RECURSOS DO FUN-CEP. | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01207 | 30/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 15O AMPERE DES-TINADA AO CSE JOAO PESSOA,CON-FORME PROC.2058/2016.RECURSOS DO FUNCEP. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 30/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA-RA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS COM VINTELITROS,DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES DE SEDE DA FUNDAC. RERCUSOS DO FUNCEP. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
Quantidade de Registros: 1159
Última atualização: 10/06/2024