| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 28/01/2016 | 3512864.76 | 3512864.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE JANEIRO/16,CONF. MEMO 02/2016-DRH E FOLHAANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00003 | 28/01/2016 | 2850963.46 | 2815963.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o SALARIO, 1/12 A-VOS DO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME MEMO 04/2016-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 28/01/2016 | 502137.32 | 502137.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO 03/2016-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00005 | 28/01/2016 | 26806.07 | 26806.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO 03/2016-DRH EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00006 | 28/01/2016 | 73736.30 | 73736.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO 05/2016-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00007 | 28/01/2016 | 6688.00 | 6688.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JANEIRO/2016, CONF. ME-MO 05/2016-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00008 | 28/01/2016 | 114186.24 | 114186.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO DO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF. MEMO 0051/2016/DA/DF E DARF ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00012 | 29/01/2016 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ASSINATURAANUAL DE JORNAIS(A UNIAO E DIARIO OFICIAL)NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016, CONF.COMUNICADO DE ASSINATURA ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00013 | 29/01/2016 | 251.33 | 251.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035896663404 | MARIA ELANE DE SOUZA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00015 | 29/01/2016 | 218.82 | 218.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001612805442 | MICHAEL GOTZI PIZIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00016 | 29/01/2016 | 43.82 | 43.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2015, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00059178361400 | EDJANE MARIA DE MOURA LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00017 | 29/01/2016 | 88.47 | 88.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2015, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020363141472 | TEREZA DE JESUS GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00018 | 29/01/2016 | 149.36 | 149.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008157258413 | AURANIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00019 | 29/01/2016 | 185.57 | 185.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087800870782 | LINDACY DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00020 | 29/01/2016 | 101.41 | 101.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007430222463 | JORGE TARGINO SIQUEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00021 | 29/01/2016 | 44.43 | 44.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003067633466 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00022 | 29/01/2016 | 149.79 | 149.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008682976404 | JOSE MONTEIRO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00023 | 29/01/2016 | 44.18 | 44.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011344282431 | JARDIELSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00024 | 29/01/2016 | 101.20 | 101.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008068007474 | JOSEFA LOURENCO DE SOUSA NETA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00025 | 29/01/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000402338472 | GILVAN DE MOURA CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00027 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DA-DOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE DEZEMBRO/2015,CONF.FATURA 1100035531657 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00028 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA NO POSTO DE TRANSITODE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA 1200101797858 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00029 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA FIXA E MOVEL DA SEDECIRETRANS E POSTOS, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2015, CONF. FATURA1100035531662 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00030 | 01/02/2016 | 6547.13 | 6547.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REF.AO MES DEDEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA658679152 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00031 | 01/02/2016 | 577.18 | 577.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DILIGENCIASREFERENTE A UMA ACAO ORDINARIARPV EM NOME DE JOSE ROMILSONVERAS FILHO, CONF. OFICIO 413/2015, RPV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00032 | 01/02/2016 | 145.97 | 145.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000402338472 | GILVAN DE MOURA CARNEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00033 | 01/02/2016 | 44.78 | 44.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003639350456 | TATIANA DOS SANTOS MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00034 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006892870465 | MANOEL DIAS DA SILVA NETO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00035 | 01/02/2016 | 574.62 | 574.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080609783491 | MARIA DE FATIMA SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00036 | 01/02/2016 | 247.45 | 247.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005228230416 | ALAN RODRIGUES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00037 | 01/02/2016 | 158.76 | 158.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045081212415 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00038 | 01/02/2016 | 251.27 | 251.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004568739454 | IVANILDO FELIX PEREIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00039 | 01/02/2016 | 148.75 | 148.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012907321757 | DIOGO AVELINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00040 | 01/02/2016 | 126.24 | 126.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015072339149 | HELIO LINS DE MEDEIROS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00041 | 01/02/2016 | 130.27 | 130.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052111342815 | TEOBALDO BRANDAO DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00042 | 01/02/2016 | 329.75 | 329.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2015, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001051211425 | AMARILIO DOS SANTOS LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00043 | 01/02/2016 | 125.97 | 125.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011416327134 | MARIA DA GUIA MAMEDE DA NOBREGA MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00044 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069211000491 | FERNANDO ANTONIO MENDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00045 | 01/02/2016 | 247.45 | 247.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020450362434 | CARLOS ROBERTO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00046 | 01/02/2016 | 122.43 | 122.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2015, CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007046885494 | JOSE WILSON DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00047 | 01/02/2016 | 125.97 | 125.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067607802487 | ADRIANA GRISI DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00048 | 01/02/2016 | 244.62 | 244.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001258049465 | THYAGO JOSE RAMOS DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00049 | 01/02/2016 | 251.02 | 251.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007859058472 | MARIA BERNADETE G DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00050 | 02/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA(PHS)EM POMBAL/PB, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00052 | 03/02/2016 | 1800000.00 | 1682809.45 | VALOR EMPANHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. A CONTRIBUICAO DO PASEPDOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAONO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 0042/2016DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00053 | 03/02/2016 | 2057045.90 | 1898998.71 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAREF.A SERVICOS DE COMPENSACOESE BOLETOS BANCARIOS NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2016,CONFORME MEMO 014/2016/DA/DF RE-SERVA 25 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00054 | 03/02/2016 | 48526.00 | 48526.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E ALBERGADOS QUE RESI-DEM EM JOAO PESSOA E TRABALHAMNA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 0046/2016/DA/DF E RESERVA57 ANEXOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00055 | 03/02/2016 | 7342.29 | 7342.29 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 0039/2016DA/DF E RESERVA 59 ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00056 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEMNAS CIDADES DE BAYEUX, CABEDE-LO E SANTA RITA/PB E TRABALHAMNA SEDE/JP, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 0040/2016/DA/DF E RESERVA58 ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00057 | 03/02/2016 | 114000.00 | 104003.49 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FORNECIMENTODE AGUA E ESGOTO, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016,CONF. MEMO 0050/2016/DA/DF ERESERVA 50 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00058 | 03/02/2016 | 3000.00 | 2257.13 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM CONSUMO DE AGUA ONDE FUN-CIONA A CIRETRAN DE SOUSA/PB,REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 0039/16DA/DF E RESERVA 53 ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00059 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICOS DE TELEFONIA FIXAREF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 0050/2016/DA/DF E RESERVA 49 ANEXOS | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00060 | 03/02/2016 | 909927.65 | 785178.09 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016CONF.MEMO 0050/2016/DA/DF E RESERVA 51 ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00061 | 03/02/2016 | 180000.00 | 163379.14 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA EM CAMPINAGRANDE/PB, REF. AOS MESES DEJANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 0048/2016/DA/DF E RESERVA52 ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00062 | 03/02/2016 | 4500.00 | 3910.93 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM SERVICO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA O POSTODE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AOSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/16CONF.MEMO 0047/2016/DA/DF E RESERVA 55 ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00063 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE 0060 POR TER SIDO FEITO AMENOR, CONF. RESREVA 71. | 09095183000140 | ENERGISA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00064 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 15.000 MIL LEQUES PARA CAM-PANHA ALUSIVA AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2016 DA EDUCACAO DETRANSITO, CONF. MEMO 139/2015-ED, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 03/02/2016 | 354420.53 | 354420.53 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRATACAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE CARTAO DE ALIMENTA-CAO ELETRONICA, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A 17/JUNHO/2016,CONF. MEMO 0045/2016/DA/DF, RESERVA 60,CONTRATO 021/2015,ARP038/15 DO PREGAO 499/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00066 | 03/02/2016 | 2485797.76 | 2485797.76 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS COM PROFIS-SIONAIS DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS NA SEDE/JP E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE JANEIRO A 31/AGOSTO/2016,CONF. MEMO 0017/2016/DA/DF, RESERVA 38, CONTRATO 032/15, DISPENSA 09/2012 E DOCUMENTOS ANE | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 04/02/2016 | 823005.72 | 823005.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS, POSTOS DETRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REFAO MES DE JANEIRO/2016, CONF.REQUERIMENTO, RESERVA 37, CON-TRATO 103/2012, ARP 114/12 DOPREGAO 135/2012 E DOCUMENTOS A | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 04/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEI)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE 05/01 AS (06:00)HS A 05/01/16 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 002/16-CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 04/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEI)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE 05/01 AS (06:00)HS A 05/01/16 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 002/16-CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEI)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 06/01 AS (06:00)HS A06/01/16 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 163/16-CCP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 04/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 05/01 AS (14:00)HS A05/01/16 AS (18:00)HS,CONF.ME-MO 07/2016-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 04/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 08/01 AS (06:00)HS A05/01/16 AS (18:00)hs,CONF. MEMO 09/2016-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPILCAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 07/01 AS (06:00)HS A 07/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 164/2016-ST. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 04/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/01 AS (06:00)HS A 12/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 164/2016-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 05/01 AS (06:00)HS A 05/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 162/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 06/01 AS (06:00)HS A 06/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 162/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 162/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM A FINALIDADE DE SOLA-NEA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODOD DE 21/01 AS (06:00HS A 21/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 10/2016-ST, | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 14/01 AS (06:00)HS A 14/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 165/2016-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 19/01 AS (06:00)HS A 19/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 165/2016-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 20/01 AS (06:00)HS A 20/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 166/2016-CCP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 167/2016-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 27/01 AS (06:00)HS A 27/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 167/2016-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 26/01 AS (06:00)HS A 26/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 168/2016-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 28/01 AS (06:00)HS A 28/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 168/2016-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 05/01 AS (06:00)HS A 05/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 169/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 06/01 AS (06:00)HS A 06/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 169/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 07/01 AS (06:00)HS A 07/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 169/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 12/01 AS (06:00)HS A 12/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 169/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 14/01 AS (06:00)HS A 14/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 169/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 19/01 AS (06:00)HS A 19/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 169/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 20/01 AS (06:00)HS A 20/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 169/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 169/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 26/01 AS (06:00)HS A 26/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 169/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 28/01 AS (06:00)HS A 28/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 169/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CO-ORDENAR A COMISSAO DE EXAMES(BET)NO PERIODO DE 05/01 AS(12:00)HS A 06/01/16 AS (18:00HS,CONF.MEMO 001/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 05/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 05/01 AS (12:00) HSA 06/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 001/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 05/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NOPERIODO DE 05/01 AS (12:00) HSA 06/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 001/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 05/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 05/01 AS (12:00) HSA 06/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 001/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 05/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 05/01 AS (12:00) HSA 06/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 001/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 05/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 05/01AS (12:00)HS A 06/01/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 001/16-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 05/02/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 05/01 AS (12:00)HS A 06/01/16 AS (18:00)HSCONF.MEMO 001/16-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 05/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 05/01 AS (12:00)HS A 06/01/06 AS (18:00)HSCONF.MEMO 001/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 05/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 05/01 AS (12:00)HS A 06/01/16 AS (18:00)HSCONF,MEMO 001/2016-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE EXAMES(BET)NO PERIO-DO DE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS (18:00)HS, CONF. MEMO12/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 12/16-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 12/16-CRT | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 05/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS(18:00)HS, CONF.MEMO 12/16-CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 12/16-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 12/16-CRT. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 12/16-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 12/16-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 12/16-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 12/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSA DE EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR,NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS (18:00)HSCONF.MEMO 12/2016-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 05/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS (18:00)HSCONF.MEMO 12/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES,NO PERIODO DE 01/ 02AS (06:00)HS A 06/02/16 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 37/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGOCPS, NO PERIODO DE 01/02 AS(06:00)HS A 06/02/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 37/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 01/02 AS(06:00)HS A 06/02/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 37/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 01/ 02AS (06:00)HS A 06/02/16 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 37/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 05/02/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 01/02AS (06:00)HS A 06/02/16 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 37/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 01/02 AS (06:00)HS A 06/02/16 AS (06:00)HS, CONF. MEMO37/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 01/02 AS (06:00)HS A 06/02/16 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 37/16-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 01/02 AS (06:00)HS A 06/02/16 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 37/16-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 01/02 AS (06:00)HS A 06/02/16 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 37/16-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 01/02 AS (06:00) HSA 06/02/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 37/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 05/02/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 01/02 AS (06:00) HSA 06/02/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 37/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE COORDENAR A COORDENARA COMISSAO DE EXAMES(BET)NO PERIODO DE 04/01 AS (06:00)HS A09/01/16 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 404/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 04/01 AS(06:00)HS A 09/01/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 404/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO DE 04/01 AS(06:00)HS A 09/01/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 404/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/01 AS (06:00)HS A 09/01/16 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 404/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 04/01A (06:00)HS A 09/01/16 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 404/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 04/01 AS (06:00)HS A 09/01/16 (06:00)HS,CONF.MEMO 404/2016-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 04/01 AS (06:00)HS A 09/01/16 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 404/16-CRT | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 05/02/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 04/ 01AS (06:00)HS A 09/01/16 AS (06:00)HS,CONF,MEMO 404/16-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 04/01 AS (06:00)HS A 09/01/16 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 404/16-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 05/02/2016 | 2283556.57 | 2283556.57 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, NO PERIODO DE JA-NEIRO A 10/OUTUBRO/2016, CONF.MEMO 0015/2016/DA/DF, RESERVA36, CONTRATO 060/2013, PREGAO168/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 05/02/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 04/01 AS (06:00) HSA 09/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 404/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 04/01 AS (06:00) HSA 09/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 404/2016-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES(BET)NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 16/01/16 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 16/16-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00143 | 05/02/2016 | 57762.68 | 57762.68 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO PERIODO DE JANEIROA 18/02/2016, CONF. MEMO 0032/2016/DA/DF, RESERVA 20, CONTRATO 0001/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICO, NO PERIODO DE 13/01 AS(06:00)HS A 16/01/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 16/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXANES PSICOLOGICO,NO PERIODO DE 13/01 AS(06:00)HS A 16/01/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 16/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00146 | 05/02/2016 | 148161.66 | 130372.08 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO PERIODO DE JANEIROA 05/DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO0029/2016/DA/DF,RESERVA 22,CONTRATO 14/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 13/01AS (06:00)HS A 16/01/16 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 16/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDE EXAMES DE LEGISLACAO,NO PE-RIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A16/01/16 AS (06:00)HS,CONF.ME-MO 16/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00149 | 05/02/2016 | 835420.58 | 759428.70 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO PERIODO DE JANEIROA 14/ABRIL/2016, CONF.MEMO 026/2016/DA/DF, RESERVA 18, CON-TRATO 0008/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00150 | 05/02/2016 | 140783.62 | 122522.40 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO PERIODO DE JANEIROA 05/DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO0031/2016/DA/DF,RESERVA 19,CONTRATO 20/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 13/01 AS (06:00)HS A 16/01/16 AS (06:00)HS, CONF. MEMO16/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE13/01 AS (06:00)HS A 16/01/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 16/2016CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 05/02/2016 | 423000.00 | 377981.30 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA AS DESPESAS COM GERENCIAMENTO DA FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO A 04/SETEMBRO/2016, CONF. MEMO 0056/2016/DA/DF, RESERVA 74, CONTRATO 0033/2015, PREGAO 278/2012 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE13/01 AS (06:00)HS A 16/01/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 16/16-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE13/01 AS (06:00)HS A 16/01/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 16/2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00156 | 05/02/2016 | 30000.00 | 13783.91 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 18/FE-VEREIRO/2016, CONF. MEMO 0020/2016/DA/DF, RESERVA 27, CONTRATO 002/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 17556078000190 | ARIDAN CLIN DE PSICOL E PSICANALISE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE13/01 AS (06:00)HS A 16/01/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 16/2016CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00158 | 05/02/2016 | 6612.74 | 6612.74 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/FE-VEREIRO/2016, CONF. MEMO 0022/2016/DA/DF, RESERVA 30, CONTRATO 002/2012 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDE EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 16/01/16 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 16/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00160 | 05/02/2016 | 20000.00 | 9639.92 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/FE-VEREIRO/2016, CONF. MEMO 0024/2016/DA/DF, RESERVA 32, CONTRATO 001/2012 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00161 | 05/02/2016 | 13297.56 | 7297.56 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 24/NO-VEMBRO/2016, CONF. MEMO 0018/2016/DA/DF, RESERVA 28, CONTRATO 37/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS | 12136399000111 | CLINAPSINE CLIN.DE AVALI PSICOLG LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00162 | 05/02/2016 | 30000.00 | 24041.02 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/FE-VEREIRO/2016, CONF. MEMO 0021/2016/DA/DF, RESERVA 29, CONTRATO 004/2012 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00163 | 05/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 24/NO-VEMBRO/2016, CONF. MEMO 0019/2016/DA/DF, RESERVA 26, CONTRATO 28/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00164 | 05/02/2016 | 2556.93 | 2556.93 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE 01 A 18/DEZEMBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO 01/2016-CPCSD,CONTRATO 002/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 05/02/2016 | 741888.00 | 741888.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DE AR CONDICIONADO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTE ORGAO, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A 17/JULHO/2016,CONF. MEMO 0012/2016/DA/DF, RESERVA 34, CONTRATO 30/2015,ARP153//14 DO PREGAO 340/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02718049000100 | MANTER MANUT E CLIMAT E SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 10/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 25/01 AS (06:00)HS A25/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 28/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 10/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 25/01 AS (06:00)HS A 25/01/16 AS 25/01/16 A (18:00)HS,CONFORME MEMO 28/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 10/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 25/01 AS (06:00)HS A 25/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 28/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 10/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 25/01 AS (06:00)HS A 25/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 28/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 10/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIOD25/01 AS (06:00)HS A 25/01/ 16AS (18:00)HS,CONF.MEMO 28/2016CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 10/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 25/01 AS (06:00)HS A 25/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 28/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 10/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/01 AS (06:00) HSA 25/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 28/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 10/02/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/01 AS (06:00) HSA 25/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 28/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 10/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 25/01 AS (06:00) HSA 25/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 28/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00175 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE GUARABIRA/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO 49/2016/DA/DFRESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00176 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 10/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 25/01AS (06:00)HS A 25/01/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 28/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 10/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 25/01AS (06:00)HS A 25/01/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 28/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00179 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 10/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A COORDENARA COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODDE 18/01 AS (06:00)HS A 23/01/16 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 18/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00181 | 10/02/2016 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001153042401 | EDUARDO CAMILO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 10/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS.NO PERIODODE 18/01 AS (06:00)HS A 23/01/16 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 18/2016-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00183 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/16RESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 10/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 18/01 AS (06:00)HS A 23/01/16 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 18/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00185 | 10/02/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/16DA/DF, RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 10/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 18/01 AS(06:00)HS A 23/01/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 18/2016-CRT. | 00071442790415 | NIVALDO VIDAL DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 10/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 18/01 AS (06:00)HS A 23/01/16 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 18/2016-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 10/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 18/01 AS (06:00) HSA 23/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 18/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 10/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 18/01 AS (06:00) HSA 23/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 18/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 10/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 18/01AS (06:00)HS A 23/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 18/2016-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 10/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASCONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 18/ 01AS (06:00)HS A 23/01/16 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 18/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00192 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE PATOS/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A JULHO/16,CONF. MEMO 0049/2016/DA/DF, RESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00193 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CUITE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A JULHO/16,CONF. MEMO 0049/2016/DA/DF, RESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00194 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00195 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/16DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PRO-TOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00056779640425 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00196 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SANTA LUZIA/PB,REFAO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO 0049/2016/DA/DF, RESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS ANE | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00197 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00198 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE ITABAIANA/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO 0049/2016/DA/DF, RESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS ANE | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00199 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00200 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SAPE/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016,CONF. MEMO 0049/2016/DA/DF, RESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00201 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE MONTEIRO/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO 0049/2016/DA/DF, RESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS ANE | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00202 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESREVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00203 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00204 | 10/02/2016 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00008427116438 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00205 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/16DA/DF, RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00206 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00010334651433 | JONAS DA SILVA BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00207 | 10/02/2016 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESREVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00011312439432 | JOSUEL FERREIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00208 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A JULHO/16,CONF. MEMO 0049/2016/DA/DF, RESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008703482480 | LAZARO PEREIRA DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 10/02/2016 | 939536.00 | 939536.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE IMPRESSAO COM CESSAO DEUSO DE EWUIPAMENTOS ,NO PERIO-DO DE JAN A 14-10-16.CONF.MEMO33/DF RO 44 CONT.98-14 PREGAO 495-13 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00210 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/16DA/DF, RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00211 | 10/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00212 | 11/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00071156981476 | MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00213 | 11/02/2016 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/16DA/DF, RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00214 | 11/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00005173425458 | MARCELO FONSECA RAMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00215 | 11/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DEPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DOORGAO,NO PERIODO DE JAN/11/01/16,CONF.MEMO 13/16/DF,CONT 79/14 DISP DE LICITACAO 006/14 E RO 35 ANEXO. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00216 | 11/02/2016 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00217 | 11/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/16DA/DF, RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00218 | 11/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00219 | 11/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO0049/2016/DA/DF,RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00007119397486 | RICARDO DIAS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00220 | 11/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PBREF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/DA/DF, RESERVA 39, TERMO DE PRO-TOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00221 | 11/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/16DA/DF, RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00222 | 11/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/16DA/DF, RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00007032883427 | WALLISSON DAVID DANTAS DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00223 | 11/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE ARARUNA/PB, REF.AOPERIODO DE JANEIRO A JULHO/16,CONF. MEMO 0049/2016/DA/DF, RESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00224 | 11/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO 0049/2016/DA/DF, RESERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS ANE | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00225 | 11/02/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE JANEIRO AJULHO/2016, CONF. MEMO 0049/16DA/DF, RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 11/02/2016 | 80000.00 | 70450.54 | VALOR ESTIMADO PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CE-LULAR DESTE ORGAO,NO PERIODO DE JAN/17/10/16,CONF MEMO/DA/ DF,CONT.102/12 PREGAO 215/11 ERO-48 ANEXOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 07/01 AS (06:00)HS A 07/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 06/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 12/01 AS (06:00)HS A 12/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 06/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 26/01 AS (06:00)HS A 26/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 06/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 28/01 AS (06:00)HS A 28/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 06/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 11/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JACARAU/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 14/01 AS (09:00)HS A 15/01/16 A (18:00)HS,CONFMEMO 16/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 11/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO SANTA LUZIA,SAO BENTO E PIANCO/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA DIVISAO DE MATE-RIAL(DMA)E PATRIMONIO,NO PERIODO DE 11/01 AS (08:00)HS A 15/11/16 AS (17:00)HS, CONF. MEMO11/2016-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00233 | 11/02/2016 | 6080037.84 | 6080037.84 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO E COMUNICACAO PARA ESTE ORGAO, NO PERIODO DE JANEIRO A01/MAIO/2016, CONF. MEMO 0035/2016/DA/DF, RESERVA 56, CONTRATO 005/2013, DISPENSA DE LICI-TACAO 11/2012 E DOCUMENTOS ANE | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 11/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ALA-GOA GRANDE E GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 26/01 AS (12:00)HS A 27/01/2016 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 11/2016-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00235 | 11/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA DI-VULGACAO E CAPTACAO DE INFORMACOES EM MIDIAS ELETRONICAS VOLTADAS AO ATENDIMENTO PUBLICO,ATRELADOS A ADAPTACAO DE PROC.TECNOL. E A SUSTENTACAO DOSSEUS COMPONENTES DE HARDWARE E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 11/02/2016 | 630809.30 | 630809.30 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARAFAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-FECCAO ELETRONICA DE CNH (CAR-TEIRA NACIONAL DE HABILITACAOE PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR),NO PERIODO DE JANEIRO A09/FEVEREIRO/2016, CONF. MEMO0033/2016/DA/DF,RESERVA 46,CONTRATO 005/2012,PREGAO 155/2011 | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 25/01 AS (06:00)HS A25/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 23/2016-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA EGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD,NO PERIODO DE 12/01 AS (12:40)HS A 12/01/16 AS (18:00)HSCONF.MEMO 14/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 11/02/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO/PB,COM A FINALIDADFE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A 15/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 17/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 11/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A ESPERANCA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 20/01 AS (13:00)HS A 21/01/16 AS (13:00)HS,CONF. MEMO 26/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 11/02/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 21/01 AS (12:00)HS A 23/01/16 AS (12:00)HS,CONFORME MEMO 27/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 11/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ALA-GOA GRANDE E GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 26/01 AS (12:00)HS A 27/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 34/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 11/02/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO BENTO,PRINCESA IZABEL, PA-TOS,PIANCO E GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE DAR PROSSEGUI-MENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAE TOMBAMENTO NOS NOVOS BENS,NOPERIODO DE 11/01 AS (07:00) HSA 15/01/16 AS (19:00)HS, CONF. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00245 | 11/02/2016 | 203177.30 | 203177.30 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE JANEIROA 17/10/2016, CONF. MEMO 0035/2016/DA/DF, RESERVA 54, CONTRATO 102/2012 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 11/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO BENTO,PRINCESA IZABEL, PA-TOS,PIANCO E GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE DAR PROSSEGUI-MENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAE TOMBAMENTO NOS NOVOS BENS,NOPERIODO DE 11/01 AS (07:00) HSA 15/01/16 AS (19:00)HS, CONF. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 11/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO BENTO,PRINCESA IZABEL, PA-TOS,PIANCO E GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE DAR PROSSEGUI-MENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAE TOMBAMENTO DE NOVOS BENS, NOPERIODO DE 11/01 AS (07:00) HSA 15//01/16 AS (19:00)HS,CONF. | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00248 | 11/02/2016 | 140000.00 | 116624.94 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 15/ABRIL/2016, CONF.MEMO 0030/2016/DA/DF, RESERVA 21CONTRATO 0009/2013 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 11/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPSESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO BENTO,PRINCESA IZABEL, PA-TOS,PIANCO E GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE DAR PROSSEGUI-MENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAE TOMBAMENTO DE NOVOS BENS, NOPERIODO DE 11/01 AS (07:00) HSA 15/01/16 AS (19:00)HS, CONF. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00250 | 11/02/2016 | 1503765.88 | 1370986.50 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 14/04/2016, CONF. MEMO0027/2016/DA/DF,RESERVA 23,CONTRATO 10/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00251 | 11/02/2016 | 25047.68 | 19074.11 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 24/11/2016, CONF. MEMO 0025/2016/DA/DF, RESERVA 33, CONTRATO 0040/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00252 | 11/02/2016 | 50000.00 | 40264.30 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE JANEIRO A 28/02/2016, CONF. MEMO 0025/2016/DA/DF, RESERVA 31, CONTRATO 0008/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 11/02/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA NOVAREMIGIO/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA,NO PE-RIODO DE 01/02 AS (08:00)HS A03/02/16 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 008/2016-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 11/02/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA NOVAREMIGIO/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE01/02 AS (08:00)HS A 03/02/ 16AS (08:00)HS,CONF.MEMO 008/16-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES(BET),NO PERIODO DE 08/01 AS (06:00)HS A 08/01/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 004/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 08/01 AS (06:00)HS A 08/01/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 004/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 11/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO08/01 AS (06:00)HS A 08/01/ 16AS (18:00)HS,CONF.MEMO 004/16-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 11/02/2016 | 1688.00 | 1688.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 UND APONTADOR LAPIS, 150UND BOBINA DE PAPEL,200 UND ESTILETES, 800 UND PASTA PAPELAOC/ABA,800 UND PASTA PAPELAO C/TRILHO, DESTINADOS A DIV.MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO068/2015-DM, ARP DO PREGAO 288/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 11/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 08/01 AS (06:00)HS A 08/01/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 004/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 11/02/2016 | 10350.00 | 10350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 500 ROLOS BARBANTE, 500 UNDLACRE DE SEGURANCA, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 068/2015-DM,ARPDO PREGAO 288/2015 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIOD08/01 AS (06:00)HS A 08/01/ 16AS (18:00)HS,CONF.MEMO 004/16-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 08/01 AS (06:00)HS A 08/01/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 004/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 08/01 AS (06:00) HSA 08/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 004/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 11/02/2016 | 16818.60 | 16818.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 800 PAC. BORRACHA ELASTICA,220 UND COLA LIQUIDA, 150 CXSCORRETIVO LIQUIDO,500 UND GRAMPEADORES,50 CXS MOLHA DEDO,500UND PASTA PLASTICA TRANSPAREN-TE, 150 UND TINTA PARA ALMOFA-DA, 700 UND PASTA AZ, DESTINA-DOS A DIV.MATERIAL DESTE ORGAO | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 08/01 AS (06:00) HSA 08/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 004/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 11/02/2016 | 12830.00 | 12830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 5000 UND CAIXA PARA ARQUIVO500 UND COLA EM BASTAO,300 UNDLIVRO DE PROTOCOLO, DESTINADOSA DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 068/2015-DM, ARP DOPREGAO 288/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 11/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 08/01 AS (06:00) HSA 08/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 004/2016-CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 11/02/2016 | 555.60 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 UND CAIXA PARA CORRESPONDENCIA, DESTINADOS A DIV.MATE-RIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO068/2015-DM, ARP DO PREGAO 288/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 08/ 01AS (06:00)HS A 08/01/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 004/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 11/02/2016 | 5443.50 | 5443.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 120 CX CANETA ESFEREOGRAFI-CA, 350 UND CANETA MARCA TEXTO50 UND COLA ADESIVA, 100 ROLOSFITA ADESIVA, 300 UND FITA PA-RA IMPRESSORA, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 068/2015/DM, ARP DOPREGAO 288/2015 E DOCUMENTOS A | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 11/02/2016 | 3842.00 | 3842.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 CXS GRAMPOS PARA PASTA,650 CXS GRAMPOS PARA GRAMPEADORES, 50 CXS LAPIS GRAFITE,1000UND PASTA PLASTICA EM PVC, DESTINADOS A DIV. MATERIAL DESTEORGAO, CONF. MEMO 068/2015-DM,ARP DO PREGAO 288/2015 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA E OUTROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 11/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 08/01AS (06:00)HS A 08/01/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 004/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 11/02/2016 | 142875.00 | 142875.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 11250 RESMA PAPEL A4 OFICIODESTINADOS A DIV.MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 068/2015-DM, ARP DO PREGAO 288/2015 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08228010000190 | PORT DIST DE INFORM E PAP LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 12/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 05(CINCO) DIA-RIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/01 AS (06:00)HS A23/01/16 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 18/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 05/01 AS (06:00)HS A 05/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 03/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 06/01 AS (06:00)HS A 06/01/2016 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 03/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 13/01 AS (06:00)HS A 13/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 03/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PBCOM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES(BET)NO PERIODO DE 21/01 AS (06:00)HS A21/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 26/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 12/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICO, NO PERIODODE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 26/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 00281 | 12/02/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF.RPV 087/2015 ORIUNDA DO PROCESSO 24142-47.2007.815.2001 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 12/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICO, NO PERIODODE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 26/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 26/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 26/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 12/02/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/01 AS (06:00) HSA 21/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 26/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 12/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/01 AS (06:00) HSA 21/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 26/2016-CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 12/02/2016 | 18220.00 | 18220.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICU-LOS AUTOMOTIVOS DESTE ORGAO,NOPERIODO DE JANEIRO A 10/SETEM-BRO/2016, CONF.MEMO 0054/2016/DA/DF,RESERVA 67,CONTRATO 076/2012,ARP 113/11 DO PREGAO 192/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/01 AS (06:00) HSA 21/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 26/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 21/01AS (06:00)HS A 21/01/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 26/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 12/02/2016 | 3699.41 | 3699.41 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOSDESTE ORGAO, NO PERIODO DE JA-NEIRO A 10/SETEMBRO/2016, CONFMEMO 0054/2016/DA/DF, RESERVA68, CONTRATO 076/2012, ARP 113/11 DO PREGAO 192/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 08/01 AS (13:00)HS A08/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 12/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 12/02/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 19/01 AS (06:00)HS A22/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 25/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 12/02/2016 | 1280429.16 | 1280429.16 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEICULOS, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO A 14/05/2016,CONF.MEMO 0043/2016/DA/DF, RE-SERVA 43,CONTRATO 050/2012,ARP0002/2012 DO PREGAO 242/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 12/02/2016 | 6770840.74 | 6770840.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CULOS PARA ESTE ORGAO E SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFAOS MESES DE JANEIRO A 14/05/2016, CONF. MEMO 0044/2016/DA/DF, RESERVA 42, CONTRATO 0049/2012, ARP 02/12 DO PREGAO 242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 14/01 AS (06:00)HS A 14/01/2016 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 05/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 19/01 AS (06:00)HS A 19/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 05/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 05/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 27/01 AS (06:00)HS A 27/01/16 AS (08:00)HS,CONF. MEMO 05/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 15/01 AS (06:00)HS A 15/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 20/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 12/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 22/01 AS (06:00)HS A 22/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 31/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00301 | 12/02/2016 | 215.41 | 215.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073834483400 | MAURO FERREIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 12/02/2016 | 362.17 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 5 PACOTES PREGO C/CABECA,10CADEADOS DE LATAO, 03 CHAVE DECANO, 03 CAHVES DE FENDA,03 JOGOS DE CHAVES PHILIPS, DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 0072/2015-CPL,ARP 163/15 DO PREGAO 194/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 12/02/2016 | 493.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06 ARCO DE SERRA EM ACO, 20CADEADOS CR25, 05 BROCAS DE VIDEA 10mm E 05 DE 8mm, 20 CADEADOS CR20, 05 BROCA DE VIDEA 4mm,10 ROLOS P/PINTURA EM LA,10BROCA DE ACO 1/4, 10 BROCAS DE6mm, 10BROCA DE ACO 9/64, 10BROCAS DE ACO 11/64, 10 BROCAS | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 12/02/2016 | 398.00 | 398.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 CARROS DE MAO,DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO 0072/2015-CPL,ARP 163/2015 DO PREGAO 194/15E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 12/02/2016 | 1672.84 | 1672.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 BROCHAS P/PINTURA 24/12,500BUCHA DE NYLON S12,05 PCTESPREGO 2 1/2 C/CABECA, 05 PSTESPREGO 2x12, 100 ABRACADEIRA DENYLON, 05PCTES 2 POL, 10 BOTASDE COURO,10 BOTAS DE BORRACHA,20 PARES LUVAS RASPA DE COURO,05 ENXADA C/CABO,10 ESCOVAS P/ | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 12/02/2016 | 45.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 TRENAS DE ACO 3 MTS, 05JOGO DE CHAVES ALEN 10 PECAS,DESTINADOS A DIV.MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF. MEMO 0072/2015CPL, ARP 163/15 DO PREGAO 194/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 12/02/2016 | 295.05 | 295.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 PARAFUSOS P/MADEIRA, 05PCTES PREGO 1/15, 20 KG ELETRODO P/USO GERAL,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 0072/2015-CPL, ARP163/15 DO PREGAO 194/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 12/02/2016 | 2522.05 | 2522.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 MASCARAS RESPIRADORA,500PARAFUSOS C/BUCHA 08, 02 CXSREBITE DE ALUMINIO 3/32VEM COM1000 UND, 10 ALICATES DE CORTE03 ALICATES VOLTE AMP. DIGITAL03 COLHERES DE PEDREIRO 9, 05REBITES DE ALUMINIO 1/8x1/4,05CHAVES DE TESTE ELETRICO, 01JG | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 12/02/2016 | 279.50 | 279.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 05 BROCAS SDS PLUS, 05 TRE-NAS DE FIBRA, 10 LANTERNAS DECABECA LED, DESTINADOS A DIV.DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 0072/2015-CPL, ARP 163/15DO PREGAO 194/2015 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 15/02/2016 | 2387498.10 | 2387498.10 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CULOS PARA ESTE ORGAO E SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFAOS MESES DE JANEIRO A 09/12/2016, CONF. MEMO 0058/2016/DA/DF, RESERVA 75, CONTRATO 115/2012,ARP 002/12 DO PREGAO 242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00311 | 15/02/2016 | 129864.02 | 129864.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DA-DOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE JANEIRO/2016,CONF. FATURA 1100035651026 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 15/02/2016 | 804000.00 | 804000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWAREPARA EMISSAO DE CNH NO PERIODODE JANEIRO A 10/10/2016, CONF.MEMO 0041/2016/DA/DF, RESERVA40, CONTRATO 100/2014, PREGAO002/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 15/02/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,SANTA LUZIA,SAO BENTO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA DIVISAO DE MATERIAL, NOPERIODO DE 11/01 AS (06:00) HSA 14/01/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 18/2016-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 15/02/2016 | 9296782.98 | 9296782.98 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE VIGILAN-CIA E/OU SEGURANCA ARMADA OS-TENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANSPOSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, REF. AO PERIODO DE FE-VEREIRO A 25/10/2016, CONF. MEMO 0016/2016/DA/DF, RESERVA 37CONTRATO 103/2012, ARP 114/12 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 15/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA,NO PERIODO 18/01 AS (06:00)HS A 22/01/16 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 30/16-ST. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DE PLA-PLANOS INTEGRADOS, NO PERIODODE 15/01 AS (06:00)HS A 15/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 19/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 28/01 AS (06:00)HS A28/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 24/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR ,SERVIDORES DA CRT(BANCA)NO PE-RIODO DE 13/01 AS (06:00)HS A13/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 15/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, CAM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 27/01 AS (06:00)HS A 27/01/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 33/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DECOORDENAR A BANCA DE EXAMES,NOPERIODO DE 26/01 AS (06:00) HSA 29/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 29/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 26/01 AS (06:00) HSA 29/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 29/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 26/01 AS (06:00) HSA 29/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 29/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 15/02/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 26/01 AS (06:00) HSA 29/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 29/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 26/01 AS (06:00)HS A 29/01/16 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 29/2016-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 26/01 AS (06:00)HS A 29/01/16 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 29/16-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 26/01 AS (06:00)HS A 29/01/16 AS(06:00)HS,CONF.MEMO 29/16-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 26/01 AS(06:00)HS A 29/01/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 29/2016-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 26/01 AS(06:00)HS A 29/01/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 29/16-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 15/02/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 26/01 AS(06:00)HS A 29/01/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 29/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE26/01 AS (06:00)HS A 29/01/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 29/2016CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,CON A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE26/01 AS (06:00)HS A 29/01/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 29/2016CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES(BANCANO PERIODO DE 29/01 AS (06:00)HS A 30/01/16 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 36/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 29/01 AS (06:00)HS A 30/01/16 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 36/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 15/02/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 29/01 AS (06:00)HS A 30/01/16 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 36/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 29/01 AS (06:00)HS A 30/01/16 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 36/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 29/01 AS (06:00)HS A 30/01/2016 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 36/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 29/01 AS(06:00)HS A 30/01/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 36/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/01 AS (06:00) HSA 30/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 36/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/01 AS (06:00) HSA 30/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 36/2016-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/01 AS (06:00) HSA 30/01/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 36/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 15/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO DE VEICULAR,NO PERIODO DE 29/01 AS (06:00)HS A 30/01/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 15/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/01 AS (06:00)HS A 30/01/16 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 36/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 15/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE EXAMES(BANCA)NO PERIODO DE 03/02 AS(12:00)HS A 04/02/16 AS (18:00HS,CONF.MEMO 42/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/02 AS (12:00) HSA 04/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 42/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/02 AS (12:00) HSA 04/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 42/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 15/02/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/02 AS (12:00) HSA 04/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 42/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 03/02 AS (12:00)HS A 04/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 42/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 03/02 AS (12:00)HS A 04/02/16 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 42/16-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PEIRIODO DE 03/02 AS(12:00)HS A 04/02/16 A (18:00)HS,CONF.MEMO 42/16-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 03/02 AS(12:00)HS A 04/02/16 AS (18:00HS,CONF.MEMO 42/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 03/02 AS(12:00)HS A 04/02/16 AS (18:00HS,CONF.MEMO 42/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIORO DE03/02 AS (12:00)HS A 04/02/ 16AS (18:00)HS,CONF.MEMO 42/2016CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 15/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/02AS (12:00)HS A 04/02/16 AS (18:000HS,CONF.MEMO 42/16-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00354 | 15/02/2016 | 41.78 | 41.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003042800466 | FABIO RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00355 | 15/02/2016 | 57.72 | 57.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2015,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00057881286415 | EDVALDO LOPES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00360 | 16/02/2016 | 17010.19 | 17010.19 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO A e B, ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA (PHS)EM POMBAL/PBCONF. REQUERIMENTO, CONTRATO0017/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00361 | 16/02/2016 | 4984.35 | 4984.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT.B (PHS) EM SANTA RITA/PB,CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO034/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01404575000132 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES POTIGUAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00363 | 16/02/2016 | 522.71 | 522.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A (PHS) EM SANTA LUZIA/PBCONF. REQUERIMENTO, CONTRATO016/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07395570000177 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00367 | 16/02/2016 | 1736.38 | 1736.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B, MUDANCA DE CATEGO-RIA (PHS)EM ITAPORANGA/PB,CONFREQUERIMENTO, CONTRATO 0018/14E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000262 | CEFOC PERP.SOCORRO EDILBERTO N.PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00371 | 16/02/2016 | 7034.08 | 7034.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA A e B (PHS) EM GUARABIRA/PB, CONF.REQUERIMENTO E CONTRATO 0053/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07429100000187 | SOFIA NOBREGA MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 16/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00374 | 16/02/2016 | 1757.47 | 1757.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT.A e B (PHS)EM SAO BENTO/PBCONF. REQUERIMENTO, CONTRATO0019/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000343 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 16/02/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 19/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 19/02/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 19/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00380 | 19/02/2016 | 10693.92 | 10693.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REF.AOMES DE DEZEMNRO/2015, CONF. O-FICIO 01/2016-CLINTRANS, CON-TRATO 001/2014 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 19/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 19/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MARI/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO,NO PERIODO DE23/01 AS (16:00)HS A 24/01/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 231/16-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00383 | 19/02/2016 | 6836.20 | 6836.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DETELEFONIA MOVEL, REF.AO MES DENOVEMBRO/2015, CONFORME FATURA651028364, PROC. ANEXO 036408/2015-6 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 19/02/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAPE,PICUI E SAO JOAO DO CARI-RI/PB,COM A FINALIDADE DE DARPROSSEGUIMENTO AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BENS, NO PERIODO DE 22/02AS (07:00)HS A 26/02/16 AS (19:00)HS, CONF. MEMO 15/16/DMA/ | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00385 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE JANEIRO/2016, CONF.MEMO01/2016-JARI,DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00386 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JANEIRO/2016, CONF. MEMO 01/2016-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 19/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAPE,PICUI E SAO JOAO DO CARI-RI/PB,COM A FINALIDADE DE DARPROSSEGUIMENTO AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BEN,NO PERIODO DE 22/02 AS(07:00)HS A 26/02/16 AS (19:00HS,CONF.MEMO 15/16-DMA/SPAT. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00388 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 03 (TRES)REUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JANEIRO/2016, CONF. MEMO 01/2016-JARI, DEMONSTRATIVO-SESSAO REALIZADA, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 19/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAPE,PICUI E SAO JOAO DO CARI-RI/PB,COM A FINALIDADE DE DARPROSSEGUIMENTO AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BENS, NO PERIODO DE 22/02AS (07:00)HS A 26/02/16 AS (19:00)HS,CONF.MEMO 15/16-DMA/SPA | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 19/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAPE,PICUI E SAO JOAO DO CARI-RI/PB,COM A FINALIDADE DE DARPROSSEGUIMENTO AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BEN, NO PERIODO DE 22/ 02AS (07:00)HS A 26/02/16 AS (19:00)HS,CONF.MEMO 15/16-DMA/SAP | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 19/02/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR E APRESENTAR RECUR-SOS DE PROCESSOS JUDICIAIS, NOPERIODO DE 04/02 AS (04:00) HSA 06/02/16 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 009/16-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 19/02/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA, NO PERIODO DE04/02 AS (04:00)HS A 06/02/ 16AS (08:00)HS,CONF.MEMO 009/16-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 19/02/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL,SOUSA,CAJAZEI-RAS E PAULISTA/PB,COM A FINALIDADE DE TROCAR LOGICOE FAZERMANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS,NOPERIODO DE 15/02 AS (05:00) HSA 20/02/16 AS (12:00)HS, CONF.MEMO 11/16-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 19/02/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E SAO JOSE DA MATA/PB,COM AFINALIDADE DE DESENVOLCER SER-VICOS POR ESTA CORREGEDORIA,NOPERIODO DE 04/02 AS (08:00) HSA 05/02/16 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 18/2016-CORREG. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00395 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 19/02/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E SAO JOSE DA MATA/PB,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER SER-VICOS POR ESTA CORREGEDORIA,NOPERIODO DE 04/02 AS (08:00) HSA 05/02/16 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 18/2016-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00397 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 19/02/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E SAO JOSE DA MATA/PB,COM AFINALIDADE DE DESENVOLCER SER-VICOS POR ESTA CORREGEDORIA,NOPERIODO DE 04/02 AS (08:00) HSA 05/02/16 AS (08:00)HS, CONF.MEMO 19/2016-CORREGED. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00399 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00400 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 19/02/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE DESENVOL-VER SERVICOS POR ESTA CORREGE-DORIA, NO PERIODO DE 10/02 AS(08:00)HS A 12/02/16 AS (08:00HS,CONF.MEMO 19/16-CORREGED. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 19/02/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE DESENVOL-VER SERVICOS POR ESTA CORREGE-DORIA, NO PERIODO DE 10/02 AS(08:00)HS A 12/02/16 AS (08:00HS,CONF.MEMO 19/2016-CORREGED. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00404 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 19/02/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE DESENVOL-VER SERVICOS POR ESTA CORREGE-DORIA, NO PERIODO DE 10/02 AS(08:00)HS A 12/02/16 AS (08:00HS, CONF.MEMO 19/2016-CORREGED | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00407 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00408 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00409 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00410 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00411 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A REUNIOES DO MES DE JANEIRO/2016DO CETRAN, CONF.OFICIO 002/16-CETRAN, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTES ESCOLAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (07:00) HSA 15/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (07:00) HSA 15/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (07:00) HSA 15/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (07:00) HSA 15/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00416 | 19/02/2016 | 2894.82 | 2894.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF A EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, NO MES DE DEZEM-BRO/2015, CONF. REQUERIMENTO,CONTRATO 020/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (07:00) HSA 15/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-TORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 10/02 AS (07:00) HSA 15/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00419 | 19/02/2016 | 8123.50 | 8123.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO, RENOVA-CAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO, CONTRATO 0002/2014 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 17556078000190 | ARIDAN CLIN DE PSICOL E PSICANALISE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (07:00) HSA 15/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (07:00) HSA 15/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (07:00) HSA 15/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 10/02 AS (07:00) HSA 15/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00) HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00) HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00) HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00) HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00) HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00) HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00) HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00) HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO,PATOS/PB E CIDADEVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00)HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 19/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,CA-JAZEIRAS,BANANEIRAS, SOLANEA,SAO BENTINHO, PATOS E CIDADESVIZINHAS, COM A FINALIDADE DECUMPRIR O CALENDARIO DE VISTO-RIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00) HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00434 | 19/02/2016 | 159620.67 | 159620.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGENS, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2015, CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS, CONTRATO 079/2014, DISPENSA DE LICI-TACAO 006/2014 E DOCUMETOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAcCE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,ASSUNCAO.LIVRAMENTO,SALGADINHO ,TEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/16 AS (07:00)HS | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00436 | 22/02/2016 | 77219.37 | 65069.46 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFPERIODO DE 07/01/2016 A DEZEM-BRO/2016, CONF. ANEXO II MODE-LO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTORESERVA 14, CONTRATO 02/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/16 AS (07:00)HS | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/16 AS (07:00)HS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/16 AS (07:00)HS | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/16 AS (07:00)HS | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM AFINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/16 AS (07:00)HS | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/16 AS (07:00)HS | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/16 AS (07:00)HS | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 22/02/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/06 AS (07:00)HS | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/16 AS (07:00)HS | 00000742475492 | OTAVIANO FERREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 10/02 AS (07:00)HS A 15/02/16 AS (07:00)HS | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VINZINHAS, COM A FINA-LIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 17/02 AS (07:00)HS A 22/02/16 AS (07:00)HS | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 17/02 AS (07:00)HS A 22/02/16 AS (07:00)HS | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECVIDADES VIZINHAS,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 17/02 AS (07:00)HS A 22/02/16 AS (07:00)HS | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 17/02 AS (07:00)HS A 22/02/16 AS (07:00)HS | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTYINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHS, COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 17/02 AS (07:00)HS A 22/02/16 AS (07:00)HS | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA ,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE CUMPRIR O CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 17/02 AS (07:00)HS A 22/02/16 AS (07:00)HS,CON | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00454 | 22/02/2016 | 61877.05 | 55635.27 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE 07/01/2016 A DE-ZEMBRO/2016, CONF. PEDIDO DECREDENCIAMENTO, RESERVA 15,CONTRATO 0001/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 23098736000140 | ERICKA VITORINO CLIN.DE PSICOL.ESPECIALI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINAS,COM A FINALIDADE CUMPRIR O CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 17/02 AS (07:00) HSA 22/02/16 AS (07:00)HS, CONF. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00457 | 22/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEAGUA, ONDE FUNCIONA A CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 007/1512a CIRETRAN, FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 17/02 AS (07:00)HS A 22/02/16 AS (07:00)HS | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00459 | 22/02/2016 | 4556.85 | 4556.85 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BONITO DESANTA FE/PB, REF. AO PERIODODE JANEIRO A 10/JULHO/2016,CONFORME MEMO 0007/2016/DA/DF, RESERVA 10, CONTRATO 0017/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00460 | 22/02/2016 | 4316.73 | 4316.73 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE LAGOA DEDENTRO/PB, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A 19/SETEMBRO/2016,CONFORME MEMO 0005/2016/DA/DF, RESERVA 08, CONTRATO 0036/2015 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 22/02/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 17/02 AS (07:00)HS A 22/02/16 AS (07:00)HS | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 17/02 AS (07:00)HS A 22/02/16 AS (07:00)HS | 00000742475492 | OTAVIANO FERREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 22/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A TAPEROA,ASSUNCAO,LIVRAMENTO SALGADINHOTEIXEIRA, CACIMBA DE DENTRO ECIDADES VIZINHAS, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 17/02 AS (07:00)HS A 22/02/16 AS (07:00)HS | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A BANCA(BET)NO PERIODO DE11/02 AS (06:00)HS A 11/02/ 16AS (18:00)HS,CONF.MEMO 47/2016CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/02 AS (06:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 47/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/02 AS (06:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 47/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 11/02 AS (06:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 47/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 11/02 AS (06:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS, CONF. MEMO47/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00469 | 22/02/2016 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE SAO BENTO/PB, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A 22/NO-VEMBRO/2016, CONF.MEMO 0006/16DA/DF, RESERVA 06, CONTRATO 41/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922055424 | HENRIQUE ARAUJO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 11/02 AS (06:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS, CONF. MEMO47/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/02 AS (06:00) HSA 11/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 47/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00472 | 22/02/2016 | 2977.12 | 2977.12 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE MATARACA/PB, REF. AO PERIODO DE JANEIROA 26/MARCO/2016,CONF.MEMO 0010/2016/DA/DF, RESERVA 11,CONTRATO 0059/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 22/02/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/02 AS (06:00) HSA 11/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 47/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/02 AS (06:00) HSA 11/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 47/2016-CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 11/02 AS (06:00) HSA 11/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 47/2016-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00476 | 22/02/2016 | 8343.33 | 8343.33 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE SAPE/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 002/2014/8aCIRETRAN, RESERVA 62, CONTRATO004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 11/02AS (06:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 47/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 11/02AS (06:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 47/2016-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00479 | 22/02/2016 | 6416.80 | 6416.80 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE JERICO/PBREF. AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 003/2014/PTJERICO, RESERVA 61, CONTRATO 003/2016 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE EXAMES(BET)NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A12/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 48/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 12/02 AS (06:00)HS A 12/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 48/2016-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODO12/02 AS (06:00)HS A 12/02/ 16AS (18:00)HS,CONF.MEMO 48/2016CRT. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 22/02/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NO PERIODODE 12/02 AS (06:00)HS A 12/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 48/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 12/02 AS (06:00)HS A 12/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 48/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE LEGISLA-CAO,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 12/02/16 AS (18:00)HSCONF.MEMO 48/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE LEGISLA-CAO,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 12/02/16 AS (18:00)HSCONF.MEMO 48/2016-CRT. | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/02 AS (06:00) HSA 12/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 48/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/02 AS (06:00) HSA 12/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 48/2016-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 12/02 AS (06:00) HSA 12/02/16 AS (18:00)HS, CONF.MEMO 48/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 22/02/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRACAOVEICULAR, NO PERIODO DE 12/02AS (06:00)HS A 12/02/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 48/16-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00491 | 22/02/2016 | 38000.00 | 38000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SERVICOS, REFE-RENTE AO PERIODO DE JANEIRO A10/JULHO/2016, CONF.MEMO 0007/2016/DA/DF, RESERVA 03, CONTRATO 0028/2015 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00492 | 22/02/2016 | 6739.16 | 6739.16 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BANANEI-RAS/PB, REF. AO PERIODO DE JA-NEIRO A 27/JULHO/2016, CONF.MEMO 0004/2016/DA/DF, RESERVA 05CONTRATO 0035/2015 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00493 | 22/02/2016 | 2901.04 | 2901.04 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB, REF. AO PERIODO DE JANEI-RO A 29/JULHO/2016, CONF. MEMO0011/2016/DA/DF, RESERVA 07,CONTRATO 0028/2013 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 22/02/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR GLOBAL EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALU-GUEL DOS IMOVEIS ONDE FUNCIO-NAM AS CIRETRANS DE SANTA LU-ZIA E AREIA/PB, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016CONF. MEMO 0013/2016/DA/DF, RESERVA 64, TERMO DE PERMISSAOREMUNERADA DE USO E DOCUMENTOSANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 12/ 02AS (06:00)HS A 12/02/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 48/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00496 | 22/02/2016 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE POMBAL/PB, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A 20/MAIO/2016, CONF. MEMO 0012/2016/DA/DF, RESERVA 17, CONTRATO 0015/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044047975400 | IRENE ALVES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 02/02 AS (06:00)HS A 02/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 178/2016-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 12/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 178/2016-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/02 AS (06:00)HS A 18/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 178/2016-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 22/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/02 AS (06:00)HS A 23/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 178/2016-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/02 AS (06:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 183/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 12/02 AS (06:00)HS A 12/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 183/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 16/02 AS (06:00)HS A 16/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 183/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/02 AS (06:00)HS A 17/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 183/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/02 AS (06:00)HS A 18/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 183/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 23/02 AS (06:00)HS A 23/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 183/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A 24/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 183/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)HS A 25/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 183/2016-CCP. | 00041220080420 | THAISE DE FRANCA GADELHA BOTELHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 179/2016-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/02 AS (06:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 179/2016-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 24/02 AS (06:00)HS A 24/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 179/2016-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/02 AS (06:00)HS A 04/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 180/2016-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 22/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 17/02 AS (06:00)HS A 17/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 180/2016-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 22/02/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APOMBAL E CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO AO ENVENTARIO PATRIMONIALE TOMBAMENTO DE NOVOS BENS, NOPERIODO DE 14/03 AS (07:00) HSA 18/03/16 AS (19:00)HS, CONF.MEMO 16/2016-DMA/SPAT. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 22/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APOMBAL E CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENAO ENVENTARIO PATRIMONIAL ETOMBAMENTO DE NOVOS BENS, NOPERIODO DE 14/02 AS (07:00) HSA 18/02/16 AS (19:00)HS, CONF.MEMO 16/2016-DMA/SPAT. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 22/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APOMBAL E CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENAO ENVENTARIO PATRIMONIAL ETOMBAMENTO DE NOVOS BENS,NO PERIODO DE 14/03 AS (06:00)HS A18/03/16 AS (19:00)HS,CONF. MEMO 16/2016-DMA/SPAT. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 22/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APOMBAL E CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENAO ENVENTARIO PATRIMONIAL ETOMBAMENTO DE NOVOS BENS,NO PERIODO DE 14/03 AS (07:00)HS A18/03/16 AS (19:00)HS,CONF. MEMO 16/2016-DMA/SPAT. | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 22/02/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO APOMBAL E CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENAO ENVENTARIO PATRIMONIAL ETOMBAMENTO DO NOVOS BENS,NO PERIODO DE 21/03 AS (07:00)HS A25/03/16 AS (19:00)HS,CONF.ME-MO 16/2016-DMA/SPAT. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 22/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE/TRIUNFO E UIRAUNA/PB,COM A FINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO AO ENVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBA-MENTO DE NOVOS BENS.NO PERIODODE 21/03 AS (07:00)HS A 25/03/16 AS (19:00)HS,CONF. MEMO 16/ | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 22/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE/TRIUNFO E UIRAUNA/PB,COM A FINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO AO ENVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBA-MENTO DE NOVOS BENS,NO PERIODODE 21/03 AS (07:00)HS A 25/03/16 AS (19:00)HS,CONF. MEMO 16/ | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 22/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE/TRIUNFO E UIRAUNA/PB,COM A FINALIDADE DE DAR PROSSEGUIMENTO AO ENVENTARIO PATRIMONIAL DE NOVOSBENS, NO PERIODO DE 21/03 AS(07:00)HS A25/03/16 AS (19:00HS,CONF.MEMO 16/2016-DMA/SPAT. | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00522 | 23/02/2016 | 2280.18 | 2280.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT.A e B (PHS) EM PIANCO/PB,CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO015/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00523 | 23/02/2016 | 2031.47 | 2031.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT.A e B, ADICAO DE CATEGORIAA (PHS) EM CAMPINA GRANDE/PB,CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO0008/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05246101000160 | CENTRO DE FORM DE COND AUTOMOTIVA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00524 | 23/02/2016 | 931.50 | 931.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045062633400 | IVANILDO OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00525 | 23/02/2016 | 221.78 | 221.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046700269415 | REGINALDO FEITOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00526 | 23/02/2016 | 150.56 | 150.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041912144468 | MARCELO ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00527 | 23/02/2016 | 102.79 | 102.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001671799267 | JULIANA ROSSI DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00528 | 23/02/2016 | 44.43 | 44.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002026185441 | JOSELIA PIRES BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 23/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 182/2016-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 23/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/02 AS (06:00)HS A 04/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 182/2016-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00531 | 23/02/2016 | 221.78 | 221.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035164603420 | JOSUE FERREIRA BARROS FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00532 | 23/02/2016 | 102.79 | 102.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004366758466 | NILSON DE ASSIS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00533 | 23/02/2016 | 44.18 | 44.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046700269415 | REGINALDO FEITOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00534 | 23/02/2016 | 102.79 | 102.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007766790408 | VINICIUS LUCIANO SANTOS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00535 | 23/02/2016 | 123.30 | 123.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00099676885487 | NUBIA MAGNA LIMA TRIGUEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00536 | 23/02/2016 | 166.87 | 166.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043716504491 | JOSIAS PEREIRA MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00537 | 23/02/2016 | 437.19 | 437.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073900249415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00538 | 23/02/2016 | 42.08 | 42.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010452058422 | FABIANO DA SILVA SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00539 | 23/02/2016 | 170.48 | 170.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009376938470 | RENAN FELIPE CAVALCANTI DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00540 | 23/02/2016 | 1757.45 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B(PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO 0005/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00600118000150 | CFC POINT AUTOESCOLA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00542 | 23/02/2016 | 13256.54 | 13256.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTODO MES DE DEZ/15,CONF.DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 279/16-DE. | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS, CONF.MEMO 297/16DE. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS.CONF.MEMO 297/16-DE. | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00556 | 24/02/2016 | 148.23 | 148.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008791540470 | RAISSA TAVARES DE QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00558 | 24/02/2016 | 257.92 | 257.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000841096457 | JORGE RICARDO VICENTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00559 | 24/02/2016 | 233.78 | 233.78 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE MARCO/2014, CONF. REQUERI-MENTO, GD 68 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 11650872000111 | BUILDING STEEL FRAME TEC DO BRASIL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 24/02/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 24/02/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 24/02/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 24/02/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O TRANSITO, NO PERIODO DE30/01 AS (12:00)HS A 02/02/ 16AS (12:00)HS,CONF.MEMO 297/16-DE. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 24/02/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT(BANCA)NO PERIODO DE 01/02 AS (06:00)HS A 06/02/16 AS(18:00)HS,CONF.MEMO 63/2016-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 24/02/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZICAJAZEIRAS,CONCEICA,ITAPORANGAE PIANCO/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT(BANCA)NO PERIODO DE 15/ 02AS (06:00)HS A 20/02/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 64/2016-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 24/02/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCA),NO PERIODO DE 23/02 AS(06:00)HS A 25/02/16 AS (18:00HS,CONF.MEMO 65/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 24/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 03/02 AS (06:00)HS A 03/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 39/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 24/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 04/02 AS (06:00)HS A 04/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 40/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 24/02/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 16/02 AS (06:00)HS A 19/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 66/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 24/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)HS A26/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 67/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 24/02/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOASA, CAJAZEIRAS E PAULISTA/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 02/02 AS (04:00)HS A 04/02/2016 AS (18:00)HS,CONF.MEMO37/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 24/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 02/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 41/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 24/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM CUITE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT, NO PERIODO DE 03/02 AS(06:00)HS A 03/02/16 AS (18:000S,CONF.MEMO 44/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 24/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DE CRT,NO PERIODO DE 23/02 AS (06:00)HS A 23/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 60/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 24/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 24/02 AS (06:00)HS A 24/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 61/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 24/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 25/02 AS (06:00)HS A 25/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 62/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00591 | 24/02/2016 | 499264.43 | 499264.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (FINANCEIRO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE FEVEREI-RO/2016, CONF.MEMO 15/2016-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00592 | 24/02/2016 | 26806.07 | 26806.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE FEVEREI-RO/2016, CONF.MEMO 15/2016-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00594 | 24/02/2016 | 3521977.50 | 3521977.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE FEVEREIRO/2016,CONF. MEMO 014/2016-DRH EFOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 25/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 01(UMA) DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 03/2 AS (06:00)HS A04/02/16 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 38/2016-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 25/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 01(UMA) DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 29/02 AS (06:00)HS A01/03/16 AS (06:00)HS,CONF. MEMO 69/2016-ST. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DECOORDENAR A COMISSAO DE EXAMES(BANCA),NO PERIODO DE 23/02 AS(06:00)HS A 26/02/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 63/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 23/02 AS (06:00) HSA 26/02/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 63/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 25/02/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 23/02 AS (06:00) HSA 26/02/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 63/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 25/02/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 23/02 AS (06:00) HSA 26/02/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 63/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 23/02 AS (06:00)HS A 26/02/16 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 63/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 23/02 AS (06:00)HS A 26/02/16 AS (06:00)HS,CONFORME MEMO 63/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 23/02 AS(06:00)HS A 26/02/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 63/2016-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 23/02 AS(06:00)HS A 26/02/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 63/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 23/02 AS(06:00)HS A 26/02/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 63/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE23/02 AS (06:00)HS A 26/02/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 63/2016CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAE PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE23/02 AS (06:00)HS A 26/02/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 63/2016CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE COORDENAR A COMISSAODE EXAMES(BANCA)NO PERIODO DE16/02 AS (06:00)HS A 19/02/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 57/2016CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 16/02 AS(06:00)HS A 19/02/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 57/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 16/02 AS(06:00)HS A 19/02/16 AS (06:00HS,CONF.MEMO 57/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 25/02/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 16/02AS (06:00)HS A 19/02/16 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 57/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 16/ 02AS (06:00)HS A 19/02/16 AS (06:00)HS,CONF.MEMO 57/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE16/02 AS (06:00)HS A 19/02/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 57/2016CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE16/02 AS (06:00)HS A 19/02/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 57/2016CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE16/02 AS (06:00)HS A 19/02/ 16AS (06:00)HS,CONF.MEMO 57/2016CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 25/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/02 AS (06:00) HSA 19/02/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 57/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 25/02/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM 03(TRES)DIA-RIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/02 AS (06:00) HSA 19/02/16 AS (06:00)HS, CONF.MEMO 57/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00621 | 25/02/2016 | 1355058.90 | 1355058.90 | VALOR REEMPENHADO GLOBAL PARAFAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS EM INFORMATICAPARA DIVULGACAO E CAPTACAO DEINFORMACOES EM MIDIAS ELETRONICAS E TOTTENS DE AUTOATENDIMENTO VOLTADOS AO PUBLICO, CONF.MEMO 0034/2016/DA/DF, RESERVA84, CONTRATO 034/2015, DISPEN- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 11/02 AS (08:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS,CONFORME MEMO 48/2016-ST, | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 17/02 AS (06:00)HS A 17/02/16 AS (18:00)HS.CONF. MEMO 55/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 18/02 AS (06:00)HS A 18/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 56/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 26/02/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE ATENDER DIRETRIZ OPERACIONAL 001/16 QUE REGUL.ATIVIDADINTEGRADAS DE EDUC.E SEGURANCANO PRE CARNAVAL/16, NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 05/02/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 15/ | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00626 | 26/02/2016 | 16534.13 | 16534.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REFENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO (FI-NANCEIRO) DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DOMES DE JANEIRO/2016, CONF. ME-MO 03/2016-DRH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 26/02/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE ATENDER DIRETRIZ OPERACI001/16 QUE REGUL.ATIVIDADES INTEGRADAS DE EDUCAC.E SEGURANCANO PRE CARNAVAL/16, NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 06/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/ | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 26/02/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE ATENDER DIRETRIZ OPERACI001/16 QUE REGUL.ATIVIDASE IN-TEGRADAS DE EDUCAC.E SEGURANCANO PRE CARNAVAL/16, NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 05/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/ | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 26/02/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE ATENDER DIRETRIZ OPERACI001/16 QUE REGUL.ATIVIDADES INTEGRADAS DE EDUCAC.E SEGURANCANO PRE CAENAVAL/16, NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 05/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/ | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 26/02/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE ATENDER DIRETRIZ OPERACI001/16 QUE REGUL.ATIVIDADES INTEGRADAS DE EDUCAC.E SEGURANCAPRE CARNAVAL/16, NO PERIODO DE02/02 AS (06:00)HS A 05/02/ 16AS (18:00)HS,CONF.MEMO 15/DET/ | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 26/02/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE ATENDER DIRETRIZ OPERACI001/16 QUE REGULAM. ATIVIDADESINTEGRAD.DE EDUCACAO E SEGURANNO PRE CARNAVAL/16, NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 05/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/ | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 26/02/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE ATENDER DIRETRIZ OPERACI001/16 QUE REGULAM. ATIVIDADESINTEGRADAS DE EDUCAC.E SEGURANNO PRE CARNAVAL/16, NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 05/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/ | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 26/02/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE ATENDER DIRETRIZ OPERACI001/16 QUE REGULAM. ATIVIDADESINTEGRAD.DE EDUCAC.E SEGURANCANO PRE CARNAVAL/16, NO PERIODODE 02/02 AS (06:00)HS A 05/02/16 AS (18:00)HS,CONF. MEMO 15/ | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 26/02/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE ATENDER DIRETRIZ OPERACI001/16 QUE REGULAM. ATIVIDADESIMTEGRAD.DE EDUCAC.E SEGURANCAPRE CARNAVAL/16, NO PERIODO DE02/02 AS (06:00)HS A 05/02/ 16AS (18:000HS,CONF.MEMO 15/2016 | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 26/02/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAPE E GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADESINTEGRADAS DE EDUCACAO E SEGU-RANCA NO TRANSITO, NO PERIODODE 16/02 AS (06:00)HS A 20/02/16 AS (16:00)HS,CONF. MEMO 22/16-DET/DE. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 26/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAPE E GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADESINTEG.DE EDUCACAO E SEGURANCANO TRANSITO,NO PERIODO DE 16/02 AS (06:00)HS A 20/02/16 AS(16:00)HS,CONF.MEMO 22/16-DET/DE. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 26/02/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAPE E GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADESINTEGAD.DE EDUCACAO E SEGURANCNO TRANSITO,NO PERIODO DE 16/02 AS (06:00)HS A 20/02/16 AS(16:00)HS,CONF.MEMO 22/16-DET/DE. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 26/02/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAPE E GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADESINTEGRAD.DE EDUCACAO E SEGURANNO TRANSITO,NO PERIODO DE 16/02 AS (06:00)HS A 20/02/16 AS(16:00)HS,CONF.MEMO 22/16-DET/DE. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 26/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASAPE E GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADESINTEGRAD.DE EDUCACAO E SEGURANNO TRANSITO,NO PERIODO DE 16/02 AS (06:00)HS A 20/02/16 AS(16:00)HS,CONF.MEMO 22/16-DET/DE. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 26/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPEBELEM E ARARUNA/PB,COM A FINA-LIDADE TRANSPORTAR SERVIDORESDO DPD, NO PERIODO DE 11/02 AS(12:00)HS A 12/02/16 AS (18:00HS,CONF.MEMO 46/16-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 26/02/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA,ARACAGI, LAGOA DEDENTRO,JACARAU,MATARACA E OU-TRAS CIDADES,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD,NO PERIODO DE 15/02 AS (06:00)HS A 19/02/16 AS (18:00)HSCONF.MEMO 50/16-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 11/02 AS (06:00)HS A 11/02/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 45/16-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NI DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE12/02 AS (06:00)HS A 12/02/ 16AS (18:00)HS,CONF.MEMO 52/16 -ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 16/02 AS (06:00)HS A 16/02/16 AS (18:00)HS,CONF.MEMO 54/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00646 | 26/02/2016 | 128543.19 | 111476.27 | VALOR REEMPENHADO POR ESTIMATIVA COM AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,REF. AO PERIODO DE JANEIRO A24/NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO0019/2016/DA/DF, RESERVA 85,CONTRATO 0038/2015 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 23076610000174 | CLINITRANS CLINC DE PSICOLOGIA EIRELI-ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00649 | 29/02/2016 | 882.65 | 882.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REFENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO (FI-NANCEIRO) DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DOMES DE JANEIRO/2016, CONF. ME-MO 03/2016-DRH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00651 | 01/03/2016 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM TAXA PARA APRECIACAO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DA CIRETRAN DE PIANCO/PB, CONF. MEMO 019/2016-DE EBOLETO DE PAGAMENTO ANEXOS. | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NAC DE INFRA-ESTRUTURA DNIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00652 | 01/03/2016 | 1615000.00 | 1460994.80 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS DECIRCUITO DE DADOS (TC FRAMEWAY) DESTE ORGAO, REF. AO PE-RIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 0048/2016/DA/DF, RESERVA 47 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00653 | 01/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCI-LIACAO NA 2a. VARA DA FAZENDANO PERIODO DE 16/02/16(08:00H)A 17/02/16 ( 08:00H), CONF. MEMO 10/2016-ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00654 | 01/03/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE AUDIENCIA EMCAMPINA GRANDE E PIRPIRITUBA/PB, NO PERIODO DE 22/02/16 (07:00 H) A 23/02/16 (08:00 H)CONFORME MEMO 12/2016-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00655 | 01/03/2016 | 261.65 | 261.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072762144434 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00656 | 01/03/2016 | 93.51 | 93.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001441453407 | THIAGO FERNANDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00657 | 01/03/2016 | 44.09 | 44.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001670175430 | DENIS FERREIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00658 | 01/03/2016 | 150.56 | 150.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007983553447 | JONATHA DOS SANTOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00659 | 01/03/2016 | 114.96 | 114.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2014, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016073789491 | VERA LUCIA DE CARVALHO LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00660 | 01/03/2016 | 1915.40 | 1915.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001057097438 | FRANKLIN FERREIRA DE FARIAS NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 01/03/2016 | 169620.60 | 169620.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATACAODE SERVICOS DE FORNECIMENTO DECARTAO DE ALIMENTACAO ELETRONICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/15CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO021/2015, PREGAO 499/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00662 | 02/03/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,300 CX DE GIZ PARA O SETOR DE VISTO- RIA DESTE ORGAO ,CONF,MEMO-02-2016,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00663 | 02/03/2016 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,150 KG DE TRAPO,DESTINADO AO SETOR DEVISTORIA DESTE ORGAO,CONF.02- 16-,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS A-NEXOS | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00664 | 02/03/2016 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,40 PARES DE LUVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VISTORIA,CONF.MEMO 02-16,ORCAMENTOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00665 | 02/03/2016 | 1437.60 | 1437.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,120 LA-TAS DE TINER,DESTINADOS AO SE-TOR DE VISTORIA DESTE ORGAO CONF.MEMO 02-16,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00666 | 02/03/2016 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 40 LU- PAS E 35 LANTERNAS,DESTINADOS AO SETOR DE VISTORIA DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 02-16,ORCAMENTOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 02/03/2016 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DELOCACAO DE CARRO DE SOM E UM SOM FIXO A SER UTILIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (CAMINHADA PELA PAZ) EM J.PES-SOA,CONF.MEMO 012/2016, ORCA MENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 20069113000150 | F J PRODUCOES DE EVENTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00668 | 03/03/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ACOES INTEGRADASDE EDUCACAO E SEGURANCA NOTRANSITO, NO PERIODO DE 01/03/16 (06:00H)A 05/03/16(18:00H),CONF. MEMO 029/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00669 | 03/03/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ACOES INTEGRADASDE EDUCACAO E SEGURANCA NOTRANSITO, NO PERIODO DE 01/03/16(06:00H) A 05/03/16 (18:00H)CONF. MEMO 029/2016-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 03/03/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ACOES INTEGRADASDE EDUCACAO E SEGURANCA NOTRANSITO, NO PERIODO DE 01/03/16 (06:00H) A 05/03/16(18:00H)CONF. MEMO 029/2016-DET | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00671 | 03/03/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ACOES INTEGRADASDE EDUCACAO E SEGURANCA NOTRANSITO, NO PERIODO DE 01/03/16(06:00H) A 05/03/16(18:00H),CONF. MEMO 029/2016-DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00672 | 03/03/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT, NO PEREIODO DE 03/02/16 (12:00H) A04/02/16 (18:00H), CONF. MEMO42/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00673 | 03/03/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 1,5 (UMA DIA -RIA E MEIA) COM DESTINA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DEDA APOIO NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOS NA PRIMEIRA CIRE-TRAN NO PERIODO DE 18.02.16(07:00) HS A 19.02.2016 AS (17:00HS CONFORME MEMO035/2016DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00674 | 03/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDOES DA CRT, NOPERIODO DE 05/02/16 (06:00H) A05/02/16 (18:0H) CONF. MEMO 43/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00675 | 03/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 15/02/16 (06:00H) A 15/02/16 (18:00H), CONF.MEMO 51/2016ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00676 | 03/03/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE PRESTAR APOIO NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOS NA CIRETRAN CAMPINA PERIODO DE 25.02.2016 (7:00)HS A 26.02.2016 AS (17:00) HS CONFORME MEMO 045/2016. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00677 | 03/03/2016 | 146.44 | 146.44 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE COM RESSARCIMENTO TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ES-TE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/15;CONF.REQUERIMENTO GD 02 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069211000491 | FERNANDO ANTONIO MENDES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00678 | 03/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SANTA HELENA, S. JOAODO RIO DO PEIXE, S.JOSE DE PI-RANHAS, UIARUNA, SOUSA, STA LUZIA, POMBAL, PATOS, SOLEDADE ECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE LEVANTAR AS NECESSI-DADES DAS CIRETRANS E POSTOS, | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 03/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TREIS DIARIAS E MEIA)COM DESTINO ASCIDADES ITABA,SOUSA,CAJAZEIRASSANTA HELENA,SJ DO RIO DO PEI-XE,SJOSE DE PIRANHAS,UIRAUNA SOUSA,SANTA LUZIA,POMBAL,PATOSSOLEDADE E CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00680 | 03/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIO-DO DE 15/02/16 (06:00H) A 15/02/16 (18:00H), CONF. MEMO 52/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00681 | 03/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIO-DO DE 15/02/16 (06:00H) A 15/02/16 (18:00H), CONF. MEMO 52/2016-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00682 | 03/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIO-DO DE 15/02/16 (06:00H) A 15/02/16 (18:00H), CONF. MEMO 52/2016-CRT. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 03/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA MES DE PSICOLOGIA AOS CANDIDA-TOA A CNH NO PERIODO DE 26.02 16 AS (06:00)HS RETORNANDO AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONFOR-ME MEMO 072/2016 CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00684 | 03/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NO PERIO-DO DE 15/02/16 (06:00H) A 15/02/16 (18:00H), CONF. MEMO 52/2016-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 03/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA CANDIDATOS A CNHPERIODO 26.02.2016 (06:00)HS A 26.02.2016 AS (18:00).cONFORME MEMO. 072/2016. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00686 | 03/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A CNH PERIODO 26.02.2016 AS (06:00) HS RETORNO AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONFORME MEMO 72/2016. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00687 | 03/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETVO DE APLICAR EXA- PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A CNH NO PERIODO DE 26.02.2016 AS (O6:00)HS RETORNANDO AS (1800)HS DO MESMO DIA.CONFORME MEMO 072/CRT. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00688 | 03/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO GUARABIRA COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA EM CANDIDATOS A CNH NO PERIODO DE 26.02.2016 AS (06:00)HS RETORNANDO AS (1800) HS DO MESMO DIA.CONFORME MEMO 072/2016 CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 03/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 15/02/16 (06:00H) A15/02/16 (18:00H), CONF. MEMO52/2016-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 03/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 15/02/16 (06:00H) A15/02/16 (18:00H), CONF. MEMO52/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00691 | 03/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO EM CANDIDATOA CNH PERIODO DE 26.02.2016 AS(06:00)HS RETORNANDO AS (18:00HS DO MESMO DIA. CONFORME MEMO72/2016 CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00692 | 03/03/2016 | 48934.35 | 48934.35 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2016, CONF. PEDIDO DE CREDEN-CIAMENTO, RESERVA 01, CONTRATO001/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 03/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO A CANDIDATOS A CNH.PELO PERIODO 26.02.2016AS (06:)HS COM RETORNO AS (18:00) HS DO MESMO DIA.cONFORME MEMO 072/2016 CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 03/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO A CANDIDATOSA CNH. PELO PERIODO DE 26.02. 