| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2016 | 14670540.41 | 14670540.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2016 | 1180666.55 | 1180666.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2016 | 121513.65 | 121513.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2016 | 874.80 | 874.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 26/01/2016 | 5088028.79 | 5088028.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJANEIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 26/01/2016 | 61592.97 | 61592.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOSOLDO MILITAR DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJANEIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 27/01/2016 | 1041521.71 | 1041521.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJANEIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 27/01/2016 | 1847929.72 | 1847929.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 28/01/2016 | 376853.74 | 376853.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DEZEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/01/2016 | 364108.54 | 364108.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, JANEIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2016 | 34534.63 | 34534.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DIFERENCA DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 05/02/2016 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 05/02/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 05/02/2016 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 05/02/2016 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 05/02/2016 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 05/02/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 05/02/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 05/02/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 05/02/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 05/02/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 05/02/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 05/02/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 05/02/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 05/02/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 05/02/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 05/02/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 05/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005150826430 | POLLYANA SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A SERV DESTA SESDS. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 05/02/2016 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS A SERV DESTA SESDS. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 05/02/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 05/02/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 05/02/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 05/02/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 05/02/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 05/02/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 05/02/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 05/02/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 05/02/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 05/02/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 05/02/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 05/02/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 05/02/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 05/02/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 05/02/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 05/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 24/02/2016 | 1845510.79 | 1845510.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 24/02/2016 | 14285058.07 | 14285058.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 24/02/2016 | 1323160.00 | 1323160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODOFEVEREIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 24/02/2016 | 1191214.26 | 1191214.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 24/02/2016 | 127809.03 | 127809.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 24/02/2016 | 874.80 | 874.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 24/02/2016 | 1042005.71 | 1042005.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEFEVEREIRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 24/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 24/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 24/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 24/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 24/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 24/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 24/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 24/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 24/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 24/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 24/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 24/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 24/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 24/02/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 24/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00024086401487 | FRANCISCO MARINHO DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 24/02/2016 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026753774491 | WALTER MARIANO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 24/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004882447495 | ADRIANO AUGUSTO FIGUEIREDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 24/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001047215454 | DANIEL DE CARVALHO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ASERVICO DESTA PASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 24/02/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 24/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 24/02/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM ASERVICO DESTA PASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 24/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080046827404 | ADRIANA DE LIRA NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 24/02/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 24/02/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 24/02/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 24/02/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 24/02/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 24/02/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 24/02/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 24/02/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 24/02/2016 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 24/02/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 24/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 24/02/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 24/02/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 24/02/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 24/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 24/02/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 24/02/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 24/02/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 24/02/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 24/02/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 24/02/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 24/02/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 24/02/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 24/02/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 24/02/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 24/02/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037456784434 | JOSE MARCUS PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 24/02/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 24/02/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 24/02/2016 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002704481440 | RODRIGO MAIA PIMENTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 24/02/2016 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 24/02/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 24/02/2016 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 29/02/2016 | 34534.63 | 34534.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00242 | 29/02/2016 | 14005.27 | 14005.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SESDS.CONTRATO N.056/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00243 | 29/02/2016 | 16053.78 | 16053.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SESDS.CONTRATO N.056/2015/FEV/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00244 | 29/02/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVO EM EQUIPAMENTOS DO IPC E NUCLEO DE SAUDE DESTA SESDS/CONT001/2012/MES DE JANEIRO/2016. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00246 | 29/02/2016 | 7102.46 | 7102.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O IPC. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00247 | 29/02/2016 | 7938.00 | 7938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(AVENTAL,LUVA,LENCOL E OUTR)DESTINADOS PARA O IPC. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00249 | 29/02/2016 | 6047.93 | 5759.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(RESISTENCIA, GAS), DESTINA/DOS PARA USO NO NUCLEO DE LABORATORIO FORENSE DO IPC. | 03290250000100 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 29/02/2016 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 29/02/2016 | 14750.54 | 14750.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDE //FUNCIONA O IPC, SENDO 50% DE /MAO DE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 29/02/2016 | 14663.99 | 14663.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDE //FUNCIONA O NUMOL/IPC NA CIDADEDE GUARABIRA/PB. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 02/03/2016 | 56473.06 | 56473.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, CORRECAO E MULTA DO 13 E DEZEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00252 | 02/03/2016 | 14979.72 | 14979.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE RECURSO DE CONVENIO N.070/2010/SPM. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00257 | 02/03/2016 | 49624.80 | 49624.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO N.005/2011,PARA REALIZARSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO E CONDICIONADORESDE AR DO IPC E SESDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00258 | 02/03/2016 | 7875.00 | 7875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA SETORES //DE ANALISES CLINICOS NO IPC. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00253 | 02/03/2016 | 11978.29 | 11978.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NA 9.DELEGACIA //DISTRITAL NA CIDADE DE JOAO //PESSOA/SESDS. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00254 | 02/03/2016 | 14457.34 | 14457.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS ELETRICOS NO PRE/DIO DA CORREGEDORIA DE POLICIACIVIL/SESDS. | 13404367000112 | LIDIVAN PLACIDO DE SOUSA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 02/03/2016 | 14879.07 | 14879.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO PREDIO DESTA /SECRETARIA, CONFORME PLANILHA/DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SESDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00256 | 02/03/2016 | 11008.05 | 11008.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO PREDIO DA 6.DDDE POLICIA CIVIL DE CAMPINA //GRANDE/PB. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 03/03/2016 | 363722.28 | 363722.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO FUNDO DE CAPITALIZA- CAO, DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 04/03/2016 | 114300.00 | 114300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO (SA/COS) ESPECIFICOS PARA INUMACAOE TRANSLADO DE CADAVERES////CONFORME CONTRATO 003/2016. | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 04/03/2016 | 163699.00 | 153761.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO//DIVERSOS,DESTINADOS PARA USO//NAS SALAS DE NECROPSIAS DO IPCCONFORME PREGAO/29/2015/CONTRATO N.002/2016. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00263 | 07/03/2016 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENE/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA //PASTA/CONTRATO N.10/2014/JANEIRO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00264 | 07/03/2016 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENE/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA //PASTA/CONTRATO N.09/2014/JANEIRO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00265 | 07/03/2016 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENE/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA //PASTA/CONTRATO N.11/2014/JANEIRO 2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00266 | 07/03/2016 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENE/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA //PASTA/CONTRATO/04/2014/JANEIRO | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00267 | 07/03/2016 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENE/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA //PASTA/CONTRATO/01/2014/JANEIRO | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00268 | 07/03/2016 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENE/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA //PASTA/CONTRATO/02/2014/JANEIRO | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00269 | 07/03/2016 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENE/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA //PASTA/CONTRATO/05/2014/JANEIRO | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00270 | 07/03/2016 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENE/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA //PASTA/CONTRATO/03/2014/JANEIRO | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 07/03/2016 | 101846.12 | 101846.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA ARMADA EM//IMOVEIS DESTA SECRETARIA CON//FORME CONTRATO N.094/2015, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00274 | 07/03/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O FESP E SESDS/CONTARATO/08/2012/JANEIRO/ 2016. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 07/03/2016 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///RADUIOS TRANSCEPTORES TRUNKINGMOTOROLA/CONTRATO 022/2010/ NOMES DE JANEIRO/2016. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00276 | 07/03/2016 | 33800.08 | 33800.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA DO HELICOPTERO //DESTA PASTA/CONT 02/2015, DU//RANTE O MES DE JANEIRO/2116. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00277 | 07/03/2016 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA BIOMETRICO DO IPC/SESDS/CONTRATO 041/2014/JANEIRO/2016. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 07/03/2016 | 76000.00 | 76000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO/RAS, CONTRATO N.054/2015/SESDSDURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00280 | 07/03/2016 | 27846.00 | 27846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASESDS/CAMPINA GRANDE/JANEIRO/ 2016/CONT/004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00281 | 07/03/2016 | 45788.44 | 45788.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSICAO EM VIATURAS/DESTA PASTA/C.GRANDE/CONTRATO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 07/03/2016 | 108090.00 | 108090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM HELICOPTERO //DSTA SESDS/CONTRATO 002/2015//DURANTE O MES DE JANEIRO/16. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00283 | 07/03/2016 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA SER //UTILIZADO PELO IPC COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 /DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00284 | 07/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELO IPC COM SERVICOS//DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 15ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00285 | 07/03/2016 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 15.DELEGACIA SECCIONAL 3.SPC EM PATOS NO PRAZO D90 DIAS (MATERIAL DE CONSUMO). | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 15ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00286 | 07/03/2016 | 1499.13 | 1499.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 15 DELEGACIA SECCIONAL 3.SPC/SPC PATOS COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO //PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00287 | 07/03/2016 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 3.SPC EM PATOS COMDESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00288 | 07/03/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 3.SPC EM PATOS COMDESPESAS DE SERV DE TERCEIRO /PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 12ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ESPERANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00289 | 07/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 12 DELEGACIA SECCIONAL EM ESPERANCA C DESPESAS DSERV DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 12ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ESPERANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00290 | 07/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 12 DELEGACIA SECCIONAL EM ESPERANCA COM DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO NO PRA/ZO DE 90 DIAS. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 8ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00291 | 07/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 08 DELEGACIA SECCIONAL EM GUARABIRA COM DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZDE 90 DIAS. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 8ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00292 | 07/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 08 DELEGACIA SECCIONAL EM GUARABIRA COM DESPESASDE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00293 | 07/03/2016 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETECOM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO NO PERIODO DE 90 DIAS. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 9ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00294 | 07/03/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 09 DELEGACIA SECCIONAL EM ITABAIANA COM DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 9ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00295 | 07/03/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 09 DELEGACIA SECCIONAL EM ITABAIANA COM DESPESASDE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 11ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00296 | 07/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 11 DELEGACIA SECCIONAL EM QUEIMADAS COM DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 11ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00297 | 07/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 11 DELEGACIA SECCIONAL EM QUEIMADAS COM DESPESASDE SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00272 | 07/03/2016 | 14433.30 | 14433.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//NA 1.SRPC EM JOAO PESSOA/JANEIRO 2016. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 07/03/2016 | 14769.68 | 14769.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS NO IMOVEL DA 13.DELEGA//CIA SECCIONAL NA CIDADE DE PICUI, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SESDS | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 07/03/2016 | 14515.88 | 14515.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS NO IMOVEL DA DELEGACIA /DA MULHER EM SANTA RITA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SESDS. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00299 | 08/03/2016 | 49956.00 | 49956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO DO IPC E SESDS///CONTRATO N.005/2011/FEVEREIRO/DE 2016. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00300 | 08/03/2016 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONT/010/2014/MES/FEVEREIRO/16 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00301 | 08/03/2016 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONT/009/2014/MES/FEVEREIRO/16 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00302 | 08/03/2016 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONT/011/2014/MES/FEVEREIRO/16 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00303 | 08/03/2016 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONT/004/2014/MES/FEVEREIRO/16 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00304 | 08/03/2016 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONT/001/2014/MES/FEVEREIRO/16 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00305 | 08/03/2016 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONT/002/2014/MES/FEVEREIRO/16 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00306 | 08/03/2016 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONT/005/2014/MES/FEVEREIRO/16 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00307 | 08/03/2016 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA///CONT/003/2014/MES/FEVEREIRO/16 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 09/03/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 09/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 09/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 09/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 09/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 09/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 09/03/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 09/03/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 09/03/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 09/03/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 09/03/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 09/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 09/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 09/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 09/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 09/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 09/03/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000838487467 | TARCIANO SANTOS ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 09/03/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 09/03/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006527713436 | JULIO ANTONIO ARAUJO DA FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00363 | 10/03/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA SESDS EFESP/FEVEREIRO /2016. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 10/03/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 10/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 10/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 10/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 10/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005150826430 | POLLYANA SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 10/03/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 10/03/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 10/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 10/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 10/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 10/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 10/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 10/03/2016 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 10/03/2016 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 10/03/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 10/03/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 10/03/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 10/03/2016 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 11/03/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 11/03/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 11/03/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 11/03/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 11/03/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 11/03/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 11/03/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 11/03/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 11/03/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 11/03/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00392 | 14/03/2016 | 2290.00 | 2290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEO//DE SAUDE DESTA SESDS. | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA MARCONI E R DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00393 | 15/03/2016 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA PASTA/GUARA/BIRA/CONT/005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00394 | 15/03/2016 | 10330.15 | 10330.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOR/EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARA/BIRA/CONT/005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00395 | 15/03/2016 | 1120.00 | 1120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA/CONT/006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00396 | 15/03/2016 | 2508.11 | 2508.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE CONSUMO PARA REPOR EM VIATURAS DES/TA PASTA/ITABAIANA/CONT 02/12. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00397 | 15/03/2016 | 723.50 | 723.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO/CONT/002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00399 | 15/03/2016 | 5231.75 | 5231.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOREM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI/CONT/012/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00400 | 15/03/2016 | 2668.50 | 2668.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI/CONT/013/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00401 | 15/03/2016 | 16471.57 | 16471.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOR/EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO /PESSOA/CONT.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00402 | 15/03/2016 | 13481.20 | 13481.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA PASTA/ JOAO/PESSOA CONT/003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00404 | 15/03/2016 | 17383.20 | 17383.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA PASTA/ JOAO/PESSOA CONTRATO N.003/2012 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00405 | 15/03/2016 | 17322.97 | 17322.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA/CONT/056/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 15/03/2016 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA/ CONTRATO N.022/201/FEVEREIRO/2016. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00410 | 15/03/2016 | 27586.25 | 27586.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CURSO DE FORMACAO E /ESPECIALIZACAO PARA PILOTOS //CONTRATO 028/15/FEVEREIRO/2016 | 03622266000164 | EFAI ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00411 | 15/03/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA ESTA //PASTA. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 16/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 16/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 16/03/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 16/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 16/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 16/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 16/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 16/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 16/03/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 16/03/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 16/03/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 16/03/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005150826430 | POLLYANA SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 16/03/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 16/03/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 16/03/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 16/03/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 16/03/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 16/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 16/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 16/03/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 16/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 16/03/2016 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 17/03/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 17/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 17/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 17/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 17/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 18/03/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 18/03/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 18/03/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001413698417 | DIMAS VICENTE COUTINHO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 18/03/2016 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 18/03/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000775581461 | THIAGO CAVALCANTI DO VALLE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 18/03/2016 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 18/03/2016 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 21/03/2016 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 21/03/2016 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 21/03/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 21/03/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 21/03/2016 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 21/03/2016 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 21/03/2016 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 21/03/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 21/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 21/03/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 21/03/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006782803470 | DJALMA VASCONCELOS BATISTA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 21/03/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 21/03/2016 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 21/03/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 21/03/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 21/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 21/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 21/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 21/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 21/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 21/03/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 21/03/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 21/03/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 21/03/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 21/03/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 21/03/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 21/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 21/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00503 | 21/03/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DO IPC/CONTRATO N.001/2012DURANTE O MES DE FEVEREIRO/16. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL NA SEDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00504 | 21/03/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA DELEGACIA GERALCOM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL NA SEDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00505 | 21/03/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA DELEGACIA GERALCOM DESPESAS DE SERVICOS PES//SOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 //DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00506 | 21/03/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 3.DELEGACIA SECCIONAL DE CABEDELO, NO PRAZO//90 DIAS COM DESPESAS COM MATE/RIAL DE CONSUMO. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00507 | 21/03/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 3.DELEGACIA SECCIONAL DE CABEDELO, COM DESPE/SAS COM SERV PESSOA JURIDICA//NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 22/03/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 22/03/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 22/03/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 22/03/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 22/03/2016 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036415650491 | FABIO DE ALMEIDA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 22/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 22/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 22/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 22/03/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 22/03/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 23/03/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 23/03/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 23/03/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 23/03/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 23/03/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 23/03/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 23/03/2016 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020751214434 | JOSE ALVES SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 23/03/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 23/03/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 23/03/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 23/03/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 23/03/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 23/03/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 23/03/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 23/03/2016 | 1840754.44 | 1840754.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00539 | 23/03/2016 | 55291.87 | 55291.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPI/NA GRANDE, CONTRATO/004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 28/03/2016 | 14299688.02 | 14299688.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 28/03/2016 | 1193784.35 | 1193784.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 28/03/2016 | 130097.52 | 130097.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 28/03/2016 | 933.12 | 933.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 28/03/2016 | 1049265.71 | 1049265.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMARCO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 28/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 28/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00092805701453 | GERALDO LUIZ CAVALCANTI DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 28/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 28/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 28/03/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 28/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003366557460 | DANIELLE CAVALCANTI DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 28/03/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00554 | 28/03/2016 | 4406.94 | 4406.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00555 | 28/03/2016 | 162.58 | 162.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 29/03/2016 | 34534.63 | 34534.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 30/03/2016 | 374604.65 | 374604.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 31/03/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 31/03/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 31/03/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 31/03/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00562 | 31/03/2016 | 1127.07 | 1127.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSA/GEM AEREA PARA SERVIDOR DESTA/SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00563 | 01/04/2016 | 2946.72 | 2946.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA GESTORES DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 07/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DE MARCO DE 2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 07/04/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 07/04/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 08/04/2016 | 188496.00 | 188496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DO SEGURO DA AERONAVE PREFIXO ACAUA 01 PR CME, MODELO AS350, B2, N DE SERIE //4889/2010, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA DA SEGURANCA/PB. | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00569 | 08/04/2016 | 965.60 | 965.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS/SAGENS AEREAS PARA SERVIDOR //DESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00571 | 08/04/2016 | 7965.00 | 7965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINEERAL), DESTINADOSPARA ESTA SECRETARIA. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00572 | 12/04/2016 | 2549.65 | 2549.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS/PARA GESTORES DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00573 | 12/04/2016 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTACONTRATO 010/2014/SESDS/MARCO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00574 | 12/04/2016 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DSTA PASTA/CONFORME CONTRATO N.11/2014,DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 12/04/2016 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING, CONFORME CONTRATO N.022/2010/SESDS//DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00576 | 12/04/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPA/MENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DOIPC/CONTRATO/001/2012/MARCO DE2016. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00577 | 12/04/2016 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS,CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA PASTA, CONTRATO 009/2014MES DE MARCO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00578 | 12/04/2016 | 76000.00 | 76000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS, DESTINADAS PARA ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 054/2015DUTANTE O MES DE MARCO/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 12/04/2016 | 101846.12 | 101846.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME/CONTRATO 054/2015, DURANTE OMES DE MARCO/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00580 | 12/04/2016 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICODO IPC, CONTRATO 041/2014, DU/RANTE O MES DE MARCO/2016. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00581 | 12/04/2016 | 49980.96 | 49980.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPA/MENTOS DE REFRIGERACAO DO IPC/E SESDS, CONFORME CONT/09/2011DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00582 | 12/04/2016 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS,CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA PASTA, CONTRATO 001/2014DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00583 | 12/04/2016 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS,CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA PASTA, CONTRATO 005/2014DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00584 | 12/04/2016 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS,CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA PASTA, CONTRATO 003/2014DURANTE O MES DE MARCO/16. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00585 | 12/04/2016 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS,CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS/DESTA PASTA, CONTRATO 002/2014DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00586 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE DE MANUTENCAODO SISTEMA COMPUTACIONAL GUAR/DIAO DESTA SESDS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2016/CONT/012DE 2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00587 | 12/04/2016 | 179.43 | 179.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE EMPLACAMENTO DE VIATU/RA DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00591 | 12/04/2016 | 5680.00 | 5680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERI/AIS DE JOAO PESSOA PARA CAMPI/NA GRANDE. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 10ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00592 | 12/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 10 DSPC EM CAMPINAGRANDE COM DESPESAS DE SERVI/COS DE TERCEIRO PESSOA JURIDI/CA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 10ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00593 | 12/04/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 10 DSPC EM CAMPINAGRANDE COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90//DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 5ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00594 | 12/04/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 5. DSPC EM SANTA /RITA COM DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 ///DIAS. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 5ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00595 | 12/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 05 DSPC EM SANTA /RITA COM DESPESAS DE SERVICOS/PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00596 | 12/04/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 12/04/2016 | 384.00 | 384.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00598 | 12/04/2016 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 12/04/2016 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00600 | 12/04/2016 | 1072.00 | 1072.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00588 | 12/04/2016 | 11810.50 | 11810.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNNECIMENTO DE RE//FEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS NA 1. SRPC EM JOAO PESSOA. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00589 | 12/04/2016 | 14894.12 | 14894.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS REBOCO, EMASSAMENTO, PINTURA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA /A 10 DELEGACIA SECCIONAL EM //CAMPINA GRANDE, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA///SESDS. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00590 | 12/04/2016 | 14793.28 | 14793.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ALVENARIA, REBOCO EPINTURA NAS SALAS DO ALMOXARIFADO DA SESDS, CONFORME PLANI/LHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DASESDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00601 | 13/04/2016 | 23969.87 | 23969.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE/TIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//C.GRANDE CONT/04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00603 | 13/04/2016 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL GURDIAO DESTA PASTA/CONTRATO N.0012DE 2014/SESDS, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2016. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 18/04/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 18/04/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 18/04/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 18/04/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 18/04/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 18/04/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 18/04/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 18/04/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 18/04/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 18/04/2016 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 18/04/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 18/04/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 18/04/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 18/04/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 18/04/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 18/04/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 18/04/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 18/04/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 18/04/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 18/04/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 18/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 18/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 18/04/2016 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 18/04/2016 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 18/04/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 18/04/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 18/04/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 18/04/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 18/04/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 18/04/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 18/04/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 18/04/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 18/04/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 18/04/2016 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005830649497 | JOAO LEOPOLDO RODRIGUES DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 18/04/2016 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 18/04/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 18/04/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 18/04/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 18/04/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 18/04/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000779002431 | GUSTAVO ELEOTERIO VALENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 18/04/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003123310450 | ANA CAROLINA B.DELLA GIUSTINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 18/04/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 18/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 18/04/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 18/04/2016 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 18/04/2016 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 18/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 18/04/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 18/04/2016 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 18/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 18/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007151078447 | MARCOS MONTEIRO SENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 18/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038051559487 | ALBERTO JORGE DINIZ E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 18/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 18/04/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 18/04/2016 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 18/04/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 18/04/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00756 | 18/04/2016 | 21434.93 | 21434.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS PARA ESTA SESDS/CONTRATO N.056/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00757 | 18/04/2016 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTN.004/2014/MES DE MARCO/2014. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00758 | 18/04/2016 | 6135.15 | 6135.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///ITABAIANA/CONT.006/2016. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00759 | 18/04/2016 | 2775.00 | 2775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA///ITABAIANA/CONT.006/2016. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00760 | 18/04/2016 | 3855.47 | 3855.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///GUARABIRA/CONT.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00761 | 18/04/2016 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA///GUARABIRA/CONT.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00762 | 18/04/2016 | 3779.41 | 3779.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///MONTEIRO/CONT.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 00763 | 18/04/2016 | 907.00 | 907.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA///MONTEIRO/CONT.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00764 | 18/04/2016 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00765 | 18/04/2016 | 109.96 | 109.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA AZI-3123 DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00766 | 18/04/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00767 | 18/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURI/DICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 18ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CATOLE DO RO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00768 | 18/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 18. DELEGACIA /SECCIONAL EM CATOLE DO ROCHA//COM DESPESAS DE SERVICOS DE //TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 18ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CATOLE DO RO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00769 | 18/04/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 18. DELEGACIA /SECCIONAL EM CATOLE DO ROCHA//COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 14ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00770 | 18/04/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 14. DELEGACIA /SECCIONAL EM MONTEIRO COM DES/PESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 14ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00771 | 18/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 14. DELEGACIA /SECCIONAL EM MONTEIRO COM DES/PESAS COM SERVICOS DE TERCEIROPESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE /90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 16ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PRINCESA ISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00772 | 18/04/2016 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 16. DELEGACIA /SECCIONAL EM PRINCESA IZABEL//COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 16ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PRINCESA ISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00773 | 18/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 16. DELEGACIA /SECCIONAL EM PRINCESA ISABEL//COM DESPESAS DE SERV DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE90 DIAS. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 17ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00774 | 18/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 17. DELEGACIA /SECCIONAL DA POLICIA CIVIL EMITAPORANGA COM DESPESAS DE MATDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 17ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00775 | 18/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 17. DELEGACIA /SECCIONAL DA POLICIA CIVIL EMITAPORANGA, COM DESPESAS DE //SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00091083524453 | LINDENBERG RODRIGUES INACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 20ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00776 | 18/04/2016 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 20. DELEGACIA /SECCIONAL DA POLICIA CIVIL EMCAJAZEIRAS, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 20ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00777 | 18/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 20. DELEGACIA /SECCIONAL DA POLICIA CIVIL EMCAJAZEIRAS, COM SERVICOS DE //TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 18/04/2016 | 46412.89 | 46412.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA /JOAO PESSOA/CONTRATO N.03/2012 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 18/04/2016 | 23186.80 | 23186.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO PESSOA/CONTRATO 03/12. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00780 | 18/04/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL CONFORME CONT.008DE 2012/MARCO/2016. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00781 | 18/04/2016 | 6330.00 | 6330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA //PRESOS TEMPORARIOS DA 2.DRPC//EM CAMPINA GRANDE. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00782 | 19/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELA 1.SRPC NA CIDA/DE DE JOAO PESSOA COM DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00783 | 19/04/2016 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELA 1.SRPC NA CIDA/DE DE JOAO PESSOA COM DESPESASDE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 20/04/2016 | 62782.85 | 62757.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO PARA REALIZAR REFORMAS NO IMOVEL DO DISTRITO /INTEGRADO DA POLICIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CON//TRATO N.93/2015/SESDS. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 22/04/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 22/04/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 22/04/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 22/04/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 22/04/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 22/04/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 22/04/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 25/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 25/04/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 25/04/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 25/04/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 25/04/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 25/04/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 25/04/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 25/04/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 25/04/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 25/04/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013167790415 | FATIMA FREIRE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 13ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00875 | 26/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER/UTILIZADO PELA 13. DSPC NA CIDADE DE PICUI COM DESPESAS DESERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 13ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00876 | 26/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SERUTILIZADO PELA 13.DSPC NA CIDADE DE PICUI COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00087339730400 | MARIA NORAIDE DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00877 | 26/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SERUTILIZADO PELA 2.DSPC NA CIDA/DE DE CAMPINA GRANDE COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO NOPTAZO DE 90 DIAS. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00878 | 26/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente asuprimento de fundos para ser/utilizado pela 2.SRPC na cida/de de Campina Grande co despe/sas d4e servicos de terceiro//pessoa juridica no prazo de 90dias. | 00002145407405 | VALERIA CRISTINA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00879 | 26/04/2016 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente asuprimento de fundos para ser/utilizado pela 1.SRPC na cida/de de Joao Pessoa com despesasde material de consumo no pra/zo de 90 dias. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00880 | 26/04/2016 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente asuprimento de fundos para ser/utilizado pela 1.SRPC na cida/de de Joao Pessoa com despesasde servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 7ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00881 | 26/04/2016 | 1751.90 | 1751.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente asuprimento de fundos para ser/utilizado pela 7.DRPC na cida/de de Mamanguape com despesasde material de consumo no pra/zo de 90 dias. | 00002777392412 | BIANCA CALVACANTE TEIXEIRA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 7ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00882 | 26/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente asuprimento de fundos para ser/utilizado pela 7.DRPC na cida/de de Mamanguape com despesasde servicos de terceiros pessoa juridica no prazo de 90 dias | 00002777392412 | BIANCA CALVACANTE TEIXEIRA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00883 | 26/04/2016 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente asuprimento de fundos para ser/utilizado pela 6.DRPC na cida/de de alhandra com despesasde material de consumo no prazo /de 90 dias. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00884 | 26/04/2016 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima referente asuprimento de fundos para ser/utilizado pela 6.DRPC na cida/de de alhandra com despesasde servicos de terceiro pessoa juridica no prazo de 90 dias. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 27/04/2016 | 14393523.67 | 14393523.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 27/04/2016 | 6640.00 | 6640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODOABRIL/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 27/04/2016 | 1194521.66 | 1194521.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 27/04/2016 | 121715.28 | 121715.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 27/04/2016 | 962.28 | 962.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 27/04/2016 | 1056041.71 | 1056041.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEABRIL/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 27/04/2016 | 1843182.08 | 1843182.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 28/04/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 28/04/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 28/04/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 28/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARAIMPLANTACAO DO SISTEMA DE RA/DIO COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO N.006/2016, COM RECURSOSDO CONVENIO N.792566/2013/MJ. | 03316088000143 | TELTRONIC BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 28/04/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PARA IMPLANTACAO DOSISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO //CONFORME CONTRATO 005/2016 COMRECURSOS DO CONVENIO N.792566/2013/MJ. | 03316088000143 | TELTRONIC BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00900 | 29/04/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 1.SRPC EM JOAOPESSOA COM DESPESA DE SERVICOSDE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00901 | 29/04/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 1.SRPC EM JOAOPESSOA COM DESPESA DE MATERIALDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 29/04/2016 | 34534.63 | 34534.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00899 | 29/04/2016 | 14285.13 | 14285.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PINTURA, ESQUADRIAS//MANUTENCAO NAS INSTALACOES ELETRIOCA E HIDRAULICA NO IMOVEL/ONDE FUNCIONA A DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A MULHER NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/DEAM. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 02/05/2016 | 380159.66 | 380159.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00904 | 05/05/2016 | 49928.40 | 49928.40 | IMOORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO 005/2011, PARA SERVICOS/DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA//CAO E AR CONDICIONADOS DO IPC/E SESDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00905 | 06/05/2016 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refernete suprimento de fundos para ser //utilizado pela Gerencia Admi//nistrativa/SESDS com despesas/de material de consumo no prazo de 90 dias. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00906 | 06/05/2016 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refernete suprimento de fundos para ser //utilizado pela Gerencia Admi//nistrativa/SESDS com despesas/de servicos de terceiro pessoajuridica no prazo de 90 dias. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 06/05/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 06/05/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 06/05/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 06/05/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 06/05/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 06/05/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056995130430 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 06/05/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 09/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 09/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 09/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 09/05/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 09/05/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 09/05/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 09/05/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 09/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003366557460 | DANIELLE CAVALCANTI DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 09/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 09/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 09/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 09/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 09/05/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 09/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 09/05/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 09/05/2016 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 09/05/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 09/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 09/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 09/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 09/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 09/05/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 09/05/2016 | 520.00 | 520.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 09/05/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 09/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 09/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 09/05/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 09/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 09/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 09/05/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00953 | 10/05/2016 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMVEIS DESTA SESDS CONTRATO003/2014/MES ABRIL/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00954 | 10/05/2016 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMVEIS DESTA SESDS CONTRATO002/2014/MES ABRIL/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00955 | 10/05/2016 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMVEIS DESTA SESDS CONTRATO001/2014/MES ABRIL/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00956 | 10/05/2016 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMVEIS DESTA SESDS CONTRATO004/2014/MES ABRIL/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00957 | 10/05/2016 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMVEIS DESTA SESDS CONTRATO005/2014/MES ABRIL/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00958 | 10/05/2016 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMVEIS DESTA SESDS CONTRATO009/2014/MES ABRIL/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00960 | 10/05/2016 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMVEIS DESTA SESDS CONTRATO011/2014/MES ABRIL/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00961 | 10/05/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC ESESDS/CONTRATO 001/2012/ABIL//2016. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 10/05/2016 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA CONTRATO N.22/2010/ABRIL/16 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00963 | 10/05/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL/NO FESP E SESDS/CONTRATO N.0082012/ABRIL/2016. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00964 | 10/05/2016 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICODO IPC/SESDS/CONTRATO 41/2014/MES DE ABRIL/2016. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00965 | 10/05/2016 | 113197.52 | 113197.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EMIMOVEIS DESTA SESDS, CONFORME/CONTRATO N.094/2015, DURANTE OMES DE ABRIL/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 10/05/2016 | 76000.00 | 76000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA PASTA/CONTRATO N054/2015/MES ABRIL/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00969 | 10/05/2016 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUAR/DIAO DESTA PASTA/CONTRATO N.122014, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2016. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00967 | 10/05/2016 | 15096.90 | 15096.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO DE FORNE/COMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS CONT/06/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00968 | 10/05/2016 | 14970.96 | 14970.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE RETELHAMENTO, ALVENA/RIA E PINTURA DO IMOVEL ONDE//FUNCIONA 14.DELEGACIA DISTRI//TAL DE TIBIRI/SANTA RITA, CON/FORME PLANILHA DO NUCLEO DE///ENGENHARIA DESTA SESDS. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 10/05/2016 | 13421.51 | 13421.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSTRUCAO E INSLALA/CAO DE REDE DE ESGOTO COFORME/PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHA/RIA DESTS SESDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00971 | 10/05/2016 | 14796.09 | 14796.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE ALVENARIA, EMASSAMEN/TO, APLIACACAO DE SELADOR E //PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIO/NA O COMANDO REGIONAL DA POLI/CIA MILITAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 13/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 13/05/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 13/05/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 13/05/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 13/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 13/05/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 13/05/2016 | 20.00 | 20.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 13/05/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 13/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 13/05/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 13/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 13/05/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 13/05/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 13/05/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 13/05/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 13/05/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 13/05/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 13/05/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 13/05/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 13/05/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 13/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 13/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 13/05/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 13/05/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 13/05/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 13/05/2016 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 13/05/2016 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 13/05/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01070 | 16/05/2016 | 1316.13 | 1316.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL/(INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 17/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 17/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 17/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 17/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 17/05/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 17/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01077 | 17/05/2016 | 25432.80 | 25432.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO//PESSOA/CONTRATO 003/2012/SESDS | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01078 | 17/05/2016 | 14003.20 | 14003.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//JOAO PESSOA/CONTRATO 003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01079 | 17/05/2016 | 5731.71 | 5731.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE RES/TITUICAO DE SALDO DO CONVENION.466/2008 (SIAFI 638007), EM RAZAO DE CALCULO DE PROPORCIO/NALIDADE DO SALDO REMANESCENTE | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01080 | 17/05/2016 | 21022.42 | 21022.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS DESTA PASTA/CONTRA/TO N.056/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01081 | 17/05/2016 | 43816.02 | 43816.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA PASTA, CONTRATO N.004/2012/CAMPI/NA GRANDE/PB. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01082 | 17/05/2016 | 15792.08 | 15792.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARAMANUTENCAO CORRETIVA EM VIATU/RAS/CAMPINA GRANDE/CONT/04/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01083 | 18/05/2016 | 4495.78 | 4495.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIROCONT.4/2012/ | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01084 | 18/05/2016 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRET.EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIROCONT.4/2012// | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01085 | 18/05/2016 | 2565.00 | 2565.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE SERVICOS MECANICA EM GERAL P/MANUTENCAO EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA CONT/005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01086 | 18/05/2016 | 11270.39 | 11270.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA NACIDADE DE GUARABIRA/CONT/05/12 | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01087 | 18/05/2016 | 2920.91 | 2920.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA NACIDADE DE ITABAIANA/CONT/06/12 | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01088 | 18/05/2016 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTA NACIDADE DE ITABAIANA/CONT/06/12 | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01089 | 18/05/2016 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO //PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIACIVIL EM MARCO/2016. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01090 | 18/05/2016 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO //PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIACIVIL/ABRIL/2016. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 18/05/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 18/05/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 18/05/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 18/05/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 18/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 18/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 18/05/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 18/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 18/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 18/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 18/05/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 18/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 18/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 18/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 18/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01106 | 18/05/2016 | 14636.70 | 14636.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NOS IMOVEIS DO //IPC E DELEGACIA DA MULHER EMJOAO PESSOA/PB. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 19/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 19/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 19/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 19/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 19/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 19/05/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 19/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 19/05/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 19/05/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 19/05/2016 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 19/05/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 19/05/2016 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 19/05/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 19/05/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 19/05/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 20/05/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 20/05/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 23/05/2016 | 1833262.72 | 1833262.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 24/05/2016 | 14456672.45 | 14456672.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 24/05/2016 | 1195919.83 | 1195919.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 24/05/2016 | 128078.58 | 128078.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 24/05/2016 | 962.28 | 962.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 24/05/2016 | 1061123.71 | 1061123.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEMAIO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 27/05/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 27/05/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006876912493 | JEAN MICHEL PEREIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 27/05/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00083147152120 | LUIZ ROBERTO LOUREIRO LEITE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 27/05/2016 | 391564.75 | 391564.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01146 | 27/05/2016 | 49956.00 | 49956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS//DE REFRIGERACAO DO IPC E SESDSCONTRATO 005/2011/SESDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 30/05/2016 | 2130.00 | 2130.00 | VALOR REF A ADINTAMENTOS NA FOLHA DE PESSOAL MES DE ABRIL/16CONFORME DEMONSTRATIVOS DASEAD E EXTRATO BANCARIO. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 31/05/2016 | 34534.63 | 34534.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 06/06/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 06/06/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 06/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 06/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 06/06/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 06/06/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 06/06/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 06/06/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 06/06/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 06/06/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 06/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 06/06/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 06/06/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 06/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 06/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 06/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 06/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 06/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 06/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 06/06/2016 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 06/06/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 06/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 06/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 06/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000779002431 | GUSTAVO ELEOTERIO VALENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 06/06/2016 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 06/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 06/06/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 06/06/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 06/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 06/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 06/06/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 06/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 06/06/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01244 | 06/06/2016 | 4700.00 | 4700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURA DO DIA/RIO OFICIAL A UNIAO PARA ESTA/SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 08/06/2016 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 08/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 08/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 08/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 08/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 08/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 08/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005150826430 | POLLYANA SOARES ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 08/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 08/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 08/06/2016 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002158247410 | EDGARD BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 08/06/2016 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007226319799 | EVERALDO HENRIQUE LOURECO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 08/06/2016 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002075762465 | ALYSSON JOSE SOUTO LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 09/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 09/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 09/06/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 09/06/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 09/06/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 09/06/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 09/06/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 09/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 10/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 10/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 10/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 10/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056995130430 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 10/06/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 10/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 10/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 10/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 10/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 10/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 10/06/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01336 | 10/06/2016 | 72000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS ESPE/CIALIZADOS DE CONSULTORIA TEC/NICA COM VISTAS A IMPLANTACAO DA GESTAO ESTRATEGICA NA SESDS | 24560161000106 | CENTRO DE TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA -CTG |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01337 | 10/06/2016 | 36380.00 | 36380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //CONTRATO 03/2014/MAIO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01338 | 10/06/2016 | 47300.00 | 47300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //CONTRATO 01/2014/MAIO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01339 | 10/06/2016 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //CONTRATO 02/2014/MAIO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01340 | 10/06/2016 | 5541.15 | 5541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //CONTRATO 04/2014/MAIO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01341 | 10/06/2016 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //CONTRATO 05/2014/MAIO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01342 | 10/06/2016 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //CONTRATO 11/2014/MAIO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01344 | 10/06/2016 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDS //CONTRATO 10/2014/MAIO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 10/06/2016 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/MA CONTRATO 022/2010/SESDS/DU/RANTE O MES DE MAIO/2016. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 10/06/2016 | 113197.52 | 113197.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA //CONTRATO 94/2015, DURANTE O //MES DE MAIO/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01347 | 10/06/2016 | 17841.20 | 17841.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA, CONT.003/2012/JOAO PESSOA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01348 | 10/06/2016 | 45670.65 | 45670.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A /AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS) PARA REPOSICAO EM /VIATURAS DESTA SESDS/J.PESSOA/CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01349 | 10/06/2016 | 66585.74 | 66585.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA/CONTRATO N.004/2012/CAMPI/NA GRANDE/PB. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01350 | 10/06/2016 | 21104.60 | 21104.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE/CONT.04/2012 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01351 | 10/06/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E NUCLEOS DESAUDE DSTA SESDS, CONT.001/12.DURANTE O MES DE MAIO. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 10/06/2016 | 76000.00 | 76000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS PARA ESTA SECRETARIA, DEACORDO COM CONTRATO N.54/2015.DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01353 | 10/06/2016 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO //SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SESDS/MAIO/2016. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01354 | 10/06/2016 | 1265.00 | 1265.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO/CONT 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01355 | 10/06/2016 | 2501.20 | 2501.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///MONTEIRO/CONTRATO 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01356 | 10/06/2016 | 8693.49 | 8693.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS EM VIATURASDESTA SESDS/GUARABIRA/CONTRATON.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01357 | 10/06/2016 | 1910.00 | 1910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA CONT.005/2012/GUARABIRA. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01358 | 10/06/2016 | 2180.00 | 2180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA CONT.006/12/ITABAIANA. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01359 | 10/06/2016 | 2467.69 | 2467.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A//AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///ITABAIANA/CONT.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01360 | 13/06/2016 | 4477.72 | 4477.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI/CONTRATO N.13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01361 | 13/06/2016 | 10637.25 | 10637.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA, /CONFORME CONTRATO 013/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01362 | 13/06/2016 | 2778.43 | 2778.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI/CONTRATO N.013/2012/SESDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01363 | 13/06/2016 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 19ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01365 | 13/06/2016 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //ITILIZADO PELA 19.DELEGACIA SECCIONAL /SOUSA COM DESPESAS DEMATRERIAL DE CONSUMO NO PRAZO/DE 90 DIAS. | 00004107218406 | DARNELLY LEITE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 19ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SOUSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01366 | 13/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //ITILIZADO PELA 19.DELEGACIA SECCIONAL /SOUSA COM DESPESAS DESERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004107218406 | DARNELLY LEITE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01367 | 13/06/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVOE CORRETIVO EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Convite | 01368 | 13/06/2016 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NA CORREGEDORIA DA POLI//CIA CIVIL DURANTE O MES DE ///MAIO/2016. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 13/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 13/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 13/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 13/06/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 13/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 13/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 13/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 13/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 13/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 13/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 13/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 13/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 13/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 13/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 13/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 13/06/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 13/06/2016 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 13/06/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003523704405 | WESCLEY DE LIMA GALLINDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 13/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 13/06/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 13/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003450089447 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 13/06/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 13/06/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 13/06/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 13/06/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005162756407 | JARDEL BATISTA SILVA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 13/06/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 13/06/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026752239487 | ALMIR ALBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 13/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 13/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01364 | 13/06/2016 | 12284.50 | 12284.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS DA 1. SRPC EM JOAO PESSOA. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 14/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 14/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 14/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 14/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 14/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 14/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 14/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 14/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 14/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 15/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 15/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 15/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 15/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 16/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 16/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 16/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 16/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 16/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 16/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 16/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 16/06/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 16/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 16/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01471 | 16/06/2016 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN/CAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL//GUARDIAO DESTA SESDS, CONFORMECONTRATO 12/2014/MES DE ABRIL. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01472 | 16/06/2016 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTEN/CAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL//GUARDIAO DESTA SESDS, CONFORMECONTRATO N.12/2014, DURANTE OMES DE MARCO/2016. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01473 | 16/06/2016 | 9246.00 | 9246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS DA 2.DRPC NA CIDADE DE CAM/PINA GRANDE/CONT.004/2016. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01474 | 16/06/2016 | 16803.30 | 16803.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS NA 1.DRPC NA CIDADE DE JOAOPESSOA/CONT/006/2014/SESDS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01475 | 16/06/2016 | 14820.85 | 14820.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA NO /MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 17/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 17/06/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 17/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01481 | 17/06/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABEIS PARA O FESP E SESDS.CONTRATO 008/2012/SESDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01482 | 17/06/2016 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO DE /VEICULO DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 17/06/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 17/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 17/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 17/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 17/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 17/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 17/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 17/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 17/06/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 17/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 17/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 17/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 17/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 17/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 17/06/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 17/06/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 17/06/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 17/06/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 17/06/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01502 | 20/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLICA FUNDAMENTO NOTIRO POLICIAL COM 25 H AULA,//COM RECURSO DO CONV.793445/13/CONTA AG 1618-7 CONTA 12727-2. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01503 | 20/06/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLINA TECNICA DE INVERSTIGACAO GERAL, 15/H AULA//COM RECURSO DO CONV 793445/13.AG 1618-7, CONTA 12727-2. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01504 | 20/06/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLICA FUNDAMENTO DETECNICA DE INVESTIGACAO GERAL/COM RECURSO DO CONV 793445/13/AG 1618-7 CONTA 12727-2. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01505 | 20/06/2016 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLINA NOCOES DE CQBTATICAS EM PRATICAS EM EXEC DETIROS, COM RECURSO DO CONVENION.793445/2013, 30/H AULA AGEN/CIA 1618-7 CONTA 12.727-2. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01506 | 20/06/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLINA NORMAS DE SE/GURANCA COM ARMA DE FOGO, 5H//AULA, COM RECURSO DO CONVENIO/793445/13, AG 1618-7, CONTA N12727-2. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01507 | 20/06/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLINA NORMAS DE SEGURANCA COM ARMAS DE FOGO, 5H/AULA, COM RECURSO DO CONVENIO/793445/13, AG 1618-7, CONTA N.12727-2. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01508 | 20/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLINA FUNDAMENTO DOTIRO POLICIAL PARA ARMAS CURTAE LONGA, 25/H AULA, COM RECUR/SO DO CONV.793445/13, AG 1618-7, CONTA 12727-2. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01509 | 20/06/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLINA ABORDAGEM APESSOA A PE E EM VEICULOS, 10/H AULA, COM RECURSO DO CONVENIO, 793445/13, AG 1618-7, CONTA12727-2. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01510 | 20/06/2016 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLINA CAPACITACAO /EM DIRECAO DEFENSIVA E VASIVA/30H/AULA, COM RECURSO DO CONVENIO 793445/13, AG 1618-7, CON/TA 12727-2. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01511 | 20/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLINA TECNICAS DE /INVESTIGACAO GERAL, 25H/AULA//COM RECURSO DO CONV 793445/13,AG 1618-7, CONTA 12727-2. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01512 | 20/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AINSTRUTOR NO CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FORCA, TIRO DEFEN/SIVO, DISCIPLINA TECNICAS DE//INVESTIGACAO GERAL, 25 H/AULA/COM RECURSO DO CONV 793445/13/AG 1618/7, CONTA 12727-2. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01513 | 20/06/2016 | 21012.79 | 21012.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01514 | 21/06/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01515 | 21/06/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 21/06/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 21/06/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 21/06/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 21/06/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 21/06/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 21/06/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 21/06/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 21/06/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 21/06/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 21/06/2016 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERVICO DESTA ///PASTA. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 22/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 22/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 22/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 22/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 22/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 22/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 22/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 22/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 22/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 22/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 22/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 22/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01538 | 22/06/2016 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE //SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELO IPC COM DESPESADE MATERIAL DE CONSUMO NO PRA/DE 90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01539 | 22/06/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REEFERENTE //SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELO IPC COM DESPE//SAS COM SERVICOS DE TERCEIRO /PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01540 | 27/06/2016 | 49983.60 | 49983.60 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva/e preventiva em equipamentos /de refrigeracao e ar condicio/nados do Ipc e Sesds/contrato 005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01541 | 27/06/2016 | 23995.30 | 23995.30 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de agua mineral conforme contrato n.006/2016, para esta Secretaria. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01542 | 27/06/2016 | 45.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no diariooficial da Paraiba. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01543 | 27/06/2016 | 688.00 | 688.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no diariooficial da Paraiba. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01544 | 27/06/2016 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no diariooficial da Paraiba. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01545 | 27/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de publicacoes no diariooficial da Paraiba. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01546 | 27/06/2016 | 818.25 | 818.25 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas destaSesds/monteiro/cont.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01547 | 27/06/2016 | 1575.49 | 1575.49 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aaquisicao de material de consumo (pecas) para viaturas destaSesds/monteiro/cont.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 28/06/2016 | 14481854.81 | 14481854.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 28/06/2016 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODOJUNHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 28/06/2016 | 1202861.17 | 1202861.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 28/06/2016 | 124895.40 | 124895.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 28/06/2016 | 349.92 | 349.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 28/06/2016 | 1066205.71 | 1066205.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJUNHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01554 | 28/06/2016 | 45000.00 | 45000.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servicos de fornecimento de refeicoes durante eventos e opera//coes policiais realizados por/esta Secretaria da Seguranca//contrato n.008/2016. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 28/06/2016 | 1829330.98 | 1829330.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 29/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 29/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 29/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 29/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 29/06/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 29/06/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 29/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 29/06/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 29/06/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041945689404 | TELMA GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 29/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001182075479 | PAULO THIAGO ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 29/06/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 29/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 29/06/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000779002431 | GUSTAVO ELEOTERIO VALENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 29/06/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 29/06/2016 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 29/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 29/06/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 29/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 29/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 29/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 29/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 29/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 29/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 29/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004123723470 | ERINALDO ANTONIO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 29/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 29/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01556 | 29/06/2016 | 14648.43 | 14648.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ESCAVACAO DE VALASCOLOCACAO DE TUBOS, REATERRO /DE PISO, INSTALACAO DE RALO,MANUTENCAO NAS INSTALACAO HI///DRAULICA E LIMPEZA DA OBRA DOIMOVEL DO NUMOL/IPC NA CIDADE DE GUARABIRA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01594 | 29/06/2016 | 14818.06 | 14818.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE EMASSAMENTO, PINTURA E LIMPEZA DO PISO DO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO /MUNICIPIO DE MARCACAO. | 24962834000146 | B&M CONSTRUCOES-BENIZIA M DE BARROS-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 30/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 30/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 30/06/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 30/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 30/06/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 30/06/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 30/06/2016 | 407357.76 | 407357.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DO MES DE JUNHO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 30/06/2016 | 34534.63 | 34534.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 04/07/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 04/07/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 04/07/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 04/07/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 04/07/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 04/07/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 04/07/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 04/07/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 04/07/2016 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 04/07/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 04/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 04/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 04/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 04/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 04/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 04/07/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001310794413 | FABIO LUIZ DE PAIVA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 05/07/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DEJUNHO 2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 06/07/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 06/07/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 06/07/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 06/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 06/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 06/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 06/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 06/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 06/07/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 06/07/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 06/07/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034340580449 | MARIA DA GUIA BARBOSA DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 06/07/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003366557460 | DANIELLE CAVALCANTI DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 06/07/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007683517402 | ZAIRA GIZELLE DE SOUSA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 06/07/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 06/07/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 06/07/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 06/07/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 06/07/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 06/07/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 06/07/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 06/07/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 06/07/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 06/07/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 06/07/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 06/07/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 06/07/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 06/07/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 06/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 06/07/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 07/07/2016 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO N.0022/2010 PARA SERVI//COS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA PAESTA SECRETARIA DURANTE O MES/DE JUNHO/2016. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01689 | 07/07/2016 | 4685.55 | 4685.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA, CONTRATO 05/2014 NO MES DE JUNHO/16. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01691 | 07/07/2016 | 3363.04 | 3363.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA PASTA, CONTRATO 02/2014 NO MES DE JUNHO/16. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01694 | 07/07/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DO IPC E NUCLEO DE SAUDE/SESDSCONTRATO N.001/2012. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01695 | 07/07/2016 | 1174.94 | 1174.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL/INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 01696 | 07/07/2016 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL/INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01697 | 12/07/2016 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente ///prestacao de servicos bancari/os para esta sesds. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 15/07/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 15/07/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 15/07/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 15/07/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 15/07/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 15/07/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 15/07/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 15/07/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 15/07/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 15/07/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 15/07/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 15/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 15/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 15/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 15/07/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005150826430 | POLLYANA SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 15/07/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 15/07/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 15/07/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 15/07/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 15/07/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 15/07/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 15/07/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 15/07/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 15/07/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 15/07/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 15/07/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01791 | 18/07/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FOR/CA; TIRO DEFENSIVO NA DISCIPLINA TECNICAS DE INVESTIGACAO GERAL COM RECURSO DO CONV 793445DE 2013 CONTA 12.727-2, AG ///1618-7. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01792 | 18/07/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FOR/CA; TIRO DEFENSIVO NA DISCIPLINA TECNICAS DE INVESTIGACAO GEGERAL, COM REC DO CONV 793445/13, CONTA 12.727-2, AG 1618-7. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01793 | 18/07/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FOR/CA; TIRO DEFENSIVO NA DISCIPLINA FUNDAMENTOS EM TIROS POLICIAL PARA ARMAS CURTAS E LONGAS/COM RECURSO DO CONV 793445/13/C/C 12.727-2, AG 1618-7. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01794 | 18/07/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FOR/CA; TIRO DEFENSIVO NA DISCIPLINA TECNICAS EM ABORDAGEM EM //PESSOA A PE E EM VEICULOS, COMRECURSO DO CONV 793445/13, CON TA 12.727-2, AG 1618-7. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01795 | 18/07/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FOR/CA; TIRO DEFENSIVO NA DISCIPLINA NORMAS DE SEGURANCA COM AR/MAS DE FOGO COM RECURSO DO CONVENIO N.793445/13, C/C 12727-2AG 1618-7. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 18/07/2016 | 117002.82 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA HELICOPTERO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2015/SESDS. | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01798 | 21/07/2016 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE PLA//CAS PARA VEICULOS DO GINTEL///SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01799 | 21/07/2016 | 109.96 | 109.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO DE//PLACA AZJ 4732/GTA/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 21/07/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 21/07/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01802 | 26/07/2016 | 41403.94 | 41403.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN/TIVA E CORRETIVA DO HELICOPTE/RO MODELO AS 350 B2 DESTA SECRETARIA DA SEGURANCA, CONFOR/ME CONTRATO N.09/2016/SESDS. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 26/07/2016 | 14604448.30 | 14604448.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 26/07/2016 | 1205574.30 | 1205574.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 26/07/2016 | 124868.38 | 124868.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 26/07/2016 | 524.88 | 524.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 26/07/2016 | 1071045.71 | 1071045.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 26/07/2016 | 6151271.99 | 6151271.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJULHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 26/07/2016 | 109598.83 | 109598.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. APROVISAO DO 13o. SALARIO DOSOLDO MILITAR DA SECRETARIA DASEG. E DEFESA SOCIAL - PERIODOJULHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 26/07/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 26/07/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 26/07/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 26/07/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 26/07/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 26/07/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 26/07/2016 | 1827358.29 | 1827358.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 28/07/2016 | 414250.81 | 414250.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 28/07/2016 | 34515.89 | 34515.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01819 | 10/08/2016 | 18147.24 | 18147.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO 056/2015 PARA SERVICOS /POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01820 | 10/08/2016 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CON/TRATO N.001/2014/MES JULHO/16. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01821 | 10/08/2016 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CON/TRATO N.002/2014/MES JULHO/16. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01822 | 10/08/2016 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CON/TRATO N.003/2014/MES JULHO/16. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01823 | 10/08/2016 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CON/TRATO N.004/2014/MES JULHO/16. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01824 | 10/08/2016 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPE/ZA EM IMOVEIS DESTA SESDS/CON/TRATO N.005/2014/MES JULHO/16. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 10/08/2016 | 76000.00 | 76000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SECRETARIA, CON/FORME CONTRATO N.54/2015/SESDSDURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01826 | 10/08/2016 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SESDS, CONFORME/CONTRATO N.94/2015/JUNHO/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01827 | 10/08/2016 | 113197.52 | 113197.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SESDS, CONFORME/CONTRATO N.94/2015/JULHO/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01828 | 10/08/2016 | 49919.20 | 49919.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /DE REFRIGERACAO NO IPC E SESDSCONFORME CONT.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01829 | 10/08/2016 | 143588.33 | 143588.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA, CONTRATO N.022/2010/SESDS. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01830 | 10/08/2016 | 26349.40 | 26349.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.006/2016. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01831 | 10/08/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS /TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC ESESDS, CONFORME CONTRATO 001//2012/JULHO/2016. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 10/08/2016 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE/DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUAR/DIAO DESTA SESDS/CONT 012/2014DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01833 | 10/08/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL/PARA A SESDS E FESP, DURANTE OMES DE JUNHO/CONT.08/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01835 | 10/08/2016 | 12530.00 | 12530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALI//MENTACAO PARA PRESOS TEMPORA//RIOS DA 2.SRPC NA CIDADE DE//C. GRANDE/CONTRATO 004/2016 DURANTE O MES DE JUNHO/16. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01836 | 10/08/2016 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR INS/TALADO NO PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL/JUNHO/2016. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01837 | 10/08/2016 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO PREDIO DA OUVIDORIA DA POLICIA CI//DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01838 | 10/08/2016 | 10082.57 | 10082.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO CORETIVA E PREVENTIVACOM REPOSICAO DE PECAS EM VIA/TURAS DESTA SESDS, CONTRATO 03DE 2012/JOAO PESSOA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01839 | 10/08/2016 | 6714.60 | 6714.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO CORETIVA E PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO /PESSOA/CONTRATO 03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01840 | 10/08/2016 | 35791.28 | 35791.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO CORETIVA E PREVENTIVACOM REPOSICAO DE PECAS EM VIA/TURAS DESTA SESDS, CONTRATO 03DE 2012 EM JOAO PESSOA/PB. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01841 | 10/08/2016 | 26234.60 | 26234.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO CORETIVA E PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO//PESSOA, CONFORME CONTRATO 03//DE 2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01842 | 10/08/2016 | 43271.52 | 43271.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO CORETIVA E PREVENTIVACOM REPOSICAO DE PECAS EM VIA/TURAS DESTA SESDS/CONTRATO 03/2012/C.GRANDE/PB. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01843 | 10/08/2016 | 12210.30 | 12210.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO CORETIVA E PREVENTIVACOM REPOSICAO DE PECAS EM VIA/TURAS DESTA SESDS/CONTRATO 04/DE 2012/CAMPINA GRANDE/PB. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 01844 | 10/08/2016 | 737.00 | 737.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO CORETIVA E PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA SESDS/MONTEIRO/CONTRATO 002/2011. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01845 | 10/08/2016 | 3324.29 | 3324.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE MANUTENCAO CORETIVA E PREVENTIVACOM REPOSICAO DE PECAS EM VIA/TURAS DESTA SESDS/MONTEIRO////CONTRATO 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01846 | 10/08/2016 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E /LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO 011/2014/JUNHO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01847 | 10/08/2016 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E /LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO 010/2014/JUNHO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01848 | 10/08/2016 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E /LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONTRATO 009/2014/JUNHO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01851 | 10/08/2016 | 169.17 | 169.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO NISSAN MARCH,PLACA OFB-6162/PB. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01852 | 10/08/2016 | 308.50 | 308.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO NISSAN MARCH,PLACA OFB-6162/PB, COM REPOSI/CAO DE PECAS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01853 | 10/08/2016 | 735.94 | 735.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER, PLACA OGF-1793/PB. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 01854 | 10/08/2016 | 734.62 | 734.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER, PLACA OGF-1793/PB. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01855 | 10/08/2016 | 466.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO RENAULT/LOGANPLACA OFY-0539/PB, COM REPOSI/CAO DE PECAS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01856 | 10/08/2016 | 462.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO RENAULT/LOGANPLACA OFY 0539.PB. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01857 | 10/08/2016 | 324.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO RENAULT/SANDERO, PLACA QFY-0249/PB COM REPOSICAO DE PECAS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01858 | 10/08/2016 | 422.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO RENAULT/SANDERO, PLACA QFY-0249/PB. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01859 | 10/08/2016 | 636.47 | 636.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO NISSAN PLACA N.OFB-6182/PB COM REPOSICAO DEPECAS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01860 | 10/08/2016 | 253.39 | 253.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO NISSAN PLACA N.OFB-6182/PB. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01861 | 10/08/2016 | 786.81 | 786.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO NISSAN PLACA N.OFG-1723/PB COM REPOSICAO DEPECAS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01862 | 10/08/2016 | 523.92 | 523.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO NISSAN PLACA N.OFG-1723/PB. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01863 | 10/08/2016 | 361.13 | 361.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO LOGAN PLACA N.QFY-0659/PB COM REPOSICAO DEPECAS. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01864 | 10/08/2016 | 75.87 | 75.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO LOGAN PLACA N.QFY-0659/PB. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01865 | 10/08/2016 | 786.81 | 786.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER, PLACA OGF-1523/PB.COM REPOSICAO DE PECAS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01866 | 10/08/2016 | 523.92 | 523.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER, PLACA OGF-1523/PB. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01867 | 10/08/2016 | 225.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO MODELO SPIN//PLACA QFK-1958/PB.COM REPOSI/CAO DE PECAS. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01868 | 10/08/2016 | 105.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO MODELO SPIN//PLACA QFK-1958/PB. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01869 | 10/08/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO MODELO SPIN//PLACA QFS-4969/PB.COM REPOSI/CAO DE PECAS. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01870 | 10/08/2016 | 636.47 | 636.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO MODELO MARCH/PLACA OFB-6172/PB.COM REPOSI/CAO DE PECAS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01871 | 10/08/2016 | 253.39 | 253.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO MODELO MARCH/PLACA OFB-6172/PB. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01834 | 10/08/2016 | 11984.30 | 11984.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALI//MENTACAO PARA PRESOS TEMPORA//RIOS DA 1.SRPC NA CIDADE DE//JOAO PESSOA/PB/CONT 06/2014 NOMES DE JUNHO. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01849 | 10/08/2016 | 14702.85 | 14702.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA/GOE/GRUPO DE OPERACOES ESPECI/AIS, CONFORME PLANILHA DO NU//CLEO DE ENGENHARIA/SESDS. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01850 | 10/08/2016 | 14736.32 | 14736.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS NA CARCERAGEM DO PREDIO/DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL///CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA SESDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01872 | 11/08/2016 | 1247.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO PLACAS:QFY-//0529, QFX-9929, QFY-0669, QFY0209 E QFU 0299, COM REPOSICAODE PECAS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01873 | 11/08/2016 | 1552.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO PLACAS:QFY-//0529, QFX-9929, QFY-0669, QFY0209 E QFU 0299, DESTA SESDS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01874 | 11/08/2016 | 647.54 | 647.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO PLACAS:OGF-//1483 E OFB-5882 DESTA SECRETA/RIA, COM REPOSICAO DE PECAS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01875 | 11/08/2016 | 608.34 | 608.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO PLACAS:OGF-//1483 E OFB-5882 DESTA SECRETA/RIA. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 11/08/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01877 | 11/08/2016 | 423.50 | 423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO PLACAS:QFY-//0199, COM REPOSICAO DE PECAS. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 11/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 11/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01880 | 11/08/2016 | 56.50 | 56.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO PLACAS:QFY-//0199, DESTA SECRETARIA. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 11/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 11/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01884 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO PLACAS:QFY-//0599 COM REPOSICAO DE PECAS. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01888 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DO VEICULO PLACAS:QFY-//0599 DESTA SECRETARIA. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 11/08/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 11/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 11/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 11/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 11/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01902 | 11/08/2016 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE LICENCIAMENTO DA VIATURA PLACA//N.MOR-1983. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 11/08/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 11/08/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 11/08/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01912 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01915 | 11/08/2016 | 290.90 | 290.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE //VEICULOS DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 11/08/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002440533408 | GLAUBER VERISSIMO FAHEINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003856339477 | MOACIR DE LIMA RIBEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001187280402 | CHRISTINE FERREIRA BARBOZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005593826420 | VANIA MARIA DA ROCHA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 11/08/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 11/08/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 11/08/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 11/08/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 11/08/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 11/08/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 11/08/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 11/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 11/08/2016 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003516116498 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 11/08/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 11/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 11/08/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 11/08/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 11/08/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 11/08/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 11/08/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 11/08/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 11/08/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 11/08/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 11/08/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 11/08/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 11/08/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 11/08/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 11/08/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 11/08/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02068 | 11/08/2016 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGDE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA/SER UTILIZADO PELA CHEFIA DE /GABINETE COM DESPESAS DE MATE/RIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90DIAS. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 11/08/2016 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOALNO MES DE JULHO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02069 | 11/08/2016 | 14679.31 | 14679.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA/A 5.DELEGACIA DISTRITAL NA CI/DADE DE BAEYEUX, SENDO 50% DE SERV E 50% DE MATERIAL. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 12/08/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 12/08/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 12/08/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 12/08/2016 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 12/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 12/08/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 12/08/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 12/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 12/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 12/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 12/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 15/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 15/08/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02084 | 15/08/2016 | 14911.91 | 14911.91 | IMPORTANCIA EMPENHAD AEM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO PREDIO DA 13./DELEGACIA SECCIONAL EM PICUI//SENDO 50% DE MATERIAL E 50% DESERVICOS. | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02085 | 16/08/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FOR/CA; TIRO DEFENSIVO NA DISCIPLINA NORMAS DE SEGURANCA COM AR/MA DE FOGO, COM RECURSO DO CONVENIO N.793445/13/MJ, AG 16187CONTA 12727-2. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02086 | 16/08/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CURSO DIFERENCIADO PARA ARMAS CURTAS E LONGAS EM APLICACAO DE /TECNICAS EM SIMULACAO,COM RE//CURSO DO CONV.793445/13, AGEN/CIA 1618-7, CONTA 12727-2. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02087 | 16/08/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CURSO DE USO DIFERENCIADO DA FOR/CA; TIRO DEFENSIVO NA DISCIPLINA NORMAS DE SEGURANCA COM AR/MAS DE FOGO, COM RECURSO DO //CONV 793445/13/MJ, AG 1618-7//CONTA 12727-2. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02088 | 16/08/2016 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CURSO DE NOCOES PRATICAS EM TIROSE DESLOCAMENTO EM AREAS DE RISCO, COM RECURSO DO CONVENIO N.793445/2013/MJ, AG 1618-7 CON/TA N.12727-2. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02090 | 16/08/2016 | 499.50 | 499.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL/(INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02091 | 16/08/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL/(INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 17/08/2016 | 17490.00 | 17490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PARA REALIZACAO DE 04PALESTRAS COM TEMAS ESPECIFICOEM EDUCACAO FINANCEIRA, PREVENCAO E CONTROLE DO ESTRESSE EPREPARO EMOCIONAL PARA ATUACAOCOM RECURSO DO CONV 793445/13/AG 1618-7 CONTA 12.727-2. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 18/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 18/08/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 18/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 18/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 18/08/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02098 | 23/08/2016 | 105.25 | 105.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE /VEICULO DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02099 | 25/08/2016 | 70950.00 | 70950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO HELICOPTEROPR-CME DURANTE O MES DE JULHO/2016, CONFORME CONTRATO009/16. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02100 | 25/08/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA AERONAVE DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATO/009/2016. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 25/08/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DA RENOVACAO DO SEGUROAERONALTICO DO HELICOPERO MODELO AS350B2 SERIE 4889, PREFIXOPR CME ANO 2009. | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02104 | 25/08/2016 | 188496.00 | 188496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE RENOVACAO DE SEGUROAERONAUTICO DE HELICOPTERO,PREFIXO ACAUA 01, PR CME, MODELO/AS350 B2, SERIE 4889, FABRICA/CAO 2010 PERTENCENTE A SESDS. | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 26/08/2016 | 14563658.32 | 14563658.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 26/08/2016 | 1500600.00 | 1500600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODOAGOSTO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 26/08/2016 | 1211002.80 | 1211002.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 26/08/2016 | 142574.12 | 142574.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 26/08/2016 | 670.68 | 670.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 26/08/2016 | 1083145.71 | 1083145.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEAGOSTO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 29/08/2016 | 1799853.39 | 1799853.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02116 | 30/08/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /ENEM/2016 COM RECURSO DO CON//VENIO N 801822/14/INEP. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 30/08/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /ENEM/2016 COM RECURSO DO CONVENIO 801822/2014/INEP. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02118 | 30/08/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /ENEM/2016, COM RECURSO DO CONVENIO 801822/14/INEP. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 30/08/2016 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /ENEM/2016 COM RECURSO DO CONVENIO 801822/14/INEP. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02120 | 30/08/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /ENEM/16, COM RECURSO DO CONVE/NIO 801822/14/INEP. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02121 | 30/08/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /ENEM/16 COM RECURSO DO CONVE//NIO 801822/14/INEP. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 30/08/2016 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /DO ENEM/2016 COM RECURSO DO //CONVENIO 801822/14/INEP. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02123 | 30/08/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /DO ENEM/16 COM RECURSO DO CONVEN.801822/16/INEP. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02124 | 30/08/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /ENEM/16 COM RECURSO DO CONVE//NIO 801822/14/INEP. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 30/08/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /ENEM2016 COM RECURSO DO CONVE/NIO 801822/14/INEP. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02126 | 30/08/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /ENEM/16 COM RECURSO DO CONVE//NIO 801822/14/INEP. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 30/08/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /DO ENEM/16 COM RECURSO DO CONVN.801822/14/INEP. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02128 | 30/08/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER NA OPERACAO DE SEGURANCA /ENEM/2016 COM RECURSO DO CON//VENIO N.801822/14/INEP. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02129 | 30/08/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA ENEM/2016, COM RECURSODO CONV 801822/14/INEP. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 30/08/2016 | 34534.63 | 34534.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02131 | 12/09/2016 | 27879.35 | 27879.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIA PARA ESTA SESDS./CONTRATO N.56/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02132 | 12/09/2016 | 10419.40 | 10419.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SESDS, CONFORME CONTRATO 006/2016. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02133 | 12/09/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS //CIENTIFICOS DO IPC/CONTRATO N.001/2012/SESDS. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02134 | 12/09/2016 | 6314.76 | 6314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE CONSERVACAO E /LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTACONTRATO/10/2014/MES JULHO/16. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02135 | 12/09/2016 | 48893.50 | 48893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA// CONTRATO/11/2014/MES JULHO/16. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02136 | 12/09/2016 | 30058.58 | 30058.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA// CONTRATO/09/2014/MES JULHO/16. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02137 | 13/09/2016 | 49956.00 | 49956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DESTA PASTA E IPC, CONFORME CONTRATO N.005/2011/SESDS. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 13/09/2016 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADASEM IMOVEIS DESTA SESDS, CONFORME CPNTRATO 094/2015/SESDS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02139 | 13/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO DO//VEICULO (MOTO HONDA) DE PLACA/NPT-1612 DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 13/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 13/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 13/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 13/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 13/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 13/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02146 | 13/09/2016 | 4505.80 | 4505.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS, PARA SERVIDORES DESTA PASTA, CONTRATO 001/2016/SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02147 | 13/09/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS FISCAIS E CONTABEIS//PARA A SESDS E FESP/CONTATO N.008/2012/AGOSTO/2016. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02148 | 13/09/2016 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA// CONTRATO/02/2014/MES AGOSTO/16 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02149 | 13/09/2016 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA// CONTRATO/03/2014/MES AGOSTO/16 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02150 | 13/09/2016 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA// CONTRATO/04/2014/MES AGOSTO/16 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02151 | 13/09/2016 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA// CONTRATO/05/2014/MES AGOSTO/16 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02152 | 13/09/2016 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA// CONTRATO/01/2014/MES AGOSTO/16 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02153 | 13/09/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA CONTA//BIL PARA A SESDS E FESP/CONTRATO 08/2012/MES DE JULHO/16. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02154 | 13/09/2016 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO NO GINTEL/SESDS /DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 02155 | 13/09/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL/(INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 14/09/2016 | 149000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICO DE MAPEAMENTO DE RES//PONSABILIDADES E COMPETENCIAS/PARA OS CARGOS DAS POLICIAS CICIVIL, MILITAR E BOMBEIRO COMRECURSO DO CONVENIO N.793445//2013/SENASP/MJ, CONTA 12.727-2AGENCIA 1618-7. | 12231378000185 | I T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02157 | 14/09/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA NORMAS DE SEGURANCA DEARMA DE FOGO, COM RECURSO DO /CONVENIO 793445/2013/MJ, CONTA12.727-2, AG 1618-7. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02158 | 14/09/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA NORMAS DE SEGURANCA DEARMA DE FOGO, COM RECURSO DOCONV 793445/13/MJ, CONTA 12727-2, AGENCIA 1618-7/BB. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02159 | 14/09/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA ABORDAGEM A PESSOA A /PE E EM VEICULOS, COM RECURSO DO CONVENIO 793445/13/MJ, CON/TA 12.727-2, AG 1618-7/BB. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02160 | 14/09/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA ABORDAGEM A PESSOA APE E EM VEICULOS, COM RECURSO/DO CONVENIO 793445/13/MJ, CON/TA 12.727-2, AG 1618-7/BB. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02161 | 14/09/2016 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA PRATICAS DE TATICAS EMDUPLAS COM EXECUCAO DE TIROS//COM RECURSOS DO CONVENIO N.///793445/13/MJ, CONTA 12727-2 AG1618-7/BB. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02162 | 14/09/2016 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA TATICAS EM DUPLAS E //DUPLAS COM DESLOCAMENTO EM ///AREA DE RISCO COM EXECUCAO DETIRO, COM RECURSO DO CONVENIO/N.793445/13/MJ, CONTA 12727-2,AG 1618-7/BB. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02163 | 14/09/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA TECNICAS DE INVESTIGA/CAO GERAL, COM RECURSO DO CONVENIO 793445/13/MJ, CONTA ////12727-2, AG 1618-7/BB. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02164 | 14/09/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA TECNICAS DE INVESTIGA/CAO GERAL, COM RECURSO DO CONVENIO 793445/13/MJ CC 12727-2/AG 1618-7/BB. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02165 | 14/09/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA RETENCAO DE ARMA DE FOGO LONGA, COM RECURSO DE CONVENIO N.793445/13, CC 12727-2 AG1618-7/BB. | 00004874119433 | PAULO TARCISIO PESSOA JARDIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02166 | 14/09/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA FUNDAMENTO DO TIRO POLICIAL PARA ARMA CURTA E LONGACOM RECURSO DO CONV 793445/13/CONTA 12727-2, AG 1618-7/BB. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02167 | 14/09/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA FUNDAMENTOS NO TIRO POLICIAL PARA ARMA CURTA E LONGACOM RECURSO DO CONV 793445/13/CONTA 12727-2, AG 1618-7/BB. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02168 | 14/09/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA TECNICAS DE INVESTIGA/CAO GERAL COM RECURSO DO CONVENIO 793445/13/MJ, CC 12727-2//AG 1618-7/BB. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02169 | 14/09/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CURSOUSO DIFERENCIADO DA FORCA, DISCIPLINA TECNICAS DE INVESTIGA/CAO GERAL, COM RECURSO DO CONV793445/13/MJ, CONTA 12727-2 AG1618-7/BB. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02170 | 15/09/2016 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE ETRATAMENTO DE RESIDUOS DO IPC/DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02171 | 15/09/2016 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE ETRATAMENTO DE RESIDUOS DO IPC/DURANTE O MES DE FEVEREIRO/16. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02172 | 15/09/2016 | 3440.00 | 3440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE ETRATAMENTO DE RESIDUOS DO IPC/DURANTE O MES DE MARCO/2016. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02174 | 16/09/2016 | 9992.00 | 9992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECEMENTO DE ALI//MENTACAO PARA PRESOS TEMPORARIOS NA 2.SRPC EM CAMPINA GRANDECONT/04/2012. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02175 | 16/09/2016 | 17742.40 | 17742.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERALPARA /MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATU/RAS DESTA SESDS/J PESSOA/CONT/003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02176 | 16/09/2016 | 53158.97 | 53158.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANNICOS EM GERAL COM/REPOSICAO DE PECAS EM VIATURASDESTA SESDS/J.PESSOA/CONT.03//2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02177 | 16/09/2016 | 10932.00 | 10932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATU/RAS DESTA SESDS/C.GRANDE/CONT.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02178 | 16/09/2016 | 26028.09 | 26028.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM /REPOSICAO DE PECAS EM VIATU//RAS DESTA SESDS/C.GRANDE/CONT.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02179 | 16/09/2016 | 14199.40 | 14199.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTENCAO CORRETIVA EM VIATU/RAS DESTA SESDS/C.GRANDE/CONT.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02180 | 16/09/2016 | 50655.55 | 50655.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTEN/CAO CORRETIVA EM VIATURAS DES/TA SESDS/C.GRANDE/CONT/04/2012 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02181 | 16/09/2016 | 39266.18 | 39266.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONT/09/2014/AGOSTO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02182 | 16/09/2016 | 65461.46 | 65461.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONT/11/2014/AGOSTO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02183 | 16/09/2016 | 8393.48 | 8393.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS GERAIS, CONSERVACAO E //LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SESDSCONT/10/2014/AGOSTO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 16/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005150826430 | POLLYANA SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 16/09/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 16/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 16/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 16/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02203 | 16/09/2016 | 5085.53 | 5085.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL COM//REPOSICAO DE PECAS EM VIATU//RAS DESTA SESDS/ITABAIANA. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 16/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 16/09/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 16/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 16/09/2016 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 16/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02209 | 16/09/2016 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTECAO CORRETIVA EM VIATU//RAS DESTA SESDS/ITABAIANA. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 16/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 16/09/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 16/09/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02213 | 16/09/2016 | 2995.00 | 2995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA/MANUTECAO CORRETIVA EM VIATU//RAS DESTA SESDS/GUARABIRA/CONTN.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 16/09/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 16/09/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 16/09/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 16/09/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 16/09/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001182075479 | PAULO THIAGO ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 16/09/2016 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02220 | 16/09/2016 | 10943.00 | 10943.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE A/AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETA/RIA/GUARABIRA/CONTRATO 05/2012 | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091736765434 | RODRIGO DA NOBREGA CUNHA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003516116498 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 16/09/2016 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091736765434 | RODRIGO DA NOBREGA CUNHA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003516116498 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 16/09/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00054068428387 | RONIS FERNANDES FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002317004400 | LUCIANO VIEIRA DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087253011449 | JERRE ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 16/09/2016 | 76000.00 | 76000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSO//RAS PARA ESTA SECRETARIA DA SEGURANCA CONT 054/2015/SESDS///AGOSTO/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 16/09/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 16/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02238 | 16/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CUSTOMIZACAO DO SISTEMA BIOMETRICO DO IPC/SESDS/CONTRATO 041/2015/JULHO/2016. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 16/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00083994548420 | SILVIA MARIA CORDEIRO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 16/09/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001053419406 | ANNE CRISTHINE MENDES P. FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 16/09/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 16/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 16/09/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 16/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02291 | 16/09/2016 | 622.00 | 622.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS //DESTA SESDS:PLACA N.QFY 00279. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005150826430 | POLLYANA SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 16/09/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000811024458 | ORIMAR SILVA DALIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02312 | 16/09/2016 | 577.75 | 577.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS //DESTA SESDS:PLACA N.QFY 00279. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 16/09/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02319 | 16/09/2016 | 323.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA N.QFY 0339. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 16/09/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02323 | 16/09/2016 | 192.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS //DESTA SESDS:PLACA N.QFY 0339. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 16/09/2016 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02330 | 16/09/2016 | 228.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURA// DESTA SESDS:PLACA N.OGD-7825. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02334 | 16/09/2016 | 336.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS //DESTA SESDS:PLACA N.OGD-7825. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 16/09/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 16/09/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02342 | 16/09/2016 | 1338.54 | 1338.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS //DESTA SESDS:PLACA N.AZI-3123//AZJ-4732. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02347 | 16/09/2016 | 245.50 | 245.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS //DESTA SESDS:PLACA N.AZI-3123//AZJ-4732. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 16/09/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02352 | 16/09/2016 | 437.00 | 437.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS //DESTA SESDS:PLACA N.QFY-0649. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 16/09/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 16/09/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02356 | 16/09/2016 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS //DESTA SESDS:PLACA N.QFY-0649. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02362 | 16/09/2016 | 526.18 | 526.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA N.QFS-5059. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 16/09/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02370 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS //DESTA SESDS:PLACA N.QFS-5059. | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046775382472 | ELIANE CAVALCANTE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 16/09/2016 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003516116498 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091736765434 | RODRIGO DA NOBREGA CUNHA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 16/09/2016 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003516116498 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091736765434 | RODRIGO DA NOBREGA CUNHA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02378 | 16/09/2016 | 2908.00 | 642.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACAS:QFY-0079,//QFY-0159,QFY-0169, QFY-0179,//QFY-0189, QFY-0589,QFY-0599,//QFY-0639, E QFY-0469. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 16/09/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 16/09/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02381 | 16/09/2016 | 1690.00 | 905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACAS:QFY-0079,//QFY-0159,QFY-0169, QFY-0179,//QFY-0189, QFY-0589, QFY 0599//QFY -0639 E QFY-0649. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 16/09/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 16/09/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 16/09/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 16/09/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02388 | 16/09/2016 | 1336.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACAS:OOGF-1733 EOGF-1713. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02390 | 16/09/2016 | 400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACAS:OGF-1733 E OGF-1713. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02391 | 16/09/2016 | 197.00 | 197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACAS: QFY-0520. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02398 | 16/09/2016 | 105.85 | 105.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACAS: QFY-0520. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010872167453 | FRANCISCO FELIPE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02402 | 16/09/2016 | 997.24 | 997.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACAS: QFX-9749. | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02403 | 16/09/2016 | 131.67 | 131.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACAS: QFX-9749. | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02406 | 16/09/2016 | 527.76 | 527.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-0659. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02407 | 16/09/2016 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-0659. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02408 | 16/09/2016 | 249.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-0609. | 09256546000778 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02409 | 16/09/2016 | 187.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-0609. | 09256546000778 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002186278405 | TERCIO CHAVES DE MOURA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02414 | 16/09/2016 | 761.38 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: OGF-1713. | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02418 | 16/09/2016 | 350.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: OGF-1713. | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00025195859434 | MARCELO JORGE MARTINS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095222430430 | ALEXANDRE MAGNO COSTA FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02422 | 16/09/2016 | 423.98 | 423.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-0179. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02423 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-0179. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02427 | 16/09/2016 | 249.50 | 249.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-0679. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02430 | 16/09/2016 | 293.35 | 293.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-0679. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02434 | 16/09/2016 | 423.98 | 423.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-0589. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02435 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02436 | 16/09/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02437 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02438 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-0589. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02445 | 16/09/2016 | 346.00 | 346.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-3819. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 16/09/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02449 | 16/09/2016 | 419.75 | 419.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: QFY-3819. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02452 | 16/09/2016 | 422.56 | 422.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: OFB-5822. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02455 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 16/09/2016 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02457 | 16/09/2016 | 413.90 | 413.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE REVISAO EM VIATURAS//DESTA SESDS:PLACA: OFB-5822. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 16/09/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 16/09/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 16/09/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010872167453 | FRANCISCO FELIPE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023810513415 | GILSON FERNANDES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010872167453 | FRANCISCO FELIPE DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 16/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 16/09/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 16/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 16/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 16/09/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 16/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 16/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038052040434 | MARIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004685171462 | ANGELA CRISTINA SOUZA DA SILVA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005593826420 | VANIA MARIA DA ROCHA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005305943400 | RAFAELLE NARRIMAN DE FARIAS PONCE LEON |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000948623462 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001303248417 | MICHELLY DOS SANTOS AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 16/09/2016 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 16/09/2016 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 16/09/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 16/09/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 16/09/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 16/09/2016 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02173 | 16/09/2016 | 17711.80 | 17711.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECEMENTO DE ALI//MENTACAO PARA PRESOS TEMPORARIOS NA 1 SRPC EM JOAO PESSOA/PBCONFORME CONTRATO 006/2014/MESJULHO/2016. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02228 | 16/09/2016 | 23117.13 | 23117.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REFORMAS DO DISTRITO/INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DECONFORMIDADE COM CONTRATO N.//093/2015/SESDS, SENDO 50% DE /MATERIAL E 50% DE MAO DE OBRA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 19/09/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 19/09/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005335849495 | ERICKSON FINIZOLA MARTINS RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 19/09/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 19/09/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 19/09/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 19/09/2016 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00094273146304 | LUCAS SA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 19/09/2016 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 19/09/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 02536 | 19/09/2016 | 36000.00 | 36000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS E OPERA//COES REALIZADAS, CONFORME CONTRATO N.005/2013. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02537 | 19/09/2016 | 3494.75 | 2245.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS EM VIATURASDESTA DURANTE REVISAO PLACAS :QFY-0419, QFY-0389, QFY-0399//QFY-0499, QFY-0439, QFY-0579, QFY-0559, QFY-0219, QFY-0069//QFY-0259, QFY-0359, QFY-0369 EQFY-9849. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02538 | 19/09/2016 | 2924.25 | 1879.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREPOSICAO DE PECAS EM VIATURASDESTA DURANTE REVISAO PLACAS :QFY-0419, QFY-0389, QFY-0399//QFY-0499, QFY-0439, QFY-0579//QFY-0559, QFY-0219, QFY-0069//QFY-0229, QFY-0259, QFY-0359//QFY-0369 E QFY-9849. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02540 | 21/09/2016 | 53065.10 | 53065.10 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente servico de customizacao do siste/ma de identificacao biometricodo ipc/sesds/contrato 41/2014/durante o mes de junho 2016. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 21/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 21/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 21/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 21/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 21/09/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 21/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 21/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 21/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042418054420 | MARIA TAMAR CACHO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 21/09/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 21/09/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02551 | 21/09/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA DO ENEM/2016, COM RE//CURSO DO CONV 801822/14/INEP. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02552 | 21/09/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA NO ENEM/2016, COM RE//CURSO DO CONV 801822/14/INEP. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02553 | 21/09/2016 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA ENEM/2016, COM RECURSODO CONV 801822/14/INEP. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02554 | 21/09/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA ENEM/2016 COM RECURSO DO CONV 801822/14/INEP. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02555 | 21/09/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA ENEM/2016 COM RECURSO DO CONV 801822/14/INEP. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02556 | 21/09/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA ENEM/2016 COM RECURSO DO CONV 801822/14/INEP. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02557 | 21/09/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA ENEM/2016, COM RECURSODO CONV 801822/14/INEP. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02558 | 21/09/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA ENEM/2016 COM RECURSO DO CONVENIO 801822/14/INEP. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02559 | 21/09/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA ENEM/2016 COM RECURSO DO CONV 801822/14/INEP. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02560 | 21/09/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AATIVIDADE DE PLANEJAMENTO COMVISTA AO EMPREGO DO EFETIVO ASER ESCALADO NA OPERACAO DE SEGURANCA ENEM/2016 COM RECURSO/DO CONV 801822/2014/INEP. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02561 | 21/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE PECAS PARA REPOSI/CAO DE PECAS EM VIATURAS DESTASESDS PLACA N.OFB-5852. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02562 | 21/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO EM VIATURADESTASECRETARIA PLACA N OFB// 5852. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02563 | 22/09/2016 | 49950.00 | 49950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN/TIVA E CORRETIVA DO HELICOPTE/RO DESTA PASTA DURANTE O MES//AGOSTO, CONFORME CONTRATO NUMERO 06/2016. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02564 | 22/09/2016 | 266202.54 | 266202.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO HELICOPTERO DESTA SESDSDURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA/E CORRETIVA, CONFORME CONTRATON.009/2016. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02565 | 23/09/2016 | 872.70 | 872.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), PARA REPOSICAO EM VEICULO PLACA-OGF-1753. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02566 | 23/09/2016 | 431.00 | 431.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO NUMERO OGF-1753 DESTA SESDS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02567 | 23/09/2016 | 872.70 | 872.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS), PARA REPOSICAO EM VEICULO PLACA-OGF-1773. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02568 | 23/09/2016 | 431.00 | 431.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO EM VEICULOPLACA OGF-1773 DESTA SESDS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 26/09/2016 | 14677218.33 | 14677218.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 26/09/2016 | 1215154.44 | 1215154.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 26/09/2016 | 144197.00 | 144197.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 26/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 26/09/2016 | 1099601.71 | 1099601.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 26/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 26/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 26/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 26/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 26/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 26/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 26/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 26/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 26/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 26/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 26/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 26/09/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 26/09/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 26/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 26/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02598 | 26/09/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 26/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 26/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 26/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 26/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 26/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 26/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 26/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 26/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 26/09/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 26/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 26/09/2016 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 26/09/2016 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 26/09/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 26/09/2016 | 1799354.54 | 1799354.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00029934834472 | ALBERTO DO EGITO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00049898906472 | CARLOS DE MACEDO SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00000936328436 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00076876128415 | ERISSANDRO PINTO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00004460196409 | EUGENIO BARROS BERTOLUZI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00002382289406 | FERNANDO ANTONIO ZOCCOLA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00004468928409 | JOERDERSON JOHN SILVA BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 27/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 27/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 27/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00007184447441 | DIOGO DE ARAUJO TAVARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 27/09/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta | 00006707732471 | HUACY RAGNER AMARAL DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02722 | 28/09/2016 | 23721082.93 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS /PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIO DE COMUNICACAO DIGITAL,/CONFORME CONTRATO N.023/2016//COM RECURSOS DO CONVENIO N. 792566/2013/MJ. | 24396496000122 | CONSORCIO MOTOROLA SOLUTIONS PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 28/09/2016 | 1426000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS NECESSARIOSPARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIO DE COMUNICACAO DIGITAL,/CONFORME CONTRATO N.023/2016//COM RECURSO DO CONVEVIO N.792566/2013/MJ. | 24396496000122 | CONSORCIO MOTOROLA SOLUTIONS PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 28/09/2016 | 1241001.11 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS NECESSARIOSPARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DERADIO DE COMUNICACAO DIGITAL,/CONFORME CONTRATO N.023/2016//COM RECURSO DO CONVENIO N.792566/2013/MJ. | 24396496000122 | CONSORCIO MOTOROLA SOLUTIONS PARAIBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 28/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 28/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 28/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 28/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 28/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 28/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 28/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 28/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02733 | 28/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02734 | 28/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02735 | 28/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02736 | 28/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02737 | 28/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02738 | 28/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02739 | 28/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02740 | 28/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005150826430 | POLLYANA SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02741 | 28/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02742 | 28/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02743 | 28/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02744 | 28/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02745 | 28/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02746 | 28/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02747 | 28/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 28/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02749 | 28/09/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02750 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE ODONTOLOGICO:01 (UM) EQUIPAMENTO DE RAIO XCOM RECURSO DO CONVENIO N.793445/2013/MJ, CONTA 12727-2 AGENCIA 1618-7 BB. | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02751 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE :08 MESAS DE REUNIAO, 32 CADEIRAS EXECUTIVAS COM RECURSOSDO CONV 787320/13/MJ, CONTA N12702-7, AG 1618-7 BB. | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02752 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AEMPENHO COMPLEMENTAR DA NOTA /DE EMPENHO N.2751, COM RECURSODO CONVENIO N.787320/13/MJ,CONTA 12.702-7, AG 1618-7/BB. | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02753 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE :126 PISTOLAS CALIBRE 40,//MARCA TAURUS, COM RECURSOS DOCONVENIO N.792335/13/MJ, CONTAN.12723-X, AG 1618-7/BB. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02754 | 28/09/2016 | 76860.00 | 76860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:126 CAPACETES ARTICULADOS /PARA MOTOCICLISTAS, COM RECUR/SOS DO CONVENIO N.793445/13/MJCONTA 12727-2, AG 1618-7/BB. | 00879316000103 | BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02755 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA CARTUCHO), COM RECURSO DO CONVENIO N.792335/13/MJ,CONTA 12723-X, AG 1618-7/BB. | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02756 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COLDRE EM NYLON), COM RECURSO DO CONVENIO N.792335/13/MJ/CONTA 12723-X, AG 1618-7/BB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02757 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE :01 FORNO MICROONDAS, 01 TVDE 39 POL E 01 REFRIGERADOR //FROST FREE, COM RECURSO DO CONVENIO N.774482/12/MJ, CONTA N12407-9, AG 1618-7/BB. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02758 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE :126 PARES DE ALGEMAS EM //ACO COM RECURSOS DO CONVENIO N792335/13/MJ, CONTA 12723-X, /AG 1618-7/BB. | 11669218000150 | CARAVAN EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02759 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE :01 VEICULO SPIN 1.8, LTZ//GMV, COM RECURSO DO CONVENIO N.774482/12, CONTA 12407-9, AG1618-7/BB. | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02760 | 28/09/2016 | 18312.00 | 18312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO), PARA DELEGACIAS ESPECIALIZADA DE ATENDIMEN/TO A MULHER, COM RECURSO DO //CONVENIO N.774482/12/SPM/MJ. | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02761 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE :40 VEICULOS TIPO VIATURA//POLICIAL, COM RECURSO DO CONVENIO N.787320/13, CONTA 12702-7AG 1618-7/BB. | 00913443000173 | RENAULT DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02762 | 28/09/2016 | 1350000.00 | 1350000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE :18 VEICULOS TIPO VIATURAS/POLICIAL, COM RECURSO DO CONVENIO 787320/13/MJ, CONTA 12702-7,AG 1618-7/BB. | 04104117000761 | NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02763 | 28/09/2016 | 2484.00 | 2484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SALA DE FISIOTERAPIA:/02 MESAS DE MASSAGEM,02 MESAS/AUXILIAR, 01 BARRA PARALELA //SIMPLES COM RECURSO DO CONVE//NIO 793445/13, CONTA 12727-2 /AG 1618-7/BB. | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02765 | 28/09/2016 | 13350.00 | 13350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CAPACITACAO DE 40 PROFISSIONAIS DA SEGURANCA PUBLI/CA PARA EQUIPES MULTIDISCIPLI/NARES DE ATENCAO A SAUDE PARA/IDENTIFICACAO E ENCAMINHAMENTODE DEPENDENTES QUIMICOS, COM /RECURSO DO CONV 793445/13. | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02766 | 28/09/2016 | 27577.31 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ATENDER DEMANDADO CONV 793445/13/MJ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02767 | 28/09/2016 | 34209.98 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATEN/DER DEMANDA DO CONVENIO N.793445/13/MJ. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 29/09/2016 | 34341.03 | 34341.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 29/09/2016 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DESETEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 29/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 29/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 29/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 29/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 29/09/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 29/09/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016180640459 | PETROCI PEREIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 29/09/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073914703415 | MARCIA RAMOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 29/09/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006663411411 | KLEITON DE ALMEIDA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 29/09/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004859749405 | WAGNER MAIA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 30/09/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 30/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 30/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 30/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 30/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 30/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 30/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 30/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 30/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 30/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 30/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 30/09/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 30/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 30/09/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 30/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 30/09/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02797 | 30/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE VEICULO TIPO VIATURA POLICIAL, COM RECURSO DOCONVENIO NUMERO 787320/13/MJ//CONTA N.12702-7, AG 1618-7/BB. | 00913443000173 | RENAULT DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02798 | 30/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE SISTEMA SOLUCAO /DE SOFWARE DE INTELIGENCIA INVESTIGATIVA, COM RECURSO DO //CONVENIO N.793123/13/MJ, CONTAN.12730-2, AG 1618-7/BB. | 12003231000138 | 4 SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02799 | 30/09/2016 | 1170000.00 | 1170000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03 VIATURAS TIPO FURGAO ADAPTADOS PARA UNIDADETECNICA DE VIGILANCIA, COM RECURSO DO CONVENIO N.793123/13/MJ, CONTA 12730-2, AG 1618-7//BANCO DO BRASIL. | 05142588000131 | TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 04/10/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 04/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 05/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143976470 | ANA HELENA AIRES TELINO DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 05/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013189964491 | SERVULA MARIA FERNANDES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 05/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 05/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015441920459 | EDILSON NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02830 | 05/10/2016 | 20951.15 | 20951.15 | Importancia empenhada em favordo credor acima, refrente servicos de postagens de corres//pondencias para esta Sesds,conforme fatura n.0031614/contra/to n.056/2015/Sesds. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 06/10/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 06/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 06/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 06/10/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 06/10/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005150826430 | POLLYANA SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 06/10/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 06/10/2016 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 06/10/2016 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002472370431 | MARCOS PAULO DOS ANJOS VILELA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 06/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091736765434 | RODRIGO DA NOBREGA CUNHA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 06/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003516116498 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 06/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091736765434 | RODRIGO DA NOBREGA CUNHA MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 06/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003516116498 | JOSE CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 06/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 06/10/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 06/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 06/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 06/10/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 07/10/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 07/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 07/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 07/10/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 07/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02865 | 11/10/2016 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REVISAO DO VEICULOPLACA QFY-0599 DESTA SESDS. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02866 | 11/10/2016 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA VIATURA PLACA QFY-0599/DESTA SESDS. | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 13/10/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS DURANTE O MES DE JULHO//2016/CONTRATO/054/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 13/10/2016 | 76600.00 | 76600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS DURANTE O MES DE SETEM//BRO/16/CONTRATO/54/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 13/10/2016 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS/CONT 02/2014/SESDS | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 13/10/2016 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS/CONT 03/2014/SESDS | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 13/10/2016 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS/CONT 04/2014/SESDS | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 13/10/2016 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS/CONT 01/2014/SESDS | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 13/10/2016 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS/CONT 05/2014/SESDS | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02874 | 13/10/2016 | 39266.18 | 39266.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS/CONT 09/2014/SESDS | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02875 | 13/10/2016 | 8393.48 | 8393.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS/CONT 10/2014/SESDS | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02876 | 13/10/2016 | 65461.46 | 65461.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS /DESTA SESDS/CONT 11/2014/SESDS | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02877 | 13/10/2016 | 12932.80 | 12932.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.006/2016. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02878 | 13/10/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DESTA SESDS/IPC/CONTRATO//001/2012/MES DE SETEMBRO/16. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02879 | 13/10/2016 | 49956.00 | 49956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTA PAS/TA, CONFORME CONTRATO N.005/11DURANTE O MES DE SETEMBRO/16. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02881 | 13/10/2016 | 10030.00 | 10030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS DA 2.SRPC EM CAMPINA GRANDEDURANTE O MES DE AGOSTO/16. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02882 | 13/10/2016 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 094/2015/SETEMBRO/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02883 | 13/10/2016 | 18455.50 | 18455.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE.///CONTRATO 04/2012/SESDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 13/10/2016 | 38936.52 | 38936.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SECRETARIA /CAMPINA GRANDE/CONTRATO N.004/2012/SESDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02880 | 13/10/2016 | 14472.80 | 14472.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI/OS DA 1.SRPC EM JOAO PESSOA///CONTRATO 006/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02885 | 14/10/2016 | 5369.89 | 5369.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///ITABAIANA/CONTRATO 06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02886 | 14/10/2016 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAEM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA/CONTRATO 06/2012/SESDS. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02887 | 14/10/2016 | 6064.21 | 6064.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA PASTA///GUARABIRA/CONTRATO 06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02888 | 14/10/2016 | 1065.00 | 1065.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASESDS/GUARABIRA/CONT 05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02889 | 14/10/2016 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO DESTA SEDSDURANTE O MES DE JULHO/2016///CONTRATO N.012/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02890 | 14/10/2016 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO DESTA SEDSDURANTE O MES DE AGOSTO/CONTRATO 012/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02891 | 14/10/2016 | 32234.77 | 32234.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA COMPUTACIONAL GUARDIAO DESTA SEDSDURANTE O MES DE SETEMBRO/2016CONT/0012/2014. | 83472803000176 | DIGITRO TECNOLOGIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02892 | 14/10/2016 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DEIDENTIFICACAO BIOMETRICO DO //IPC/SESDS/CONTRATO 41/2012/MESDE JULHO/16. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02893 | 14/10/2016 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DEIDENTIFICACAO BIOMETRICO DO //IPC/SESDS/CONTRATO 41/2014/MESAGOSTO/16. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02894 | 14/10/2016 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DEIDENTIFICACAO BIOMETRICO DO //IPC/SESDS/CONT/41/2014/SETEM//BRO/16. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02895 | 14/10/2016 | 168040.61 | 168040.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA/SECRETARIA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO N.195/2015/SEAD//E CONTRATO 012/2016/SESDS. | 10386762000121 | PARATIBE COM.DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 14/10/2016 | 76000.00 | 76000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES/SORAS PARA ESTA SECRETARIA CONTRATO N.54/2015/MES JULHO/2016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 14/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 14/10/2016 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 14/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000823463486 | MONALISA MOURA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006075551492 | LEONARDO ARAUJO NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00061689793449 | ADALBERTO MENDONCA DA SILVEIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 14/10/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 14/10/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 14/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 14/10/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 14/10/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 14/10/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 14/10/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 14/10/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 14/10/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 14/10/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 14/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 14/10/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 14/10/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 14/10/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 14/10/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 14/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 14/10/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002074731450 | RITA URTIGA DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 14/10/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 14/10/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 14/10/2016 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 14/10/2016 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 14/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 14/10/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 14/10/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 14/10/2016 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 14/10/2016 | 175.00 | 175.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004701793418 | JOSE JAILDO PEREIRA DE MORAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 14/10/2016 | 175.00 | 175.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002466160404 | VALDIMAR CHAVES FIRMINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 14/10/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002595027409 | KAREN JANAINA DE SA ANGELO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 14/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091414156472 | CARLOS JOSE SEABRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 14/10/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002130511414 | JOSE IZAU LUCENA DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 14/10/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003053473496 | WILSON DE SOUSA GOMES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 14/10/2016 | 1440.00 | 1440.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 14/10/2016 | 960.00 | 960.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 14/10/2016 | 960.00 | 960.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 14/10/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 14/10/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 14/10/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 14/10/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005508232478 | ANA CLAUDIA DA NOBREGA SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 14/10/2016 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00083682740449 | CARLOS EDUARDO CARDEAL UCHOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 14/10/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093058233434 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03108 | 14/10/2016 | 2303.24 | 2303.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO N 001/2016 PARA FORNECERPASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO/RES DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 14/10/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005941932499 | EDUARDO GOMES DO REGO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 14/10/2016 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001249931410 | ALISSON RICARDO SOARES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 14/10/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007323910404 | FELIPE HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 14/10/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037456784434 | JOSE MARCUS PEREIRA DA SILVA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03113 | 14/10/2016 | 5083.68 | 5083.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO N 001/2016 PARA FORNECERPASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO/RES DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 14/10/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036483249420 | EDVALDO BARRA NOVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 14/10/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082668965420 | JOSE TELLES DE CARVALHO FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03117 | 14/10/2016 | 1217.72 | 1217.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO N 001/2016 PARA FORNECERPASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO/RES DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 14/10/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00068999852415 | JOAO TRIGUEIRO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 14/10/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03120 | 14/10/2016 | 1463.45 | 1463.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO N 001/2016 PARA FORNECERPASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO/RES DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 14/10/2016 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 14/10/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03098 | 14/10/2016 | 14083.87 | 14083.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDE//FUNCIONA A 1.DISP NO BAIRRO DEMANAIRA, CONFORME COM A PLANI/LHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA PASTA, SENDO 50% DE MAO DE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03102 | 14/10/2016 | 13908.59 | 13908.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO IMOVEL ONDE//FUNCIONA A ACADEMIA DA POLICIACIVIL/ACADEPOL. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03126 | 18/10/2016 | 11115.30 | 11115.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PRESOS TEMPORARIOSNA 1.DRPC EM J PESSOA/CONT/06/2014/SETEMBRO/16. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03128 | 18/10/2016 | 14913.18 | 14913.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO PREDIO DA 10./DELEGACIA DISTRITAL DA CAPITALCONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA/SESDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03129 | 18/10/2016 | 14641.76 | 14641.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO PREDIO DA 5.//DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE SANTA RITA, CONFORME PLANI/LHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA///SESDS. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03123 | 18/10/2016 | 2940.00 | 2940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO//NAL (INSS) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03124 | 18/10/2016 | 19464.27 | 19464.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIA DESTA SESDS, CONTN.056/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03125 | 18/10/2016 | 9018.00 | 9018.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PRESOS TEMPORARIOSNA 2.DRPC EM C GRANDE/CONT/04/2016/SETEMBRO/2016. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03127 | 18/10/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTA/BEIS PARA /SESDS E FESP/CONTRATO N.008/2012/SETEMBRO/2016. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03130 | 18/10/2016 | 2870.78 | 2870.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES E/GESTORES DESTA SESDS/CONT/001/2016. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03131 | 18/10/2016 | 1837.35 | 1837.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES E/GESTORES DESTA SESDS/CONT/001/2016. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03132 | 18/10/2016 | 11115.60 | 11115.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS/PARA ESTA SESDS/CONT/06/2016. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03133 | 18/10/2016 | 368.00 | 368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03134 | 18/10/2016 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03135 | 18/10/2016 | 2073.00 | 2073.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03136 | 18/10/2016 | 288.00 | 288.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03137 | 18/10/2016 | 377.00 | 377.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03138 | 18/10/2016 | 1088.00 | 1088.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03139 | 18/10/2016 | 224.00 | 224.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03140 | 18/10/2016 | 1692.00 | 1692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03141 | 18/10/2016 | 553.00 | 553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03142 | 18/10/2016 | 758.00 | 758.