16 AS (06:00) HS COM RETORNO AS (18:00) DO MESMO DIA.CONFORME MEMO 072/2016 CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 03/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO A CANDIDATOSA CNH PELO PERIODO DE 26.02.2016 AS (06:00)HS RETORNANDO AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONFOR-ME MEMO 072/2016 CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00697 | 04/03/2016 | 44.78 | 44.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS | 00002866407407 | AECIO LIRA DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00698 | 04/03/2016 | 101.41 | 101.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008559053441 | FAGNER BATISTA SILVESTRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00699 | 04/03/2016 | 44.78 | 44.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037449982404 | JOSENALDO CESARIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00700 | 04/03/2016 | 150.56 | 150.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002507124407 | MARCOS ANTONIO ANDRE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00701 | 04/03/2016 | 102.79 | 102.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071480587400 | CARLOS ALBERTO SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00702 | 04/03/2016 | 105.65 | 105.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006997465072 | ZILENE VICENTE SCHULTZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00705 | 07/03/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE LANCAMENTO DOFETRAN DA PRF, NO PERIODO DE22/02/16 (06:00H) A 26/02/16 (16:00H), CONF. MEMO 027/2016-DET. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 07/03/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE TREINAMENTO DOSISTEMA DE VEICULOS, NO PERIO-DO DE 29/02/16 (06:00H)A 05/03/16 (12:00H), CONF. MEMO 019/2016-DPD. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00707 | 07/03/2016 | 73320.02 | 73320.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE FEVEREI-RO/2016, CONF.MEMO 17/2016-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00708 | 07/03/2016 | 6512.00 | 6512.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE FEVEREIRO/2016, CONF.MEMO 17/2016-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00709 | 07/03/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI/PBCOM A FINALIDADE DE DILIGEN-CIAS DESENVOLVIDAS NA REFERIDACIDADE, NO PERIODO DE 16/02/16(08:00H) A 18/02/16 (08:00H),CONF.MEMO 23/2016-CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00710 | 07/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI/PBCOM A FINALIDADE DE DILIGEN-CIAS DESENVOLVIDAS PELA CORRE-GEDORIA NA REFERIDA CIDADE,CONFORME MEMO 23/2016-CORREGEDO-RIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00711 | 07/03/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI/PBCOM A FINALIDADE DE DILIGEN-CIAS DESENVOLVIDAS POR ESTACORREGEDORIA NO PERIODO DE 16/02/16 (08:00H) A 18/02/16 (08:00H) CONF. MEMO 23/2016-CRREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00712 | 07/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DEPESAS DE 0,5 (MEIADIARIA) COM DESTINO A GURABIRAPARA APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR PERIODO 26.02.16 AS (6:00)HS RETORNANDO AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONFORME MEMO 072/2016 CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00713 | 07/03/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM (0,5)MEIA DIARIA COM DESTINO A GUARABIRACOM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-DE DIRECAO VEICULAR NAQUELA CIDADE PERIODO 26.02.2016 AS (06HS RETORNANDO AS (18:00)HS DO MESMO DIA.cONFORME MEMO 72/16 CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00714 | 07/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM (0,5)MEIA DIA RIA COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APOIAR A CO-MISSAO DE DIRECAO VEICULAR NA QUELA CIDADE PERIODO 26.02.16 AS (6:00)HS RETORNANDO AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONFORME MEMO 072/2016 CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00715 | 07/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA NO PERIODODE 15/02/16(06:00H) A 15/02/16(18:00H), CONF. MEMO 52/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00716 | 07/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NO PERIODODE 15/02/16 (06:00H) A 15/02/16(18:00H), CONF. MEMO 52/2016CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00717 | 07/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NO PERIODODE 15/02/16 (06:00H) A 15/02/16 (18:00H),CONF.MEMO 52/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00718 | 07/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NO PERIODODE 15/02/16 (06:00H) A 15/02/16 (18:00H),CONF.MEMO 52/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00719 | 07/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NO PERIODODE 15/02/16 (06:00H) A 15/02/16 (18:00H),CONF.MEMO 52/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00720 | 08/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIACAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA NO PERIODO DE 15/02/16(06:00H) A 20/02/16 (06:00H),CONF. MEMO 050/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00721 | 08/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIACAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NO PERIODO DE 15/02/16(06:00H) A 20/02/16 (06:00H),CONF. MEMO 050/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00722 | 08/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIACAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA, NO PERIODO DE 15/02/16(06:00H) A 20/02/16 (06:00H),CONF. MEMO 050/2016-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 08/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIACAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA NO PERIODO DE 15/02/16(06:00H) A 20/02/16 (06:00H),CONF. MEMO 050/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 08/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIACAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO NO PERIODO DE 15/02/16(06:00H) A 20/02/16 (06:00H),CONF. MEMO 050/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 08/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIACAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO NO PERIODO DE 15/02/16(06:00H) A 20/02/16 (06:00H),CONF. MEMO 050/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00726 | 08/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIACAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO NO PERIODO DE 15/02/16(06:00H) A 20/02/16 (06:00H),CONF. MEMO 050/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00727 | 08/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIACAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR NO PERIODO DE 15/02/16 (06:00H) A 20/02/16 (06:00H), CONF. MEMO 050/2016-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00728 | 08/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIACAJAZEIRAS, CONCEICAO,ITAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDA-DE DE APOIAR A COMISSAO DE DI-RECAO VEICULAR NO PERIODO DE15/02/16 (06:00H) A 20/02/16(06:00H), CONF. MEMO 050/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00729 | 08/03/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 5,5 (CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO, SAO BENTO E SAO JOAO DOCARIRI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR MOTOS E CARROS PA-RA A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 07/03/16 (06:00)A 12/03/16 (18:00H), CONF. MEMO 20/2016-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00730 | 08/03/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 5,5 (CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO, SAO BENTO E SAO JOAO DOCARIRI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR MOTOS E CARROS PA-RA A CIDADE DE PATOS/PB, NO PERIODO DE 07/03/16 (06:00H)A 12/03/16 (18:00H) CONF. MEMO 20/2016-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00731 | 08/03/2016 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/2016, CONF. MEMO 033/2016.1-DSG, RESERVA 39,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00732 | 08/03/2016 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE TEIXEIRA/PB, REF.AO PERIODO DE FEVEREIRO A JU-LHO/2016, CONF.MEMO 033/2016.1DSG, RESERVA 39, TERMO DE PRO-TOCOLO 005/2015 E DOCUMENTOS A | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 09/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS (2,5)DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO A PATOS, SOUSA E PIANCO COM O OBJETIVO DE ANALISAR E DILIGENCIAR PROCESSOS JUDICIAIS NAS CI-TADAS CIDADES PERIODO 02.03.2016 AS (7:00)HS COM RETORNO AS (18:00)HS DO DIA 04.03.2016. CONF.MEMO 019/ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00738 | 09/03/2016 | 604003.58 | 560497.16 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, NO PERIODO DE 18/FEVE-REIRO A DEZEMBRO/2016, CONF.REQUERIMENTO, RESERVA 70, CONTRATO 001/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 17704020000146 | CLINTRANS C PARABANA DE S PARA O TRANSIT |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM (DUAS E ME-IA)DIARIAS COM DESTINO A PATOSSOUSA E PIANCO COM O OBJETIVO CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO AS CITADAS CIDADES PERIODO 02.03.2016 AS (7:00)HS COM RETOR-NO AS (18:00)HS DIA 04.03.2016CONFORME MEMO.019/ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 09/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM (MEIA)DIA- DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE DILI-GENCIAR PROCESSOS JUDICIAIS NAQUELA COMARCA PERIODO 01.03.16AS (7:00)HS RETORNANDO AS (18:00) DO MESMO DIA.CONFORME MEMO018/2016 ASSEJUR. | 07312912000148 | SEC DE EST DO PLAN ORCAM GEST E FINANCAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 09/03/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR DIRETOR SU-PERINTENDENTE NO PERIODO DE 22/02/16 (06:00H) A 22/02/16 (17:00H),CONF. MEMO 005/2016-CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00743 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00745 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00746 | 09/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM (MEIA)DIA- RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE DILIGEN -CIAR PROCESSOS JUDICIAIS NAQUELA COMARCA PERIODO 01.03.2016 AS (7:00)HS DIA 01.03.2016 RE-TORNANDO AS (18:00)HS DO MESMODIA.CONF.MEMO 018/2016 ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00747 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00748 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00750 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM (2,5)DIARIAE MEIA COM DESTINO AS CIDADES DE CUITE E PICUI PARA REALIZAREXAMES PSICOTECNICOS EM CANDI-DATOS A CNH PERIODO 02.03.2016AS (6:00)HS RETORNANDO_AS (18:00)HS DO DIA 04.03.2016 COINF MEMO 084/2016 CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00751 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE LEGISLACAO NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPERSAS COM (2,5) DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CUITE E PICUI COM OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS A CNH.PERIODO 02.03.2016 AS (7:00)HS RETORNANDO AS (18:00)HS DO DIA 04.03 2016 CONF.MEMO 084/2016 CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00753 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE LEGISLACAO NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00754 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00755 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00756 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS COM (2,5) DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CUITE E PICUI COM OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS A CNH PERIODO 0203.2016 AS (06:00) COM RETORNODIA 04.03.2016 AS (18:00).CONFMEMO 084/2016 CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00757 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00758 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 29/02/16 (06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 073/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00759 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS COM (2,5) DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CUITE E PICUI COM OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS EM CANDIDATOS A CNH PERIODO DE 02.03.2016 AS (6:00)HS RETOR-NANDO AS (18:00)HGS DO DIA 04.03.2016. CONF.MEMO.084/2016CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00760 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/02/16(06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO073/2016-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00761 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/02/16(06:00H)A 01/03/16 (06:00H) CONF. MEMO073/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00762 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS COM (2,5) DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CUITE E PICUI COM OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO EM CANDIDATOS A CNH PERIODO 0203.2016 AS (6:00) COM RETORNO AS (18:00) DO DIA 04.03.2016 CONFORME MEMO 084/2016 CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00763 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | EALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS COM (2,5) DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CUITE E PICUI COM OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO EM CANDIDATOS A CNH PERIODO 02.032016 AS (6:00)HS COM RETORNO AS (18:00)HS DIA 04.03.2016. CONF.MEMO 084/2016 CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00764 | 09/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008464649428 | CLARYCE CUNHA DE ARAUJO TORRES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00765 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS COM (2,5) DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CUITE E PICUI COM OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO EM CANDIDATOS A CNH PERIODO 02.032016 AS (6:00)HS COM RETORNO AS (18:00)HS DO DIA 04.03.2016CONF.MEMO 084/2016 CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00766 | 09/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA, NO PERIODO DE 02/03/16(06;00H) A 05/03/16 (18:00H),CONF. MEMO 031/2016-DET. | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00767 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS COM (2,5) DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CUITE E PICUI COM OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO EM CANDIDATOS A CNH PELO PERIODO DE 02.03.2016 AS (6:00)HS COM RETORNO AS (18:00)HS DO DIA 04DE 03.2016 CONFORME MEMO 84/16CRT | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00768 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS COM (2,5) DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CUITE E PICUI COM OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO EM EM CANDIDATOS A CNH PELO PERIODO DE 02.03.2016 AS (6:00)HS COM RETORNO AS (18:00)HS DIA 04.03.2016 COMFORME MEMO 84/16CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00769 | 09/03/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS COM (2,5) DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CUITE E PICUI COM OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO EM CANDIDATOS A CNH PELO PERIODO DE 02.03.2016 AS (6:00)HS COM RETORNO AS (18:00)HS DO DIA 0403.2016. CONFORME MEMO 84/2016CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 09/03/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA, NO PERIODO DE 02/03/16(06:00H) A 05/03/16 (18:00H),CONF. MEMO 031/2016-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 09/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA, NO PERIODO DE 02/03/16(06:00H) A 05/03/16 (18:00H),CONF. MEMO 031/2016-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 09/03/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA, NO PERIODO DE 02/03/16(06:00H) A 05/03/16 (18:00H),CONF. MEMO 031/2016-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 09/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA, NO PERIODO DE 02/03/16(06:00H) A 05/03/16 (18:00H),CONF. MEMO 031/2016-DET. | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 09/03/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-COM DESPESAS DE 1,5(UMA DIARIAE MEIA)COM DESTINA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APO-IAR NA AREA DE REGISTRO DE VEICULO NAQUELA CIRETRAN PERIODO 03.03.2016 AS (7:00)HS COM RE-TORNO AS (17:00)DO DIA 04.03. 2016 CONFORME MEMO 53/2016 CRT | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00776 | 09/03/2016 | 1207.85 | 1207.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO PERIODO DE 01 A 29/JANEIRO/2016, CONF. MEMO 0011/2016/DA/DF, RESERVA 16, CONTRATO 090/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 09/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT A AQUELACIRETRAN PERIODO DE 29.02.2016AS (6:00)HS RETORNANDO NO MES-MO DIA AS (18:00)HS.CONF.MEMO 077/2016 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 09/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA)COM DESTINA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR ACOES INTEGRADAS DE EDUCACAO DE TRANSITO NAQUELA CIDADE PERIODO 23.02.2016 AS (6:00)HS RETORNANDO AS (16:00)DO DIA 25.02.2016 CONF.MEMO 202016 DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA)COM DESTINO ACAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR CAMPANHAS EDUCATI-VAS NAQUELA CIDADE PERIODO 23.02,2016 AS (6:00)HS COM RETOR-NO AS (16:00)HS DIA 25.02.2016CONFORME MEMO 020/2016 DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00780 | 09/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS COM 2,5(DIARIAS E MEIA)COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR CAMPANHAS DE TRANSITONAQUELA CIDADE PERIODO 023.022016 AS (6:00)HS COM RETORNO AS (16:00)HS DO DIA 25.02.2016CONF.MEMO 020/2016 DET. | 00041515773434 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00781 | 09/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR CAMPANHAS EDUCATI-VAS NAQUELA CIDADE PERIODO 23/02/2016 AS (6:00)HS COM RETOR-NO AS (16:00)HS DO DIA 25.02. 2016 CONF.MEMO 020/2016 DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00782 | 09/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) COM DESTINA A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR CAMPANHAS DE TRAN-SITO NAQUELA CIDADE PERIODO DE23.02.2016 AS (6:00)HS COM RE-TORNO AS (16:00)HS DO DIA 25. 02.2016 CONFORME MEMO 020/16 DET | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00783 | 10/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIRSERVIDORES DA CRT(BANCA)PERIO-DO 26.02.2016 AS (6:00)HS COMRETORNO AS 18:00 HS DO MESMO DIA.CONF.MEMO 76/2016 ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00784 | 10/03/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE01/03/16 (06:00H) A 01/03/16(18:00H), CONF. MEMO 079/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 10/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIRSERVIDORES DA CRT(BANCA)PERIO-DO DE 22.02.2016 AS (6:00)HS COM RETORNO PREVISTO PARA AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONFOR-ME MEMO 070/2016 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00786 | 10/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE04/03/16 (06:00H) A 04/03/16(18:00H), CONF. MEMO 81/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00787 | 10/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE04/03/16 (06:00H) A 04/03/16(18:00H), CONF. MEMO 81/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00788 | 10/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE29/02/16 (06:00H) A 29/02/16(18:00H), CONF. MEMO 074/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00789 | 10/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE29/02/16 (06:00H) A 29/02/16(18:00H), CONF. MEMO 074/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00790 | 10/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 30/03/16 (06:00H) A 30/03/16 (18:00H), CONF.MEMO 004/2016-CCP | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 10/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A SEDE COM OOBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS E JURIDICOS PERIODO 26.02.2016 AS (8:00)HS ERETORNANDO AS (19:00)DO MESMO DIA CONFORME MEMO 012/GABCHEFE2016 PRIMEIRA CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00792 | 10/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIADIARIA COM DESTINO A SEDE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS E JURIDI- COS PERIODO DE 29.02.2016 AS (8:00)HS COM RETORNO PREVISTO PARA AS (19:00)HS DO MESMO DIACONF.MEMO.012/2016 GABCHEFE PRIMEIRA CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00793 | 10/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CO-MARCA DA REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE 09/03/16 (08:00H)A 09/03/16 (18:00H), CONF.MEMO 023/2016-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00794 | 10/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR ADVOGADO, NO PERIODODE 09/03/16 (08:00H)A 09/03/16(18:00H), CONF. MEMO 023/2016-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00795 | 10/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A SAO JOAO DOCARIRI/PB, COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA NO PERIODO DE 04/03/16 (08:00H) A 05/03/16 (08:00H), CONF. MEMO 31/2016-CORREG. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00796 | 10/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A SAO JOAO DOCARIRI/PB, COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA NO PERIODO DE 04/03/16 (08:00H) A 05/03/16 (08:00H), CONF. MEMO 31/2016-CORREG. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00797 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A MONTEIRO E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE PROJETAR A IMPLANTACAODO EXAME TEORICO ELETRONICO,NOPERIODO DE 02/03/16 (06:00H) A03/03/16 (18:00H), CONF. MEMO078/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00798 | 10/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, NOPERIODO DE 07/03/16 (06:00H) A12/03/16 (06:00H), CONF. MEMO37/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00799 | 10/03/2016 | 525.33 | 525.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFA GRATIFICACAO NATALINA/2015,CONF. SOLICITACAO, TERMO DEPROTOCOLO 005/2015 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00800 | 10/03/2016 | 459.66 | 459.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. A GRATIFICACAO NATALINA/2015, CONF.OFICIO 003/2015,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00801 | 10/03/2016 | 788.00 | 788.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. A GRATIFICACAO NATALINA/2015, CONF. SOLICITACAO, TERMODE PROTOCOLO 005/2015 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00802 | 10/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, NOPERIODO DE 07/03/16 (06:00H) A12/03/16 (06:00H), CONF. MEMO37/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00803 | 10/03/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, NOPERIODO DE 07/03/16 (06:00H) A12/03/16 (06:00H), CONF. MEMO37/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00804 | 10/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, NOPERIODO DE 07/03/16 (06:00H) A12/03/16 (06:00H), CONF. MEMO37/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00805 | 10/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 07/03/16 (06:00H) A 12/03/16 (06:00H), CONF. MEMO 37/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00806 | 10/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 07/03/16 (06:00H) A 12/03/16 (06:00H), CONF. MEMO 37/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00807 | 10/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) COM DESTINO A CAMPINA - GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIO-DO 02.03.2016 AS (6:00)HS COM RETORNO AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONF.MEMO 005/16 CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00808 | 10/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 07/03/16 (06:00H)A 12/03/16(06:00H), CONF. MEMO 37/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00809 | 10/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 07/03/2016 (06:00H) A 12/03/16(06:00H) CONF.MEMO 37/2016-CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00810 | 10/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 07/03/16 (06:00H) A 12/03/16 (06:00H), CONF. MEMO 37/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 10/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 08.03.2016 AS (06:00)HS COM RETORNO PREVISTO PARA AS (18:00)DO MESMO DIA.CONF.MEMO 05/16 CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00812 | 10/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE AOLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NO PERIODODE 07/03/16 (06:00H)A 12/03/16(06:00H) CONF.MEMO 37/2016-CRT | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00813 | 10/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 10.03.2016AS (6:00)HS COM RE- TORNO PREVISTO PARA AS (18:00)DO MESMO DIA.CONF.MEMO 05/16 CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00814 | 10/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NO PERIODODE 07/03/06 (06:00H)A 12/03/16(06:00H),CONF.MEMO 37/2016-CRTT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00815 | 10/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR NO PE-RIODO DE 07/03/16 (06:00H)A 12/03/16 (06:00H), CONF. MEMO 37/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00816 | 10/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 16.03.2016 AS (6:00) COM RETORNO PREVISTO PARA AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONF.MEMO 05/16 CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00817 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA PERIODO 07.03.2016 AS (06:00)HS COM RETORNO PREVISTO PARA AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONF.MEMO.18/ 2016 CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00818 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS PERIODO 03.03.2016 AS (6:00)HS COM RE TORNO PREVISTO (18:00)HS DO MESMO DIA.CONF.MEMO.06/2016 CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00819 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 0903.2016 AS (6:00)HS COM RETOR-NO PREVISTO PARA AS (18:00) DOMESMO DIA CONF.MEMO.06/2016CCP | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 11/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS E PIANCO/PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DODPD NO PERIODO DE 09/03/16(04:00H) A 12/03/16 (12:00H) CONF.MEMO 95/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 1503.2016 AS (6:00)HS COM RETOR-NO PREVISTO PARA AS (18:00)HS DO MESMO DIA.COMF.MEMO.06/2016CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 22.03.2016 AS (6:00)HS COM RE-TORNO PREVISTO PARA AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONF.MEMO 06/ 2016 CCP. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 11/03/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE CONDUZIRSERVIDORES DO CRT, NO PERIODODE 07/03/16 (06:00H) A 12/03/16 ( 18:00H) CONF.MEMO 93/2016ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 11/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 08/03/16 (06:00H) A 08/03/16 (18:00H) CONF. MEMO 94/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 11/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) COM DESTINO GUARABIRA --COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 11.02. 2016 AS (6:00)HS COM RETORNO AS (18:00)HS DO MESMO DIA.CONFMEMO 047/2016.ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00826 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 17/03/16 (06:00H) A 17/03/16 (18:00H)CONF. MEMO 007/2016-CCP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00827 | 11/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR SERVIDORES DA CRT NO PERIODO DE 12/02/16 ( 06:00H) A 12/02/16 (18:00H) CONF. MEMO 49/2016-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00828 | 11/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA PRIMEIRA CIRETRAN PERIODO 01.02.2016 AS (8:00)HS COM RETORNO PREVISTO PARA AS (8:00) DO DIA SEGUINTECONF.MEMO.012/2016DA. | 00003788554410 | ANNY MICHELLY FEIJO VIEIRA CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00829 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 23/03/16 (06:00H) A 23/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 008/2016-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00830 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 29/03/16 (06:00H) A 29/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 008/2016-CCP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00831 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 11/03/16 (06:00H) A 11/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 020/2016-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00832 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 14/03/16 (06:00H) A 14/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 020/2016-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00833 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 18/03/16 (06:00H) A 18/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 020/2016-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00834 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 21/03/16 (06:00H) 21/03/16 (18:00H) CONF.MEMO020/2016-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00835 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 28/03/16 (06:00H) A 28/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 020/2016-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00836 | 11/03/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,CONF.MEMOS 15/16-,E 007/16/CGB E DOCUMENTOS ANEXOS | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00837 | 11/03/2016 | 6998.67 | 6998.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS,CONF.MEMOS 015/16-1 007/16-CGB E DOCUMENTOS ANEXOS | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00838 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 31/03/16 (06:00H) A 31/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 009/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS DA 1a CIRETRANNO PERIODO DE 04/03/16 (08:00H) A 04/03/16 (19:00H) CONF.MEMO 013/2016-CIR.CG. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00840 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS DA 1a CIRETRANNO PERIODO DE 11/03/16 (08:00H) A 11/03/16 (19:00H) CONF.MEMO 013/2016-CIR.CG. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00841 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS DA 1a CIRETRANNO PERIODO DE 18/03/16 (08:00H) A 18/03/16 (19:00H)CONF. MEMO 013/2016-CIR.CG. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00842 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS DA 1a CIRETRANNO PERIODO DE 25/03/16 (08:00H) A 25/03/16 (19:00H) CONF.MEMO 013/2016-CIR.CG. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00843 | 11/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PES-SOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS ADMINISTRATIVAS E JURIDICAS DA 1a CIRETRANNO PERIODO DE 28/03/16 (08:00H) A 28/03/16 (19:00H) CONF.MEMO 013/2016-CIR.CG. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00844 | 11/03/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DEPRESTAR ASSESSORAMENTO A CLINICA CREDENCIADA ERICKA VITURINONO PERIODO DE 02/03/16 (06:00H) A 03/03/16 (18:00H)CONF. MEMO 010/2016-CCP. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00845 | 11/03/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ASAPE, PICUI E SAO JOAO DO CARIRI/PB COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR SERVIDORES DA CRT NO PE-RIODO DE 22/02/16 (06:00H)A 26/02/16 (18:00H) CONF. MEMO 71/2016-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00846 | 11/03/2016 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A CA-JAZEIRAS/PB, A SERVICO DESTEORGAO, NO PERIODO DE 03/03/16(07:00H) A 04/03/16 (16:00H),CONF. MEMO 009/2016-CGB. | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00847 | 11/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A CA-JAZEIRAS/PB, A SERVICO DESTEORGAO, NO PERIODO DE 03/03/16(07:00H) A 04/03/16 (16:00H),CONF. MEMO 009/2016-CGB | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00848 | 11/03/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINA-LIDADE DE FISACALIZAR OS CFC.SNO PERIODO DE 08/03/16 (07:00H) A 09/03/16 (08:00H) CONF.MEMO 07/2016-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00849 | 11/03/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINA-LIDADE DE FISACALIZAR OS CFC.SNO PERIODO DE 08/03/16 (07:00H) A 09/03/16 (08:00H) CONF.MEMO 07/2016-CCRAF. | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00850 | 14/03/2016 | 43.47 | 43.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000759733406 | CLAUCIENE COSTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00851 | 14/03/2016 | 2898.78 | 2898.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E ADICAO DE CATEGO-RIA B (PHS) EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. REQUERIMENTO, PARE-CER TECNICO 029/2016-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00852 | 14/03/2016 | 2369.20 | 2369.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT.A, B, AB, ADICAO DE A e B,MUDANCA E CAT. C,D e E (PHS)EMPRINCESA ISABEL/PB, CONF. OFI-CIO 15/2015-CFCNUNES, PARECERTECNICO 030/2016-AI E DOCUMEN- | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00853 | 14/03/2016 | 4371.26 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A,B,AB, ADICAO DE CAT.A,BMUDANDA DE CAT.C,D e E(PHS)NESTA CIDADE, CONF. REQUERIMENTO,PARECER TECNICO 028/2016-AI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09468625000157 | CEFOC EXCLUSIVA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00854 | 14/03/2016 | 471.00 | 471.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A (PHS) NESTA CIDADE,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 03716996000124 | CENTRO DE FOM.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00856 | 14/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 15.000 (QUINZE MIL) LEQUESPARA CAMPANHA ALUSIVA AOS FES-TEJOS CARNAVALESCOS/2016 DA E-DUCACAO DE TRANSITO, CONF. ME-MO 139/2015-DET, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00857 | 14/03/2016 | 3752.38 | 3752.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)PASSAGENS IDA/VOLTA JPA/SAO PAULOPARA OS SERVIDORES DESTE ORGAOARISTEU CHAVES SOUSA,RUI BEZERRA CAVALCANTI E ORLANDO SOARESDE OLIVEIRA FILHO, CONF. MEMO008/2016-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00858 | 15/03/2016 | 3026.80 | 3026.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMAURO CEZAR MOREIRA DE CARVA-LHO, CONF. REQUERIMENTO, PARE-CER 090/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013213610410 | MARIA DO CARMO M DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00860 | 15/03/2016 | 2754078.53 | 2519225.60 | VALOR ESTIMADO REEMPENHADO PA-RA FAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS, MALOTES, REMESSA ECONOMICA E EXPRESSA, AR DIGITAL, PACMDP BASICA E DOMICILIARIA, SPEDNE,CONF. MEMO 0013/2016/DA/DFCONTRATO 079/2014, DISPENSA DELICITACAO 006/2014 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00861 | 15/03/2016 | 18392.00 | 18392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DA JARI (PRESIDENTE), NO PERIODO DEFEVEREIRO A DEZEMBRO/2016,CONFMEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00862 | 15/03/2016 | 18392.00 | 18392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DA JARI (PRESIDENTE), NO PERIODO DEFEVEREIRO A DEZEMBRO/2016,CONFMEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00863 | 15/03/2016 | 18392.00 | 18392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DA JARI (MEMBRO) NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00864 | 16/03/2016 | 7392.00 | 7392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00865 | 16/03/2016 | 18392.00 | 18392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00866 | 16/03/2016 | 18392.00 | 18392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00867 | 16/03/2016 | 18392.00 | 18392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00868 | 16/03/2016 | 13376.00 | 13376.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00869 | 16/03/2016 | 5016.00 | 5016.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00870 | 16/03/2016 | 18392.00 | 18392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00871 | 16/03/2016 | 9768.00 | 9768.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00872 | 16/03/2016 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005019207497 | JONATHAN DE OLIVEIRA ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00873 | 16/03/2016 | 18392.00 | 18392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00874 | 16/03/2016 | 18392.00 | 18392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00875 | 16/03/2016 | 18392.00 | 18392.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00876 | 16/03/2016 | 16984.00 | 16984.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 083/2016/DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00878 | 16/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2016, CONF.MEMO 033/2016.1-DSG, TERMO DEPROTOCOLO 005/2015 E GD 11 ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00879 | 16/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016,CONF. MEMO 033/2016.1-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E GD12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00880 | 16/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016,CONF. MEMO 033/2016.1-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2015,GD 10E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008427116438 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00884 | 16/03/2016 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO ASAO PAULO/SP, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA LII ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS (END) EMSAO PAULO/SP NO PERIODO DE 14/03/16 (11:32H) A 17/03/16 (23:53H), CONF. OFICIO 119/2016-DSFICHA DE PARTICIPACAO E DOCU- | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00887 | 17/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016,CONF. MEMO 033/2016.1-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2015,GD 49E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008427116438 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00888 | 17/03/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO EPOMBAL/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL, ASSESSORANDOA IMPRENSA, NO PERIODO DE 18/03/16 (07:00H) A 23/03/16 (18:00H) CONF. MEMO 13/2016-CGB. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00889 | 17/03/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO EPOMBAL/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL, COMO OUVIDO-RA, NO PERIODO DE 18/03/16(07:00H) A 23/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 13/2016-CGB. | 00032364369487 | MARIA DAS DORES RODRIGUES LEAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00890 | 17/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO EPOMBAL/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL, CONDUZINDO AEQUIPE, NO PERIODO DE 18/03/16(07:00H) A 23/03/16 (18:00H),CONF. MEMO 13/2016-CGB. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00891 | 17/03/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO EPOMBAL/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL, CONDUZIR A EQUIPE, NO PERIODO DE 18/03/16(07:00H) A 23/03/16 (18:00H),CONF. MEMO 126/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00892 | 17/03/2016 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO ASAO PAULO/SP, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA LII ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS (END) EMSAO PAULO/SP NO PERIODO DE 15/03/16 (11:32H) A 17/03/16 (23:53H), CONF. OFICIO 14/2016-DA,FICHA DE PARTICIPACAO E DOCU- | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00893 | 17/03/2016 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO ASAO PAULO/SP, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA LII ENCONTRONACIONAL DOS DETRANS (END) EMSAO PAULO/SP NO PERIODO DE 14/03/16 (11:32H) A 17/03/16 (23:53H), CONF. OFICIO 118/2016-DSFICHA DE PARTICIPACAO E DOCU- | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00894 | 18/03/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PIRPIRITUBA/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRADVOGADO DESTE ORGAO, NO PERIODO DE 22/02/16 (07:00H) A 23/02/16 (08:00H), CONF.MEMO 012/2016-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00895 | 18/03/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA NA COMARCA, NO PERIODO DE23/02/16 (12:00H) A 24/02/16(08:00H) CONF.MEMO 015/2016-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00896 | 18/03/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ASSESSOR JURIDICO, NO PERIODO DE 23/02/16(12:00H) A 24/02/16 (08:00H)CONF. MEMO 015/2016-ASSEJUR. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00897 | 18/03/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA, JURIPIRANGA, CAICARA,AREIAE PIANCO/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR SERVICOS DE RECUPERACAO DOS PREDIOS E VISITARPREFEITURAS, NO PERIODO DE 15/02/16 (07:00H) A 20/02/16 (07:00H) CONF. MEMO 013/2016-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00898 | 18/03/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/16,CONF. MEMO 09/2016/DA/DF, PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00899 | 18/03/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AO MES DE JANEIRO/2016, CONF.09/2016/DA/DF, PARECER 103/16-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00900 | 18/03/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE JANEIRO/2016, CONF. ME-MO 09/2016/DA/DF, PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00901 | 18/03/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2016, CONF.MEMO 09/2016/DA/DF,PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00902 | 18/03/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JANEIRO/2016,CONF. MEMO 09/2016/DA/DF, PARECER 103/2019-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00903 | 18/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF,AO MES DE JANEIRO/2016, CONF.MEMO 09/2016/DA/DF,PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00904 | 18/03/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2016, CONF.MEMO 09/2016/DA/DF,PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00905 | 18/03/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2016, CONF.MEMO 09/2016/DA/DF,PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00906 | 18/03/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/16,CONF. MEMO 09/2016/DA/DF, PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00907 | 18/03/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO 09/2016DA/DF, PARECER 103/2016-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00908 | 18/03/2016 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2016, CONF. MEMO 09/2016/DA/DF, PARECER 103/2016-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00909 | 18/03/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE SAO BENTO/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2016, CONF. ME-MO 09/2016/DA/DF, PERECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00910 | 18/03/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE JANEIRO/2016, CONF.MEMO 09/2016/DA/DF,PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00911 | 18/03/2016 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2016, CONF. ME-MO 09/2016/DA/DF, PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00912 | 18/03/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2016, CONF.MEMO 09/2016/DA/DF,PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00913 | 18/03/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/2016, CONF.MEMO 09/2016/DA/DF,PERECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00914 | 18/03/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2016, CONF.MEMO 09/2016/DA/DF,PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00915 | 18/03/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2016, CONF. MEMO 09/16DA/DF, PARECER 103/2016-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00916 | 18/03/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. A /PB, REF. AO MES DE JANEIRO/16,CONF. MEMO 09/2016/DA/DF, PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00917 | 18/03/2016 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. A /PB, REF. A 23 DIAS DE OUTUBRO/2015 E AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 09/2016/DA/DF, PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00918 | 18/03/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE JANEIRO/2016,CONF. MEMO 09/2016/DA/DF, PARECER 103/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00919 | 21/03/2016 | 62.62 | 62.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070156473461 | MIKAELLE CRISTINE NASCIMENTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00920 | 21/03/2016 | 62.62 | 62.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011348411830 | ADEILDO GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00921 | 21/03/2016 | 62.62 | 62.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008065793401 | MARCIO SANTOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00922 | 21/03/2016 | 63.12 | 63.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000294825347 | JEFFERSON LUIS AMENO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00923 | 21/03/2016 | 63.12 | 63.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003318576425 | ERIKA FERNANDES COELHO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00924 | 21/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005370568405 | JONAS MACHADO ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00925 | 21/03/2016 | 120.84 | 120.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000937423475 | ERIKA CRISTINE SALES PINHEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00926 | 21/03/2016 | 62.28 | 62.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001249432413 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00927 | 21/03/2016 | 125.97 | 125.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00027321584453 | MARCOS ALVES CARDOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00928 | 21/03/2016 | 120.30 | 120.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41151473000177 | CONCENGE CONST CIVIS ELET E ENGENHARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00929 | 21/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070345858492 | JERONIMO ELIAS FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00930 | 21/03/2016 | 100.57 | 100.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2015, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006185104431 | DANILO CLEMENTINO DE SOUZA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00931 | 21/03/2016 | 101.41 | 101.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007863496462 | ROMERITO RAMOS CANDIDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00932 | 21/03/2016 | 102.15 | 102.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009179648452 | HIDENIO SOARES GODOI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00933 | 22/03/2016 | 62.15 | 62.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068895267400 | EDSON VIEGA SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00934 | 22/03/2016 | 3185.00 | 3185.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 10 PA DE BICO, 10 ENXADAS,10 SACHOS, 10 TESOURAS DE PODA05 CARRINHOS DE MAO, 10 VASSOURAS EM ACO, 10 CORTA GALHOS,10ESTROVENGAS, 10 MANGUEIRAS PA-RA JARDIM C/30MTS, DESTINADOSA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS,DESTE ORGAO,CONF.MEMO 030/16.1 | 03540336000135 | H V CONSTRUCOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00935 | 22/03/2016 | 3638.00 | 3638.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 FITAS DE ALTA FUSAO C/10MTS, 50 LAMPADAS ELETRONICAS,06 PECAS DE CABO FLEXIVEL PRE-TO, 06 PECAS DE CABO FLEXIVELVERMELHO E 06 PECAS DE CB FLE-XIVEL VERDE, DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO, CONF. MEMO 031/2016.1- | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00936 | 22/03/2016 | 1560.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, 05 PECAS CABO FLEXIVEL COM100 MTS PRETO,05 PECAS CB FLE-XIVEL VERMELHO E 05 PECAS DECABO FLEXIVEL VERDE, DESTINA-DOS A DIVISAO DE SERVICOS GE-RAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO031/2016.1-DSG,MAPA COTACAO DE | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00937 | 22/03/2016 | 819.80 | 819.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 FITAS ISOLANTES E 30 REATORES ELETRONICOS, DESTINADOSA DIVISAO DE SERVICOS GERAISDESTE ORGAO, CONF.MEMO 031/16.1-DSG, MAPA COTACAO DE PRECOSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 23/03/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 1,5(DIARIAS) COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI DORES DESTE ORGAO (DPD)PERIODO14.03.2016 AS 14:00 HS RETOR- NANDO AS 6:00 HS DO DIA 15.03 2016.CONFORME MEMO 114/2016. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 23/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA ISABEL CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT PERIODO 16.A 19.03 2016 CONFORME MEMO.107/2016. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 23/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOE EMPENHADO PARA FAZER FA-A 0,5 (DIARIA)COM DESTINO A SOLANEA CONDUZINDO SERVIDORES DACRT PERIODO 10.03.2016 RETOR- NANDO AS 18:00 HS DO MESMO DIACONFORME MEMO. 100/2016 | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 23/03/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL CONDUZIN DO SERVIDORES DO GATI PERIODO 24.03 A 28.03.2016 CONFORME MEMO 115/2016. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 23/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT PERIODO 14.03.2016 RETORNANDO AS 18:00DO MESMO DIA. CONFORME MEMORANDO 113/2016. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,1 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT PERIO-DO 31.03.2016 A 01.04.2016.CONFORME MEMO 108/2016. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00944 | 23/03/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIACAO PE-DAGOGICA SOLIDARIA PERIODO DE 14.A 17.03.2016.CONFORME MEMO 045/2016/DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00945 | 23/03/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS 3,5 DIARIAS COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA PERIODO 14.A 1703.2016.CONFORME MEMO.45/16DET | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 23/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 3,5 DIARIAS COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO APLICAR AVALIACAO PEDAGO GICA SOLIDARIA PERIODO 14.03 A17.03.2016.CONF.MEMO 100225/16 | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00947 | 23/03/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRTNO PERIODO DE 22/03/16 (06:00H) A 24/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 124/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00948 | 23/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS E PIANCO/PB, COM A FINALI-DADE DE VISTORIAR INSTALACOES,VER POSSIBILIDADE DE INFORMATIZAR E FAZER VISITA TECNICA, NOPERIODO DE 09/03/16 (04:00H) A12/03/16 (12:00H) CONF. MEMO023/2016-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 23/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 16/03/16 (08:00H) A 16/03/16 (17:00H) CONF.MEMO 123/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00950 | 23/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 15/03/16 (06:00H) A 15/13/16 (18:00H), CONF.MEMO 117/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00951 | 23/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVALIACAO PE-DAGOGICA SOLIDARIA PERIODO DE14.03 A 17.03.2016.CONFORME MEMORANDO 045/2016 DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00952 | 28/03/2016 | 5810.31 | 5810.31 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE BELEM/PB,REF. AO PERIODO DE 03/MARCO ADEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 008/2015-PTBELEM, RESERVA 86, CON-TRATO 005/2016 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00953 | 28/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT PERIODO 09/ 03/2016 COM RETORNO AS 18:00 DO MESMO DIA.CONF.MEMO.99/2016ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 5,0 DIARIAS COM DESTINO A DIVERSAS CIDADESDO INTERIOR COM O OBJETIVO DETRANSPORTAR SERVIDORES PARA VISTORIAR TRANSPORTE ESCOLAR PE-RIODO 09.03.A 14.03.2016.CONF.MEMO 22/2016/DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00955 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM 5,0 DIARIAS COM DESTINOA VARIAS CIDADES DO ESTADO COMO OBJETIVO DE VISTORIAR TRANS-PORTES ESCOLARES PERIODO 09.03A 14.03.2016.CONFORME MEMO 22/2016 DE. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00956 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 09.03 A 14.03.2016.CONFORME MEMO 22/2016 DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00957 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO.22/2016/DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00958 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO.22/2016/DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016/DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00960 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016/DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00961 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO DE 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016/DE | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00962 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFOEME MEMO 022/2016-DE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00963 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO/22/2013-DE. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 28/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO E INSTALACAO DE PLACAS PARASINALIZACAO INTERNA E EXTERNA,DE INAUGURACAO E CONCLUSAO DE OBRAS_E CONCLUSA DE OBRAS PARASEDE,CIRETRASN E POSTOS,CONF. CONT.0006/16,ARP 006/16 DO PREGAO 005/15 E DOCUMENTOS ANEXOS | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00965 | 28/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 09.04.A 14.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016-DE. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00966 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00967 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03.A 21.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016/DE. | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00968 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00969 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00970 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00971 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00972 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO.22/2016-DE | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00973 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016-DE. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00974 | 28/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03.A 21.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016-DE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00975 | 28/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016-DE. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00976 | 28/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DEFISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 22/2016-DE. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00977 | 28/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVOO DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT PERIODO 10. 03.2016 COM RETORNO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO.102/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 29/03/2016 | 272284.00 | 272284.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI- MENTO E INSTALACAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO INTERNA E EX-TERNA,DE INAUGURACAO E CONCLU-SAO DE OBRAS,PARA SEDE.POSTOS E CIRETRANS,CONF.CONT.0006/16,ARP 006/16 DO PREGAO 005/15 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00980 | 29/03/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETVO DE TRANSPORTAR CARROS,MOTOS DOS MUNICIPIOS DEESPERANCA E OUTROS PERIODO 30.03 A 02.03.2016.CONFORME MEMO 031/2016-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00981 | 29/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SERVIDOR CLEBER JOSE F.DOS REIS PERIODO 30.03.A 02.04.16.CONFORME MEMO 031/2016-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00982 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DEVALOR EMPENHADO PARA FAZVERSASCE AS DESPESAS COM 5,0 DOBJETICOM DESTINO A CAJAZEIRASTE ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016.CONFORME MEMO 023/16 DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00983 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016.CONFORME MEMO 023/2016/DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00984 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016.CONFORME MEMO. 023/2016. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00985 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016-DE | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO. 023/2016/DE. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016-DE | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03.A 14.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00990 | 29/03/2016 | 3502020.45 | 3502020.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE MARCO/2016,CONF.MEMO 031/16/DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 29/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00992 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00993 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016/DE. | 00000742475492 | OTAVIANO FERREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00995 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016/DE. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00996 | 29/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DEVISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 09.03 A 14.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00997 | 29/03/2016 | 496002.08 | 496002.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE MARCO/16, CONF.MEMO 032/16/DRH E FOLHA ANEXOS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00998 | 29/03/2016 | 26570.86 | 26570.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS DESTE ORGAO,CONF. MEMO 03216-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00999 | 29/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICO PERIODO 15.03.2016 RETOR-RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 099/2016-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 29/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 15.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 099/2016/CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01001 | 29/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 15.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 099/2016CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01002 | 29/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 15.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORM ME-MO 099/2016/CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01003 | 29/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 15.03.2016 RETOR NANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 099/2016-CRT.(APOIO BANCA) | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01004 | 29/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 15.03.2016 RETOR NANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMORANDO 099/2016-CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01005 | 29/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 15.03.2016 RETOR NANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMORANDO 099/2016 CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01006 | 29/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 15.03.2016 RETOR NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 099/2016-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01007 | 29/03/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE TIVO DE APLICAR EXAMES DIRECAOVEICULAR PERIODO 15.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORMEMEMO 099/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01008 | 29/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES DIRECAOVEICULAR PERIODO 15.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 099/2016-CRT.(APOIO). | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01009 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES PARAIBA COM O OBJETIVO DE FIS-CALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01010 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR PE-RIODO 16.03.A 21.03.2013.CONF.R | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01011 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03. A 21.03.2016. CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01012 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016.CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01013 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016.CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01014 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01015 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016 CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01016 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03.A 21.03.2016.CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01017 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016.CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01018 | 30/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016.CONFORME MEMO 023/2016/DE. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01019 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016.CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01020 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016.CONFORME MEMO.023/2016-DE. | 00000742475492 | OTAVIANO FERREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01021 | 30/03/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PA-RA IMPLANTACAO DE ACESSO VIA-RIO PARA A NOVA CIRETRAN DEPIANCO E ITAPORANGA/PB, CONF.MEMO CIRCULAR 149/2015-DPI,PROPOSTAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002514630444 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01022 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARPERIODO 16.03 A 21.03.2016.CONFORME MEMO 023/2016-DE. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01024 | 30/03/2016 | 73718.76 | 73718.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MARCO/16CONF. MEMO 034/2016-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01025 | 30/03/2016 | 6336.00 | 6336.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE MARCO/2016, CONF. MEMO034/2016-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01026 | 30/03/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E DIVERSAS COM O OBJETIVO DE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS PERIO-DO 14.03.A 19.03.2016.CONFORMEMEMO 098/2016-DE | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E DIVERSAS COM O OBJETIVO DE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS PERIO-DO 14.03 A 19.03.2016.CONFORMEMEMO 098/2016-CRT | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01028 | 30/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 400 APITOS PROFISSIONAIS PARA TRANSITO EM METAL, CONF. MEMO 2627/2015-DPFT, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 13798385000126 | SULZBACHER & MONTENEGRO LTDA -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01029 | 30/03/2016 | 5227.10 | 5227.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A (PHS) EM SOUSA/PB, CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E DIVERSAS COM O OBJETIVO DE APLI-CAR TESTES LEGISLACAO PERIODO 14.03 A 19.03.2016.CONFORME MEMO 098/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E DIVERSAS COM O OBJETIVO DE APLI-CAR TESTES LEGISLACAO PERIODO 14.03 A 19.03.2016.CONFORME MEMO 098/2016-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E DIVERSAS COM O OBJETIVO DE APLI-CAR TESTES LEGISLACAO PERIODO 14.03 A 19.03.2016.CONFORME MEMO 098/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E DIVERSAS COM O OBJETIVO DE APLI-CAR TESTES LEGISLACAO PERIODO 14.03 A 19.03.2016.CONFORME MEMO 098/2016-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01034 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E DIVERSAS COM O OBJETIVO DE APLI-CAR TESTES LEGISLACAO PERIODO 14.03 A 19.03.2016.CONFORME MEMO 098/2016CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01035 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E DIVERSAS COM O OBJETIVO DE APLI-CAR TESTES LEGISLACAO PERIODO 14.03 A 19.03.2016.CONFORME MEMO 098/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01036 | 30/03/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E DIVERSAS COM O OBJETIVO DE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICO PERIODO14.03 A 19.03.2016 CONFORME MEMO 098/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 30/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 10.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORMEMEMO 088/2016-CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 30/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 10.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORMEMEMO 088/2016-CRT. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01040 | 30/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 10.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 088/2016 CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 30/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 10.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.COMFORME MEMO 088/2016/CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 30/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 10.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 088/2016-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 30/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO PERIODO 10.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 088/2016-CRT, | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01044 | 30/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO PERIODO 10.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 088/2016-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01045 | 30/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DIRE-CAO PERIODO 10.03.2016.RETOR- NANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 088/2016CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 30/03/2016 | 3354.44 | 3354.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF. REQUERI-MENTO, CONTRATO 021/2015, PRE-GAO 499/2014 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01047 | 30/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DILIGENCIASREFERENTE A UMA ACAO ORDINARIARPV EM NOME DE CELSO JAIR ZINNCONF. RPV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01048 | 30/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A SLUZIA E PATOS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 26.01 A29.01.2016.CONFORME MEMORANDO /2016 ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01049 | 30/03/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PICUI CO9M O OB-JETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT.PERIODO 05.01 A 06.01.2016.CONFORME MEMO 119/2016ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01050 | 30/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR CLINICA PSICOLOGICA PERIODO 2103.2016 RETORNANDO MESMO DIA.ICONFORME MEMO 104/2016 CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01051 | 30/03/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,3 DIARIASCOM DESTINO A PATOS E VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DE PROCEDER AVALIACAO NOS SERVIDORES CONCURSADOS PERIODO21.03 A 24.03.2016 CONFORME MEMO 011/2016/CEAD. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01052 | 30/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A REMIGIO/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZARDILIGENCIAS, NO PERIODO DE 18/03/16 (08:00H) A 19/03/16 (08:00H) CONF. MEMO 38/2016-CORRE-GEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01053 | 30/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A REMIGIO/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZARDILIGENCIAS, NO PERIODO DE 18/03/16 (08:00H) A 19/03/16 (08:00H) CONF. MEMO 38/2016-CORRE-GEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01054 | 30/03/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,3 DIARIASCOM DESTINO A PATOS E VARIAS CIDADES DO ESTADO COM O OBJETIVO DE PROCEDER AVALIACAO NOS SERVIDORES CONCURSADOS PERIODO21.03 A 24.03.2016 CONFORME MEMO 011/2016 CEAD. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01055 | 30/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB,COMA FINALIDADE DE CONTINUIDADEAO PROCESSO DE AVALIACAO DOSSERVIDORES CONCURSADOS, NO PE-RIODO DE 15/03/16 (07:00H) A17/03/16 (17:00H), CONF. MEMO010/2016-CEAD. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01056 | 30/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB,COMA FINALIDADE DE CONTINUIDADEAO PROCESSO DE AVALIACAO DOSSERVIDORES CONCURSADOS NO PE-RIODO DE 15/03/16 (07:00H) A17/03/16 (17:00H), CONF. MEMO010/2016-CEAD. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01057 | 31/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO/PRINCE-SA ISABEL COM O OBJETIVO DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 16.03 A 19.03.2016.CONF.MEMO 102/2016 CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 01059 | 31/03/2016 | 6916.44 | 6916.44 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRECATO-RIO DE PEQUENO VALOR REFERENTEA UMA ACAO ORDINARIA RPV EM NOME DE CELSO JAIR ZINN, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01060 | 31/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO/PRINCE-SA ISABEL COM O OBJETIVO DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 16.03 A 19.03.2016.CONF.MEMO 102/2013 CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01061 | 31/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO/PRINCE-SA ISABEL COM O OBJETIVO DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 16.03 A 19.03.2016.CONF.MEMO 102/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01062 | 31/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO/PRINCE-SA ISABEL COM O OBJETIVO DEAPLICAR TESTES LEGISLACAO PE- RIODO 16.03 A 19.03.2016.CONF.MEMO 102/2016/CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01063 | 31/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO/PRINCE-SA ISABEL COM O OBJETIVO DEAPLICAR TESTES LEGISLACAO PE- RIODO 16.03 A 19.03.2016.CONF.MEMO 102/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01064 | 31/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO/PRINCE-SA ISABEL COM O OBJETIVO DEAPLICAR TESTES LEGISLACAO PE-RIODO 16.03 A 19.03.2016.CONF-MEMO 102/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01065 | 31/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO/PRINCE-SA ISABEL COM O OBJETIVO DEAPLICAR TESTES LEGISLACAO PE-RIODO 16.03 A 19.03.2016.CONF.MEMO 102/2016/CRT | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01066 | 31/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO/PRINCE-SA ISABEL COM O OBJETIVO DEAPLICAR TESTES DIRECAO PERIODO16.03 A 19.03.2016.CONFORME MEMO 102/2016/CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01067 | 31/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO/PRINCE-SA ISABEL COM O OBJETIVO DEAPLICAR TESTES DIRECAO PERIODO16.03 A 19.03.2016 CONF.MEMO- 102/2016-CRT(APOIO). | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01068 | 31/03/2016 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ACIRETRAN DE CATOLE DO ROCHA/PBREF. AO PERIODO DE FEVEREIRO ADEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 001/2016-13aCIRETRAN, RESERVA 66,CONTRATO 090/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01069 | 31/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE INSTRUCAO E JULGA-MENTO NA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DAQUELA COMARCA,NO PERIODO DE 15/03/16 (08:00H) A 16/03/16 (08:00H) CONF. MEMO 026/2016-ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01070 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT NO PE-RIODO DE 11/03/16 (06:00H) A11/03/16 (18:00H)CONF.MEMO 103/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01071 | 31/03/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 21/03/16 (06:00H) A 21/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 007/2016-CCP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01072 | 31/03/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CON-CEICAO/PB, COM A FINALIDADE DESERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOSPELA CORREGEDORIA NESTAS CIDA-DES, NO PERIODO DE 09/03/16(08:00H) A 11/03/16 (08:00H) CONFMEMO 32/2016-CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01073 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DEAPLICAR TESTES PSI COLOGICOS PERIODO 14.03 2016 -RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 096/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01074 | 31/03/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIA COM DESTINO A SOUSA E CON-CEICAO/PB, COM A FINALIDADE DESERVICOS A SEREM DESENVOLVIDOSPELA CORREGEDORIA NESTAS CIDA-DES, NO PERIODO DE 09/03/16(08:00H) A 11/03/16 (08:00H) CONFMEMO 32/2016-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01075 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT, NO PE-RIODO DE 28/03/16 (06:00H) A28/03/16 (18:00H), CONF. MEMO109/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01076 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 14/03/16 (06:00H) A 14/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 112/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01077 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DEAPLICAR TESTES LE- GISLACAO PERIODO 14.03 2016 - RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 096/2016 CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01078 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DEAPLICAR TESTES LE- GISLACAO PERIODO 14.03 2016 - RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 096/2016-CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01079 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 15/03/16 (06:00H) A 15/03/16 (18:00H)CONF.MEMO 110/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01080 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DEAPLICAR TESTES LE- GISLACAO PERIODO 14.03 2016 - RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 096/2016 CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01081 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DEAPLICAR TESTES LE- GISLACAO PERIODO 14.03 2016 - RETORNANDO NO MESMO DIA,CONFORME MEMO 096/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01082 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DEAPLICAR TESTES DI- RECAO VEICULAR PERIODO 14.03. 2016 CONFORME MEMO 096/2016CRT | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01083 | 31/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DEAPLICAR TESTES DI- RECAO PERIODO 14.03.2016 CONF.MEMO 096/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01084 | 31/03/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO A SOLEDADEA COM OOBJETIVO DEDESENVOLVER SERVI- COS VINCULADOS A CORREGEDORIA PERIODO 21.02 A 22.03.2016 CONFORME MEMO 39/2016 CORREGEDO- RIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01087 | 01/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADESPARAIBA COM O OBJETIVO DE APLICAR TESTES DE LEGISLACAO PERIODO 14.03 A 19.03.2016 CONFORMEMEMO 098/2016/CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01088 | 01/04/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO A SJPIRANHAS E VA-RIAS COM O OBJETIVO DE CONDU-ZIR SERVIDOR DA CODATA CONFOR-ME MEMO 07/2016 CG1CIRETRAN. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01089 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE22/02/16 (06:00H) A 22/02/16 (18:00H) CONF.MEMO 062/2016-CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01090 | 01/04/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE22/02/16 (06:00H) A 22/02/16 (18:00H) CONF.MEMO 062/2016-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01091 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE16/02/16 (06:00H) A 16/02/16 (18:00H) CONF.MEMO 058/2016-CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01092 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COMDESTINOP A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 12.02.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONF.MEMO 49/2016CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01093 | 01/04/2016 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 15.000 (QUINZE MIL) LEQUESPARA CAMPANHA ALUSIVA AOS FES-TEJOS CARNAVALESCOS/2016 DA E-DUCACAO DE EDUCACAO, CONF. GD52 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01094 | 01/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 12.03.2016 RETOR- NANDO NO MESMO DIA.CONF.MEMO 049/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01095 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE16/02/16 (06:00H) A 16/02/16 (18:00H) CONF.MEMO 058/2016-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01096 | 01/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE23/02/16 (06:00H) A 23/02/16 (18:00H) CONF.MEMO 064/2016-CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE23/02/16 (06:00H) A 23/02/16 (18:00H) CONF.MEMO 064/2016-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 12.03.2016 RETOR- NANDO NO MEMSO DIA.CONF,MEMO 049/2016 CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE26/02/16 (06:00H) A 26/02/16 (18:00H) CONF. MEMO 69/2016-CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01100 | 01/04/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE26/02/16 (06:00H) A 26/02/16 (18:00H) CONF. MEMO 69/2016-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01101 | 01/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE25/02/16 (06:00H) A 25/02/16 (18:00H) CONF. MEMO 70/2016-CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01102 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE24/02/16 (06:00H) A 24/02/16 (18:00H) CONF.MEMO 068/2016-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01103 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE24/02/16 (06:00H) A 24/02/16 (18:00H) CONF.MEMO 068/2016-CRT | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01104 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 02.03.2016 CONFOR-ME MEMO 082/2016 CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01105 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 02.03.2016 CONFOR-ME MEMO 082/2016 CRT | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01106 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 02.03.2016 CONFOR-MIDADE COM O MEMO.27/2016CRT | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01107 | 01/04/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 22.01.2016 CONFOR-ME MEMO 27/2016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01108 | 01/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 02.03.2016 CONFOR-ME MEMO 043/2016CRT(PRATICA VEICULAR) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01109 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 02.03.2016 CONFOR-ME MEMO 043/2016CRT(PRATICO VEICULAR). | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01110 | 01/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 02.03.2016 CONFOR-ME MEMO.025/2016(PRATICO VEICULAR). | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01111 | 01/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 02.03.2016 CONFOR-ME MEMO 025/2016/CRT(PRATICO- VEICULAR). | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01112 | 01/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CONCEICAO E ITA-PORANGA ACOMPANHAR A BET.PERIODO 19.01 A 21.01.2016 CONFORMEME MEMO 023/2016CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01113 | 01/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CONCEICAO E ITA-PORANGA ACOMPANHAR A BET.PERIODO 19.01 A 21.01.2016 CONFORMEMEMO 023/2016CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01114 | 04/04/2016 | 9543.00 | 9543.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS PRO-PORCIONAIS E IDENIZACOES DE FERIAS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 96/2016-ASSEJUR E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00034316370430 | VALDEMIR LIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01115 | 04/04/2016 | 829.82 | 829.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1/3 REMUNE-RACAO DE FERIAS (FL 32), CONF.REQUERIMENTO, PARECER 96/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034316370430 | VALDEMIR LIRA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01116 | 04/04/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE SOUSA/PB, REF. AOPERIODO DE MARCO A JULHO/2016,CONF. MEMO 034/2016.1-DSG, RE-SERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01117 | 04/04/2016 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE ARARUNA/PB, REF.AOPERIODO DE MARCO A JULHO/2016,CONF. MEMO 034/2016.1-DSG, RE-SERVA 39, TERMO DE PROTOCOLO005/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010332522474 | MARISILVO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 04/04/2016 | 6839788.60 | 6039788.60 | VALOR EMPENHADO ESTIMADO PARAFAZER FACE AS DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DE CON-FECCAO ELETRONICA DE CNH (CAR-TEIRA NACIONAL DE HABILITACAOE PERMISSAO INTERNACIONAL P/DIRIGIR) NO PERIODO DE FEVEREIROA 09/AGOSTO/2016, CONF. MEMO008/2015/AE/DA/DETRAN, RESERVA73, CONTRATO 005/2012, PREGAO | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01120 | 05/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SEDE/DETRAN COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOADMINISTRATIVO PERIODO 31.03/ 2016 RETORNANNDO NO MESMO DIA.CONF.MEMO 24/2016 CIRETRAN CAMPINA GRANDE. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01121 | 05/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VELOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SEDE/DETRAN COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOADMINISTRATIVO PERIODO 31.03/ 2016 RETORNANDO NO MESMO DIA. CONF. MEMO 24/2016CIRETRAN CAMPINA GRANDE. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01122 | 05/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CRT, NOPERIODO DE 21/03/16 (06:00H) A21/03/16 (18:00H), CONF. MEMO132/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01123 | 05/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA E ARARUNA/PB, COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR SERVIDO-RES DO DPD, NO PERIODO DE 30/03/16 (06:00H) A 31/03/16 (18:00H) CONF. MEMO 141/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01124 | 05/04/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS, SANTA HELENA,E BONITO DE SANTA FE/PB, COM A FI-NALIDADE DE INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO NAS CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 11/04/16 (07:00H) A16/04/16 (07:00H), CONF. MEMO | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01125 | 05/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS, SANTA HELENA,E BONITO DE SANTA FE/PB, COM A FI-NALIDADE DE INVENTARIO PATRI-MONIAL E TOMBAMENTO NAS CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 11/04/16 (07:00H) A16/04/16 (07:00H)CONF.MEMO 024 | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01126 | 05/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR PSI-COLOGOS PERIODO 17.03.2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA.CONF.ME-MO 125/2016ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01127 | 05/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS, SANTA HELENA,E BONITO DE SANTA FE/PB, COM A FI-NALIDADE DE INVENTARIO PATRI-MONIAL E TOMBAMENTO NAS CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 11/04/16 (07:00H) A16/04/16 (07:00H)CONF.MEMO 024 | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01128 | 05/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS, SANTA HELENA,E BONITO DE SANTA FE/PB, COM A FI-NALIDADE DE INVENTARIO PATRI-MONIAL E TOMBAMENTO NAS CIRE-TRANS E POSTOS DE TRANSITO, NOPERIODO DE 11/04/16 (07:00H) A16/04/16 (07:00H)CONF.MEMO 024 | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01129 | 05/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE DEMANDA JUN-TO A AQUELA CIRETRAN PERIODO 14.03 a 16.03.2016.CONFORME MEMO 059/2016 DO. | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01130 | 05/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIO COM O OBJETVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES QUE COMPOE A BET.PERIODO 18.01 A 23/ 01.2016 CONF.MEMO 121/2016ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01131 | 05/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DO DPD, NOPERIODO DE 04/03/16 (06:00H) A04/03/16 (18:00H), CONF. MEMO89/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01132 | 05/04/2016 | 134486.91 | 134486.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JANEIRO/2016, CONF. MEMO 05/2016-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01133 | 05/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GARNDE COMO OBJETIVO DE TRNSPORTAR SERVIDORES DA CRT PERIODO 24/03.16 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 128/2016. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01134 | 05/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GARNDE COMO OBJETIVO DE TRNSPORTAR SERVIDORES DA CRT PERIODO 24/03.16 RETORNANDO NO MEMSO DIA CONFORME MEMO 138/2016 ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01135 | 05/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GARNDE COMO OBJETIVO DE TRNSPORTAR SERVIDORES DA CRT PERIODO 24/03.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 134/2016.ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 05/04/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAMALAU/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR AOES INTEGRADAS DEEDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 21/03/16 (06:00H) A 25/03/16 (18:00H) CONFMEMO 047/2016-DET. | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 05/04/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAMALAU/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR AOES INTEGRADAS DEEDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO, NO PERIODO DE 21/03/16 (06:00H) A 25/03/16 (18:00H) CONFMEMO 047/2016-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 05/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMFINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT, NO PERIODO DE 04/01/16 (06:00H) A 09/01/16 (06:00H) CONF. MEMO 118/2016-ST. | 00046797858453 | MARTINHO ENILDO FIGUEIREDO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 05/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE07/03/16 (06:00H) A 07/03/16 (18:00H) CONF. MEMO 92/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 06/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A SANTA LUZIA E PAULISTA/PB, COM AFINALIDADE DE CONDUZIR ADVOGA-DO, NO PERIODO DE 22/03/16 (14:00H) A 23/03/16 (08:0H) CONF.MEMO 027/2016-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 06/04/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A SANTA LUZIA E PAULISTA/PB, COM AFINALIDADE DE ANALISAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESA NOSAUTOS DOS PROCESSOS JUDICIAIS,NO PERIODO DE 22/03/16 (14:00H) A 23/03/16 (08:00H) CONF.MEMO 027/2016-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01143 | 06/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A INGA/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRSERVIDOR DA ENGENHARIA, NO PE-RIODO DE 17/03/16 (08:00H)A 17/03/16 (15:30H) CONF MEMO 127/2016-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01144 | 06/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE26/01/16 (06:00H) A 26/01/16 (18:00H) CONF. MEMO 31/2016-CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01145 | 06/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CATOLE DOROCHA/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE15/01/16 (06:00H) A 15/01/16 (18:00H) CONF.MEMO 017/2016-CRT | 00067608051434 | JOSE INALDO BEZERRA DE MACENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01146 | 06/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CATOLE DOROCHA/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE15/01/16 (06:00H) A 15/01/16 (18:00H) CONF.MEMO 017/2016-CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01147 | 06/04/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A PATOS, SOUSA, CAJAZEIRAS E S. JOSE DE PIRANHAS/PB, COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR SERVIDORESDO CEAP, NO PERIODO DE 21/03/16 (07:00H) A 24/03/16 (19:00H) CONF. MEMO 131/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01148 | 06/04/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE27/01/16 (06:00H) A 27/01/16 (18:00H) CONF.MEMO 035/2016-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01149 | 06/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE27/01/16 (06:00H) A 27/01/16 (18:00H) CONF.MEMO 035/2016-CRT | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01150 | 06/04/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A CAMALAU/PB, COM A FINANLIDADE DEREALIZAR ACOES INTEGRADAS DE EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSI-TO, NO PERIODO DE 21/03/16 (06:00H) A 24/03/16 (16:00H) CONFMEMO 048/2016-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01151 | 06/04/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A CAMALAU/PB, COM A FINANLIDADE DEREALIZAR ACOES INTEGRADAS DE EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSI-TO, NO PERIODO DE 21/03/16 (06:00H) A 24/03/16 (16:00H) CONFMEMO 048/2016-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01152 | 06/04/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A CAMALAU/PB, COM A FINANLIDADE DEREALIZAR ACOES INTEGRADAS DE EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSI-TO, NO PERIODO DE 21/03/16 (06:00H) A 24/03/16 (16:00H) CONFMEMO 048/2016-DET | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01153 | 06/04/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A CAMALAU/PB, COM A FINANLIDADE DEREALIZAR ACOES INTEGRADAS DE EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSI-TO, NO PERIODO DE 21/03/16 (06:00H) A 24/03/16 (16:00H) CONFMEMO 048/2016-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01154 | 06/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO PERIODO DE13/01/16 (06:00H) A 13/01/16 (18:00H) CONF.MEMO 013/2016-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01155 | 06/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO PERIODO DE13/01/16 (06:00H) A 13/01/16 (18:00H) CONF.MEMO 013/2016-CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01156 | 06/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA COMARCA.NOPERIODO DE 29/03/16 (08:00H) A30/03/16 (08:00H), CONF. MEMO028/2016-ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 06/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CATOLE DOROCHA/PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A BET, NO PERIODO DE15/01/16 (06:00H) A 15/01/16 (18:00) CONF.MEMO 017/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01159 | 06/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 18/03/16 (06:00H) A 18/03/16 (18:00H) CONF. MEMO 129/16-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01160 | 06/04/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A CIDADE DE SAO BENTO/PB COM O O BJETIVO DEVISTORIAR SERVICOS RELACIONADORELACIONADO A SUA DIVISAO PE-RIODO 28.03 A 31.032016.CONFORME MEMO 046/2016 DSG. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01161 | 06/04/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOMDESTINO A CAJ/SOUZA/POMBAL E PATOS COM O OBJETIVO DE FIS-CALIZAR AS CLINICAS PSICOLOGI-CAS PERIODO 11.04 A 16.04.2016CONF.MEMO 125/2016 CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01162 | 06/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE COORDENAR A BET PELO PERIODO 31.03 A 01.03.2016 CONFORME MEMO 118/2016 CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01163 | 06/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXA/PSICO-TECNICO PERIODO 31.03 A 01.04.2016. CONFORME MEMO 118/2016 CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01164 | 06/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICO PERIODO 31.03 A 01.042016 CONFORME MEMO 118/2016CRT | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01165 | 06/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES LE-GISLACAO PERIODO 31.03 A 01.042016 CONFORME MEMO 118/2016CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01166 | 06/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES LE-GISLACAO PERIODO 31.03 A 01.042016 CONF.MEM.118/2016CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01167 | 06/04/2016 | 40.57 | 40.57 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO, PARECER TECNICO 701/2014-AI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003068458498 | RICARDO GONDIM UCHOA DE CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01168 | 06/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DI-RECAO PERIODO 31.03 A 01.04.16CONFORME MEMO 118/2016CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01169 | 06/04/2016 | 50.00 | 50.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DI-RECAO PERIODO 31.03 A 01.04.16CONFORME MEMO 118/2016CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01170 | 06/04/2016 | 102.79 | 102.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005578089445 | LUIZA DANIELA DE TOLEDO ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01171 | 06/04/2016 | 148.54 | 148.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006337469402 | JOSE ELIAS BENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01172 | 06/04/2016 | 185.99 | 185.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003378597445 | SEVERINO JERONIMO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 06/04/2016 | 50.00 | 50.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DI-RECAO PERIODO 31.03 A 01.04.16CONFORME MEMO 118/2016 CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 06/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAME DE DIRECAO PERIODO 31.03.A 01.04 CONFORME MEMO 118/2016 CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 06/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAME DE DIRECAO PERIODO 31.03.A 01.04 2016 CONFORME MEMO 118/2016CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01176 | 06/04/2016 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A, B e AB, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CHN (PHS)EMPICUI/PB, CONF. REQUERIMENTO,CONTRATO 10/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 07829573000171 | CENTRO DE FORM DE COND NOS SENH APAR LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 06/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 31.03 A 01 04.2016 CONFORME MEMO 118/2016CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 06/04/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COMN O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIAO DO GTE PERIODO 30.03. 16 A 31.03.2016 CONFORME MEMO-11/2016 CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 06/04/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COMN O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIAO DO GTE PERIODO 30.03. 2016 CONFORME MEMO 011/2016CCRAF. | 00029342210406 | ELIANE ABRANTES DA SILVA SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 06/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COMN O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIAO DO GTE PERIODO 30.03. 2016 CONFORME MEMO 011/2016CCRAF. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01181 | 06/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COMN O OBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIAO DO GTE PERIODO 30.03. A 31.03.2016 CONFORME MEMO 0112016CCRAF. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01182 | 06/04/2016 | 2630.00 | 2630.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 HD DE 1TB, 10 SWITCH COM08 PORTAS 10/100 BIVOLT, DESTINADOS A MONITORAMENTO DE VIDEODA SEDE DO DETRAN, CONF, MEMO022/2016-DPD, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01183 | 06/04/2016 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 CAMERAS INFRAVERMELHOCOM ALCANCE DE 25 MTS, DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMEN-TO DE VIDEO DA SEDE DO DETRAN/JP, CONF. MEMO 022/2016-DPD,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 07/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE COORDENAR A BET PERIO-DO 22.03 A 24.03.2016 CONFORMEMEMO 112/2016 CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 07/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 22.03. A 24.03. 2016 CONF.MEMO.112/2016 CRT | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 07/04/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR PSICOTECNICO PERIODO 22.03 A 24.03.2016 CONFORME MEMO 112/2016 CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01188 | 07/04/2016 | 101.41 | 101.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010378122479 | JOAO ITALO BATISTA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 07/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR PSICOTECNICO PERIODO 22.03 A 24.03.2016 CONFORME MEMO 112/2016 CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01190 | 07/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 22.03 A 24.03.A2016 CONFORME MEMO 112/2016CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01191 | 07/04/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 1,5 (UMAE MEIA) DIARIA COM DESTINO AMONTEIRO E PATOS/PB, COM A FI-NALIDADE DE PROJETAR A IMPLAN-TACAO DO EXAME TEORICO ELETRO-NICO, NO PERIODO DE 02/03/16 (06:00H) A 03/03/16 (18:00H)CONFORME GD 55. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01192 | 07/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 22.03 A 24.03.A2016 CONFORME MEMO 112/2016CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01193 | 07/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR ACOES INTE-GRADAS DE EDUCACAO E SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 23/02/16 (06:00H) A 25/02/16 (16:00H), CONF. GD 54. | 00041515773434 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01194 | 07/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 22.03 A 24.03. 2016 CONFORME MEMO 112/2016CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01195 | 07/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 22.03 A 24.03. 2016 CONFORME MEMO 112/2016CRT | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01196 | 07/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR PERIODO 22.03.A 24.03.2016 CONFORME MEMO 112/ 2016 CRT | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01197 | 07/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAME PSI-COTECNICO PERIODO 28.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 113/2016CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01198 | 07/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 28.03.2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 113/2016/CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01199 | 07/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GARNDE COMOBJETIVO DE PARTICIPAR REUNIAODO GTE PERIODO 30.03 A 31.03./2016 CONFORME MEMO 11/2016CC RAF | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01201 | 07/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 28.03.2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA.CONFORMEMEMO 113/2016CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01202 | 07/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 28.03.2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 113/2016CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01203 | 07/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 28.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 113/2016CRT | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01204 | 07/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 28.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 113/2016CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01205 | 07/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 28.03.2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 113/2016CRT | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01206 | 07/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 28.03.2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 113/2016CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01207 | 07/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE COORDENANDO A BETPERIODO 28.03.2016.RETORNANDO NO MEMSO DIA CONFORME MEMO 1132016CRT | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01208 | 07/04/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E ESPERANCA/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DACAMPANHA MAIO AMARELO COM A-COES EDUCATIVAS NA SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 04/04/16 (06:00H) A 09/04/16 (18: | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01209 | 07/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE COORDENAR A BET (BANCA EXAMINADORA DE TRANSITO)PE-RIODO 28.03.2016 CONFORME MEMO113/2016CRT | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01210 | 07/04/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E ESPERANCA/PB, COM A FNALIDADE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DACAMPANHA MAIO AMARELO COM A-COES EDUCATIVAS NA SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 04/04/16 (06:00H) A 09/04/16 (18: | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01211 | 07/04/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DACAMPANHA MAIO AMARELO COM A-COES EDUCATIVAS NA SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 04/04/16 (06:00H) A 09/04/16 (18: | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 07/04/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DACAMPANHA MAIO AMARELO COM A-COES EDUCATIVAS NA SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 04/04/16 (06:00H) A 09/04/16 (18: | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 07/04/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 (CINCOE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, QUEIMADAS E ESPERANCA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DACAMPANHA MAIO AMARELO COM A-COES EDUCATIVAS NA SEGURANCANO TRANSITO, NO PERIODO DE 04/04/16 (06:00H) A 09/04/16 (18: | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 07/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO TEIXEIRA E COREMASCOM O OBJETIVO DE INVENTARIAR E TOMBAR MOVEIS NOVOS PERIODO-18.04.A 23.04.2016 CONFORME MEMO 024/2016DMA/PATRIMONIO. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01215 | 07/04/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO TEIXEIRA E COREMASCOM O OBJETIVO DE INVENTARIAR E TOMBAR MOVEIS NOVOS PERIODO-18.04 A 23.04.2016 CONFORME MEMO 1002972016/CRT | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01216 | 07/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO TEIXEIRA E COREMASCOM O OBJETIVO DE INVENTARIAR E TOMBAR MOVEIS NOVOS PERIODO-18.04 A 23.04.2016 CONF.MEMO 024/2016DMASPAT. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01217 | 07/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO TEIXEIRA E COREMASCOM O OBJETIVO DE INVENTARIAR E TOMBAR MOVEIS NOVOS PERIODO-18.04 A 23.04.2016 CONFORME MEMO 024/2016DMA/SPAT. | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01218 | 07/04/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MAMANGUAPE/AREIA COM O OBJETIVO DE VERIFICAR PROBLEMAS APRESENTADOS NAS CO-BERTAS E INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO NAS CITADAS UNIDADES PERIODO 23.03 A 24.03.2016CONFORME MEMO 020/2016-DPI | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 07/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MAMANGUAPE/AREIA COM O OBJETIVO DE VERIFICAR PROBLEMAS APRESENTADOS NAS CO-BERTAS E INFRAESTRUTURA DE ARCONDICIONADO DESTA UNIDADES. CONFORME MEMO 020/2016DPI. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 08/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL CICLO 2016, NO PERIO-DO DE 09/04/16 (09:04H) A 09/04/16 (22:00H) CONF. MEMO 016/2016-CGB. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01221 | 08/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL CICLO 2016, NO PERIO-DO DE 09/04/16 (09:04H) A 09/04/16 (22:00H) CONF. MEMO 016/2016-CGB. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01222 | 08/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL CICLO 2016, NO PERIO-DO DE 09/04/16 (09:04H) A 09/04/16 (22:00H) CONF. MEMO 016/2016-CGB. | 00046814990482 | FRANCISCA SANDRA TEMOTEO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01223 | 08/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL CICLO 2016, NO PERIO-DO DE 09/04/16 (09:00H) A 09/04/16 (22:00H) CONF. MEMO 016/2016-CGB. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 08/04/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO 2016, NO PERIODO DE 11/04/16 (12:00H) A 13/04/16 (08:00H) CONF. MEMO 016/2016-CGB. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01225 | 08/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO 2016, NO PERIODO DE 11/04/16 (12:00H) A 13/04/16 (08:00H) CONF. MEMO 016/2016-CGB. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01226 | 08/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO 2016, NO PERIODO DE 11/04/16 (12:00H) A 13/04/16 (08:00H) CONF. MEMO 016-2016-CGB. | 00046814990482 | FRANCISCA SANDRA TEMOTEO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01227 | 08/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO 2016, NO PERIODO DE 11/04/16 (12:00H) A 13/04/16 (08:00H) CONF. MEMO 016/2016-CGB. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 08/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CRT, NOPERIODO DE 18/03/16 (06:00H) A18/03/16 (18:00H), CONF. MEMO128/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 08/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CRT, NOPERIODO DE 30/03/16 (06:00H) A30/03/16 (18:00H), CONF. MEMO139/2016-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01230 | 08/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CRT, NOPERIODO DE 23/03/16 (06:00H) A23/03/16 (18:00H), CONF. MEMO135/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01231 | 08/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CRT, NOPERIODO DE 28/03/16 (06:00H) A28/03/16 (18:00H), CONF. MEMO136/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01232 | 08/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CRT, NOPERIODO DE 01/04/16 (06:00H) A01/04/16 (18:00H), CONF. MEMO143/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 08/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE31/03/16 (06:00H) A 31/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 142/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01234 | 08/04/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A PATOS, PIANCO E ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DE RECONFIGU-RAR REDE LOGICA E EQUIPAMENTOSE FAZER MANUTENCAO NOS EQUIPA-MENTOS DAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 04/04/16 (04:00H) A 09/04/16 (12:00H) CONF. MEMO 030/ | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01235 | 08/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA E ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL CI-CLO 2016, NO PERIODO DE 11/04/16 (12:00H) A 13/04/16 (08:00H) CONF. MEMO 017/2016-CGB. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01236 | 08/04/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS INERENTE A4a CIRETRAN/PATOS JUNTO A DIV.DE HABILITACAO, NO PERIODO DE04/04/16 (06:00H) A 05/04/16 (18:00H) CONF. MEMO 044/2016-4aCIRETRAN. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01237 | 08/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REU-NIAO DO GTE (GRUPO TECNICO DEESTUDO) NO PERIODO DE 30/03/16(07:00H) A 31/03/16 (08:00H),CONF. MEMO 11/2016-CCRAF. | 00035008628453 | STAEL MAIA LIMA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01238 | 08/04/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO/PB, COM A FINALIDADE DEAPURAR DENUNCIAS JUNTO A CORREGEDORIA DE UMA POSSIVEL ATUA-CAO IRREGULAR DO CFC PADRAO,NOPERIODO DE 07/04/16 (07:00H) A08/04/16 (08:00H) CONF.MEMO 12/2016-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01239 | 08/04/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A REMIGIO/PB, COM A FINALIDADE DEAPURAR DENUNCIAS JUNTO A CORREGEDORIA DE UMA POSSIVEL ATUA-CAO IRREGULAR DO CFC PADRAO,NOPERIODO DE 07/04/16 (07:00H) A08/04/16 (08:00H), CONF. MEMO12/2016-CCRAF. | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01240 | 08/04/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE CONCILIACAO,INSTRUCAO E JULGAMENTO NA CO-MARCA, NO PERIODO DE 30/03/16(14:00H) A 01/04/2016 (14:00H)CONF. MEMO 030/2016-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01241 | 08/04/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA DE CONCILIACAO,INSTRUCAO E JULGAMENTO NA CO-MARCA, NO PERIODO DE 30/03/16(14:00H) A 01/04/2016 (14:00H)CONF. MEMO 030/2016-ASSEJUR. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01242 | 08/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRADVOGADOS, NO PERIODO DE 30/03/16 (14:00H) A 01/04/16 (14:00H) CONF. MEMO 030/2016-ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01243 | 08/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET,NO PERIODO DE25/02/16 (06:00H) A 25/02/201618:00H) CONF. GD 59. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01244 | 08/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA) DIARIA COM DESTINO ACONCEICAO E ITABAIANA/PB COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR A BETNO PERIODO DE 19/01/16 (12:00H) A 21/01/16 (18:00H) CONF.GD58. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01245 | 08/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA, BOA VENTURA, DIAMANTE, CURRAL VELHO, S.J.DE CAIANA, SER-RA GRANDE, PEDRA BRANCA, MAMANGUAPE, CAPIM, CUITE DE MAMAN-GUAPE, ITAPOROROCA E MATARACA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIMEN-TO NO CALENDARIO DE VIST.TRANS | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01246 | 08/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA, BOA VENTURA, DIAMANTE, CURRAL VELHO, S.J.DE CAIANA, SER-RA GRANDE, PEDRA BRANCA, MAMANGUAPE, CAPIM, CUITE DE MAMAN-GUAPE, ITAPOROROCA E MATARACA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIMEN-TO NO CALENDARIO DE VIST.TRANS | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01247 | 11/04/2016 | 115134.40 | 95010.86 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNE, NO PERIODO DE 14/MARCOA DEZEMBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 02,CONTRTATO 08/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01248 | 11/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A SAO BENTO/CAMA -LAU COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SUPERINTENDENTE PERIODO 21.03 A 23.03.2016.CONFORME MEMO 016/2016 CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01249 | 11/04/2016 | 1274.31 | 1274.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)PASSAGENS IDA/VOLTA JPA/BRASILIA,PARA O SERVIDORE DESTE ORGAOFRANCISCO CARLOS BEZERRA, CONFREQUERIMENTO, ORCAMENTOS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01250 | 11/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE PE-RIODO 03.02.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA(ACOMPANHANDO A BET).CONFORME MEMO 044/2016CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01251 | 11/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE PE-RIODO 03.02.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA(ACOMPANHANDO A BET).CONFORME MEMO 044/2016CRT, | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01252 | 11/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE PE-RIODO 03.02.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA(ACOMPANHANDO A BET).CONFORME MEMO 044/2016 CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01253 | 11/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E PICUI/PB, COM A FINALIDA-DE DE COORDENAR A BET,NO PERIODO DE 04/04/16 (06:00H) A 06/04/16 (18:00H) CONF. MEMO 122/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01254 | 11/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E PICUI/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE PSICO-LOGIA NO PERIODO DE 04/04/16 (06:00H) A 06/04/16 (18:00H)CONFORME MEMO 122/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01255 | 11/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E PICUI/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 04/04/16(06:00H) A 06/04/16 (18:00H),CONF. MEMO 122/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01256 | 11/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E PICUI/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 04/04/16(06:00H) A 06/04/16 (18:00)CONFORME MEMO 122/2016-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01257 | 11/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E PICUI/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 04/04/16(06:00H) A 06/04/16 (18:00H),CONF. MEMO 122/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01258 | 11/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E PICUI/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 04/04/16(06:00H) A 06/04/16 (18:00H),CONF. MEMO 122/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 11/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E PICUI/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR NO PERIODO DE 04/04/16 (06:00H) A 06/04/16 (18:00H) CONF. MEMO 122/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 11/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CUITE E PICUI/PB, COM A FINALIDA-DE DE APOIAR A COMISSAO DE DI-RECAO VEICULAR, NO PERIODO DE04/04/16 (06:00H) A 06/04/16 (18:00H), CONF. MEMO 122/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 11/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR SERVIDORES DO DPD, NO PE-RIODO DE 04/04/16 (08:00H) A05/04/16 (08:00H)CONF.MEMO 149/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01262 | 12/04/2016 | 83393.60 | 62071.68 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFPERIODO DE 14/MARCO A DEZEMBRO/2016, CONF. REQUERIMENTO, RE-SERVA 09, CONTRATO 009/2016 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 22824266000191 | CLIN.DE PSICOL.DE CAMP.GRANDE LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01263 | 12/04/2016 | 8705.80 | 8705.80 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT.A e B E ADICAO DE CATEGORIA B (PHS) EM POMBAL/PB,CONF. REQUERIMENTO, CONTRATO017/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01264 | 12/04/2016 | 3266.23 | 3266.23 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT. A e B E ADICAO DECATEGORIA (PHS) EM JOAO PESSOA/PB, CONF. RELACAO DE ALUNOS,CONTRATO 031/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 02840019000171 | CENT DE FORM DE CONDUTORES DINAMICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01265 | 12/04/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1a REUNIAOORDINARIA DA CTEL DO PERIODODE 20/03/16 (17:28H) A 23/03/2016 (01:12H) CONF. OFICIO 154/2016-DS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01267 | 13/04/2016 | 11695.30 | 11695.30 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT. A e B, ADICAO DE CATEGORIA A e B E MUDANCA DE CA-TEGORIA D, CONF. REQUERIMENTO,CONTRATO 27/2014 E DOCUMENTOSANEXOS. | 03184297000180 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01268 | 13/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE COORDENAR A BET COM RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA. CONFORME MEMO 131/2016CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 13/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME PSICO-LIGICOS PERIODO 07.04.2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA.CONFORMRMEMO 131/2016 CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 13/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME PSICO-LIGICOS PERIODO 07.04.2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA.CONFORMEMEMO 131/2016 CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 13/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME PSICO-LIGICOS PERIODO 07.04.2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA.CONFORMEMEMO 131/2016 CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 13/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME LEGIS-LACAO PERIODO 07.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 131/2016 CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 13/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME LEGIS-LACAO PERIODO 07.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 131/2016 CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01274 | 13/04/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO/2016, CONF.MEMO 035/2016-CPL, PARECER 131/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01275 | 13/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME LEGIS-LACAO PERIODO 07.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 131/2016 CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01276 | 13/04/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BELEM/PB, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016, CONF. MEMO 035/2016-CPLPARECER 131/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01277 | 13/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DIRE -CAO VEICULAR PERIODO 07.04.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 131/2016 CRT | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01278 | 13/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMESES DE FEVEREIRO E MARCO/16,CONF. MEMO 035/2016-CPL, PARE-CER 131/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01279 | 13/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DIRE -CAO VEICULAR PERIODO 07.04.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 131/2016 CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01280 | 13/04/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE COREMAS/PB,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016, CONF. MEMO 035/2016-CPLPARECER 131/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01281 | 13/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DIRE -CAO VEICULAR PERIODO 07.04.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 131/2016 CRT(APOIO). | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01282 | 13/04/2016 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2016, CONF. MEMO 035/16,CONF. MEMO 035/2016-CPL, PARE-CER 131/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01283 | 13/04/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF,AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016, CONF. MEMO 035/2016-CPLPARECER 131/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01284 | 13/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016, CONF. MEMO 035/2016-CPLPARECER 131/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01285 | 13/04/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016, CONF. MEMO 035/2016-CPLPARECER 131/2016-ASSEJUR R DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01286 | 13/04/2016 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO/2016, CONF.MEMO 035/2016-CPL, PARECER 131/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01287 | 13/04/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2016, CONF.MEMO 035/2016-CPL, PARECER 131/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01288 | 13/04/2016 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/2016, CONF.MEMO 035/2016-CPL, PARECER 131/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01289 | 13/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016, CONF. MEMO 034/2016-CPLPARECER 131/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01290 | 13/04/2016 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/16,CONF. MEMO 035/2016-CPL, PARE-CER 131/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01291 | 13/04/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB,REF,AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016, CONF. MEMO 035/2016-CPLPARECER 131/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01292 | 13/04/2016 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF,AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2016, CONF. MEMO 035/2016-CPLPARECER 131/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01293 | 13/04/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE REMIGIO/PB, REF. AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/16,CONF. MEMO 035/2016-CPL, PARE-CER 131/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01294 | 13/04/2016 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB,REF. AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2016,CONFMEMO 035/2016-CPL, PARACER 131ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01295 | 13/04/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2016, CONF. MEMO 035/16-CPL, PARECER 131/2016-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01296 | 13/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE -COM O OBJETIVO APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 14.04.16RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 029/CPSICILOGICA | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01297 | 13/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE -COM O OBJETIVO APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 08.04.16RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 033/2016 CPSICOLOGICA. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01298 | 13/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE -COM O OBJETIVO APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 18.04.16RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 026/2016 | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01299 | 14/04/2016 | 4092.30 | 4092.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTE ORGAO, CONF. MEMO 90/2016ST, GUIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01300 | 14/04/2016 | 3968.00 | 3968.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 05,06,07,08,09 E 13/DE JANEIRO/2016 E 02,05,06, 13E 25/FEVEREIRO/2016 E 03/MARCO/2016, CONF. MEMO 003/2016-AS-COM, PUBLICACOES E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01301 | 14/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA-COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O MOBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 05. 04.2016 RETORNANDO NO MESMO - DIA.CONFORME MEMO 027/CP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 14/04/2016 | 40.00 | 40.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA-COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA MES PSICOLOGICOS PERIODO 07.042016 RETORNANDO NO MESMO DIA. CONFORME MEMO 027/2016 CP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01304 | 14/04/2016 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMENTO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/16,CONF. MEMO 035/2016-CPL, PARE-CER 131/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 14/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA-COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA MES PSICOLOGICO PERIODO 19.04.2016 CONMFORME MEMO 027/2016CP | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 14/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA-COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA MES PSICOLOGICO PERIODO 06.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 028/2016CP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 14/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA-COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA MES PSICOLOGICO PERIODO 13.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 028/2016CP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 14/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA-COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA MES PSICOLOGICO PERIODO 20.04.2016 CONFORME MEMO 028/2016CP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01309 | 14/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA-COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA MES PSICOLOGICO PERIODO 12.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA -CONFORME MEMO 030/2016CPC. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01310 | 14/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA-COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA MES PSICOLOGICO PERIODO 26.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 030/2016CP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01311 | 14/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA-COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA MES PSICOLOGICO PERIODO 28.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 030/2016CP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01312 | 14/04/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A CAJZEIRAS COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS JUNTO A COMARCA LOCAL PERIODO 18.04 A 21.04.2016 CONFORME MEMO 033/2016ASSEJUR. | 00096570695487 | DIANA ALEXANDRE BELEM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01313 | 14/04/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A CAJZEIRAS COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE DILIGENCIAS JUNTO A COMARCA LOCAL PERIODO 18.04.A 21.04.2016 CONFORME MEMO 033/ASSEJUR | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01314 | 14/04/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A CAJAZEIRAS COM OOBJETIVO DE CONDUZIR ADVOGADOSQUE IRAO PARTICIPAR DE DILIGENCIAS JUNTO A COMARCA LOCAL PE-RIODO 18.04 A 21.042016 CONFORME MEMO 033/2016ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 01315 | 14/04/2016 | 18018.00 | 18018.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 03,04,05,11,18 E 30/DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 002/2016-ASCOM, PUBLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01316 | 14/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 01/03/16 (06:00H) A 01/03/16 (18:0H) CONF. MEMO 80/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01317 | 14/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA DEPSICOLOGIA NO PERIODO DE 02/03/16 (06:00H) A 02/03/16 (18:00H), CONF. MEMO 84/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01318 | 14/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA NO PERIODODE 11/04/16 (06:00H) A 11/04/16 (18:00H) CONF. MEMO 163/16-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01319 | 14/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DO DA CONFMEMO 83/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01320 | 14/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR SERVIDORES DA BANCA, NO PERIODO DE 07/04/16 (06:00H) A07/04/16 (18:00H) CO9NF. MEMO157/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 14/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDAR APOIO NA AREA DE REGISTRODE VEICULOS, NO PERIODO DE 07/04/16 (07:00H) A 07/04/16 (17:00H) CONF. MEMO 082/2016-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 14/04/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIA COM DESTINO APATOS/PB, COM A FINALIDADE DEINSTALAR E CONFIGURAR OS NOVOSCOMPUTADORES E PAINEL, NO PE-RIODO DE 25/04/16 (05:00H) A29/04/16 (18:00H), CONF. MEMO033/2016-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01323 | 14/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A PICUI E CUITE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DOCRT, NO PERIODO DE 02/03/16 (06:00H) A 04/03/2016 (18:00H)CONF. MEMO 82/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01324 | 14/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A MONTEIRO E PATOS/PB COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR SERVIDORES DABANCA, NO PERIODO DE 02/03/16(05:00H) A 03/03/16 (18:00H),CONF. MEMO 81/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01325 | 15/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO AO SERTAO(POMBAL EVARIAS CIDADES)COM O OBJETIVO DE COORDENAR A BET PERIODO 04.04.A 09.04.2016 CONFORME MEMO 123/CRT | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01326 | 15/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO AO SERTAO(POMBAL EVARIAS CIDADES)COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSPERIODO 04.04 A 09.04.2016 CONFORME MEMO 123/2016CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01327 | 15/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO AO SERTAO(POMBAL EVARIAS CIDADES)COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOSPERIODO 04.04 A 09.04.2016 CONFORME MEMO 123/2016CRT | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01328 | 15/04/2016 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 250 CAMISAS EM MALHA E 250BONES EM TACTEL COM IMPRESSAOCOLORIDA EM SERIGRAFIA, DESTI-NADOS A DIVISAO DE EDUCACAO PARA O TRANSITO DESTE ORGAO,CONFMEMO 047/2016-DET, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01329 | 15/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 250 PASTAS EM NYLON 600 COMALCA E ZIPER FROTAL DESTINADOSA DIVISAO DE EDUCACAO PARA OTRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 047/2016-DET, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01330 | 15/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO AO SERTAO(POMBAL EVARIAS CIDADES)COM O OBJETIVO DE APOIAR NOS EXAMES DE LEGIS-LACAO PERIODO 04.04 A 09.04.16CONFORME MEMO 123/2016CRT | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01331 | 15/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO AO SERTAO(POMBAL EVARIAS CIDADES)COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO -PERIODO 04.04 A 09.04.2016 CONFORME MEMO 123/2016CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01332 | 15/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 01/04/16 (06:00H) A 01/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 032/2016-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 15/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 11/04/16 (06:00H) A 11/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 032/2016-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 15/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 15/04/16 (06:00H) A 15/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 032/2016-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 15/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 25/04/16 (06:00H) A 25/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 032/2016-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01336 | 15/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DI-LIGENCIAR E CONTESTAR PROCESSONA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA,NO PERIODO DE 06/04/16 (08:00H) A 07/04/16 (08:00H) CONF.MEMO 031/2016-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01337 | 15/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ADVOGADO, NO PERIODO DE06/04/16 (08:00H) A 07/04/16 (08:00H) CONF. MEMO 031/2016-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01338 | 15/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 04/04/16 (06:00H) A 09/04/16 (06:00H) CONF. MEMO 123/16-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01339 | 15/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR NO PE-RIODO DE 04/04/16 (06:00H) A09/04/16 (06:00H) CONF. MEMO123/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01340 | 15/04/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 04/04/16 (06:00H) A09/04/16 (06:00H), CONF. MEMO123/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01341 | 15/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 04/04/16 (06:00H) A09/04/16 (06:00H) CONF. MEMO123/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01342 | 15/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 27/04/16 (06:00H) A 27/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 028/2016-CCP. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01343 | 15/04/2016 | 114.51 | 114.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097935271453 | JOELMA FONSECA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01344 | 15/04/2016 | 123.30 | 123.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067393950472 | CRISTIANNY GUERRA DA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01345 | 15/04/2016 | 71.54 | 71.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01346 | 15/04/2016 | 124.20 | 124.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014200899434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01347 | 15/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMETOS ANEXOS. | 00006725603483 | WILLIANA NUNES LIMEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01348 | 15/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010154378429 | THAYNAN DE MEDEIROS RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01349 | 15/04/2016 | 90.42 | 90.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069476748753 | MARIA AMALIA JUREMA LEAL FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01350 | 18/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL CICLO 2016, NO PERIO-DO DE 09/04/16 (11:00H) A 09/04/16 (22:00H) CONF. GB 63 | 00046814990482 | FRANCISCA SANDRA TEMOTEO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01351 | 18/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ASOLANEA E ITABAIANA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALCICLO 2016, NO PERIODO DE 11/04/16 (12:00H) A 13/04/16 (08:00H) CONF. GD 64. | 00046814990482 | FRANCISCA SANDRA TEMOTEO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01352 | 18/04/2016 | 44.43 | 44.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009603199486 | ROSEANE FIRMINO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01353 | 18/04/2016 | 150.56 | 150.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007324181430 | PAULO ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01354 | 18/04/2016 | 265.58 | 265.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004954884454 | LEONARDO JOSE DA SILVA SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01355 | 18/04/2016 | 44.18 | 44.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060079118453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01356 | 18/04/2016 | 150.56 | 150.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009439141409 | THALIS JODE URBANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01357 | 18/04/2016 | 44.78 | 44.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007767339408 | EDILSON DE LIMA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01358 | 18/04/2016 | 100.57 | 100.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2015, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070056710402 | SEVERINO DA SILVA ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01359 | 18/04/2016 | 149.36 | 149.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005969356417 | CLENILSON DA CRUZ SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01360 | 18/04/2016 | 437.19 | 437.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073900249415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01361 | 18/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SOLANEA OBJETI- VO COORDENAR A BET PERIODO 10/03/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 088/2016CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01362 | 18/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SOLANEA OBJETI- VO REALIZAR EXAMES DE LEGISLA-CAO PERIODO 10.03.2016 RETOR- NANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 088/2016CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01363 | 18/04/2016 | 34.55 | 34.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011739993454 | JOAO VITOR BENTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01364 | 19/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO 09. 04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONF.MEMO 018/2016CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01365 | 19/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/ITABAIA-NA COM O OBJETIVO DE PARTICI -PAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO -PERIODO 11.04 A 13.04.2016 CONFORME MEMO 018/2016CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01366 | 19/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL E VARIAS-COM O OBJETIVO DE CONDUZIR - SEVIDORES DA CRT A POMBAL E VARIAS PERIODO 04.04 A 09.04.16 CONFORME MEMO 147/2016ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01367 | 19/04/2016 | 50.00 | 50.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A PEDRAS DE FOGO- COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO DPD PERIODO 11. 04.A 12.04.2016 CONFORME MEMO 165/2016ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01368 | 19/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTROS COM O OBJETIVO DE CONDU-ZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 11.04 A 16.04.2016 CONFORME MEMO 162/2016ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01369 | 19/04/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASCOM DESTINO A PAT/PIAN/ITAPO -RANGA COM O OBJETIVO DE CONDU-ZIR SERVIDORES DO DPD PERIODO 04.04 A 09.04.2016 CONFORME MEMO 145/2016 ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01370 | 19/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SOU/CAJAZEIRAS EVARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 11.04 A 16.04.2016 CONFORME MEMO 164/2016 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01371 | 19/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO -RES DA CRT PERIODO 11.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 161/2016 ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01372 | 19/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIA COM DESTINO A PICUI E CUITE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 04.04.A06.04.2016 CONFORME MEMO 144/ 2016 ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01373 | 19/04/2016 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 400 APITOS PROFISSIONAIS PARA TRANSITO EM METAL, CONF. MEMO 2627/2015-DPFT, MAPA COTA-CAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E GD66 ANEXOS. | 13798385000126 | SULZBACHER & MONTENEGRO LTDA -ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01374 | 19/04/2016 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE COREMAS/PB, REF. AO PERIODO DE ABRIL ADEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 113/2015-DPI, RESERVA 97, CONTRATO10/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069430578472 | NICOLAU HENRIQUE DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 19/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 08/03/16 (06:00H) A 08/03/16 (18:00H) CONF. MEMO 159/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01376 | 19/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 03.03.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 086/2016ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01377 | 19/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA BANCA,NO PERIODO DE 02/03/16 (06:00H) A 02/03/16 (18:00H) CONF.MEMO 85/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01378 | 19/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A REMIGIO/PB,COM A FINALIDADE DE ATIVIDADESA SEREM DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NO PERIODO DE 07/04/16 (08:00H) A 08/04/16 (08:00H) CONF. MEMO 42/2016-CORREG. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01379 | 19/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A REMIGIO/PB,COM A FINALIDADE DE ATIVIDADESA SEREM DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NO PERIODO DE 07/04/16 (08:00H) A 08/04/16 (08:00H) CONF. MEMO 42/2016-CORREG. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01380 | 19/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS NO PERIODO DE 14/03/2016 (06:00H) A 14/03/16(18:00H) CONF. MEMO 096/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01381 | 20/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA, BOA VENTURA, DIAMANTE, CURRAL VELHO, S.J.DE CAIANA, SER-RA GRANDE, PEDRA BRANCA, MAMANGUAPE, CAPIM, CUITE DE MAMAN-GUAPE, ITAPOROROCA E MATARACA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIMEN-TO NO CALENDARIO DE VIST.TRANS | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01382 | 20/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA, BOA VENTURA, DIAMANTE, CURRAL VELHO, S.J.DE CAIANA, SER-RA GRANDE, PEDRA BRANCA, MAMANGUAPE, CAPIM, CUITE DE MAMAN-GUAPE, ITAPOROROCA E MATARACA,COM A FINALIDADE DE CUMPRIMEN-TO NO CALENDARIO DE VIST.TRANS | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01383 | 20/04/2016 | 3848.31 | 3848.31 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT. A e B (PHS) EM CAJAZEIRAS/PB, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01384 | 20/04/2016 | 522.71 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT. A (PHS) EM SAO JOSEDE PIRANHAS/PB, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08215596000159 | CENTRO DE FORMACAO DE C BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01385 | 20/04/2016 | 15176.93 | 15176.93 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT. A e B, ADICAO DE CATEGORIA B (PHS) EM MONTEIRO/PBCONF. OFICIO 001/2016-CFCCARI-RI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08691928000171 | MARIO FERNANDO SOUSA PORTELA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01386 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAE EXAME PSICOLOGICO PERIODO 19.04.-2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 040/2016CPSICOLOGICA. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01387 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 11/04/16 (12:00H) A 11/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 038/2016-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01388 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 13/04/16 (12:00H) A 13/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 038/2016-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01389 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 26/04/16 (12:00H) A 26/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 038/2016-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01390 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 28/04/16 (12:00H) A 28/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 038/2016-CCP. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01391 | 22/04/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE COORDE-NAR A BET PERIODO 11.04 A 16.-04.2016 CONFORME MEMO 135/2016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01392 | 22/04/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICARTESTE PSICOLOGICOS PERIODO 11.04 A 16.04.2016.CONFORME MEMO 135/2016CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01393 | 22/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA DO, NO PE-RIODO DE 06/04/16 (06:0H) A 08/04/16 (18:00H) CONF. 158/2016ST. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01394 | 22/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICARTESTES PSICOLOGICOS PERIODO 1104 A 16.04.2016 CONFORME MEMO 135/2016CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01395 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 12/04/16 (12:00H) A 12/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 039/2016-CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01396 | 22/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICARTESTE DE LEGISLACAO PERIODO 1104 A 16.04.2016.CONFORME MEMO 135/2016CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01397 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 14/04/16 (12:00H) A 14/04/16 (18:00H) CONF.MEMO 039/2016-CCP | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01398 | 22/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICARTESTE DE LEGISLACAO PERIODO 1104.2016 CONFORME MEMO 135/2016CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01399 | 22/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICARTESTES LEGISLACAO PERIODO 11.-04. A 16.04.2016 CONFORME MEMO135/2016CRT | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01400 | 22/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICARTESTES DE DIRACAO PERIODO 11.-04 A 16.04.2016 CONFORME MEMO 135/2016CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 22/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICARTESTES DE DIRECAO PERIODO 11.-04. A 16.04.2016 CONFORME MEMO135/2016 CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 22/04/2016 | 250.00 | 250.00 | -------------------------- VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICARTESTES DE DIRECAO PERIODO 11.-04 A 16.04.2016 CONFORME MEMO 135/2016CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 22/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIEN- CIA NA COMARCA LOCAL PERIODO 11.04 A 12.04.2016 CONFORME MEMO 032/2016ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 22/04/2016 | 0.00 | 0.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIEN- CIA NA COMARCA LOCAL PERIODO 11.04 A 12.04.2016 CONFORME MEMO 032/2016ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01407 | 22/04/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA LOCAL PERIODO 11.04A 12.04.2016 CONFORME MEMO 0322016ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 22/04/2016 | 120.00 | 120.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA LOCAL PERIODO 11.04A 12.04.2016 CONFORME MEMO 0322016/ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 22/04/2016 | 75.00 | 75.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS ADVOGADOS QUE IRAO PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA NA COMARCA LOCAL PERIODO 11.04 A 12.04.2016 CONFORME MEMO 032/ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 11.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORMEM MEMO 136/2016CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01411 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 11.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 136/2016CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 11.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CON- FORME MEMO 136/2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 22/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 11.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 136/2016CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 11.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 136/2016CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 22/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DE DIRECAO PERIODO 11.04.2016 CONFORME MEMO 136/2016CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DE DIRECAO PERIODO 11.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 136/2016CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 22/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DE DIRECAO (APOIO) PERIODO 11.04 2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 136/2016CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01418 | 22/04/2016 | 5207.38 | 5207.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF A EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH, NO MES DE DEZEM-BRO/2015, CONF. SOLICITACAO,PARECER TECNICO 10/2016-AI, PARECER 158/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01420 | 25/04/2016 | 2625.00 | 2625.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 250 PASTAS EM NAYLON 600 C/ALCA E ZIPER FONTAL, DESTINA-DOS A DIVISAO DE EDUCACAO PARAO TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 047/2016-DET, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 25/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO APLICAR EXAME PSICOTEC-NICOS PERIODO 18.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 041/2016CP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 25/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO APLICAR EXAME PSICOTEC-NICOS PERIODO 20.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 041/2016CP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 25/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO APLICAR EXAME PSICOTEC-NICOS PERIODO 25.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 042/2016CP | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 25/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO APLICAR EXAME PSICOTEC-NICOS PERIODO 27.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 042/2016CP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 25/04/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO APLICAR EXAME PSICOTEC-NICOS PERIODO 18.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 042/2016CP | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01426 | 26/04/2016 | 42.65 | 42.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004964915476 | LIZIANE FELICIANO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01427 | 26/04/2016 | 138.24 | 138.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01428 | 26/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025977610700 | JANDER CUNHA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01429 | 26/04/2016 | 265.38 | 265.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010680848479 | ERISTON AUGUSTO SANTOS JUSTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01430 | 26/04/2016 | 44.18 | 44.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005033873474 | TATIANA DE LIMA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01431 | 26/04/2016 | 42.56 | 42.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00079744079487 | ROMULO CESAR VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 27/04/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASCOM DESTINO A AGUA BARNCA/ITA-PORANGA E OUTRAS COM O OBJETI-VO DE PARTICIPAR DO ODEMOCRATIPERIODO 29.04 A 04.05.2016 CONFORME MEMO 020/2016/CGB. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01433 | 27/04/2016 | 275.00 | 275.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASCOM DESTINO A AGUA BARNCA/ITA-PORANGA E OUTRAS COM O OBJETI-VO DE PARTICIPAR DO ODEMOCRATICO PERIODO 29.04. A 04.05.2016CONFORME MEMO 020/2016CGB. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 27/04/2016 | 440.00 | 440.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASCOM DESTINO A AGUA BARNCA/ITA-PORANGA E OUTRAS COM O OBJETI-VO DE PARTICIPAR DO ODEMOCRATICO PERIODO 29.04 A 04.05.2016 CONFORME MEMO 020/2016CGB | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 27/04/2016 | 275.00 | 275.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASCOM DESTINO A AGUA BARNCA/ITA-PORANGA E OUTRAS COM O OBJETI-VO DE PARTICIPAR DO ODEMOCRATICO PERIODO 29.04 A 04.05.2016 CONFORME MEMO 020/2016CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 27/04/2016 | 275.00 | 275.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 DIARIASCOM DESTINO A AGUA BARNCA/ITA-PORANGA E OUTRAS COM O OBJETI-VO DE PARTICIPAR DO ODEMOCRATICO PERIODO 29.04 A 04.05.2016 CONFORME MEMO 020/2016CGB. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01437 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCIDADES COM O OBJETIVO DE VIS-TORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PE-RIODO 13.04 A 18.04.2016 CON- FORME MEMO 035/2016DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 27/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCIDADES COM O OBJETIVO DE VIS-TORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 034/2016DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCIDADES COM O OBJETIVO DE VIS-TORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 034/2016DE | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL E OUTRAS CIDADES COM O OBJETIVO DE VIS-TORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 034/2016DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL E OUTRAS CIDADES COM O OBJETIVO DE VIS-TORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 034/2016DE | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL E OUTRAS CIDADES COM O OBJETIVO DE VIS-TORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 034/2016DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL E OUTRAS CIDADES COM O OBJETIVO DE VIS-TORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.03.2016 CONFORME MEMO 034/2016DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL E OUTRAS CIDADES COM O OBJETIVO DE VIS-TORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 034/2016DE. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 27/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO )DIARIAS COM DESTINO A POMBAL ,CAJAZEIRAS, BANANEIRAS,SOLANEASAO BENTINHO E PATOS, COM A FIMO 34/2016-DE | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL E OUTRASCOM O OBJETIVO DE VISTORIARTRANSPORTES ESCOLARES NO PERIODO 14/04 A 18/04/2016 CONFORMEMEMO 034/2016-DE | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL,CAJAZEIRABANANEIRAS SAO BENTINHO E PATOS COM A FINALIDADE CUM-PRIR CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 13/04 AS 07:00 A 18/04/2016AS 07:00 CONF. MEMO 34/2016-DE | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL, CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SAO BENTINHOE PATOS COM A FINALIDADE CUM-PRIR CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 13/04 AS 07:00 A 18/04/2016AS 07:00 CONF. MEMO 34/2016-DE | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 27/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL, CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SAO BENTINHOE PATOS COM A FINALIDADE CUM-PRIR CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 13/04 AS 07:00 A 18/04/2016AS 7:00 CONF. MEMO 34/2016-DE | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL. CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS,SOLANEA, BANA-NEIRAS S.BENTINHO E PATOS COMA FINALIDADE CUMPRIR CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTESESCOLARES, NO PERIODO DE 22/04AS 07:00 A 27/04/16 AS 7:00 CONF. MEMO 34/2016-DE | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL. CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS,SOLANEA, BANA-NEIRAS S.BENTINHO E PATOS COMA FINALIDADE DE CUMPRIR CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 22/4AS 07:00 A 27/04/16 AS 7:00CONF. MEMO 34/2016-DE | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL. CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SOLANEA SAOBENTINHO E PATOS COM FINALIDA-DE CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 22/04 AS 07:00 A 2204/2016 AS 7:00 CONF. MEMO 34/2016-DE | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL. CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SOLANEA SAOBENTINHO E PATOS COM FINALIDA-DE CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 22/04 AS 07:00 A 2704/2016 AS 7:00 CONF. MEMO 34/2016-DE | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL. CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SOLANEA SAOBENTINHO E PATOS COM FINALIDA-DE CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 22/04/ AS 07:00 A27/04/2016 AS 7:00 CONF. MEMO34/2016-DE | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL. CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SOLANEA SAOBENTINHO E PATOS COM FINALIDA-DE CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 22/04 AS 07:00 A 2704/2016 AS 7:00 CONF. MEMO 34/2016-DE | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL. CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SOLANEA SAOBENTINHO E PATOS COM FINALIDA-DE CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 22/04 AS 07:00 A27/04/2016 AS 7:00 CONF. MEMO34/2016-DE | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL. CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SOLANEA SAOBENTINHO E PATOS COM FINALIDA-DE CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 22/04 AS 07:00 A 2704/2016 AS 7:00 CONF.MEMO 34/2016-DE. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01461 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016DE. | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAR COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL, CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SOLANEA SAOBENTINHO E PATOS COM FINALIDA-DE CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 22/04 AS 07:00 A 2704/2016 AS 07:00 CONF.MEMO 34/2016-DE | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL, CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SOLANEA SAOBENTINHO E PATOS COM FINALIDA-DE CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 22/04/2016 AS 07:00A 27/04/2016 AS 7:00 CONF.MEMO34/2016-DE | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL, CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SOLANEA SAOBENTINHO E PATOS COM FINALIDA-DE CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 22/04 AS 07:00 A 2704/2016 AS 7:00 CONF. MEMO 34/2016-DE | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01465 | 28/04/2016 | 498.00 | 498.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 UNIDADES DE PINS METALICO PARA CAMPANHA MAIO AMARELO,ATENCAO PELA VIDA, DESTINADOSA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRAN-SITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO062/2016-DET, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 79149035000147 | ASTRIDORO - MET.P/BRINDES E BIJOU. LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL, CAJAZEI-RAS, BANANEIRAS, SOLANEA SAOBENTINHO E PATOS COM FINALIDA-DE CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOPERIODO DE 13/04 AS 07:00 A 1804/2016 AS 7:00 CONF. MEMO 34/2016-DE | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016DE | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01471 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 28/04/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016DE | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01475 | 28/04/2016 | 3446040.49 | 3446040.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/2016,CONF.MEMO 050/16/DRH E FOLHAA NEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 13.04 A 18.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01479 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01480 | 28/04/2016 | 516025.68 | 489453.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE ABRIL/16, CONF.MEMO 51/2016-DRH E FOLHA ANE-XOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01481 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01482 | 28/04/2016 | 26570.86 | 26570.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE ABRIL/16CONF. MEMO 51/2016-DRH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01483 | 28/04/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA ISABEL, IRA APLICAR EXA-MES DE PSICOLOGIA NO PERIODO18/04 AS 06:00 A 21/04/2016 AS6:00 CONF. MEMO 153/16-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01484 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01485 | 28/04/2016 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COFFEE BREAK P/ 200 PES-SOAS E MOVIMENTO MAIO AMARELO-ATENCAO PELA VIDA, DA DIVISAODA EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 067/2016-DETMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01486 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01487 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01488 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01489 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01490 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01491 | 28/04/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01492 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01493 | 28/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A TAPEROA E OUTRASCOM O OBJETVO DE FISCALIZAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 22.04 A 27.04.2016 CONFORME MEMO 035/2016/DE | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01494 | 28/04/2016 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 400 CAMISAS EM MALHA CREPECOM SUBLIMACAO MODELO ATLETIS-MO, DESTINADOS AO CENTRO DE E-DUCACAO DA POLIICIA MILITAR,P/OS PARTICIPANTES DO EVENTO ETERA COMO TEMA PAZ NO TRANSITOCONF. OFICIO 0025/2016-GDCE,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01495 | 28/04/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA COM O OBJETIVO DE COORDE-NAR A BET PERIODO 18.04 A 21. 04.2016 CONFORME MEMO 153/2016CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01496 | 28/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA) DIARIAS COM DESTINO AJOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE DEMANDAS DA CIRETRAN DE CUITE NA SEDE, NO PERIODO DE 14/03/16 (06:00H)A 16/03/16 (17:00H) CONF. GD 72. | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01497 | 28/04/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA COM O OBJETIVO APLICAR - EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 1804. A 21.04.2016 CONFORME MEMO153/2016/CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01498 | 28/04/2016 | 150.00 | 150.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA COM O OBJETIVO APLICAR - EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO18.04 A 21.04.2016 CONFORME MEMO 153/2016CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01499 | 28/04/2016 | 150.00 | 150.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA COM O OBJETIVO APLICAR - EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 18.04 A 21.04.2016 CONFORME MEMO 153/2016/CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01500 | 28/04/2016 | 240.00 | 240.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA COM O OBJETIVO APLICAR - EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 18.04 A 21.04.2016 CONFORME MEMO 153/2016CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01501 | 28/04/2016 | 150.00 | 150.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA COM O OBJETIVO APLICAR - EXAMES DE DIRECAO PERIODO 18. 04 A 21.04.2016 CONFORME MEMO 153/2016CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01502 | 28/04/2016 | 150.00 | 150.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA COM O OBJETIVO APLICAR - EXAMES DIRECAO PERIODO 18.04.-A 21.04.2016.CONFORME MEMO 1532016/CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01503 | 28/04/2016 | 120.00 | 120.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E PRIN-CESA COM O OBJETIVO APLICAR - EXAMES DE DIREACAO PERIODO 18.04 A 21.04.2016 CONFORME MEMO 153/2016/CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01504 | 28/04/2016 | 308.00 | 0.00 | VALOR REEMPNEHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC. TEORTEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO ADICAO DA CATE-GORIA B, CONF.REQUERIMENTO,CONTRATO 25/2014, GD 71 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08215596000159 | CENTRO DE FORMACAO DE C BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01505 | 29/04/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAMENTO JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA LOCAL PERIODO 13.04 A 14.04.2016 CONFORME MEMO 034/2016/ASSEJUR. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01506 | 29/04/2016 | 75.00 | 75.00 | ------------------------------VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ADVOGADO A CIDADE DE PATOS PERIODO 13.04 A 14.04.2016 CONFORME MEMO 034/ 2016/ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01507 | 29/04/2016 | 80.00 | 80.00 | ------------------------------VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A CAMPINA GRANDE OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCE-SSOS JUNTO A COMARCA LOCAL PE-RIODO 26.04 A 27.04.2016 CON- FORME MEMO 035/2016/ASSEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01508 | 29/04/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE APRESENTAR DEFESA EM-PROCESSOS QUE TRAMITAM NAQUELACOMARCA PERIODO 26.04 A 27.04 2016 CONF.MEMO 036/16/ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01509 | 29/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ADVODADO PARAA COMARCA LOCAL PERIODO 26.04.A 27.04.2016 CONF MEMO 036/2016/ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01510 | 29/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A INGA COM O OBJE-TIVO DE EXECUTAR SERVICOS DA -CORREGEDORIA PERIODO 25.04 A 26.04.2016 CONF MEMO 59/2016CD | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01511 | 29/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A INGA COM O OBJE-TIVO DE EXECUTAR SERVICOS DA -CORREGEDORIA PERIODO 25.04 A 26.04.2016 CONF. MEMO 059/2016CD. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01512 | 29/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A INGA COM O OBJE-TIVO DE EXECUTAR SERVICOS DA -CORREGEDORIA PERIODO 25.04 A 26.04.2016 CONF.MEMO 059/2016 CD | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01513 | 29/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR IMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR SERVIDORES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 12/4AS 06:00 A 12/04/16 AS 18:00RSCONF. MEMO 166/2016-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 29/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR IMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR SERVIDORES DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 13/04AS 06:00 A 13/04/16 AS 18:00HRCONF. MEMO 168/2016-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 29/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A INGA COM O OBJE-TIVO DE EXECUTAR SERVICOS DA -CORREGEDORIA PERIODO 27.04 A 28.04.2016 CONFORME MEMO 060/ 2016/CD. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01516 | 29/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR IMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR SERVIDORES DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 28/04AS 06:00HRS A 28/04/2016 AS 18HRS, CONF. MEMO 193/2016-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01517 | 29/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A SAO JOSE DA MATACOM O OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICOS DA CORREGEDORIA PERIODO 27.04 A 28.04.2016 CONF. MEMO 060/2016/CD. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01519 | 29/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A SAO JOSE DA MATACOM O OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICOS DA CORREGEDORIA PERIODO 27.04 A 28.04.2016 CONF.MEMO 060/2016/CD. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01520 | 29/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR IMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDEPARA CONDUZIR SERVIDORES DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 14/04AS 06:00 A 14/04/16 AS 18:00RHCONF. MEMO 170/2016-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01521 | 29/04/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA-COM DESTINO A SAO JOSE DA MATACOM O OBJETIVO DE EXECUTAR SERVICOS DA CORREGEDORIA PERIODO 27.04 A 28.04.2016 CONF.MEMO 060/2016/CD. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01522 | 29/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDECONDUZINDO O SUPERITENDENTE NOPERIODO 15/04 AS 07:00 A 15/04AS 19:OO CONF.MEMO 23/2016-CGB | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 29/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDECONDUZINDO SERVIDORES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 14/04 AS07:00 A 15:04/16 AS 18:00 CONFMEMO 90/2016-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 29/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDEPARA CONDUZIR SERVIDORES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO 29/04 A06:00 A 29/04/16 AS 18:00 CONFMEMO 194/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 01525 | 29/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO E AFERICAO DE ETILOMETROS DESTINADOS A DIVISAO DEPOLICIAMENTO E FISCALIZACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 2.348/2015-DPFT,RESERVA 124PARECER 153/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 07857433000107 | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01526 | 29/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA ETILOMETROS DES-TINADOS A DIVISAO DE POLICIA-MENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 2348/2015-DPFT,PARECER 153/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07857433000107 | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHAdo PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PSICOLOGICAPERIODO 14.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 1712016/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01528 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE COORDENAR A BET PERIO-DO 14.04.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA. CONFORME MEMO 147/ 2016 CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01529 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 14.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONF.MEMO 147/2016 CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 14.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 147/2016/CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 14.04.2016 RETOR- NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 147/2016/CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 14.04.2016 RETOR- NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 147/2016/CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 02/05/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 14.04.2016 RETOR- NANDO NO MESMO DIA (APOIO)CON-FORME MEMO 147/2016/CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01534 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES DIRECAOPERIODO 14.04.2016 RETORNANDO-NO MESMO DIA CONFORME MEMO 1472016/CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 01535 | 02/05/2016 | 2983.76 | 2983.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE FERIAS REFERENTE AO PERIODO2009/2011 (FL 52), CONF. REQUERIMENTO, PARECER 155/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002395104450 | CLAUDINEA GOMES O DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01536 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAMES DIRECAOPERIODO 14.04.2016 RETORNANDO-NO MESMO DIA CONFORME MEMO 1472016/CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01537 | 02/05/2016 | 3325.60 | 3325.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B (PHS) EM RIO TINTO/PB, CONF. REQUERIMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01538 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO PERIODO 14.04.2016 CONFOR-ME MEMO 147/2016/CRT | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01539 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO PERIODO 14.04.2016 CONFOR-ME MEMO 147/2016/CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01540 | 02/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO PERIODO 14.04.2016 CONFOR-ME MEMO 147/2016/CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01541 | 02/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OUTRACOM O OBJETIVO CONDUZIR SERVI-DORES DA CRT PERIODO 18.04 A 21.04.2016 CONFORME MEMO 178 /2016/CRT. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01542 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO CONDUZIR SERVI-DORES DA CLINICA PSICOLOGICA PERIODO 13.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 1692016ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01543 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT CONFORME MEMO 172/2016/CRT | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01544 | 02/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, CONCEICAO, RIO TINTO,SJOAO DO RIO DO PEIXE, UIRAUNAE TRIUNFO/PB, COM A FINALIDADEDE CONDUZIR SERVIDORES DA SE-CAO DE PATRIMONIO NO PERIODODE 14/03/16 (07:00H) A 18/03/16 (19:00H) CONF. MEMO 111/16- | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01545 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO CONDUZIR SERVI-DORES DA CLINICA PSICOLOGICA PERIODO 05.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 1502016 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 02/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APATOS, SANTA HELENA E SAO JOAODO RIO DO PEIXE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORESDO DPD NO PERIODO DE 25/04/16(04:00H) A 29/04/16 (18:00H)CONF. MEMO 191/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01547 | 02/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT NO PE-RIODO DE 26/04/16 (08:00) A 28/04/16 (06:00H) CONF. MEMO 190/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01548 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO CONDUZIR SERVI-DORES DO DPD CONFORME MEMO 1762016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01549 | 02/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA E ARACAGI/PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORESDO DPD NO PERIODO DE 19/04/16(06:00H) A 20/04/2016 (12:00H)CONF. MEMO 184/2016-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01550 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO CONDUZIR SERVI-DORES DA CLINICA PSICOLOGIA PERIODO 18.04.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 177/2016/ST, | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01551 | 02/05/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APIANCO, COREMAS, SOUSA, CAMPI-NA GRANDE, MAMANGUAPE, RIO TINTO, JACARAU, GUARABIRA, ARARU-NA E ITAPOROROCA/PB COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROBLEMASE VISTORIAR IMOVEIS NO PERIODODE 25/04/16 (07:00H) A 29/04/ | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01552 | 02/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APIANCO, COREMAS, SOUSA, CAMPI-NA GRANDE, MAMANGUAPE, RIO TINTO, JACARAU, GUARABIRA, ARARU-NA E ITAPOROROCA/PB COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROBLEMASE VISTORIAR IMOVEIS, NO PERIO-DO DE 25/04/16 (07:00H) A 29/ | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 02/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDECONDUZINDO SERVIDORES DE PSICOLOGIA,NO PERIODO 18/04 AS 06:0A 18/04/16 AS 18:00 CONF. MEMON 179/2016-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEINTEGRAR A BET NO EXAME PRATI-CO VEICULAR NO PERIODO DE 22/04/16 (06:00H) A 22/04/16 (18:00H) CONF. MEMO 164/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO SERVIDORESDA CLINICA DE PSICOLOGIA, NOPERIODO 18/04 AS 6:00HRS A 18/04/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMON. 179/2016-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEINTEGRAR A BET NO EXAME PRATI-CO VEICULAR, NO PERIODO DE 22/04/16 (06:00H) A 22/04/16 (18:00H) CONF. MEMO 164/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01558 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEINTEGRAR A BET NO EXAME PRATI-CO VEICULAR, NO PERIODO DE 22/04/16 (06:00H) A 22/04/16 (18:00H) CONF. MEMO 164/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO SERVIDORESDA CLINICA DE PSICOLOGIA, NOPERIODO 19/04/2016 AS 06:00HRSA 19/04/2016 AS 18:00RHS CONF.MEMO 181/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE25/04/16 (06:00H) A 25/04/16 (18:00H) CONF. MEMO 195/2016-ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01561 | 02/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO AS CIDADESDE GUARABIRA E SOLANEA, CONDU-ZINDO SERVIDORES DSG, NO PERIODO DE 19/04/16 A 06:00HRS A 1904/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO182/2016-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 02/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA E MEIA), COM DESTINO A CIDADE DEPIANCO CONDUZINDO SERVIDORESDA DPD, NO PERIODO DE 19/04/2016 A 04:00H A 20/04/2016 AS12:00H, CONF. MEMO 183/2016-ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01563 | 03/05/2016 | 135.27 | 135.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2014, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004449746449 | EDUARDO JOSE DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 03/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONDUZINDO SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 19:04 A 06:00H.A 19/04/16 AS 18:00H. CONFMEMO 185/2016-ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01565 | 03/05/2016 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 CALCAS TATICA NA COR A-ZUL MARINHO E 100 GANDOLAS MANGA LONGA EM TECIDO RIPSTOP DESTINADOS A DIVISAO DE PLOCIAMENTO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONFORME MEMO 030/2016-CPL, ORCA-MENTO, PARECER 121/2016-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01566 | 03/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONDUZINDO SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 20/04 A 06:00H. A 20/04/16 AS 18:00H,CONFMEMO 187/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01567 | 03/05/2016 | 14800.00 | 14800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 COTURNOS ATALAIA EXTRALEVE COM ZIPER EMBUTIDO, DESTINADOS A DIVISAO DE POLICIAMEN-TO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONFORME MEMO 030/2016-CPL, ORCA-MENTOS, PARECER 121/2016-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11484008000197 | COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES E CONF.LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01568 | 03/05/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) COM DESTINO AS CIDADESDE ALAGOA GRANDE, ARACAGI REMIGIO, MATARACA E RIO TINTO PARACONDUZINDO SERVIDORES DA DPDNO PERIODO DE 26/04 A 2:00HRSA 29/04/2016 AS 18:00HRS. CONFMEMO 192/2016-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01569 | 03/05/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA E OU -TRAS COM O OBJETIVO DE REALI- ZAR PALESTRAS EDUCATIVAS PERIODO 18.04 A 22.04.2016 CONF.ME-MO 063/2016DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01570 | 03/05/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA E OU -TRAS COM O OBJETIVO DE REALI- ZAR PALESTRAS EDUCATIVAS PERIODO 18.04 A 22.04.2016 CONF.ME-MO 063/2016DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01571 | 03/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA E OU-TRAS, COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR PALESTRAS EDUCATIVAS NO PERIODO DE 18/04 AS 6:00H A 22/42016 AS 18:00HS,CONF.MEMO/2016DET. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01572 | 03/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA E OU-TRAS, COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR PALESTRAS EDUCATIVAS NO PERIODO DE 18/04 AS 6:00HS. A 2204/2016 AS 18:00HS. CONF. MEMO063/2016-DET | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01573 | 03/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA E OU-TRAS, COM O OBJETIVO DE REALI-ZAR PALESTRAS EDUCATIVAS NO PERIODO DE 18/04 AS 6:00HS. A 2204/2016 AS 18:00HS, CONF. MEMO2016-DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01574 | 03/05/2016 | 72865.62 | 72865.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/16CONF. MEMO 053/2016-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01575 | 03/05/2016 | 6160.00 | 6160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO053/2016-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01576 | 03/05/2016 | 441.26 | 441.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO DE CAT. B (PHS) EM JOAOPESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01577 | 03/05/2016 | 4795.01 | 4795.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 02872603000109 | CENTRO DE FORM.DE CONDUT.STA TEREZINHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01578 | 03/05/2016 | 712.05 | 712.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT.B (PHS) EM J.PESSOA, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 03716996000205 | CENTRO DE FORMAC.DE CONDUTORES TALLENTUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01579 | 03/05/2016 | 3560.25 | 3560.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. B (PHS) EM JOAO PESSOA/PBCONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01404575000132 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES POTIGUAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01580 | 03/05/2016 | 63.12 | 63.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00012346543420 | FRANCISCO LAIRTON VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01581 | 04/05/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5 ( CINCOE MEIA) DIARIAS,COM DESTINO ACIDADES DE POMBAL,CONCEICAO INGA E ITABAIANA, CONDUZINDO SERVIDORES DA DIRETORIA DE ENGENARIA, NO PERIODO 19/04 AS 7:00A 24/04/2016 AS 08:00 CONF.ME-MO 188/2016-ST | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01582 | 04/05/2016 | 44.78 | 44.78 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE DEZEMBRO/2015, CONF. GD 73. | 00010154378429 | THAYNAN DE MEDEIROS RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01583 | 04/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS,COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA, COM A FINALIDADE DE FAZER REMOCAO DE VEICULOS,NO PERIODO DE 09/05 AS 16:00HS. A 11/05/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 945/2016. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01585 | 04/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, COORDENANDO A BET NOPERIODO 26/05 AS06:00 A 28/05/2016 AS 06:00HS.CONF MEMO 166/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01586 | 04/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A PATOSIRA APLICA EXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO 26/05 AS 06:00A 28/05/2016 AS 06:00HS CONFMEMO 166/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01587 | 04/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 26/05 AS06:00HRSA 28/05/2016 AS 06:00HS, CONFMEMO 166/2016-CRT | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01588 | 04/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 26/05 AS 06:00HSA 28/05/2016 AS 06:00HS, CONF.MEMO 166/2016-CRT | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 04/05/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 26/05 AS 06:00HSA 28/05/2016 AS 06:00HS, CONF.MEMO 166/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01590 | 04/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO 26/05 AS 06:00HS A28/05/2016 AS 06:00HS CONF. MEMO 166/2016-CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01591 | 04/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 26/05 A 06:00HSA 28/05/2016 AS 06:00HS CONF.MEMO 166/2016-CRT | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01592 | 04/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 26/05 AS 06:00HSA 28/05/2016 AS 06:00HS CONF.MEMO 166/2016-CRT | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01593 | 04/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUAS)DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAONO PERIODO DE 26/05 AS 06:00HSA 28/05/2016 AS 06:00HS, CONF.MEMO 166/2016-CRT | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01594 | 05/05/2016 | 574.62 | 574.62 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (MULTA) PAGA IN-DEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NOMES DE JULHO/2015, CONF. GD 74 | 00006725603483 | WILLIANA NUNES LIMEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01595 | 06/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PICUI E CUITE - COM O OBJETIVO0 DE COORDENAR ABET PERIODO 02.05 A 04.05.2016CONFORME MEMO 178/2016 CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01596 | 06/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PICUI E CUITE - COM O OBJETIVO0 DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 02.05A 04.05.2016.CONFORMEM MEMO 178/2016CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01597 | 06/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PICUI E CUITE - COM O OBJETIVO0 DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 02.05 A04.05.2016 CONFORME MEMO 178 /2016/CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01598 | 06/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PICUI E CUITE - COM O OBJETIVO0 DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 02.05 A04.05.2016 CONFORME MEMO 178/ 2016 CRT.(APOIO). | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01599 | 06/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PICUI E CUITE - COM O OBJETIVO0 DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 02.05 A04052016 CONF.MEMO 178/2016CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01600 | 06/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PICUI E CUITE - COM O OBJETIVO0 DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 02.05 A04.05.2016 CONF.MEMO 178/2016 CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01601 | 06/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PICUI E CUITE - COM O OBJETIVO0 DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO PERIODO 02.05 A04.052016 CONF.MEMO 178/2016 CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01602 | 06/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PICUI E CUITE - COM O OBJETIVO0 DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO PERIODO 02.05 A04.05.2016(APOIO) | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01603 | 06/05/2016 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMUNCK COM TRANSPORTE VERTICALE HORIZONTAL, DE VEICULOS NOPATIO DO DETRAN/PB, PELO PERIODO DE 30 DIAS, VISANDO ATENDERAS NECESSIDADES DA COMISSAO DELEILAO DESTE ORGAO, CONF. MEMO036/2015-CELVA, PROPOSTAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08899308000122 | CONFIAUTO LOC COR VEICULOS EQ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01604 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA CAMPINA/JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS AD-MINISTRATIVOS E JURIDICOS PE -RIODO 04.04.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA.CONFORME MEMO 033/16GABCHEFE. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01605 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA CAMPINA/JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS AD-MINISTRATIVOS E JURIDICOS PE -RIODO 11.04.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEM.033/16 GAB/CHEFE/CG. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01606 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA CAMPINA/JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS AD-MINISTRATIVOS E JURIDICOS PE -RIODO 25.04.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA_CONFORME MEMO 033/16GAB/CHEFE/1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01607 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA CAMPINA/JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS AD-MINISTRATIVOS E JURIDICOS PE -RIODO 18.04.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 033/16GAB/CHEFE/1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01608 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO ITAPOROROCA/PEDRASDE FOGO COM O OBJETIVO TRANS -PORTAR SERVIDORES DO DPD.CON- FORME MEMO 087/2016/ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01609 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE OBJETI VO COORDENAR A BET PERIODO 29.04 A 30.04.2016 CONFORME MEMO 175/2016/CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01610 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE OBJETI VO APLICAR EXAME PSICOLOGICO PERIODO 29.04 A 30.04.2016.CONFORME MEMO 175/2016/CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01612 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE OBJETI VO APLICAR EXAME PSICOLOGICO PERIODO 29.04 A 30.04.2016.CONFORME MEMO 175/2016/CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01613 | 09/05/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE OBJETI VO APLICAR EXAME PSICOLOGICO PERIODO 29.04 A 30.04.2016.CONFORME MEMO 175/2016CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01614 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE OBJETI VO APLICAR EXAME LEGISLACAO PERIODO 29.04 A 30.04.2016.CONFORME MEMO 175/2016/CRT, | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01615 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE OBJETI VO APLICAR EXAME LEGISLACAO PERIODO 29.04 A 30.04.2016.CONFORME MEMO 175/2016/CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01616 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO NO PERIODO DE 29/04/16 (06:00H)A 30/04/16 (06:00H) CONF. MEMO 175/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01617 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 29/04/16 (06:00H) A 30/04/16 (06:00H) CONF. MEMO 175/2016-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01618 | 09/05/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 29/04/16 (06:00H) A 30/04/16 (06:00H) CONF. MEMO 175/2016-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01619 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 29/04/16 (06:00H) A30/04/16 (06:00H) CONF. MEMO175/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01620 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 29/04/16 (06:00H) A30/04/16 (06:00H) CONF. MEMO175/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01621 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/04/16 (06:00H) A 30/04/16 (06:00H) CONF.MEMO 175/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01622 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMEPSICOLOGICO PERIODO 02.05.2016RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 050/2016/CP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMEPSICOLOGICO PERIODO 02.05.2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 050/2016/CP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMEPSICOLOGICO PERIODO 12.05.2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 050/2016/CP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01625 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMEPSICOLOGICO PERIODO 18.05.2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 050/2016/CP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01626 | 09/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMEPSICOLOGICO PERIODO 24.05.2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 050/2016/CP. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01627 | 09/05/2016 | 4846.00 | 4846.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 250 BOBINAS DE PAPEL TERMOSSENSIVEL, 100 BORRACHAS BRANCA500 CX DE CLIPS N 4/0, 500 CXSCLIPS N 8/0, 05 CXS DE ENVELO-PE PARDO N34, 150 RL ETIQUETASCOUCHE, 100 EXTRATOR DE GRAMPO50 FITAS DE TRANSF.TERMICA RIBBON, 300 REGUAS EM MAT.PLASTI- | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01628 | 09/05/2016 | 2950.00 | 2950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 150 RL ETIQUETAS COUCHE ES-QUELETADA E 50 FITAS DE TRANS-FERENCIA TERMICA RIBBON, DESTINADOS A DIV. DE MATERIAL DESTEORGAO, CONF. MEMO 014/2016-DM,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 18280822000139 | JOSE DIEGO MELO MELO FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 09/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PSICOLOGICAPERIODO 25.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONF.MEMO 189/16 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01630 | 09/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 15.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 175/2016/ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01631 | 09/05/2016 | 3167.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 19 DE FEVEREIRO E 08,09,11,12,15,18,20,22,29 E 30DEMARCO/2016, CONF. MEMO 009/16-ASCOM, DEM. PREST. CONTAS, PU-BLICACOES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 09/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 15.04.2016 CONFORME MEMO 174/2016ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01633 | 09/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 08.04.2016 CONFORME MEMO 155/2016ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01634 | 09/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 27.04.2016 CONFORME MEMO198/2016 ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01635 | 09/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 28.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 201/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01636 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 27.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 202/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01637 | 10/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO POMBAL E OUTRAS OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER- VIDORES DA CRT PERIODO 02.05.-A 07.05.2016.CONFORME MEMO 2062016/ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01638 | 10/05/2016 | 44.78 | 44.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007356437414 | GIVANILSON BENICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01639 | 10/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES -DA CRT PERIODO 24.05 A 26.052016 CONFORME MEMO 213/2016/ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01640 | 10/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO DAR APOIO NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOS PERIODO 28.04 A 29.04.2016 CONFORME MEMO 106/2016/DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01641 | 10/05/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE ATIVID. ESPECIAISPOR NAO TER SIDO LANCADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE A-BRIL/2016, CONF. MEMO 056/2016DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01642 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO APLICAR EXAMES PSICOLO-GICOS PERIODO 11.05.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 054/2016/CP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01643 | 10/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU -TRAS TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT PERIODO 16.05 A 21.05.2016CONFORME MEMO 215/2016/ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01644 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 29.04.2016.CONFORME MEMO 200/2016/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01645 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 26.04.2016 CONFORME MEMO 196/2016ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01646 | 10/05/2016 | 269.55 | 269.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003832675442 | FRANCIVAN ELISIEL DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01647 | 10/05/2016 | 202.80 | 202.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2015,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMEMNTOS ANEXOS. | 00042167506805 | GRACYELE ALMEIDA DE QUEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 26.04.2016 CONFORME MEMO 197/2016ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01649 | 10/05/2016 | 71.54 | 71.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005771980412 | HENRIQUE FREIRE DANTAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01650 | 10/05/2016 | 369.55 | 369.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006515106432 | ANDERSON SAMUEL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01651 | 10/05/2016 | 247.45 | 247.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056773579449 | SANDRA SOBREIRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01652 | 10/05/2016 | 245.67 | 245.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004062031485 | UBIRATAN GONCALVES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01653 | 10/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES -PSICOLOGICOS PERIODO 09.05.16.RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 053/2016/CP | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01654 | 10/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES -PSICOLOGICOS PERIODO 13.05.16.RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 053/2016CP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01655 | 10/05/2016 | 210.25 | 210.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006855865453 | EXPEDITO PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01656 | 10/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES -PSICOLOGICOS PERIODO 19.05.16.RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 053/2016CP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01657 | 10/05/2016 | 182.55 | 182.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048660914449 | CLAUDIO LUIZ TRIGUEIRO FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01658 | 10/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES -PSICOLOGICOS PERIODO 23.05.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 053/2016CP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01659 | 10/05/2016 | 117.00 | 117.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2015, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067585442491 | ANA ANGELICA L T ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01660 | 10/05/2016 | 124.20 | 124.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005297077800 | DANIEL COPERTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01661 | 10/05/2016 | 1915.40 | 1915.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041449487491 | FRANCISCO CARLOS RAMOS DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01662 | 10/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES -PSICOLOGICOS PERIODO 05.05.16.RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 055/2016CP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01663 | 10/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES -PSICOLOGICOS PERIODO 06.05.16.RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 055/2016/CP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01664 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES -DIRECAO PERIODO 28.04.2016 CONFORME MEMO 172/2016/CRT | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01665 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR EXAMES -DIRECAO PERIODO 28.04.2016 CONFORME MEMO 172/2016/CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01666 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 28.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 199/2016ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01667 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE COORDENAR A BET PE-RIODO 28.04.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 173/16CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01668 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 28.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 173/2016/CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01669 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DE LE-GISLACAO PERIODO 28.04.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 173/2016/CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01670 | 10/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 28.04.2016 CON- FORME MEMO 173/2016CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01671 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 28.04.2016 CON- FORME MEMO 173/2016/CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01672 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 28.04.2016 CON- FORME MEMO 173/2016 CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DIRE-CAO PERIODO 28.04.2016 CONFOR-ME MEMO 173/2016/CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 10/05/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB PARA MOBILIZACAO DOMAIO AMARELO COM PALESTRAS EDUCATIVAS NO PERIODO DE 02/05/16(06:00H) A 07/05/16 (06:00H),CONF. MEMO 071/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 10/05/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB PARA MOBILIZACAO DOMAIO AMARELO COM PALESTRAS EDUCATIVAS NO PERIODO DE 02/05/16(06:00H) A 07/05/16 (06:00H),CONF. MEMO 071/2016-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DIRE-CAO PERIODO 28.04.2016 CONFORME MEMO 173/2016/CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 10/05/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB PARA MOBILIZACAO DOMAIO AMARELO COM PALESTRAS EDUCATIVAS NO PERIODO DE 02/05/16(06:00H) A 07/05/16 (06:00H),CONF. MEMO 071/2016-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 10/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO 28.04.2016 CON- FORME MEMO 173/2016/CRT | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01679 | 10/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB PARA MOBILIZACAO DOMAIO AMARELO COM PALESTRAS EDUCATIVAS NO PERIODO DE 02/05/16(06:00H) A 07/05/16 (06:00H),CONF. MEMO 071/2016-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01680 | 10/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB PARA MOBILIZACAO DOMAIO AMARELO COM PALESTRAS EDUCATIVAS NO PERIODO DE 02/05/16(06:00H) A 07/05/16 (06:00H),CONF. MEMO 071/2016-DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01681 | 10/05/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REFERENTE A SALARIO E FERIAS, POR NAO TER SIDOLANCADO NA FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO 056/2016-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003067363493 | FLAVIA AZEVEDO MACENA MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01682 | 11/05/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA) COM DESTINO ACIDADE DE PATOS, COM OBJETIVODA MOBILIZACAO DO MAIO AMARELOCOM PALESTRAS EDUCATIVAS, NOPERIODO DE 25/04 AS 06:00 HRSA 29/04/16 AS 18:00HR CONF ME-MO N.065/2016-DET | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01683 | 11/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA),COM DESTINO ACIDADE DE PATOS, COM OBJETIVODA MOBILIZACAO DO MAIO AMARELOCOM PALESTRAS EDUCATIVAS, NOPERIODO DE 25/04 AS 06:00HR A29/04/2016 AS 18:00HR CONF. MEMO 065/2016-DET | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01684 | 11/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA) COM DESTINO ACIDADE DE PATOS, COM OBJETIVODA MOBILIZACAO DO MAIO AMARELOCOM PALESTRAS EDUCATIVAS, NOPERIODO DE 25/04 AS 06:00RH A29/04/2016 AS 18:00HR,CONF. MEMO N. 065/2016-DET | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01685 | 11/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA) COM DESTINO ACIDADE DE PATOS, COM OBJETIVODA MOBILIZACAO DO MAIO AMARELOCOM PALESTRAS EDUCATIVAS, NOPERIODO DE 25/04 AS 06:00HR A29/04/2016 AS 18:00HR,CONF. MEMO 065/2016-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01686 | 11/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA) COM DESTINO ACIDADE DE PATOS, COM OBJETIVODA MOBILIZACAO DO MAIO AMARELOCOM PALESTRAS EDUCATIVAS, NOPERIODO DE 25/04 AS 06:00HR A29/04/2016 AS 18:00HR,CONF. MEMO 065/2016-DET | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01687 | 11/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, COM OBJETIVO DE REALI-ZAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 04/05 AS 06:00HR A04/05/2016 AS 18:00HR CONF.ME-MO 052/2016-DO. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01688 | 11/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, COM OBJETIVO DE REALI-ZAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 10/05 AS 06:00HR A10/05/2016 AS 18:00HR,CONF. MEMO 052/2016 | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01689 | 11/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, COM OBJETIVO DE REALI-ZAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 16/05 A 06:00HR A16/05/2016 AS 18:00HR,CONF. MEMO 052/2016-CCP | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01690 | 11/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, COM OBJETIVO DE REALI-ZAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 20/05 AS 06:00HR A20/05/2016 AS 18:00HR,CONF, MEMO 052/2016-CCP | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01691 | 11/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, COM OBJETIVO DE REALI-ZAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 30/05 AS 06:00HR A30/05/2016 AS 18:00HR, CONF MEMO 065/2016-CCP | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01693 | 11/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, COM OBJETIVO DE REALI-ZAR EXAMES PSICOTECNICOS, NOPERIODO DE 10/05 AS 06:00HR A10/05/2016 AS 18:00HR CONF ME-MO N. 065/2016-CCP | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 11/05/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRES DIARIAS E MEIA),COM DESTINO ASCIDADES DE PATOS, SOUSA, CAJA-ZEIRAS E OUTRAS, IRA CONDUZIN-DO SERVIDORES DO CEAD,NO PERIODO DE 25/03 A 07:00HR A 28/05/2016 AS 19:00HR, CONF.MEMO 0652016-CCP | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01695 | 11/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, IRA CONDUZINDO SERVI-RORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 05/05 AS 06:00HRA 05/05/2016 AS 18:00HR, CONF.MEMO 221/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 11/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA),COM DESTINO A MAMANGUAPE, CONDUZINDO SERVIDORES DACRT, NO PERIODO 31/05 A 06:0HRA 31/05/2016 AS 18:00HR, CONF.MEMO 214/2016-ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01697 | 11/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2013, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037340727353 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01698 | 11/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2013, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00092920934449 | WALDIR VIEIRA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01699 | 11/05/2016 | 44.09 | 44.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009833980465 | ALEXANDRE MARCIANO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01700 | 11/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIA E MEIA), COM DESTINO ASCIDADED DE CUITE E PICUI, COMFINNALIDADE DE CONDUZIR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 02/05 A 06:00 HRA 04/05/2016 AS 18:00HR, CONF.MEMO 208/2016-ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01701 | 11/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000896814440 | HERCULES MARCIO OLIVEIRA JACINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01702 | 11/05/2016 | 250.83 | 250.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001201268427 | MARIA IZABEL FERREIRA SARMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01703 | 11/05/2016 | 351.17 | 351.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023419903472 | ROSEANE SOARES ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01704 | 11/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00045729336420 | LUIS FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01705 | 11/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CATOLEDO ROCHA-PB, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO 04/05 AS 06:00A 04/05/2016 AS 18:00HR, CONF.MEMO 218/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01706 | 11/05/2016 | 1284.09 | 1284.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011555235476 | FERNANDO LUCAS RAMOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01707 | 11/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE, PATOS E SAO BENTO -PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA E FAZER CARGA E COPIA PRO-CESSOS JUNTO PROCON, NO PERIO-DO 10/05 AS 06:00HR A 12/05/16AS 12:00HR, CONF.MEMO 040/2016ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01708 | 11/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE, PATOS E SAO BENTO -PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA E COPIA DOS PROCESSOS JUN-TO AO PROCON, NO PERIODO 10/05AS 06:00HR A 12/05/2016 AS 12:00HR, CONF.MEMO 040/2016-ASSE-JUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01709 | 11/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO A CAMPI-NA GRANDE, PATOS E SAO BENTO -PB, CONDUZINDO ADVOGADO PARAAUDIENCIA JUNTO AO PROCON, NOPERIODO 10/05/ AS 08:00 A 12/05/2016 AS 12:00HR, CONF. MEMO040/2016-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01710 | 11/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 05/05/16 (06:00H) A 05/05/16 (18:00H) CONF. MEMO 222/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01711 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5(CINCO DIARIAS),COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, CATOLE DO ROCHA, PATOSE SAO BENTO, COORDENANDO A BETNO PERIODO DE 02/05 AS 6:00 HRA 07/05/2016 AS 06:00HR, CONF.MEMO 179/2016-CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01712 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 (CINCO DIARIAS), COM DESTINO A POMBALSOUSA, UIRAUNA, C.DO ROCHA SAOBENTO E PATOS, PARA REALIZAREXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 02/05 AS 6:00HR A 07/05/2016 AS 06:00HR, CONF MEMO 1792016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01713 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 (CINCO DIARIAS), COM DESTINO A POMBALSOUSA, UIRAUNA, C.DO ROCHA SAOBENTO E PATOS, PARA REALIZAREXAMES PSICOLOGIA, NO PERIODODE 02/05 AS 6:00HR A 07/05/16AS 06:00HR, CONF.MEMO 179/2016CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01714 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 (CINCO DIARIAS), COM DESTINO A POMBALSOUSA, UIRAUNA, C.DO ROCHA SAOBENTO E PATOS, COM FINALIDADEDE APALICAR EXAMES LEGISLACAONO, PERIODO DE 02/05 A 6:00 HRA 07/05/2016 AS 06:00HR, CONF.MEMO 179/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01715 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEMAOLILIZAR O MAIO AMARELO COMPALESTRAS EDUCATIVAS NO PERIO-DO DE 09/05/16 (06:00H) A 14/05/16 (06:00H) CONF. MEMO 070/2016-DET. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A POMBALSOUSA, UIRAUNA, C.DO ROCHA SAOBENTO E PATOS, APOIA A COMIS-SAO DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 02/05/ AS 6:00HR A 07/05/16AS 06:00HR, CONF.MEMO 179/2016CRT | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEMOBILIAR O MAIO AMARELO COM PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLASNO PERIODO DE 09/05/16 (06:00H) A 14/05/16 (06:00H) CONF.MEMO 070/2016-DET. | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01718 | 11/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO PERIODO 16. 03.A 19.03.2016 CONFORME MEMO 102/2016/CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEMOBILIZAR O MAIO AMARELO COMPALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCO-LAS NO PERIODO DE 09/05/16 (06:00H) A 14/05/16 (06:00H) CONFMEMO 070/2016-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01720 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A POMBALSOUSA, UIRAUNA, C.DO ROCHA SAOBENTO E PATOS, PARA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NO PERIO-DO DE 02/05 AS 6:00HR A 07/05/2016 AS 06:00HR, CONF.MEMO 1792016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 11/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO E OUTRAS COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES DE DIRECAO PERIODO 16.03.-A 19.03.2016 CONFORME MEMO 1022016/CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01722 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEMOBILIZAR O MAIO AMARELO COMPALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCO-LAS NO PERIODO DE 09/05/16 (06:00H) A 14/05/16 (06:00H) CONFMEMO 070/2016-DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01723 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A POMBALSOUSA, UIRAUNA, C.DO ROCHA SAOBENTO E PATOS, PARA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NO PERIO-DO DE 02/05 AS 6:00HR A 07/05/2016 AS 06:00HR,CONF. MEMO 1792016-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01724 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A POMBALSOUSA, UIRAUNA, C.DO ROCHA SAOBENTO E PATOS, IRA APLICAR DI-RECAO VEICULAR, NO PERIODO DE02/05 AS 6:00HR A 07/05/2016AS 06:00HR, CONF.MEMO 179/2016CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01725 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A POMBALSOUSA, UIRAUNA, C.DO ROCHA SAOBENTO E PATOS, APOIO A COMIS-SAO DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 02/05 A 6:00HR A 07/05/2016 AS 06:00HR, CONF. MEMO179/2016-CRT | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01726 | 11/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A POMBALSOUSA, UIRAUNA, C.DO ROCHA SAOBENTO E PATOS, APOIO A COMIS SAO DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 02/05 A 6:00HR A 07/05/2016 AS 06:00HR CONF. MEMO179/2016-CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01727 | 12/05/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUAS DIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE ITAPORANGA, IRA ANALISAR OSAUTOS PARA FINS DE APRESENTA-CAO DE CONTESTACAO E REPARACAOPOR DANOS MORAIS, NO PERIOO DE09/05 A 8:00HR A 11/05/2016 AS08:00HR,CONF MEMO 039/2016 AS-SEJUR. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01728 | 12/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA DIRIA E MEIA), COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, DANDO APOIO NA A-REA DE REGISTRO DE VEICULOS NA1 CIRETRAN, NO PERIODO DE 05/05 A 07:00HR A 06/05/2016 AS17:00HR, CONF.MEMO 111/2016-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01729 | 12/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTA SERVIDORES, NO PERIODODE 29/04 A 06:00HR A 29/04/ 16AS 18:00HR, CONF MEMO 202/2016ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01730 | 12/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), COM DESTINO ACAJAZEIRAS, COM FINALIDADE, DETRANSPORTAR SERVIDORES DO D.ENO PERIODO DE 29/04 AS 08:00HRA 01/05/2016 AS 18:00HR, CONF.MEMO 203/2016-ST | 00000000602660 | JOAO GUALBERTO DE MELO CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01731 | 12/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, CONDUZINDO SERVIDORESDA CLINICA DE PSICOLOGIA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, NO PE-RIODO DE 03/05 AS 06:00HR A 0305/2016 AS 18:00HR, CONF. MEMO216/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 27 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Dispensa | 01732 | 12/05/2016 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 NOBREAK 1200 VA, BIVOLTCOM MINIMO DE 04 TOMADAS, DES-TINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO069/2016.1-DSG, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01733 | 12/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, COM DESTINO A SOLANEACOORDENANDO A BET, NO PERIODODE 06/05 AS 06:00HR A 06/05/16CONF. MEMO 189/2016-CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01734 | 12/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, COM DESTINO A SOLANEAIRA APLICAR EXAMES DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 06/05 A 06:00HR A 06/05/2016 AS 18:00HRCONF. MEMO 189/2016-CRT | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01735 | 12/05/2016 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 3.000 ADESIVOS AUTOCOLANTECOM RECORTE PERSONALIZADO DOMOVIMENTO MAIO AMARELO, DESTI-NADOS A DIVISAO DE EDUCACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 064/2016-DET, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01736 | 12/05/2016 | 124.20 | 124.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051920840400 | MARIA CRISTINA ALVES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 12/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, COM DESTINO A SOLANEAIRA APLICAR EXAMES DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 06/05 A 06:00HR A 06/05/2016 AS 18:00HRCONF. MEMO 189/2016-CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01738 | 12/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, COM DESTINO A SOLANEAQUE IRA APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGIA, NO PERIODO DE 06/ 05/A 06:00HR A 06/05/2016 AS 18:0HR, CONF. MEMO 189/2016-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01739 | 12/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, COM DESTINO A SOLANEAQUE IRA APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGIA, NO PERIODO DE 06/ 05/HS 06:00 A 06/05/2016 AS 18:0HR, CONF, MEMO 189/2016-CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 12/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, COM DESTINO A SOLANEAQUE IRA APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGIA, NO PERIODO DE 06/ 05/AS 06:00HR A 06/05/2016 AS 18:00HR, CONF. MEMO 189/2016-CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01741 | 12/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, COM DESTINO A SOLANEAQUE IRA APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGIA, NO PERIODO DE 06/ 05/AS 06:00HR A 06/05/2016 AS 18:00HR, CONF MEMO 189/2016-CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01742 | 12/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, COM DESTINO A SOLANEAQUE IRA APLICAR EXAMES DE PSI-COLOGIA, NO PERIODO DE 06/ 05/AS 06:00HR A 06/05/2016 AS 18:00HR, CONF MEMO 189/2016-CRT | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 12/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, COM DESTINO A SOLANEAQUE IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 0605 AS 06:00HR A 06/05/2016 AS18:00, CONF. MEMO 189/2016-CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 12/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIA)DIARIA, COM DESTINO A SOLANEAQUE IRA DAR APOIO A COMISAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/05 AS 06:00HR A 06/05/ 2016AS 18:00HR, CONF.MEMO 189/2016CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 13/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA E OU- TRAS OBJETIVO PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA PERIODO 10.05 A 14.05.16 CONFORME MEMO 046/2016-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 13/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO SERVIDORESDA CLINICA DE PSICOLOGIA, NOPERIODO DE 02/05 AS 06:00RH A02/05/2016 AS 18:00HR, CONF.MEMO 204/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 13/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO SERVIDORESDA CLINICA DE PSICOLOGIA, NOPERIODO DE 06/05 AS 06:00HR A06/05/2016 AS 18:00HR, CONF.MEMO 223/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 13/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO SERVIDORESDA CLINICA DE PSICOLOGIA, NOPERIODO DE 06/05 AS 06:00HR A06/05/2016 AS 18:00HR, CONFMEMO 224/2016-ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01749 | 13/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, NO PERIODO DE 30/05 A06:00HR A 30/05/2016 AS 18:0HRCONF. MEMO 212/2016-ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01750 | 13/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 10.05.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONF.MEMO 228/2016ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 13/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PIANCO OBJETIVO CONDUZIR PESSOAL DPD PERIODO 09.05 A 11.05.2016 CONFORME MEMO 226/2016 ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01752 | 13/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM AS DESPESAS 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 09.05.2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 225/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01753 | 13/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, NO PERIODO DE 10/05 A10/05/2016 AS 18:00HR, CONF MEMO 211/2016-ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01754 | 13/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, NO PERIODO DE 12/05 A06:00HR A 12/05/2016 AS 18:0HRCONF. MEMO 210/2016-ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01755 | 13/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, NO PERIODO DE 06/05 A06:00HR A 06/05/2016 AS 18:0HRCONF MEMO 209/2016-ST | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01756 | 16/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1 ( UMA DIARIAS), COM DESTINO A CIDADE DEITABAIANA, COM SERVICOS DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 10/05 AS 08:00HR A11/05/2016 AS 08:00HR, CONF MEMO 065/2016-CORREGODORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01757 | 16/05/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1 ( UMA DIARIAS), COM DESTINO A CIDADE DEITABAIANA, COM SERVICOS DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 10/05 AS 08:00HR A11/05/2016 AS 08:HR, CONF MEMO065/2016-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01758 | 16/05/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1 ( UMA DIARIAS), COM DESTINO A CIDADE DEITABAIANA, COM SERVICOS DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 10/05 AS08:00HR A11/05/2016 AS 08:00HR, CONF MEMO 065/2015-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01759 | 16/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1 ( UMA DIARIAS), COM DESTINO A CIDADE DEBANANEIRAS,COM SERVICOS DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 16/05 AS 08:00HR A17/05/2016 AS 08:00HR, CONF MEMO 066/2016-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01760 | 16/05/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1 ( UMA DIARIAS), COM DESTINO A CIDADE DEBANANEIRAS,COM SERVICOS DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 16/05/A 08:00HR A17/05/2016 AS 08:00HR CONF ME-MO 66/2015-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01761 | 16/05/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1 ( UMA DIARIAS), COM DESTINO A CIDADE DEBANANEIRAS,COM SERVICOS DESEN-VOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 16/05 A 08:00HR A17/05/2016 AS 08:00HR CONF ME-MO 066/2016-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01762 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A JOAO PESSOA, RESOLVER PENDENCIA ADMI-NISTRATIVAS E JURIDICAS NA SE-DE, NO PERIODO DE 02/05 A 07:0A 02/05/2016 AS 17:00HR CONF.MEMO 035/2016 CIRETRANS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01763 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A JOAO PESSOA, RESOLVER PENDENCIA ADMI-NISTRATIVAS E JURIDICAS NA SE-DE, NO PERIODO DE 09/05 AS 07:0 A 09/05/2016 AS 17:00HR CONFMEMO 035/2016-CIRETRANS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01764 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A JOAO PESSOA, RESOLVER PENDENCIA ADMI-NISTRATIVAS E JURIDICAS NA SE-DE, NO PERIODO DE 16/05 A 07:0A 16/05/2016 AS 17:00HR CONF.MEMO 035/2016-CIRETRANS | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01765 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A JOAO PESSOA, RESOLVER PENDENCIA ADMI-NISTRATIVAS E JURIDICAS NA SE-DE, NO PERIODO DE 23/05 AS 07:00HR A 23/05/2016 AS 17:00HR ,CONF. MEMO 35/2016-CIRETRANS | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01766 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A JOAO PESSOA, RESOLVER PENDENCIA ADMI-NISTRATIVAS E JURIDICAS NA SE-DE, NO PERIODO DE 30/05 A 07:0HR A 30/05/2016 AS 17:00HRSCONF. MEMO 035/2016-CIRETRANS | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01767 | 16/05/2016 | 198.00 | 198.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 MARCADOES PARA QUADROBRANCO DESTINADOS A CLINICA DEPSICOLOGIA DESTE ORGAO, CONF.MEMO 044/2016-CCP, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01769 | 16/05/2016 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM (QUATRO DIARIAS), COM DESTINO A BRASILIAA FIM DE PARTICIPAR DA 1a REU-NIAO NACIONAL DE COORDENAdORESE ANALISTAS DOS SISTEMAS RENA-VAN, RENAINF E RENACH,NO PERIODO DE 01/04 A 17:00HR A 05/04/2016 AS 13:05HR, CONF OF. 045/2016-DS | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01770 | 16/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS, COM 0,5( MEIADIARIA),COM DESTINO A SAPE PA-RA COORDENANDO A BET, NO PERIODO DE 10/05 A 06:00HR A 10/05/2016 AS 18:00HR, CONF MEMO 1922016-CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01771 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPES, QUE IRA APLICAR EXA-MES DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 10/05 A 06:00HR A 10/05/16AS 18:00HR CONF. MEMO 192/2016CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01772 | 16/05/2016 | 870.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 01,02,08 E 09 DE A-BRIL/2016, CONF. MEMO 010/2016ASCOM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01773 | 16/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPE,COM FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NOPERIODO DE 10/05 A 06:00HR A10/05/2016 AS 18:00HR, CONF MEMO 192/2016-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01774 | 16/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 05 ASSINATURAS, DO TIPO DIARIA E ANUAL POR UM PERIODO DE12 MESES, CONF. MEMO 011/2016-ASCOM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01775 | 16/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPE, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/05A 06:00HR A 10/05/2016 AS 18:0HR, CONF MEMO 192/2016-CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01776 | 16/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPE, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/05A 06:00HR A 10/05/2016 AS 18:0HRS, CONF. MEMO 192/2016-CRT | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01777 | 16/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPE, DAR APOIO A COMISSAODE LEGISLACAO,PERIODO DE 10/05A 06:00HR A 10/05/2016 AS 18:0HRS, CONF. MEMO 192/2016-CRT | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01778 | 16/05/2016 | 5190.96 | 5190.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B, ADICAO DE CATEGO-RIA B (PHS) EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. REQUERIMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01779 | 16/05/2016 | 963.97 | 963.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A E ADICAO DE CATEGORIA B(PHS) EM QUEIMADAS/PB, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 01217552000208 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01780 | 16/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPE, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/05AS 06:00HR A 10/05/2016 AS 18:00HR, CONF MEMO 192/2016-CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01781 | 16/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPE, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/05AS 06:00HR A 10/05/2016 AS 18:00HRS.CONF. MEMO 192/2016-CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01782 | 16/05/2016 | 1424.10 | 1424.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. B (PHS) EM PIANCO/PB,CONFREQUERIMENTO, CONT. 015/2014 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01783 | 16/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPE, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/05AS 06:00HR A 10/05/2016 AS 18:00HR, CONF MEMO 192/2016-CRT | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01784 | 16/05/2016 | 7425.83 | 7425.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT.A e B E ADICAO DE CATEGO-RIA B (PHS) EM PRINCESA ISABEL/PB, CONF. OFICIO 05/2016-CFCNUNES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01785 | 16/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPE, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE10/05 AS 06:00HR A 10/05/ 2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 192/2016CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01786 | 16/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPE, DAR APOIO A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 10/05 AS 06:00HR A 10/052016 AS 18:00HRS.CONF MEMO 1922016-CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 16/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5 ( DUAS DIARIAS), COM DESTINO A CAJA-ZEIRAS, CONDUZINDO SERVIDORESDA D.E NO PERIODO DE 29/04 A08:00HR A 01/05/2016 AS 18:0HRCONF. MEMO 203/2016-ST | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 15/04 AS 06:00HR A 15/04/2016 AS18:00HR,CONF MEMO 150/2016-CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01790 | 17/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS, COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 15/04 AS 06:00HR A 15/04/2016 A15/04/2016 AS 18:00HR, CONF MEMO 150/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01791 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS, COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 15/04 AS 06:00HRS. A 15/04/2016AS 18:00HR. CONF MEMO 150/2016CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01792 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 16..03.2016 RETOR-NANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 101/2016CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01793 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIARELATIVAS AO SETOR DE POLICIA-MENTO E DA COMISSAO DE LEILAONA SEDE, NO PERIODO DE 06/05 A07:00HRS, A 06/05/2016 AS 17:0HRS, CONF. MEMO 034/2016-1 CI-RETRAN. | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01794 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 16..03.2016 RETOR-NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 101/2016/CRT | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIARELATIVAS AO SETOR DE POLICIA-MENTO E DA COMISSAO DE LEILAONA SEDE, NO PERIODO DE 13/05AS07:00HRS, A 13/05/2016 AS 17:0HRS,CONF. MEMO 34/2016- 1 CIRETRANS. | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIARELATIVAS AO SETOR DE POLICIA-MENTO E DA COMISSAO DE LEILAONA SEDE, NO PERIODO DE 20/05 A07:00HRS, A 20/05/2016 AS 17:0HRS,CONF. MEMO 34/2016-1 CIRE-TRAN. | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01797 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIA DIARIA), COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIARELATIVAS AO SETOR DE POLICIA-MENTO E DA COMISSAO DE LEILAONA SEDE, NO PERIODO DE 27/05 A07:00HRS, A 27/05/2016 AS 17:0HRS,CONF.MEMO 34/2016- 1 CIRE-TRAN. | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01798 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 18..03.2016 RETOR-NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 103/2016/CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01799 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 18.03.2016 RETOR- NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 103/2016/CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01800 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 20.04.2016 CONFOR-ME MEMO 100526/2016/CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01801 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 20.04.2016 CONFOR-ME MEMO 163/2016/CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01802 | 18/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 20.04.2016 RETOR -NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMORANDO 163/2016/CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01803 | 18/05/2016 | 3031.14 | 3031.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E MUDANCA DE DE CA-TEGORIA D (PHS)EM SAPE/PB,CONFOFICIO 03/2016-CFC NUNES E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 08455922000103 | CFC VITORIA REGIA LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01804 | 18/05/2016 | 102.79 | 102.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009700263401 | BRUNA ARAUJO CANDEIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01805 | 18/05/2016 | 111.42 | 111.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095224173434 | JOSE WELLINGTON BARBOSA RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01806 | 18/05/2016 | 138.73 | 138.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078953138434 | LUIS DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01807 | 18/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006185883457 | ALINE DAYENE DOS SANTOS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01808 | 18/05/2016 | 150.56 | 150.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMETOS ANEXOS. | 00071474072453 | JOSE CARDOSO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 21.03.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 097/2016/CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 21.03.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 097/16CRT | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01811 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 22/03 AS06:00HR A 22/03/2016 AS 18:0HRCONF. MEMO 110/2016-CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01812 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 22/03 AS06:00HR A 22/03/2016 AS 18:0HRCONF. MEMO 110/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01813 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 22/03 AS06:00HR A 23/03/2016 AS 18:0HRCONF MEMO 111/2016-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01814 | 19/05/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO CUITE/CAMPINA GRANDE OBJETIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO 20.05 A 22.05.2016 CONFORMEM MEMO24/2016/CGB. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01815 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 22/03 AS06:00HR A 23/03/2016 AS 18:0HRCONF. MEMO 111/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 22/03 AS06:00HR A 29/03/2016 AS 18:0HRCONF. MEMO 116/2016-CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 19/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO CUITE/CAMPINA GRANDE OBJETIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO 20.05 A 22.05.2016 CONFORME MEMO 024/2016/CGB. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01818 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 22/03 AS06:00HR A 29/03/2016 AS 18:0HRCONF MEMO 116/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01819 | 19/05/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO CUITE/CAMPINA GRANDE OBJETIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO 20.05 A 22.05.2016 CONFORME MEMO 024/2016/CGB | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01820 | 19/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO CUITE/CAMPINA GRANDE OBJETIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO 20.05 A 22.05.2016 CONFORME MEMO 024/2016/CGB | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 19/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO CUITE/CAMPINA GRANDE OBJETIVO PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PERIODO 20.05 A 22.05.2016 CONFORME MEMO 024/2016/CGB | 00046814990482 | FRANCISCA SANDRA TEMOTEO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 19/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, I-TAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDO-RES DA CRT, NO PERIODO DE 14/03/16 (06:00H) A 19/03/16 (06:00H) CONF. MEMO 106/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 22/03 AS06:00HR A 28/03/2016 AS 18:0HRCONF. MEMO 114/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01824 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 22/03 AS06:00HR A 22/03/2016 AS 18:0HRCONF MEMO 114/2016-CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01825 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 22/03 AS06:00HR A 22/03/2016 AS 18:0HRCONF MEMO 117/2016-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01826 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 30/03 AS06:00HR A 30/03/2016 AS 18:0HRCONF. MEMO 117/20160-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01827 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 01/04 AS06:00HR A 01/04/2016 AS 18:OHRCONF. MEMO 121/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 01/04 AS06:00HR A 01/04/2016 AS 18:0HRCONF. MEMO 121/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01829 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO ACOMPANHAR A BET PE-RIODO 09.03.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 087/16CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01830 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO ACOMPANHAR A BET PE-RIODO 09.03.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 087/16CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01831 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO ACOMPANHAR A BET PE-RIODO 09.03.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 093/16CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01832 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO ACOMPANHAR A BET PE-RIODO 10.03.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 093/16CRT | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01833 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO ACOMPANHAR A BET PE-RIODO 14.03.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 097/16CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01834 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO ACOMPANHAR A BET PE-RIODO 14.03.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 097/16CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01835 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO ACOMPANHAR A BET PE-RIODO 11.03.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 094/16CRT | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01836 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO ACOMPANHAR A BET PE-RIODO 11.03.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 094/16CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01837 | 20/05/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, PARA ACOMPANHAR A BETNO PERIODO DE 15/03 A 06:00HRSA 15/03/2016 AS 18:00HRS. CONFMEMO 100/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01838 | 20/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA), COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, ACOMPANHAR A BET NOPERIODO DE 15/03 AS 06:00 HRSA 15/03/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 100/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01839 | 20/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM (0,5 DIARIACOM DESTINO A CIDADES DE MAMANGUAPE, ARARUNA E AREIA IRA ELABORAR ORCAMENTO PARA MANUNTEN-CAO NO COBERTA NAS CIRETRAN SNO PERIODO DE 12/05 AS 07:0HRSA 13/05/2016 AS 18:00HRS CONFMEMO 028/2016-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01840 | 20/05/2016 | 4990.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO/CONSERTOS EM PORTASDA SEDE/JP E POSTO DE ATENDI-MENTO (FL 04) DESTE ORGAO,CONFMEMO 041/2016.1-DSG, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01841 | 20/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),COM DESTINO A MA-MANGUAPE, ARARUNA E AREIA IRAELABORAR ORCAMENTO PARA MANUN-TENCAO NA COBERTA NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 12/05 A 07:00HRS, A 13/05/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 028/2016-DPI. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01843 | 20/05/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM DESTINO A CI-DADES DE MAMANGUAPE, ARARUNA EAREIA, IRA ELABORAR ORCAMENTOPARA MANUNTENCAO NA COBERTA DACIRETRAN S, NO PERIODO DE 12/05 AS 07:00HRS A 13/05/2016 AS18:00HRS, CONF MEMO 028/2016 -DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 23/05/2016 | 1801556.73 | 1801556.73 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CON-TRATACAO DE SERVICOS DE FORNE-CIMENTO DE CARTAO DE ALIMENTA-CAO ELETRONICA, REF. AO PERIO-DO DE JANEIRO A 17/JUNHO/2016,CONF. MEMO 0045/2016/DA/DF, RESERVA 157, CONTRATO 021/2015,ARP 038/15 DO PREGAO 499/2014E DOCUMENTOS ANEXOS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01845 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 19/04 AS 06:00HRS A 19/04/2016 AS18:00HRS, CONF MEMO 158/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01846 | 23/05/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 19/04 AS 06:00HRS A 19/04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 128/2016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01847 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 08/04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 132/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01848 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 08/04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 132/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 08/04 AS 06:00HRS A 08/04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 132/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01850 | 23/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A 12/04/2016 AS18:00HRS, CONF MEMO 142/2016 -CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01851 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 12/04 AS 06:00HRS A 12/04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 142/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01852 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 18/04 AS 06:00HRS A 18/04/2016 AS18:00HRS, CONF MEMO 155/2016 -CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01853 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 18/04 AS 06:00HRS A 18/04/2016 AS18:00HRS, CONF MEMO 155/2016 -CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01854 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 18/04 AS 06:00HRS A 18/04/2016 AS18:00HRS, CONF MEMO 155/2016 -CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01855 | 23/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 14/04 AS 06:00HRS A 14/04/2016 AS18:00HRS, CONF MEMO 146/2016 -CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01856 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05,( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 14/04 AS 06:00HRS A 14/04/2016 AS18:00HRS, CONF MEMO 146/2016 -CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01857 | 23/05/2016 | 7255.00 | 7255.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MA-TRICIAIS, UMA DE 136 COLUNAS ETRES DE 80 COLUNAS, DESTINADOSA ESTE ORGAO, CONF. MAPA COTA-CAO DE PRECOS, ORCAMENTOS, PROCESSO 011161/2016-0 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01858 | 23/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),COM DESTINO ASCIDADES DE JACARAU, LAGOA DEDENTRO E ITAPORANGA, DAR PROS-SEGUIMENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOSBENS ADQUIRIDOS POR ESTE DEPARTAMENTO, NO PERIODO DE 19/05AS 07:00HRS A 21/05/2016 AS | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01859 | 23/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),COM DESTINO ASCIDADES DE JACARAU, LAGOA DEDENTRO E ITAPORANGA, DAR PROS-SEGUIMENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOSBENS ADQUIRIDOS POR ESTE DEPARTAMENTO, NO PERIODO DE 19/05AS 07:00HRS A 21/05/2016 AS | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01860 | 23/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), COM DESTINOAS CIDADES DE JARACAU LAGOA DEDENTRO E ITAPORANGA, DAR PROS-SEGUIMENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOSBENS ADQUIRIDOS POR ESTE DEPARTAMENT,NO PERIODO DE 19/05 AS07:00HRS A 21/05/2016 AS 09:00 | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01861 | 23/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), COM DESTINOAS CIDADES DE JARACAU LAGOA DEDENTRO E ITAPORANGA, DAR PROS-SEGUIMENTO AO INVENTARIO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOSBENS ADQUIRIDOS POR ESTE DEPARTAMENTO, NO PERIODO DE 19/05AS 07:00HRS A 21/05/2016 AS | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01862 | 23/05/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),COM DESTINO ASCIDADES DE C GRANDE, AREIA EGUARABIRA, DAR PROSSEGUIMENTOAO INVENTARIO PATRIMONIAL EE TOMBAMENTO DE NOVOS BENS AD-QUIRIOS POR ESTE DEPARMENTO NOPERIODO DE 23/05 AS 07:00HRS A26/05/2016 AS 08:00HRS CONF.ME | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01863 | 23/05/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 150 UND OLEO LUBRIFICANTEPARA MOTO DE 150 CILINDRADAS,EMBALAGEM DE UM LITRO, DESTINADOS A DIVISAO DE EDUCACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 054/2016-DET, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01864 | 23/05/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),COM DESTINO ASCIDADES DE JACARAU, LAGOA DEGUARABIRA, DAR PROSSEGUIMENTOAO INVENTARIO PATRIMONIAL TOM-BAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRI-DOS POR ESTE DEPARTAMENTO, NOPERIODO DE 23/05 AS 07:00 HRSA 26/05/2016 AS 08:00HRS, CONF | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01865 | 23/05/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),COM DESTINO ASCIDADES CAMPINA GRANDE, AREIAE GUARABIRA, DAR PROSSEGUIMEN-TO AO INVENTARIO PATRIMONIAL ETOMBAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDOS POR ESTE DEPARTAMENTO NOPERIODO DE 23/05 AS 7:00HRS A26/05/2016 AS 08:00HRS, CONF. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01866 | 23/05/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA),COM DESTINO ASCIDADES CAMPINA GRANDE AREIA AGUARABIRA, DAR PROSSEGUIMENTOAO INVENTARIO PATRIMONIAL ETOMBAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDOS POR ESTE DEPARTAMENTO NOPERIODO DE 23/05 AS 07:00HRS A26/05/2016 AS 08:00HRS,CONF ME | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01867 | 23/05/2016 | 13725.00 | 13725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO DE UMA COBERTURANA SEDE/DETRAN/JP (REVISAO, VEDACAO, REMOCAO DE PINTURA, PINTURA E COLOCACAO DE MANTA AS-FAUTICA ALUMINIZADA), CONF. MEMO 014/2016-DE, ORCAMENTOS,PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRE-COS ANEXOS. | 03039947000102 | BRITO & SILVA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01868 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 13/04 A06:00HRS A 13/04/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO 3304/2016-CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01869 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 13/04 A06:00HRS A 13/04/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO 143/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01870 | 23/05/2016 | 3257.48 | 3257.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH NO MESDE MARCO/2016, CONF. REQUERI-MENTO, PARECER 208/2016-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01871 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 13/04 A06:00HRS A 13/04/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO 143/2016-CRT | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01872 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 11/04 A06:00HRS A 11/04/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 137/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01873 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 11/04 AS06:00HRS A 11/04/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 137/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01874 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 11/04 AS06:00HRS A 11/04/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 137/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01875 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 07/04 AS06:00HRS A 07/04/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 130/2016-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01876 | 23/05/2016 | 276.37 | 276.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NOS MESESSETEMBRO/2013 E NOVEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004355764451 | EVERALDO JOSE MIGUEL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01877 | 23/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 07/04 AS06:00HRS A 07/04/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 130/2016-CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01878 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 06/04 AS06:00HRS A 06/04/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 128/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01879 | 23/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 06/04 AS06:00HRS A 06/04/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 128/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01880 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, COORDENANDO ABET, NO PERIODO DE 12/05 AS 0800HRS, A 12/05/2016 AS 18:00HRCONF. MEMO 203/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01881 | 24/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, IRA REALIZAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 12/05 AS 08:00HRS A 12/05/2016 AS 18:00hrs, CONF. MEMO203/2016-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01882 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, APOIO A COMISSAODE LEGISLACAO, NO PERIODO DE12/05 AS 08:00HRS A 12/05/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 203/2016CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01883 | 24/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 12/05 AS 08:00HRS A 12/05/2016 AS 18:00HRS,CONF MEMO 2032016-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01885 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 12/05 AS 08:00HRS A 12/05/2016 AS 18:00HRS,CONF MEMO 2032016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01886 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 12/05 AS 08:00HRS A 12/05/2016 AS 18:00HRS,CONF MEMO 2032016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01887 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, IRA REALIZAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO12/05 AS 08:00HRS A 12/05/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 203/2016CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01888 | 24/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 29/04/16 (06:00H) A 30/04/16 (06:00H) CONF. MEMO 205/16-ST. | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01889 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, IRA REALIZAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 12/05 AS 08:00HRS, A12/05/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 203/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01890 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, IRA REALIZAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 12/05 AS 08:00HRS A12/05/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 203/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01891 | 24/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIROE PRINCESA ISABEL/PB COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR SERVIDO-RES DO CRT NO PERIODO DE 17/05/16 (06:00H) A 20/05/16 (06:00H) CONF. MEMO 238/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01892 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 13/05/16 (06:00H) A 13/15/16 (18:00H) CONF. MEMO 235/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01893 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 17/05/16 (06:00H) A 17/05/16 (18:00H) CONF. MEMO 241/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01894 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 11/05/16 (06:00H) A 11/05/16 (18:00H) CONF. MEMO 229/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01895 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, SAO J DO RIODO PEIXE, UIRAUNA, IRA CUMPRIRO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDOCOM O TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO, NO PERIODO DE 12/05/ AS | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01896 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, SAO J DO RIOPEIXE, UIRAUNA, IRA CUMPRIR OCALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR 2016.1, NOPERIODO DE 12/05 AS 7:00HRS A16/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01897 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 12/05/16 (06:00H) A 12/05/16 (18:00H) CONF. MEMO 233/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01898 | 24/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A SU-ME/PB COM A FINALIDADE DE CON-DUZIR SERVIDORES DO DPD NO PE-RIODO DE 12/05/16 (06:00H)A 13/05/16 (12:00H) CONF. MEMO 231/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01899 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, STA DE GARRO-RETES, NOVO OLINDA,CATINGUEIRAUMBUZEIRO, NATUBA, AROEIRAS GADO BRAVO E STA CECILIA DO UMBUZEIRO,IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01900 | 24/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO APIANCO, SAO BENTO E UMBUZEIRO/PB COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR SERVIDORES DA DIR. DE ENGENHARIA, NO PERIODO DE 13/05/16(17:00H) A 15/05/16 (18:00H)CONF. MEMO 236/2016-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01901 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY,SANTNA DE GAR-ROTES, NOVA OLINDA, CATIGUEIRAUMBUZEIRO, NATUBA, AROEIRAS GADO BRAVO STA CECILIA DO UMBU-ZEIRO,IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01902 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, STA DE GARRO-TES,NOVA OLINDA, CATIGUEIRA UMBUZEIRO,NATUBA, AROEIRAS, GADOBRAVO, SANTA CECILIA DO UMBU-ZEIRO,IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01903 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, SANTANA DE GARROTES, NOVA OLINDA,CATIGUEIRAUMBUZEIRO, NATUBA, AROEIRA,GA-DO BRAVO, SANTA CECILIA DO UM-BUZEIRO,IRA CUMPRIR CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01904 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, SANTANA DE GARROTES,NOVA OLINDA,CATINGUEIRAUMBUZEIRO, NATUBA, AROEIRAS GADO BRAVO, SANTA CECILIA DO UM-BUZEIRO, IRA CUMPRIR O CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01905 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, STA DE GARRO-TES,NOVA OLINDA, CATIGUEIRA UMBUZEIRO,NATUBA, AROEIRAS GADOBRAVO, SANTA CECILIA DO UMBU-ZEIRO,IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01906 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, STA DE GARRO-TES,NOVA OLINDA,CATIGUEIRA UM-BUZEIRO,NATUBA, AROEIRA, GADOBRAVO SANTA CECILIA DO UMBUZEIRO, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCO | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01907 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, STA DE GARRO-TES. NOVA OLINDA, CATINGUEIRAUMBUZEIRO, NATUBA, AROEIRAS GADO BRAVO, SANTA CECILIA DO UM-BUZEIRO, IRA CUMPRIR O CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01908 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, STA DE GARRO-TES, NOVA OLINDA, CATINGUEIRAUMBUZEIRO, NATUBA, AROEIRAS GADO BRAVO, SANTA CECILIA DO UM-BUZEIRO, IRA CUMPRIR O CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01909 | 24/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO,EMAS OLHO D AGUAAGUIAR, IGARACY, STA DE GARRO-TES, NOVA OLINDA, CATIGUEIRAUMBUZEIRO, NATUBA, AROEIRA,GA-DO BRAVO, SANTA CECILIA DO UM-BUZEIRO, IRA CUMPRIR O CALENDARIO ESCOLAR, NO PERIODO DE 12/ | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01910 | 24/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM, POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA, POCO DE J.DE MOURA, TRIUNFO SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX,IRA CUMPRIR O CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01911 | 24/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM, POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA, POCO DE J.DE MOURA, TRIUNFO, SAOJ.DO RIO DO PEIXE, SANTA HELE-NA, BAYEUX, IRA CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01912 | 24/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM, POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA, POCO DE J.DE MOURA, TRIUNFO, SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX, IRA CUMPRIR CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01913 | 24/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM, POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA, POCO DE J.DE MOURA, TRIUNFO, SAOJOAO DO R.DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX, IRA CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01914 | 24/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM, POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA, POCO DE J.DE MOURA, TRIUNFO. SAOJOAO DO R.DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 12/ | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01915 | 25/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA PO-CO DE J.DE MOURA, TRIUNFO, SAOJOAO DO R.DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX, IRA CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01916 | 25/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA PO-CO DE J.DE MOURA, TRIUNFO, SAOJOAO DO R.DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX, IRA CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01917 | 25/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA PO CO DE J.DE MOURA, TRIUNFO, SAOJOAO DO R.DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX, IRA CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01918 | 25/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA PO-CO DE J.DE MOURA, TRIUNFO, SAOJOAO DO R.DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX, IRA CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01919 | 25/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA PO-CO DE J.DE MOURA, TRIUNFO, SAOJOAO DO R.DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX, IRA CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01920 | 25/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA PO-CO DE J.DE MOURA, TRIUNFO, SAOJOAO DO R.DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX, IRA CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01921 | 25/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRES DIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE UIRAUNA, SANTAREM POCODANTAS, BERNARDINO BATISTA PO-CO DE J.DE MOURA, TRIUNFO, SAOJOAO DO R.DO PEIXE, SANTA HELENA E BAYEUX, IRA CUMPRIR O CA-LENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01922 | 25/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA),COM DESTINO AS CIDADES DEPICUI,FREI MARTINHO, BARAUNASNOVA PALMEIRA, PEDRA LAVRADAALHANDRA, CONDE, PITIMBU E CAAPORA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA ESCOLAR, NO PERIO-DO DE 28/05 A 7:00HRS, A 29/052016 AS 07:00HRS,CONF.MEMO 038 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01924 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01925 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01926 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01927 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01928 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01929 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01930 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01931 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01932 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01933 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01934 | 25/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA), COM DESTINO A CIDADE DEPICUI, IRA CUMPRIR O CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTEESCOLAR, NO PERIODO DE 28/05 A7:00HRS A 29/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO 038/2016-DE. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01935 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01936 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01937 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01938 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01939 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01940 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01941 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01942 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01943 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01944 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01945 | 25/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDEVARZEA, SAO JOSE DO SABUGI JUNCO DO SERIDO,ESPERANCA, AREIALMONTADAS E SAO SEBASTIAO DA LAGOA DE ROCA, IRA CUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 13/ | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01946 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO BENTO, RIACHO DOSCAVALO,MATO GROSSO,BOM SUCESSOBREJO DOS SANTOS, JERICO. CATOLE DO ROCHA, PAULISTA E SANTARITA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/05 AS 7:0 | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01947 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO BENTO, RIACHO DOSCAVALO,MATO GROSSO,BOM SUCESSOBREJO DOS SANTOS, JERICO. CATOLE DO ROCHA, PAULISTA E SANTARITA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/05 AS 7:0 | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01948 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO BENTO, RIACHO DOSCAVALO,MATO GROSSO,BOM SUCESSOBREJO DOS SANTOS, JERICO. CATOLE DO ROCHA, PAULISTA E SANTARITA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/05 AS 7:0 | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01949 | 25/05/2016 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 80 DISPENSADORES PARA ALCO-OL EM GEL PARA SER USADO COMREFIL OU RESERVATORIO E 90 AL-COOL GEL 70% PARA ANTI SEPSIACOMPLEMENTAR DAS MAOS, EMBALA-GEM DE 05 LITROS TIPO GALAO,DESTINADOS A SECAO DE B. ESTARSOCIAL-DRH DESTE ORGAO, CONF. | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01950 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO BENTO, RIACHO DOSCAVALO,MATO GROSSO,BOM SUCESSOBREJO DOS SANTOS, JERICO. CATOLE DO ROCHA, PAULISTA E SANTARITA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/05 AS 7:0 | 00023691328415 | MARCOS FERREIRA DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01951 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO BENTO, RIACHO DOSCAVALO,MATO GROSSO,BOM SUCESSOBREJO DOS SANTOS, JERICO. CATOLE DO ROCHA, PAULISTA E SANTARITA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/05 AS 7:0 | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01952 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO BENTO, RIACHO DOSCAVALO,MATO GROSSO,BOM SUCESSOBREJO DOS SANTOS, JERICO. CATOLE DO ROCHA, PAULISTA E SANTARITA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/05 AS 7:0 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01953 | 25/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO BENTO, RIACHO DOSCAVALO,MATO GROSSO,BOM SUCESSOBREJO DOS SANTOS, JERICO. CATOLE DO ROCHA, PAULISTA E SANTARITA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/05 AS 7:0 | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01954 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO BENTO, RIACHO DOSCAVALO,MATO GROSSO,BOM SUCESSOBREJO DOS SANTOS, JERICO. CATOLE DO ROCHA, PAULISTA E SANTARITA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/05 AS 7:0 | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01955 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO BENTO, RIACHO DOSCAVALO,MATO GROSSO,BOM SUCESSOBREJO DOS SANTOS, JERICO. CATOLE DO ROCHA, PAULISTA E SANTARITA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/05 AS 7:0 | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01956 | 25/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SAO BENTO, RIACHO DOSCAVALO,MATO GROSSO,BOM SUCESSOBREJO DOS SANTOS, JERICO. CATOLE DO ROCHA, PAULISTA E SANTARITA, IRA CUMPRIR O CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/05 AS 7:0 | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01957 | 25/05/2016 | 6152.91 | 6152.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTE ORGAO, CONF. MEMO 90/2016ST, GUIAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01958 | 27/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDEOBJETIVO APLICAR EXAMES PSSICOTECNICOS PERIODO 25.05.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 065/2016/CCP | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01959 | 27/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A SOUZA/CAJ/CROCHAOBJETIVO INSTALAR SISTEMA DE -TRAN/CRDD PERIODO 23.05 A 25.05.2016 CONFORME MEMO 047/2016DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01960 | 27/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDEOBJETIVO APOIO NA AREA DE REG.DE VEICULOS NAQUELA CIRETRAN /PERIODO 19.05 A 20.05.2016 CONFORME MEMO.130/2016/DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01961 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDEOBJETIVO ACOMPANHAR A BET PE -RIODO 20.05.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 219/16CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01962 | 27/05/2016 | 485071.78 | 485071.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE MAIO/2016, CONF.MEMO 068/2016-DRH E RESUMO GE-RAL DA FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01963 | 27/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 16/05AS 06:00HRS A 16/05/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 211/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01964 | 27/05/2016 | 26570.86 | 26570.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE MAIO/16CONF. MEMO 068/2016-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01965 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 16/05AS 06:00HRS A 16/05/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 211/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01966 | 27/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDEOBJETIVO ACOMPANHAR A BET PE-RIODO 20.05.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 219/16CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01967 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 17/05AS 06:00HRS A 17/05/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 216/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01968 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 17/05AS 06:00HRS A 17/05/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 216/2016-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01969 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 18/05AS 06:00HRS A 18/05/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 217/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01970 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 18/05AS 06:00HRS A 18/05/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 217/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01971 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 18/05AS 06:00HRS A 18/05/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 217/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01972 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 13/05AS 06:00HRS A 13/05/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 202/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01973 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 13/05AS 06:00HRS A 13/05/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 202/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01974 | 27/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO A PIANCO OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DPD PERIO-DO 12.05 A 13.05.2016.CONFORMEMEMO 232/2016/ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01975 | 27/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 13/05AS 06:00HRS A 13/05/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 202/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01976 | 27/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE MAIO/2016,CONF.MEMO 067/16/DRH E FOLHA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01978 | 27/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, COORDENANDO A BET, NO PE-RIODO DE 17/05 AS 08:00HRS A20/05/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 210/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01979 | 27/05/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A INGA OBJETIVO //PARTICIPAR DE AUDIENCIA PERIO-DO 23.05 A 24.05.2016 CONFORMEMEMO 042/2016/ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01980 | 27/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 17/05 A08:00HRS A 20/05/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 210/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01981 | 27/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 17/05 A08:00HRS A 20/05/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 210/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01982 | 27/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 17/05 A08:00HRS A 20/05/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 210/2016-CRT | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01983 | 27/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A INGA OBJETIVO //CONDUZIR ADVOGADO QUE VAI PAR-TICIPAR DE AUDIENCIA PERIODO//23.05 A 24.05.2016 CONFORME MEMO 042/2016/ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01984 | 27/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO NO PERIODO DE 17/05 A08:00HRS A 20/05/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 210/2016-CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01985 | 27/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO NO PERIODO DE 17/05 A08:00HRS A 20/05/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 210/2016-CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01986 | 27/05/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO NO PERIODO DE 17/05 A08:00HRS A 20/05/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 210/2016-CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01987 | 27/05/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE DI-CAO VEICULAR, NO PERIOD DE 17/05 A 08:00HRS, A 20/05/2016 AS08:00HRS, CONF. MEMO 210/ 2016CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01988 | 27/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE DI-CAO VEICULAR, NO PERIOD DE 17/05 A 08:00HRS, A 20/05/2016 AS08:00HRS, CONF. MEMO 210/ 2016CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01989 | 27/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRASCONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCONO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRSA 21/05/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 205/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01990 | 27/05/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRASCONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCOIRA APLICAR EXAMES DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRS A 21/05/2016 AS 06:00HRSCONF.MEMO 205/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01991 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRASCONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCOIRA APLICAR EXAMES DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRS A 21/05/2016 AS 06:00HRSCONF.MEMO 205/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01992 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRASCONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCOIRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO NO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRS A 21/05/2016 AS 06:00 HRSCONF.MEMO 205/2016-CRT | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Básica | PARAIBA MAIS SEGURA | EDUCACAO DE TRANSITO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01993 | 27/05/2016 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 04 CONJUNTO DE PLACAS DEDE TRANSITO C/SEMAFORO ELETRI-CO COM 15 PECAS, DESTINADOS AESCOLA PUBLICA DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 006/2016-EPT, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 10291595000135 | HM NARDELLI ME - |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01994 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRASCONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCOIRA APLICAR EXAMES DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRS A 21/05/2016 AS 06:00HRSCONF.MEMO 205/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01995 | 27/05/2016 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COFFEE BREAK P/ 200 PES-SOAS REFERENTE A ABERTURA DO1o SEMINARIO DE PILOTAGEM SEGURA A SER REALIZADO NO CENTRODE EDUCACAO DA PMPB, DESTINA-DOS A DIV. DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO061/2016-DET, MAPA COTACAO DE | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01996 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRASCONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCOIRA APLICAR EXAMES DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRS A 21/05/2016 AS 06:00HRSCONF.MEMO 205/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01997 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRASCONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCOIRA APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR NO PERIOD DE 16/05 A08:00HRS, A 21/05/2016 AS08:0 00HRS, CONF. MEMO 205/2016-CRT | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 01998 | 27/05/2016 | 1023.75 | 1023.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 75 SQUEZZE EM PLASTICO ATO-XICO DE 500 ML E 75 SQUEZZE EMPLASTICO ATOXICO DE 300 ML,DESTINADOS A DIVISAO DE EDUCACAODE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 061/2016-DET, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24103954000198 | ARTEBRINDES JOSE CARLOS ALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01999 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRASCONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCOIRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO NO PERIODO DE 16/05 A 6:00HRS,A 21/05/2016 AS 06:00HRSCONF.MEMO 205/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02000 | 27/05/2016 | 2364.00 | 2364.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 05 ASSINATURAS, DO TIPO DIARIA E ANUAL POR UM PERIODO DE12 MESES, CONF. MEMO 011/2016-ASCOM, GD 81 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02001 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRASCONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCOCOM FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRS A21/05/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 205/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02002 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, MOBILIZACAO DO MAIOAMARELO, COM PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS, NO PERIODO DE23/05 AS 6:00HRS A 28/05/2016AS 06:00HRS,CONF.MEMO 073/2016DET. | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02003 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, MOBILIZACAO DO MAIOAMARELO, COM PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS, NO PERIODO DE23/05 AS 6:00HRS A 28/05/2016AS 06:00HRS,CONF.MEMO 073/2016DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02004 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, MOBILIZACAO DO MAIOAMARELO, COM PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS, NO PERIODO DE23/05 AS 6:00HRS A 28/05/2016AS 06:00HRS,CONF.MEMO 073/2016DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02005 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, MOBILIZACAO DO MAIOAMARELO, COM PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS, NO PERIODO DE23/05 AS 6:00HRS A 28/05/2016AS 06:00HRS,CONF.MEMO 073/2016DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02006 | 27/05/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE CUITE E ESPERANCA , MOBILI-ZACAO DO MAIO AMARELO, COM PA-LESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLASNO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRSA 21/05/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 072/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02007 | 27/05/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE CUITE E ESPERANCA , MOBILI-ZACAO DO MAIO AMARELO, COM PA-LESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLASNO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRSA 21/05/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 072/2016-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02008 | 27/05/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE CUITE E ESPERANCA , MOBILI-ZACAO DO MAIO AMARELO, COM PA LESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLASNO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRSA 21/05/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 072/2016-DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02009 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE CUITE E ESPERANCA , MOBILI-ZACAO DO MAIO AMARELO, COM PA-LESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLASNO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRSA 21/05/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 072/2016-DET. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02010 | 27/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE CUITE E ESPERANCA , MOBILI-ZACAO DO MAIO AMARELO, COM PA-LESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLASNO PERIODO DE 16/05 AS 6:00HRSA 21/05/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 072/2016-DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02011 | 27/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIA E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA,IRA PARTICIPARDE AUDIENCIA NA 7a. COMARCA DESOUSA, NO PERIODO DE 18/05 AS16:00HRS A 20/05/2016 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 041/2016-ASSEJUR | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02012 | 27/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIA E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, IRA PARTICI-PAR DE AUDIENCIA NA 7a. COMAR-CA, NO PERIODO DE 18/05 AS 16:00HRS A 20/05/2016 AS 08:00HRSCONF.MEMO 041/2016-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02013 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, CONDUZINDO SERVIDORES DA DPDM, NO PERIODO DE17/05 A 07:00HRS A 17/05 /2016CONF. MEMO 239/2016-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02014 | 30/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 02 (DUAS DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE PATOS,IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A 26/05/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 227/2016CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02015 | 30/05/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 02 (DUAS DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE PATOS, APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A 26/05/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 227/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02016 | 30/05/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DE DE PATOS IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE24/05 AS 06:00HRS A 26/05/2016AS 06:00HRS,CONF.MEMO 227/2016CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02017 | 30/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DE DE PATOS IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE24/05 AS 06:00HRS A 26/05/2016AS 06:00HRS,CONF.MEMO 227/2016CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02018 | 30/05/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE PATOS,IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE24/05 AS 06:00HRS A 26/05/2016AS 06:00HRS, CONF.MEMO 227 /2016-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02019 | 30/05/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 02 (DUAS DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE PATOS,IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 24/05 AS 06:00HRS A 26/05/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 227/2016CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02020 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 16/05 AS06:00HRS A 16/05/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 237/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02021 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS A 19/05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 218/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 30/05/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 19/05 AS 06:00HRS A 19/05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 218/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02023 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 12/05 AS 06:00HRS A 12/05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 201/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02024 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 12/05 AS 06:00HRS A 12/05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 201/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02025 | 30/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A 10/05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 193/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02026 | 30/05/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 10/05 AS 06:00HRS A 10/05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 193/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 30/05/2016 | 565000.00 | 226000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 ETILOMETROS QUE DEVERASER REALIZADA DE FORMA ESCALO-NADA DE ACORDO COM AS NECESSI-DADES INDICADAS PELA DIR. ENGENHARIA DESTE ORGAO, CONF. MEMO365/2015-DPFT, RESERVA 100,CONTRATO 013/2016,ARP 029/2015 DOPREGAO 004/2015, DESPACHO DO | 08480723000147 | F B GERA EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02029 | 31/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM DESTINO A CI-DADE DE CUITE, IRA PARTICIPARDA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PERIODO DE25/05 AS 6:00HRS A 21/05/ 2016AS 08:00HRS, CONF.MEMO 036/ 2016-DA. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02030 | 31/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM DESTINO A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE, IRAPARTICIPAR DA AUDIENCIA DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 21/05 AS 4:00HRSA 22/05/2016 AS 08:00HRS, CONFMEMO 025/2016-GA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02031 | 31/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 18/05 AS06:00HRS 18/05/2016 AS 18:00HRCONF. MEMO 245/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02032 | 31/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E PIANCOCONDUZINDO SERVIDORES DA PBTURNO PERIODO DE 16/05 AS 06:0HRSA 21/05/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 243/2016-ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02033 | 31/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 19/05 AS06:00HRS 19/05/2016 AS 18:00HRCONF. MEMO 247/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02034 | 31/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 20/05 AS06:00HRS 20/05/2016 AS 18:00HRCONF. MEMO 248/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02035 | 31/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 03/05 AS06:00HRS 23/05/2016 AS 18:00HRCONF. MEMO 250/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02036 | 31/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 4,5 ( QUA-TRO DIARIAS E MEIA), COM DESTINO AS CIDADES DE POMBAL, CON-CEICAO, RIO TINTO SAO J.DO RIODO PEIXE, UIRAUNA E TRIUNFO NOCONDUZINDO SERVIDORES DA SECAODE PATRIMONIO, NO PERIODO DE02/05 AS 6:00HRS A 06/05/ 2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 246/2016 | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02037 | 31/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIA E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE SOUSA,CONDUZINDOSER VIDORES DO DPD, NO PERIODO DE19/05/ AS 04:00HRS, A 21/05 /2016 AS 12:00HRS, CONF. MEMO244/2016-ST | 00048707198434 | JOSETE BEZERRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02039 | 31/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 4,5 ( QUA-TRO DIARIAS E MEIA), COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTAR VEICULOS/MOTOS, NO PE-RIODO DE 23/05 AS 06:00HRS, A27/05/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 249/2016-ST | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02040 | 31/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA EPTRAN NO PERIO-DO DE 16/05 AS 06:00HRS A 16/05/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO254/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02041 | 31/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA EPTRAN NO PERIO-DO DE 23/05 AS 06:00HRS A 23/05/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO255/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02043 | 31/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM DESTINO A CI-DADE DE CUITE, IRA PARTICIPARDA AUDIENCIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PERIODO DE20/05 AS 6:00HRS A 21/05/ 2016AS 08:00HRS, CONF. MEMO 036/2016-D.A | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02044 | 31/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 (CINCODIARIA), COM DESTINO AS CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO SERVIDORES DA CLINICA DE P-SICOLOGIA, NO PERIODO DE 24/05AS 06:00HRS, A 24/05/2016 AS24/05/2016 CONF. MEMO 251/2016ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02045 | 31/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005991372403 | JAILSON BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02046 | 31/05/2016 | 242.18 | 242.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009804585448 | ROBERTO LOPES DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02047 | 31/05/2016 | 119.37 | 119.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS | 00002938927410 | KAREN SOARES CARVALHO LIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02048 | 01/06/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM DESTINO A CI-DADE DE GUARABIRA, IRA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,NO PERIODO DE 27/05 A8:00HRS A 28/05/2016 AS 14:00HRS, CONF. MEMO 026/2016-CGB. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02049 | 01/06/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM DESTINO A CI-DADE DE GUARABIRA, IRA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,NO PERIODO DE 27/05 A8:00HRS A 28/05/2016 AS 14:00HRS, CONF. MEMO 026/2016-CGB. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02050 | 01/06/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM DESTINO A CI-DADE DE GUARABIRA, IRA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,NO PERIODO DE 27/05 A8:00HRS A 28/05/2016 AS 14:00HRS, CONF. MEMO 026/2016-CGB. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02051 | 01/06/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COM DESTINO A CI-DADE DE GUARABIRA, IRA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,NO PERIODO DE 27/05 A8:00HRS A 28/05/2016 AS 14:00HRS, CONF. MEMO 026/2016-CGB. | 00046814990482 | FRANCISCA SANDRA TEMOTEO DE FIGUEIREDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02052 | 02/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1 (UMA DIA-RIA), CONDUZINDO O ADVOGADO ACIDADE DE INGA, NO PERIODO DE25/05 AS 08:00HRS A 26/05/2016AS 08:00HRS,CONF.MEMO 044/2016-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02053 | 02/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1( UMA DIA-RIA, IRA PARTICIPAR DE AUDIEN-CIA NO COMARCA DE INGA, NO PE-RIODO DE 25/05 AS 08:00HRS A26/05/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 044/2016-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02054 | 02/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE MATARACA, CONDUZINDO SERVI-DORES DO DPD,NO PERIODO DE 24/05 AS 12:30 A 24/05/2016 AS 1800HRS, CONF. MEMO 256/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02055 | 02/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 25/05 AS06:00HRS A 25/05/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 253/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02056 | 02/06/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), COM DESTINOAS CIDADES DE PIRPIRITUBA, MONTEIRO E BARRA DE SANTA ROSA PBIRA TRANSPORTAR MOTOS E CARROSDESTE MUNICIPIOS,NO PERIODO DE30/05 AS 6:00HRS A 02/06/ 2016AS 18:00HRS, CONF. MEMO 046/2016-D.E | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02057 | 02/06/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), COM DESTINOAS CIDADES DE PIRPIRITUBA, MONTEIRO E BARRA DE SANTA ROSA PBIRA TRANSPORTAR MOTOS E CARROSDESTES MUNICIPIOS, NO PERIODODE 30/05 AS 6:00HRS, A 02/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO046/2016-D.E | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02058 | 06/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA SAO MAMEDESAO BENTO BOM SUCESSO CATOLEDO ROCHA, JERICO E PAULISTA-PBIRA CUMPRIR O CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 22/05 AS 7:00HRSA 27/05/2016 AS 07:00HRS,CONF. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02059 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 30.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 232/2016 CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02060 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 31.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 235/2016 CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02061 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 30.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 232/2016 CRT | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02062 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 31.05.2016 RETORNANDO MES- MO_DIA CONFORME MEMO 235/2016 CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02063 | 07/06/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA, SAO MAMEDESAO BENTO, BOM SUCESSO, CATOLEDO ROCHA JERICO E PAULISTA,IRACUMPRIR CALENDARIO DE VISTORIADO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PE-RIODO DE 22/05 AS 7:00HRS A27/05/2016 AS 07:00HRS, CONF. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02064 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 24.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 228/2016 CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02065 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 24.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 228/2016 CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02066 | 07/06/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 29/04AS 06:00HRS A 29/04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 170/ 2016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02067 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 29/04AS 06:00HRS A 29/04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 170/ 2016CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02068 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 29/04AS 06:00HRS A 29/04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 170/ 2016CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02069 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 27.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 231/2016 CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02070 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 03/05AS 06:00HRS A 03/05/ 2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 180/ 2016CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02071 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 27.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 231/2016 CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02072 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 03/05AS 06:00HRS A 03/05/ 2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 180/ 2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02073 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 03/05AS 06:00HRS A 03/05/ 2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 180/ 2016CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02074 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 23.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 225/2016 CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02075 | 07/06/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 23.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 225/2016 CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02076 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 27/04AS 06:00HRS A 27/05/ 2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 170/ 2016CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02077 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 27/04AS 06:00HRS A 27/ 04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 170/2016CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02078 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 27/04AS 06:00HRS A 27/ 04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 170/2016CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02079 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 06.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 191/2016 CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02080 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 25/04AS 06:00HRS A 25/ 04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 165/2016CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02081 | 07/06/2016 | 20.00 | 20.00 | 00000 EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 06.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 191/2016 CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02082 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 25/04AS 06:00HRS A 25/ 04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 165/2016CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02083 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 25/04AS 06:00HRS A 25/ 04/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 165/2016CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02084 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 02.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 177/2016 CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02085 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 11/05AS 06:00HRS A 11/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 194/2016CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02086 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 11/05AS 06:00HRS A 11/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 194/2016CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02087 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 02.05.2016 RETORNANDO MES- MO DIA CONFORME MEMO 177/2016 CRT | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02088 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 11/05AS 06:00HRS A 11/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 194/2016CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02089 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 04/05AS 06:00HRS A 04/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 184/2016CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02090 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 04/05AS 06:00HRS A 04/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 184/2016CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02091 | 07/06/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 04/05AS 06:00HRS A 04/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 184/2016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02092 | 07/06/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 01/06AS 06:00HRS A 01/ 06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 236/2016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02093 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 01/06AS 06:00HRS A 01/ 06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 236/2016CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02094 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 01/06AS 06:00HRS A 01/ 06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 236/2016CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02095 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 26.04.2016 RETORNANDO MESMODIA CONFORME MEMO 169/2016 CRT | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02096 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO ACOMPANHAR A BET PERIO-DO 26.04.2016 RETORNANDO MESMODIA CONFORME MEMO 169/2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02097 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 09/05AS 06:00HRS A 09/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 190/2016CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02098 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 25.05.2016 CON -FORME MEMO 051/2016 CCP. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02099 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 09/05AS 06:00HRS A 09/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 190/2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02100 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 09/05AS 06:00HRS A 09/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 190/2016CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02101 | 07/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 05/05AS 06:00HRS A 05/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 185/2016CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02102 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 05/05AS 06:00HRS A 05/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 185/2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02103 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 31.05.2016 RETORNANDO MESMO DIA CONFORME MEMO-RANDO 051/2016 CCP.OBS.A DE NUMERO 2098 O RETORNO E NO MESMODIA. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02104 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 05/05AS 06:00HRS A 05/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 185/2016CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02105 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 25/05AS 06:00HRS A 25/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 229/2016CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02106 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 25/05AS 06:00HRS A 25/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 229/2016CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02107 | 07/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 25/05AS 06:00HRS A 25/ 05/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 229/2016CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02108 | 07/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE/BA-NANEIRAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA COMARCA LOCAL PERIODO 31.05 A 01.06.16CONFORME MEMO 045/2016ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02109 | 07/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE/BA-NANEIRAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADVOGADO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS COMARCAS LO-CAIS PERIODO 31.05 A 01.06.16 CONFORME MEMO 045/2016ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02110 | 07/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CIRETRANDE SOUZA-PB PERIODO 25.05 A 26.05.2016 CONFORME MEMO 066/2016CIRETRANDE SOUZA-PB | 00060122447468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02111 | 08/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE, COM O OBJETIVO DECOORDENANDO A BET, NO PERIODODE 31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2016 CONF. MEMO 234/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02112 | 08/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE MAMANGUAPE, IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO234/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02113 | 08/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE MAMANGUAPE, IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 234/16CRT. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02114 | 08/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE, IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 234/16CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02115 | 08/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 234/16CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02116 | 08/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 234/16CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 08/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 234/16CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02118 | 08/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,(UMA DIARIA), COM DESTINO AS CIDADE DEMAMANGUAPE, IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO234/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 08/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,(UMA DIARIA), COM DESTINO AS CIDADE DEMAMANGUAPE, IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO234/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02120 | 08/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE, DAR APOIO A COMIS-SAO DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO 31/05 AS 06:00HRS A 01/06/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO234/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02121 | 08/06/2016 | 73503.54 | 73503.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MAIO/16CONF. MEMO 070/2016-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02122 | 08/06/2016 | 6864.00 | 6864.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE MAIO/2016, CONF. MEMO070/2016-DRH E GUIAS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02123 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2016, CONFMEMO 087/2016.1-DSG, RESERVA96,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000797390405 | EDWILLMERSON DA SILVA SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02124 | 08/06/2016 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPECIAIS NO MES DE MAIO/2016, PORNAO CONSTAR NA FOLHA DE PAGA-MENTO, CONF.MEMO 0074/2016-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 08/06/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM OBJETIVO DE COORDENAR A BET PERIO-DO 30.05.2016 RETORNANDO MESMODIA CONFORME MEMO 223/2016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02126 | 08/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM OBJETIVO APLICAR EXAME LEGISLACAO-PERIODO 30.05.2016 RETORNANDO MESMO DIA. CONFORME MEMO 223 /2016 CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 08/06/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM OBJETIVO APLICAR EXAME LEGISLACAO-PERIODO 30.05.2016 RETORNANDO MESMO DIA(COMO APOIO)CONFORME MEMO 223/2016 CRT | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02128 | 08/06/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM OBJETIVO APLICAR EXAME LEGISLACAO-PERIODO 30.05.2016 CONFORME MEMO 223/2016CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02129 | 08/06/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM OBJETIVO APLICAR EXAME LEGISLACAO-PERIODO 30.05.2016 RETORNANDO MESMO DIA CONFORME MEMO 223/16CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02130 | 08/06/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM OBJETIVO APLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR PERIODO 30.05.2016 CON -FORME MEMO 223/2016CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02131 | 08/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM OBJETIVO APLICAR EXAME DIRECAO VEICULAR(APOIO)PERIODO 30.05.2016CONFORME MEMO 223/2016/CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02132 | 08/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2016, CONFMEMO 087/2016.0-DSG, RESERVA98,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793029473 | ERONICIO DA SILVA PAIXAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02133 | 08/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA COM OBJETIVO APLICAR EXAME LEGISLACAO PERIODO 30.05.2016 RETORNANDO MESMO DIA CONFORME MEMO 223/16CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02134 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2016, CONFMEMO 087/2016.1-DSG, RESERVA98,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007472509442 | TIAGO ANASTACIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02135 | 08/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2016,CONF.MEMO 087/2016.1-DSG, RESERVA98,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073038962368 | WEDSON DOS SANTOS MARIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 02136 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA DI-VULGACAO E CAPTACAO DE INFORMACOES EM MIDIAS ELETRONICAS ETOTTENS DE AUTOATENDIMENTO VOLTADOS AO PUBLICO, REF. AO MESDE JANEIRO/2016, CONF. OFICIO180/2016-GABPRESI/GEFIC, CON- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 02137 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARA DI-VULGACAO E CAPTACAO DE INFORMACOES EM MIDIAS ELETRONICAS ETOTTENS DE AUTOATENDIMENTO VOLTADOS AO PUBLICO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2016, CONF. OFI-CIO 181/2016-GABPRESI/GEFIC, | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02138 | 09/06/2016 | 9346.50 | 9346.50 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE MATARACA/PB, REF. AO PERIODO DE ABRIL ADEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 007/2016-CPL, RESERVA 99, 2o TERMOADITIVO DO CONTRATO 059/2014 ECERTIDAO ANEXOS AO PROCESSO. | 00069866252191 | RUY DELGADO DE AZEVEDO NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02139 | 09/06/2016 | 1234.76 | 1234.76 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CATEGORIA A e B, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02140 | 09/06/2016 | 12020.43 | 12020.43 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT. A e B E CLASSIFICA-CAO DE CAT. D e E (PHS)EM JOAOPESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02141 | 09/06/2016 | 2136.15 | 2136.15 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CATEGORIA B (PHS)EM JOAOPESSOA/PB, CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02914709000128 | CENTRO DE FORMACAO DE C ANDRADE LTDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02142 | 09/06/2016 | 3599.60 | 3599.60 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CATEGORIA A e B E ADICAODE CATEGORIA A (PHS) EM CONCEICAO/PB, CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08611665000143 | MARCILIO ILDSON DE LACERDA -ME CFC LIDER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02143 | 09/06/2016 | 712.05 | 712.05 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CATEGORIA B (PHS)EM JOAOPESSOA/PB, CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02144 | 09/06/2016 | 169.33 | 169.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041923596420 | MARIA DO SOCORRO DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02145 | 09/06/2016 | 242.18 | 242.18 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (CNH)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2014, CONF.REQUERIMENTO E GD 84 ANEXOS. | 00006185883457 | ALINE DAYENE DOS SANTOS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02146 | 09/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SANTA LUZIA-PB, DAR PROSSEGUIMEN-TO A ENTREGA DE BENS E LEVANTAMENTO DA NECESSIDADES DAS NES-SSECIDADE DESTA UNIDADES,NO PERIODO DE 08/06 AS 7:00HRS A10/06/2016 AS 19:00HRS, CONF. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02147 | 09/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SANTA LUZIA-PB, DAR PROSSEGUIMEN-TO A ENTREGA DE BENS E LEVANTAMENTO DA NECESSIDADES DAS NES-SSECIDADE DESTA UNIDADES,NO PERIODO DE 08/06 AS 7:00HRS A10/06/2016 AS 19:00HRS, CONF. | 00002048686451 | RICARDO ANDRE TORRES SOARES AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02148 | 09/06/2016 | 5115.62 | 5115.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NO MESDE JANEIRO/2016, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 330/2016-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02149 | 09/06/2016 | 4748.58 | 4748.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NO MESDE FEVEREIRO/2016, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 331/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02150 | 09/06/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SANTA LUZIA-PB, DAR PROSSEGUIMEN-TO A ENTREGA DE BENS E LEVANTAMENTO DA NECESSIDADES DAS NES-SSECIDADE DESTA UNIDADES,NO PERIODO DE 08/06 AS 7:00HRS A10/06/2016 AS 19:00HRS, CONF. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02151 | 09/06/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E SANTA LUZIA-PB, DAR PROSSEGUIMEN-TO A ENTREGA DE BENS E LEVANTAMENTO DA NECESSIDADES DAS NES-SSECIDADE DESTA UNIDADES,NO PERIODO DE 08/06 AS 7:00HRS A10/06/2016 AS 19:00HRS, CONF. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02152 | 09/06/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDA-DES DE TEIXEIRA E CATOLE DO ROCHA-PB, IRA DAR PROSSEGUIMEN-TO A ENTREGA DE BENS PATRIMO-NIAIS E LEVANTAMENTO DAS NECESSECIDADES DAS UNIDADES,NO PE-RIODO DE 13/06 AS 7:00HRS A15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 02153 | 09/06/2016 | 113.25 | 113.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO DE FERIAS 02/12 AVOSCONF. REQUERIMENTO, PARECER 85/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071492402400 | JORIO FREIRE V JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02154 | 09/06/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDA-DES DE TEIXEIRA E CATOLE DO ROCHA-PB, IRA DAR PROSSEGUIMEN-TO A ENTREGA DE BENS PATRIMO-NIAIS E LEVANTAMENTO DAS NECESSECIDADES DAS UNIDADES,NO PE-RIODO DE 13/06 AS 7:00HRS A15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF. | 00002048686451 | RICARDO ANDRE TORRES SOARES AMARAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02155 | 09/06/2016 | 319.74 | 319.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 07(SETE)DIAS PROPORCIONAIS TRABALHADOS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 85/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00071492402400 | JORIO FREIRE V JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02156 | 09/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDA-DES DE TEIXEIRA E CATOLE DO ROCHA-PB, IRA DAR PROSSEGUIMEN-TO A ENTREGA DE BENS PATRIMO-NIAIS E LEVANTAMENTO DAS NECESSECIDADES DAS UNIDADES,NO PE-RIODO DE 13/06 AS 7:00HRS A15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02157 | 09/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDA-DES DE TEIXEIRA E CATOLE DO ROCHA-PB, IRA DAR PROSSEGUIMEN-TO A ENTREGA DE BENS PATRIMO-NIAIS E LEVANTAMENTO DAS NECESSECIDADES DAS UNIDADES,NO PE-RIODO DE 13/06 AS 7:00HRS A15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02158 | 09/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA-PB, IRA COORDENANDO ABET, NO PERIODO DE 06/06 AS 0600HRS A 06/06/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 244/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02159 | 09/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 06/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 244/2016-CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02160 | 09/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 06/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 244/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02161 | 09/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 06/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 244/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02162 | 09/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 06/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 244/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02163 | 09/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, APOIO A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/06 AS 06:00HRS A 06/06/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 244/2016CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02164 | 09/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/06 AS 06:00HRS A 06/06/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 244/2016 | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02165 | 09/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/06 AS 06:00HRS A 06/06/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 244/2016 | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02166 | 10/06/2016 | 14258.27 | 14258.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCATEGORIA A e B E ADICAO DE CATEGORIA B (PHS) EM JOAO PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000345 | CEFOC RAINHA DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02167 | 13/06/2016 | 114.96 | 114.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2014, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039620565487 | GLORIA LUZIA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02168 | 13/06/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/PICUI COM OOBJETIVPO DE COORDENAR A BET PERIODO 01.03 A 03.06.2016 //CONFORME MEMO 238/2016/CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02169 | 13/06/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACAMPINA GRANDE, LAGOA SECA, REMIGIO E MASSARANDUBA/PB, COM AFINALIDADE DE CONFIGURAR IM-PRESSORAS E INSTALAR SISTEMADETRAN NESTAS CIRETRANS, POS-TOS E ESCRITORIOS DE DESPACHANTES CREDENCIADOS, NO PERIODO | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02170 | 13/06/2016 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/PICUI COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA PERIODO 01.06 A 0306.2016 CONFORME MEMO 238/2016CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02171 | 13/06/2016 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/PICUI COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA PERIODO 01.03.0A 0306.2016 CONFORME MEMO 239/16.CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02172 | 13/06/2016 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/PICUI COM OOBJETIVO APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO PERIODO 01.06 A 0306.2016 CONFORME MEMO 238/2016CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02173 | 13/06/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A A-RARUNA, CACIMBA DE DENTRO E SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DEREINSTALAR O SISTEMA DETRAN EMESCRITORIOS DE DESPACHANTESCREDENCIADOS, NO PERIODO DE 01/06/16 (06:00H) A 04/06/16 (12:00H) CONF. MEMO 049/2016-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02174 | 13/06/2016 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/PICUI COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO PERIODO 01.06 A 0306.2016 CONFORME MEMO 238/2016CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02175 | 13/06/2016 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/PICUI COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO PERIODO 01.06 A 0306.2016 CONFORME MEMO 238/2016CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02176 | 13/06/2016 | 200.00 | 200.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/PICUI COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO PERIODO 01.06 A 0306.2016 CONFORME MEMO 238/2016CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02177 | 13/06/2016 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/PICUI COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO PERIODO 01.06 A 03.06.2016 CONFORME MEMO 238/2016CRT | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02178 | 13/06/2016 | 100.00 | 100.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE/PICUI COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR PERIODO 01.06A 03.06.2016 CONFORME MEMO 238/2016/CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02179 | 14/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO DO MES DEMAIO/2016, CONF. MEMO 067/2016DRH, GD 83 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02180 | 14/06/2016 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, PARTICIPARDA REUNIAO DE GESTORES, NO PE-RIODO DE 02/06 AS 07:00HRS A02/06/2016 AS 19:00HRS, CONF.MEMO 027/2016-CGB. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02181 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, PARTICIPARDA REUNIAO DE GESTORES, NO PE-RIODO DE 02/06 AS 07:00HRS A02/06/2016 AS 19:00HRS, CONF.MEMO 027/2016-CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02183 | 14/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA REALIZAR UMTREINAMENTO PARA VISTORIADORNA SEDE, NO PERIODO DE 02/06 A06:00HRS A 03/06/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 026/2016-16 CIRETRANS. | 00009651332492 | ARTHUR MEDEIROS CARLOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02185 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB IRA COORDENANDO ABET NO PERIODO DE 10/06 AS 0600HRSA 10/06/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 255/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02186 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 10/06 AS 06:00HRS A 10/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 252/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02187 | 14/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 10/06 AS 06:00HRS A 10/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 252/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02188 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 10/06 AS 06:00HRS A 10/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 252/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02189 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 10/06 AS 06:00HRS A 10/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 252/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02190 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 10/06 AS 06:00HRS A 10/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 252/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02191 | 14/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 10/06 AS 06:00HRS A 10/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 252/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02192 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE10/06 AS 06:00HRS A 10/06/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 252/2016 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02193 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE10/06 AS 06:00HRS A 10/06/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 252/2016 | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02194 | 14/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA DAR APOIO A COMI-SSAO DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 10/06/2016 A 06: 00HRS,CONF. MEMO 252/2016-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02195 | 14/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEARARUNA-PB CONDUZINDO SERVIDO-RES DO DPD, NO PERIODO DE 03/06 AS 12:00HRS A 04/06/2016 AS12:00HRS, CONF.MEMO 265/2016 -ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02196 | 14/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA),COM DESTINO AS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSCOORDENANDO A BET, NO PERIODODE 06/06 A 6:00HRS A 11/06/2016 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 2432016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02197 | 14/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA),COM DESTINO AS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE PSICOLO-GIA NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 11/06/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 243/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02198 | 14/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA),COM DESTINO AS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 11/06/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 243/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02199 | 14/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA),COM DESTINO AS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 11/06/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 243/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02200 | 14/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA),COM DESTINO AS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSIRA DAR APOIO DE LEGISLACAONO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRA 11/06/2016 AS 06:00HRS CONF.MEMO 243/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02201 | 14/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA),COM DESTINO AS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 11/06/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 243/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02202 | 14/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA),COM DESTINO AS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 11/06/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 243/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02203 | 14/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA, SAO BENTO EPATOS, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/06 AS 06:00HRS A 11/06/2016AS 18:00HRS, CONF. MEMO 243/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02204 | 14/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA, SAO BENTO EPATOS,IRA APLICAR EXAMES DEDI RECAO VEICULAR,NO PERIODO 06 /06 AS 06:00HRS A 06/06/2016 AS18:00HRS, CONF MEMO 243/2016CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02205 | 14/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA),COM DESTINO AS CIDADESDE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSIRA DAR APOIO A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE06/06 A 6:00HRS A 11/06/ 2016AS 06:00HRS, CONF.MEMO 243/20-16-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02206 | 14/06/2016 | 5505.50 | 5505.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 70 EXTINTORES DE INCENDIO,TIPO AGUA/GAS PRESSURIZADO COMSUPORTE PARA PENDURAR NA PARE-DE, DESTINADOS A DIV. DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 029/2016.1-DSG, RESERVA102, ARP 208/15 DO PREGAO 237/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02207 | 14/06/2016 | 27223.00 | 27223.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 70 EXTINTORES CO2 COM SUPORTE PARA PAREDE, DESTINADOS ADIV. DE SERVICOS GERAIS DESTEORGAO, CONF. MEMO 029/2016.1-DSG, RESERVA 102, ARP 208/2015DO PREGAO 237/2015 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02208 | 14/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA REALI-ZAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 06/06 A 06:00HRS A08/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 076/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02209 | 14/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA REALI-ZAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 06/06 A 06:00HRS A08/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 076/2016-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02210 | 14/06/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA REALI-ZAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 06/06 A 06:00HRS A08/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 076/2016-DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02211 | 14/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA REALI-ZAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 06/06 A 06:00HRS A08/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 076/2016-DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02212 | 14/06/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA REALI-ZAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NOPERIODO DE 06/06 A 06:00HRS A08/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 076/2016-DET. | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 15/06/2016 | 4340.00 | 4340.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 TENDAS DE PRAIA SANFONA-DA ARTICULADA,COM ESTRUTURA EMTUBO DE ALUMINIO. DESTINADOS ACRT DESTE ORGAO, CONF.MEMO 129/2016-CRT,RESERVA 126,ARP 0035/2016 DO PREGAO 017/2016 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 15/06/2016 | 1577.00 | 1577.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 15 CRONOMETROS DIGITAIS E08 MALAS CONFECCIONADA EM NY-LON COM RODAS E SUPORTE EM A-LUMINIO PARA MAO, DESTINADOS ACRT DESTE ORGAO, CONF.MEMO 129/2016-CRT, RESERVA 126,ARP 035/2016 DO PREGAO 017/2016 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 15/06/2016 | 2999.00 | 2999.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20 GUARDA-SOL EM TUBO GALVANIZADO, 30 CAPAS PARA CHUVA EMPLASTICO RESISTENTE E 10 TRE-NAS DE FIBRA DE VIDRO DESTINA-DOS A CRT DESTE ORGAO, CONF.MEMO 129/2016-CRT, RESERVA 127.ARP 0035/2016 DO PREGAO 017/16E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02216 | 15/06/2016 | 188.52 | 188.52 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE DEZEMBRO/2015, CONF. REQUE-RIMENTO, GD 101 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005991372403 | JAILSON BARBOSA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02217 | 15/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE COORDENARA BET NO PERIODO DE 24/05/16 (06:00H) A 26/05/16 (06:00H)CONFORME 227/2016-CRT E GD 103. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 02218 | 15/06/2016 | 157588.65 | 104720.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS/OBRAS DE REFORMA, AMPLIACAO E MELHORIASDA CIRETRAN DE MONTEIRO/PB,CONFORME MEMO 135/2015-DPI, RESERVA 69, CONTRATO 18/2016, CONVITE 01/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 06154980000163 | CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 15/06/2016 | 305124.48 | 305124.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO E SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REF. AO MES DE ABRIL/2016,CONFSLICITACAO, CONTRATO 115/2012,ARP 002/2012 DO PREGAO 242/11E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02220 | 16/06/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS),COM DESTINO AS CIDA-DES DE SANTA LUZIA E POMBAL PARA FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGIA, NO PERIODODE 07/06/ AS 06:00HRS A 10/06/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO246/2016. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02221 | 16/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 03/06 AS06:00HRS A 03/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 264/2016. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02222 | 16/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 02/06 AS06:00HRS A 02/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 262/2016. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02223 | 16/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 01/06 AS06:00HRS A 01/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 261/2016. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02224 | 16/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 27/05 AS06:00HRS A 27/05/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 257/2016. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02225 | 16/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 31/05 AS06:00HRS A 31/05/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 260/2016. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02226 | 16/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 30/05 AS06:00HRS A 30/05/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 259/2016. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02227 | 16/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA 1,0(DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE AO ORGAONO PERIODO DE 07/06 AS 5:00HRSA 08/06/2016 AS 05:00HRS, CONFMEMO 008/2016-23 CIRETRAN. | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02228 | 16/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, PARA VISTORIARA LIMPEZA DA PISTA DE PROVA DA1 CIRETRAN, NO PERIODO DE 06/06 AS 06:00HRS A 07/06/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 090/2016-DSG. | 00029929601449 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02229 | 16/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 UMA (DIARIA), COM DESTINO AS CIDADESDE SAPE E GUARABIRA-PB COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NO PERIODO DE 02/06AS 08:00HRS A 03/06/2016 AS 0800HRS, CONF. MEMO 089/2016-CRT | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02230 | 16/06/2016 | 515.23 | 515.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A A-QUISICAO DO CERTIFICADO DIGI-TAL SERASA EXPERIAN DO DIRETORSUPERINTENDENTE AGAMENON VIEI-RA DA SILVA, NO PERIODO DE 36(TRINTA E SEIS) MESES, CONF.MEMO 0113/2016/DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02231 | 16/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 UMA (DIARIA), COM DESTINO AS CIDADESDE SAPE E GUARABIRA-PB COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NO PERIODO DE 02/06AS 08:00HRS A 03/06/2016 AS 0800HRS, CONF. MEMO 089/2016-CRT | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02232 | 16/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 UMA (DIARIA), COM DESTINO AS CIDADESDE SAPE E GUARABIRA-PB COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA, NO PERIODO DE 02/06AS 08:00HRS A 03/06/2016 AS 0800HRS, CONF. MEMO 089/2016-CRT | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02233 | 16/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A TRIUNFO COM O OBJETIVO DAR APOIO NO POSTO DETRANSITO PERIODO 31.05. A 04.06.2016. CONFORME MEMO 146/2016.DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02234 | 16/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO A SAPE/GUARABIRA COM O OBJETIVO DE EXERCER ATI-VIDADES RELACIONADAS A CORREGEDORIA PERIODO 06.06 A 07.06.16CONFORME MEMO 090/2016CORREGE-DORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02235 | 16/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO A SAPE/GUARABIRA COM O OBJETIVO DE EXERCER ATI-VIDADES RELACIONADAS A CORREGEDORIA PERIODO 06.06 A 07.06.16CONFORME MEMO 090/CORREGEDORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02236 | 16/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO A SAPE/GUARABIRA COM O OBJETIVO DE EXERCER ATI-VIDADES RELACIONADAS A CORREGEDORIA CONFORME MEMO 090/2016CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02237 | 16/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 (CINCODIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA REALI-ZAR EXAMES PSICOTECNICO, NO PERIODO DE 01/06 AS 06:00HRS A01/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 071/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02238 | 16/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO A SAPE/GUARABIRA COM O OBJETIVO DE EXERCER ATI-VIDADES RELACIONADAS A CORREGEDORIA PERIODO 08.06 A 09.06.16CONFORME MEMO 093/2016CORREGE-DORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02239 | 16/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE EXERCER ATI-VIDADES RELACIONADAS A CORREGEDORIA PERIODO 08.06 A 09.06.16CONFORME MEMO 093/2016CORREGE-DORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02240 | 16/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 (CINCODIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA REALIZAREXAMES PSICTECNICO, NO PERIODODE 03/06 AS 06:00HRS A 03/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO071/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02241 | 16/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE EXERCER ATI-VIDADES RELACIONADAS A CORREGEDORIA PERIODO 08.06 A 09.06.16CONFORME MEMO 093/2016CORREGE-DORIA | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02242 | 16/06/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM KIT LANCHECONTENDO 04 ITENS, NA COMEMORACAO DOS 33 ANOS DO BAIRRO DEMANGABEIRA, CONF.OFICIO 838/16SPGOV, MAPA COTACAO DE PRECOSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 16631121000171 | NF IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA- ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02243 | 16/06/2016 | 43.16 | 43.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070325931437 | ROMARIO SANTIAGO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02244 | 16/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA REALIZAREXAMES PSICTECNICO, NO PERIODODE 07/06 AS 06:00HRS A 07/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO071/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02246 | 16/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA REALIZAREXAMES PSICTECNICO, NO PERIODODE 14/06 AS 06:00HRS A 14/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO071/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02247 | 16/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA REALIZAREXAMES PSICTECNICO, NO PERIODODE 16/06 AS 06:00HRS A 16/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO071/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02248 | 16/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA REALIZAREXAMES PSICTECNICO, NO PERIODODE 21/06 AS 06:00HRS A 21/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO071/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 02249 | 16/06/2016 | 13061522.46 | 13061522.46 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO E COMUNICACAO PARA ESTE ORGAO. NO PERIODO DE MAIO A DE-ZEMBRO/2016, CONF. MEMO 010/16CPL, RESERVA 109, CONTRATO 05/2013, DISPENSA DE LICITACAO 11/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02250 | 16/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADECAMPINA GRANDE, IRA REALIZAREXAMES PSICTECNICO, NO PERIODODE 29/06 AS 06:00HRS A 29/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO071/2016-CCP. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02251 | 17/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MAIO/2016, CONFMEMO 087/2016.1-DSG, TERMO DEPROTOCOLO 005/2015, GD 104 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000797390405 | EDWILLMERSON DA SILVA SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02253 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE COORDE-NAR A BET PERIODO 13.06 A 18 .06.2016 CONFORME MEMO 046/2016CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02254 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 13.06 A 18.06.2016 CONFORME MEMO 259/2016/CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02255 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 13.06 A 18.06.2016 CONFORME MEMO.259/2016/CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02256 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 13.06 A 18.06.2016 CONFORME MEMO.259/2016/CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02257 | 20/06/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 13.06 A 18.06.2016 CONFORME MEMO259/2016/CRT | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02258 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 13.06 A 18.06.2016 CONFORME MEMO.259/2016/CRT | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02259 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 13.06 A 18.06.2016 CONFORME MEMO.259/2016/CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02260 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DIRECAO VAICULAR 13.06.A 18.06.2016 CONFORME MEMO 259/2016/CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02261 | 20/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DIRECAO VEICULAR 13.06.A 18.06.2016 CONFORME MEMO 259/2016/CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02262 | 20/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO APLICAR EXAMES PSI-COLOGICOS PERIODO 14.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 072/2016CPSICOLOGICA. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02263 | 20/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO APLICAR EXAMES PSI-COLOGICOS PERIODO 15.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 072/2016/CPSICOLOGICA. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02264 | 20/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO APLICAR EXAMES PSI-COLOGICOS PERIODO 16.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 072/2016/CPSICOLOGICA. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02265 | 20/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO APLICAR EXAMES PSI-COLOGICOS PERIODO 20.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 072/2016/CPSICOLOGICA. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02266 | 20/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO APLICAR EXAMES PSI-COLOGICOS PERIODO 21.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 072/2016/CPSICOLOGICA. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02267 | 20/06/2016 | 40.00 | 40.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS PERIODO 02. 06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA. CONFORME MEMO 069/2016CP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02268 | 20/06/2016 | 40.00 | 40.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS PERIODO 08. 06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 069/2016CP | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02269 | 20/06/2016 | 40.00 | 40.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS PERIODO 15. 06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 069/2016/CP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02270 | 20/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS PERIODO 20. 06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 069/2016CP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02271 | 20/06/2016 | 40.00 | 40.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS PERIODO 22. 06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 069/2016/CP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02272 | 20/06/2016 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO 53o END - ENCON-TRO ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS, NO PERIODO DE 13/06/16(13:26H) A 16/06/16 (22:21H),CONF. OFICIO 316/2016-DS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00017657733420 | RUY BEZERRA CAVALCANTI JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02273 | 20/06/2016 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO 53o END - ENCON-TRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOSDETRANS EM BRASILIA/DF, NO PE-RIODO DE 13/06/16 (13:26H) A16/06/16 (22:21H) CONF. OFICIO317/2016-DS E DOCUMENTOS ANE- | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02274 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02275 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02276 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02277 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02278 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02279 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02280 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02281 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02282 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02283 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02284 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02285 | 20/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE ARARUNA, CACIMBA DE DENTRO, DONA INES, RIACHAO, TACI-MA, BELEM. LOGRADOURO, CAICARAE PILAR, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02286 | 20/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, IRA APLICAR E-XAMES PSICOTECNICOS, NO PERIO-DO DE 09/06 AS 06:00HRS A 09/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO070/2016-CCP. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02287 | 20/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MARI E CAMP GRANDE IRAPARTICIPAR DE AUDIENCIA NAS COMARCAS, NO PERIODO DE 09/06 AS08:00HRS A 10/06/2016 AS 08:HRS CONF. MEMO 046/2016-DA | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02288 | 20/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MARI E CAMP GRANDE IRACONDUZINDO ADVOGADO NAS COMAR-CAS, NO PERIODO DE 09/06 AS08:00HRS A 10/06/2016 AS 08:HRS CONF. MEMO 046/2016-DA | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02289 | 20/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDA-DES DE CAMPIAN GRANDE, GUARABIRA, PATOS E CAJAZEIRAS, IRADISTRIBUIR TALINARIOS ELETRONICOS E ETILOMETROS, NO PERIODODE 14/06 AS 7:00HRS A 16/06/16AS 07:00HRS, CONF. MEMO 053/2016-D.E | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02290 | 21/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, REF. AO MESDE MAIO/2016, CONF. CONTRATO02/2016, GD 105 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02291 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE COORDENAR A BET PERIODO 13.06.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 257/16CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02292 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO PERIODO 13.06.2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 257/2016/CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02293 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE APOIAR A COMISSAO DE LEGISLACAO PERIODO 13.06.16RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 257/2016/CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02294 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO PERIODO 13.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 257/2016/CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02295 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO PERIODO 13.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 257/2016/CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02296 | 21/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO PERIODO 13.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 257/2016/CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02297 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO PERIODO 13.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 257/2016/CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02298 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR PERIODO 13.06. 2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 257/2016/CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02299 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR PERIODO 13.06. 2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 257/2016/CRT(APOIO) | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02300 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR TES-TES PSICOLOGICOS PERIODO 30.062016 RETORNANDO NO MESMO DIACONFORME MEMO 068/2016/CP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02301 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE APLICAR TES-TES PSICOLOGICOS PERIODO 28.062016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 257/2016/CP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02302 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 08.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 283/2016/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02303 | 21/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL E OUTRAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 06.06. A 11.06.2016 CONFORME MEMO 269/2016/ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02304 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE E MAPA ANEXO. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02305 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE E MAPA DE VIAJEM ANEXO. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02306 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE E MAPA DE VIAJEM ANEXO. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02307 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE E MAPA VIAJEM ANEXO. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02308 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE E MAPA DE VIAJEM ENEXO. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02309 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE DE VIAJEM ANEXO. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02310 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE E MAPA DE VIAJEM ANEXO. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02311 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE E MAPA DE VIAJEM EM ANEXO. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02312 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE E MAPA DE VIAJEM ANEXO. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02313 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE E MAPA DE VIAJEM ANEXO. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02314 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE. MAPA DE VIAJEM ENEXO. | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02315 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE. MAPA DE VIAJEM EM ANEXO. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02316 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR PERIODO 17.06 A 2206.2016 CONFORME MEMO 238/2016DE. MAPA DE VIAJEM ANEXO. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 02317 | 23/06/2016 | 4833.00 | 4833.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 30 CAMISAS POLO NA COR AZULMARINHO EM MALHA COM LOGO DODETRAN, 30 CALCAS JEANS, 30 BONES EM BRIM COM LOGO DO DETRANE 30 COLETES REFLETIVO NA CORAZUL DESTINADOS A DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 055/2016-DET, | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02318 | 23/06/2016 | 3090.00 | 3090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 30 TENIS UNISSEX,DESTINADOSA DIVISAO DE EDUCAO DE TRANSI-TO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 055/2016-DET, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02319 | 23/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO E PATOS/PB, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR CARROSE MOTOS, NO PERIODO DE 20/06/16 (06:00) A 23/06/16 (18:00H)CONF. MEMO 054/2016-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02320 | 23/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO E PATOS/PB, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR CARROSE MOTOS NO PERIODO DE 20/06/16(06:00H) A 23/06/16 (18:00H),CONF. MEMO 054/2016-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02321 | 23/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO E PATOS/PB, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR CARROSE MOTOS NO PERIODO DE 27/06/16(06:00H) A 01/07/16 (18:00H),CONF. MEMO 054/2016-DE. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02322 | 23/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO E PATOS/PB, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR CARROSE MOTOS NO PERIODO DE 27/06/16(06:00H) A 01/07/16 (18:00H),CONF. MEMO 054/2016-DE. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 02323 | 23/06/2016 | 1750.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 7000 DESCANSO PARA COPOS EMCARTAO, DESTINADOS A DIVISAODE EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 056/2016-DETMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02324 | 23/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA BET NO PERIODO DE 26/04/16 (06:00H) A 28/04/16 (06:00H)CONFORME MEMO 166/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02325 | 27/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06 A 22.06.2016CONFORME MEMO 052/2016/DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02326 | 27/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06 A 22.06.2016CONFORME MEMO 052/2016/DE | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02327 | 27/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06 A 22.06.2016CONFORME MEMO 052/2016/DE | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02328 | 27/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06 A 22.06.2016CONFORME MEMO 051/2016/DE | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02329 | 27/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06 A 22.06.2016CONFORME MEMO 052/2016/DE | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02330 | 27/06/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06.A 22.06.2016CONFORME MEMO 052/2016/DE | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02331 | 27/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06 A 22.06.2016CONFORME MEMO 052/2016/DE | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02332 | 27/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06 A 22.06.2016CONFORME MEMO_052/2016/DE | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02333 | 27/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06 A 22.06.2016CONFORME MEMO 052/2016/DE. | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02334 | 27/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06 A 22.06.2016CONFORME MEMO 052/2016/DE | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02335 | 27/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINA A SAO JOAO DO CARIRI E OUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLA -RES PERIODO 17.06 A 22.06.2016CONFORME MEMO 052/2016/DE | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02336 | 27/06/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE E PICUI COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT (BET) PERIODO01.06 A 03.06.2016 CONFORME MEMO 267/2016/DT | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02337 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT(BET)PERIODO 13.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 280/2016/ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02338 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SOLANEA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT(BET) PERIODO 06.06.2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 268/2016/ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02339 | 27/06/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA E LAGOAASECA COM O OBJETIVO DE CONDU -ZIR SERVIDORES DO DPD PERIODO 07.06 A 08.06.2016 CONFORME MEMO 273/2016/ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02340 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO CONDUZIR SERVIDORES DABANCA (BET) PERIODO 10.06.2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 280/2016/ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02341 | 27/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE CONDU -ZIR SERVIDORES DA BANCA PERIO-DO 13.06 A 18.06.2016. CONFOR-ME MEMO 277/2016/ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02342 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 07.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 274/2016/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02343 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO DPD PERIODO 06.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 270/2016/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02344 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO DPD PERIODO 09.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIACONFORME MEMO 284/2016/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02345 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CP PERIODO 10.06.2016.CONFORME MEMO 285/2016/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02346 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A SANTA RITA E MA-TARACA COM O OBJETIVO CONDUZIRSERVIDORES DO DPD PERIODO 08.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 282/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02347 | 27/06/2016 | 960.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 14,15,20,21 E 29 DE ABRIL E 06 DE MAIO/2016, CONF.MEMO 017/2016-ASCOM, ORCAMEN-TOS E PUBLICACOES ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02348 | 27/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A PICUIU COM O OB-JETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO DPD PERIODO 07.06.2016 RE -TORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 272/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02349 | 27/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLIGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 15/06AS 06:00HRS A 18/06/2016 AS 0600HRS, CONF.MEMO 265/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02350 | 27/06/2016 | 150.00 | 150.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A SLUZIA/POMBAL - COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT(BET)PERIODO 07.06 A 10.06.2016 CONFORME MEMO 271/2016/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02351 | 27/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLIGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 15/06AS 06:00HRS A 18/06/2016 AS 0600HRS, CONF.MEMO 265/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02352 | 27/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLIGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 15/06AS 06:00HRS A 18/06/2016 AS 0600HRS, CONF.MEMO 265/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02353 | 27/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLIGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 15/06AS 06:00HRS A 18/06/2016 AS 0600HRS, CONF.MEMO 265/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02354 | 27/06/2016 | 316772.28 | 316772.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO E SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REF. AO MES DE JANEIRO/2016,CONF. SOLICITACAO,CONTRATO 115/2012, ARP 002/2012 DO PREGAO242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02355 | 27/06/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLIGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 15/06AS 06:00HRS A 18/06/2016 AS 0600HRS, CONF.MEMO 265/2016-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02356 | 27/06/2016 | 308774.14 | 308774.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA ESTE ORGAO E SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016,CONF. SOLICITACAO,CONTRATO 115/2012, ARP 002/2012 DO PREGAO242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02357 | 27/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLIGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 15/06AS 06:00HRS A 18/06/2016 AS 0600HRS, CONF.MEMO 265/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02358 | 27/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLIGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 15/06AS 06:00HRS A 18/06/2016 AS 0600HRS, CONF.MEMO 265/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02359 | 27/06/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMALAU COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA DIRETORIA DE ENGENHARIA PE-RIODO 10.06 A 14.06.2016 CON -FORME MEMO 286/2016/ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02360 | 27/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLIGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 15/06AS 06:00HRS A 18/06/2016 AS 0600HRS, CONF.MEMO 265/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02361 | 27/06/2016 | 65.00 | 65.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA) COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA E REFORMADAS INSTALACAO FISICAS E A EN-TREGA DO TALONARIOS, NO PERIO-DO DE 16/06 AS 7:00HRS A 16/06/2016 AS 19:00HRS, CONF. ME-MO 317/2016-DS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02362 | 28/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REFORMADAS INSTALACOES FISICAS E EN-TREGA DOS TALONARIOS, NO PERIODO DE 16/06 AS 7:00HRS A 16/062016 AS 19:00HRS, CONF. MEMO317/2016-DS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02363 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA REFORMADAS INSTALACOES FISICAS, NO PERIODO DE 16/06 AS 7:00HRS A 1606/2016 AS 19:00HRS, CONF.MEMO317/2016-DS | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02364 | 28/06/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA DIARIA E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE TRIUNFO, DAR APOIONAQUELE POSTO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 16/06 AS 05:00HRS A17/06/2016 S 14:00HRS, CONF.MEMO 159/2016-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02365 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 1706 AS 06:00HRS A 17/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 267/2016-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02366 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 1706 AS 06:00HRS A 17/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 267/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02367 | 28/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE IRA REALIZARFISCALIZACAO NA CLINICA PSICO-LOGICA, NO PERIODO DE 21/06 AS06:00HRS A 21/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 269/2016-CRT | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02368 | 28/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, NO PERIODO DE 21/06 AS06:00HRS A 23/06/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 2814/2016. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02369 | 28/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), COM DESTINO ASCIDADES DE MONTEIRO E CAMPINAGRANDE, FISCALIZAR OBRAS NAQUELAS CIRETRANS, NO PERIODO DE15/06 AS 05:00HRS A 17/06/2016AS 18:00HRS, CONF. MEMO 160/2016-DO. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02370 | 28/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), COM DESTINO ASCIDADES DE MONTEIRO E CAMPINAGRANDE, FISCALIZAR OBRAS NAQUELAS CIRETRANS, NO PERIODO DE15/06 AS 05:00HRS A 17/06/2016AS 18:00HRS, CONF. MEMO 160/2016-DO. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02371 | 28/06/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), COM DESTINO ASCIDADES DE MONTEIRO E CAMPINAGRANDE, FISCALIZAR OBRAS NAQUELAS CIRETRANS, NO PERIODO DE15/06 AS 05:00HRS A 17/06/2016AS 18:00HRS, CONF. MEMO 160/2016-DO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02372 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 11405 AS06:00HRS A 14/05/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 237/2016-ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02373 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 28/06 AS 06:00HRS A 28/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO279/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02375 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 15/06 AS06:00HRS A 15/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 289/2016-ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02376 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA), COM DESTINO A CIDADESDE GUARABIRA E CAJAZEIRASCON- DUZINDO SERVIDORES DA DIRETO-RIA DE ENGENHARIA, NO PERIODODE 14/06 AS 06:00HRS A 19/06/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO292/2016-ST | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02377 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO. QUEIMADAS SAO JOSE DO CARIRI, RIOTINTO,1ACORDO COM O TERMO DECOMPROMISSO FIRMADO ENTRE DE-TRAN E MINISTERIO PUBLICO, NOPERIODO DE 16/06 AS 7:00HRS A | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02378 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO. QUEIMADAS SAO JOSE DO CARIRI, RIOTINTO,1ACORDO COM O TERMO DECOMPROMISSO FIRMADO ENTRE DE-TRAN E MINISTERIO PUBLICO, NOPERIODO DE 16/06 AS 7:00HRS A | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02379 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO. QUEIMADAS SAO JOSE DO CARIRI, RIOTINTO, DE ACORDO COM TERMO DECOMPROMISSO FIRMADO ENTRE DE-TRAN E MINISTERIO PUBLICO, NOPERIODO DE 16/06 AS 7:00HRS A | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02380 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO, QUEIMADAS, SAO JOAO DO CARIRI, RIOTINTO, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02381 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO. QUEIMADAS SAO JOSE DO CARIRI, RIOTINTO,DE ACORDO COM O TERMO DECOMPROMISSO FIRMADO ENTRE DE-TRAN E MINISTERIO PUBLICO, NOPERIODO DE 16/06 AS 7:00HRS A | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02382 | 28/06/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO, QUEIMADAS, SAO JOAO DO CARIRI, RIOTINTO, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02383 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO, QUEIMADAS, SAO JOAO DO CARIRI, RIOTINTO, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02384 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO, QUEIMADAS, SAO JOAO DO CARIRI, RIOTINTO, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02385 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO, QUEIMADAS, SAO JOAO DO CARIRI, RIOTINTO, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02386 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO, QUEIMADAS, SAO JOAO DO CARIRI, RIOTINTO, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02387 | 28/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE CABACEIRAS, BOQUEIRAOBARRA DE SANTANA, GURJAO, QUEIMADAS, SAO JOAO DO CARIRI, RIOTINTO, CUMPRIR CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 10/06 AS 7:00HRSA 15/06/2016 AS 07:00HRS, CONF | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02388 | 28/06/2016 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 07 (SETE) ESCADAS DE ALUMI-NIO COM 6 DEGRAUS,COM PLATAFORMA, DESTINADOS A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 018/2016-DHC, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02389 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 16/06 AS06:00HRS A 16/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 293/2016-ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02390 | 28/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS),COM DESTINO A CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABELDUZINDO SERVIDORES DA CRT, NOPERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A18/06/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 294/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02391 | 28/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS),COM DESTINO A CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABELDUZINDO SERVIDORES DA CRT, NOPERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A18/06/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 295/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02392 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA),COM DESTINO A CIDADESDE SANTA RITA, MATARACA, GUARABIRA E ALAGOA GRANDE, CONDUZINDO SERVIDORES DO DPD, NO PERIODO DE 15/06/ AS 09:00HRS A 15/06/2016 CONF. MEMO 298/2016-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02393 | 28/06/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS),COM DESTINO A CIDADESDE CAMPINA GRANDE, SERRA BRAN-CA E MONTEIRO, CONDUZINDO SER-VIDORES DO SETOR DE TRANSPORTENO PERIODO DE 20/06 AS 06:00HRA 23/06/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 300/2016-ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02394 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 17/06 AS06:00HRS A 17/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 301/2016-ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02395 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO PERIODO DE21/06/16 (06:00H) A 21/06/16 (18:00H) CONF.MEMO 268/2016-CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02396 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO PERIODO DE21/06/16 (06:00H) A 21/06/2016(18:00H) CONF. MEMO 268/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02397 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 15/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 262/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02398 | 28/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 15/06 AS 06:00HRS A 15/06/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 262/2016-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02399 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A ARARUNA E OUTRASCOM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 10.06 A 15.06.2016 CONFORME MEMO 238/2016/DE. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02400 | 29/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM FINALIDADEDE RESOLVER PENDENCIA RELATI-VAS AO SETOR DE POLICIAMENTO ADA COMISSAO DE LEILAO NA SEDENO PERIODO DE 03/06 AS 07:00HRA 03/06/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 051/2016-1CIRETRAN. | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02401 | 29/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM FINALIDADEDE RESOLVER PENDENCIA RELATI-VAS AO SETOR DE POLICIAMENTO ADA COMISSAO DE LEILAO NA SEDENO PERIODO DE 10/06 AS 07:00HRA 10/06/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 051/2016-1CIRETRAN. | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02402 | 29/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM FINALIDADEDE RESOLVER PENDENCIA RELATI-VAS AO SETOR DE POLICIAMENTO ADA COMISSAO DE LEILAO NA SEDENO PERIODO DE 17/06 AS 07:00HRA 17/06/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 051/2016-1CIRETRAN. | 00003088691414 | ANA PAULA SANTANA BRASIL AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02403 | 29/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM FINALIDADEDE RESOLVER PENDENCIA ADMINIS-TIVAS E JURIDICAS NA SEDE, NOPERIODO DE 06/06 AS 07:00HRS A06/06/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 050/2016- 1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02404 | 29/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM FINALIDADEDE RESOLVER PENDENCIA ADMINIS-TIVAS E JURIDICAS NA SEDE, NOPERIODO DE 13/06 AS 07:00HRS A13/06/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 050/2016- 1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02405 | 29/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM FINALIDADEDE RESOLVER PENDENCIA ADMINIS-TIVAS E JURIDICAS NA SEDE, NOPERIODO DE 20/06 AS 07:00HRS A20/06/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 050/2016- 1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02406 | 29/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA, COM FINALIDADEDE RESOLVER PENDENCIA ADMINIS-TIVAS E JURIDICAS NA SEDE, NOPERIODO DE 27/06 AS 07:00HRS A27/06/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 050/2016- 1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02407 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIA E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE CAJAZEIRAS, IRA REA-LIZAR O II WORKSHOP CAMPANHADO SAO JOAO COM SEGURANCA, NOPERIODO DE 20/06/ S 06:00HRS A24/06/2016 AS 14:00HRS, CONF.MEMO 078/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02408 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIA E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE CAJAZEIRAS, IRA REA-LIZAR O II WORKSHOP CAMPANHADO SAO JOAO COM SEGURANCA, NOPERIODO DE 20/06/ S 06:00HRS A24/06/2016 AS 14:00HRS, CONF.MEMO 078/2016-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02409 | 29/06/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIA E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE CAJAZEIRAS, IRA REA-LIZAR O II WORKSHOP CAMPANHADO SAO JOAO COM SEGURANCA, NOPERIODO DE 20/06/ S 06:00HRS A24/06/2016 AS 14:00HRS, CONF.MEMO 078/2016-DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02410 | 29/06/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIA E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE CAJAZEIRAS, IRA REA-LIZAR O II WORKSHOP CAMPANHADO SAO JOAO COM SEGURANCA, NOPERIODO DE 20/06/ S 06:00HRS A24/06/2016 AS 14:00HRS, CONF.MEMO 078/2016-DET. | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02411 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIA E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE CAJAZEIRAS, IRA REA-LIZAR O II WORKSHOP CAMPANHADO SAO JOAO COM SEGURANCA, NOPERIODO DE 20/06/ S 06:00HRS A24/06/2016 AS 14:00HRS, CONF.MEMO 078/2016-DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02412 | 29/06/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIA E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE CAJAZEIRAS, IRA REA-LIZAR O II WORKSHOP CAMPANHADO SAO JOAO COM SEGURANCA, NOPERIODO DE 20/06/ S 06:00HRS A24/06/2016 AS 14:00HRS, CONF.MEMO 078/2016-DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02413 | 29/06/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 15/06 AS 12:00HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1019.( POLICIAMENTOLEI SECA). | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02414 | 29/06/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 15/06 AS 12:00HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1019.( POLICIAMENTOLEI SECA). | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02415 | 29/06/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 15/06 AS 12:00HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1019.( POLICIAMENTOLEI SECA). | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02416 | 29/06/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 15/06 AS 12:00HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1019.( POLICIAMENTOLEI SECA). | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02417 | 29/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 15/06 AS 12:00HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1019.( POLICIAMENTOLEI SECA). | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02418 | 29/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 15/06 AS 12:00HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1019.( POLICIAMENTOLEI SECA). | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02419 | 29/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 15/06 AS 12:00HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1019.( POLICIAMENTOLEI SECA). | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02420 | 29/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 15/06 AS 12:00HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1019.( POLICIAMENTOLEI SECA). | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02421 | 29/06/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), COM DESTINO A CIDADE DE PATOS IRA REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA NOPERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A16/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO.077/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02422 | 29/06/2016 | 3448354.34 | 3448354.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE JUNHO/2016,CONF.MEMO 087/16/DRH E FOLHA EANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02423 | 29/06/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), COM DESTINO A CIDADE DE PATOS IRA REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA NOPERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A16/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO.077/2016-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02424 | 29/06/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), COM DESTINO A CIDADE DE PATOS IRA REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA NOPERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A16/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO.077/2016-DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02425 | 29/06/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), COM DESTINO A CIDADE DE PATOS IRA REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA NOPERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A16/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO.077/2016-DET. | 00029928257434 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02427 | 29/06/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), COM DESTINO A CIDADE DE PATOS IRA REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA NOPERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A16/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO.077/2016-DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02428 | 29/06/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), COM DESTINO A CIDADE DE PATOS IRA REALIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA NOPERIODO DE 13/06 AS 06:00HRS A16/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO.077/2016-DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02429 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02430 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02431 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02432 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02433 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02434 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02435 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02436 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02437 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02438 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02439 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02440 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DECAMPINA GRANDE, IRA FAZER FIS-CALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 12/06 AS 12:00HRS A 13/06/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO1006/2016. ( OP. LEI SECA) | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02441 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016( OP. LEI SECA). | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02442 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP. LEI SECA). | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02443 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP. LEI SECA). | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02444 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP. LEI SECA). | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02445 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP. LEI SECA). | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02446 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP. LEI SECA). | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02447 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP. LEI SECA). | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02448 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP. LEI SECA). | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02449 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP. LEI SECA). | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02450 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP. LEI SECA). | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02451 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADA DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 21/06/2016 A12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP. LEI SECA). | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02452 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02453 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02454 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02457 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02458 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02459 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02460 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02461 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02462 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02463 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02464 | 30/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02465 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02466 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02467 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, COM FINALI-DADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO NO PERIODO DE 19/06 AS 12:00HRS A 20/06/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1007( LEI SECA). | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02469 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02470 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02471 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02472 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02473 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02474 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02475 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02476 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02477 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02478 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02479 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02480 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02481 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02482 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02483 | 30/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02484 | 30/06/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016,CONF. MEMO 060/2016-CPL, PARE-CER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02485 | 30/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, COM FINALIDADE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 22/06 AS 12:00HRS A 23/06/2016 AS 12:00HRS CONF. MEMO1008.(LEI SECA). | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02486 | 30/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOAO MES DE MAIO/2016, CONF. ME-MO 060/2016-CPL, PARECER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02487 | 30/06/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE MAIO/2016, CONFMEMO 060/2016-CPL, PARECER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02488 | 30/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB,REF,AO MES DE MAIO/2016, CONF. ME-MO 060/2016-CPL, PARECER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02489 | 30/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE MAIO/2016, CONF. ME-MO 060/2016-CPL, PARECER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02490 | 30/06/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE MAIO/2016, CONF. ME-MO 060/2016-CPL, PARECER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02491 | 30/06/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016,CONF. MEMO 060/2016-CPL, PARE-CER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02492 | 30/06/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DEMAIO/2016, CONF. MEMO 060/2016CPL, PARECER 361/2016-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02493 | 30/06/2016 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOA JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO 060/2016-CPLPARECER 361/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02494 | 30/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE MAIO/2016, CONF. ME-MO 060/2016-CPL, PARECER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02495 | 30/06/2016 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2016, CONF. MEMO060/2016-CPL, PARECER 361/2016ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02496 | 30/06/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB,REF,AO MES DE MAIO/2016, CONF. ME-MO 060/2016-CPL, PARECER 361/20160-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02497 | 30/06/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB,REF,AO MES DE MAIO/2016, CONF. ME-MO 060/2016-CPL, PARECER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02498 | 30/06/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB,REF,AO MES DE MAIO/2016, CONF. ME-MO 060/2016-CPL, PARECER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02499 | 30/06/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF. AO MESDE MAIO/2016, CONF. MEMO 060/2016-CPL, PARECER 361/2016-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02500 | 30/06/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE MAIO/2016,CONF.MEMO 060/2016-CPL, PARECER 361/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02501 | 30/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE -COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES PSICOTECNICOS PERIODO 06. 07.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA. CONFORME MEMO 088/2016/CP | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02502 | 01/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 05/07 AS 06:00HRS A 05/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO087/2016-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 02503 | 01/07/2016 | 433655.00 | 433655.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA A CANDIDATOSA OBTENCAO DA CNH: LIVROS DE EXERC R1 FORMA B, DE APL.R1 FORMA B, DE EXERC.R1, APLICR1,APLPALOGRAFICO, APLICACAO TACOM Ae B, CRIVO DE CORRECAO TACOM Ae B, CRIVO DE CORRECAO R1, R-1 | 60790037000192 | VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02504 | 01/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 05/07 AS 06:00HRS A 05/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO087/2016-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02505 | 01/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 05/07 AS 06:00HRS A 05/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO087/2016-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02506 | 01/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 05/07 AS 06:00HRS A 05/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO087/2016-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02507 | 01/07/2016 | 73905.60 | 53431.02 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE 15/JUNHO A DEZEMBRO/2016, CONF. PEDIDO DE CRE-DENCIAMENTO, RESERVA 129, CON-TRATO 0020/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 18829315000101 | SSF - SERVICOS DE PSICOLOGIA EIRELI ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02508 | 01/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 05/07 AS 06:00HRS A 05/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO087/2016-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02509 | 01/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 05/07 AS 06:00HRS A 05/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO087/2016-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02510 | 01/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 05/07 AS 06:00HRS A 05/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO087/2016-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02511 | 01/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 05/07 AS 06:00HRS A 05/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO087/2016-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02512 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02513 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02514 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02515 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02516 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02517 | 01/07/2016 | 3530.89 | 3530.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO E VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2016,CONF. MEMO 090/2016-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023810742449 | CHARLES ANDRADE DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02518 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02519 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02520 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02521 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02522 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02523 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02524 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02525 | 01/07/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02526 | 01/07/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO 02/07 AS 12:00HRS A 03/072016 AS 12:00HRS, COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.MEMO 1014/2016 (LEI SECA) | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02527 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02528 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02529 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02530 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00007407616418 | ANIELLE GOMES MACEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02531 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00004247943499 | WILLIAM DOS SANTOS MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02532 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02533 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02534 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02535 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02536 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02537 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02538 | 01/07/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02539 | 01/07/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 24/06 AS 12:00HRS A 2506/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE SOLANEA-PB CONF.MEMO 1008/2016 (LEI SECA). | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02540 | 01/07/2016 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NAS CENTRAIS E APARELHOS DEAR CONDICIONADOS DESTE ORGAO,NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 069/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15204206000100 | PLANTERNO ENG E ARCONDICIONADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 02541 | 01/07/2016 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NAS CENTRAIS E APARELHOS DEAR CONDICIONADOS DESTE ORGAO,NO MES DE OUTUBRO/2013, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 068/2014ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15204206000100 | PLANTERNO ENG E ARCONDICIONADO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02542 | 01/07/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS) DESTINO A CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL A-COMPANHANDO A BET NO PERIODO15/06 AS 06:00HRS A 18/06/2016AS 06:00HRS,CONF.MEMO 287/2016CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02543 | 01/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE -COM O OBJETIVO DE APLICAR TES-TES PSICOTECNICOS PERIODO 13. 07.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 088/2014/CP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02544 | 01/07/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 20.07.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 088/2016. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02545 | 01/07/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR TESTES PSICOLOGICOS PERIODO 27.07.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 088/2016/CP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02546 | 01/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 29.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 278/2016/CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02547 | 01/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 29.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 278/2016/CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02548 | 01/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 22.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 273/2016/CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02549 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02550 | 01/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 22.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 273/2016/CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02551 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02552 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02553 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02554 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02555 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02556 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02557 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02558 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02559 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02560 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02561 | 01/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02562 | 01/07/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02563 | 01/07/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM FINALIDADE DE FISCA-LIZAR O TRANSITO NO PERIODO JUNINO DE 23/06 AS 12:00HRS A 2406/2016 AS 12:HRS, COM DESTINOA CIDADE DE PATOS-PB CONF.MEMO1010/2016 (LEI SECA). | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02564 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 (UMADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE MAMANGUAPRE, CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT, NO PERIODO DE30/06/AS 06:00HRS A 01/07/2016AS 06:00HRS. CONF. MEMO 3304 -CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02565 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHADOA BET NO PERIODO DE 09/06 AS06:00HRS A 09/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 251/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02566 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 10.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO.2532016. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02567 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHADOA BET NO PERIODO DE 09/06 AS06:00HRS A 09/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 251/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02568 | 04/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) IRA ACOMPANHAR ABET NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA E POMBAL-PB, NO PERIODODE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06 A18:00HRS, CONF. MEMO 247/ 2016CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02569 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 10.06.2016 RETORNANDO-NO MESMO DIA CONFORME MEMO 2532016/CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02570 | 04/07/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) IRA ACOMPANHAR ABET NAS CIDADES DE CATOLE DOROCHA E POMBAL-PB, NO PERIODODE 07/06 AS 06:00HRS A 09/06 A18:00HRS, CONF. MEMO 247/ 2016CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02571 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR ABET NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 06/06 AS 06:00 HRSA 06/06/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 245/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02572 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 14.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 2612016/CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02573 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR ABET NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 06/06 AS 06:00 HRSA 06/06/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 245/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02574 | 04/07/2016 | 0.00 | 0.00 | -----------------------------VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 14.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 2612016/CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02576 | 04/07/2016 | 20.00 | 20.00 | -----------------------------VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 14.06.2016 RETORNANNDONO MESMO DIA CONFORME MEMO 2612016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02577 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 07.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 2482016/CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02578 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 07.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 2482016. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02579 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 13.06.2016 CONFORME MEMORANDO 258/2016 CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02580 | 04/07/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 08/06 AS 06:00 HRSA 08/06/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 250/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02581 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 08/06 AS 06:00 HRSA 08/06/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 250/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02582 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 08/06 AS 06:00 HRSA 08/06/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 250/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02583 | 04/07/2016 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMEPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 13.06.2016 CONFORME MEMORANDO 258/2016/CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02584 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA) | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02585 | 04/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/2016,CONFMEMO 099/2016.1-DSG, RESERVA98,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000797390405 | EDWILLMERSON DA SILVA SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02586 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA) | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02587 | 04/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/2016,CONFMEMO 099/2016.1-DSG, RESERVA98,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793029473 | ERONICIO DA SILVA PAIXAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02588 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA) | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02589 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA) | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02590 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA). | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02591 | 04/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/2016,CONFMEMO 099/2016.1-DSG, RESERVA98,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007472509442 | TIAGO ANASTACIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02592 | 04/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/2016,CONFMEMO 099/2016.1-DSG, RESERVA98,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073038962368 | WEDSON DOS SANTOS MARIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02593 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA) | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02594 | 04/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JUNHO/2016,CONFMEMO 099/2016.1-DSG, RESERVA98,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002928573496 | VALDIR JOSE MORAIS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02595 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA). | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02596 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA). | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02597 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA). | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02598 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA). | 00007295338403 | FELIPE AUGUSTO DE PAIVA FLORENCIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02599 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA). | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02600 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA). | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02601 | 04/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA). | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02602 | 04/07/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, NO PERIODO DE 29/06 AS 12:00HRS A 30/06/2016 AS AS 12:00HRS, CONF. MEMO 1012/2016.(OP.LEI SECA). | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02603 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02604 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02605 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00005308663408 | JOHN CLEISON BARBOSA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02606 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02607 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02608 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02609 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02610 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00002979417475 | ALVARO CABRAL DE MELO JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02611 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00008923085405 | MAILSON SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02612 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02613 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02614 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02615 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00003045348467 | JULIO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02616 | 04/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA FISCALIZAR O TRANSI-TO NO PERIODO JUNINO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 01/07 AS 12:00HRS A 02/07/2016 AS 12:00HRS, CONF MEMO1013/2016. (OP.LEI SECA). | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02618 | 05/07/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULARNA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A 23/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 272/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02619 | 05/07/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULARNA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A 23/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 272/2016-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02620 | 05/07/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULARNA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A 23/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 272/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02621 | 05/07/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULARNA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A 23/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 272/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02622 | 05/07/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULARNA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A 23/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 272/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02623 | 05/07/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULARNA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A 23/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 272/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02624 | 05/07/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULARNA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 21/06 AS 06:00HRS A 23/06/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 272/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02628 | 05/07/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS),IRA FAZER FISCALIZA-CAO DE TRANSITO AO PERIODO JU-NINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 15/06/AS 12:00:HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRCONF. MEMO 1019/2016 ( OP LEISECA) | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02629 | 05/07/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS),IRA FAZER FISCALIZA-CAO DE TRANSITO AO PERIODO JU-NINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 15/06/AS 12:00:HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRCONF. MEMO 1019/2016 ( OP LEISECA) | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02630 | 05/07/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS),IRA FAZER FISCALIZA-CAO DE TRANSITO AO PERIODO JU-NINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 15/06/AS 12:00:HRS A 18/06/2016 AS 12:00HRCONF. MEMO 1019/2016 ( OP LEISECA) | 00004695796414 | DIANA MABELA SOUZA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02631 | 05/07/2016 | 485214.74 | 485214.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE JUNHO/2016,CONF.MEMO 088/2016-DRH E RESUMO GE-RAL DA FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02632 | 05/07/2016 | 26570.86 | 26570.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JUNHO/16CONF. MEMO 088/2016-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02633 | 05/07/2016 | 73170.70 | 73170.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JUNHO/16CONF. MEMO 089/2016-DRH, GFIPE DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02634 | 05/07/2016 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO089/2016-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02635 | 05/07/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DESENVOLVER SERVICORELACIONADO A CORREGEDORIA PE-RIODO 27.06.2016 A 28.06.2016 CONFORME MEMO 100/2016/CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02636 | 05/07/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DESENVOLVER SERVICORELACIONADO A CORREGEDORIA PE-LO PERIODO 27.06.2016 A 28.06.2016 CONFORME MEMO 100/2016/CORREGEDORIA | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02637 | 05/07/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DESENVOLVER SERVICORELACIONADO A CORREGEDORIA PE-RIODO 27.06.2016 A 28.06.2016 CONFORME MEMO 100/2016/CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02638 | 05/07/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA COM DESTINO A AREIA COM O OBJETIVO DE PROCEDER VISTORIA NOS CENTROS DE FORMACOES DE CONDU-TORES PERIODO 15.06 A 16.06.16CONFORME MEMO 023/2016/CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02639 | 06/07/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A AREIA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR CEFCONDUTO-RES PERIODO 15.06 A 16.06.2016CONFORME MEMO 023/2016/CCRAF. | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02640 | 06/07/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A AREIA COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR CEFCONDUTO-RES PERIODO 15.06 A 16.06.2016CONFORME MEMO 023/2016/CCRAF. | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02642 | 07/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO099/2016.1-DSG, RESERVA 98,TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E GD112 ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02643 | 07/07/2016 | 10296.00 | 10296.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2016, CONF. OFICIO 033/2016-CETRAN, MEMOS, ATAS E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02644 | 08/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO099/2016.1-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2015 E GD 113 ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02645 | 08/07/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASE MEIA) DIARIAS COM DESTINO ACATOLE DO ROCHA E POMBAL/PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 07/06/16(06:00H) A 09/06/16 (18:00H),CONF. GD 114. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02646 | 08/07/2016 | 1915.40 | 1915.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTA)PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003469493430 | VALTER JOSE CAMPOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02647 | 11/07/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA TRANSPOR-TAR SERVIDORES DO SETOR DETRANSPORTE, A CIDADES DE ARARUNA,SOLANEA E BARRA DE SANTA ROSA, NO PERIODO DE 20/06 AS 06:00HRS A 23/06/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 299/2016-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02648 | 11/07/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICOS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS NA 4a CIRETRAN EM PA-TOS/PB, CONF. MEMO 087/2016-4aCRT, PARECER 091/2016-AI E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02650 | 11/07/2016 | 4106.26 | 4106.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NO MESDE MAIO/2016, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 370/2016-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02651 | 11/07/2016 | 3830.98 | 3830.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NO MESDE ABRIL/2016, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 371/2016-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 02652 | 11/07/2016 | 114.00 | 114.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE 300 CARTOES DE VISITA PERSONALIZADO EM COUCHE FOSCO COMVERNIZ LOCALIZADO FRENTE E VERSO, DESTINADOS A CHEFIA DE GA-BINETE DESTE ORGAO, CONF. MEMO031/2016-CGB, MAPA COTACAO DEPRECOS, ORCAMENTOS E DESPACHODA D.A. ANEXOS. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02653 | 11/07/2016 | 311.25 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 CADEADOS CR 20 E 05 BRO-CAS DE VIDEA COM DIAMETRO DE 4MM DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO, CONFMEMO 053/2016-1/DSG, RESERVA132, ARP 183/15 DO PREGAO 194/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 11/07/2016 | 34.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 50 BUCHAS DE NYLON S-08 E05 PREGOS DE 2 POLEGADAS COMCABECA EMBALAGEM COM 01 KG,DESTINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO053/2016-1/DSG,RESERVA 132,ARP183/15 DO PREGAO 194/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02655 | 11/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PA-GAMENTO DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS No 200.2016.609302 EMQUE SAO PARTES DETRAN/MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS,CONFORME MEMO 052/2016/ASSEJUR/DETRAN/PB, GUIA DE RECOLHIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02657 | 12/07/2016 | 25312.19 | 18309.97 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE 14/JUNHO A DEZEMBRO/2016, CONF. PEDIDO DE CRE-DENCIAMENTO DA CLINICA, RESER-VA 123, CONTRATO 21/2016 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02658 | 12/07/2016 | 3999.96 | 3999.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO040/2016-DA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02659 | 12/07/2016 | 2996.00 | 2996.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO040/2016-DA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02660 | 12/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO040/2016-DA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02661 | 13/07/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2016,CONF. MEMO 047/2016-CPL, PARE-CER 226/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02662 | 13/07/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO047/2016-CPL, PARECER 226/2016ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02663 | 13/07/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE ABRIL/2016,CONFMEMO 047/2016-CPL E PARECER047/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02664 | 13/07/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU-PB REF.AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO 047/2016-CPL E PARECER 226/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02665 | 13/07/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL-PB REFAO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO 047/2016-CPL E PARECER 226/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02666 | 13/07/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PALISTA-PB REF.AO MES DE ABRIL/2016, CONF. ME047/2016-CPL E PARECER 226/16-ASSEJUR ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02667 | 13/07/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB REF.AO MES DE ABRIL/16 CONFMEMO 047/2016-CPL E PARECER226/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02668 | 13/07/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE /PB REF. AO MES ABRIL2016 CONF. MEMO 047/2016-CPL EPARECER 226/2016/ASSEJUR ANE-XOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02669 | 13/07/2016 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB REF. AO MES ABRIL/16CONF. MEMO 047/2016-CPL E PARECER 226/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02670 | 13/07/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB REFAO MES DE ABRIL/2016 CONF. MEMO 047/2016-CPL E PARECER 226/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02671 | 13/07/2016 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB REF.AO MESDE ABRIL/2016, CONF. MEMO 047/2016-CPL E PARECER 226/2016 ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 02672 | 13/07/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO-PB REF.AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO 047/2016-CPL E PARECER 226/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02673 | 13/07/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA-PB REF.AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO 047/2016-CPL E PARECER 226/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02674 | 13/07/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO-PB REF.AO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO 047/2016-CPL E PARECER 226/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02675 | 13/07/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB REF.AO MESDE ABRIL/2016, CONF.MEMO/047/2016CPL E PARECER 226/2016 ASSEJURANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02676 | 13/07/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE STA. HELENA REFAO MES DE ABRIL/2016, CONF. MEMO 047/2016-CPL E PARECER 226/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02677 | 13/07/2016 | 3026.80 | 3026.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORALFEU MAGALHAES FILHO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 376/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00018156720482 | VALDENICE ALVES MAGALHAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 02679 | 14/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO RARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE APAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS No 200.2016.609302 EMQUE SAO PARTES DETRAN/MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS,CONFORME GD 122 POR TER SIDO PAGOA MENOR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02680 | 14/07/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2016CONF. MEMO 060/2016-CPL, PARE-CER 364/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02681 | 14/07/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOAO MES DE JUNHO/2016 CONF. ME MO 060/2016-CPL, PARECER 364/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02682 | 14/07/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JUNHO/2016,CONFMEMO 060/2016-CPL, PARECER 3642016-ASSEJUR E ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02683 | 14/07/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB REF.REF.AO MES DE JUNHO/2016 CONF.MEMO 060/2016-CPL, PARECER 3642016-ASSEJUR E ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02684 | 14/07/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL-PB REFAO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO 060/2016-CPL E PARECER 364/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02685 | 14/07/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PALISTA-PB REF.AO MES DE JUNHO/2016, CONF. ME364/2016-CPL E PARECER 364/16-ASSEJUR ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02686 | 15/07/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRA DE FOGOPB, REF. AO MES DE JUNHO/2016CONF. MEMO 060/2016-CPL, PARE-CER 364/2016-ASSEJUR E ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02687 | 15/07/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE /PB REF. AO MES JUNHO2016 CONF. MEMO 060/2016-CPL EPARECER 364/2016-ASSEJUR ANE-XOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02688 | 15/07/2016 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB REF. AO MES JUNHO/16CONF. MEMO 060/2016-CPL E PARECER 364/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02689 | 15/07/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB REFAO MES DE JUNHO/2016 CONF. MEMO 060/2016-CPL E PARECER 364/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02690 | 15/07/2016 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB REF AOMES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO060/2016-CPL E PARECER 364/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02691 | 15/07/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO-PB REF.AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO 060/2016-CPL E PARECER 364/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02692 | 15/07/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA-PB REF.AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO 060/2016-CPL E PARECER 364/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02693 | 15/07/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO-PB REF.AO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO 060/2016-CPL E PARECER 36422016-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02694 | 15/07/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB REF.AO MES DEJUNHO/2016, CONF.MEMO/060/2016CPL E PARECER 364/2016-ASSEJURANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02695 | 15/07/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE STA. HELENA REFAO MES DE JUNHO/2016, CONF. MEMO 060/2016-CPL E PARECER 364/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02696 | 15/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, IRA FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NO PERIODO DE 21/06 AS 12:00HRS A 22/06/2016 AS12:00HRS, CONF. MEMO 1008/2016(OP LEI SECA). | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02698 | 19/07/2016 | 2887.66 | 2887.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESTITUICAODE VALORES REFERENTE A ARREMA-TACAO DO VEICULO PLACA MNM4472PB, NO Lo LEILAO DE VEICULOS APREENDIDOS-2a CIRETRAN GUARABIRA/PB, CONF. REQUERIMENTO, ATADO LEILAO DA CPTRAN/GUARABIRA-PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003006198476 | ISILANDE CRISTINA DE ALMEIDA AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02699 | 19/07/2016 | 3655.60 | 3655.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESTITUICAODE VALORES REFERENTE A ARREMA-TACAO DO VEICULO PLACA MOW0988PB, NO 1o LEILAO DE VEICULOS APREENDIDOS-2a CIRETRAN/GUARABIRA/PB, CONF. REQUERIMENTO, ATADO LEILAO DA CPTRAN/GUARABIRA/PB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003060175470 | RANIERI VITA MATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 02701 | 21/07/2016 | 150562.10 | 150562.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS EMINFORMATICA PARA DIVULGACAO ECAPTACAO DE INFORNACOES EM MI-DIAS ELETRONICAS E TOTTENS DEAUTOATENDIMENTO VOLTADOS AO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016, CONF.OFICIO 180/2016/GABPRESI/GEFIC, CONTRATO 034/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 02702 | 21/07/2016 | 0.00 | 0.00 | DIAS ELETRONICAS E TOTTENS DEAUTOATENDIMENTO VOLTADOS AO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO/2016, CONF.OFICIO 180/2016/GABPRESI/GEFIC, CONTRATO 034/2015DIAS ELETRONICAS E TOTTENS DEAUTOATENDIMENTO VOLTADOS AO PUBLICO, REF.AO MES DE FEVEREIRO2016, CONF.OFICIO 181/2016/GABPRESI/GEFIC, CONTRATO 034/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 02704 | 21/07/2016 | 150562.10 | 150562.10 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA PARADIVULGACAO E CAPTACAO DE INFORMACOES EM MIDIAS ELETRONICAS ETOTTENS DE AUTOATENDIMENTO VOLTADOS AO PUBLICO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2016, CONF.OFICIO181/2016-GABPRESI/GEFIC,CONTRA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02705 | 21/07/2016 | 6994.82 | 6994.82 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, REF. AO MESDE MAIO/2016, GD 120 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02706 | 21/07/2016 | 3413743.65 | 3413743.65 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO DO MES DEMAIO/2016, CONF. MEMO 067/2016DRH, GD 119 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02707 | 22/07/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),PROCEDER VISTORIADO CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES, NA CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DO II WORKSHOP, NO PE-RIODO DE 16/06 AS 7:00HRS A 1906/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO022/2016-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02708 | 22/07/2016 | 12384.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 19,20,24,25,26 DE MA-IO E 02 E 04 DE JUNHO/16, CONFMEMO 022/2016-ASCOM E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02709 | 22/07/2016 | 1369.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 08,11,21 E 22 DE JU-NHO/2016, CONF. MEMO 021/2016-ASCOM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02710 | 25/07/2016 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 100 CAMISAS BRANCA BASICA UNISSEX E 100 BONES EM COR, RIPSTOP, MODELOS EM TERMO DE REFERENCIA, DESTINADOS A DIV.DE POLICIAMENTO DE TRANSITO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTE OR-GAO, CONF. MEMO 968/2016-PFT,TER4MO DE REFERENCIA, PREGAO | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02711 | 27/07/2016 | 485494.04 | 485494.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI- BUICAO (FINANCEIRO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATIVOS,DO MES DE JULHO/16,CONFMEMO 104/16 E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02712 | 27/07/2016 | 26570.86 | 26570.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE JULHO/16CONF. MEMO 104/2016-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02713 | 27/07/2016 | 3427519.80 | 3427519.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE JULHO/2016,CONF.MEMO 103/16/DRH E FOLHA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02716 | 27/07/2016 | 76509.63 | 76509.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JULHO/16CONF. MEMO 105/2016-DRH,GFIP EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02717 | 27/07/2016 | 6987.06 | 6987.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JULHO/2016, CONF. MEMO105/2016-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02719 | 29/07/2016 | 14464.88 | 14464.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E ADICAO DE CAT. B,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 405/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02720 | 29/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. A 14 DIAS DO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO 112/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/15FLA DE DESPACHO 04 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007472509442 | TIAGO ANASTACIO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02721 | 29/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. A 7 DIAS DO MES DE MAIO/2016, CONF. MEMO 112/2016.2DSGTERMO DE PROTOCOLO 005/2015,FOLHA DE DESPACHO 04 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00056959079420 | EMANOEL ALVES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02722 | 29/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/2016,CONFMEMO 112/2016.2-DSG, TERMO DEPROTOCOLO 005/2015 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000797390405 | EDWILLMERSON DA SILVA SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 02723 | 29/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/2016,CONFMEMO 112/2016.2-DSG, TERMO DEPROTOCOLO 005/2015 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000793029473 | ERONICIO DA SILVA PAIXAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02724 | 29/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. A 12 DIAS DO MES DE JULHO/2016, CONF.MEMO 112/2016.2DSGTERMO DE PROTOCOLO 005/2015 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009405455435 | LUCAS DE ALCANTARA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02725 | 29/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/2016,CONFMEMO 112/2016.2-DSG, TERMO DEPROTOCOLO 005/2015 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00073038962368 | WEDSON DOS SANTOS MARIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02726 | 29/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE JULHO/2016,CONFMEMO 112/2016.2-DSG, TERMO DEPROTOCOLO 005/2015 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002928573496 | VALDIR JOSE MORAIS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02727 | 29/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O SEMINARIOSOBRE ACORDAOS DO TCU PARAQUEM ATUAM EM LICITACOES E CONTRATOS A SE REALIZAR EM NATAL/RN, NO PERIODO DE 24 A 26/AGOSTO/2016. PARTICIPANTES ALYNNEM.B.DE ARAUJO E OUTROS, CONF.MEMO 054/2016-ASSEJUR, PARECER439/2016-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02728 | 01/08/2016 | 53283.10 | 53283.10 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOSDESTE ORGAO, NO PERIODO DE 17/JUNHO A DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 040/2016.1-DSG, RESERVA 159CONTRATO 0019/2016, ARP 122/15DO PREGAO 201/2014 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02729 | 01/08/2016 | 72206.55 | 72206.55 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICU-LOS AUTOMOTIVOS DESTE ORGAO,NOPERIODO DE 17/JUNHO A DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 040/2016.1/DSG, RESERVA 160, CONTRATO 19/2016, ARP 122/15 DO PREGAO 201/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02730 | 01/08/2016 | 11438.73 | 11438.73 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE AGUA MINERAL COM ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ES-TABELECIDOS NO EDITAL DO PRE-GAO, NO PERIODO DE 04/07 A DE-ZEMBRO/2016, CONF. MEMO 025/16DM, RESERVA 164, CONTRATO 0022/2016, ARP 036/2016 DO PREGAO411/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Inexigível | 02731 | 01/08/2016 | 1650.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE INTERNET,VISANDO ATENDER AS NECESSIDA-DES DA CIRETRAN DE PIANCO/PB,NO PERIODO DE 15/JULHO A DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 048/5016-DPD, RESERVA 190, CONTRATO 024/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02732 | 01/08/2016 | 990000.00 | 990000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE17/JULHO A DEZEMBRO/2016, CONFOFICIO 032/2016-AVATY, RESERVA189, 1o TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 0023/2015, ARP 105/2015DO PREGAO 436/2014 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02734 | 03/08/2016 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECHAVEIRO PARA ABERTURA DE VEI-CULOS NO PATIO DA SEDE/DETRAN/PB (2o LEILAO), CIRETRAN DECAMPINA GRANDE, GUARABIRA E B-PTRAN DA CAPITAL (315), CONF.MEMO 004/2016-CELVA, MAPA COTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 16893204000139 | TELLE CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02735 | 04/08/2016 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088538133420 | IARA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02736 | 04/08/2016 | 98.87 | 98.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2014, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005241368400 | EDILSON DA SILV MOREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02737 | 04/08/2016 | 124.20 | 124.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002729167498 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02738 | 04/08/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS),IRA ORGANIZAR O PATIO NACIDADE DE PATOS, PARA O PROXI-MO LEILAO, NO PERIODO DE 01/0806HRS A 06/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 067/2016-DI. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02739 | 04/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS),IRA ORGANIZAR O PATIO NACIDADE DE PATOS, PARA O PROXI-MO LEILAO, NO PERIODO DE 01/0806HRS A 06/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 067/2016-DI. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02740 | 04/08/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS),IRA ORGANIZAR O PATIO NACIDADE DE PATOS, PARA O PROXI-MO LEILAO, NO PERIODO DE 08/0806HRS A 13/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 166/2016-DI. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02741 | 04/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS),IRA ORGANIZAR O PATIO NACIDADE DE PATOS, PARA O PROXI-MO LEILAO, NO PERIODO DE 08/0806HRS A 13/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 166/2016-DI. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02742 | 04/08/2016 | 195.09 | 195.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO NPU 9131 PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO, CONF. MEMO1164/2016-DPFT, GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02743 | 04/08/2016 | 137.93 | 137.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2015, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007400172417 | ISABEL SOARES VIEIR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02745 | 04/08/2016 | 352.08 | 352.08 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. A 12 DIAS DO MES DE JULHO/2016, CONF.MEMO 112/2016;2DSGTERMO DE PROTOCOLO 005/2015 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009405455435 | LUCAS DE ALCANTARA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02746 | 08/08/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03 ENCADER-NACOES DO LIVRO DE PRESTECAODE CONTAS (PCA) EM ESPIRAL DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILI-DADE DESTE ORGAO, CONF. MEMO043/2016/DF/SC,MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02747 | 08/08/2016 | 9732.97 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A AFERICAODE 13 ETILOMETROS PERTECENTE AESTE ORGAO,CONF.MEMO 981/2016/DPFT, ORCAMENTO ESTIMATIVO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10975589000105 | INSTIT DE PESOS E MEDIDAS DE PERNAMBUCO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02748 | 08/08/2016 | 3532.76 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, NO MESDE JUNHO/2016, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 435/2016-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02750 | 09/08/2016 | 242.91 | 242.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. A 10 DIAS DO MESDE JULHO/2016, CONF. MEMO 078/2016-CPL, CONTRATO 0017/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02751 | 10/08/2016 | 86.69 | 86.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2013, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091821525434 | MARIA SOLANGE RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02752 | 10/08/2016 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS.SOUZA,CAJAZEIRAS E OUTRAS COM O OBJETIVODE INSPECIONAR AS RESPECTIVAS CIRCUNSCRICOES PERIODO 26.07 RETONANDO 28.07.2016.CONFORME MEMO: 107/2016 CGB. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02753 | 10/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS.SOUZA,CAJAZEIRAS E OUTRAS COM O OBJETIVODE CONDUZIR DIR.SUPERINTENDEN-TE A ESTAS LOCALIDADES PERIODO26.07 A 28.07.2016 CONFORME MEMO 107/2016. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02754 | 10/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DO DPD PERIODO 21.06.16 RETORNANDO AS 18:00 DO MESMO DIA CONF. MEMO 315/2016. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02755 | 10/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/RIO TINTO COM O OBJETIVO DE CONDU-ZIR SERVIDORES DA DIR.OPERACAOPERIODO 30.06 A 01.07.2016 CONFORME MEMO 314/2016. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02756 | 10/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 30.06.2016 RETORNO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 313/2016 ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02757 | 10/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 09.06.2016 RETORNO NO MESMO DIA. CONFORME MRMO 287/2016 ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02758 | 10/08/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 28.06.2016 RETORNO NO MESMO DIACONFORME MEMO 309/2016. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02759 | 10/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINNICA PERIODO 2906.2016 RETORNANDO MESMO DIA.ACO9NFORME MEMO 311/2016. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02760 | 10/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINNICA PERIODO 3006.2016 RETORNANDO MESMO DIA CONFORME MEMO 312/2016 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02761 | 10/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 14.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 303/2016. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02762 | 10/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINNICA PERIODO 1606.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 305/2016 ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02763 | 11/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA,PATOS ECAJZEIRAS COM O OBJETIVO DECONDUZIR O DIR.ENGENHARIA PE-RIODO 01.06 A 06.06.2016 CON-FORME MEMO 292/2016 ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02764 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 01.06.2016 RETORNANDO NO MESMO DIACONFORME MEMO 316/2016 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 02765 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, A CIDADE DE SAPE, NONO PERIODO 11/07 A 06:00HRS A11/07/2016 AS 18:00HRS, CONF.296/2016-ST | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02766 | 11/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 11/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 296/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02767 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 11/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 296/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02768 | 11/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 11/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 296/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02769 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 11/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 296/2016-CRT. | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02770 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 11/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 296/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02771 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 11/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 296/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02772 | 11/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 11/07 AS 06:00HRS A 11/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 296/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02773 | 11/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE11/07 AS 06:00HRS A 11/07/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 296/2016CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02774 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE11/07 AS 06:00HRS A 11/07/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 296/2016CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02775 | 11/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, APOIO A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE11/07 AS 06:00HRS A 11/07/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 296/2016CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02776 | 11/08/2016 | 8336.39 | 8336.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E ADICAO DE CATEGO-RIA B, CONF. OFICIO 0002/2016-CFC VITORIA, PARECER 449/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08959111000131 | CEFOC VITORIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02777 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE GUARABIRA-PB , IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 14/07 AS 06:00HRS A 14/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 302/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02778 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 14/07 AS 06:00HRS A 14/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 302/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02779 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 14/07 AS 06:00HRS A 14/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 302/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02780 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDE LIGISLACAO NO PERIODO DE 1407 AS 06:00HRS A 14/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 302/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02781 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDE LIGISLACAO NO PERIODO DE 1407 AS 06:00HRS A 14/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 302/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02782 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDE LIGISLACAO NO PERIODO DE 1407 AS 06:00HRS A 14/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 302/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02783 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE14/07 AS 06:00HRS A 14/07/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 302/2016CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02784 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE14/07 AS 06:00HRS A 14/07/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 302/2016CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02785 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 14/07 AS 06:00HRS A 14/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 302/2016-CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02786 | 11/08/2016 | 224.00 | 224.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O FORNECI-MENTO DE AGUA NA CIRETRAN DEPOMBAL/PB, REF. AOS MESES DEOUTUBRO E DEZEMBRO/2012 E DE-ZEMBRO/2014, CONF. MEMO 0005/2016-9aCP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02787 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072255056704 | ADERALDO LOPES DE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02788 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069747962420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02789 | 12/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SAO JOSE DE PIRAN-HAS E OUTRAS CONDUZINDO OS SERVIDORES DA DIV.MATERIAL PERIO-DO 18.07 A 23.07.2016 CONFORMEMEMO 019/2016 ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02790 | 12/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SAO JOSE DE PIRAN-HAS E OUTRAS CONDUZINDO OS SERVIDORES DA DIV.MATERIAL PERIO-MESMO DIA. CONFORME MEMO 335/ 2016. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02791 | 12/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT.PERIODO 14.07.2016 RETORNANDO NO MESMODIA. CONFORME MEMO 330/2016. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02792 | 12/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE EOUTRAS CONDUZINDO SERVIDORES DPD PERIODO 07.07 A 09.07.2016CONFORME MEMO 059/2016/DPD. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02794 | 12/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SERVIDORES DA CLINICA PERIODO 12.07.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 327/2016 ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02795 | 12/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE CONDUZINDO SERVIDORES DA CLINICA /07/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA. CONFORME MEMO 326/2016. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02796 | 12/08/2016 | 2198.73 | 2198.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E ADICAO DE CATEGO-RIA B (PHS) EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFICIO 001/2016-CFCSAO JOSE, PARECER 458/2016-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09369828000196 | CLAUCIA MARIA DOS SANTOS ANDRADE ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02797 | 12/08/2016 | 122.30 | 122.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020537522468 | ROMERO LEITE FALCONE DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02798 | 12/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO SOLANEA CONDUZINDOSERVIDORES DA BANCA PERIODO 07/07/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA. CONFORME MEMO 322/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02799 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), FISCALIZACAO DETRANSITO NA CIDADE DE CAICARA-PB, NO PERIODO DE 09/07 A 19:00HRS A 10/07/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1138/2016. | 00002724267419 | RICACIO LIMA DA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02800 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NA CIDADE DE CAICARA, NO PERIODO DE 09/07 AS 19:00HRS A 10/07/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1138/2016 OP.LEI SECA. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02801 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NA CIDADE DE CAICARA, NO PERIODO DE 09/07 AS 19:00HRS A 10/07/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1138/2016 OP.LEI SECA. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02802 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NA CIDADE DE CAICARA, NO PERIODO DE 09/07 AS 19:00HRS A 10/07/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1138/2016 OP.LEI SECA. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02803 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NA CIDADE DE CAICARA, NO PERIODO DE 09/07 AS 19:00HRS A 10/07/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1138/2016 OP.LEI SECA. | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02804 | 15/08/2016 | 39.89 | 39.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008731873421 | ANGELICA MAYARA DA COSTA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02805 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NA CIDADE DE CAICARA, NO PERIODO DE 09/07 AS 19:00HRS A 10/07/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1138/2016 OP.LEI SECA. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02806 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NA CIDADE DE CAICARA, NO PERIODO DE 09/07 AS 19:00HRS A 10/07/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1138/2016 OP.LEI SECA. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02807 | 15/08/2016 | 114.51 | 114.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003608707409 | MARIA JULIETA DE MELO CLEMENTE PINON |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02808 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NA CIDADE DE CAICARA, NO PERIODO DE 09/07 AS 19:00HRS A 10/07/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1138/2016 OP.LEI SECA. | 00061694363449 | VALDIR PEREIRA DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02809 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) FAZER FISCALIZACAODE TRANSITO NA CIDADE DE CAICARA, NO PERIODO DE 09/07 AS 19:00HRS A 10/07/2016 AS 12:00HRSCONF. MEMO 1138/2016 OP.LEI SECA. | 00022592520449 | JOEL GOMES LINDOLFO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02810 | 15/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),COM DESTINO A CIDADE DEPATOS-PB , IRA COORDENANDO ABET, NO PERIODO DE 21/07 AS 0600HRS A 23/07/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 310/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02811 | 15/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),COM DESTINO A CIDADE DEPATOS, IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NO PERIODO DE 21/07AS 06:00HRS A 23/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 310/2016-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02812 | 15/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS-PB , IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 2107 AS 06:00HRS A 23/07/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 310/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02813 | 15/08/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COM DESTINO A CIDADE DEPATOS-PB , IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 2107 AS 06:00HRS A 23/07/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 310/2016-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02814 | 15/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NA CIDADE DEPATOS-PB NO PERIODO DE 21/07AS06:00HRS A 23/07/2016 AS 18:00HRS,CONF MEMO 2310/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02815 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, NO PERIODO DE 21/07/16 (06:00H) A 21/07/16 (18:00H) COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR SERVIDORES DA BANCA. CONF.MEMO 341/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02816 | 15/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA REALIZAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DEPATOS, NO PERIODO DE 21/07 AS06:00HRS A 23/07/2016 AS 18:HRCONF MEMO 310/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02817 | 15/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), APOIO A COMISSAO DE DI-RECAO VEICULAR, NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 21/ 07AS 06:00HRS A 23/07/2016 AS 1800HRS,CONF MEMO 310/2016-CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02818 | 15/08/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A LA-GOA SECA E SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORESDA EDUCACAO DE TRANSITO NO PE-RIODO DE 06/07/16(06:00H)A 09/07/16 (18:00H),CONF. MEMO 323/2016-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02819 | 15/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PATRA FAZER FACE AS DESPESAS CO 5,0 DIARIAS COM DESTINO SANTA LUZIA E OUTRAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DA BANCA PERIODO11.07 A 16.07.2016 CONFORME MEMO 325/2016 ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02820 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02821 | 15/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA DIVISAO DEDUCACAO DE TRANSITO NO PERIODODE 20/07/16 (06:00H)A 21/07/16(18:00H)CONF. MEMO 340/2016-ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02822 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02823 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02824 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02825 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02826 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02827 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PATRA FAZER FACE AS DESPESAS CO 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR OS SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 0 07.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA. CONF. MEMO 321/2016 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02828 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02829 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02830 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00001866366440 | VALMIR RODRIGUES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02831 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00004946970401 | EMANNUEL GOMES DE ASSIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02832 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02833 | 15/08/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DIAS)DIARIAS COM DESTINO A SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZARTRABALHOS DA COMISSAO PERMANENTE DISCIPLINAR, NO PERIODO DE02/08/16 (07:00H) A 04/18/16 (07:00H) CONF. MEMO 19/2016-CPPAD. | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02834 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) FISCALIZACAO DE TRANSITONA CIDADE DE BELEM DE CAICARANO PERIODO DE 08/07 AS 12:00HRA 09/07/2016 AS 12:00HRS CONF.MEMO 1137/2016(OP.LEI SECA) | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02835 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR OS SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 06.07.2016 CONDORME MEMO 320/2016 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02836 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR OS SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 20.07.2016 CONFORME MEMO 041/2016ST. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02837 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR OS SER-VIDORES DA CLINICA PERIODO 19.07.2016 CONFORME MEMO 338/2016 | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02838 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02839 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02840 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02841 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 20/07/16 (06:00H) A 20/07/16 (18:00H) CONF. MEMO 339/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02842 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02843 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02844 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 05/07/16 (06:00H) A 05/07/16(18:00H) CONF. MEMO 319/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02845 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02846 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA BANCA,NO PERIODO DE 08/07/16(06:00H)A 08/07/16 (18:00H) CONF. MEMO324/2016-ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02847 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02848 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00001045374423 | MICHELLE FERREIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02849 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 13/07/16 (06:00H) A 13/07/16 (18:00H) CONF. MEMO 328/2016-ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02850 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA BANCA,NO PERIODO DE 15/07/16(06:00H)A 15/07/16 (18:00H) CONF. MEMO331/2016-ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02851 | 15/08/2016 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02852 | 15/08/2016 | 50.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02853 | 15/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) COM DESTINO A CIDADE DEBELEM DE CAICARA, FAZER FISCA-LIZACAO DE TRANSITO, NO PERIO-DO DE 07/07 AS 12:HRS A 08/ 07AS 12:00HRS,CONF.MEMO 1136-CRT(OP. LEI SECA). | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02854 | 15/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 14/07/16 (06:00H)A 14/07/16 (18:00H) CONF. MEMO 329/2016-ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02855 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS) COORDENANDO A BET NASCIDADES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTOE PATOS, NO PERIODO DE 01/08AS6:000HRS, A 06/08/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 321-CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02856 | 16/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A MAMANGUAPE E SO LANEA CONDUZIR SERVIDORES DODPD PERIODO 26.07.2016 RETORNONO MESMO DIA.CONFORME MEMO 344/2016/ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02857 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA, SAO BENTO EPATOS, IRA REALIZAR EXAME DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 01/08 AS 6:00HRS A 06/08/2016 AS06:00HRS,CONF.MEMO 321/2016 -CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02858 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA, SAO BENTO EPATOS, IRA REALIZAR EXAME DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/08 AS 6:00HRS A 06/08/2016 AS06:00HRS,CONF.MEMO 321/2016 -CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02859 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL E OUTRAS CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT PERIODO 04.07 A 09.07.2016 CONFORME MEMO 308/2016 ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02860 | 16/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CUITE E PICUI CON-DUZINDO OS SERVIDORES DA BANCA(CRT) PERIODO 04 A 06/07/2016.CONFORME MEMO 318/2016/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02861 | 16/08/2016 | 100.00 | 100.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS CONDUZINDO SERVIDORES DA BANCA(CRT)PERIO-DO 21.07 A 23.07.2016 CONFORMEMEMO 333/2016/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02862 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA, SAO BENTO EPATOS, IRA REALIZAR EXAME DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/08 AS 6:00HRS A 06/08/2016 AS06:00HRS,CONF.MEMO 321/2016 -CRT | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02863 | 16/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA, SAO BENTO EPATOS, IRA REALIZAR EXAME DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/08 AS 6:00HRS A 06/08/2016 AS06:00HRS,CONF.MEMO 321/2016 -CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02864 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA, SAO BENTO EPATOS, IRA REALIZAR EXAME DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/08 AS 6:00HRS A 06/08/2016 AS06:00HRS,CONF.MEMO 321/2016 -CRT | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02865 | 16/08/2016 | 75.00 | 75.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MAMNGUAPE CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT(BANCA)PE-RIODO 28 A 29/07/2016 RETORNANDO AS 18:OO HS CONFORME MEMO /334/2016. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02866 | 16/08/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA, SAO BENTO EPATOS, IRA REALIZAR EXAME DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/08 AS 6:00HRS A 06/08/2016 AS06:00HRS,CONF.MEMO 321/2016 -CRT | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02867 | 16/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA, SAO BENTO EPATOS, IRA REALIZAR EXAME DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/08 AS 6:00HRS A 06/08/2016 AS06:00HRS,CONF.MEMO 321/2016 -CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02868 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA, SAO BENTO EPATOS, APOIO A COMISSAO DE DI-RECAO VEICULAR PERIODO DE 01/08 AS 6:00HRS A 06/08/2016 AS06:00HRS,CONF.MEMO 321/2016 -CRT | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02869 | 16/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU -TRAS COORDENAR A BET(BANCA)PE-RIODO 11.07 A 16.07.2016 CON -FORME MEMO 297/2016 CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02870 | 16/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB COORDENANDO A BET NO PERIODO DE 18/07 AS 06:00HRS A21/07/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 307/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02871 | 16/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA COM DESTINO A AREIA E ALAGOA GRANDE/PB, COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR SERVIDORES DODPD NO PERIODO DE 27/07/16 (06:00H) A 27/07/16 (15:00H) CONFMEMO 065/2016-DPD. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02872 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU -TRAS APLICAR PROVA DE LEGISLA-CAO PERIODO 11.07 A 16.07.2016CONFORME MEMO 297/2016 CRT | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02873 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU -TRAS APLICAR PROVA DE LEGISLA-CAO PERIODO 11.07 A 16.07.2016CONFORME MEMO 297/2016 CRT | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02874 | 16/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 03 ( TRESDIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 18/07AS06:00HRS,A 21/07/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 307/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02875 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU -TRAS APLICAR PROVA DE LEGISLA-CAO PERIODO 11.07 A 16.07.2016CONFORME MEMO 297/2016./CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02876 | 16/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 03 ( TRESDIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 18/07AS06:00HRS,A 21/07/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 307/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02877 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU -TRAS APLICAR PROVA DE LEGISLA-CAO PERIODO 11.07 A 16.07.2016CONFORME MEMO 297/2016/CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02878 | 16/08/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 03 ( TRESDIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 18/07AS06:00HRS,A 21/07/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 307/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02879 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU -TRAS APLICAR PROVA DE LEGISLA-CAO PERIODO 11.07 A 16.07.2016CONFORME MEMO 297/2016/CRT | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02880 | 16/08/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 03 ( TRESDIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO NO PERIODO DE 18/07AS06:00HRS,A 21/07/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 307/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02881 | 16/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 03 ( TRESDIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO NO PERIODO DE 18/07AS06:00HRS,A 21/07/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 307/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02882 | 16/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 03 ( TRESDIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO NO PERIODO DE 18/07AS06:00HRS,A 21/07/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 307/2016-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02883 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU -TRAS APOIO A COMISSAO DE DIRE-CAO VEICULAR PERIODO 11.07 A 16.07.2016 CONFORME MEMO 297 /2016/CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02884 | 16/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 03 ( TRESDIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR NO PERIODO DE18/07 AS 06:00HRS A 21/07/2016AS 06:00HRS CONF. MEMO 307/20-16-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02885 | 16/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU -TRAS APOIO A COMISSAO DE DIRE-CAO VEICULAR PERIODO 11.07 A 16.07.2016 CONFORME MEMO 297 /2016/CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02886 | 16/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, APOIO A COMISSAO DE DIRE-CAO VEICULAR, NO PERIODO DE 1807 A 6:00HRS A 21/07/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 307/ 2016CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02887 | 17/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER SER-VICOS RELACIONADOS A CORREGEDORIA PERIODO 01 A 02/08/2016 CONFORME MEMO 125/2016 CORREG/DETRAN | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02888 | 17/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER SER-VICOS RELACIONADOS A CORREGEDORIA DETRAN PERIODO 01 A 02.08/2016 CONFORME MEMO 125/2016 CD | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02889 | 17/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE DESENVOLVER SER-VICOS RELACIONADOS A CORREGEDORIA PERIODO 01.A 02/08/2016 //CONFORME MEMO 125/2016 CDETRAN | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02890 | 17/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO ARARUNA COMO OBJE TIVO DE DESENVOLVER SERVICOS RELACIONADOS A CORREGEDORIA DETRAN PERIODO 03.A 04.08.2016 CONFORME MEMO 126/2016 CDETRAN | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02891 | 17/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO ARARUNA COMO OBJE TIVO DE DESENVOLVER SERVICOS RELACIONADOS A CORREGEDORIA DETRAN PERIODO 03.08 A 04.08.16/CONFORME MEMO 126/2016 CDETRAN | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02892 | 17/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO ARARUNA COMO OBJE TIVO DE DESENVOLVER SERVICOS RELACIONADOS A CORREGEDORIA DETRAN PERIODO 03.A 04.08.2016//CONFORME MEMO 126/2016 CDETRAN | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02893 | 17/08/2016 | 199.11 | 199.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2014, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042614082449 | LUIZ DE VERAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02894 | 17/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CACIMBA E OUTRAS//COM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15 A 18.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016 DE. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02895 | 17/08/2016 | 150.00 | 150.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CACIMBA E OUTRAS//COM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15 A 18/07/2016 CONFORME MEMO 14/2016DE. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02896 | 17/08/2016 | 150.00 | 150.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CACIMBA E OUTRAS//COM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIOODO15 A 18.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016/DE. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02897 | 17/08/2016 | 150.00 | 150.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CACIMBA E OUTRAS//COM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 18.07 A 18.07.2016 CONF.MEMO 014/2016 DE. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02898 | 17/08/2016 | 150.00 | 150.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CACIMBA E OUTRAS//COM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15.07 A 18.07.2016 LCONF.MEMO 014/2016 DE. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02899 | 17/08/2016 | 150.00 | 150.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CACIMBA E OUTRAS//COM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15.07 A 18.07.2016 CONF,MEMO 014/2016/DE | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02900 | 17/08/2016 | 150.00 | 150.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CACIMBA E OUTRAS//COM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15.07 A 18.07.2016 CONF.MEMO 014/2016 DE. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02901 | 17/08/2016 | 150.00 | 150.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CACIMBA E OUTRAS//COM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 15.07 A 18.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016/DE. | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02902 | 17/08/2016 | 200.00 | 200.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO CABACEIRA E OUTRASCOM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 21.07 A 25.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016 DE. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02903 | 18/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADECAMPINA GRANDE, IRA APLICAR E-XAMES DE PSICOTECNICO NO PERIODO DE 17/08 AS 06:00HRS A 17/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO097/2016-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02904 | 18/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADECAMPINA GRANDE, IRA APLICAR E-XAMES DE PSICOTECNICO NO PERIODO DE 17/08 AS 06:00HRS A 17/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO097/2016-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02905 | 18/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADECAMPINA GRANDE, IRA APLICAR E-XAMES DE PSICOTECNICO NO PERIODO DE 17/08 AS 06:00HRS A 17/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO097/2016-CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02906 | 18/08/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PROCEDER A VISTORIA/FISCALIZACAO NO CENTROSDE FORMACAO DE CONDUTORES, NACIDADE DE GUARABIRA, NO PERIO-DO DE 14/07 AS 7:00HRS A 15/072016 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 0282016-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02907 | 18/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PROCEDER A VISTORIA/FISCALIZACAO NO CENTROSDE FORMACAO DE CONDUTORES, NACIDADE DE GUARABIRA, NO PERIO-DO DE 14/07 AS 7:00HRS A 15/072016 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 0282016-CCRAF. | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02908 | 18/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PROCEDER A VISTORIA/FISCALIZACAO NO CENTROSDE FORMACAO DE CONDUTORES, NACIDADE DE GUARABIRA, NO PERIO-DO DE 14/07 AS 7:00HRS A 15/072016 AS 08:00HRS,CONF.MEMO 0282016-CCRAF. | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02909 | 18/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), APOIO NA AREADE REGISTRO DE VEICULOS NA 1CIRETRAN, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/07AS 07:00HRS A 09/07/2016 AS 1700HRS, CONF. MEMO 0146/2016- 4CIRETRAN. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02910 | 18/08/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE CONCILIACAO NASCOMARCAS DE ESPERANCA E REMI-GIO-PB, NO PERIODO DE 07/07 AS06:00HRS A 08/07/2016 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 20/2016-ASSEJUR | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02911 | 18/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE CONCILIACAO NASCOMARCAS DE ESPERANCA E REMI-GIO-PB, NO PERIODO DE 07/07 AS06:00HRS A 08/07/2016 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 20/2016-ASSEJUR | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02912 | 18/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE CONCILIACAO NASCOMARCAS DE ESPERANCA E REMI-GIO-PB, NO PERIODO DE 07/07 AS06:00HRS A 08/07/2016 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 20/2016-ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02913 | 18/08/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE CONCILIACAO NASCOMARCAS DE ESPERANCA E REMI-GIO-PB, NO PERIODO DE 07/07 AS06:00HRS A 08/07/2016 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 20/2016-ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02914 | 18/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), CONDUZINDO AD-VOGADO AS CIDADES DE SAO BENTOSOLEDADE E CAMPINA GRANDE, NONO PERIODO DE 28/07 AS 08:00HSA 29/07/2016 AS 13:00HRS, CONFMEMO 061/2016 ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02915 | 18/08/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE CONCILIACAO NACOMARCA QUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE 20/07 AS 05:00HRS A 21/07/2016 AS 0800HRS, CONF. MEMO058/2016-ASSEJUR | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02916 | 18/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), CONDUZINDO AD-VOGADO A CIDADE DE QUEIMADASNO PERIODO DE 20/07 AS 05:00HRA 21/07/2016 AS 08:00HRS, CONFMEMO 058/2016-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02917 | 18/08/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA) PARTICIPAR DEAUDIENCIA NAS COMARCAS DE SAOBENTO, SOLEDADE E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS07:00HRS A 14/07/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO 55/2016-ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02918 | 18/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A AMPARO E OUTRAS/COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 28.07A 31.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016 DE | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02919 | 18/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A AMPARO E OUTRAS/COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 28.07A 31.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016 DE. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02920 | 18/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A AMPARO E OUTRAS/COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 28.07A 31.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016/DE | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02921 | 18/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A AMPARO E OUTRAS/COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 28.07A 31.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016 DE | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02922 | 18/08/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA) PARTICIPAR DEAUDIENCIA NAS COMARCAS DE SAOBENTO, SOLEDADE E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS07:00HRS A 14/07/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO 55/2016-ASSEJUR | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02923 | 18/08/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA) PARTICIPAR DEAUDIENCIA NAS COMARCAS DE SAOBENTO, SOLEDADE E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/07 AS07:00HRS A 14/07/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO 55/2016-ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02924 | 18/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A AMPARO E OUTRAS/COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 28.07A 31.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016 DE | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02925 | 18/08/2016 | 34000.00 | 34000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE SERVICOS, REFE-RENTE AO PERIODO DE 11/JULHO ADEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 059/2016, RESERVA 199, 1o TERMO A-DITIVO AO CONTRATO 0028/2015 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02926 | 18/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A AMPARO E OUTRAS/COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 28.07A 31.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016/DE | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02927 | 18/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A AMPARO E OUTRAS/COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 28.07A 31.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016/DE | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02928 | 18/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE IRA APLICAREXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00hrs A 10/08/2016 AS 18:00HRS CONF. MEMO096/2016-CCP. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 18/08/2016 | 7309.77 | 7309.77 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAS-SAGENS AEREAS NO PERIODO DE A-GOSTO A DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 031/2016/DS/GESTORA DO CON-TRATO/DETRAN, RESERVA 184, CONTRATO 0027/2016, ARP 074/16 DOPREGAO 408/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02930 | 18/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 17/05 A08:00HRS A 20/05/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 210/2016-CRT. AS 08:00HRS, CONF. MEMO 105/16CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02931 | 18/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DEROCA-PB IRA PARTICIPAR DE ATI-VIDADES A SEREM DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA, NO PERIODODE 29/06 AS 8:00HRS A 30/06/16AS 08:00HRS, CONF. MEMO 105/16CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02932 | 18/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DEROCA-PB IRA PARTICIPAR DE ATI-VIDADES A SEREM DESENVOLVIDASPELA CORREGEDORIA, NO PERIODODE 29/06 AS 8:00HRS A 30/06/16AS 08:00HRS, CONF. MEMO 105/16CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02933 | 18/08/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARA RESOLVER DEMAN-DAS RELACIONADAS AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ESTE DEPARTAMENTO, NAS CIDADES DE SAOJOSE DE PIRANHAS STA HELENA EBONITO DE SANTA FE-PB,NO PERIODO DE 18/07 AS 7:00HRS A 23/07 | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02934 | 18/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARA RESOLVER DEMAN-DAS RELACIONADAS AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ESTE DEPARTAMENTO, NAS CIDADES DE SAOJOSE DE PIRANHAS STA HELENA EBONITO DE SANTA FE-PB,NO PERIODO DE 18/07 AS 7:00HRS A 23/07 | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02935 | 18/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARA RESOLVER DEMAN-DAS RELACIONADAS AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ESTE DEPARTAMENTO, NAS CIDADES DE SAOJOSE DE PIRANHAS STA HELENA EBONITO DE SANTA FE-PB,NO PERIODO DE 18/07 AS 7:00HRS A 23/07 | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02936 | 18/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARA RESOLVER DEMAN-DAS RELACIONADAS AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ESTE DEPARTAMENTO, NAS CIDADES DE SAOJOSE DE PIRANHAS STA HELENA EBONITO DE SANTA FE-PB,NO PERIODO DE 18/07 AS 7:00HRS A 23/07 | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02937 | 18/08/2016 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARA RESOLVER DEMAN-DAS RELACIONADAS AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ESTE DEPARTAMENTO, NAS CIDADES DE SAOJOSE DE PIRANHAS STA HELENA EBONITO DE SANTA FE-PB,NO PERIODO DE 25/07 AS 7:00HRS A 29/07 | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02938 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARA RESOLVER DEMAN-DAS RELACIONADAS AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ESTE DEPARTAMENTO, NAS CIDADES DE SAOJOSE DE PIRANHAS STA HELENA EBONITO DE SANTA FE-PB,NO PERIODO DE 25/07 AS 7:00HRS A 29/07 | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02939 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARA RESOLVER DEMAN-DAS RELACIONADAS AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ESTE DEPARTAMENTO, NAS CIDADES DE SAOJOSE DE PIRANHAS STA HELENA EBONITO DE SANTA FE-PB,NO PERIODO DE 25/07 AS 7:00HRS A 29/07 | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02940 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 5,0 (CINCODIARIAS), PARA RESOLVER DEMAN-DAS RELACIONADAS AO INVENTARIOPATRIMONIAL E TOMBAMENTO DE NOVOS BENS ADQUIRIDO POR ESTE DEPARTAMENTO, NAS CIDADES DE SAOJOSE DE PIRANHAS STA HELENA EBONITO DE SANTA FE-PB,NO PERIODO DE 25/07 AS 7:00HRS A 29/07 | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02941 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A CABACEIRA E OU//TRAS COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 21/07/A 25.07.2016 CONFORME MEMO014/2016 DE. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02942 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A CABACEIRA E OU//TRAS COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 21A 25.07.2016 CONFORME MEMO 014/2016 DE | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02943 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A CABACEIRA E OU//TRAS COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 21/07 A 25.07.2016 CONFORME MEMO014/2016 DE | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02944 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A CABACEIRA E OU//TRAS COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 21/07 A 25.07.2016 CONFORME MEMO014/2016 DE | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02945 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A CABACEIRA E OU//TRAS COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 21/07 A 25/07/2016 CONFORME MEMO014/2016 DE. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02946 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A CABACEIRA E OU//TRAS COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 21/07 A 25/07/2016 CONFORME MEMO014/2016 DE. | 00005263230435 | VIVIANE DE MIRANDA CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02947 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 DIARIASCOM DESTINO A CABACEIRA E OU//TRAS COM O OBJETIVO VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLAR PERIODO 21/07 A 25/07/2016 CONFORME MEMO014/2016 DE | 00029897319468 | ALBANETE ALVES SABINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02948 | 18/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 DIARIASCOM DESTINO A AMPARO E OUTRAS COMV PORTE ESCOLAR PERIODO 28.07.A 31.07.2016 CONFORME MEMO 014/ 2016 DE. | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02949 | 18/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA) COM FINALIDADEDE DAR TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE VISTORIA NAS CIDADESDE PATOS E CAMPINA GRANDE, NOPERIODO DE 12/07 AS 7:00HRS A14/07/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 058/2016-DPD. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02950 | 18/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA) COM FINALIDADEDE DAR TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE VISTORIA NAS CIDADESDE PATOS E CAMPINA GRANDE, NOPERIODO DE 12/07 AS 7:00HRS A14/07/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 058/2016-DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02951 | 18/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA) COM FINALIDADEDE DAR TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE VISTORIA NAS CIDADESDE PATOS E CAMPINA GRANDE, NOPERIODO DE 12/07 AS 7:00HRS A14/07/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 058/2016-DPD. | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02952 | 19/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), COORDENANDO ABET NAS CIDADES DE CUITE E PI-CUI, NO PERIODO DE 01/08 AS 0600HRS A 03/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 323/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02953 | 19/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE PSICOLOGIA NAS CIDA-DES DE CUITE E PICUI-PB NO PE-RIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A03/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 323/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02954 | 19/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), IRA APLICAREXAMES DE PSICOLOGIA NAS CIDA-DES DE CUITE E PICUI-PB NO PE-RIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A03/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 323/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02955 | 19/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), APOIO A COMISSAO DE LEGISLACAO NAS CIDADESDE CUITE E PICUI-PB, NO PERIO-DO DE 01/08 AS 06:00HRS A 03/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 323/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02956 | 19/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA) IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A03/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 323/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02957 | 19/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA) IRA APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A03/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 323/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02958 | 19/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS E MEIA),IRA APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NASCIDADES DE CUITE E PICUI NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A03/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 323-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02959 | 19/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS E MEIA), APOIO A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR, NASCIDADES DE CUITE E PICUI NO PERIODO DE 01/08 AS 06:00HRS A03/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 323-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02960 | 19/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) COORDENANDO A BET NACIDADE DE GUARABIRA, NO PERIO-DO DE 12/08 AS 06:00HRS A 12/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 339/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02961 | 19/08/2016 | 2658.86 | 2658.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B (PHS), CONF. REQUE-RIMENTO, PARECER 486/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01217552000119 | GUTIEN RUBENS BATISTA DE ALMEIDA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02962 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 138 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02963 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 139 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048705110459 | PAULO ALMEIDA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02964 | 19/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 12/08 AS06:00HRS A 12/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 339/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02965 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 140 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000224286404 | CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02966 | 19/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 12/08 AS06:00HRS A 12/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 339/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02967 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 141 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042477360434 | EDVALDO CARDOSO DE PAIVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02968 | 19/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 12/08 AS06:00HRS A 12/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 339/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02969 | 19/08/2016 | 968.00 | 968.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 142 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071479457434 | FRANCISCO CARLOS BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02970 | 19/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 12/08 AS06:00HRS A 12/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 339/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02971 | 19/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 12/08 AS06:00HRS A 12/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 339/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02972 | 19/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NA CIDADE DEGUARABIRA, NO PERIODO DE 12/08AS 06:00HRS A 12/08/2016 AS 1800HRS, CONF. MEMO 339/2016-CRT | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02973 | 19/08/2016 | 704.00 | 704.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 143 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000922375410 | ROOVYERY PATRICIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02974 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 144 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00059179597491 | MAX DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02975 | 19/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NA CIDADE DEGUARABIRA, NO PERIODO DE 12/08AS 06:00HRS A 12/08/2016 AS 1800HRS, CONF. MEMO 339/2016-CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02976 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 145 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042412790400 | JOSE ARLAN SILVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02977 | 19/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) APOIO A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR NA CIDADE DEGUARABIRA, NO PERIODO DE 12/08AS 06:00HRS A 12/08/2016 AS 1800HRS, CONF. MEMO 339/2016-CRT | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02978 | 19/08/2016 | 1408.00 | 1408.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 146 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020699522404 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02979 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 147 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020356455491 | MARIA GORETTI MARQUES ESTRELA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02980 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 148 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02981 | 19/08/2016 | 704.00 | 704.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AREUNIOES DO MES DE JANEIRO/16DO CETRAN, CONF. OFICIO 002/16CETRAN, ATAS, GD 149 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002508036404 | SAMUEL C DE ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02982 | 19/08/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, COORDENANDO A BET, NO PE-RIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A18/08/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 346/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02983 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REF.A 03(TRESREUNIOES-JARI (PRESIDENTE) DOMES DE JANEIRO/2016, CONF. ME-MO 01/2016-JARI, DEMONSTRATIVOSESSAO REALIZADA, ATAS, GD 135E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02984 | 19/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA NA CIDADE DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A18/08/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 323/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02985 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REF.A 03(TRESREUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JANEIRO/2016, CONF. MEMO 01/2016-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA, ATAS, GD 137 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02986 | 19/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REF.A 03(TRESREUNIOES-JARI (MEMBRO) DO MESDE JANEIRO/2016, CONF. MEMO 01/2016-JARI, DEMONSTRATIVO-SES-SAO REALIZADA, ATAS, GD 136 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02987 | 19/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADESDE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL- PBNO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRA 18/08/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 346/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02989 | 19/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS) APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO NAS CIDADE DE MON-TEIRO E PRINCESA ISABEL-PB NOPERIODO DE 15/08 AS 06:00HRS A18/08/2016 AS 18/08/2016 AS 0600:HRS, CONF.MEMO 346/2016-CRT | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02990 | 19/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL- PBNO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRA 18/08/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 346/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02992 | 19/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL- PBNO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRA 18/08/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 346/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02997 | 19/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DEMONTEIRO E PRINCESA ISABEL- PBNO PERIODO DE 15/08 AS 06:00HRA 18/08/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 346/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02999 | 19/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, NO PERIODO DE 15/08 AS06:00HRS, A 18/08/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 346/2016-CRT | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03000 | 19/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE MONTEIRO E PRINCESA ISABEL, NO PERIODO DE 15/08 AS06:00HRS, A 18/08/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 346/2016-CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03001 | 19/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA) FAZER SERVICOS A SEREMDESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NA CIDADE DE PATOS NO PE-RIODO DE 15/08 AS 08:00HRS A16/08/2016 AS 16/08/2016 AS 0800HRS, CONF. MEMO 132/2016-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03002 | 19/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA) FAZER SERVICOS A SEREMDESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NA CIDADE DE PATOS NO PE-RIODO DE 15/08 AS 08:00HRS A16/08/2016 AS 16/08/2016 AS 0800HRS, CONF. MEMO 132/2016-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03003 | 19/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA) FAZER SERVICOS A SEREMDESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NA CIDADE DE INGA NO PE-RIODO DE 10/08 AS 08:00HRS A11/08/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 131/2016-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03004 | 19/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA) FAZER SERVICOS A SEREMDESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NA CIDADE DE INGA NO PE-RIODO DE 10/08 AS 08:00HRS A11/08/2016 AS 08:00HRS, CONFMEMO 131/2016-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03005 | 19/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA) FAZER SERVICOS A SEREMDESENVOLVIDOS PELA CORREGEDORIA, NA CIDADE DE INGA NO PE-RIODO DE 10/08 AS 08:00HRS A11/08/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 131/2016-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03006 | 19/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PROCEDER VISTORIA FISCALIZACAO NO CENTRO DEQUALIFICACAO DE CONDUTORESSENAT-CG, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 20/07 AS7:00HRS A 21/07/2016 AS 17:00HRS. CONF.MEMO 029/2016-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03007 | 19/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PROCEDER VISTORIA FISCALIZACAO NO CENTRO DEQUALIFICACAO DE CONDUTORESSENAT-CG, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 20/07 AS7:00HRS A 21/07/2016 AS 17:00HRS. CONF.MEMO 029/2016-CCRAF. | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03008 | 19/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PROCEDER VISTORIA FISCALIZACAO NO CENTRO DEQUALIFICACAO DE CONDUTORESSENAT-CG, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 20/07 AS7:00HRS A 21/07/2016 AS 17:00HRS. CONF.MEMO 029/2016-CCRAF. | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03009 | 19/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA) IRA APLICAREXAMES DE PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO PERIODO DE 03/08AS 06:00HRS A 03/08/2016 AS 1800HRS, CONF. MEMO 095/2016-CCO | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03010 | 19/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE E PICUI //CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PE-RIO 01.08 A 03.08.2016 CONFOR-ME MEMO 350/2016/ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03011 | 19/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL E OUTRAS/CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PE-RIO 01.08 A 06.08.2016 CONFOR-ME MEMO 348/2016/ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03012 | 22/08/2016 | 518.23 | 518.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013217399404 | MARIA DE FATIMA C DE F LEITAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03013 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SOLANEA-PB, IRA ACOMPANHARA BET,NO PERIODO DE 04/08 AS06:00HRS A 04/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 331/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03014 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE SOLANEA NO PERIODO DE 04/08 AS 06:00HRS A 04/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 331/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03015 | 22/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE SOLANEA NO PERIODO DE 04/08 AS 06:00HRS A 04/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 331/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03016 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE SOLANEA-PB NO PERIODO 04/08 AS 06:00HRS A 04/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 331/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03017 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE SOLANEA-PB NO PERIODO 04/08 AS 06:00HRS A 04/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 331/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03018 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE SOLANEA-PB NO PERIODO 04/08 AS 06:00HRS A 04/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 331/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03019 | 22/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS06:00HRS A 04/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 331/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03020 | 22/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO DE 04/08 AS06:00HRS A 04/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 331/2016-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03021 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DESOLANEA, NO PERIODO DE 04/08AS 06:00HRS A 04/08/2016 AS 1800HRS, CONF. MEMO 331/2016-CRT | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03022 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DESOLANEA, NO PERIODO DE 04/08AS 06:00HRS A 04/08/2016 AS 1800HRS, CONF. MEMO 331/2016-CRT | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03024 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA) , COM DESTINO AS CIDA-DE DE MAMANGUAPE, COORDENANDOA BET, NO PERIODO DE 28/07 AS06:00HRS A 29/07/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 318/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03025 | 22/08/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PROCEDER VISTORIA/FISCA-LIZACAO NO CENTRO DE QUALIFICACAO DE CONDUTORES SENAT-CG, NOPERIODO DE 20/07/16 (07:00H) A21/07/16 (17:00H) CONF. MEMO029/2016-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03026 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB NO PERIODO DE 28/07 AS 06:00HRS A 29/07/2016 AS06:00 CONF. MEMO 318/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03027 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB NO PERIODO DE 28/07 AS 06:00HRS A 29/07/2016 AS06:00 CONF. MEMO 318/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03028 | 22/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB NO PERIODO DE 28/07 AS 06:00HRS A 29/07/2016 AS06:00 CONF. MEMO 318/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03029 | 22/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB NO PERIODO DE 28/07 AS 06:00HRS A 29/07/2016 AS06:00 CONF. MEMO 318/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03030 | 22/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE MA-MANGUAPE-PB NO PERIODO DE 28/07 AS 06:00HRS A 29/07/2016 AS06:00 CONF. MEMO 318/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03031 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB O PERIODO DE 28/08 AS06:00HRS A 29/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 318/2016-CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03032 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO, NA CIDADE DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DE 28/07 AS06:00HRS A 29/07/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 318-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03033 | 22/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB O PERIODO DE 28/08 AS06:00HRS A 29/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 318/2016-CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03034 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB O PERIODO DE 28/08 AS06:00HRS A 29/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 318/2016-CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03035 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE28/07 AS 06:00HRS A 29/07/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 313/2016-CRT | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03036 | 22/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), APOIO A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DEMAMANGUAPE, NO PERIODO DE 28/07 AS 06:00HRS A 29/07/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 318/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03037 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE SAPE-PB, COORDENANDO A BETNO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRA 10/08/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 321/2016-CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03038 | 22/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE SAPEPB NO PERIODO 10/08 AS 06:0HRS10/08/2016 AS 18:00HR CONF. MEMO 321/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03039 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE SAPEPB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 321/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03040 | 22/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE SAPEPB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 321/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03041 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE SAPEPB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 321/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03042 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE SAPEPB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 321/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03043 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE SAPEPB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 321/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03044 | 22/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE SAPEPB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 321/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03045 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE SAPEPB, NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 321/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03046 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 10/08AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 321/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03047 | 22/08/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), APOIO A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DESAPE-PB NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 321/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03049 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB O PERIODO DE 28/08 AS06:00HRS A 29/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 318/2016-CRT | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03050 | 23/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NA CIDADE DE MAMAN-GUAPE-PB NO PERIODO DE 28/07 A06:00HRS A 29/07/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 318/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03051 | 23/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT PERIODO 02.08.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 349/2016 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03052 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 15/07 AS 7:00HRS A 18/07/16AS 17:00HRS, CONF. MEMO 012/2016-CRT. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03053 | 23/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT PERIODO 01.08.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 347/2016 ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03054 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 15/07 AS 7:00HRS A 18/07/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03055 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 15/07 AS 7:00HRS A 18/07/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03056 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 15/07 AS 7:00HRS A 18/07/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03057 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 15/07 AS 7:00HRS A 18/07/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03058 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 15/07 AS 7:00HRS A 18/07/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03059 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 15/07 AS 7:00HRS A 18/07/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03060 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 15/07 AS 7:00HRS A 18/07/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03061 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 21/07 AS 7:00HRS A 25/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03062 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 21/07 AS 7:00HRS A 25/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03063 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 21/07 AS 7:00HRS A 25/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03064 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 21/07 AS 7:00HRS A 25/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03065 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 21/07 AS 7:00HRS A 25/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03066 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 21/07 AS 7:00HRS A 25/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03067 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 21/07 AS 7:00HRS A 25/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03068 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,0 (QUATRODIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 21/07 AS 7:00HRS A 25/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03069 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 28/07 AS 7:00HRS A 31/07/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03070 | 23/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT PERIODO 12.08.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 365/2016/ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03071 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 ( TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 28/07 AS 7:00HRS A 31/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03072 | 23/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT PERIODO 11.08.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 362/2016/ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03073 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 28/07 AS 7:00HRS A 31/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03074 | 23/08/2016 | 3997.46 | 3997.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MA-NUTENCAO NO IMOVEL QUE ERA LO-CADO AO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE COREMAS/PB, CONF. MEMO 064/2016-GEST.CONT.LOC/CPL,CONSULTA 15/2016-ASSEJUR, FO-TOS E DOCUMETOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03075 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 28/07 AS 7:00HRS A 31/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03076 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 28/07 AS 7:00HRS A 31/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03077 | 23/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO SAPE COMOBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT PERIODO 10.08.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMORAN DO 361/2016/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03078 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 28/07 AS 7:00HRS A 31/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00004254809417 | DENISON GUEDES LIMA CALHEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03079 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 28/07 AS 7:00HRS A 31/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03080 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 28/07 AS 7:00HRS A 31/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0122016-DE. | 00004102099450 | DILO ALVES DE SANTANA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03081 | 23/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO PATOS/JP/JP/PATOS COM O OBJETIVO DE RESOLVER // INTERESSES DA 4 CIRETRAN JUNTOA SEDE PERIODO 18.07 A 19.07//2016 CONFORME MEMO 146/2015/4 CIRETRAN. | 00088549577472 | CLEIRTON JOSE VENTURA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03082 | 23/08/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016CONF. MEMO 077/2016-GCL/CPL,PARECER 465/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03083 | 23/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APOIAR O PESSOALNA AREA DE REG.DE VEICULOS PE-RIODO 21.07 A 22.07.2016 CON-/FORME MEMO 188/2016 DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03084 | 23/08/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE JULHO/2016, CONF. MEMO077/2016-GCL/CPL, PARECER 465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03085 | 23/08/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JULHO/2016,CONFMEMO 077/2016/GCL/CPL, PARECER465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03086 | 23/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB REF.REF.AO MES DE JULHO/2016 CONF.MEMO 077/2016/GCL/CPL, PARECER465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03087 | 23/08/2016 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), A FIM DE PARTICIPARDA 54 END-ENCONTRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS, QUESERA REALIZADO, NO PERIODO DE23/08 AS 07:00HRS A 26/08/2016AS 12:00HRS, NA CIDADE DE IPO-JUCA-PE, CONF. OF. 454/2016 DS | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03088 | 23/08/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), A FIM DE PARTICIPARDA 54 END-ENCONTRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS, QUESERA REALIZADO, NO PERIODO DE23/08 AS 07:00HRS A 26/08/2016AS 12:00HRS, NA CIDADE DE IPO-JUCA-PE, CONF. OF. 454/2016 DS | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03089 | 23/08/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO 077/2016/GCL/CPL, PARECER465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03090 | 23/08/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO 077/2016/GCL/CPL, PARECER465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03091 | 23/08/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016,CONF. MEMO 077/2016/GCL/CPL,PARECER 465/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03092 | 23/08/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO 077/2016/GCL/CPL, PARECER 465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03093 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NO PERIODODE 15/07 AS 7:00HRS A 18/072016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0132016-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03094 | 23/08/2016 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB REF. AO MES JULHO/16CONF. MEMO 077/2016/GCL/CPL,PARECER 465/2016-ASSEJU7R E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03095 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE SERRA BRANCA, CONXIXOLA SAOJOSE DOS CORDEIROS, AREIAL,MONTADA E SAO S. DE LAGOA DE ROCANO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRSA 18/07/2016 AS 17:00HRS, CONF | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03096 | 23/08/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE JULHO/2016, CONF. MEMO 077/2016/GCL/CPL, PARECER465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03097 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE SERRA BRANCA, CONXIXOLA SAOJOSE DOS CORDEIROS, AREIAL,MONTADA E SAO S. DE LAGOA DE ROCANO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRSA 18/07/2016 AS 17:00HRS, CONF | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03098 | 23/08/2016 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES JULHO/2016, CONF. MEMO 077/2016/GCL/CPL, PARECER 465/16-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03099 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE SERRA BRANCA, CONXIXOLA SAOJOSE DOS CORDEIROS, AREIAL,MONTADA E SAO S. DE LAGOA DE ROCANO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRSA 18/07/2016 AS 17:00HRS, CONF | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03100 | 23/08/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB, REFAO MES JULHO/2016, CCONF. MEMO077/2016/GCL/CPL, PARECER 465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03101 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE SERRA BRANCA, CONXIXOLA SAOJOSE DOS CORDEIROS, AREIAL,MONTADA E SAO S. DE LAGOA DE ROCANO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRSA 18/07/2016 AS 17:00HRS, CONF | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03102 | 23/08/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE SERRA BRANCA, CONXIXOLA SAOJOSE DOS CORDEIROS, AREIAL,MONTADA E SAO S. DE LAGOA DE ROCANO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRSA 18/07/2016 AS 17:00HRS, CONF | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03103 | 23/08/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB, REFAO MES JULHO/2016, CONF. MEMO077/2016/GCL/CPL, PARECER 465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03104 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE SERRA BRANCA, CONXIXOLA SAOJOSE DOS CORDEIROS, AREIAL,MONTADA E SAO S. DE LAGOA DE ROCANO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRSA 18/07/2016 AS 17:00HRS, CONF | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03105 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE SERRA BRANCA, CONXIXOLA SAOJOSE DOS CORDEIROS, AREIAL,MONTADA E SAO S. DE LAGOA DE ROCANO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRSA 18/07/2016 AS 17:00HRS, CONF | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03106 | 23/08/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB, REFAO MES JULHO/2016, CONF. MEMO077/2016/GCL/CPL, PARECER 465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03107 | 23/08/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE SERRA BRANCA, CONXIXOLA SAOJOSE DOS CORDEIROS, AREIAL,MONTADA E SAO S. DE LAGOA DE ROCANO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRSA 18/07/2016 AS 17:00HRS, CONF | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03108 | 23/08/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TAN DE INGA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2016, CONF.MEMO 077/2016/GCL/CPL, PARECER 465/2016-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03109 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE COREMAS, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRS A 25/07/2016 AS17:00HRS,CONF.MEMO 013/2016-DE | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03110 | 23/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVI//DORES DA CRT PERIODO 04.08.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 354/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03111 | 23/08/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE JULHO/2016,CONFMEMO 077/2016/GCL/CPL, PARECER465/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03112 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE COREMAS, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRS A 25/07/2016 AS17:00HRS,CONF.MEMO 013/2016-DE | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03113 | 23/08/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES JULHO/2016, CONF. MEMO 077/2016/GCL/CPL, PARECER 465/16-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03114 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE COREMAS, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRS A 25/07/2016 AS17:00HRS,CONF.MEMO 013/2016-DE | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03115 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE COREMAS, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRS A 25/07/2016 AS17:00HRS,CONF.MEMO 013/2016-DE | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03116 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE COREMAS, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRS A 25/07/2016 AS17:00HRS,CONF.MEMO 013/2016-DE | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03117 | 23/08/2016 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE COREMAS, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRS A 25/07/2016 AS17:00HRS,CONF.MEMO 013/2016-DE | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03118 | 23/08/2016 | 120.00 | 120.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA/MARI COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PERIODO PERIODO 15/08/ /2016 A 16.8/2016 CONFORME ME-MO 067/2016 ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03119 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE COREMAS, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRS A 25/07/2016 AS17:00HRS,CONF.MEMO 013/2016-DE | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03120 | 23/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE COREMAS, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRS A 25/07/2016 AS17:00HRS,CONF.MEMO 013/2016-DE | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03121 | 23/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA/MARI COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE CON-DUZIR ADVOGADO PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA PERIODO 15.08 A 16.08.2016 CONFORME MEMO 067/ 2016 ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03122 | 23/08/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE COREMAS, REMIGIO E ALGODAODE JANDAIRA, NO PERIODO DE 15/07 AS 7:00HRS A 25/07/2016 AS17:00HRS,CONF.MEMO 013/2016-DE | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03123 | 23/08/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2016CONF. MEMO 077/2016-GCL/CPL,PARECER 465/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03124 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRECAMALAU, NO PERIODO DE 28/07 A7:00HRS A 31/07/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 013/2016-DE. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03125 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRECAMALAU, NO PERIODO DE 28/07 A7:00HRS A 31/07/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 013/2016-DE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03126 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRECAMALAU, NO PERIODO DE 28/07 A7:00HRS A 31/07/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 013/2016-DE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03127 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRECAMALAU, NO PERIODO DE 28/07 A7:00HRS A 31/07/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 013/2016-DE. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03128 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRECAMALAU, NO PERIODO DE 28/07 A7:00HRS A 31/07/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 013/2016-DE. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03129 | 23/08/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRECAMALAU, NO PERIODO DE 28/07 A7:00HRS A 31/07/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 013/2016-DE. | 00004532577470 | INACIO HENRIQUE NEIVA DE GOUVEA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03130 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRECAMALAU, NO PERIODO DE 28/07 A7:00HRS A 31/07/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 013/2016-DE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03131 | 23/08/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRECAMALAU, NO PERIODO DE 28/07 A7:00HRS A 31/07/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 013/2016-DE. | 00051844621472 | ROSIBERIO FERREIRA BORBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03132 | 23/08/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,0 (TRESDIARIAS), IRA CUMPRIR O CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR 2016.1, NAS CIDADESDE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRECAMALAU, NO PERIODO DE 28/07 A7:00HRS A 31/07/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 013/2016-DE. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03133 | 24/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE COORDENAT A BET PERIODO 29.07.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 319/16CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03134 | 24/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE APLICAR PROVA DELEGISLACAO PERIODO 29.07.2016/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 319/2016/CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03135 | 24/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE APLICAR PROVA DELEGISLACAO PERIODO 29.07.2016/CONFORME MEMO 319/2016/CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03136 | 24/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE APLICAR PROVA DELEGISLACAO PERIODO 29.07.2016/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 319/2016CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03137 | 24/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE APLICAR PROVA DELEGISLACAO PERIODO 29.07.2016/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 319/2016CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03138 | 24/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE APLICAR PROVA DEDIRECAO VEICULAR PERIODO 29.07/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 319/2016/CRT | 00037411020400 | MARIA DE LOUDES GOMES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03139 | 24/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE APLICAR PROVA DEDIRECAO VEICULAR PERIODO 29.07/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 319/2016/CRT | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03140 | 24/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT PERIODO 03.08.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 253/2016/ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03141 | 24/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT PERIODO 12.08.16 RETORNANDO NO MESMO CONFORME MEMO 366/2016 ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03142 | 24/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIACOM DESTINO A CAMPINA GRANDE OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT PERIODO 10.08.16 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 360/2016 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03144 | 25/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, COM OBJETIVO DEAPLICAR PROVA DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 29/07 AS 0600HRS A 29/07/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 319/2016-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03145 | 25/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009503961416 | FRASSALES MONTEIRO DE ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03146 | 25/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A C.GRANDE/LIVRA//MENTO E DESTERRO COM O OBJETI-VO DE CONFIGURAR IMPRESSORAS /NOS POSTOS E CRDD E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA PERIODO /07.07 A 09.07.2016 CONFORME MEMEMO 059/2016/DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03147 | 25/08/2016 | 29.16 | 29.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE AGOSTO/2016,CONF. MEMO 113/2016-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03148 | 25/08/2016 | 3372007.51 | 3372007.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE AGOSTO/2016CONF.MEMO 113/16/DRH E FOLHA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03150 | 26/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 12/07AS 06:00HRS A 12/07/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 298/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03151 | 26/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 12/07AS 06:00HRS A 12/07/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 298/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03152 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 12/07AS 06:00HRS A 12/07/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 298/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03153 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 15/07AS 06:00HRS A 15/07/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 306/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03154 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 15/07AS 06:00HRS A 15/07/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 306/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03155 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 19/07AS 06:00HRS A 19/07/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 311/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03156 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODODE 19/07 AS 06:00HRS A 19/07/2016, CONF. MEMO 311/2016 -CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03158 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODODE 20/07 AS 06:00HRS A 20/07/2016, CONF. MEMO 312/2016 -CRT | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03159 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODODE 20/07 AS 06:00HRS A 20/072016, CONF. MEMO 312/2016 -CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03160 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODODE 21/07 AS 06:00HRS A 21/072016, CONF. MEMO 313/2016 -CRT | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03161 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODO21/07 AS 06:00HRS A 21/07/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 313/2016CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03162 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODO27/07 AS 06:00HRS A 27/07/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 313/2016CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03163 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODO27/07 AS 06:00HRS A 27/07/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 313/2016CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03164 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODO27/07 AS 06:00HRS A 27/07/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 313/2016CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03165 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODO28/07 AS 06:00HRS A 28/07/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 320/2016CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03166 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODO28/07 AS 06:00HRS A 28/07/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 320/2016CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03167 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODO02/08 AS 06:00HRS A 02/08/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 328/2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03168 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODO02/08 AS 06:00HRS A 02/08/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 328/2016CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03169 | 26/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODO01/08 AS 06:00HRS A 01/08/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 322/2016CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03170 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA BET, NO PERIODO01/08 AS 06:00HRS A 01/08/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 322/2016CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03171 | 26/08/2016 | 483501.18 | 483501.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE AGOSTO/2016,CONFMEMO 114/2016-DRH E RESUMO GE-RAL DA FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03172 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 09/08AS 06:00HRS A 09/08/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 334/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03173 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 09/08AS 06:00HRS A 09/08/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 334/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03174 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET,NO PERIODO DE 09/08AS 06:00HRS A 09/08/2015 AS18:00HRS, CONF.MEMO 334/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03175 | 26/08/2016 | 26570.86 | 26570.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO 114/2016-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03176 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A 08/08/2016 AS18:00HRS, CONF.MEMO 333/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03177 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A 08/08/2016 AS18:00HRS, CONF.MEMO 333/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03178 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A 08/08/2016 AS18:00HRS, CONF.MEMO 333/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03179 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 11/08 AS 06:00HRS A 11/08/2016 AS18:00HRS, CONF.MEMO 337/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03180 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 11/08 AS 06:00HRS A 11/08/2016 AS18:00HRS, CONF.MEMO 337/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03181 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 11/08 AS 06:00HRS A 11/08/2016 AS18:00HRS, CONF.MEMO 337/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03182 | 26/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE APOIAR A AR-EA DE REGISTRO DE VEICULOS PE-RIODO 29.07 A 30.07.2016 CON//FORME MEMO 193/2016 DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03183 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 12/08 AS 06:00HRS A 12/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 334/2016CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03184 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 12/08 AS 06:00HRS A 12/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 334/2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03185 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 12/08 AS 06:00HRS A 12/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 334/2016CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03186 | 26/08/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 336/2016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03187 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 336/2016CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03188 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 10/08 AS 06:00HRS A 10/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 336/2016CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03189 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE APOIAR A AR-EA DE REGISTRO DE VEICULOS PE-RIODO 04.08.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 198/16DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03190 | 26/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE APOIAR A AR-EA DE REGISTRO DE VEICULOS PE-RIODO 12.08 A 13.08.2016 CON//FORME MEMO 208/2016/DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03191 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT PERIODO 08./08.2016 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 356/2016 ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03192 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT PERIODO 09/8/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 357/2016 ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03193 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT PERIODO 16./08.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 368/2016 ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03194 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT PERIODO 15. 08.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 367/2016 ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03195 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT PERIODO 09//08/2016 ST CONFORME MEMO 358/2016 DT. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03196 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 04/08 AS 06:00HRS A 04/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 330/2016CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03197 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 04/08 AS 06:00HRS A 04/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 330/2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03198 | 26/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE ACOMPA-NHANDO A BET NO PERIODO DE 04/08 AS 06:00HRS A 04/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 330/2016CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03199 | 26/08/2016 | 160.00 | 160.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE FAZER PARTE NOS TRABA-DA COMISSAO DISCIPLINAR PERIODO 09.08 A 11.08.2016 CONFORMEMEMO 020/2016 CPPAD. | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03200 | 26/08/2016 | 171.78 | 171.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002701775400 | JOSEVALDO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03201 | 26/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2015, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004005257470 | DIANA SPENCER SILVA DE HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03202 | 26/08/2016 | 125.19 | 125.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2015, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054820928449 | MARIA INES VIEIRA VALOES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03203 | 29/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA, CONDUZINDO SERVIDORES DA DIVISAO DE EDUCACAO DETRANSITO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 01/07AS 06:00HRS A 02/07/2016 AS 1800HRS, CONF. MEMO 317/2016-ST. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03204 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA ACOMPANHAR A BETNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE DE 03/08 AS 06:00HRA 03/08/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 329/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03205 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA ACOMPANHAR A BETNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE DE 03/08 AS 06:00HRA 03/08/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 329/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03206 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), IRA ACOMPANHAR A BETNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOPERIODO DE DE 03/08 AS 06:00HRA 03/08/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 329/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03207 | 29/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COMDESTINO PATOS/JP E JP/PATOS PERIODO COM O OBJETIVO DE RESOL-ASSUNTOS DO INTERESSE DA CIRE-TRAN PERIODO 15.08 A 16.08.16.CONFORME MEMO 0181/2016/DO. | 00088549577472 | CLEIRTON JOSE VENTURA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03208 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 16/08 AS18:00HRS, A 16/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 348/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03209 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PERIODO DE 16/08 AS18:00HRS, A 16/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 348/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03210 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PERIODO DE 16/08 AS18:00HRS, A 16/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 348/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03211 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PERIODO DE 22/08 AS18:00HRS, A 22/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 355/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03212 | 29/08/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PERIODO DE 22/08 AS18:00HRS, A 22/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 355/2016-CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03213 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PERIODO DE 11/08 AS18:00HRS, A 15/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 354/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03214 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, PERIODO DE 15/08 AS18:00HRS, A 15/08/2016 AS 18:00HRS,CONF. MEMO 354/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03215 | 30/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/08AS 06:00HRS A 17/08/2016 AS 1800HRS, CONF. MEMO 349/2016-CRT | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03216 | 30/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/08AS 06:00HRS A 17/08/2016 AS 1800HRS, CONF. MEMO 349/2016-CRT | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03217 | 30/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO ITAPOROROCA E OU /TRAS COM O OBJETIVO DE TRANS-/PORTAR SERVIDORES DO DPD PERIODO 29.06 A 29.06.2016 CONFORMEMEMO 310/2016 ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03218 | 30/08/2016 | 78.27 | 78.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00069747962420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03219 | 30/08/2016 | 123.30 | 123.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 16889415000106 | L & G LOCADORA LTDA - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03220 | 30/08/2016 | 2299.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO, 01,07,16,20,21 E 26 DE JULHO, 03,04 E 05 DE AGOSTO/2016, CONF.MEMO 027/2016-ASCOM, PUBLICA-COES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03221 | 30/08/2016 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB, REF. AO MESES DE MARCO AJUNHO/2016, CONF. MEMO 063/16-GCL/CPL, PARECER 500/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03222 | 30/08/2016 | 5188.33 | 5188.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE JERICO/PB, REF.AO PERIODO DE 18 DE MARCO A DEZEMBRO/2015, CONF. MEMO 005/16PTJERICO, PARECER 491/2016-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03223 | 30/08/2016 | 183.33 | 183.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA OPOSTO DE TRANSITO DE JERICO/PB, REF.A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO/16CONF. MEMO 005/2016-PTJERICO,PARECER 491/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00053048377468 | JOSIVAN DE FIGUEIREDO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03224 | 31/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COORDENANDO A BET NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE18/08/2016 AS 06:00HRS A 20/082016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO347/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03225 | 31/08/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A 20/08/2016 AS 06:00 HRSCONF. MEMO 347/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03226 | 31/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A 20/08/2016 AS 06:00 HRSCONF. MEMO 347/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03227 | 31/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT/CLINICA PERIODO /18.08.2016 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 371/2016 ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03228 | 31/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A 20/08/2016 AS 06:00 HRSCONF. MEMO 347/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03229 | 31/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A 20/08/2016 AS 06:00 HRSCONF. MEMO 347/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03230 | 31/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA E OUTRAS TRANSPORTANDO SERVIDORES/SERVIDORES BANCA/CRT PERIODO /22.08. A 27.08.2016 CONFORME /MEMORANDO 375/2016 ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03231 | 31/08/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 (DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A 20/08/2016 AS 06:00 HRSCONF. MEMO 347/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03232 | 31/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /TRANSPORTANDO SERVIDORES CRT /BANCA PERIODO 17.08.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 369/2016 ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03233 | 31/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEDE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A 20/087/16 AS06:00HRS, CONF.MEMO 347/2016 -CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03234 | 31/08/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO A SJPIRANHAS E OU/TRAS TRANSPORTANDO SERVIDORES/CRT/CLINICA PERIODO 15.08.A 19/08.2016 CONFORME MEMO 343/16/ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03235 | 31/08/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS RIARIAS), APOIO A COMISSAO DE DI-RECAO VEICULAR, NA CIDADE DEPATOS-PB, NO PERIODO DE 18/08 AS 06:00HRS A 20/08/2016 AS 0600HRS, CONF.MEMO 347/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03236 | 31/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE CAMP.GRANDEPB, NO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRS A 24/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 383/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03237 | 31/08/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), APOIO NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS NA CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 18/08 AS 07:00HRS A19/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 2018/2016-DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03238 | 31/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMA EMEIA DIARIA), TRATAR DE ASSUN-TOS RELATIVOS A PROCESSOS DEREGITROS DE VEICULOS NA SEDENA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOPERIODO DE 22/08 AS 07:00HRS A23/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 222/2016-DO. | 00094175640800 | PAULO TEODULO RAMOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03239 | 31/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA) CONDUZINDO SERVIDORES DA DIVISAO DE MATERIALA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 24/08 AS 06:00HRA 26/08/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 385/2016-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03240 | 31/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), PARA RESOLVER PENDEN-CIAS DA 1 CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 16/08AS 08:00HRS A 16/08/2016 AS 1600HRS, CONF.MEMO 019/2016-ST. | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03241 | 31/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), PARA RESOLVER PENDEN-CIAS DA 1 CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 16/08AS 08:00HRS A 16/08/2016 AS 1600HRS, CONF.MEMO 019/2016-ST. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03242 | 31/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), PARA RESOLVER PENDEN-CIAS DA 1 CIRETRAN DE CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 16/08AS 08:00HRS A 16/08/2016 AS 1600HRS, CONF.MEMO 019/2016-ST. | 00001273282469 | LEILANE FELINTO CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03243 | 31/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 16/08 AS08:00HRS A 16/08/2016 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 019/2016-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03244 | 01/09/2016 | 146.14 | 146.14 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE JULHO/2015, CONF. REQUERI-MENTO, GD 151 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00072255056704 | ADERALDO LOPES DE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03245 | 02/09/2016 | 75.12 | 75.12 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE APAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS No 200.2016.609302 EMQUE SAO PARTES DETRAN/MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO E OUTROS,CONFORME GD 155 POR TER SIDO NANATUREZA DA DESPESAS INCORRETA | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03246 | 02/09/2016 | 72889.50 | 72889.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO 115/2016-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03247 | 02/09/2016 | 6899.20 | 6899.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO115/2016-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03248 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03249 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENROS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03250 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03251 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03252 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03253 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03254 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000797390405 | EDWILLMERSON DA SILVA SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03255 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793029473 | ERONICIO DA SILVA PAIXAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03256 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03257 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03258 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03259 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056779640425 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03260 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03261 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03262 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03263 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03264 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03265 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03266 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03267 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03268 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008427116438 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03269 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03270 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010334651433 | JONAS DA SILVA BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03271 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008703482480 | LAZARO PEREIRA DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03272 | 02/09/2016 | 1056.04 | 1056.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009405455435 | LUCAS DE ALCANTARA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03273 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03274 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03275 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071156981476 | MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03276 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03277 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03278 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03279 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03280 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03281 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03282 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03283 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03284 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03285 | 02/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073038962368 | WEDSON DOS SANTOS MARIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03286 | 02/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002928573496 | VALDIR JOSE MORAIS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03287 | 08/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 22/07 AS 06:00HRS A 22/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO379/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03288 | 08/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA-PB , CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 29/08 AS 06:00HRS A 29/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO376/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03289 | 08/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE PATOS-PB , CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 18/08 AS 06:00HRS A 20/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO372/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03290 | 08/09/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), PARA FAZER PARTE DOSTRABALHOS DA REUNIAO DA 2 COMISSAO DISCIPLINAR ADMINISTRATI-VA NA SEDE NO PERIODO DE 16/08AS 07:00HRS A 18/08/2016 AS 0700HRS, CONF.MEMO 21/2016-CPPAD | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03291 | 08/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 26/08 AS 06:00HRS A 26/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO386/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03292 | 08/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 25/06 AS 06:00HRS A 25/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO384/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03293 | 08/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 23/08 AS 06:00HRS A 23/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO381/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03294 | 08/09/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEUM CICLO DE TREINAMENTO E PA-LESTRAS DE CAPACITACAO, NA CI-DADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO112/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03295 | 08/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEUM CICLO DE TREINAMENTO E PA-LESTRAS DE CAPACITACAO, NA CI-DADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO112/2016-DET. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03296 | 08/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEUM CICLO DE TREINAMENTO E PA-LESTRAS DE CAPACITACAO, NA CI-DADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO112/2016-DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03297 | 08/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEUM CICLO DE TREINAMENTO E PA-LESTRAS DE CAPACITACAO, NA CI-DADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO112/2016-DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03298 | 08/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEUM CICLO DE TREINAMENTO E PA-LESTRAS DE CAPACITACAO, NA CI-DADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO112/2016-DET. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03299 | 08/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEUM CICLO DE TREINAMENTO E PA-LESTRAS DE CAPACITACAO, NA CI-DADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO112/2016-DET. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03300 | 08/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA), PARTICIPAR DEUM CICLO DE TREINAMENTO E PA-LESTRAS DE CAPACITACAO, NA CI-DADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 01/08 AS 06:00HRS A 05/082016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO112/2016-DET. | 00009457400429 | SHIRLAYNE MAYARA SILVA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03301 | 08/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA ADMINISTRATIVA E JURIDICAS SEDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOPERIODO DE 15/07 AS 07:00HRS A15/07/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 088/2016-1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03302 | 08/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA ADMINISTRATIVA E JURIDICAS SEDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOPERIODO DE 18/07 AS 07:00HRS A18/07/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 088/2016-1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03303 | 08/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA ADMINISTRATIVA E JURIDICAS SEDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOPERIODO DE 22/07 AS 07:00HRS A22/07/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 088/2016-1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03304 | 08/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA ADMINISTRATIVA E JURIDICAS SEDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOPERIODO DE 25/07 AS 07:00HRS A25/07/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 088/2016-1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03305 | 08/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA ADMINISTRATIVA E JURIDICAS SEDENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOPERIODO DE 29/07 AS 07:00HRS A29/07/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 088/2016-1 CIRETRAN. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03306 | 09/09/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE ATIVIDADES ESPE-CIAIS DO MES DE AGOSTO/16, PORNAO TER SIDO IMPLANTADO NA FO-LHA DE PAGAMENTO, CONF. MEMO0055/2016/CGB ANEXO. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03307 | 09/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI COORDENANDO A BET PERIODO 04/07 A06/07/2016 CONFORME MEMO 307//2016/CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03308 | 09/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 04/07 A 06/07/2016 CONFORMEMEMO 100958/2016/CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03309 | 09/09/2016 | 200.00 | 200.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 04/07 A 06/07/2016 CONFORMEMEMO 100958/2016 CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03310 | 09/09/2016 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI APLI04/07 A 06/07/2016 CONFORME MEMORANDO 0100958/2016/CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03311 | 09/09/2016 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI APLICAR EXAMES LEGISLACAO(APOIO)PERIODO 04/07 A 06/07/2016/CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03312 | 09/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO04/07 A 06/07/2016 CONFORME MEMORANDO 307/2016 CRT | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03313 | 09/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO04/07 A 06/07/2016 CONFORME MEMORANDO 307/2016CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03314 | 09/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO04/07 A 06/07/2016 CONFORME MEMORANDO 307/2016 CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 03315 | 09/09/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO A CIDADEDE BRASILIA-DF, PARA PARTICI-PAR DA REUNIAO ORDINARIA DACTEL, NO PERIODO DE 28/08 AS04:37HRS, A 30/08/2016 AS22:00HRS, CONF.1373/2016 CGPC. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03316 | 09/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI APLICAR EXAMES LEGISLACAO PERIODO04/07 A 06/07/2016 CONFORME MEMORANDO 307/2016 CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03317 | 09/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI APLICAR EXAMES DIRECAO PERIODO 04/07 A 06/07/2016 CONFORME MEMORANDO 307/2016 CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03318 | 09/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA COORDENANDO ABET, NO PERIODO DE 29/08 AS06:00HRS A 29/08/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 362/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03319 | 09/09/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 2908 AS 06:00HRS A 29/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 362/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03320 | 09/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 2908 AS 06:00HRS A 29/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 362/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03321 | 09/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINA A CIDADEDE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE29/08 AS 06:00HRS A 29/08/2016AS 18:00HRS, CONF. MEMO 362/20016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03322 | 09/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA-PB, IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIO-DO DE 29/08 AS 06:00HRS A 29/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO362/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03324 | 09/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA-PB, IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIO-DO DE 29/08 AS 06:00HRS A 29/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO362/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03325 | 09/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA-PB, IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIO-DO DE 29/08 AS 06:00HRS A 29/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO362/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03326 | 09/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE29/08 AS 06:00HRS A 29/08/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 362/2016CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03327 | 09/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE29/08 AS 06:00HRS A 29/08/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 362/2016CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03328 | 09/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB APOIO A COMISSAODIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE29/08 AS 06:00HRS A 29/08/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 362/2016CRT. | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03329 | 12/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAJAZEIRAS COM _OOBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A SEMANA DE TRAN-SITO PERIODO 26/08 A 28/08/16.CONFORME MEMO 123/2016/DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03330 | 12/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAJAZEIRAS COM OB-JETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEMANA DE TRANSITO PERIODO 26/087 A 28/08/2016 //CONFORME MEMO 123/2016/DET. | 00009457400429 | SHIRLAYNE MAYARA SILVA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03331 | 12/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAJAZEIRAS COM OB-JETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEMANA DE TRANSITO PERIODO 26.08 A 28.08.2016 CONFORME MEMO 123/2016/DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03333 | 12/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAJAZEIRAS COM OB-JETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO//26/08 A 28/08/2016 CONFORME MEMORANDO 123/2016/DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03334 | 12/09/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOSMESES DE FEVEREIRO A JUNHO/16,CONF. MEMO 080/2016/GLI/CPL,PARECER 507/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03335 | 12/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA PERIODO 22/08/A26/08/2016 CONFORME MEMO 122//2016/DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03336 | 12/09/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA PERIODO 22/08 A26/08/2016 CONFORME MEMO 122//2016/DET | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03337 | 12/09/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR AVALIACAO PEDAGOGICA SOLIDARIA PERIODO 22/08 A26/08/2016 CONFORME MEMO 122//2016/DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03338 | 12/09/2016 | 225.00 | 225.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM O OBJETIVO DE APLICAR AVALIACAO PEDAGOGICA PERIDO 22/08 A 26/08/2016CONFORME MEMO 122/2016/DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03339 | 12/09/2016 | 225.00 | 225.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DAEDUCACAO DE TRANSITO PERIODO /22/08 A 26/08/2016 CONFORME MEMORANDO 221/2016/DET. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03340 | 12/09/2016 | 5013.33 | 5013.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS PRO-PORCIONAIS E IDENIZACOES DE FERIAS, CONF.MEMO 121/2016-4aCRTPARECER 501/2016-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03341 | 12/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS OBJETIVO /TRANSPORTAR EQUIPAMENTO DO PA-TRIMONIO SEDE PARA A QUARTA CIRETRAN PERIODO 24/08 A 26/08//2016 CONFORME MEMO 067/2016DM | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03342 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA-PB COORDENANDO A BETNO PERIODO DE 06/09 AS 0600HRSA 06/09/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 376/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03343 | 12/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 0609 AS 06:00HRS A 06/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 376/2016-CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03344 | 12/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS OBJETIVO /TRANSPORTAR EQUIPAMENTO DO PA-TRIMONIO SEDE PARA A QUARTA CIRETRAN PERIODO 24/08 A 26/08 /2016 CONFORME MEMO 067/2016/DM | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03345 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 0609 AS 06:00HRS A 06/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 376/2016-CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03346 | 12/09/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 0609 AS 06:00HRS A 06/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 376/2016-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03347 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 0609 AS 06:00HRS A 06/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 376/2016-CRT | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03348 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 0609 AS 06:00HRS A 06/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 376/2016-CRT | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03349 | 12/09/2016 | 12464.00 | 12464.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS PRO-PORCIONAIS E INDENIZACOES DEFERIAS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 518/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03350 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO NO PERIODO DE 06/09 AS 06:00HRS A 06/09/2016 AS18:00HRS,CONF MEMO 376/2016CRT | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03351 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT /PERIODO 30/08/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMORAN-DO 400/2016/ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03352 | 12/09/2016 | 10380.00 | 10380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS PRO-PORCIONAIS E INDENIZACOES DEFERIAS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 514/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03353 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA PB IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 0609 AS 06:00HRS A 06/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 376/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03354 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 0609 AS 06:00HRS A 06/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 376/2016-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03355 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/09 AS 06:00HRS A 06/09/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 376/2016CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03356 | 12/09/2016 | 125.00 | 125.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A ITAPORANGA E MA-MANGUAPE OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES VISTORIA ESCOLAR PERIODO 26/08 A 28/08/2016 CONFORMEMEMO 386/2016/ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03357 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/09 AS 06:00HRS A 06/09/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 376/2016CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03358 | 12/09/2016 | 3719.50 | 3719.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07/12 AVOSDE 13o PROPORCIONAL E SALDO SALARIO (04 DIAS - FL 10), CONF.REQUERIMENTO, PARECER 514/2016ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03359 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, APOIO A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/09 AS 06:00HRS A 06/09/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 376/2016CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03360 | 12/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAAMPINA GRANDE-CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT//PERIODO 29/08/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMORAN DO 388/2016/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03361 | 12/09/2016 | 24817.77 | 24817.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS PRO-PORCIONAIS E INDENIZACOES DEFERIAS, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 381/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00084820705415 | HILMAR FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03362 | 12/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ADMINISTRAR PALESTRA EDUCATIVA DE TRANSITO NA CAMERAMUNICIPAL DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A09/08/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 118/2016-DET | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03363 | 12/09/2016 | 2908.33 | 2908.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05/12 AVOSDE 13o PROPORCIONAL E SALDO SALARIO (20 DIAS - FL 24), CONF.REQUERIMENTO, PARECER 381/2016ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00084820705415 | HILMAR FALCAO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03364 | 12/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ADMINISTRAR PALESTRA EDUCATIVA DE TRANSITO NA CAMERAMUNICIPAL DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A09/08/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 118/2016-DET | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03365 | 12/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), ADMINISTRAR PALESTRA EDUCATIVA DE TRANSITO NA CAMERAMUNICIPAL DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 08/08 AS 06:00HRS A09/08/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 118/2016-DET | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03366 | 12/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIADIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA, CONDUZINDO SERVIDO-RES DA DET, NO PERIODODE 08/ 08 AS 06:00HRS A 09/08/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 118/2016-DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03367 | 12/09/2016 | 3795.83 | 3795.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05/12 AVOSDE 13o PROPORCIONAL (FLA 17)CONF.REQUERIMENTO,PARECER375/ 2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03368 | 12/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A PRICESA ISABEL EAREIA CONDUZINDO SERVIDORES //VISTORIA ESCOLAR PERIODO 26/08A 28/08/2016 CONFORME MEMORAN-DO 387/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03369 | 12/09/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OBRAS /DE REFORMA NA CIRETRAN PERIODO25/08 A 26/08/2016 CONFORME MEMO 050/2016/DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03370 | 12/09/2016 | 16195.54 | 16195.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FERIAS PRO-PORCIONAIS E INDENIZACOES DEFERIAS (FLA 17) CONF. REQUERI-MENTO,PARECER 375/2016-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03371 | 12/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A ITAPORANGA E MA-MAMGUAPE VISTORIAR TRANSPORTESESCOLARES PERIODO 26/08/2016//A 28/08/2016 CONFORME MEMO 21/2016/CVTE. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03372 | 12/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A ITAPORANGA E MA-MAMGUAPE VISTORIAR TRANSPORTESESCOLARES PERIODO 26/08/2016//A 28/08/2016 CONFORME MEMO 21/2016 CVTE. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03373 | 12/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A ITAPORANGA E MA-MAMGUAPE VISTORIAR TRANSPORTESESCOLARES PERIODO 26/08/2016//A 28/08/2016 CONFORME MEMO 21/2016/CVTE | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03374 | 12/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A ITAPORANGA E MA-MAMGUAPE VISTORIAR TRANSPORTESESCOLARES PERIODO 26/08/2016//A 28/08/2016 CONFORME MEMO 21/2016/CVTE. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03375 | 13/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO SAPE/JPESSOA COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA SE-GUNDA REUNIAO DA COMISSAO DIS-CIPLINAR PERIODO 06.09 A 07.092016 CONFORME MEMO 023/2016/CPPAD. | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03376 | 13/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRAS EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL PERIODO 18/07/ A 22/07/2016 CONFORME MEMO110/2016 DET. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03377 | 14/09/2016 | 712.05 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR ININCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO(PHS) EM UIRAUNA/PB, CONF. RE-QUERIMENTO, PARECER 528/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08215596000310 | CEFC BARROSO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03378 | 14/09/2016 | 2198.73 | 2198.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR ININCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E ADICAO DE CATEGO-RIA B (PHS) EM SAPE/PB, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 529/2016ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14082023000105 | MERCIO RODRIGUES MONTEIRO - ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03379 | 14/09/2016 | 8976.69 | 8766.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR ININCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B (FLA 19 PHS) EM PA-TOS/PB, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 530/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 03184297000180 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03380 | 14/09/2016 | 89.70 | 89.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006328113404 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03381 | 14/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), APLICAR AVALIACAO PEDAGOGICA,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE17/08/ AS 06:00HRS, A 19/08/16AS 18:00HRS CONF.MEMO 121/2016DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03382 | 14/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),APLICAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO17/08/ AS 06:00HRS, A 19/08/16AS 18:00HRS CONF.MEMO 121/2016DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03383 | 14/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),APLICAR AVALIACAO PEDAGOGICA, NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO17/08/ AS 06:00HRS, A 19/08/16AS 18:00HRS CONF.MEMO 121/2016DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03384 | 14/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),APLICAR AVALIACAO PEDAGOGICA, SOLIDARIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 17/08 AS 06:00HRS A19/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 121/2016-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03385 | 14/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA),APLICAR AVALIACAO PEDAGOGICA, SOLIDARIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 17/08 AS 06:00HRS A19/08/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 121/2016-DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03386 | 14/09/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), MINISTRAR PALESTRASEDUCATIVA DE TRANSITO, NA CIDADE DE JURIPIRANGA-PB NO PERIO-DO DE 11/08 AS 6:00HRS A 13/082016 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 1202016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03387 | 14/09/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), MINISTRAR PALESTRASEDUCATIVA DE TRANSITO, NA CIDADE DE JURIPIRANGA-PB NO PERIO-DO DE 11/08 AS 6:00HRS A 13/082016 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 1202016-DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03388 | 14/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), MINISTRAR PALESTRASEDUCATIVA DE TRANSITO, NA CIDADE DE JURIPIRANGA-PB NO PERIO-DO DE 11/08 AS 6:00HRS A 13/082016 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 1202016-DET. | 00009457400429 | SHIRLAYNE MAYARA SILVA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03389 | 14/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), MINISTRAR PALESTRASEDUCATIVA DE TRANSITO, NA CIDADE DE JURIPIRANGA-PB NO PERIO-DO DE 11/08 AS 6:00HRS A 13/082016 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 1202016-DET. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03390 | 14/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), MINISTRAR PALESTRASEDUCATIVA DE TRANSITO, NA CIDADE DE JURIPIRANGA-PB NO PERIO-DO DE 11/08 AS 6:00HRS A 13/082016 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 1202016-DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03391 | 14/09/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), DISTRIBUIR EMBARGOSE CONTRA ARROZOAR NAS COMARCASDE PATOS E SOUSA-PB NO PERIO-DO DE 08/09 AS 7:00HRS A 10/092016 AS 07:00HRS,CONF.MEMO 0762016-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03392 | 14/09/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), DISTRIBUIR EMBARGOSE CONTRA ARROZOAR NAS COMARCASDE PATOS E SOUSA-PB NO PERIO-DO DE 08/09 AS 7:00HRS A 10/092016 AS 07:00HRS,CONF.MEMO 0762016-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03393 | 14/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), CONDUZINDO ADVOGADOSAS CIDADES DE PATOS E SOUSA-PBNO PERIODO DE 08/09 AS 07:00HRA 10/09/2016 AS 07:00HRS, CONFMEMO 076/2016 ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03394 | 14/09/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINA SAPE/JP/JP/SAPE OBJETIVO FAZER PARTE DOS TRABA-/LHOS COMISSAO DE INQUERITO PE-RIODO 23/08 A 25/08/2016 CON//FORME MEMO 22/2016/CPPAD. | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03395 | 14/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINA CUITE/PICUI OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES CRTPERIODO 01/09 A 03/09/2016 CONFORME MEMO 402/2016 ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03396 | 14/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB-JETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES/CRT PERIODO 19/08/2016 RETOR /NANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 374/2016 ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03397 | 14/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE OB/ JETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES/CRT PERIODO 31/08 A 01/09/2016CONFORME MEMO 377/2016 ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03398 | 14/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE OB/JETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES/CRT PERIODO 09/09/20216 RETOR/NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 418/2016/ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03399 | 15/09/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A PIRPIRITUBA COMO OBJETIVO PARICIPAR DE AUDIENCIA PERIODO 29/08 A 30/08/2016CONFORME MEMO 071/2016 | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03400 | 15/09/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA COM DESTINO A PIRPIRITUBA COMO OBJETIVO CONDUZIR ADVOGADO /PARA AUDIENCIA PERIODO 29/08//A 30/08/2016 CONFORME MEMO 71/2016 ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03401 | 15/09/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AU/DIENCIA NAQUELA COMARCA PERIO/DO 31/08 A 01/09/2016 CONFORMEMEMO 072/2016 ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03402 | 15/09/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM O OBJETIVO CONDUZIR ADVOGADOS/PARA A AUDIENCIA PERIODO 31/08A 01/09/2016 CONFORME MEMO 072/2016 ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03403 | 15/09/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA COM DESTINO A PIRPIRITUBA COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AU/DIENCIA NAQUELA COMARCA PERIO/DO 24/08 A 25/08/2016 CONFORMEMEMO 070/2016 ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03404 | 15/09/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA COM DESTINO A PIRPIRITUBA COMO OBJETIVO CONDUZIR ADVOGADOS/PARA AUDIENCIA NAQUELA COMARCAPERIODO 24/08 A 25/08/2016 CONFORME MEMO 070/2016 ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03405 | 15/09/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA COM DESTINO A ALAGOA NOVA COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AU/DIENCIA NAQUELA COMARCA PERIO/DO 02/09 A 03/09/2016 CONFORMEMEMO 074/2016 ASSEJUR | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03406 | 15/09/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA COM DESTINO A ALAGOA NOVA COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE AU/DIENCIA NAQUELA COMARCA PERIO/DO 02/09 A 03/09/2016 CONFORMEMEMO 074/2016 ASSEJUR. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03407 | 15/09/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIA COM DESTINO A ALAGOA NOVA COMO OBJETIVO CONDUZIR ADVOGADOS/AUDIENCIA NAQUELA COMARCA PE-RIODO 02/09 A 03/09/2016 CON-FORME MEMO 074/2016/ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03408 | 15/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CONDUZINDO SERVIDO//RES DA CPL PERIODO 31/08 A 02/09/2016 CONFORME MEMO 401/2016ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 03409 | 15/09/2016 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06 PARES DE RADIOS COMUNICADORES, DESTINADOS A PISTA DEPROVAS DESTE ORGAO, CONF. MEMO365/2016-CPP/JP, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03410 | 15/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM O OBJETIVO COORDENAR A BET PE/RIODO 31/08 A 01/09/2016 CON/ FORME MEMO 369/2016/CRFT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03411 | 15/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM O OBJETIVO APLICAR EXAMES PSI-COLOGICOS PERIODO 31/08 A 01/ 09/2016 CONFORME MEMO 369/2016CRT | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03412 | 15/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM O OBJETIVO APLICAR PSICOTECNI/COS PERIODO 31/08 A 01/09/2016CONFORME MEMO 369/2016 CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03413 | 15/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM O OBJETIVO EXAME DE LEGISLACAOPERIODO 31/08 A 01/09/2016 CONFORME MEMO 369/2016 CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03414 | 15/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE COM O OBJETIVO EXAME DE PSICOLOGIAPERIODO 31/08 A 01/09/2016 CONFORME MEMO 369/2016 CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03415 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE APLICARTESTES DE LEGISLACAO PERIODO /31/08 A 01/09/2016 CONFORME MEMO 369/2016 CRT | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03416 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE APLICARTESTES DE LEGISLACAO PERIODO /31/08 A 01/09/2016 CONFORME MEMO 369/2016/CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03417 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE APLICARTESTES DE LEGISLACAO PERIODO /31/08 A 01/09/2016 CONFORME MEMO 369/2016/CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03418 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE APLICARTESTES DE DIRECAO PERIODO 31//08/16 A 01/09/2016 CONFORME MEMO 369/2016/CRT | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03419 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE APLICARTESTES DE DIRECAO PERIODO 31//08/16 A 01/09/2016 CONFORME MEMO 369/2016 CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03420 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO MAMANGUAPE APLICARTESTES DE DIRECAO PERIODO 31//08/16 A 01/09/206 CONFORME ME MO 369/2016/CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03422 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR A BET/PERIODO 25/08/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 359/2016 CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03423 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR A BET/PERIODO 25/08/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 359/2016/CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03424 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR A BET/PERIODO 02/09/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 373/2016/CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03425 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE ACOMPANHAR A BET/PERIODO 02/09/2016 RETORNANDO/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMO 337/2016 CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03426 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 09/09 AS 06:00 HRSA 09/09/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 379/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03427 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 06/06 AS 06:00 HRSA 06/06/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 245/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03428 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 31/08 AS 06:00 HRSA 31/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 368/2016-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03429 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 31/08 AS 06:00 HRSA 31/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 368/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03430 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 18/08 AS 06:00 HRSA 18/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 351/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03431 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 18/08 AS 06:00 HRSA 18/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 351/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03432 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 18/08 AS 06:00 HRSA 18/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 351/2016-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03433 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 30/08 AS 06:00 HRSA 30/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 363/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03434 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 30/08 AS 06:00 HRSA 30/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 363/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03435 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 29/08 AS 06:00 HRSA 29/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 362/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03436 | 16/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 29/08 AS 06:00 HRSA 29/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 362/2016-CRT. | 00039488152400 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03437 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 29/08 AS 06:00 HRSA 29/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 362/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03438 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 26/08 AS 06:00 HRSA 26/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 361/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03439 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 26/08 AS 06:00 HRSA 26/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 361/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03440 | 16/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 24/08 AS 06:00 HRSA 24/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 357/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03441 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 24/08 AS 06:00 HRSA 24/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 357/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03442 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 24/08 AS 06:00 HRSA 24/08/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 357/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03443 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT(BANCA)PERIODO 08.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 415/2016 ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03444 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT(BANCA)PERIODO 31.08.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 411/2016 ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03445 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT(BANCA)PERIODO 02.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 405/2016 ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03446 | 19/09/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT(BANCA)PERIODO 01.09 A 02.09.2016 CONFORME MEMO 414/2016 ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03447 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT(BANCA)PERIODO 09.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 409/2016 ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03448 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT(BANCA)PERIODO 01.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 403/2016/ ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03449 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SAPE COORDENANDO ABET PERIODO 09.09.2016 RETOR /NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 380/2016 CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03450 | 19/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SAPE APLICAR EXAMEPSICOLOGIA PERIODO 09.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 380/2016/CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03451 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SAPE APLICAR EXAMEPSICOLOGIA PERIODO 09.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 380/2016/CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03452 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SAPE APLICAR EXAMELEGISLACAO PERIODO 09.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 380/2016/CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03453 | 19/09/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA) APOIO A AREA DE REGISTRO DE VEICULOS NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODODE 15/09/ AS 07:00HRS A 16/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO243/2016-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03454 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SAPE APLICAR EXAMELEGISLACAO PERIODO 09.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 380/2016/CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03455 | 19/09/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 15/09 AS 06:00 HRSA 15/09/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 388/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03456 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SAPE APLICAR EXAMELEGISLACAO PERIODO 09.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 380/2016 CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03457 | 19/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 15/09 AS 06:00 HRSA 15/09/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 388/2016-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03458 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 14/09 AS 06:00 HRSA 14/09/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 386/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03459 | 19/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SAPE APLICAR EXAMELEGISLACAO PERIODO 09.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 380/2016 CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03460 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 15/09 AS 06:00 HRSA 15/09/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 388/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03461 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SAPE APLICAR EXAMELEGISLACAO PERIODO 09.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 380/20163 CRT | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03462 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 14/09 AS 06:00 HRSA 14/09/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 386/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03463 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 12/09 AS 06:00 HRSA 12/09/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 381/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03464 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SAPE APLICAR EXAMELEGISLACAO PERIODO 09.09.2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 380/2016 CRT | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03465 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA ACOMPANHAR A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO 12/09 AS 06:00 HRSA 12/09/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 381/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03466 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SAPE APLICAR EXAMEDIRECAO VEICULAR PERIODO 09.092016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 380/2016/CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03467 | 19/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB COORDENANDO ABET, NO PERIODO DE 13/09 AS 0600HRS A 13/09/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 385/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03468 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 1309 AS 06:00HRS A 13/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 385/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03469 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB APOIO A COMISSAODE LEGISLACAO, NO PERIODO DE13/09 AS 06:00HRS A 13/09/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 385/2016CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03470 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 1309 AS 06:00HRS A 13/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 385/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03471 | 19/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 1309 AS 06:00HRS A 13/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 385/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03472 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 1309 AS 06:00HRS A 13/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 385/2016-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03473 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE13/09 AS 06:00HRS A 13/09/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 385/2016CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03474 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE13/09 AS 06:00HRS A 13/09/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 385/2016CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03475 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA APOIO A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE13/09 AS 06:00HRS A 13/09/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 385/2016CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03476 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 08/09 AS 06:00HRS A 08/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 377/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03477 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 08/09 AS 06:00HRS A 08/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 377/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03478 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 13/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 384/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03479 | 19/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 13/09 AS 06:00HRS A 13/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 384/2016-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03480 | 19/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), COORDENANDO A BET NASCIDADES DE POMBAL,SOUSA,UIRAU-NA, C.DO ROCHA SAO BENTO E PA-TOS,NO PERIODO DE 04/07 A 09/07/2016, CONF. MEMO 285/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03481 | 19/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NAS CIDADES DE POMBAL, SOUSA UIRAUNA SAO BENTO EPATOS-PB, NO PERIODO DE 04/07AS 6:00HRS A 09/07/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 285/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03482 | 19/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNAC.DO ROCHA, SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE PSICOLI-GIA, NO PERIODO DE 04/07 AS 6:00HRS A 09/07/2016 AS 06:00HRSCONF. MEM285/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03483 | 19/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNAC.DO ROCHA, SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO, NO PERIODO DE 04/07 AS 6:00HRS A 09/07/2016 AS 06:00HRSCONF. MEM285/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03484 | 19/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNAC.DO ROCHA, SAO BENTO E PATOSAPOIO A COMISSAO DE LEGISLA-CAO, NO PERIODO DE 04/07 AS 6:00HRS A 09/07/2016 AS 06:00HRSCONF. MEM0 285/2016-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03485 | 19/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNAC.DO ROCHA, SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO, NO PERIODO DE 04/07 AS 6:00HRS A 09/07/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 285/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03486 | 19/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNAC.DO ROCHA, SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE LEGISLA-CAO, NO PERIODO DE 04/07 AS 6:00HRS A 09/07/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 285/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03487 | 19/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNAC.DO ROCHA, SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR NO PERIOD 04/07 AS 6:00HRS A 09/07/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 285/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03488 | 19/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNAC.DO ROCHA, SAO BENTO E PATOSIRA APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR NO PERIOD 04/07 AS 6:00HRS A 09/07/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 285/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03489 | 19/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS) COM DESTINO AS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNAC.DO ROCHA, SAO BENTO E PATOSAPOIO A COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR NO PERIOD 04/07 AS 6:00HRS A 09/07/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 285/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03491 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 15/09 AS 06:00HRS A 15/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 388/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03492 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, REALIZAR E-XAMES PSICOTECNICO NO PERIODODE 14/09 AS 06:00HRS A 14/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO106/2016-CCP | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03493 | 19/09/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 19/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 352/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03494 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 19/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 352/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 19/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 19/08 AS 06:00HRS A 19/08/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 352/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03498 | 20/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DILIGENCIAR ATRAVESDA CORREGEDORIA PERIODO 19.09/A 20/09/2016 CONFORME MEMO 162/2016/CORREGEDORIA/DETRAN-PB | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03499 | 20/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DILIGENCIAR ATRAVESDA CORREGEDORIA PERIODO 19.09/A 20/09/2016 CONFORME MEMO 162/2016/CORREGEDORIA DETRAN-PB | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03500 | 20/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DILIGENCIAR ATRAVESDA CORREGEDORIA PERIODO 19.09/A 20/09/2016 CONFORME MEMO 162/2016/CORREGEDORIA DETRAN-PB. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03501 | 20/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DILIGENCIAR ATRAVESDA CORREGEDORIA PERIODO 29.08/A 30.08.2016/CONFORME MEMO 143/2016/CORREGEDORIA DETRAN/PB. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03502 | 20/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DILIGENCIAR ATRAVESDA CORREGEDORIA PERIODO 29/08/A 30/08/2016 CONFORME MEMO 143/2016/CORREGEDORIA DETRAN-PB. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03503 | 20/09/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO APOIAR O PESSOAL NAAREA DE REGISTRO DE VEICULOS /PERIODO 01.09.A 02.09.2016 CONFORME MEMO 236/2016/DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03504 | 20/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO APOIAR O PESSOAL NAAREA DE REGISTRO DE VEICULOS /PERIODO 26.08 A 27.08.2016 CONFORME MEMO 229/2016/DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03505 | 20/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EVEN-TOS DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO86/2016-DET, RESERVA 183, CON-TRATO 0028/2016, ARP 044/2016DO PREGAO 032/2016 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03506 | 20/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA ), REALIZAR UMAPALESTRA COM AS ESCOLAS ESTA-DUAIS E MUNICIPAIS EM PARCERIACOM A POLICIA RODOVIARIA, NACIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE18/07 AS 6:00HRS A 22/07/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 107/2016DET. | 00008488567910 | MARCOS FELIPE ZANELLA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03507 | 20/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA ), REALIZAR UMAPALESTRA COM AS ESCOLAS ESTA-DUAIS E MUNICIPAIS EM PARCERIACOM A POLICIA RODOVIARIA, NACIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE18/07 AS 6:00HRS A 22/07/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 107/2016DET. | 00057023360468 | ANA NEIDE TEIXEIRA DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03508 | 20/09/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM OBJETIVODE REALIZAREM AVALIACAO PEDAGOGICA PERIODO 18/07 A 21/07//2016 CONFORME MEMO 104/2016DET | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03509 | 20/09/2016 | 175.00 | 175.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM OBJETIVODE REALIZAREM AVALIACAO PEDAGOGICA PERIODO 18/07 A 21/07/20 16 CONFORME MEMO 104/2016/DET | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03510 | 20/09/2016 | 175.00 | 175.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORES DA DET PERIODO 18/07 A 21/07/2016 CONFORME MEMO 104/2016/DET. | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03511 | 20/09/2016 | 175.00 | 175.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM OBJETIVODE REALIZAREM AVALIACAO PEDAGOGICA PERIODO 18.07.A 21.07.20-16 CONFORME MEMO 104/2016/DET | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03512 | 20/09/2016 | 280.00 | 280.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COM OBJETIVODE REALIZAREM AVALIACAO PEDAGOGICA PERIODO 18/07 A 21/07/20 16 CONFORME MEMO 104/2016/DET. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03513 | 20/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2 ( DUAS DIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORES DACOORDENACAO DE VIST. DE TRANS-PORTES ESCOLARES, NAS CIDADESDE POMBAL E BANANEIRAS-PB NOPERIODO DE 09/09 AS 7:00HRS A11/09/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 422/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03514 | 20/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DACLINICA DE PSICOLOGIA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIO-DO DE 06/09 AS 06:00HRS A 06/92016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO406/2015-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03515 | 20/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 13/09 AS06:00HRS A 13/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 410/2016. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03516 | 20/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS,COM DESTINO A CIDADESDE TEIXEIRA E GUARABIRA CONDU-ZINDO SERVIDORES DA COORDENA-CAO DE VISTORIA DE TRANSPORTESESCOLARES, NO PERIODO DE 09/09AS, 7:00HRS A 11/09/2016 AS 1700HRS, CONF. MEMO 421/2016-ST | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03517 | 20/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA),COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 12/09 AS 06:00HRS A 12/092016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO423/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03518 | 20/09/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), COM A FINALIDADEDE DILIGENCIAR, EXTRAIR COPIASPERLUSTRAR OS AUTOS DOS PROCE-SSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DESUME E PATOS, NO PERIODO DE 1209 AS 8:00HRS A 15/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 077-ASSE-JUR. | 00096570695487 | DIANA ALEXANDRE BELEM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03519 | 20/09/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), COM A FINALIDADEDE DILIGENCIAR, EXTRAIR COPIASPERLUSTRAR OS AUTOS DOS PROCE-SSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DESUME E PATOS, NO PERIODO DE 1209 AS 8:00HRS A 15/09/2016 AS18:00HRS,CONF.MEMO 077-ASSEJUR | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03520 | 20/09/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), COM A FINALIDADEDE DILIGENCIAR, EXTRAIR COPIASPERLUSTRAR OS AUTOS DOS PROCE-SSOS JUDICIAIS NAS CIDADES DESUME E PATOS, NO PERIODO DE 1209 AS 8:00HRS A 15/09/2016 AS18:00HRS,CONF.MEMO 077-ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03521 | 21/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAJAZEIRAS E OU- TRAS COM O OBJETIVO DE VISTO-/RIAR IMOVEIS PARA FINS DE LOCACAO PERIODO 31/08 A 02/09/2016CONFORME MEMO 050/2016/DPI | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03522 | 21/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAJAZEIRAS E OU- TRAS COM O OBJETIVO DE VISTO-/RIAR IMOVEIS PARA FINS DE LOCACAO E OUTROS FINS PERIODO 31/8A 02/09/2016 CONFORME MEMO 050/2016/DPI. | 00051877848468 | MARISE BARRETO ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03523 | 21/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PRINCESA ISABEL EOUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PE-RIODO 26/08 A 28/08/2016 CONFORME MEMO 020/2016/CVTE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03524 | 21/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PRINCESA ISABEL EOUTRAS COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTES ESCOLARES PE-RIODO 29/08 A 28/08/2016 CON-/FORME MEMO 020/2016. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03525 | 21/09/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO 01/07 A 02/07/2016 CONFORME MEMO 092/2016/DET | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03526 | 21/09/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO 01/07 A 02/07/2016 CON-/FORME MEMO 092/2016/DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03527 | 21/09/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE REALIZAR PALESTRA DE EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO 01/07 A 02/07/2016 CON-/FORME MEMO 092/2016/DET | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03528 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 13/09/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 427/2016/ST | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03529 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR PSICOTE-CNICO PERIODO 06/09/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 105/2016/CCP | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03530 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR PSICOTE-CNICO PERIODO 21/09/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO1058/2016/CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03531 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APLICAR PSICOTE-CNICO PERIODO 28/09/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 105/2016/CCP. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03532 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 23/08/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA. CONFORME MEMO356/2016/CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03533 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 23/08/2016 CONFORME /MEMO 356/2016/CRT | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03534 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 23/08/2016 CONFORME /MEMO 356/2016/CRT | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03535 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA DIRETORIA DE OPERACOES/PERIODO 12/09/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03536 | 21/09/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2016CONF. MEMO 100/2016/GCL/CPL,PARECER 542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03537 | 21/09/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO100/2016/GCL/CPL, PARECER 542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03538 | 21/09/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE AGOSTO/2016,CONF. MEMO 100/2016/GCL/CPL,PARECER 542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03539 | 21/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB REF.REF. AO MES DE AGOSTO/2016,CONF. MEMO 100/2016/GCL/CPL,RESERVA 542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03540 | 21/09/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2016, CONF.MEMO 100/2016/GCL/CPL E PARECERANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03541 | 21/09/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2016, CONF.MEMO 100/2016/GCL/CPL E PARECER542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03542 | 21/09/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2016CONF. MEMO 100/2016/GCL/CPL EPARECER 542/2016-ASSEJUR ANE-XOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03543 | 21/09/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AO MES DE A-GOSTO/2016, CONF.MEMO 100/2016GCL/CPL E PARECER 542/2016-AS-SEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03544 | 21/09/2016 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO 100/2016/GCL/CPL E PARECER 542/2016-AS-SEJUR ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03545 | 21/09/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2016, CONF.MEMO 100/2016/GCL/CPL E PARECER542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03546 | 21/09/2016 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO100/2016/GCL/CPL E PARECER 542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03547 | 21/09/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB REF.REF. AO MES DE AGOSTO/2016,CONF. MEMO 100/2016/GCL/CPL EPARECER 542/2016-ASSEJUR ANE-XOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03548 | 21/09/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB REF.REF. AO MES DE AGOSTO/2016,CONF. MEMO 100/2016/GCL/CPL EPARECER 542/2016-ASSEJUR ANE-XOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03549 | 21/09/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB REF.AO MES DE AGOSTO/2016, CONF.MEMO 100/2016/GCL/CPL E PARECER542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03550 | 21/09/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DEPOMBAL,SOUSA,UIRAUNA, C.DO RO-CHA E SAO BENTO NO PERIODO DE12/09 AS 6:00HRS A 16/09/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 420/2016ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03551 | 21/09/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB REF. AO MES DEAGOSTO/2016, CONF. MEMO 100/16/GCL/CPL E PARECER 542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03552 | 21/09/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF.AO MES DE AGOSTO/2016,CONFMEMO 100/2016/GCL/CPL E PARE-CER 542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03553 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA1 CIRETRAN, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE NO PERIODO DE 08/9AS 08:00HRS A 08/09/2016 AS 1600HRS, CONF. MEMO 32/2016. | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03554 | 21/09/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO100/2016/GCL/CPL E PARECER 542/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03555 | 21/09/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2016CONF. MEMO 100/2016/GCL/CPL EPARECER 542/2016-ASSEJUR ANE-XOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03556 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA1 CIRETRAN, NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE NO PERIODO DE 08/9AS 08:00HRS A 08/09/2016 AS 1600HRS, CONF. MEMO 32/2016. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03557 | 21/09/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA E OUTRASCOM O OBJETIVO DE INSTALAR SISTEMAS DO DETRAN EM ESCRITORIOSDE DESPACHANTES PERIODO 15/09/A 16/09/2016. CONFORME MEMO 81/2016/DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03558 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT/BANCA PERIODO 15/09/2016 RETORNANDO MESMO DIA CONFORME MEMO 430/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03559 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT/BANCA PERIODO 14/09/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 428/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03560 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE/GUARABIRA OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA VISTORIA ESCOLAR PE- RIODO 14/09/2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 429/16ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03561 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 16/09/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 390/2016/CRT | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03562 | 21/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 16/09/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 390/2016/CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03563 | 22/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 12/09 AS 08:00HRA 12/09/2016 AS 16:00HRS, CONFMEMO 033/2016-1 CIRETRAN-PB | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03564 | 22/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA1 CIRETRAN A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO PERIODO DE 12/09 AS08:00HRS A 12/09/2016 AS 16:00HRS, CONF. MEMO 033/2016- 1 CIRETRAN. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 22/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO RENAVAN A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 15/09AS 06:00 A 15/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 431/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03566 | 22/09/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS) FAZER PARTE DOS TRABALHOAS DA COMISSAO DE INQUERITONA SEDE A CIDADEE DE JOAO PES-SOA, NO PERIODO DE 26/07 A 2607/2016 AS 07:00HRS, CONF.MEMO017/2015 | 00020668430400 | ACILON SOARES DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03567 | 23/09/2016 | 860292.20 | 860292.20 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEICULOS PARA ESTE OR-GAO E SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, ATE 31/DEZEMBRO/2016,CONF. MEMO 057/2016-GCL/CPL,RESERVA 208, CONTRATO 0025/2016,ARP 238/2015 DO PREGAO 128/15,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03568 | 23/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA-CAO DE VEICULOS PARA ESTE OR-GAO E SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA, ATE 31/DEZEMBRO/2016,CONF. MEMO 057/2016/GCL/CPL,RESERVA 207, CONTRATO 0026/2016,ARP 238/2015 DO PREGAO 128/15E DOCUMENTOS ANEXOS. | 63798490000133 | LOCAVEL SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Comunicação Social | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | COMUNICACAO INSTITUCIONAL NO AMBITO DA SEGURANCA NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 03570 | 23/09/2016 | 312000.00 | 104000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO NAS FREQUENCIAS AM E FM,INFORMANDO AO PUBLICO EM GERAL ACOES E ATIVIDADES LIGADAS AOTRANSITO EM AMBITO ESTADUAL,CONF. MEMO 018/2016/AIRP, RE-SERVA 186, CONTRATO 0017/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03571 | 26/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE FISCALIZAR CLINICAS MEDICAS E PSICOLOGICAS PE-RIODO 28.09 A 30.09.2016. CON-FORME MEMO 104/2016/CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03573 | 26/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), ACOMPANHANDO A BET NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 16/09 AS 6:00HRS A16/09/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 394/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03574 | 26/09/2016 | 29.16 | 29.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE SETEMBRO/2016,CONF. MEMO 125/2016-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03575 | 26/09/2016 | 3397621.68 | 3397621.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE SETEMBRO/16CONF.MEMO 125/16/DRH E FOLHA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03577 | 27/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE COORDENAR A BET PERIODO 30.06 A 01.07.2016 CON-/FORME MEMO 284/2016/CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03578 | 27/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEPSICOLOGICOS PERIODO 30.06. A 01.07.2016 CONFORME MEMO 284/2016/CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03579 | 27/09/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEPSICOLOGICOS PERIODO 30.06. A 01.07.2016 CONFORME MEMO 284/2016/CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03580 | 27/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO PERIODO 30.06 A 01/07/2016 CONFORME MEMO 284/2016CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03581 | 27/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO PERIODO 30.06 A 01/07/2016 CONFORME MEMO 284/2016CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03582 | 27/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO PERIODO 30.06 A 01/07/2016 CONFORME MEMO 284/2016CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03583 | 27/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO PERIODO 30.06 A 01/07/2016 CONFORME MEMO 284/2016CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03584 | 27/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO PERIODO 30.06 A 01/07.2016 CONFORME MEMO 284/2016CRT | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03585 | 27/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO PERIODO 30.06 A 01/07/2016 CONFORME MEMO 284/2016 | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03586 | 27/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO PERIODO 30.06 A 01/07/2016 CONFORME MEMO 284/2016CRT | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03587 | 27/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO PERIODO 30.06 A 01/07/2016 CONFORME MEMO 284/2016CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03588 | 27/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO (APOIO) PERIODO 30/06/A 01/07/2016 CONFORME MEMO 284/2016/CRT, | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03589 | 27/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE COORDENAR A BET PERIODO 28.06.2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 277/16CRT | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03590 | 27/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DELEGISLACAO PERIODO 28/06/2016CONFORME MAMO 277/2016/CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03591 | 27/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DELEGISLACAO PERIODO 28/06/2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 277/2016/CRT | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03592 | 27/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DELEGISLACAO PERIODO 28/06/2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 277/2016/CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03593 | 27/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DELEGISLACAO PERIODO 28/06/2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 277/2016/CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03594 | 27/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DELEGISLACAO PERIODO 28/06/2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 277/2016/CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03595 | 27/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DELEGISLACAO PERIODO 28/06/2016RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 277/2016/CRT | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03596 | 27/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAME DEDIRECAO APOIO PERIODO 28/06/16RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 277/2016/CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03597 | 27/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A GUARABIRA COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO PERIODO 28/06/2016 RE-TORNANDO NO MESMO DIA_CONFORMEMEMO 277/2016/CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03598 | 29/09/2016 | 478798.66 | 478798.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE SETEMBRO/2016,CONF. MEMO 126/2016-DRH E RESUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03599 | 29/09/2016 | 26437.88 | 26437.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO 126/2016-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03600 | 29/09/2016 | 230.95 | 230.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049592335400 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03601 | 29/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTROS COMO OBJETIVO DE VISTORIAR TRANS-PORTES ESCOLARES PERIODO 16/09A 18/09/2016 CONFORME MEMO 24/2016/CVTE | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03602 | 29/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTROS COMO OBJETIVO DE VISTORIAR TRANS-PORTES ESCOLARES PERIODO 16/09A 18/09/2016 CONFORME MEMO 24/2016/CVTE | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03603 | 29/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTROS COMO OBJETIVO DE VISTORIAR TRANS-PORTES ESCOLARES PERIODO 16/09A 18/09/2016 CONFORME MEMO 24/2016/CVTE | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03604 | 29/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTROS COMO OBJETIVO DE VISTORIAR TRANS-PORTES ESCOLARES PERIODO 16/09A 18/09/2016 CONFORME MEMO 24/2016/CVTE. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03605 | 29/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTROS COMO OBJETIVO DE VISTORIAR TRANS-PORTES ESCOLARES PERIODO 09/09A 11/09/2016 CONFORME MEMO 22/2016/CVTE | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03606 | 29/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTROS COMO OBJETIVO DE VISTORIAR TRANS-PORTES ESCOLARES PERIODO 09/09A 11/09/2016 CONFORME MEMO 22/2016/CVTE | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03607 | 29/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTROS COMO OBJETIVO DE VISTORIAR TRANS-PORTES ESCOLARES PERIODO 09/09A 11/09/2016 CONFORME MEMO 22/2016/CVTE | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03608 | 29/09/2016 | 100.00 | 100.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO TEIXEIRA/GUARABIRACOM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO 09/09 A 11/09/2016 CONFORME MEMO 22/2016/CVTE | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03609 | 29/09/2016 | 2469.20 | 2469.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR ININCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT.A e B (PHS)EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 405/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05246101000160 | CENTRO DE FORM DE COND AUTOMOTIVA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03610 | 29/09/2016 | 2848.20 | 2848.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR ININCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. B (PHS) EM SANTA RITA/PB,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 554/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01404575000132 | CENTRO DE FORM DE CONDUTORES POTIGUAR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 03611 | 29/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A PROVISAO DO 13o SALARIO, 9/12 A-VOS DO MES DE SETEMBRO/16,CONFMEMO 128/2016-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA), CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE AREIA, ALAGOA GRANDEJUAREZ TAVORA, CAJAZEIRAS BOMJESUS, CACHOEIRA DOS INDOS ESAO JOSE DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 18/08 AS 7:00HRS A 23/08 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03615 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIA), CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE AREIA, ALAGOA GRANDEJUAREZ TAVORA, CAJAZEIRAS BOMJESUS, CACHOEIRA DOS INDOS ESAO JOSE DE PIRANHAS-PB PERIODO DE 18/08 AS 7:00HRS A 23/08 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03616 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE AREIA, ALAGOA GRANDEJUAREZ TAVORA, CAJAZEIRAS BOMJESUS, CACHOEIRA DOS INDOS ESAO JOSE DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 18/08 AS 7:00HRS A 23/08 | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03617 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE AREIA, ALAGOA GRANDEJUAREZ TAVORA, CAJAZEIRAS BOMJESUS, CACHOEIRA DOS INDOS ESAO JOSE DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 18/08 AS 7:00HRS A 23/08 | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03618 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE AREIA, ALAGOA GRANDEJUAREZ TAVORA, CAJAZEIRAS BOMJESUS, CACHOEIRA DOS INDOS ESAO JOSE DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 18/08 AS 7:00HRS A 23/08 | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03619 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE AREIA, ALAGOA GRANDEJUAREZ TAVORA, CAJAZEIRAS BOMJESUS, CACHOEIRA DOS INDOS ESAO JOSE DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 18/08 AS 7:00HRS A 23/08 | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03620 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE AREIA, ALAGOA GRANDEJUAREZ TAVORA, CAJAZEIRAS BOMJESUS, CACHOEIRA DOS INDOS ESAO JOSE DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 18/08 AS 7:00HRS A 23/08 | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03621 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE CARRAPATEIRA, MARIZO-POLIS , VIEIROPOLIS, SAO JOSEDE L.TAPADA, MATINHAS E ALAGOANOVA-PB, NO PERIODO DE 25/08 A7:00HRS, A 30/08/2016 AS 17:00 | 00007055154430 | ELIEZE RODRIGUES TEIXEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03622 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE CARRAPATEIRA, MARIZO-POLIS , VIEIROPOLIS, SAO JOSEDE L.TAPADA, MATINHAS E ALAGOANOVA-PB, NO PERIODO DE 25/08 A7:00HRS, A 30/08/2016 AS 17:00 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03623 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE CARRAPATEIRA, MARIZO-POLIS , VIEIROPOLIS, SAO JOSEDE L.TAPADA, MATINHAS E ALAGOANOVA-PB, NO PERIODO DE 25/08 A7:00HRS, A 30/08/2016 AS 17:00 | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03624 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE CARRAPATEIRA, MARIZO-POLIS , VIEIROPOLIS, SAO JOSEDE L.TAPADA, MATINHAS E ALAGOANOVA-PB, NO PERIODO DE 25/08 A7:00HRS, A 30/08/2016 AS 17:00 | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03625 | 30/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5,0 ( CINCODIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE CARRAPATEIRA, MARIZO-POLIS , VIEIROPOLIS, SAO JOSEDE L.TAPADA, MATINHAS E ALAGOANOVA-PB, NO PERIODO DE 25/08 A7:00HRS, A 30/08/2016 AS 17:00 | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03626 | 30/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 22/09 AS 06:00HRS A 22/092016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO441/2016-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03627 | 30/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE CONCEICAO E INGA-PBNO PERIODO DE 16/09 AS 7:00HRSA 18/09/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 025/2016-CVTE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03628 | 30/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE CONCEICAO E INGA-PBNO PERIODO DE 16/09 AS 7:00HRSA 18/09/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 025/2016-CVTE. | 00003903089435 | EMERSON ALVES BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03629 | 30/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS),CUMPRIMENTO DO CALEN-DARIO DE VISTORIA DO TRANPORTEESCOLAR-2016, DESTINADOS AS CIDADES DE CONCEICAO E INGA-PBNO PERIODO DE 16/09 AS 7:00HRSA 18/09/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 025/2016-CVTE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03630 | 30/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 20/09 AS 06:00HRS A 20/092016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO437/2016-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03631 | 30/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA COORDENADORIA DEVISTORIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 16/09 AS 7:00HRS, A18/09/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 436/2016-ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03632 | 30/09/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS E ITABAIANA-PB ,CONDUZINDO SERVIDORES DA COOR-DENADORIA DE VISTORIA DO TRANSPORTE, NO PERIODO DE 16/09 AS7:00HRS, A 18/09/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 435/2016-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03633 | 30/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 21/09 AS 06:00HRS A 21/092016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO433/2016-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03634 | 30/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A 05/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 291/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03635 | 30/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 05/07 AS 06:00HRS A 05/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 291/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03636 | 30/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 01/07 AS 06:00HRS A 01/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 383/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03637 | 30/09/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 01/07 AS 06:00HRS A 01/07/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 383/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03638 | 30/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 21/09 AS 08:00HRS A 21/092016 AS 16:00HRS, CONF. MEMO036/2016-ST. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03639 | 30/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL-VER PENDENCIA DA 1 CIRETRAN,NOPERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS A21/09/2016 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 036/2016-1CIRETRAN. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03640 | 30/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOL-VER PENDENCIA DA 1 CIRETRAN,NOPERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS A21/09/2016 AS 16:00HRS, CONF.MEMO 036/2016-1CIRETRAN. | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03641 | 03/10/2016 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE GUARABIRA/PB, REF.AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO E GRAT. NATALINA, CONF.ME-MO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03642 | 03/10/2016 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO E GRAT. NATALINA, CONF. MEMO 0135/2016, RESERVA 221 E TERMO DE PROTOCOLO005/2016 ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03643 | 03/10/2016 | 2566.74 | 2566.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NASEDE/JP, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO E GRAT. NATALINA/2016, CONF. MEMO 0135/16/DA/DF, RESERVA 221 E TERMO DEPROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00040386201404 | DURVAL MARIANO ARCO VERDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03644 | 03/10/2016 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NACIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO E GRAT. NATALINA/2016,CONFMEMO 0135/2016/DA/DF, RESERVA221 E TERMO DE PROTOCOLO 005/ | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03645 | 03/10/2016 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03646 | 03/10/2016 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 A-NEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03647 | 03/10/2016 | 2273.38 | 2273.38 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00000797390405 | EDWILLMERSON DA SILVA SANTIAGO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03648 | 03/10/2016 | 3226.72 | 3226.72 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00000793029473 | ERONICIO DA SILVA PAIXAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03649 | 03/10/2016 | 3373.40 | 3373.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221TERMO DE PROTOCOLO ANEXOS. | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03650 | 03/10/2016 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 A-NEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03651 | 03/10/2016 | 2566.74 | 2566.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03652 | 03/10/2016 | 2566.74 | 2566.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00056779640425 | JOSE CARLOS DA SILVA ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03653 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E ETRMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03654 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03655 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03656 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03657 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03658 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03659 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00001205934405 | JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03660 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00071363858491 | JOSENILDO COSTA DE PAULA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03661 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00008427116438 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03662 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03663 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00010334651433 | JONAS DA SILVA BANDEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03664 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00008703482480 | LAZARO PEREIRA DE LIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03665 | 03/10/2016 | 2975.92 | 2975.92 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00009405455435 | LUCAS DE ALCANTARA DIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03666 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03667 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03668 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00071156981476 | MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03669 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03670 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03671 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03672 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00071069220485 | RICARDO PEDRO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03673 | 03/10/2016 | 3446.74 | 3446.74 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03674 | 03/10/2016 | 2493.40 | 2493.40 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03675 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03676 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016, CONF.MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03677 | 03/10/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03678 | 03/10/2016 | 2273.38 | 2273.38 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00073038962368 | WEDSON DOS SANTOS MARIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03679 | 03/10/2016 | 3080.04 | 3080.04 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE MAO DE O-BRA PRISIONAL PELO APENADO NOPROJETO O TRABALHO LIBERTA, NOPERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBROE GRAT. NATALINA/2016,CONF. MEMO 0135/2016/DA/DF,RESERVA 221E TERMO DE PROTOCOLO 005/2016ANEXOS. | 00002928573496 | VALDIR JOSE MORAIS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03680 | 03/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDOSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 23/09 AS 06:00HRS A 23/092016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO433/2016-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03681 | 03/10/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), IRA PARTICIPARDO EVENTO DE LANCAMENTO DASPROPOSTAS DE CAPACITACAO DOSENTES PARTICIPANTES, NA CIDADEDE C.GRANDE-PB NO PERIODO DE30/06 AS 5:00HRS A 01/07/ 2016AS 14:00HRS, CONF. MEMO 028/2016-CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03682 | 03/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), PARTICIPAR DOEVENTO DE LANCAMENTO DAS PRO-POSTAS DE CAPACITACAO, DOS EN-TES, PARTICIPANTES, NA CIDADEDE C.GRANDE-PB, NO PERIODO DE30/06 AS 5:00HRS A 01/07/ 2016AS 14:00HRS, CONF. MEMO 028/2016-CCRAF. | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03683 | 03/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 ( UMADIARIA E MEIA), APOIO NA AREADE REGISTRO DE VEICULOS NA CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 30/06 A 07:00HRS A01/07/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 164/2016-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03684 | 03/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 22/09 AS 06:00HRS A 22/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 403/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03685 | 04/10/2016 | 7387.40 | 7387.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. MEMO 004/2015, FA-TURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03686 | 04/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 20/09 AS06:00HRS A 20/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 395/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03687 | 04/10/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHARA BET, NO PERIODO DE 20/09 AS06:00HRS A 20/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 395/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03688 | 04/10/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), AUDIENCIA NA CO-MARCA DE CAMPINA GRANDE-PB NA1 VARA, NO PERIODO DE 22/09 A07:00HRS A 23/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 080/2016-CRT. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03689 | 04/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO ADVOGADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 22/09 A 07:00HRSA 23/09/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 080/2016-CRT. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03690 | 04/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), DILIGENCIAS DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E INGAPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS, A 23/09/2016 AS 08:00HSCONF. MEMO 168/2016-CORREGEDO-RIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03691 | 04/10/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), DILIGENCIAS DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E INGAPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS, A 23/09/2016 AS 08:00HSCONF. MEMO 168/2016-CORREGEDO-RIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03692 | 04/10/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), DILIGENCIAS DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E INGAPB, NO PERIODO DE 21/09 AS 08:00HRS, A 23/09/2016 AS 08:00HSCONF. MEMO 168/2016-CORREGEDO-RIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03693 | 04/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIA DA 1 CIRETRAN, NO PERIODO DE 19/09 AS 08:00HRS A 19/09/2016 AS 16:00HRS, CONF MEMO035/2016-1CIRETRAN. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03694 | 04/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, RESOLVER PEN-DENCIA DA 1 CIRETRAN, NO PERIODO DE 19/09 AS 08:00HRS A 19/09/2016 AS 16:00HRS, CONF MEMO035/2016-1CIRETRAN. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03695 | 04/10/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMONTEIRO-PB,RESOLVER PROBLEMASTECNICOS NA CIRETRAN, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 26/09/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO253/2016-DO | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03696 | 04/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMONTEIRO-PB,RESOLVER PROBLEMASTECNICOS NA CIRETRAN, NO PERIODO DE 26/09 AS 06:00HRS A 26/09/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO253/2016-DO | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03697 | 04/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHADOA BET NO PERIODO DE 21/09 AS06:00HRS A 21/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 397/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03698 | 04/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHADOA BET NO PERIODO DE 21/09 AS06:00HRS A 21/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 397/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03699 | 04/10/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 23/09/2016 RETOR-/NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMORANDO 406/2016CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03700 | 04/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 23/09/2016 RETOR-/NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMORANDO 406/2016CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03701 | 04/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 23/09/2016 RETOR-/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 412/2016 ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03702 | 04/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 16/09-/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA/ CONFORME MEMO 434/2016/ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03703 | 04/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA VISTORIA ESCOLAR PERIODO 23/09 A 25/09/2016 CON-/FORME MEMO 443/2016ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03704 | 04/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA VISTORIA ESCOLAR PERIODO 23/09 A 25/09/2016 CON-/FORME MEMO 444/2016/ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03705 | 05/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIDO 30/09 A 01//10/2016 CONFORME MEMO 413/2016ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03706 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 2,0( DUASDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS E ITABAIANA-PB,COM O OBJETIVO DE VISTORIARTRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 16/09 AS 7:00HRS A 18/092016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0242016-CVTE, E GD 192 EM ANEXOS. | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03707 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 2,0( DUASDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS E ITABAIANA-PB,COM O OBJETIVO DE VISTORIARTRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 16/09 AS 7:00HRS A 18/092016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0242016-CVTE, E GD 192 EM ANEXOS. | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03708 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 2,0( DUASDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS E ITABAIANA-PB,COM O OBJETIVO DE VISTORIARTRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 16/09 AS 7:00HRS A 18/092016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0242016-CVTE, E GD 192 EM ANEXOS. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03709 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 2,0( DUASDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PATOS E ITABAIANA-PB,COM O OBJETIVO DE VISTORIARTRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 16/09 AS 7:00HRS A 18/092016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 0242016-CVTE, E GD 193 EM ANEXOS. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03710 | 07/10/2016 | 75041.84 | 75041.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO 127/2016-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03711 | 07/10/2016 | 6864.00 | 6864.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO 127/2016-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03712 | 07/10/2016 | 290.90 | 290.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA LAN-DER XTZ 250 YAMAHA, PLACA MOU3225/PB, PERTENCENTE A ESTE ORGAO, CONF. OFICIO 124/2016 4aCIRETRAN/PATOS/PB, GUIA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03713 | 07/10/2016 | 4841.97 | 4841.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO E SUPORTE TECNICONA CENTRAL TELEFONICA DESTE ORGAO, CONF. MEMO 080/2016-DPD,RELATORIO DE ATENDIMENTO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03714 | 10/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCARLOS ANTONIO VELOSO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 578/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025151134434 | JOSEFA MARTINS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03715 | 11/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE DAR APOIO NAAREA DE REGISTRO DE VEICULOS /PERIODO 29/09 A 30/09/2016 CONFORME MEMO 256/2016/DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03716 | 11/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A BELEM COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DOCCRAF PERIODO 29/09 A 30/09/16CONFORME MEMO 454/2016/ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03717 | 11/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 30/09//2016 CONFORME MEMO 453/2016/ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03718 | 11/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 29/09//2016.CONFORME MEMO 452/2016/ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03719 | 13/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHADOA BET NO PERIODO DE 22/09 a 6:00hrs a 22/09/2016 as 18:00HRSCONF. MEMO 407/2016-CRT | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03720 | 13/10/2016 | 19353.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 10,12,16 E 30 DE AGOSTO E 02,03,10 E 13 DE SETEMBRO/2016, CONF.MEMO 035/2016-A.IMPRENSA/DETRAN,DEMONST.PREST.DECONTAS, PUBLICACOES E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03721 | 13/10/2016 | 17452.80 | 6818.48 | VALOR ESTIMADO PARA EMPENHOCOM AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO, RENOVACO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, REFAO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016, CONF. PEDIDO DE CRE-DENCIAMENTO, RESERVA 196, CON-TRATO 032/2016 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 24679208000147 | PSICOLTRANS - CLIN DE AVAL PSICOL LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03722 | 13/10/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), REALIZACAO DACAMPANHA DO SAO JOAO PROMOVIDAPELA DIVISAO DE EDUCACAO COM OTEMA TRADICAO E PRESERVAR A VIDA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOPERIODO DE 21/06 AS 6:00HRS A23/06/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 086/2016-DET. | 00009457400429 | SHIRLAYNE MAYARA SILVA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03723 | 13/10/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA), REALIZACAO DACAMPANHA DO SAO JOAO PROMOVIDAPELA DIVISAO DE EDUCACAO COM OTEMA TRADICAO E PRESERVAR A VIDA, NA CIDADE DE PATOS-PB NOPERIODO DE 27/06 AS 6:00HRS A01/07/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 089/2016-DET. | 00009457400429 | SHIRLAYNE MAYARA SILVA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03724 | 13/10/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATRODIARIAS E MEIA), REALIZACAO DACAMPANHA DO SAO JOAO PROMOVIDAPELA DIVISAO DE EDUCACAO COM OTEMA TRADICAO E PRESERVAR A VIDA, NA CIDADE DE PATOS-PB NOPERIODO DE 27/06 AS 6:00HRS A01/07/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 089/2016-DET. | 00023655410468 | SEVERINO NASCIMENTO VIDAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03725 | 13/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO SERVI-DORES DA DET A CIDADE DE PATOSPB, NO PERIODO DE 27/06 AS 06:00HRS A 28/06/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 090/2016- DET | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03726 | 13/10/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHADOA BET NO PERIODO DE 06/07 AS06:00HRS A 06/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 292/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03727 | 13/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHADOA BET NO PERIODO DE 06/07 AS06:00HRS A 06/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 292/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03728 | 13/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHADOA BET NO PERIODO DE 07/07 AS06:00HRS A 07/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 293/2016-CRT. | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03729 | 13/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB ACOMPANHADOA BET NO PERIODO DE 07/07 AS06:00HRS A 07/07/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 293/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03730 | 13/10/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA REALIZAR AVALIACAOPEDAGOGICA, ACOES EDUCATIVASNA CIDADES DE C.GRANDE, LAGOASECA E SAPE-PB, NO PERIODO DE04/07 AS 06:00HRS A 09/07/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 096/2016-DET | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03731 | 13/10/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA REALIZAR AVALIACAOPEDAGOGICA, ACOES EDUCATIVASNA CIDADES DE C.GRANDE, LAGOASECA E SAPE-PB, NO PERIODO DE04/07 AS 06:00HRS A 09/07/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 096/2016-DET | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03732 | 13/10/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA REALIZAR AVALIACAOPEDAGOGICA, ACOES EDUCATIVASNA CIDADES DE C.GRANDE, LAGOASECA E SAPE-PB, NO PERIODO DE04/07 AS 06:00HRS A 09/07/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 096/2016-DET | 00006086855420 | NATALINE SOUZA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03733 | 13/10/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA REALIZAR AVALIACAOPEDAGOGICA, ACOES EDUCATIVASNA CIDADES DE C.GRANDE, LAGOASECA E SAPE-PB, NO PERIODO DE04/07 AS 06:00HRS A 09/07/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 096/2016-DET | 00056273010749 | LUIZ XAVIER FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03734 | 13/10/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA REALIZAR CONDUZIN-DO SERVIDORES DA DET, NAS CIDADES DE C.GRANDE, LAGOA SECA ESAPE-PB, NO PERIODO DE 04/07 AS 06:00HRS A 09/07/2016 AS 0600HRS, CONF. MEMO 096/2016-DET | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03735 | 13/10/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA REALIZAR AVALIACAOPEDAGOGICA, ACOES EDUCATIVASNA CIDADES DE C.GRANDE, LAGOASECA E SAPE-PB, NO PERIODO DE04/07 AS 06:00HRS A 09/07/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 096/2016-DET | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03736 | 13/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA REALIZAR AVALIACAOPEDAGOGICA, ACOES EDUCATIVASNA CIDADES DE C.GRANDE, LAGOASECA E SAPE-PB, NO PERIODO DE04/07 AS 06:00HRS A 09/07/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 096/2016-DET | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03737 | 13/10/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA REALIZAR AVALIACAOPEDAGOGICA, ACOES EDUCATIVASNA CIDADES DE C.GRANDE, LAGOASECA E SAPE-PB, NO PERIODO DE04/07 AS 06:00HRS A 09/07/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 096/2016-DET | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03738 | 13/10/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA REALIZAR AVALIACAOPEDAGOGICA, ACOES EDUCATIVASNA CIDADES DE C.GRANDE, LAGOASECA E SAPE-PB, NO PERIODO DE04/07 AS 06:00HRS A 09/07/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 096/2016-DET | 00009457400429 | SHIRLAYNE MAYARA SILVA DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03740 | 13/10/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 (CINCO DIARIAS), IRA REALIZAR AVALIACAOPEDAGOGICA, ACOES EDUCATIVASNA CIDADES DE C.GRANDE, LAGOASECA E SAPE-PB, NO PERIODO DE04/07 AS 06:00HRS A 09/07/2016AS 06:00HRS, CONF. MEMO 096/2016-DET | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03741 | 14/10/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DEPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE SETEMBRO/2016,CONF. MEMO 132/2016.2DSG, TER-MO DE PROTOCOLO 005/2016, GD185 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00073038962368 | WEDSON DOS SANTOS MARIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03742 | 17/10/2016 | 4574.13 | 4574.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DILIGENCIASREFERENTE A UMA ACAO ORDINARIARPV EM NOME DE JOSEFA PEREIRADA SILVA, CONF.OFICIO 350/20164a VARA DA COMARCA DE CAJAZEI-RAS, RPV, PARECER 580/2016-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 03743 | 17/10/2016 | 914.82 | 914.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DILIGENCIASREFERENTE A UMA ACAO ORDINARIARPV EM NOME DE JOSE BATISTA NETO, CONF. OFICIO 350/2016 4aVARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS/PBRPV,PARECER 580/2016-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03744 | 17/10/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESPAS REF. A CON-TRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS REEDUCANDOS DESTE ORGAO,DOMES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO126/2016.2-DSG, TERMO DE PROTOCOLO 005/2016, GD 162 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00073038962368 | WEDSON DOS SANTOS MARIANO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03745 | 17/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERAS DESPESAS COM 1,5 (UMA DIA-RIA E MEIA), TRATAR DE ASSUN-TOS RELATIVOS A PROCESSOS DEREGISTRO DE VEICULOS NA SEDE/JP, NO PERIODO DE 23/08 AS 07:00HRS A 23/08/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 222/2016-DO, E GD161 ANEXOS. | 00094175640800 | PAULO TEODULO RAMOS ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03746 | 19/10/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5 ( CINCODIARIAS), PARA DAR CONTINUIDA-DE A ORGANIZACAO DOS VEICULOSQUE IRAQ A LEILAO NA 4 CIRE-TRAN NA CIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:0VALOR EM15/10/2016 AS 06:00HRSCE AS DEMEMO 028/2016-CCLP. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03747 | 19/10/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5 ( CINCODIARIAS), CONDUZINDO SERVIDORDO LEILAO,A CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRA 15/10/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 028/2016-CCLP. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03748 | 20/10/2016 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) PARTICIPAR DA SOLENIDADEDE ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOINSTUTORS DA CFC S, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/10 AS 3:00HRS A 15/102016 AS 13:00HRS,CONF.MEMO 0652016-CGB. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03749 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA-PB, IRA COORDENANDO ABET, NO PERIODO DE 06/10 AS 0600HRS A 06/10/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 428/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03750 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA-PB,IRA APLICAR EXAMESPSICOLOGICA, NO PERIODODE 06 10 AS 06:00HRS A 06/10/2016 A18:00HRS, COFN.MEMO 428/2016 -CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03751 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA-PB,IRA APLICAR EXAMESPSICOLOGICA, NO PERIODODE 06 10 AS 06:00HRS A 06/10/2016 A18:00HRS, COFN.MEMO 428/2016 -CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03752 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE SOLANEANO PERIODO DE 06/10 AS 06:0HRSA 06/10/2016 AS 18:00 HRS CONFMEMO 428/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03753 | 21/10/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APOIAR A AREA DEREGISTRO DE VEICULOS PERIODO /13/10 A 15/10/2016 CONFORME MEMORANDO 086/2016DPD. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03754 | 21/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APOIAR A AREA DEREGISTRO DE VEICULOS PERIODO /13/10 A 15/10/2016 CONFORME MEMORANDO 086/2016DPD. | 00002722041537 | RUBEAN CAETANO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03755 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIAS),IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NA CIDADE DE SOLANEAPB,NO PERIODO DE 06/10 AS 06:00HRS A 06/10/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 428/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03756 | 21/10/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APOIAR A AREA DEREGISTRO DE VEICULOS PERIODO /13/10 A 15/10/2016 CONFORME MEMORANDO 086/2016 DPD. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03757 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, APOIO A COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 06/10AS 06:00HRS A 06/10/2016 AS 1800HRS,CONF MEMO 428/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03758 | 21/10/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NA CIDADE DE SOLANEA-PB,NO PERIODO DE 06/10 AS 06:00HRS A 06/10/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 428/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03759 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NA CIDADE DE SOLANEA-PB,NO PERIODO DE 06/10 AS 06:00HRS A 06/10/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 428/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03760 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/10 AS 06:00HRS A 06/10/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 244/2016 | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03761 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE06/10 AS 06:00HRS A 06/10/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 244/2016 | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03762 | 21/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NAQUELA COMARCA PERIO/DO 05/10 A 07/10/2016 CONFORMEMEMO 085/2016/ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03763 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) , APOIO A COMISSAO DE DI-RECAO VEICULAR, NA CIDADE DESOLANEA-PB, NO PERIODO DE 06/10 AS 06:00HRS A 06/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 428/2016CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03764 | 21/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 ( DUASDIARIAS E MEIA), RETIRADAS DOSEQUIPAMENTOS APEL, VISTORIA EINSTALAR SISTEMA DETRAN,NAS CIDADES DE C.GRANDE, CAJAZEIRASPATOS, E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, NO PERIODO DE 05/10 AS 6:00HRS A 07/10/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 084/2016- DO | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03765 | 21/10/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR ADVOGA/DO PARA PARTICIPAR DE AUDIEN-/CIA PERIODO 05/10A 07/10/2016/CONFORME MEMO 085/2016/ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03766 | 21/10/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), CONDUZINDO OSSERVIDORES DA CRT AS CIDADESDE STA LUZIA, CAJAZEIRAS, CON-CEICAO ITAPORANGA E PIANCO, NOPERIODO DE 19/09 AS 6:00HRS A22/09/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 419/2016-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03767 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIRORESDA CRT, A CIDADE DE C. GRANDE-PB NO PERIODO DE 27/09 A 06:00HRS A 27/09/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 447/2016-ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03768 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIRORESDA CRT, A CIDADE DE C. GRANDE-PB NO PERIODO DE 28/09 A 06:00HRS A 28/09/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 450/2016-ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03769 | 21/10/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DESOUSA, SAO J.DE PIRANHAS E CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE28/09 A 6:00HRS A 30/09/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 451/2016ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03770 | 21/10/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIAS), COORDENANDO A BET NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 28/09/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO415/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03771 | 21/10/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E MONTEIRO /COM O OBJETIVO DE FAZER SERVI-COS RELACIONADOS AO INVENTARIOE BALANCO DO PATRIMONIO NAS CIRETRANS PERIODO 24/10 A 29/10/2016 CONFORME MEMO 066/2016/DIVISAO DE MATERIAL. | 00079782990400 | JOAO RICARDO BEZERRA DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03772 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NA CIDADE DE GUARABI-RA,NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 28/09/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 415/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03773 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NA CIDADE DE GUARABI-RA,NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 28/09/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 415/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03774 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NA CIDADE DE GUARABI-RA,NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 28/09/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 415/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03775 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NA CIDADE DE GUARABI-RA,NO PERIODO DE 28/09 AS 06:00HRS A 28/09/2016 AS 18:00 HRSCONF. MEMO 415/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03776 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 28/09 A 06:00HRS A 2809/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO415/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03777 | 21/10/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E MONTEIROCOM O OBJETIVO DE RESOLVER DA-MANDAS RELACIONADOS AO INVENTARIO PATRIMONIAL PERIODO 24/10/A 29/10/2016 CONFORME MEMO 066/2016/DIVISAO DE MATERIAL. | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03778 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 28/09 A 06:00HRS A 2809/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO415/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03779 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 28/09 A 06:00HRS A 2809/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO415/2016-CRT. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03780 | 21/10/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIAARIA), COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NACIDADE DE C.GRANDE-PB,NO PERIODO DE 13/10 A 08:00HRS A 14/102016 AS 08:00HRS, CONF MEMO061/2016-DA. | 00003788554410 | ANNY MICHELLY FEIJO VIEIRA CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03781 | 21/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIAARIA), COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO NACIDADE DE C.GRANDE-PB,NO PERIODO DE 13/10 A 08:00HRS A 14/102016 AS 08:00HRS, CONF MEMO061/2016-DA. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03782 | 21/10/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DAR APOIO NA AREA /DE CNH PERIODO 17/10 A 18/10//2016 CONFORME MEMO 270/2016/DO | 00015403866434 | JOSE ARRUDA DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03783 | 21/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APOIAR O SETOR /DE REGISTRO DE VEICULOS PERIO-DO 17/10 A 18/10/2016 CONFORMEMEMO 262/2016/DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03784 | 21/10/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE APOIAR O SETOR /DE REGISTRO DE VEICULOS PERIO-DO 17/10A 18/10/2016 CONFORME/MEMO 262/2016/DO | 00002722041537 | RUBEAN CAETANO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03785 | 21/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 22/09 A 23/09/2016 /PCONFORME MEMO 411/2016/ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03786 | 21/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO APOIAR A AREA DE REGISTRODE VEICULOS PERIODO 06/10 A 07/10/2016 CONFORME MEMO 262/2016/DO. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03787 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO CONDUZIR SERVI/DORES DA CRT PERIODO 03/10/16 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 456/2016 ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03788 | 21/10/2016 | 75.00 | 75.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A CUITE/PICUI COM O OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORESDA CRT PERIODO 03/10 A 04/10 /2016 CONFORME MEMO 457/2016 ST | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03789 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRTPERIODO 04/10 2016 CONFORME MEMO 458/2016/ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03790 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRTPERIODO 05/10 /2016 RETORNANDO NO MESMO DIA/CONFORME MEMO 460/2016 ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03791 | 21/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A SAPE COM O OBJE/TIVO CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 10/10/2016 RETORNAN/DO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 470/2016/ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03792 | 24/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 06/10/2016/RETYORNANDO NO MESMO DIA.CON-/FORME MEMO 464/2016/ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03793 | 24/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO SOLANEAE COMO OB- JETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES/DA CRT PERIODO 05/10/2016 RE//TORNANDO NO MESMO DIA.CONFORMEME MEMO 465/2016/ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03794 | 24/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO RENAVAN PERIODO 06/10/A 07/10/2016 CONFORME MEMO 466/2016/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03795 | 24/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO AREIA/AGRANDE/GUA/RABIRA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO DPD 07/10//2016 CONFORME MEMO 469/2016/ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03796 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), COORDENANDO A BET NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO PERIODO DE 30/09 AS 06:00HRS A01/0901/10/2016 AS 06:00HRS,CONF.MEMO 418/2016.ST | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03797 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 30/09 AS 06:00HRS A 01/102016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO414/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03798 | 24/10/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 30/09 AS 06:00HRS A 01/102016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO417/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03799 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS, NO PERIODODE 30/09 AS 06:00HRS A 01/102016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO418/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03800 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NO PERIODODE 30/09 AS 06:00HRS A 01/102016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO418/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03801 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NO PERIODODE 30/09 AS 06:00HRS A 01/102016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO418/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03802 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE-PB, IRA DAR APOIO ACOMISSAO DE LEGISLACAO PERIODODE 30/09 AS 06:00HRS A 01/102016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO418/2016-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 03803 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 3009 AS 06:00HRS A 01/10/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 418/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03804 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 3009 AS 06:00HRS A 01/10/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 418/2016-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03805 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 3009 AS 06:00HRS A 01/10/2016 AS06:00HRS, CONF. MEMO 418/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03806 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUANPE, APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE30/09 AS 06:00HRS A 01/10/2016AS 06:00HRS,CONF MEMO 244/2016 | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03807 | 24/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUANPE, DAR APOIO A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 30/09 AS 06:00HRS A01/10/20106 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 418/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03808 | 25/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO/PISABEL /COO O OBJETIVO DE COORDENAR ABET PERIODO 15/09 A 16/09/2016CONFORME MRMO 389/2016/CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03809 | 25/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO/PISABEL /COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-DE PSICOLOGIA PERIODO 15/09/ A16/09/2016 CONFORME MEMO 389//2016 CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03810 | 25/10/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO/PISABEL /COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-DE PSICOLOGIA PERIODO 15/09/ A16/09/2016 CONFORME MEMO 389//2106/CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03811 | 25/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO/PISABEL /COM O OBJETIVO DE APOIAR A CO-MISSAO DE LEGISLACAO PERIODO /15/09 A 16/09/2016 CONFFOREM /MEMO 389/2016/CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03812 | 25/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO/PISABEL /COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO PERIODO 15//09 A 16/09/2016 CONFORME MEMO/389/2016/CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03813 | 25/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO/PISABEL /COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO PERIODO 15//09 A 16/09/2016 CONFORME MEMO 389/2016 CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03814 | 25/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO/PISABEL /COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO PERIODO 15//09 A 16/09/2016 CONFORME MEMO/389/2016 CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03815 | 25/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO/PISABEL /COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO PERIODO 15//09 A 16/09/2016 CONFORME MEMO 389/2016 | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03816 | 25/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO MONTEIRO/PISABEL /COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA-MES DE DIRECAO PERIODO 15/09//A 16/09/2016 CONFORME MEMO 389/2016/CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03817 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO CAICARA COM O OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT PERIODO 06/10/2016 RETOR//NANDO NO MESMO DIA.CONFORME MEMO 471/2016/ST | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03818 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE COORDENAR A BET PE-RIODO 14/10/2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 435/2016/CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03819 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 14/10/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA.CONFORMEMEMO 435/2016/CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03820 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 14/10/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 435/2016/CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03821 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 14/10/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 435/2016/CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03822 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO PERIODO 14/10/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 435/2016/CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03823 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO PERIODO 14/10/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 435/2016/CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03824 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO PERIODO 14/10/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMORANDO 435/2016/CRT | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03825 | 26/10/2016 | 29.16 | 29.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. MEMO 134/2016-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03826 | 26/10/2016 | 3419771.99 | 3419771.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/16CONF.MEMO 134/16/DRH E FOLHA EDCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03828 | 26/10/2016 | 486040.58 | 486040.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. MEMO 135/2016-DRH E RESUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03829 | 26/10/2016 | 25865.68 | 25865.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO 135/2016-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03830 | 26/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE COORDE-NAR A BET PERIODO 18/10 A 19//10/2016 CONFORME MEM0 440/2016CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03832 | 26/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES PSICOTECNICOS PERIODO//18/10 A 19/10/2016 CONFORME MEMO 440/2016/CRT | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03833 | 26/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 18//10 A 19/10/2016 CONFORME MEMO/440/2016/CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03834 | 26/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 18//10 A 19/10/2016 CONFORME MEMO/440/2016. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03835 | 26/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 18//10 A 19/10/2016 CONFORME MEMO/440/2016/CRT | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03836 | 26/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 18//10 A 19/10/2016 CONFORME MEMO 440/2016/CRT. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03837 | 26/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 18//10 A 19/10/2016 CONFORME MEMO 440/2016/CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03838 | 26/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES LEGISLACAO PERIODO 18//10 A 19/10/2016 CONFORME MEMO 440/2016/CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03839 | 26/10/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DIRECAO PERIODO 18/10 A19/10/2016 CONFORME MEMO 440//2016/CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03840 | 26/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DIRECAO PERIODO 18/10 A19/10/2016 CONFORME MEMO 440//2016/CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03841 | 26/10/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A MONTEIRO E OU-TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DIRECAO PERIODO 18/10 A19/10/2016 CONFORME MEMO 440//2016/CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03842 | 27/10/2016 | 3026.80 | 3026.80 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE AOAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCARLOS ANTONIO VELOSO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 578/2016-ASSEJUR, GD 203 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025151134434 | JOSEFA MARTINS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03843 | 27/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB IRA COORDENANDO A BETNO PERIODO DE 10/10 AS 0600HRSA 10/10/2016 AS 18:00HRS CONF.MEMO 430/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03844 | 27/10/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A 10/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 430/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03845 | 27/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA, NO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRS A 10/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 430/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03846 | 27/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 1010 AS 06:00HRS A 10/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 430/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03847 | 27/10/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 1090 AS 06:00HRS A 10/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 430/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03848 | 27/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB,IRA DAR APOIO COMISSAODE LEGISLACAO NO PERIODO DE 1010 AS 06:00HRS A 10/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 430/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03849 | 27/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 1010 AS 06:00HRS A 10/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 430/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03850 | 27/10/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5 (MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 1010 AS 06:00HRS A 10/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 430/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03851 | 27/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE10/10 AS 06:00HRS A 10/10/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 430/2016 | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03852 | 27/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE10/10 AS 06:00HRS A 10/10/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 430/2016 | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03853 | 27/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PB, IRA APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE10/10 AS 06:00HRS A 10/10/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 430/2016 | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03854 | 27/10/2016 | 6173.80 | 6173.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B (PHS) EM POMBAL/PB,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 609/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03855 | 27/10/2016 | 1568.13 | 1568.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A (PHS) EM ITAPORANGA/PB,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 613/2016-ASSEJUR E EDOCUMENTOS A-NEXOS. | 24281545000262 | CEFOC PERP.SOCORRO EDILBERTO N.PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03856 | 27/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02(DUAS DIA-RIAS), CUMPRIMENTO DO CALENDA-RIO DE VISTORIA ESCOLAR, NA CIDADES DE PICUI E ALAHNDRA -PBNO PERIODO DE 23/09 A 7:00HRSA 25/09/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 027/2016-CVTE. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03857 | 27/10/2016 | 2992.23 | 2992.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B (PHS) EM SAO BENTO/PB, CONF. REQUERIMENTO,PARECER612/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 24281545000343 | EDILBERTO NUNES PEREIRA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03858 | 27/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02(DUAS DIA-RIAS), CUMPRIMENTO DO CALENDA-RIO DE VISTORIA ESCOLAR, NA CIDADES DE PICUI DE ALAHNDRA -PBNO PERIODO DE 23/09 A 7:00HRSA 25/09/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 027/2016-CVTE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03859 | 27/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 02(DUAS DIA-RIAS), CUMPRIMENTO DO CALENDA-RIO DE VISTORIA ESCOLAR, NA CIDADES DE PICUI E ALAHNDRA -PBNO PERIODO DE 23/09 A 7:00HRSA 25/09/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 027/2016-CVTE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03860 | 27/10/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO BELEM DE CAICARA /COPM O OBJETIVO DE VISTORIAR /CEFOCS PERIODO 29/09 A 30/09//2016 CONFORME MEMO 035/2016/CCRAF. | 00042390281400 | GENIVAL FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03861 | 27/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A BELEM DE CAICARACOM O OBJETIVO DE VISTORIA CE-FOCS PERIODO 29/09 A 30/09/16.CONFORME MEMO 035/2016/CCRAF. | 00051897008449 | MARIA LUCICLEIDE DA SILVA ROCHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03862 | 27/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A BELEM DE CAICARACOM O OBJETIVO DE VISTORIA CE-FOCS PERIODO 29/09 A 30/09/16.CONFORME MEMO 035/2016CCRAF. | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03864 | 31/10/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 06/10/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA. CONFORME MEMO //426/2016/CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03865 | 31/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 06/10/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 426/2016/CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03866 | 31/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 28/09/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 410/2016/CRT | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03867 | 31/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BETPERIODO 28/09/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 410/2016/CRT | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03868 | 31/10/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A SOLANEA COMO OB JETIVO DE DESENVOLVER SERVICOSRELACIONADOS A CORREGEDORIA.//PERIODO 13/10 A 14/10/2016 CONFORME MEMMO 190/2016/CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03869 | 31/10/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A SOLANEA COMO OB JETIVO DE DESENVOLVER SERVICOSRELACIONADOS A CORREGEDORIA.//PERIODO 13/10 A 14/10/2016/CONFORME MEMO 190/2016/CORREGEDOR | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03870 | 31/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A SOLANEA COMO OB JETIVO DE DESENVOLVER SERVICOSRELACIONADOS A CORREGEDORIA.//PERIODO 13/10 A 14/10/2016 CONFORME MEMO 190/2016/CORREGEDO-RIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03871 | 31/10/2016 | 80.00 | 80.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER/SERVICOS RELACIONADOS COM A CORREGEDORIA PERIODO 10/10 A 11/10/2016 CONFORME MEMO 183/2016CORREGEDORIA | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03872 | 31/10/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER/SERVICOS RELACIONADOS A CORRE/GEDORIA PERIODO 10/10 A 11/10/2016 CONFORME MEMO 183/2016/CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03873 | 31/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER/SERVICOS RELACIONADOS A CORRE/GEDORIA PERIODO 10/10 A 11/10/2016 CONFORME MEMO 183/2016/CORREGEDORIA | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03874 | 31/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 13/10//2016 RETORNANDO NO MESMO DIA /CONFORME MEMO 475/2016/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03875 | 31/10/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CAJAZEIRAS/COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 17/10//A 19/10/2016 CONFORME MEMO 486/2016/ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03876 | 31/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA ///COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 15/10//2016.CONFORME MEMO 482/2016/ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03877 | 31/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO A CAMPINA ///COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 05/10//2016 CONMFORME MEMO 462/2016ST | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03878 | 31/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIAS E MEIA),COORDENANDO A BETNAS CIDADES DE CUITE E PICUIPB, NO PERIDO DE 01/09 AS 12:00HRS A 02/09/2016 AS 23:00HRS.MEMO 371/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03879 | 31/10/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE PSICOLOGIA, NAS CIDADESDE CUITE E PICUI, NO PERIODODE 01/09 AS 12:00HRS A 02/09/2016 AS 23:00HRS, CONF. MEMO371/2016-CRT. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03880 | 31/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE CUITE E PICUI-PB, NO PERIO-DO DE 01/09 AS 12:00HRS A 02/09/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO371/2016. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03881 | 31/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE CUITE E PICUI-PB, NO PERIO-DO DE 01/09 AS 12:00HRS A 02/09/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO371/2016. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03882 | 31/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE CUITE E PICUI-PB, NO PERIO-DO DE 01/09 AS 12:00HRS A 02/09/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO371/2016. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03883 | 31/10/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE CUITE E PICUI-PB, NO PERIO-DO DE 01/09 AS 12:00HRS A 02/09/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO371/2016. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03884 | 31/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NASCIDADES DE CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 01/09 AS 12:00HRS A02/09/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 371/2016. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03885 | 31/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NASCIDADES DE CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 01/09 AS 12:00HRS A02/09/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 371/2016. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03886 | 31/10/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA E MEIA), APOIO A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR, NAS CIDA-DES DE CUITE E PICUI-PB NOPERIODO DE 01/09 AS 12:00HRS A02/09/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 371/2016. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03887 | 01/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIAS)COORDENANDO A BETNAS CIDADES DE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO, ITAPORAN-GA E PIANCO-PB, NO PERIODO DE22/08 AS 6:00HRS A 25/08/2016AS 23:00HRS,CONF.MEMO 353/2016 | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03888 | 01/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESDE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PBNO PERIODO DE 22/08 AS 6:00HRSA 25/08/2016 AS 23:00HRS, CONFMEMO 353/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03889 | 01/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESDE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PBNO PERIODO DE 22/08 AS 6:00HRSA 25/08/2016 AS 23:00HRS, CONFMEMO 353/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03890 | 01/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E ADICAO DE CATEGO-RIA A (PHS) EM BAYEUX/PB, CONFREQUERIMENTO, PARECER 606/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06980321000186 | CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03891 | 01/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), APOIO A COMISSAODE LEGISLACAO NAS CIDADESDE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PBNO PERIODO DE 22/08 AS 6:00HRSA 25/08/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 353/2016-CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03892 | 01/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO CIDADESDE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PBNO PERIODO DE 22/08 AS 6:00HRSA 25/08/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 353/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03893 | 01/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESSANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB NOPERIODO DE 22/08 AS 6:00HR A25/08/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 353/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03894 | 01/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESSANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PB NOPERIODO DE 22/08 AS 6:00HRS A25/08/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 353/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03895 | 01/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, CAJAZEI-RAS, CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIDO DE 22/08AS 6:00HRS A 25/08/2016 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 353/2016-CRT | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03896 | 01/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDADES DE SANTA LUZIA, CAJAZEI-RAS, CONCEICAO, ITAPORANGA EPIANCO-PB, NO PERIDO DE 22/08AS 6:00HRS A 25/08/2016 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 353/2016-CRT | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03897 | 01/11/2016 | 4416.33 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B (PHS)EM J.PESSOA/PBCONF.REQUERIMENTO, PARECER 607/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05392278000175 | PAULO ROBERTO ALVES DE ABRANTES ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03898 | 01/11/2016 | 16737.25 | 16737.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULAR,INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B,ADICAO DE CAT.A eB E MUDANCA DE CATEGORIA D (PHS)EM PICUI/PB, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 610/2016-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07829573000171 | CENTRO DE FORM DE COND NOS SENH APAR LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03899 | 01/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHADO A BET NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 04/10 AS 6:00HRS A04/10/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 421/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03900 | 01/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADO A BET, NO PERIODO DE 05/10 A06:00HRS A 05/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 423/2016-CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03901 | 01/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADOA BET, NO PERIODO DE 05/10 A06:00HRS A 05/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 423/2016-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03902 | 01/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADOA BET, NO PERIODO DE 04/10 A06:00HRS A 04/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 414/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03903 | 01/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADOA BET, NO PERIODO DE 04/10 A06:00HRS A 04/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 414/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03904 | 01/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESRINO SANTA LUZIA E OU//TRAS COM O OBJETIVO DE CONDU//ZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO/17/10 A 20/10/2016 CONFORME MEMORANDO 483/2016/ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03906 | 01/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADOA BET, NO PERIODO DE 03/10 A06:00HRS A 03/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 416/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 01/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADOA BET, NO PERIODO DE 03/10 A06:00HRS A 03/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 416/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03908 | 01/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADOA BET, NO PERIODO DE 03/10 A06:00HRS A 03/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 416/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03909 | 01/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESRINO CAMPINA GRANDE COMO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHARA BET PERIODO 28/09/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 410/2016/CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03910 | 01/11/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHADOA BET, NO PERIODO DE 17/10 A06:00HRS A 19/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 438/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03911 | 01/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDOSERVIDORES DA DET DE 13/10 A06:00HRS A 15/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 476/2016-CRT. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03912 | 01/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DO RENAVAN PERIODO 29/10/ A 30/09/2016 CONFORME MEMO455/2016/ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03913 | 01/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 13/10//2016 RETORNANDO NO MESMO DIA /CONFORME MEMO 474/2016/CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 03915 | 01/11/2016 | 101.97 | 101.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2015, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021954747420 | FRANCISCO NAM |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03916 | 03/11/2016 | 4312.00 | 4312.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASREF. AS REUNIOES MENSAIS DO CETRAN, NO PERIODO DE OUTUBRO ADEZEMBRO/16, CONF. OFICIO 064/MEMOS,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00088537021415 | LUIZ CARLOS ANDRE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03917 | 03/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIDO DE 17/10/ AS 06:00HRS A20/10/2016 AS 18:00HRS, CONDU-ZINDO SERVIDORES DA DET. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03918 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIDO DE 17/10/ AS 06:00HRS A20/10/2016 AS 18:00HRS, CONDU-ZINDO SERVIDORES DA DET, CONF.MEMO 461/2016-ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03919 | 03/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,5(UAM DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO SERVIDORES DO RENAVAM, A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 17/10 AS 06:00HRS A 18/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO484/2016-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03920 | 03/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOPERIDO DE 27/09 AS 06:00HRS A27/09/2016 AS 18:00HRS, CONDU-ZINDO SERVIDORES DA BET, CONF.MEMO 409/2016-ST | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03921 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA BET, NO PERIODO DE 27/09 A 18:00HRS, A 27/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO-409-2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03923 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE, IRA ACOMPA-NHAR A BET, NO PERIODO DE 27/09 AS 06:00HRS A 27/09/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 409/2016-CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03924 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A LAGOA DE DENTRO/COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA DIVISAO DE MATERIALPERIODO 11/10/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA. CONFORME MEMO / 473/2016/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03925 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/ COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA COMISSAO DE LEILAO/PERIODO 05/10/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 461/2016/ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03926 | 03/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL/BANANEIRACOM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO/09/09 A 11/09/2016 CONFORME MEMO 023/2016/CVTE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03927 | 03/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL/BANANEIRACOM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO/09/09 A 11/09/2016 CONFORME MEMO 023/2016/CVTE | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03928 | 03/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL/BANANEIRACOM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO/09/09 A 11/09/2016 CONFORME MEMO 023/2016/CVTE. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03929 | 03/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL/BANANEIRACOM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO/09/09 A 11/09/2016 CONFORME MEMO 023/2016/CVTE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03930 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 30/09/2016 CONFOR/ME MEMO 413/2016/CRT.RETORNAN/DO NO MESMO DIA. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03931 | 03/11/2016 | 20.00 | 20.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 30/09/2016. CONFORME MEMO 413/2016/CRT.RETORNAN/DO NO MESMO DIA. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03932 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 29/09/2016 RETOR-/NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 412/2016/CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03933 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ABET PERIODO 29/09/2016 RETOR-/NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 412/2016/CRT | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03934 | 03/11/2016 | 100.00 | 100.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A SLUZIA/ESPERANCACOM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO/23/09 A 25/09/2016 CONFORME MEMO 026/2016/CVTE | 00045765782434 | AMARILDE DANTAS DA NOBREGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03935 | 03/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A SLUZIA/ESPERANCACOM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO/23/09 A 25/09/2016 CONFORME ME026/2016/CVTE | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03936 | 03/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A SLUZIA/ESPERANCACOM O OBJETIVO DE VISTORIAR //TRANSPORTES ESCOLARES PERIODO/23/09 A 25/09/2016 CONFORME MEMO 026/2016/CVTE | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03937 | 03/11/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA),COORDENANDO A BETNA CIDADE DE PATOS-PB, NO PE-RIODO DE 25/10 AS 06:00HRS A26/10/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 450/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03938 | 03/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 25/10 A06:00HRS A 26/10/2016 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 450/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03939 | 03/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 25/10 A06:00HRS A 26/10/2016 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 450/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03940 | 03/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 25/10 A06:00HRS A 26/10/2016 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 450/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03941 | 03/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 25/10 A06:00HRS A 26/10/2016 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 450/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03942 | 03/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE25/10 A 06:00HRS A 26/10/2016AS 23:00HRS,CONF.MEMO 450/2016CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03943 | 03/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE25/10 A 06:00HRS A 26/10/2016AS 23:00HRS,CONF.MEMO 450/2016CRT. | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03944 | 03/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE25/10 A 06:00HRS A 26/10/2016AS 23:00HRS,CONF.MEMO 450/2016CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03945 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),COORDENANDO A BET NA CIDADE PATOS-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 06:00HRS A 27/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 454/2016CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03946 | 03/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 A06:00HRS A 27/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 454/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03947 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 A06:00HRS A 27/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 454/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03948 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 A06:00HRS A 27/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 454/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03949 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 A06:00HRS A 27/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 454/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03950 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 A06:00HRS A 27/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 454/2016-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03951 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 27/10 A 06:00HRS A 2710/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO454/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03952 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 27/10 A 06:00HRS A 2710/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO454/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03953 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 27/10 A 06:00HRS A 2710/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO454/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03955 | 03/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 25/10 A06:00HRS A 26/10/2016 AS 23:00HRS, CONF. MEMO 450/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03956 | 03/11/2016 | 3026.80 | 3026.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORVALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS,CONF.REQUERIMENTO,PARECER 598/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00027457168400 | MARIA GORETTE GOMES DE MOURA PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03957 | 04/11/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2016CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03958 | 04/11/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03959 | 04/11/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2016,CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03960 | 04/11/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB REF.REF. AO MES DE SETEMBRO/2016,CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03961 | 04/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE SETEMBRO/2016,CONF MEMO 112/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03962 | 04/11/2016 | 500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE SETEMBRO/2016, CONFMEMO 112/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03963 | 04/11/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/16CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03964 | 04/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-/TRAS COM O OBJETIVO DE COORDE/NAR A BET PERIODO 17/10 A 20//10/2016 CONFORME MEMO 439/2016/CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03965 | 04/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-/TRAS COM O OBJETIVO DE COORDE/NAR A BET PERIODO 17/10 A 20//10/2016 CONFORME MEMO 439/2016/CRT | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03966 | 04/11/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.J. RIO DO PEIXE/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO 112/2016/GCLCPL, PARECER 624/2016/ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03967 | 04/11/2016 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.J.DE PIRANHAS/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/16CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03968 | 04/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-/TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO PERIODO//17/10 A 20/10/2016 CONFORME MEMO 439/2016/CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03969 | 04/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE SETEMBRO/2016, CONF.MEMO 112/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016/ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03970 | 04/11/2016 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB REF.AO MESDE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO112/2016/GCL/CPL, PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03971 | 04/11/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB REF.REF. AO MES DE SETEMBRO/2016,CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03972 | 04/11/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB REF.AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFMEMO 112/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03973 | 04/11/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB REF.AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFMEMO 112/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03974 | 04/11/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB REF. AO MES DESETEMBRO/2016, CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL, PARECER 624/2016ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03975 | 04/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-/TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO PERIODO//17/10 A 20/10/2016 CONFORME MEMO 439/2016/CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03976 | 04/11/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE SETEMBRO/2016,CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03977 | 04/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-/TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO PERIODO//17/10 A 20/10/2016 CONFORME MEMO 439/2016/CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03978 | 04/11/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03979 | 04/11/2016 | 971.64 | 971.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB,REF.DIAS DE AGOSTO E MESDE SETEMBRO/2016, CONF. MEMO112/2016/GCL/CPL, PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03980 | 04/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO SANTA LUZIA E OU-/TRAS COM O OBJETIVO DE APLICAREXAMES DE DIRECAO PERIODO 17//10 A 20/10/2016 CONFORME MEMO/439/2016/CRT | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03981 | 04/11/2016 | 2479.46 | 2479.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/16CONF. MEMO 112/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03982 | 04/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DA CRT PERIODO 24/10/2016.CONFORME MEMO 495/2016/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03983 | 04/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) CONDUZINDO SERVIDORES DA D.O, AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E SOUSA-PB, NO PE-RIODO DE 20/10 AS 07:00HRS A21/10/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 491/2016-ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03984 | 04/11/2016 | 74422.18 | 74422.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO 136/2016-DRH,GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03985 | 04/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIAR) CONDUZINDO SERVIDORES DABET, AS CIDADES DE PATOS E MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 24/20AS 06:00HRS, A 24/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 494/2016ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03986 | 04/11/2016 | 6864.00 | 6864.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE OUTUBRO/2016, CONF. ME-MO 136/2016-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03987 | 04/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DA CRT PERIODO 18/10/2016.RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 487/2016/ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03988 | 04/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR LEVANTA-MENTO PARA NOVA SEDE DO DETRANNA CIDADE DE, C.DO ROCHA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS07:00HRS A 21/10/2016 AS 1800hRS, CONF. MEMO 054/2016-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03989 | 04/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZAR LEVANTA-MENTO PARA NOVA SEDE DO DETRANNA CIDADE DE, C.DO ROCHA E SOUSA-PB, NO PERIODO DE 20/10 AS07:00HRS A 21/10/2016 AS 1800hRS, CONF. MEMO 054/2016-DPI. | 00006489723484 | MANUELLA MESQUITA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03990 | 04/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DA CRT PERIODO 19/10/2016.RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 488/2016 ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03991 | 04/11/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES ERIA E MEIA), REALIZACAO DA AVALIACAO PEDAGOCICA SOLIDARIA NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 17/10 AS 06:00HRS, A 20/10AS 18:00HRS, CONF. MEMO 165/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03992 | 04/11/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES ERIA E MEIA), REALIZACAO DA AVALIACAO PEDAGOCICA SOLIDARIA NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 17/10 AS 06:00HRS, A 20/10AS 18:00HRS, CONF. MEMO 165/2016-DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03993 | 04/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMOBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDO//RES DA CRT PERIODO 20/10/2016.RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 490/2016/ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03994 | 04/11/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES ERIA E MEIA), REALIZACAO DA AVALIACAO PEDAGOCICA SOLIDARIA NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 17/10 AS 06:00HRS, A 20/10AS 18:00HRS, CONF. MEMO 165/2016-DET. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03995 | 04/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRES ERIA E MEIA), REALIZACAO DA AVALIACAO PEDAGOCICA SOLIDARIA NACIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODODE 17/10 AS 06:00HRS, A 20/10AS 18:00HRS, CONF. MEMO 165/2016-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03996 | 04/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NA COMARCA, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/10 AS 07:00HRS, A 25/10/20106 AS 06:00HRS, CONF.ME-MO 093/2016-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03997 | 04/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NA COMARCA, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 24/10 AS 07:00HRS, A 25/10/20106 AS 06:00HRS, CONF.ME-MO 093/2016-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03998 | 07/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A CATOLE DO ROCHA E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIASPERIODO 25/10 A 27/10/2016 CONFORME MEMO 094/2016/ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03999 | 07/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR_EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CATOLE DO ROCHA E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PERIODO 25/10 A 27/10/2016 CON-/FORME MEMO 094/2016/ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04000 | 07/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR_EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CATOLE DO ROCHA E PRINCESA ISABEL COM O OBJETIVODE CONDUZIR ADVOGADOS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PERIODO/25/10 A 27/10/2016/CONFORME MEMO 094/2016/2016. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04001 | 07/11/2016 | 13056.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 14,15,16 E 28 DE SE-TEMBRO E 05 E 12 DE OUTUBRO/16CONF. MEMO 039/2016-A.IMPRENSADETRAN/PB,DEMONST.PREST.DE CONTAS, PUBLICACOES E DOCUMENTOSANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04002 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDADEDE CUITE E PEDRAS DE FOGO-PBCUMPRIMENTO DO CALENDADARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 28/10 AS 7:00HRSA 30/10/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 032/2016-CVTE. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04003 | 08/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDADEDE CUITE E PEDRAS DE FOGO-PBCUMPRIMENTO DO CALENDADARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 28/10 AS 7:00HRSA 30/10/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 032/2016-CVTE. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04004 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS),COM DESTINO AS CIDADEDE CUITE E PEDRAS DE FOGO-PBCUMPRIMENTO DO CALENDADARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 28/10 AS 7:00HRSA 30/10/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 032/2016-CVTE. | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04005 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO E UMBUZEIRO-PBCUMPRIMENTO DO CALENDADARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS 7:00HRSA 23/10/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 032/2016-CVTE. | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04006 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO E UMBUZEIRO-PBCUMPRIMENTO DO CALENDADARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS 7:00HRSA 23/10/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 028/2016-CVTE. | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04007 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 2,0 ( DUASDIARIAS), COM DESTINO AS CIDA-DES DE PIANCO E UMBUZEIRO-PBCUMPRIMENTO DO CALENDADARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 21/10 AS 7:00HRSA 23/10/2016 AS 17:00HRS, CONFMEMO 028/2016-CVTE. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04008 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 26/10AS 06:00HRS, A 26/10/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 451/2016CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04009 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 26/10AS 06:00HRS, A 26/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 451/2010CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04010 | 08/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 19/10AS 06:00HRS, A 19/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 441/2016CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04011 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 19/10AS 06:00HRS, A 19/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 441/2016CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04012 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 19/10AS 06:00HRS, A 19/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 441/2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04013 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 25/10AS 06:00HRS, A 25/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 449/2016CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04014 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 25/10AS 06:00HRS, A 25/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 449/2016CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04015 | 08/11/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, E FISCALIZANDO A CLINICA PSICOLOGICA PERFIL, NO PERIODOD DE 24/10 AS 6:00HRS, A24/10/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 447/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04016 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, E FISCALIZANDO A CLINICA PSICOLOGICA PERFIL, NO PERIODOD DE 24/10 AS 6:00HRS, A24/10/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 447/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04017 | 08/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, E FISCALIZANDO A CLINICA PSICOLOGICA PERFIL, NO PERIODOD DE 24/10 AS 6:00HRS, A24/10/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 447/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04018 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 20/10AS 06:00HRS, A 20/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 443/2016CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04019 | 08/11/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 20/10AS 06:00HRS, A 20/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 443/2016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04020 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 20/10AS 06:00HRS, A 20/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 442/2016CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04021 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DESAPE-PE, ACOMPANHANDO A BET NONO PERIODO DE 10/10 AS 06:00HRA 10/10/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 432/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04022 | 08/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA), ACOMPANHANDO ABET,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBNO PERIODO DE 17/10 AS 06:00HRA 19/10/2016 AS 10:00HRS, CONFMEMO 437/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04023 | 08/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA),FAZER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 27/10 AS 08:00HRS A28/10/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 192/2016. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04024 | 08/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA),FAZER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 27/10 AS 08:00HRS A28/10/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 192/2016. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04025 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA),FAZER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CORREGEDORIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 27/10 AS 08:00HRS A28/10/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 192/2016. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04026 | 08/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA),FAZER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CORREGEDORIA NACIDADE DE ITABAIANA-PB NOPERIODO DE 24/10 AS 08:00HRS A24/10/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 191/2016. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04027 | 08/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA),FAZER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CORREGEDORIA NACIDADE DE ITABAIANA-PB NOPERIODO DE 24/10 AS 08:00HRS A24/10/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 191/2016. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04028 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0 (UMA DIARIA),FAZER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CORREGEDORIA NACIDADE DE ITABAIANA-PB NOPERIODO DE 24/10 AS 08:00HRS A24/10/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 191/2016. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04029 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS, A 13/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 431/2016CRT. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04030 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS, A 13/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 431/2016CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04031 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 13/10AS 06:00HRS, A 13/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 431/2016CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04032 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 18/10AS 06:00HRS, A 18/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 441/2016CRT. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04033 | 08/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, ACOMPANHAN-DO A BET, NO PERIODO DE 18/10AS 06:00HRS, A 18/10/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 441/2016CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04034 | 09/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A UIRAUNA COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTEESCOLAR PERIODO 21/10 A 23/10/2016 CONFORME MEMO 029/2016/CVTE | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04035 | 09/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A UIRAUNA COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTEESCOLAR PERIODO 21/10 A 23/10/2016 CONFORME MEMO 029/2016/CVTE | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04036 | 09/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A UIRAUNA COM O OBJETIVO DE VISTORIAR TRANSPORTEESCOLAR PERIODO 21/10 A 23/10/2016 CONFORME MEMO 029/2016/CVTE | 00001101288426 | RONICLEPSON MEDEIROS DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04037 | 09/11/2016 | 683.37 | 683.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF.11 DIAS DE SETEMBRO EMES DE OUTUBRO/2016, CONF. ME-MO 112//2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04038 | 09/11/2016 | 1249.26 | 1249.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONF. MEMO112/2016/GCL/CPL, PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04039 | 09/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A UIRAUNA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES/DA VISTORIA ESCOLAR PERIODO 21/10 A 23/10/2016 CONFORME MEMO493/2016/ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04040 | 09/11/2016 | 1706.08 | 1706.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OU-TUBRO/2016,CONF.MEMO 112/2016/GCL/CPL, PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04041 | 09/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A UIRAUNA COM O OBJETIVO DE VISTORIA TRANSPORTE/ESCOLAR PERIODO 28/10 A 30/10/2016 CONFORME MEMO 030/2016/CVTE | 00029966728449 | JORGE LUIZ MOUSINHO CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04042 | 09/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A UIRAUNA COM O OBJETIVO DE VISTORIA TRANSPORTE/ESCOLAR PERIODO 28/10 A 30/10/2016 CONFORME MEMO 030/2016/CVTE | 00049865080400 | PEDRO GUIMARAES SEIXAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04043 | 09/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A UIRAUNA COM O OBJETIVO DE VISTORIA TRANSPORTE/ESCOLAR PERIODO 28/10 A 30/10/2016 CONFORME MEMO 030/2016/CVTE | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04044 | 09/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO A PIANCO E OUTRAS/COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA VISTORIA ESCOLAR PERIODO 21/10 A 23/10/2016 CON-FORME MEMO 492/2016/ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04045 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDOA BET, NO PERIODO DE 01/11 AS06:00HRS A 01/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 457/2016-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04046 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDOA BET, NO PERIODO DE 01/11 AS06:00HRS A 01/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 457/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04047 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDOA BET, NO PERIODO DE 27/10 AS06:00HRS A 27/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 453/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04048 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO AS CIDADEDE CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDOA BET, NO PERIODO DE 27/10 AS06:00HRS A 27/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 453/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04049 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS,COM 1,0(UMA DIARIA), A FIM DE PARTICIPAR DAREUNIAO DO DENATRAN, QUE SERARALIAZADA EM BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 31/10 AS 09:00HRS A31/10/2016 AS 12:00HRS, CONF.MEMO 1723/2016-CGPC. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04050 | 10/11/2016 | 990000.00 | 990000.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DESTE ORGAO, REF. A 2a. PARCELA DO CONTRATO 023/2015,CONFOFICIO 029/2016-AVATY, 1o.TER-MO ADITIVO AO CONTRATO,ARP 105/2015 DO PREGAO 436/2014 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09085787000106 | AVATY TECNOLOGIA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04051 | 10/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA-PB, ACOMPANHANDOA BET, NO PERIODO DE 10/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 466/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04052 | 10/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE GUARABIRA-PB, ACOMPANHANDOA BET, NO PERIODO DE 10/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 466/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04053 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,ACOMPANHANDOA BET, NO PERIODO DE 03/11 AS06:00HRS A 03/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 461/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04054 | 10/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 0,5 ( MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADEDE C. GRANDE-PB, ACOMPANHANDOA BET, NO PERIODO DE 03/11 AS06:00HRS A 03/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 458/2016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04055 | 10/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS, COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), ACOMPANHANDOA BET, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO RO-CHA SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 03/10 AS 6:00HRS A 0610/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 420/2016-CRT. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04056 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 ( DUASDIARIAS), CONDUZINDO SERVIDO-RES DA COORDENACAO DE VISTORIADE TRANSPORTE ESCOLA, A CIDADEUIRAUNA-PB, NO PERIDO DE 28/10AS 7:00HRS A 30/10/2016 AS 17:00HRS, CONF.MEMO 504/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04057 | 10/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 ( UMADIARIA ), CONDUZINDO SERVIDO-RES DA CCRAF,A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 26/10AS 08:00HRS A 27/10/2016 AS 0800HRS, CONF.MEMO 499/2016-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04058 | 10/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PICUI E CUITE COM/O OBJETIVO DE APLICAR EXAMES /DE LEGISLACAO PERIODO 03/10 A 05/10/2016 CONFORME MEMO 419//2016/CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04059 | 10/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PICUI E CUITE COM/O OBJETIVO DE COORDENAR A BET/PERIODO 03/10 A 05/10/2016 CONFORME MEMO 419/2016/CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04061 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,(DUAS DIARIA),CONDUZINDO SERVIDORES DACOORD. DE VISTORIA DE TRANSPORTES ESCCOLARES, NAS CIDADES DECUITE E PEDRAS DE FOGO-PB, NOPERIODO DE 28/10 AS 7:00HRS A30/10/2016 AS 17:00HRS,CONF.MEMO 505/2016-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 04062 | 10/11/2016 | 4380.00 | 4380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 60 (SESSEN-TA) TROFEUS C/ 19 CM DE ALT.BASE QUADRADA EM MDF VAZADO COMCORTE EM 3D PERSONALIZADO COMLOGOTIPO DO DETRAN, DESTINADOA DET P/ HOMENAGENS. CONF. ME-MO 119/2016-DET, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04063 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIAR) CONDUZINDO SERVIDORES DACRT, A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO PERIODO DE 26/10 AS06:00HRS, A 26/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 500/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04064 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIA), CONDUZINDO SERVIDORES DACRT, A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS06:00HRS, A 27/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 502/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04065 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESRENAVAN, A CIDADE DE C. GRANDEPB, NO PERIODO DE 27/10 AS 06:00:HRS, A 27/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 501/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04066 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 27/10 AS 0600HRS, A 27/201/2016 AS 18:0HSCONF. MEMO 503/2016-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04067 | 10/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRESDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT, AS CIDADES DEPOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PBNO PERIODO DE 07/11 AS 6:00HRSA 10/11/2016 AS 23:00HRS, CONFMEMO 514/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04068 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT, A CIDADE DE C. GRANDEPB, NO PERIODO DE 03/11 A 06:00HRS, A 03/11/2016 AS 18:00HSCONF. MEMO 510/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04069 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDEPB, NO PERIODO DE 27/09 A 08:00HRS, A 27/09/2016 AS 16:00HSCONF. MEMO 037/2016- 1 CIRE-TRAN-CG. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04070 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA1 CIRETRAN DE CAMPINA GRANDEPB, NO PERIODO DE 27/09 A 08:00HRS, A 27/09/2016 AS 16:00HSCONF. MEMO 037/2016 1 CIRE-TRAN-CG. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04071 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE05/09 AS 08:00HRS, A 05/09/2016 AS 16:00HRS, CONF. MEMO 0401 CIRETRAN-CG. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04072 | 10/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), RESOLVER PENDENCIA DA1 CIRETRAN-CG, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE05/09 AS 08:00HRS, A 05/09/2016 AS 16:00HRS, CONF. MEMO 0401 CIRETRAN-CG. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04073 | 11/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PICUI/CUITE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICOS PERIODO 03/10 A 05/10/2016 CONFORME MEMO 419/2016CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04074 | 11/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PICUI/CUITE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES LE-GISLACAO PERIODO 03/10 A 05/2016 CONFORME MEMO 4198/2016/CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04075 | 11/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PICUI/CUITE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES LE-GISLACAO PERIODO 03/10 A 05/10/2016 CONFORME MEMO 419/2016/CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04076 | 11/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA), CONDUZINDO SERV. DACRT, A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB NO PERIODO DE 03/11 AS06:00HRS, A 03/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 509/2016-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04077 | 11/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESCRT, A CIDADE DE PICUI-PB NOPERIODO DE 03/11 AS 06:00HRSA 04/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 508/2016-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04078 | 11/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE C.GRANDE-PBNO PERIODO DE 01/11 AS 06:0HRSA 01/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 507/2016-ST. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04079 | 11/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESCRT, A CIDADE DE MAMANGUAPE-PBPERIODO DE 31/10 AS 06:00HRSA 01/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 506/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04080 | 11/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PICUI/CUITE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES LE-GISLACAO PERIODO 03/10 A 05/10/2016 CONFORME MEMO 419/2016//CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04081 | 11/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PICUI/CUITE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES LE-GISLACAO PERIODO 03/10 A 05/10/2016 CONFORME MEMO 419/2016/CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04082 | 11/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PICUI/CUITE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DI-RECAO PERIODO 03/10 A 05/10/16CONFORME MEMO 419/2016/CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04083 | 11/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PICUI/CUITE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DI-RECAO PERIODO 03/10 A 05/10/16CONFORME MEMO 419/2016/CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04084 | 11/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR CONTINUIDADE A ORGA-NIZACAO DOS VEICULOS QUE IRAOAO LEILAO, NA 1 CIRETRAN-CG NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 03/11 AS 6:00HRS A03/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 072/2016-CCLP. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04085 | 11/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR CONTINUIDADE A ORGA-NIZACAO DOS VEICULOS QUE IRAOAO LEILAO, NA 1 CIRETRAN-CG NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 03/11 AS 6:00HRS A03/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 072/2016-CCLP. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04086 | 11/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR CONTINUIDADE A ORGA-NIZACAO DOS VEICULOS QUE IRAOAO LEILAO, NA 1 CIRETRAN-CG NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 04/11 AS 6:00HRS A04/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 072/2016-CCLP. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04087 | 11/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR CONTINUIDADE A ORGA-NIZACAO DOS VEICULOS QUE IRAOAO LEILAO, NA 1 CIRETRAN-CG NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 04/11 AS 6:00HRS A04/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 072/2016-CCLP. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04088 | 11/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR CONTINUIDADE A ORGA-NIZACAO DOS VEICULOS QUE IRAOAO LEILAO, NA 1 CIRETRAN-CG NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/11 AS 6:00HRS A05/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 072/2016-CCLP. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04089 | 11/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR CONTINUIDADE A ORGA-NIZACAO DOS VEICULOS QUE IRAOAO LEILAO, NA 1 CIRETRAN-CG NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/11 AS 6:00HRS A05/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 072/2016-CCLP. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04090 | 11/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR CONTINUIDADE A ORGA-NIZACAO DOS VEICULOS QUE IRAOAO LEILAO, NA 1 CIRETRAN-CG NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 07/11 AS 6:00HRS A07/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 072/2016-CCLP. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04091 | 11/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), DAR CONTINUIDADE A ORGA-NIZACAO DOS VEICULOS QUE IRAOAO LEILAO, NA 1 CIRETRAN-CG NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 07/11 AS 6:00HRS A07/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 072/2016-CCLP. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62 | DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04092 | 11/11/2016 | 61586.88 | 61586.88 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM EVENTOSDA SEMANA NACIONAL DE TRANSITODESTE ORGAO, CONF. MEMO 86/16-DET, CONTRATO 0028/2016, ARP044/2016 DO PREGAO 032/2016,GD186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 04093 | 14/11/2016 | 1204.31 | 1204.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTE ORGAO DE PLACAS: NPT 1232NQA 7540, NQE 8778 E MOU 2985,CONF. MEMO 459/2016-ST E GUIASANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04094 | 14/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) CONDUZINDO SERVIDORES DA BET, A CIDADE DE CUITE-PB, NO PERIODO DE 08/11 AS 06:00HRS, A 09/11/2016 AS 18:00HRCONF. MEMO 519/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04095 | 14/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE C. GRANDEPB, NO PERIODO DE 25/10 AS 0600HRS, A 25/10/2016 AS 18:00HRCONF. MEMO 496/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04096 | 14/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA COMISSAO DE LEILAO, A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08/11 AS 06:00HRS A08/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 520/2016-ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04097 | 14/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA DRV , A CIDADE DE C. GRANDEPB, NO PERIODO DE 08/11 AS 07:30:HRS, A 08/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 518/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04098 | 14/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESBET A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, NO PERIODO DE 08/11 AS 07:00:HRS, A 08/11/2016 AS 17:00HRS, CONF. MEMO 517/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04099 | 14/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA COMISSAO DE LEILAO, A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO PE-RIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A07/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 516/2016-ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04100 | 14/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE SOLANEAPB, NO PERIODO DE 07/11 AS 0600HRS, A 07/11/2016 AS 18:00HRCONF. MEMO 515/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04101 | 14/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BET, NA CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 25/10 AS 06:0HRA 26/10/2016 AS 23:00HRS, CONFMEMO 497/2016-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04103 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE /COM O O BJETIVO DE APOIAR O PESSOAL NA AREA DE REGISTRO DE /DE VEICULOS PERIODO 27/10 A 28/10/2016 CONFORME MEMO279/16 /DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 04104 | 16/11/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DESTAND P/EVENTO EM CAMPINA GRANDE/PB,COM MONTAGEM/DESMONTAGEMCOM CAPACIDADE P/INSTALACAO A-PARELHOS ELETRICOS/ELETRONICOSINCLUINDO 10 MESAS C/ 40 CADEIRAS E UM FREEZER, DESTINADOS ADIV.EDUCACAO DE TRANSITO DESTEORGAO, CONF. MEMO 108/2016-DET | 07563234000196 | ASSOCIACAO MOTOCICLISTA MC ROTA 230 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04105 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE COORDENAR A BET PERIODO 31/10 A 01/11/2016 CON/FORME MEMO 455/2016/CRT | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04106 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICOS PERIODO 31/10 A 01//11/2016 CONFORME MEMO 455/2016CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04107 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICO PERIODO 31/10 A 01/112016 CONFORME MEMO 455/2016CRT | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04109 | 16/11/2016 | 80.00 | 80.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES PSICOLOGICO PERIODO 31/10 A 01/112016 CONFORME MEMO 455/2016/CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04110 | 16/11/2016 | 18544.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 13 E 15 DE JULHO/2016CONF. MEMO 042/2016-A.IMPRENSADEMONST.PREST.CONTAS, PUBLICA-COES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04111 | 16/11/2016 | 40.00 | 40.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE/LEGISLACAO PERIODO 31/10 A 01/11/2016 CONFORME MEM0 455/2016CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 04112 | 16/11/2016 | 18816.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DODIA 21 DE OUTUBRO/2016, CONF.MEMO 041/2016-A.IMPRENSA, DE-MONSTRATIVO DE PREST.DE CONTASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04113 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE/LEGISLACAO PERIODO 31/10 A 01/11/2016 CONFORME MEMO 455/2016CRT | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04114 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE/LEGISLACAO PERIODO 31/10 A 01/11/2016 CONFORME MEMO 455/2016CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04115 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA),COORDENANDO A BETNA CIDADE DE PICUI-PB, NO PE-RIODO DE 03/11 AS 06:00HRS A04/11/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 462/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04116 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO DE 03/111 A06:00HRS A 04/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 462/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04117 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO DE 03/111 A06:00HRS A 04/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 462/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04118 | 16/11/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO DE 03/11 A06:00HRS A 04/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 462/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04119 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIA-RIA), APOIO A COMISSAO DE LE-GISLACAO,NA CIDADE DE PICUI-PBNO PERIODO DE 03/11 AS 06:00HRA 04/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 462/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04120 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO DE 03/11 A06:00HRS A 04/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 462/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04121 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO DE 03/11 A06:00HRS A 04/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 462/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04122 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE PICUI-PB,NO PERIODO DE03/11 AS 06:00HRS A 04/11/2016AS AS 18:00HRS, CONF. MEMO 4622016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04123 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), APOIO A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADEDE PICUI-PB,NO PERIODO DE 03/ 11 AS 06:00HRS A 04/11/2016 AS AS 18:00HRS, CONF. MEMO 4622016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04124 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE/DIRECAO PERIODO 31/10 A 01/11/2016 CONFORME MEMO 455/2016/CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04125 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE/DIRECAO PERIODO 31/10 A 01/11/2016 CONFORME MEMO 455/2016/CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04126 | 16/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE/DIRECAO PERIODO 31/10 A 01/11/2016 CONFORME MEMO 455/2016CRT | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04127 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAMES DE/DIRECAO PERIODO 31/10 A 01/11/2016 CRT CONFORME MEMO 455/16 CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | PARAIBA MAIS SEGURA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04128 | 16/11/2016 | 759.03 | 759.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A TAXA DEINSCRICAO DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO-POLO PARAIBA, PARA OS SERVIDO-RES VALMOR SOARES LIMA, PAULOR. DE ARAUJO E EMANUEL IZAU B.BONFIM, NO PERIODO DE 16 A 18/NOVEMBRO/2016,NESTA CIDADE,CONFORME MEMO 046/2016-AI, FOLDER | 02317176000105 | ESCOLA DE ADM FAZENDARIA FUNTREDE ESAF |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04129 | 17/11/2016 | 971.64 | 971.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTA/PB, REF. A 20 DIAS DO MES DEJULHO E 10 DIAS DO MES DE AGOSTO/2016, CONF. MEMO 112/2016/GLC/CPL, PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04130 | 21/11/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04131 | 21/11/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOMES DE OUTUBRO/2016, CONF. ME-MO 123/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04132 | 21/11/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04133 | 21/11/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB REF.REF. AO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04134 | 21/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04135 | 21/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), FAZER LEVANTAMENTOS NAS CIRETRANS DE CAMPI-NA GRANDE, E PATOS-PB, NO PE-RIODO DE 09/11 AS 7:00HRS, A11/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 060/2016-DPI. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04136 | 21/11/2016 | 500.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2016, CONF.MEMO 123/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04137 | 21/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), FAZER LEVANTAMENTOS NAS CIRETRANS DE CAMPI-NA GRANDE, E PATOS-PB, NO PE-RIODO DE 09/11 AS 7:00HRS, A11/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 060/2016-DPI. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04138 | 21/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), FAZER LEVANTAMENTOS NAS CIRETRANS DE CAMPI-NA GRANDE, E PATOS-PB, NO PE-RIODO DE 09/11 AS 7:00HRS, A11/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 060/2016-DPI. | 00006489723484 | MANUELLA MESQUITA DE MOURA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04139 | 21/11/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/16,CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04140 | 21/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NA COMARCA, NA CIDADEDE JACARAU-PB, NO PERIODO DE20/10 AS 07:00HRS,A 21/10/2016AS 08:00HRS, CONF. MEMO 092/2016/ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04141 | 21/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO ADVOGADO A CIDADE DE JACARAU-PB, NOPERIODO. DE 20/10 AS 07:00HRS,A 21/10/2016 AS 08:00HRS, CONFMEMO 092/2016-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04142 | 21/11/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.J. DO RIO DOPEIXE/PB, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL, PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04143 | 21/11/2016 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.JOSE DE PIRA-NHAS/PB, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL, PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04144 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),COORDENANDO A BETNA CIDA DE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE22/09 AS 06:00HRS A 23/09/2016AS 06:00HRS,CONF.MEMO 398/2016CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04145 | 21/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAO MES DE OUTUBRO/2016, CONF.MEMO 123/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04146 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 22/09 AS 06:00HRA 23/09/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 398/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04147 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) IRA APLICAR EXAMESDE LE- GISLACAO,NA CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 22/09 AS 06:0HRSA 23/09/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 398/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04148 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) IRA APLICAR EXAMESDE LE- GISLACAO,NA CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 22/09 AS 06:0HRSA 23/09/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 398/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04149 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA) IRA APLICAR EXAMESDE LE- GISLACAO,NA CIDADE DE PATOS-PBNO PERIODO DE 22/09 AS 06:0HRSA 23/09/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 398/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04150 | 21/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE PA-TOS-PB,NO PERIODO DE 22/09 AS06:00HRS A 23/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 398/2016-CRT. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04151 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE PA-TOS-PB,NO PERIODO DE 22/09 AS06:00HRS A 23/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 398/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04152 | 21/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0( UMA DIARIA), APOIO A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE PA-TOS-PB,NO PERIODO DE 22/09 AS06:00HRS A 23/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 398/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04153 | 21/11/2016 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2016, CONF. ME-MO 123/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04154 | 21/11/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB REF.REF. AO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04155 | 21/11/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRUNA/PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF.MEMO 123/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04156 | 21/11/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB REF.REF. AO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04157 | 21/11/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB REF. AO MES DEOUTUBRO/2016,CONF. MEMO 123/ 2016/GCL/CPL, PARECER 624/2016ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04158 | 21/11/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AO MES DE OUTUBRO/2016,CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04159 | 21/11/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2016, CONF. ME-MO 123/2016/GCL/CPL, PARECER624/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04160 | 21/11/2016 | 485.82 | 485.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL, PARECER 624/2016-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04161 | 21/11/2016 | 2479.46 | 2479.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/16CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL,PARECER 624/2016-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04162 | 21/11/2016 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA),COORDENADO A BETNAS CIDADES DE SANTA LUZIA,CA-JAZEIRAS CONCEICAO, ITAPORANGAE PIANCO-PB, NO PERIODO DE 19/09 AS 6:00HRS, A 22/09/2016 AS18:00HRS, CONF.MEMO 436/2016 -CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04163 | 21/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESDE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PE-RIODO DE 19/09 AS 6:00HRS, A22/09/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 436/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04164 | 21/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA/CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO AVALIAR SERVIDORES COCURSADOS PERIODO 17/11 A 18/11/2016 CONFORME MEMO 062/2016 CEAD. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04165 | 21/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA/CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO AVALIAR SERVIDORES COCURSADOS PERIODO 17/11 A 18/11/2016 CONFORME MEMO 062/2016/CEAD. | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04166 | 21/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESDE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PE-RIODO DE 19/09 AS 6:00HRS, A22/09/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 436/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04167 | 21/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESDE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PE-RIODO DE 19/09 AS 6:00HRS, A22/09/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 436/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04168 | 21/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESDE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PE-RIODO DE 19/09 AS 6:00HRS, A22/09/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 436/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04169 | 21/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESDE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PE-RIODO DE 19/09 AS 6:00HRS, A22/09/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 436/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04170 | 21/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NAS CIDADESDE SANTA LUZIA, CAJAZEIRAS,CONCEICAO E ITAPORANGA-PB, NO PE-RIODO DE 19/09 AS 6:00HRS, A22/09/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 436/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04171 | 21/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), APOIO A COMISSAOVEICULAR, NAS CIDADES DE SANTALUZIA, CAJAZEIRAS, CONCEICAO EITAPORAGA, NO PERIODO DE 19/09AS 6:00HRS A 22/09/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 436/2016-CRT | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04172 | 21/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA COM DESTINO GUARABIRA/CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO TRANSPORTAR SEVIDORES DA CEAD PERIODO PERIODO 17/11/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 525/2016/ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04173 | 21/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA ETILOMETROS DES-TINADOS A DIVISAO DE POLICIA-MENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.2348/2015DPFT, CONTRATO 014/2016 E SEU1o. TERMO DE APOSTILAMENTO. | 07857433000107 | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04174 | 21/11/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTRAS COMO OBJETIVO DE AVALIAR SERVIDORES CONCURSADOS PERIODO 22/11/A 24/11/2016 CONFORME MEMO 63/2016 CEAD. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04175 | 21/11/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIASCOM DESTINO PATOS E OUTRAS COMO OBJETIVO DE AVALIAR SERVIDORES CONCURSADOS PERIODO 22/11/A 24/11/2016 CONFORME MEMO 63/2016 CEAD | 00016062035415 | MARIA DE NAZARETH LINS DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Inexigível | 04176 | 21/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE MANUTENCAO E AFERICAO DE E-TILOMETROS DESTINADOS A DIVI-SAO DE POLICIAMENTO E FISCALI-ZACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. MEMO 2348/2015-DPFT, CONTRATO 014/2016 E SEU 1o. TERMODE APOSTILAMENTO. | 07857433000107 | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04177 | 21/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO MAMANGUAPE COMOB- JETIVO DE REALIZAR CONFERENCIAPERIODO 16/11 A 18/11/2016 CONFORME MEMO 180/2016/DET | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04178 | 21/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO MAMANGUAPE COMOB- JETIVO DE REALIZAR CONFERENCIAPERIODO 16/11 A 18/11/2016 CONFORME MEMO 180/2016/DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04179 | 21/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO MAMANGUAPE COMOB- JETIVO DE REALIZAR CONFERENCIAPERIODO 16/11 A 18/11/2016 CONFORME MEMO 097/2016/DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04180 | 21/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COMO OBJETI VO DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA PERIODO 27/10 A 29/10//2016 CONFORME MEMO 97/2016 DET | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04181 | 21/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COMO OBJETI VO DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA PERIODO 27/10 A 29/10//CONFORME MEMO 167/2016/DET | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04182 | 21/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COMO OBJETI VO DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA PERIODO 27/10 A 29/10//CONFORME MEMO 167/2016/DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04183 | 21/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO PATOS COMO OBJETI VO DE REALIZAR AVALIACAO PEDA-GOGICA PERIODO 27/10 A 29/10//2016 CONFORME MEMO 167/2016/DETRANSITO. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04184 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE RESOLVER PENDEN-CIAS NO SHOPING LUIZA MOTA PE/RIODO 10/11 A 11/11/2016 CON//FORME MEMO 080/2016/DMA | 00041840313404 | FELIX DA SILVA CABRAL NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04185 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE RESOLVER PENDEN-CIAS NO SHOPING LUIZA MOTA PE/RIODO 10/11 A 11/11/2016 CON-/FORME MEMO 080/2016/DMA. | 00010954228472 | CLAUDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04186 | 21/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE/ARARUNA E MONTEIRO COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PE/RIODO 09/11 A 11/11/2016 CON//FORME MEMO 097/2016/ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04187 | 21/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO CAMPINA GRANDE/ARARUNA E MONTEIRO COM O OBJETIVODE TRANSPORTAR ADVOGADOS PARA/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PERIO/DO 09/11 A 11/11/2016/ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04188 | 21/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA),COORDENANDO A BETNA CIDADE DE PICUI-PB, NO PE-RIODO DE 08/11 AS 06:00HRS A09/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 465/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04189 | 21/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO DE 08/11 A18:00HRS A 09/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 465/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04190 | 21/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO DE 08/11 A18:00HRS A 09/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 465/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04192 | 21/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APOIO A COMISSAODE LEGISLACAO, NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO DE 08/11 AS06:00HRS A 09/11/2016 AS 18:00HRS,CONF MEMO 465/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04193 | 21/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NA CIDADE DEPICUI, NO PERIODO DE 08/11 AS06:00HRS A 09/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 465/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04194 | 21/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO NA CIDADE DEPICUI, NO PERIODO DE 08/11 AS06:00HRS A 09/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 465/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04195 | 21/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE PICUI-PB, NO PERIODO A09/11/2006 AS 18:00HRS, CONF.MEMO,MEMO 465/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04196 | 21/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES REF. A MAJORACAO SALARIALORIUNDA DA CONVENCAO COLETIVADE TRABALHO REF. AO PERIODO DEJANEIRO A AGOSTO/2016 (REALI-NHAMENTO), CONF. OFICIO 10/16-HU, SEGUNDO TERMO DE APOSTILA-MENTO AO CONTRATO 60/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04197 | 21/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(MEIA DIARIA E MEIA), NA CIDADE DE PI-CUI-PB, APOIO A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE08/11 AS 06:00HRS A 09/11/2016AS 18:00HRS,CONF MEMO 465/2016CRT. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04198 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS),COORDENANDO A BET NA CI-DADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE10/11 AS 06:00HRS A 10/11/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 468/2016CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04199 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA APLICAR EXAMES PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE SAPE-PB NONO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRA 10/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 468/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04200 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA APLICAR EXAMES PSICO-LOGIA, NA CIDADE DE SAPE-PB NONO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRA 10/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 468/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04201 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA APLICAR EXAMESLEGIS- DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE SAPE-PB , NO PERIODO DE 10/11 A06:00HRS A 10/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 468/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04202 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE SAPE-PBNO PERIODO DE 10/11 A 06:00HRSA 11/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 468/2016-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04203 | 22/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE ALAGOA GRANDE/PB, REF. AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/16ASSEJUR ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04204 | 22/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOP-PING LUIZA MOTTA/CG, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/2016-ASSEJURANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04206 | 22/11/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM LOCACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POS-TO DE TRANSITO DE ALAGOA GRAN-DE/PB, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. ME-MO 123/2016/GCL/CPL E PARECER657/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04207 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO A COMISSAO DE LEGISLACAO NA CIDADE DE SAPE-PBNO PERIODO DE 11/11 AS06:00HR A 11/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 468/2016-CRT. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04208 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA APLICAR EXAMES LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE SAPE-PB NONO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRA 10/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 468/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04209 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DE SAPE-PB, NO PERIODO DE 10/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 468/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04210 | 22/11/2016 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 123/16/GCL/CPL E PARECER 657/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04211 | 22/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA APLICAR EXAMES LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE SAPE-PB NONO PERIODO DE 10/11 AS 06:00HRA 10/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 468/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04212 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DE SAPE-PB , NO PERIODO DE 10/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 468/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04213 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DE SAPE-PB , NO PERIODO DE 10/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 468/2016-CRT. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04214 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), COORDENANDO ABET, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:000HRS,A 15/09/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO383/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04215 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRA 15/09/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 383/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04216 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRA 15/09/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 383/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 04217 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRA 15/09/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 383/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04218 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRA 15/09/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 383/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04219 | 22/11/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE JACARAU/PB REF.REF. AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 123/16GCL/CPL E PARECER 657/2016-AS-SEJUR ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04220 | 22/11/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 12/09 AS 06:00HRA 15/09/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 383/2016-CRT. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04221 | 22/11/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRICESA ISABEL/PB REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 123/2016-GCL/CPL E PARECER 657/2016-AS-SEJUR ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04222 | 22/11/2016 | 1000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PAULISTA/PB,REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/2016-AS-SEJUR ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04223 | 22/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A POMBAL COM O OB-JETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES/PERIODO 11/11 A 13/11/2016 CONFORME MEMO 527/2016. ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04224 | 22/11/2016 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, REF. AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2016, CONF.MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/16ASSEJUR ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04225 | 22/11/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S. JOAO DO RIODO PEIXE/PB, REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFMEMO 123/2016/GCL/CPL E PARE-CER 657/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04226 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO CONDUZIR SERVIDORES CRTPERIODO 10/11/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 521/2016/ST | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04227 | 22/11/2016 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE S.J.DE PIRANHAS/PB, REF. AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2016, CONF. ME-MO 123/2016/GCL/CPL E PARECER657/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04228 | 22/11/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SOLEDADE/PB,REFAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/2016-AS-SEJUR ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04229 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA COMISSAO DE LEILAO/PERIODO 10/11/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 526/2016/ST | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04230 | 22/11/2016 | 1234.70 | 1234.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB, REF. AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/2016-ASSEJURANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04231 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NASCIDADES DE UIRAUNA C. DO ROCHASAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 12/09 AS 06:000HRS,A 15/09/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO383/2016-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04232 | 22/11/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE TRIUNFO/PB REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/2016-AS-SEJUR ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04233 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA COMISSAO DE LEILAO/PERIODO 11/11/2016/ST RETORNANDO NO MESMO DIA. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04234 | 22/11/2016 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UIRAUNA/PB REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/2016-AS-SEJUR ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04235 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA COMISSAO DE EXAMES/PERIODO 09/11/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 523/2016/ST | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04236 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTOE PATOS-PB, NO PERIODO DE 12/9AS 6:00HRS, A 15/09/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 383/2016-CRT. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04237 | 22/11/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE REMIGIO/PB REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/2016-AS-SEJUR ANEXOS. | 00005902120446 | ANA LUIZA VIANA SOUTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04238 | 22/11/2016 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), APOIO A COMISSAO, DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTOE PATOS-PB, NO PERIODO DE 12/9AS 6:00HRS, A 15/09/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 383/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04239 | 22/11/2016 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE INGA/PB, REF.AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016,CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL EPARECER 657/2016-ASSEJUR ANE-XOS. | 00054815061734 | JOAO TENORIO SOBRINHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04240 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA COMISSAO DE EXAMES/PERIODO 10/11/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA CONFORME MEMO 522/2016/ ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04241 | 22/11/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE SANTA HELENA/PBREF. AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/16-ASSEJUR ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04242 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), COORDENANDO ABET, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHASAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 03/10 AS 06:000HRS,A 06/10/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO417/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04243 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRA 06/10/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 417/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04244 | 22/11/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE ESPERANCA/PB REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/2016-ASSEJURANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04245 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRA 06/10/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 417/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04246 | 22/11/2016 | 1457.46 | 1457.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BONITO DE SANTAFE/PB, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONF. ME-MO 123/2016/GCL/CPL E PARECER657/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04247 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRA 06/10/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 417/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04248 | 22/11/2016 | 4958.92 | 4958.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CI-RETRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB, REF. AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2016, CONF. ME-MO 123/2016/GCL/CPL E PARECER657/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04249 | 22/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REF. AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2016, CONF. ME-MO 123/2016/GCL/CPL E PARECER657/2016-ASSEJUR ANEXOS. | 00045271569420 | EDNALVA FERNANDES DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04250 | 22/11/2016 | 832.84 | 832.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE UMBUZEIRO/PB,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/16-ASSEJUR ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04251 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRA 06/10/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 417/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04252 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NAS CIDADESDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 03/10 AS 06:00HRA 06/10/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 417/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04253 | 22/11/2016 | 1706.08 | 1706.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE BANANEIRAS/PB,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 123/2016/GCL/CPL E PARECER 657/16-ASSEJUR ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04254 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTOE PATOS-PB,NO PERIODO DE 03/10AS 6:00HRS, A 06/10/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 417/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04255 | 22/11/2016 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTOE PATOS-PB,NO PERIODO DE 03/10AS 6:00HRS, A 06/10/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 417/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04256 | 22/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), APOIO A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA SAO BENTOE PATOS-PB,NO PERIODO DE 03/10AS 6:00HRS, A 06/10/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 417/2016-CRT. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04257 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COORDENANDO A BET NA CI-DADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODO07/11 AS 06:00HRS A 07/11/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 464/2016CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04258 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE SOLANEAPB, NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRSCONF.MEMO 464/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04259 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE SOLANEAPB, NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRSCONF.MEMO 464/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04260 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NA CIDADE DE SOLANEAPB, NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRSCONF.MEMO 464/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04261 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NA CIDADE DE SOLANEAPB, NO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRSCONF.MEMO 464/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04262 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO A COMISSAO DE LE-GISLACAO, NA CIDADE DE SOLA-NEA-PB, NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 464/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04263 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE EOUTRAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO/11/11/2016 RETORNANDO NO MESMODIA CONFORME MEMO 530/2016/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04264 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NA CIDADE DE SOLA-NEA-PB, NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 464/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04265 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NA CIDADE DE SOLA-NEA-PB, NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 464/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04266 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | ------------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO GUARABIRA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES/DA CRT PERIODO 14/11/2016 RE//TORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 531/2016/ST | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04267 | 22/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DE SOLANEA, NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 464/2016-CRT | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04268 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DE SOLANEA, NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 464/2016-CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04269 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DE SOLANEA, NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 464/2016-CRT | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04270 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA E OUTRAS//COM O OBJETIVO CONDUZIR SERVI/DORES DA DIVISAO DE MATERIAL//PERIODO 10/11/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA_CONFORME MEMO 525/2016/ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 04271 | 22/11/2016 | 23933.47 | 23933.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A ATUALIZACAO DE DIVIDA DE ALUGUEL DE2012 A 2015, ONDE FUNCIONAM ASCIRETRANS DE AREIA E SANTA LU-ZIA/PB, CONF. OFICIO 165/2016-PRESI, PARECER 001/2016-DF/SC,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04272 | 22/11/2016 | 2204.14 | 2204.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A ATUALIZACAO DE DIVIDA DE ALUGUEL DEJANEIRO A AGOSTO/2016, DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS CIRE-TRANS DE AREIA E SANTA LUZIA/PB, CONF. OFICIO 165/2016-PRE-SI,PARECER TECNICO 001/2016-DF/SC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04274 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA ACOMPANHANDO A BET NANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRA 16/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 474/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04275 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA ACOMPANHANDO A BET NANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 16/11 AS 06:00HRA 16/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 474/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04276 | 22/11/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS), IRA FISCALIZAR AS CLINICAS MEDICAS PSICOLOGIA NAS CI-DADES DE CAJAZEIRAS E PATOS-PBNO PERIODO DE 22/11 AS 06:00HRA 24/11/2016 AS 06:00HRS, CONFMEMO 479/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04277 | 22/11/2016 | 2367.22 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -JOSE PIRES RODRIGUES FILHO -PROC.00661601020128152001, ID081230000002683790, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04278 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),COORDENANDO A BETNA CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB , NO PE-RIODO DE 14/11 AS 06:00HRS A14/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 473/2016-CRT. | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04279 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/11AS 06:00HRS A 14/11/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 473/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04280 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/11AS 06:00HRS A 14/11/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 473/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04281 | 22/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/11AS 06:00HRS A 14/11/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 473/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04282 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO PERIODO DE 14/11AS 06:00HRS A 14/11/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 473/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04283 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DEGUARABIRA, NO PERIODO DE 14/11AS 06:00HRS A 14/11/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 473/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04284 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DEGUARABIRA, NO PERIODO DE 14/11AS 06:00HRS A 14/11/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 473/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04285 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO A COMISSAO DE LE-GISLACAO NA CIDADE DE DEGUARABIRA, NO PERIODO DE 14/11AS 06:00HRS A 14/11/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 473/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04286 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHAR MONTAGEM DECALL CENTER, A CIDADE DE GUARABIRA-PB , NO PERIODO DE 08/11AS 06:00HRS A 08/11/2016 AS 1800HRS, CONF.MEMO 291/2016-ST. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04287 | 22/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESAS CIDADES DE GUARABIRA,MATARACA E ALAGOA GRANDE-PB,NO PERIODO DE 11/11 AS 06:00HRS A 11/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO529/2016-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04288 | 22/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIA NAS CIDADES DEREMIGIO, CONDE E RIACHA DO BA-CAMARTE-PB,NO PERIODO DE 16/11AS 08:00HRS A 17/11/2016 AS08:00HRS, CONF. MEMO 202/2016-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04289 | 22/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIA NAS CIDADES DEREMIGIO, CONDE E RIACHA DO BA-CAMARTE-PB,NO PERIODO DE 16/11AS 08:00HRS A 17/11/2016 AS08:00HRS, CONF. MEMO 202/2016-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04290 | 22/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),DILIGENCIA NAS CIDADES DEREMIGIO, CONDE E RIACHA DO BA-CAMARTE-PB,NO PERIODO DE 16/11AS 08:00HRS A 17/11/2016 AS08:00HRS, CONF. MEMO 202/2016-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04294 | 23/11/2016 | 151065.76 | 151065.76 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM INDENIZA-COES REF. A MAJORACAO SALARIALORIUNDA DA CONVENCAO COLETIVADE TRABALHO REF. AO PERIODO DEJANEIRO A AGOSTO/2016 (REALI-NHAMENTO), CONF.OFICIO 10/2016HU, SEGUNDO TERMO DE APOSTILA-MENTO AO CONTRATO 60/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 04295 | 23/11/2016 | 5984.49 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA ETILOMETROS DES-TINADOS A DIVISAO DE POLICIA-MENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 2348/2015-DPFT, CONTRATO 014/2016E SEU 1o. TERMO DE APOSTILAMENTO. | 07857433000107 | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Inexigível | 04296 | 23/11/2016 | 31088.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM SERVICOSDE MANUTENCAO E AFERICAO DE E-TILOMETROS DESTINADOS A DIVI-SAO DE POLICIAMENTO E FISCALI-ZACAO DE TRANSITO DESTE ORGAO,CONF. MEMO 2348/2015-DPFT, CONTRATO 014/2016 E SEU 1o. TERMODE APOSTILAMENTO. | 07857433000107 | DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEG LTD |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | PARAIBA MAIS SEGURA | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04299 | 23/11/2016 | 3605.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICO DERECARGA/MANUTENCAO DE 100 EX-TINTORES DE INCENDIO (JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB), DES-TINADOS A DIVISAO DE SERVICOSGERAIS DESTE ORGAO, CONF. MEMO144/2016.2-DSG,MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04300 | 23/11/2016 | 125.97 | 125.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039625680420 | LUIZ CAVALCANTI DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04301 | 23/11/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 5(CINCO DIA-RIAS), DAR CONTINUIDADE A ORGANIZACAO DOS VEICULOS QUE IRAOA LEILAO NA 4 CIRETRAN, NA CIDADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE21/11 AS 06:00HRS A 26/11/201606:00HRS, CONF. MEMO 076/2016-CCLP. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04302 | 23/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) CONDUZINDO SERVIDORES DA DIRETORIA DE ENGENHARIAA CIDADE DE SOUSA-PB, NO PERIODO DE 14/11 AS 06:00HRS A 15/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO532/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04303 | 23/11/2016 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), COORDENANDO ABET, NAS CIDADES DE POMBAL,SOUSA, UIRAUNA, CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS-PB, NO PERIODO DE 07/11 AS 06:000HRS,A 10/11/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO463-CRT | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04304 | 23/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 463/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04305 | 23/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 463/2016-CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04306 | 23/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 463/2016-CRT | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04307 | 23/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 463/2016-CRT | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04308 | 23/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A ALAGOA NOVA COM/O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PERIODO 03/11 A 04/11/2016 CONFORME MEMO 096/2012/ASSEJUR | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04309 | 23/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 463/2016-CRT | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04310 | 23/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NAS CIDA-DES DE POMBAL, SOUSA, UIRAUNACATOLE DO ROCHA SAO BENTO E PATOS-PB NO PERIODO DE 07/11 AS06:00HRS A 10/11/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 463/2016-CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04311 | 23/11/2016 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICARR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRA 10/11/2016 AS 23:00HRS, CONFMEMO 463/2016-CRT. | 00001257590456 | DJANGO ALVES PEQUENO DE LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04312 | 23/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A ALAGOA NOVA COM/O OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA ASSEJUR PARA PARTICIPARDE AUDIENCIA PERIODO 03/11 A /04/11/2016 CONFORME MEMO 096//2016 ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04313 | 23/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 3,5(TRES DIARIAS E MEIA), IRA APLICARR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDDE POMBAL,SOUSA,UIRAUNA, CATO-LE DO ROCHA SAO BENTO E PATOSNO PERIODO DE 07/11 AS 06:00HRA 10/11/2016 AS 23:00HRS, CONFMEMO 463/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04314 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA),IRA PARTICIPAR NOPROJETO PEDAL DE FOGO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE22/11 AS 06:00HRS A 23/11/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 181/2016DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04315 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA),IRA PARTICIPAR NOPROJETO PEDAL DE FOGO, NA CIDADE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE22/11 AS 06:00HRS A 23/11/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 181/2016DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04316 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), REALIZAR AVALIA-CAO PEDAGOGICA SOLIDARIA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 09/11 AS 06:00HRS A10/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 179/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04317 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), REALIZAR AVALIA-CAO PEDAGOGICA SOLIDARIA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 09/11 AS 06:00HRS A10/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 179/2016-DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04318 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), REALIZAR AVALIA-CAO PEDAGOGICA SOLIDARIA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 09/11 AS 06:00HRS A10/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 179/2016-DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04319 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), REALIZAR AVALIA-CAO PEDAGOGICA SOLIDARIA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 09/11 AS 06:00HRS A10/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 179/2016-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04320 | 23/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHANDO A BET NA CIDADE DE SOLANEA-PB, NO PERIODODE 07/11 A 06:00HRS A 07/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 4652016-CRT. | 00080624049434 | GERSON DE CARVALHO LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04321 | 23/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHANDO A BET NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 09/11 AS 06:00HRS A09/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 467/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04322 | 23/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHANDO A BET NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOPERIODO DE 09/11 AS 06:00HRS A09/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 467/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04323 | 23/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA),IRA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA COMARCA DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 3110 AS 07:00HRS A 01/11/2016 AS18:00HRS, CONF MEMO 095/2016-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04324 | 23/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO ADVO-GADO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO PERIODO DE 31/10 AS07:00HRS A 01/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 095/2016-ASSE-JUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04325 | 23/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA COMISSAO DE LEILAO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS, A 09/11/2016 AS 16:00HRS, CONF.MEMO051/2016-1 CIRETRAN.CG | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04326 | 23/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA COMISSAO DE LEILAO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 09/11 AS 08:00HRS, A 09/11/2016 AS 16:00HRS, CONF.MEMO051/2016-1 CIRETRAN.CG | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGAO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04327 | 23/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA 1 CIRETRAN A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE09/11 AS 08:00HRS,A 09/11/2016AS 16:00HRS, CONF.MEMMO 051/2016-1 CIRETRAN.CG | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04328 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO44/2016-ASCOM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04330 | 23/11/2016 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO44/2016-ASCOM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007781540417 | FELIPE FERNANDES DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04331 | 24/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO NACIONALDE ENCONTRO DE MOTO CLUBES, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 28/11 AS 6:00HRS A30/11/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 192/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04332 | 24/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO NACIONALDE ENCONTRO DE MOTO CLUBES, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 28/11 AS 6:00HRS A30/11/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 192/2016-DET. CAMPINA MOTORFEST. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04333 | 24/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO NACIONALDE ENCONTRO DE MOTO CLUBES, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 28/11 AS 6:00HRS A30/11/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 192/2016-DET. CAMPINA MOTORFEST. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04334 | 24/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO NACIONALDE ENCONTRO DE MOTO CLUBES, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 28/11 AS 6:00HRS A30/11/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 192/2016-DET. CAMPINA MOTORFEST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04335 | 24/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA REALIZAREVENTO NACIONAL DE ENCONTRO DEMOTO CLUBE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 24/11 AS 6:00HRS A 26/11/20 AS18:00HRS, CONF. MEMO 192/2016DET. CAMPINA MOTOR FEST. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04336 | 24/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA REALIZAREVENTO NACIONAL DE ENCONTRO DEMOTO CLUBE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 24/11 AS 6:00HRS A 26/11/20 AS18:00HRS, CONF. MEMO 192/2016DET. CAMPINA MOTOR FEST. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04337 | 24/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA REALIZAREVENTO NACIONAL DE ENCONTRO DEMOTO CLUBE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 24/11 AS 6:00HRS A 26/11/20 AS18:00HRS, CONF. MEMO 192/2016DET. CAMPINA MOTOR FEST. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04338 | 24/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUASDIARIAS E MEIA), IRA REALIZAREVENTO NACIONAL DE ENCONTRO DEMOTO CLUBE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 24/11 AS 6:00HRS A 26/11/20 AS18:00HRS, CONF. MEMO 192/2016DET. CAMPINA MOTOR FEST. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04339 | 24/11/2016 | 4879.67 | 4557.62 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT.DE DIRECAO VEICULARINCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B E ADICAO DE CATEGO-RIA A (PHS) EM BAYEUX/PB, CONFREQUERIMENTO, PARECER 606/2016GD 215 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06980321000186 | CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04340 | 24/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO CAMPINA GRANDE COMO OBJETIVO DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT PERIODO 16/11/2016/RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 534/2016 ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 04341 | 24/11/2016 | 960018.82 | 960018.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAOREFERENTE A REPACTUACAO NO PE-RIODO DE JANEIRO A 25 DE OUTU-BRO/2016, CONF. REQUERIMENTO,TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMEN-TO AO CT 103/2012, E DEMAIS DOCUMENTOS, DESPACHOS E PARECE-RES APENSADOS AO PROCESSO 012552/16-4 FLS 02 A 371. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04343 | 25/11/2016 | 245.91 | 245.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2015, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025096605434 | ROSANGELA FREIRE DO VALE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04351 | 28/11/2016 | 481085.08 | 481085.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE NOVEMBRO/2016,CONF. MEMO 145/2016-DRH E RESUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04352 | 28/11/2016 | 25395.40 | 25395.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO 145/2016-DRHE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04353 | 28/11/2016 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUASDIARIAS), A FIM DE PARTICIPARDA 55a. END-ENCONTRO DA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DETRANS QUESERA REALIZADO NA CIDADE DEBRASILIA-DF, NO PERIODO DE 22/11 A 22/11/2016 CONF. MEMO 0712016-D.A | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04354 | 28/11/2016 | 3439917.60 | 3439917.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE NOVEMBRO/16CONF.MEMO 144/16/DRH E FOLHA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 04355 | 28/11/2016 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3(TRES DIA-RIAS), A FIM DE ACOMPANHAR ODIRETOR SUPERINTENDENTE, PARAPARTICIPAR DA 55 END ENCONTRODA ASSOCIACAO NACIONAL DOS DE-TRANS, NO PERIDO DE 22/11 A 2411/2016 CONF. MEMO 071/2016-DA | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04357 | 28/11/2016 | 29.16 | 29.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE NOVEMBRO/2016,CONF. MEMO 144/2016-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04358 | 28/11/2016 | 565.97 | 565.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS REFERENTE A RETENCAO DACONTRIBUICAO DA EMPRESA KAIROSSEGURANCA NO MES DE OUTUBRO/16CONF. DESPACHO DA TESOURARIA EGUIAS DA PREV. SOCIAL(GPS) ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04359 | 28/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUASDIARIAS),FAZER DILIGENCIAS NASCIDADES DE REMIGIO, BANANEIRASSALGADO E CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 21/11 AS 08:00HRS A23/11/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 205/2016-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04360 | 28/11/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUASDIARIAS),FAZER DILIGENCIAS NASCIDADES DE REMIGIO, BANANEIRASSALGADO E CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 21/11 AS 08:00HRS A23/11/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 205/2016-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04361 | 28/11/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,0 (DUASDIARIAS),FAZER DILIGENCIAS NASCIDADES DE REMIGIO, BANANEIRASSALGADO E CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 21/11 AS 08:00HRS A23/11/2016 AS 08:00HRS, CONF.MEMO 205/2016-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04362 | 28/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A CATOLE DO ROCHA COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGENCIAS PELA CORREGEDORIA PERIODO 03/11 A 04/11/2016 CONFORMEMEMO 197/2016/CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04365 | 28/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,O(UMA DIARIA) ,COORDENANDO A BETNA CI- DADE DE PATOS-PB,NO PERIODO DE22/11 AS 06:00HRS A 23/11/2016AS 06:00HRS,CONF.MEMO 547/20162016-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04366 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),COORDENANDO A BET NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODODE 17/11 AS 06:00HRS A 17/11/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 476/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04367 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS06:00HRS, A 17/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 475/2016-CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04368 | 28/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A CATOLE DO ROCHA COM O OBJETIVO DE FAZER DILIGENCIAS PELA CORREGEDORIA PERIODO 03/11 A 04/11/2016 CONFORMEMEMO 197/2016 CORREGEDORIA | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04369 | 28/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS06:00HRS, A 17/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 475/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04370 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO A COMISSAO DE LE-GISLACAO, NA CIDADE DE MONTEI-RO-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS06:00HRS, A 17/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 475/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04371 | 28/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO , NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS06:00HRS, A 17/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 475/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04372 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO , NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS06:00HRS, A 17/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 475/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04373 | 28/11/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMONTIERO-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 17/11 A 06:00HRS A 1711/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO476/2016-CRT. | 00001020636483 | ALYSSON PEREIRA XAVIER |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04375 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMONTIERO-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 17/11 A 06:00HRS A 1711/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO476/2016-CRT. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04376 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMONTIERO-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 17/11 A 06:00HRS A 1711/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO476/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04377 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHADO A BET A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/11 AS 06:00HRS A30/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 483/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04378 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHADO A BET A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 30/11 AS 06:00HRS A30/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 483/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04379 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHADO A BET A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A23/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 482/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04380 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHADO A BET A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A23/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 482/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04381 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DACRT, A CIDADE DE CAMPINA-PB NOPERIODO 30/11 AS 06:00HRS, A30/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 538/2016-CRT. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04383 | 28/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DABET,AS CIDADES DE CAJAZEIRAS EPATOS-PB, NO PERIODO 22/11 AS06:00HRS A 24/11/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 545/2016-CRT. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04385 | 28/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 2,0(DUAS DIARIAS),CONDUZINDO SERVIDORES DACEAD AS CIDADES DE PATOS, SOU-SA E CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODODE 22/11 AS 07:00HRS, A 24/11/2016 AS 07:00HRS, CONF. MEMO544/2016-ST | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04387 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DODPD A CIDADE DE SUME-PB NO PE-RIODO DE 06:00HRS A 21/11/2116AS 18:00HRS, CONF. MEMO 542/2016-CRT. | 00003910482449 | HOMERO ALEXANDRE ARRUDA ALBUQUERQUE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04389 | 28/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), CONDUZINDO SERVIDORES DABET, A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS06:00HRS A 23/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO538/2016-CRT. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04390 | 28/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA),CONDUZINDO SERVIDORES DA CRT AS CIDADES DESANTA LUZIA, CAJAZEIRAS, CON-CEICAO, ITAPORANGA E PIANCO-PBPERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A24/11/2016 AS 23:00HRS CONF.MEMO 537/2016-ST. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 04391 | 29/11/2016 | 4552.00 | 4552.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA REF. AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFREQUERIMENTO E PARECER/ASSEJURANEXOS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04394 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA PERDA DA CHAVE DE SEUVEICULO, CONF.REQUERIMENTO TERMO DE CONSTATACAO, PARECER 661/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011074846427 | INGRIDIANO DOS SANTOS RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04395 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COORDENANDO A BET NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRS A 29/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. ME-MO 488/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04396 | 29/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB , NO PERIODO DE 29/11 A06:00HRS A 29/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 488/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04397 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB , NO PERIODO DE 29/11 A06:00HRS A 29/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 488/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04398 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB , NO PERIODO DE 29/11 A06:00HRS A 29/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 488/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04399 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB , NO PERIODO DE 29/11 A06:00HRS A 29/11/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 488/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04400 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 29/11 A 06:00HRS A 2911/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO488/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04401 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 29/11 A 06:00HRS A 2911/2016 AS 18:00HRS, CONF MEMO488/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 04402 | 29/11/2016 | 485000.00 | 485000.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS REFERENTE APROVISAO DO 13o SALARIO, 11/12AVOS DO MES DE NOVEMBRO/2016,CONF. MEMO 147/2016-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04403 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA-PB APOIO A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 29/11 A 06:00HRS A 29/112016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO488/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04404 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIAS), COORDENANDO A BET NACIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO PE-RIODO DE 30/11 AS 06:00HRS A01/12/2016 AS 06:00HRS, CONF.MEMO 481/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04405 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB , NO PERIODO DE 30/11 A06:00HRS A 01/12/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 481/2016-CRT. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04406 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB , NO PERIODO DE 30/11 A06:00HRS A 01/12/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 481/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04407 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA),IRA APLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA, NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB , NO PERIODO DE 30/11 A06:00HRS A 01/12/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 481/2016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04408 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A LIMPEZAE ROCO DO PATIO DA 13a CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,CONF. MEMO 12/2016-13aCIRETRANORCAMENTOS, CONSULTA 22/16-AS-SEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011752244486 | JEAN CRUZ OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04409 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CID. DE MAMANGUA-PE-PB , NO PERIODO DE 30/11 A06:00HRS A 01/12/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 481/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04410 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CID. DE MAMANGUA-PE-PB , NO PERIODO DE 30/11 A06:00HRS A 01/12/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 481/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04411 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NA CID. DE MAMANGUA-PE-PB , NO PERIODO DE 30/11 A06:00HRS A 01/12/2016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO 481/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04412 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE, IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 30/11 A 06:00HRS A 0112/2016 AS 06:00HRS, CONF MEMO481/2016-CRT. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04413 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE, IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 30/11 A 06:00HRS A 0112/2016 AS 06:00HRS, CONF MEMO481/2016-CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04414 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE, IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 30/11 A 06:00HRS A 0112/2016 AS 06:00HRS, CONF MEMO481/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04415 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE, APOIO A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 30/11 A 06:00HRS A 01/122016 AS 06:00HRS, CONF. MEMO481/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04416 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA ), CONDUZINDO SERVIDORESDA CRT A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO PERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A 26/11/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 543/2016-ST. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04417 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APOIO NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 23/11 AS 07:00HRS A 24/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO302/2016-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04418 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APOIO NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 17/11 AS 07:00HRS A 18/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO300/2016-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 04419 | 29/11/2016 | 956.00 | 956.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODE DANOS CAUSADOS AO VEICULONO PATIO DESTA AUTARQUIA, CONFREQUERIMENTO, ORCAMENTOS, PARECER 621/2016-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010136426433 | ALEXANDRE VACHIL DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04420 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A 23/11/2016 AS20:00HRS, CONF. MEMO 483/ 2016CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04421 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE LEGISLACAO, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A 23/11/2016 AS20:00HRS, CONF. MEMO 483/ 2016CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04422 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PRINCESA ISABEL/COM O OBJETIVO DE COORDENAR A/BET PERIODO 21/11 A 22/11/2016CONFORME MEMO 488/2016/CRT | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04423 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXA-MES DE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADE DE PATOS PERIODO DE 22/11 AS 06:00HRS A 23/11/2016 AS20:00HRS, CONF. MEMO 483/ 2016CRT. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04424 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PRINCESA ISABEL/COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA/MES PSICOLOGICOS PERIODO 21/11A 22/11/2016 CONFORME MEMO 488/2016/CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04425 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PRINCESA ISABEL/COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA/MES DE PSICOLOGIA PERIODO 21/11 A 22/11/2016 CONFORME MEMO/488/2016/CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04426 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PRINCESA ISABEL/COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA/DE LEGISLACAO PERIODO 21/11 A/22/11/2016 CONFORME MEMO 488//2016/CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04427 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), ACOMPANHANDO A BET, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 23/11/ AS 06:00 HRSA 23/11/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 482/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04428 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIASCOM DESTINO A PRINCESA ISABEL/COM O OBJETIVO DE APLICAR EXA/MES DE DIRECAO 21/11 A 22/11//2016 CONFORME MEMO 488/2016CRT | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04429 | 29/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NAS COMARCAS DE PIRPI-RITUBA E CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 21/11 AS 06:00HRS A22/11/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 101/2016-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04430 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), CONDUZINDO ADVOGADO, A CIDADE DE PIRPIRITUBA ECAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODODE 21/11 AS 06:00HRS A 22/11/2016 AS 18:00HRS,CONF.MEMO 302/2016-ASSEJUR | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04432 | 29/11/2016 | 7110.00 | 7110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DECHAVEIRO PARA O LEILAO,(158) ABERTURA DE CARROS, DESTE ORGAOCONF. MEMO 056/2016-COORD.LEI-LAO, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 00079014542453 | DNILSON DE SOUZA CHAVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04436 | 29/11/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM INDENIZACAODE DIARIAS, CONF. REQUERIMENTOMEMOS, DESPACHOS E DOCUMENTO ANEXOS. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04437 | 29/11/2016 | 82058.53 | 82058.53 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE IMPLANTACAO EMANUTENCAO DE SISTEMA DE ACOM-PANHAMENTO VISUAL COM FORNECI-MENTO DE HARDWARE E SOFTWARE,VISANDO ATENDER AS NECESSIDA-DES DO ORGAO, CONF.RESERVA 240CONTRATO 0034/2016,ARP 05/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24554773000188 | MANASEG SERVICOS COMERC E MONITOR SEGUR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04438 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIAR) CONDUZINDO SERVIDORES DARENAVA, A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO PERIODO DE 17/11AS 06:30HRS, A 17/11/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 536/2016ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04440 | 29/11/2016 | 2855.00 | 2855.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETI-VADO GRUPO GERADOR QUE SERVEAS DEMANDAS EMERGENCIAIS DE E-NERGIA ELETRICA DO DETRAN/PB -CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,CONF. MEMO 141/2016-CGEST.CONTE DOCUMENTO ANEXO. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 04441 | 29/11/2016 | 1791.00 | 1791.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS PARACONSERTOS NA CIRETRAN DE SAPE/PB, CONF.MEMO 140/2016-GCL/CPLE DOCUMENTOS ANEXOS. | 03540336000135 | H V CONSTRUCOES LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04442 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5( TRESDIARIAS E MEIA) CONDUZINDO SERVIDORES DA DET, A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 07/12/ A10/12/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 555/2016-ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04443 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) CONDUZINDO SERVIDORES DA DET, A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE05/12 AS 06:00HRS A 06/12/2016AS 18:00HRS, CONF. MEMO 554/2016/ST. | 00030882826468 | JOAO GUALBERTO DE M CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04444 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) COORDENANDO A BETNA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 22/12 S 06:00HRS A 23/122016 AS 23:00HRS,CONF.MEMO 501/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04445 | 29/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NA CIDADE DE PA-TOS-PB NO PERIODO DE 22/12 AS06:00HRS A 23/12/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 501/2016-CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04446 | 29/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NA CIDADE DE PA-TOS-PB NO PERIODO DE 22/12 AS06:00HRS A 23/12/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 501/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04447 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E CAJAZEIRAS/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, NO PERIODO DE 30/11/16(07:00H) A 02/12/16 (18:_00H),CONF. MEMO 102/2016-ASSEJUR. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04448 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NA CIDADE DE PA-TOS-PB NO PERIODO DE 22/12 AS06:00HRS A 23/12/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 501/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04449 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NA CIDADE DE PA-TOS-PB NO PERIODO DE 22/12 AS06:00HRS A 23/12/2016 AS 23:00HRS, CONF.MEMO 501/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04450 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E CAJAZEIRAS/PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO PERIODO DE 30/11 (07:00H) A 02/12/16 (18:00H) CONF.MEMO 102/2016-ASSEJUR. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04451 | 29/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL E CAJAZEIRAS/PB, COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR ADVOGADOSNO PERIODO DE 30/11 (07:00H) A02/12/16 (18:00H), CONF. MEMO102/2016-ASSEJUR. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04452 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA) IRA APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/12 AS 06:00HRS A 23/12/2016 AS23:00HRS, CONF. MEMO 501/ 2016CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04453 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA) APOIO A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR, NA CIDADEDE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22/12 AS 06:00HRS A 23/12/2016 AS23:00HRS, CONF. MEMO 501/ 2016CRT. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04454 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO E P. ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE COORDENAR A BET NOPERIODO DE 06/12 (06:00H) A 07/12/16 (23:00H) CONF.MEMO 500/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04455 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) COORDENANDO A BET A CIDA-DE GUARABIRA-PB, NO PERIODO DE13/12 AS 06:00HRS A 13/12/2016AS 18:00HRS, CONF. MEMO 499/2016-CRT. | 00002201145440 | GERVANA OLACIO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04456 | 29/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO E P. ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEPSICOLOGIA NO PERIODO DE 06/12(06:00H) A 07/12/16 (23:00H),CONF. MEMO 500/2016-CRT. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04457 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA APLICAR EXAMES LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRA 13/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 499/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04458 | 29/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO E P. ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NO PERIODO DE 06/12(06:00H) A 07/12/16 (23:00H),CONF. MEMO 500/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04459 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO A COMISSAO DE LE-GISLACAO A CIDADE DE GUARABIRANO PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRA 13/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 499/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04460 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO E P. ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR COMISSAO DELEGISLACAO NO PERIODO DE 06/12(06:00H) A 07/12/16 (23:00H),CONF. MEMO 500/2016-CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04461 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO E P. ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NO PERIODO DE 06/12(06:00H) A 07/12/16 (23:00H),CONF. MEMO 500/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04462 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICA EXAMES DE LE-GISLACAO NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB NO PERIODO DE 13/12 AS06:00HRS A 13/12/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 499/2016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04463 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICA EXAMES DE LE-GISLACAO NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB NO PERIODO DE 13/12 AS06:00HRS A 13/12/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 499/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04464 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO E P. ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO NO PERIODO DE 06/12(06:00H) A 07/12/16 (23:00H),CONF. MEMO 500/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04465 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICA EXAMES DE LE-GISLACAO NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB NO PERIODO DE 13/12 AS06:00HRS A 13/12/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 499/2016-CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04466 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO E P. ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE06/12 (06:00H) A 07/12/16 (23:00H) CONF. MEMO 500/2016-CRT. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04467 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICA EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR NA CIDADE DEGUARABIRA-PB NO PERIODO DE 13/12 D 06:00HRS A 13/12/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 499/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04468 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO A COMISSAO DE DI-RECAO VEICULAR NA CIDADE DEGUARABIRA-PB NO PERIODO DE 13/12 D 06:00HRS A 13/12/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 499/2016-CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04469 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO E P. ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE06/12 (06:00H) A 07/12/16 (23:00H) CONF. MEMO 500/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04470 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA),IRA APLICAR EXAMESDE LE- GISLACAO NA CIDADE DE GUARABI-RA-PB NO PERIODO DE 13/12 AS06:00HRS A 13/12/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 499/2016-CRT. | 00004970272409 | ALAN MAURICIO MIRANDA COSTA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04471 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MON-TEIRO E P. ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE06/12 (06:00H) A 07/12/16 (23:00H) cCONF. MEMO 500/2016-CRT. | 00007736253480 | BRUNO MIRANDA RAMOS DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04472 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PN, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO PERIODO DE21/12 (06:00J) A 21/12/16 (18:00H) CONF. MEMO 505/2016. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04473 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PN, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO PERIODO DE21/12 (06:00H) A 21/12/16 (18:00H) CONF. MEMO 505/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04474 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PN, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO PERIODO DE07/12 ( 06:00H) A 07/12/16 (18:00H) CONF. MEMO 504/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04475 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PN, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR A BET NO PERIODO DE07/12 (06:00H) A 07/12/16 (18:00H) CONF. MEMO 504/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04476 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA BET NO PERIODO DE06/12 (06: 00H) A 06/12/16 (18:00H) CONF.MEMO 497/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04477 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA NO PERIODODE 06/12 (06:00H) A 06/12/16 (18:00H) CONF.MEMO 497/2016-CRT | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04478 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA NO PERIODODE 06/12 (06:00H) A 06/12/16 (18:00H) CONF.MEMO 497/2016-CRT | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04479 | 29/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA NO PERIODODE 06/12 (06:00H) A 06/12/16 (18:00H) CONF.MEMO 497/2016-CRT | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04480 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NO PERIODODE 06/12 (06:00H) A 06/12/16 (18:00H) CONF.MEMO 497/2016-CRT | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04481 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NO PERIODODE 06/12 (06:00H) A 06/12/16 (18:00H) CONF.MEMO 497/2016-CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04482 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO NO PERIODODE 06/12 (06:00H) A 06/12/16 (18:00H) CONF.MEMO 497/2016-CRT | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04483 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 06/12 (06:00H) A 06/12/16 (18:00H) CONF. MEMO 497/2016-CRT. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04484 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 06/12 (06:00H) A 06/12/16 (18:00H) CONF. MEMO 497/2016-CRT. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04485 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE COORDENAR A BET PERIO/DO 09/12/2016 RETORNANDO NOMESMO DIA CONFORME MEMO 498/16CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04486 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE PSICOLOGIA PERIODO 09/12/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 498/2016/CRT | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04487 | 29/11/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, C. DOROCHA,S. BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE COORDENAR ABET NO PERIODO DE 12/12 (06:00H) A 16/12/16 (16:00H) CONF.MEMO 494/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04488 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE PSICOLOGIA PERIODO 09/12/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 498/2016/CRT | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04489 | 29/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE PSICOLOGIA PERIODO 09/12/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORNE MEMO 498/2016/CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04490 | 29/11/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, C. DOROCHA,S. BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 12/12 (06:00H) A 16/12/16 (16:00H) CONF. MEMO 494/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04491 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 09/12/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 498/2016/CRT | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04492 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 09/12/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 498/2016/CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04493 | 29/11/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, C. DOROCHA,S. BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA NO PERIODO DE 12/12 (06:00H) A 16/12/16 (16:00H) CONF. MEMO 494/2016-CRT. | 00043707734404 | DIONE MARIA T DE MIRANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04494 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) COORDENANDO A BET NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PERIODODE 29/12 AS 06:00HR A 23/12/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 5032016-CRT. | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04495 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 09/12/2016 RETORNANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 498/2016/CRT | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04496 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA APLICAR EXAMES LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE GUARABIRANO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRA 29/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 503/2016-CRT. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04497 | 29/11/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, C. DOROCHA,S. BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 12/12 (06:00H) A 16/12/16 (16:00H) CONF. MEMO 494/2016-CRT. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04498 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA APLICAR EXAMES LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE GUARABIRANO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRA 29/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 503/2016-CRT. | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04499 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) IRA APLICAR EXAMES LEGIS-LACAO, NA CIDADE DE GUARABIRANO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRA 29/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 503/2016-CRT. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04500 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO PERIODO 09/12/2016 RETOR-/NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 498/2016/CRT | 00072736070453 | MARCONE SAMUEL DA SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04501 | 29/11/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, C. DOROCHA,S. BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 12/12 (06:00H) A 16/12/16 (16:00H) CONF. MEMO 494/2016-CRT. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04502 | 29/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DEGUARABIRA-PB NO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRS A 29/12/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 503/ 2016CRT. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04503 | 29/11/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, C. DOROCHA,S. BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 12/12 (06:00H) A 16/12/16 (16:00H) CONF. MEMO 494/2016-CRT. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04504 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO PERIODO 09/12/2016 RETOR-/NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 498/2016/CRT | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04505 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO PERIODO 09/12/2016 RETOR-/NANDO NO MESMO DIA CONFORME MEMO 498/2016/CRT | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04506 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NA CIDADE DEGUARABIRA-PB NO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRS A 29/12/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 503/ 2016CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04507 | 29/11/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, C. DOROCHA,S. BENTO E PATOS/PB, COMA FINAIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 12/12 (06:00H) A 16/12/16 (16:00H) CONF. MEMO 494/2016-CRT. | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04508 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A SAPE COM O OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 09/12/2016 RETORNANDO NO MESMO CONFORME MEMO498/2016/CRT | 00001020012439 | ISAC ALVES DA COSTA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04509 | 29/11/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, C. DOROCHA,S. BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NO PERIODO DE 12/12 (06:00H) A 16/12/16 (16:00H) CONF. MEMO 494/2016-CRT. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04510 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA), APOIO A COMISSAO DE DI-RECAO VEICULAR NA CIDADE DEGUARABIRA-PB NO PERIODO DE 29/11 AS 06:00HRS A 29/12/2016 AS18:00HRS, CONF. MEMO 503/ 2016CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04511 | 29/11/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5 (QUATROE MEIA) DIARIAS COM DESTINO APOMBAL, SOUSA, UIRAUNA, C. DOROCHA,S. BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR NO PE-RIODO DE 12/12 (06:00H) A 16/12/16 (16:00H) CONF. MEMO 494/2016-CRT. | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04512 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), COORDENANDO A BETNAS CIDADES DE CUITE E PICUI-PB NO PERIODO DE 01/12 AS 06:00HRS A 02/12/2016 AS 18:00 HRSCONF.MEMO 496/2016-CRT. | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04513 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB,NO PERIODO DE01/12 AS 06:00HRS A 02/12/2016AS 18:00HRS, CONF.MEMO 4962016-CRT. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04514 | 29/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB,NO PERIODO DE01/12 AS 06:00HRS A 02/12/2016AS 18:00HRS, CONF.MEMO 4962016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04515 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE OBJE-TIVO DE COORDENAR A BET PERIO-DO PERIODO 28/12 A 29/12/2016/CONFORME MEMO 502/2016/CRT | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04516 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE RESOLVERPENDENCIAS DA 1a CIRETRAN, NOPERIODO DE 24/11 (08:00H) A 24/11/16 (16:00H) CONF. MEMO 48/2016. | 00019135270420 | MARIA ABIGAIL COSTA CRUZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04517 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE PSICOLOGIA PERIODO 28/12 A 29/12/16CONFORME MEMO 570/2016/CRT | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04518 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE RESOLVERPENDENCIAS DA 1a CIRETRAN, NOPERIODO DE 24/11 (06:00H) A 24/11/16 (16:00H) CONF. MEMO 48/2016. | 00044176554487 | EVERALDO ALVES DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04519 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), APOIO A COMISSAODE LEGISLACAO NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB,NO PERIODO DE01/12 AS 06:00HRS A 02/12/2016AS 18:00HRS,CONF.MEMO 496/2016CRT. | 00009723365405 | JEANY BRITO SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04520 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE RESOLVERPENDENCIAS DA 1a CIRETRAN, NOPERIODO DE 24/11 (06:00H) A 24/11/16 (16:00H) CONF. MEMO 48/2016. | 00025183370400 | WELSON ALVES GOMES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04521 | 29/11/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE PSICOLOGIA PERIODO 28/12 A 29/12/16CONFORME MEMO 570/2016/CRT | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04522 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),IRA APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO NAS CIDADES DECUITE E PICUI-PB NO PERIODO DE01/12 AS 06:00HRS A 02/12/2016AS 18:00HRS CONF.MEMO 496/2016CRT. | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04523 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE PSICOLOGIA PERIODO 28/12 A 29/12/16CONFORME MEMO 570/2016/CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04524 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 06:00HRS A02/12/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 464/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04525 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA BANCA,NO PERIODO DE 14/12 (06:00H) A14/12/16 (8:00H) CONF.MEMO 568/2016-ST. | 00013224158468 | REINALDO TAVARES RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04526 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), IRA APLICAR EXAMEDE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 06:00HRS A02/12/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 464/2016-CRT. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04527 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 28/12 A 29/12/16CONFORME MEMO 570/2016/CRT | 00046721169487 | MARIA DE LOURDES M DA SILVA CANTALICE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04528 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA),APOIO A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR NAS CIDA-DES DE PICUI E CUITE-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 06:00HRS A02/12/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 464/2016-CRT. | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04529 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 28/12 A 29/12/16CONFORME MEMO 570/2016/CRT | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04530 | 29/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE AVALIACAO PEDAGOCICA SOLIDARIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/12/ AS 06:00HRSA 06/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 199/2016 DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04531 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA BANCANO PERIODO DE 07/12 (06:00H) A07/12/16 (18:00H), CONF. MEMO567/2016-ST. | 00028278321434 | JOSENILDO PESSOA DA CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04532 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 28/12 A 29/12/16CONFORME MEMO 570/2016/CRT | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04533 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE AVALIACAO PEDAGOCICA SOLIDARIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/12/ AS 06:00HRSA 06/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 199/2016 DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04534 | 29/11/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE AVALIACAO PEDAGOCICA SOLIDARIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/12/ AS 06:00HRSA 06/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 199/2016 DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04535 | 29/11/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREA LIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SO-LIDARIA NO PERIODO DE 07/12(06:00H) A 10/12/16 (18:00H) CONFMEMO 198/2016-DET. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04536 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE AVALIACAO PEDAGOCICA SOLIDARIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/12/ AS 06:00HRSA 06/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 199/2016 DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04537 | 29/11/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE OBJE-TIVO DE APLICAR EXAME DE DIRE/CAO PERIODO 28/12 A 29/12/16/ CONFORME MEMO 502/2016/CRT | 00001185703403 | DANIELE RAFAELE SOARES S LIMA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04538 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), REALIZACAO DE AVALIACAO PEDAGOCICA SOLIDARIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOPERIODO DE 05/12/ AS 06:00HRSA 06/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 199/2016 DET. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04539 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREA LIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SO-LIDARIA NO PERIODO DE 07/12(06:00H) A 10/12/16 (18:00H) CONFMEMO 198/2016-DET. | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04540 | 29/11/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREA LIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SO-LIDARIA NO PERIODO DE 07/12(06:00H) A 10/12/16 (18:00H) CONFMEMO 198/2016-DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04541 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA/CAJ/CONCEICAO/ITAPORANGA/PIANCO //COORDENANDO A BET PERIODO 19//12 A 22/12/2016 CONFORME MEMO 495/2016/CRT. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04542 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDO RENAVAM, A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB NO PERIODO DE 23/11 AS 06:00HRS A 23/11/2016 AS18:00HRS, CONF.MEMO 548/2016-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04543 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREA LIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SO-LIDARIA NO PERIODO DE 07/12(06:00H) A 10/12/16 (18:00H) CONFMEMO 198/2016-DET. | 00037995740425 | EDNALVA MEDEIROS S DE CARVALHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04544 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA/CAJ/CONCEICAO/ITAPORANGA/PIANCO //APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 19/12 A 22/12/2016 CON//FORME MEMO 495/2016/CRT | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04545 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA) DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DEREA LIZAR AVALIACAO PEDAGOGICA SO-LIDARIA NO PERIODO DE 07/12(06:00H) A 10/12/16 (18:00H) CONFMEMO 198/2016-DET. | 00021934657468 | ANTONIO GAMA DORNELAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04546 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BANCA, A CIDADE DE SAPE-PBNO PERIODO DE 09/12 AS 06:00HSA 09/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 560/2016-ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04547 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA/CAJ/CONCEICAO/ITAPORANGA/PIANCO //APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 19/12 A 22/12/2016 CON//FORME MEMO 495/2016/CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04548 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA/CAJ/CONCEICAO/ITAPORANGA/PIANCO //APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 19/12 A 22/12/2016 CONF.MEMO 495/2016/CRT | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04549 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA) INSTALAR SISTEMA /DETRAN E DAR CONTINUIDADE NOPOSTO DE SUME-PB,NO PERIODO DE21/11 AS 06:00HRS A 22/11/2016AS 18:00HRS, CONF. MEMO 095/2016-DPD | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04550 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA) INSTALAR SISTEMA /DETRAN E DAR CONTINUIDADE NOPOSTO DE SUME-PB,NO PERIODO DE21/11 AS 06:00HRS A 22/11/2016AS 18:00HRS, CONF. MEMO 095/2016-DPD | 00067456766487 | ALAN DOUGLAS PEREIRA BORGES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04551 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA/CAJ/CONCEICAO/ITAPORANGA/PIANCO //APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 19/22/DEZEMBRO 2016 CON/FORME MEMO 495/2016/CRT | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04552 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 (TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A STALUZIA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO,I-TAPORANGA E PIANCO/PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDO-RES DA BANCA NO PERIODO DE 19/12 (06:00H) A 22/12/16(18:00H)CONF. MEMO 562/2016-ST | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04553 | 29/11/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 DIARIASCOM DESTINO A SANTA LUZIA/CAJ/CONCEICAO/ITAPORANGA/PIANCO //APLICAR EXAME DE LEGISLACAO PERIODO 19/22/DEZEMBRO/2016 CON/FORME MEMO 495/2016/CRT | 00018185207453 | SEVERINO AGOSTINHO RIBEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04554 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), CONDUZIR SERVIDORES DABANCA A CIDADE DE MAMANGUAPEPB, NO PERIODO DE 30/11 AS 06:00HRS A 01/12/2016 AS 06:00HRSCONF. MEMO 549/2016-ST. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04555 | 02/12/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA COM DEESTINO A CUITE E PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA NOPERIODO DE 01/12 (06:00H) A 02/12/16 (06:00H) CONF. MEMO 557/2016-ST. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04556 | 02/12/2016 | 74345.60 | 74345.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO 146/2016-DRHGFIP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04557 | 02/12/2016 | 6500.26 | 6500.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS DESTE ORGAO, DOMES DE NOVEMBRO/2016, CONF. MEMO 146/2016-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04558 | 02/12/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE SANTA LUZIA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO E ITAPORANGA-PBNO PERIODO DE 19/12 AS 6:00HRSA 22/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 495/2016-CRT. | 00095412140459 | ZELIA MARIA DA NOBREGA NEVES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04559 | 02/12/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5 ( TRESDIARIAS E MEIA), IRA APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NASCIDADES DE SANTA LUZIA,CAJAZEIRAS, CONCEICAO E ITAPORANGA-PBNO PERIODO DE 19/12 AS 6:00HRSA 22/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 495/2016-CRT. | 00001020012439 | ISAC ALVES DA COSTA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04560 | 02/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) ACOMPANHANDO A BET NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO DE 22/12 AS 06:00HRA 28/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 506/2016-CRT. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04561 | 02/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) ACOMPANHANDO A BET NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB NONO PERIODO DE 22/12 AS 06:00HRA 28/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 506/2016-CRT. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04562 | 02/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) CONDUZIR SERVIDORES DABANCA A CIDADE DE SOLANEA-PBNO PERIODO DE 06/12 AS 06:30HRA 06/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 558/2016-CRT. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04563 | 02/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) CONDUZINDO SERVIDORES BANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO PERIODO DE 28/12 AS 06:00HRA 28/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 570/2016-CRT. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04564 | 02/12/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA) ACOMPANHANDO A BET NA CI-DADE DE GUARABIRA-PB NONO PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRA 13/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 510/2016-CRT. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04565 | 02/12/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR DILIGENCIAS PE-LA CORREGODORIA NAS CIDADES DEPATOS E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 8:00HRS A 29/112016 AS 08:00HRS, CONF. MEMO216/2016-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04566 | 02/12/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR DILIGENCIAS PE-LA CORREGODORIA NAS CIDADES DEPATOS E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 8:00HRS A 29/112016 AS 08:00HRS, CONF. MEMO216/2016-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04567 | 02/12/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR DILIGENCIAS PE-LA CORREGODORIA NAS CIDADES DEPATOS E SAO BENTO-PB, NO PERIODO DE 28/11 AS 8:00HRS A 29/112016 AS 08:00HRS, CONF. MEMO216/2016-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04568 | 02/12/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR DILIGENCIAS PE-LA CORREGODORIA NA CIDADE DEQUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE08/12 AS 08:00HRS A 09/12/2016AS 08:00HRS,CONF.MEMO 227/2016CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04569 | 02/12/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR DILIGENCIAS PE-LA CORREGODORIA NA CIDADE DEQUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE 08/12 AS 8:00HRS A 09/122016 AS 08:00HRS, CONF. MEMO227/2016-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04570 | 02/12/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), REALIZAR DILIGENCIAS PE-LA CORREGODORIA NA CIDADE DEQUEIMADAS-PB, NO PERIODO DE 08/12 AS 8:00HRS A 09/122016 AS 08:00HRS, CONF. MEMO227/2016-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04571 | 05/12/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS POR ESTA CORREGEDORIA NA CIDADE DE SERRABRANCA-PB PERIODO DE 05/12 A08:00HRS A 06/12/2016 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 226/2016-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04572 | 05/12/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS POR ESTA CORREGEDORIA NA CIDADE DE SERRABRANCA-PB PERIODO DE 05/12 A08:00HRS A 06/12/2016 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 226/2016-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04573 | 05/12/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS POR ESTA CORREGEDORIA NA CIDADE DE SERRABRANCA-PB PERIODO DE 05/12 A08:00HRS A 06/12/2016 AS 08:00HRS, CONF. MEMO 226/2016-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04574 | 05/12/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS POR ESTA CORREGEDORIA NA CIDADE DE PICUIPB PERIODO DE 01/12 A 08:0HRSA 02/12/2016 AS 08:00HRS, CONFMEMO 225/2016-CORREGEDORIA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04575 | 05/12/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS POR ESTA CORREGEDORIA NA CIDADE DE PICUIPB PERIODO DE 01/12 A 08:0HRSA 02/12/2016 AS 08:00HRS, CONFMEMO 225/2016-CORREGEDORIA. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04576 | 05/12/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,0(UMA DIARIA), DILIGENCIAS POR ESTA CORREGEDORIA NA CIDADE DE PICUIPB PERIODO DE 01/12 A 08:0HRSA 02/12/2016 AS 08:00HRS, CONFMEMO 225/2016-CORREGEDORIA. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04577 | 05/12/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDO-RES DA BANCA A CIDADE DE PATOSPB,NO PERIODO DE 22/12 AS 06:00HRS, A 23/12/2016 AS 23:00HRSCONF. MEMO 564/2016-CRT. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04578 | 05/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDO-RES DA BANCA A CIDADE DE GUARABIRA PERIODO DE 29/12 AS 06:00HRS, A 29/12/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 566/2016-CRT. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 04579 | 05/12/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PAGAMENTORPV HONORARIOS ADVOCATICIOS -ERIC SILVA DE OLIVEIRA - PROC.PROC.00204672220138150011, ID081230000002700253 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04580 | 05/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5( UMA DIARIA E MEIA), CONDUZIR SERVIDO-RES DA BANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 21/12 AS 06:00HRS, A 21/12/2016 A18:00HRS, CONF. MEMO 569/2016ST. | 00018200788415 | IVANILDO DA SILVA FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04581 | 05/12/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA) CONDUZIR SERVIDORES DA BANCA AS CIDADES DEPOMBAL, SOUSA, UIRAUNA CATOLEDO ROCHA, SAO BENTO E PATOS-PBNO PERIODO DE 12/12 AS 6:00HRSA 16/12/2016 AS 18:00HRS, CONFMEMO 561/2016-ST. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04582 | 05/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 ( MEIADIARIA), CONDUZINDO SERVIDORESDA BANCA CIDADE DE GUARABIRAPB, NO PERIODO DE 13/12 AS 06:00HRS A 13/12/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 571/2016-ST. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04583 | 05/12/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO ORGANIZAR VEICULOS PARA OLEILAO PERIODO 05/12 A 10/12//2016 CONFORME MEMO 077/2016///CCLP(LEILAO). | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04584 | 05/12/2016 | 250.00 | 250.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO ORGANIZAR VEICULOS PARA OLEILAO PERIODO 05/12 A 10/12//2016 CONFORME MEMO 077/2016///CCLP. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04585 | 05/12/2016 | 400.00 | 400.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO ORGANIZAR VEICULOS PARA OLEILAO PERIODO 12/12 A 17/12//2016 CONFORME MEMO 077/2016///CCLP. | 00041116909200 | CLEBER JOSE FARIAS DOS REIS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04586 | 05/12/2016 | 250.00 | 250.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0 DIARIASCOM DESTINO A PATOS COM O OBJETIVO ORGANIZAR VEICULOS PARA OLEILAO PERIODO 12/12 A 17/12//2016 CONFORME MEMO 077/2016///CCLP. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04587 | 05/12/2016 | 25.00 | 25.00 | -----------------------------VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA/COM DESTINO A CAMPINA GRANDE//OBJETIVO CONDUZIR SERVIDORES /DA CRT PERIODO 29/11/2016 RE//TORNANDO NO MESMO DIA CONFORMEMEMO 548/2016/ST | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04588 | 05/12/2016 | 200000.00 | 152420.36 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF. MEMO 155/16DF ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04589 | 05/12/2016 | 20000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS PELOS ALBERGADOS DESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO/16CONF. MEMO 155/2016-DF ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04590 | 05/12/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA/COM DESTINO A MAMANGUAPE COM OOBJETIVO DE APLICAR EXAME DE /LEGISLACAO PERIODO 28/12 A 29/12/2016 CONFORME MEMO 516/2016CRT | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04591 | 05/12/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 4,5( QUATRODIARIAS E MEIA),EQUACIONAR PROBLEMA ADMINISTRATIVOS NO TOCANTE A REGISTRO DE VEICULOS E HABILITACAO NA SEDE, COM DESTINOA JOAO PESSOA-PB, NO PERIODODE 28/11 AS 05:00HRS A 02/12/2016 AS 08:00HRS, CONF. MEMOSN /2016-OP | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04593 | 05/12/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) APOIO NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS NA 1A CI-RETRAN, NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, NO PERIODO DE 01/12 AS 07:00HRS A 02/12/2016 AS 18:00HRSCONF. MEMO 314/2016-DO | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04594 | 05/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) APOIO A AREA DEREGISTRO DE VEICULOS NA 1a CI-RETRAN, NO PERIODO DE 29/12 A06:00HRS A 29/12/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO 462/2016-CRT. NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00001020012439 | ISAC ALVES DA COSTA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04596 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 DIARIASCOM DESTINO A SERRARIA COM O /OBJETIVO DE PROMOVER ACOES DE EDUCACAO DE TRANSITO PERIODO /01/12 A 03/03/2016 CONFORME MEMO 204/2016/DET | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04597 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PROMOVER ACOES DEEDUCACAO DO TRANSITO. INTEGRANDO A REALIZACAO DO PROJETO, NACIDADE DE SERRARIA-PB,NO PERIODO DE 01/12 AS 6:00HRS A 03/122016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO2042016-DET. | 00039660745400 | ELVIRA DA CONCEICAO G DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04598 | 06/12/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA), PROMEVER ACOES DEEDUCACAO DO TRANSITO. INTEGRANDO A REALIZACAO DO PROJETO, NACIDADE DE SERRARIA-PB,NO PERIODO DE 01/12 AS 6:00HRS A 03/122016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO2042016-DET.(DIA DA ACAO) | 00037447556491 | ADAILTON NUNES DE MELLO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04599 | 06/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIASCOM DESTINO A CAMPINA GRANDE//OBJETIVO DE ACOMPANHAR A BET//PERIODO 14/11/2016 RETORNANDO/NO MESMO DIA. CONFORME MEMO //507/2016/CRT. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04600 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP REF. AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00000996474439 | ADILSON BARROS DE OLIVEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04601 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00008412063414 | ANDRE DA CUNHA RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04602 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF.NATALINA/2016, CONF. MEMO 150/2016.2-DSG E TERMO DEPROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00005785463458 | ANTONIO CAIO BORJAS DE FARIAS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04603 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00010031601405 | DIAGO BRUNO PROCOPIO DE MEDEIROS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04604 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZMEBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00006220514408 | ELVIS GUEDES PEREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04605 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00009958328461 | EMILIANO PEREIRA DE LIMA FILHO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04606 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00005347080485 | ERIVELTON GONCALVES DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04607 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00063094320449 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04608 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00001776936493 | JOAO PEDRO DAMAZIO DOS SANTOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04609 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00076925110472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04610 | 07/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016,CONF. MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00003095748469 | JULIO SERGIO ZEFERINO DE SOUZA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 04611 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00003916729403 | MARCO ANTONIO FIRMINO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04612 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00009774385462 | PAULO SERGIO DA CRUZ FRANCA JUNIOR |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04613 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00001758697407 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04614 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00009978098410 | ROBSON DA SILVA FERREIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04615 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP,REF. AO MES DE DEZEMBRO/GRATIFI. NATALINA/2016,CONF.MEMO 150/2016.2-DSG ANEXOS. | 00001876134437 | WAMBERTO NASCIMENTO DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04616 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00070490093426 | WALBER ALVES DE MELO CUNHA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04617 | 07/12/2016 | 953.33 | 953.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO REEDUCANDO NO PRO-JETO O TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/GRATIF. NATALINA/2016, CONF.MEMO 150/2016.2-DSG,TERMO DE PROTOCOLO 005/2016 ANEXOS. | 00070035142499 | WELLINGTON CORTE REAL COUTINHO VIEIRA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04618 | 07/12/2016 | 712.05 | 712.05 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILICAT. B, CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000264 | CFC RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04619 | 07/12/2016 | 6363.14 | 6363.14 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT. A e B, CONF. REQUE-RIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000345 | CEFOC RAINHA DA PAZ |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04620 | 07/12/2016 | 3893.62 | 3893.62 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT. A e B, CONF. REQUE-REIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04621 | 12/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO, PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIADIARIA, COORDENANDO A BET NACIDADE DE GUARABIRA-PB, NO PE-RIODO DE 13/12 AS 06:00HRS A13/12/2016 AS 18:00HRS, CONF.MEMO 499/2016CCRT, E GD N.284EM ANEXO. | 00002201145440 | GERVANA OLACIO RODRIGUES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04622 | 12/12/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(DIARIASE MEIAS), CONDUZINDO SERVIDO-RES DA BET, NAS CIDADES DE PA-TOS E MONTEIRO-PB, NO PERIODODE 25/10 AS 06:00HRS A 27/10/2016 AS 18:00HRS, CONF. MEMO N101357/2016-CRT, PAGAR O DIFE-RENCIA DO RESTANTE QUE NAO FOIPAGA AO SERVIDOR. | 00013285939400 | CLODOVALDO LEAL DE MENEZES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04623 | 12/12/2016 | 1045.42 | 1045.42 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE CAPAC.TEOR-TEC E PRAT. DE DIRECAO VEICU-LAR, INCLUINDO PRIMEIRA HABILITACAO CAT. A (PHS) EM CAJAZEI-RAS/PB, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02809413000228 | CENTRO DE FORM.DE COND.DE VEIC.BOM JESUS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04625 | 22/12/2016 | 12896.10 | 12896.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS PARA EFEITO DEREGULARIZACOES DAS RETENCOESNA FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL REF. MES DE NOVEMBRO/2016POR TER SIDO ANULADO ADICIONALNOTURNO INDEVIDO, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04626 | 22/12/2016 | 476411.92 | 476411.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO 13o SALARIO/2016, CONF.MEMO 167/2016-DRH E RESUMO GE-RAL DA FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04627 | 22/12/2016 | 25395.40 | 25395.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO 13o.SALARIO/16,CONF. MEMO 167/2016-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04628 | 23/12/2016 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), IRA PARTICIPARDA SOLENIDADE DE MUNICIPALIZA-CAO DO TRANSITO NA CIDADE DEITAPORANGA E PATOS-PB, NO PE-RIODO DE 16/12/2016 AS 11:00HRA 17/12/2016 AS 20:00HRS, CONFMEMO 078/2016-CGB. | 00007633823100 | AGAMENON VIEIRA DA SILVA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04630 | 23/12/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESAS COM 1,5(UMA DIARIAS E MEIA), CONDUZINDO O DI-RETOR SUPERINTENDENTE AS CIDA-DES DE ITAPORANGA E PATOS, NOPERIODO DE 16/12 AS 11:00HRS A17/12/2016 AS 20:00HRS, CONF.MEMO 078/2016-CGB. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04631 | 23/12/2016 | 114.96 | 114.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2014,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009165240430 | OLAVO JOSE DE BARROS MACHADO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04632 | 23/12/2016 | 70.53 | 70.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS REF. AO SALARIOFAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO DO MES DE DEZEMBRO/2016,CONF. MEMO 168/2016-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 04633 | 23/12/2016 | 3478533.05 | 3478533.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE DEZEMBRO/16CONF.MEMO 168/16/DRH E RESUMOGERAL DA FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 04635 | 23/12/2016 | 109.96 | 109.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO REBOQUE DE PLACA NPU8951CONF. MEMO 573/2016-ST, GUIA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04636 | 28/12/2016 | 472533.36 | 472533.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO)DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS DO MES DE DEZEMBRO/2016,CONF. MEMO 169/2016-DRH E RESUMO GERAL DA FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04637 | 28/12/2016 | 25395.40 | 25395.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS ATIVOS DO MES DE DEZEM-BRO/2016, CONF. MEMO 169/2016-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04638 | 28/12/2016 | 5083.07 | 5083.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS DE CAPAC. TEOR-TECE PRAT. DE DIRECAO VEICULARIN CLUINDO PRIMEIRA HABILITACAOCAT. A e B (PHS) EM CARIRI/PB,CONF. OFICIO 005/2016-CEFOC CARIRI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08691928000171 | MARIO FERNANDO SOUSA PORTELA ME |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04640 | 28/12/2016 | 63.12 | 63.12 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDE-VIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MESDE DEZEMBRO/2015, CONF. REQUE-RIMENTO, GD 169 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004005257470 | DIANA SPENCER SILVA DE HOLANDA |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04641 | 28/12/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO080/2016-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04642 | 28/12/2016 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90 (NOVENTA) DIAS, CONF. MEMO080/2016-CGB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001036222411 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 04645 | 29/12/2016 | 75.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO REBOQUE DE PLACA NPU8951CONF. MEMO 595/2016-ST, GUIA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DA PAR | Segurança Pública | Educação Especial | PARAIBA MAIS SEGURA | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Inexigível | 04666 | 30/12/2016 | 1376000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20.000 (VINTE MIL)CARTILHASCOM ORIENTACAO SOBRE TRANSITO,PARA DISTRIBUIR PELA EDUCACAODE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 206/2016-DET, RESERVA 244CONTRATO 0037/2016,PARECERES EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA |
Quantidade de Registros: 4471
Última atualização: 10/06/2024