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03143 | 18/10/2016 | 2256.00 | 2256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL/NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 10ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03144 | 18/10/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 10 DRPC/C GRANDE CDESPESAS DE SERV PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 10ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03145 | 18/10/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 10 DRPC/C GRANDE CDESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03146 | 18/10/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 1. DRPC/J.PESSOA CDESPESAS DE MATERIAL D CONSUMONO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 9ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03147 | 18/10/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9. DRPC/ ITABAIANADESPESAS DE SERV PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 9ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03148 | 18/10/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9. DSPC/ ITABAIANADESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003533726410 | KAROLINE LUCENA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03149 | 18/10/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA ACADEPOL/ACADEMIA/C DESPESAS DE SERV PESSOA JURIDIACA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03150 | 18/10/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL C DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 8ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 03151 | 18/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 8. DSPC/ GUARABIRACOM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001201609437 | THAIS DE MEDEIROS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 19/10/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 19/10/2016 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00008708340455 | EMMANUEL JOSE RIBEIRO MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 19/10/2016 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 19/10/2016 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 19/10/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 20ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03157 | 19/10/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 20.DSPC/CALJAZE// RAS C DESPESAS DE PESSOA JURI/CA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 19/10/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 19/10/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 19/10/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 19/10/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 20ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03162 | 19/10/2016 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 20 DSPC/CAJAZEIRASDESPESAS C MATERIAL DE CONSUMONO PRAZO DE 90 DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 19/10/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 19/10/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 19/10/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 19/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 19/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 19/10/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 19/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 19/10/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 19/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 19/10/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 12ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ESPERANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03173 | 19/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 12 DSPC/ ESPERANCADESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 5ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03175 | 19/10/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 5. DSPC/SANTA RITADESPESAS DE SERV PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 5ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SANTA RITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03176 | 19/10/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 5. DSPC/SANTA RITADESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 14ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03177 | 19/10/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 14 DSPC/MONTEIRO//DESPESAS DE SERV PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 14ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03178 | 19/10/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 14 DSPC/MONTEIRO//DESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03179 | 19/10/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 6. DSPC/ALHANDRA//DESPESAS DE SERV PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 6ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ALHANDRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03180 | 19/10/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 6. DSPC/ALHANDRA//DESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004624907426 | FREDERICO DUARTE FREIRE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL NA SEDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03181 | 19/10/2016 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA DELEGACIA GERAL///DESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL NA SEDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03182 | 19/10/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9. DELEGACIA GERALDESPESAS DE SERV PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03183 | 19/10/2016 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 3. DSPC/ CABEDELO/DESPESAS DE SERV PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03184 | 19/10/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 3. DSPC/ CABEDELO/DESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00020495900400 | MARIVALDO RODRIGUES SOBREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 4ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03185 | 19/10/2016 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 4. DSPC/BAYEUX COMDESPESAS DE SERV PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 4ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE BAYEUX | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03186 | 19/10/2016 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 4. DSPC/BAYEUX COMDESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00080469132434 | MARILENE PONTES PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 15ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03187 | 19/10/2016 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 15 DSPC/PATOS COMDESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 15ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03188 | 19/10/2016 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 15 DSPC/PATOS COMDESPESAS DE SERV PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00075968045434 | RUY JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 7ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03189 | 19/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 7. DSPC/MAMANGUAPEDESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002777392412 | BIANCA CALVACANTE TEIXEIRA TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03190 | 19/10/2016 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 3. DSPC/PATOS COMDESPESAS DE SERV PESSOA JURIDIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03191 | 19/10/2016 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 3. DSPC/PATOS COMDESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03192 | 19/10/2016 | 283.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA PASTA/PLACA N. OGD-8554. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03193 | 19/10/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA PASTA/PLACA N. CGF-1723. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03194 | 19/10/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA PASTA/PLACA N. OGF-1723. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03195 | 19/10/2016 | 1287.15 | 1287.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA PASTA/PLACA N. OGF-1523 COM REPOSI//CAO DE PECAS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03196 | 19/10/2016 | 743.92 | 743.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA PASTA/PLACA N. OGF-1523. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03197 | 19/10/2016 | 249.75 | 249.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA PASTA/PLACA N. QFY-0319 COM REPOSI//CAO DE PECAS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03198 | 19/10/2016 | 336.10 | 336.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA PASTA/PLACA N. QFY-03149. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03199 | 19/10/2016 | 381.00 | 381.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA PASTA/PLACA N. OFB-5832. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03200 | 19/10/2016 | 474.66 | 474.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA PASTA/PLACA N. OFB-5832 COM REPOSI//CAO DE PECAS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03201 | 19/10/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA PASTA/PLACA N. OFB-5802 COM REPOSI//CAO DE PECAS. | 14070919000166 | DISNOVE PARAIBA VEICULOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03213 | 19/10/2016 | 35199.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSU/MO (MATERIAL GRAFICO), CONFOR/ME CONTRATO 01/2016,DESTINADOSPARA ESTA SECRETARIA. | 12940493000129 | GRAFICA SAO MATEUS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03214 | 19/10/2016 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA DESTA SESDS PLACA QFY-0199. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03215 | 19/10/2016 | 727.14 | 727.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA DESTA SESDS PLACA QFY-0199 COM REPOSICAO DE /PECAS. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03216 | 19/10/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA DESTA SESDS PLACA KFS-4969 COM REPOSICAO DE /PECAS. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03217 | 19/10/2016 | 313.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA DESTA SESDS PLACA QFT-7618 COM REPOSICAO DE /PECAS. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03218 | 19/10/2016 | 383.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA DESTA SESDS PLACA QFT-7618. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03219 | 19/10/2016 | 338.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA DESTA SESDS PLACA QFY-0539 COM REPOSICAO DE /PECAS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03220 | 19/10/2016 | 318.35 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA DESTA SESDS PLACA QFY-0539. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03221 | 19/10/2016 | 1287.15 | 1287.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA DESTA SESDS PLACA OGF-1793 COM REPOSICAO DE//PECAS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03222 | 19/10/2016 | 743.92 | 743.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA DESTA SESDS PLACA OGF-1793. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03223 | 19/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA,REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILI/ZADO PELA 21 DSPC/CAJAZEIRAS//COM DESPESAS DE SERVICOS DE //TERCEIRO PESSOA JURIDICA NO //PRAZO DE 90 DIAS. | 00002533968404 | ELIANE DANTAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03224 | 19/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREOR ACIMA,REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILI/ZADO PELA 21 DSPC/CAJAZEIRAS//COM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002533968404 | ELIANE DANTAS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03225 | 20/10/2016 | 123100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO HELICOPTERODESTA SESDS/CONTRATO /002/2015DURANTE O MES DE FEVEREIRO/16. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03226 | 20/10/2016 | 790.65 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS P REPOSICAONO HELICOPTERODESTA SESDS/CON CONTRATO /002/2015/FEV/2016. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03227 | 20/10/2016 | 91000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO HELICOPTERODESTA SESDS/CONTRATO /002/2015DURANTE O MES DE MARCO/16. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03228 | 20/10/2016 | 82433.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO HELICOPTERODESTA SESDS/CONTRATO /002/2015DURANTE O MES DE ABRIL/16. | 11235859000104 | HELIFOR COM. E SERV AERONAUTICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03229 | 20/10/2016 | 25350.00 | 25350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO HELICOPTERODESTA SESDS/CONTRATO /009/2016DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 20/10/2016 | 148427.56 | 148427.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/NO HELICOPTERODESTA SESDS CON FORME /CONTRATO /009/2016, DU/RANTE O MES DE SETEMBRO/16. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03231 | 20/10/2016 | 46007.98 | 46007.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///CONTRATO /003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 20/10/2016 | 30404.40 | 30404.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SESDS/CONTRATO /003/2012 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03233 | 20/10/2016 | 314.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ///PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVIATURA DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03234 | 20/10/2016 | 403.18 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ///PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVIATURA DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03235 | 20/10/2016 | 190.38 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ///PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVIATURA DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 20/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 20/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 20/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 20/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 20/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004044543801 | FRANCISCO JOSE CORDULA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 20/10/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002753714410 | PAULO NOGUEIRA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 20/10/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076017885472 | SILTON SALLY DOS SANTOS SALVADOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03294 | 20/10/2016 | 2960.00 | 2960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO 007/2011, PARA REALIZAR/SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //DML/IPC/ABRIL/2016. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03295 | 20/10/2016 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO 007/2011, PARA REALIZAR/SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //DML/IPC/MES/MAIO/2016. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03296 | 20/10/2016 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO 007/2011, PARA REALIZAR/SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //DML/IPC/MES/JUNHO/2016. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03297 | 20/10/2016 | 27586.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATO 028/2015, PARA REALIZAR/SERVICOS DE FORMACAO, APERFEI/COAMENTO E ESPECIALIZACAO PARAPILOTOS/FEVEREIRO/2016. | 03622266000164 | EFAI ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 25/10/2016 | 14557117.85 | 14557117.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 25/10/2016 | 1213096.49 | 1213096.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 25/10/2016 | 145221.12 | 145221.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 25/10/2016 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 25/10/2016 | 1098899.11 | 1098899.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEOUTUBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03305 | 25/10/2016 | 20516.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSU/MO(HIGIENE E LIMPEZA),CONTRATO16/2016 DESTINADOS PARA ESTA//PASTA. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03306 | 25/10/2016 | 3508.00 | 3508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSU/MO(HIGIENE E LIMPEZA),CONTRATO17/2016 DESTINADOS PARA ESTA//SESDS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03307 | 25/10/2016 | 2804.92 | 2804.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSU/MO(HIGIENE E LIMPEZA),CONTRATO18/2016 DESTINADOS PARA ESTA//SECRETARIA. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03308 | 25/10/2016 | 8509.00 | 8509.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSU/MO(HIGIENE E LIMPEZA),CONTRATO19/2016 DESTINADOS PARA ESTA//SECRETARIA. | 09033742000198 | CRISTAL COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03309 | 25/10/2016 | 72590.00 | 72590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSU/MO(HIGIENE E LIMPEZA),CONTRATO22/2016 DESTINADOS PARA ESTA//SESDS. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03310 | 25/10/2016 | 5432.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSU/MO(HIGIENE E LIMPEZA),CONTRATO20/2016 DESTINADOS PARA ESTA//SESDS. | 15033987000118 | D & P COM E DIST DE MATERIAIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03311 | 25/10/2016 | 3235.00 | 3235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSU/MO(HIGIENE E LIMPEZA),CONTRATO21/2016 DESTINADOS PARA ESTA//SECRETARIA. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03312 | 25/10/2016 | 422.25 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO DA VIATURA DE PLACA N.OGD-8554 DEST SECRETARIA. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03314 | 26/10/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO DA VIATURA GSM/SPIN //PLACA QFS-4969, CNPJ DA SESDS/08.730.095/0001-00. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03315 | 26/10/2016 | 51840.00 | 51840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 8 MESAS DE REUNIAO, 32 CA/DEIRA EXECUTIVAS, COM RECURSO/DO CONVENIO 787320/13/MJ,CONTAN 12702-7, AG 1618-7, BB. | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 26/10/2016 | 281484.00 | 281484.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE ARMAMENTO:126 PISTOLAS CALIBRE.40, COM RECURSO/DO CONV 792335/13, CONTA 12723-X, AG 1618-7/BB. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03317 | 26/10/2016 | 1349.55 | 1349.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PORTA CARTUCHO), COM RECURSO DO CONVENIO N.792335/13,CONTA 12723-X, AG 1618-7/BB. | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03318 | 26/10/2016 | 3938.00 | 3938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:01 FORNO MICROONDAS, 01 TV/DE 39 POL E 01 REFRIGERADOR///FROST FREE, COM RECURSO DO CONVENIO N 774482/12, CONTA 12407-9, AG 1618-7/BB. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03319 | 26/10/2016 | 12524.40 | 12524.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 126 PARES DE ALGEMAS EM ACOCOM RECURSO DO CONV 792335/13/CONTA 12723-X, AG 1618-7/BB. | 11669218000150 | CARAVAN EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03320 | 26/10/2016 | 66800.00 | 66800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 VEICULO SPIN 1.8 LTZ,//COM RECURSO DO CONVENIO 7744822012, CONTA 12407-9, AG 1618-7BB. | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03321 | 26/10/2016 | 14400.00 | 14400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 GABINETE ODONTOLOGICO//COM APARELHO DE RX, COM RECUR/SO DO CONV 793445/13, CONTA N72727-2, AG 1618-7/BB. | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03322 | 26/10/2016 | 2137.50 | 2137.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLDRE EM NAYLON)COM RECURSO DO CONVENIO N.792335/13,CONTA 12723-X, AG 1618-7/BB. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03323 | 26/10/2016 | 311475.00 | 311475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE SISTEMA SOLUCAO /DE SOFTWARE DE INTELIGENCIA INVESTIGATIVA COM RECURSO DO CONVENIO 793123/13, CONTA 12730-2AG 1618-7/BB. | 12003231000138 | 4 SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03324 | 26/10/2016 | 225750.00 | 225750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE SISTEMA SOLUCAO /DE SOFTWARE DE INTELIGENCIA INVESTIGATIVA COM RECURSO DO CONVENIO N.793123/13, CONTA 12730-2, AG 1618-7/BB. | 12003231000138 | 4 SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03325 | 26/10/2016 | 47000.00 | 47000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO//VIATURA POLICIAL, COM RECURSON.787320/13, CONTA 12702-7 AG1618-7/BB. | 00913443000173 | RENAULT DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03326 | 26/10/2016 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //COMPLEMENTACAO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA DE CONVENIO N./787320/13, CONTA 12702-7, AGENCIA 1618-7/BB. | 00913443000173 | RENAULT DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03327 | 26/10/2016 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //COMPLEMENTACAO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA DE CONVENIO //N.787320/13, CONTA 12702-7 AG1618-7/BB. | 00913443000173 | RENAULT DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03328 | 26/10/2016 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //COMPLEMENTACAO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA DE CONVENIO //N.787320/13, CONTA 12702-7 AG1618-7/BB. | 00913443000173 | RENAULT DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03329 | 26/10/2016 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A //COMPLEMENTACAO PARA REGULARIZACAO DE DESPESA DE CONVENIO //N.787320/13, CONTA 12702-7 AG1618-7/BB. | 00913443000173 | RENAULT DO BRASIL SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03330 | 26/10/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TAXA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N.264863. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 27/10/2016 | 1797194.04 | 1797194.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 27/10/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 27/10/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 27/10/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 27/10/2016 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 27/10/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 03337 | 27/10/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 27/10/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 27/10/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00068973551434 | GUTEMBERG CHAVES GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 27/10/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 27/10/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 27/10/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES PARA O PLANEJAMENTODE VISITAS AO EMPREGO DO EFETIVO A SER ESCALADO DO ENEM/2016CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03343 | 27/10/2016 | 6900.00 | 6900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS PARA DELEGACIAS/SESDS. | 19526223000115 | ARTES E SERVIOCS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 31/10/2016 | 34341.03 | 34341.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 03345 | 03/11/2016 | 27535.48 | 27535.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE RECURSO DO CONVENIO N.774482/2012. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 03346 | 03/11/2016 | 19291.33 | 19291.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ARESTITUICAO DE RECURSO DO CONVENIO N.774483/2012. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 07/11/2016 | 4316.75 | 4316.75 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 10/11/2016 | 422347.58 | 422347.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 10/11/2016 | 437069.38 | 437069.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 10/11/2016 | 433129.58 | 433129.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 10/11/2016 | 62028.43 | 62028.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CORRECAO, JUROS E MULTA DO FUNDO DE CAPITALIZACAO ,DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 10/11/2016 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 10/11/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 10/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 10/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001094070408 | FLAVIANA KALINA CAMARA DE L. NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 10/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03374 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 10/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 10/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 10/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 10/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03385 | 10/11/2016 | 49992.80 | 49992.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DESTA SEDSCONFORME CONTRATO 005/2011/MESOUTUBRO/2016. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03390 | 10/11/2016 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA/EM IMOVEIS DESTS PASTA/CONT/012014/MES/OUTUBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03396 | 10/11/2016 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA/EM IMOVEIS DESTS PASTA/CONT/042014/MES/OUTUBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03399 | 10/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 10/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 10/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 10/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084709863415 | ADIELSON PEREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005578653448 | RODRIGO FABIO MARTINS DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 10/11/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003538935440 | KLEBER PEREIRA DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03414 | 10/11/2016 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA/EM IMOVEIS DESTS PASTA/CONT/052014/MES/OUTUBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 10/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 10/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 10/11/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 10/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 10/11/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 10/11/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 10/11/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 10/11/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 10/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 10/11/2016 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007151078447 | MARCOS MONTEIRO SENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 10/11/2016 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03429 | 10/11/2016 | 65461.46 | 65461.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA/EM IMOVEIS DESTS PASTA/CONT/112014/MES/OUTUBRO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 10/11/2016 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 10/11/2016 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005268780450 | RODRIGO BARBOSA DE MEDEIROS MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 10/11/2016 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00079812406468 | ALEXSANDRO RAMALHO DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 10/11/2016 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 10/11/2016 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004564806416 | SERGIO RICARDO BRASILEIRO ARAUJO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001010003402 | PABLO VASCONCELOS RODRIGUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03448 | 10/11/2016 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA/EM IMOVEIS DESTS PASTA/CONT/942014/MES/OUTUBRO/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046841792491 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03454 | 10/11/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DO IPC/SESDS/CONT/01/2012/MES DE OUTUBRO/16. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00098143034453 | ADRIANO DE BRITO AIRES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 10/11/2016 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004874874436 | ALINE DUARTE BARBOSA MELO COUTINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 10/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 10/11/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 10/11/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 10/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 10/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 10/11/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 10/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 10/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 10/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 10/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039540952468 | WILMAR ANTONIO SILVA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 10/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03502 | 16/11/2016 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SU/PRIMENTO DE FUNDOS PARA O IPC/PARA SER UTILIZADO COM SERVI//CO DE TERCEIRO NO PRAZO DE 90/DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03503 | 16/11/2016 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SU/PRIMENTO DE FUNDOS PARA O IPC/PARA SER UTILIZADO COM MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90/DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 16/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 16/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 16/11/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002580568433 | ELIEL TIBURTINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 16/11/2016 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 16/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03539 | 16/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 16/11/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 16/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 16/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 16/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 16/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03560 | 16/11/2016 | 10068.00 | 10068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE FORNECIMENTO DREFEICOES PARA PRESOS TEMPORA/RIOS CONT 004/2016/SESDS/MES DOUTUBRO/2016. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 16/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 16/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 16/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 16/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 16/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 16/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03570 | 16/11/2016 | 49919.20 | 49919.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA/MENTOS DE REFRIGERACAO DO IPC/E SESDS/NOVEMBRO/2016. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 16/11/2016 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069152330591 | RICARDO SENA RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 16/11/2016 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 16/11/2016 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03577 | 16/11/2016 | 53065.10 | 53065.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMADE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DOIPC MES DE OUTUBRO/2016/CONT//41/2014. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005465392460 | THOMAS JEFFERSON NUNES DE FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 16/11/2016 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 16/11/2016 | 65.00 | 65.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 16/11/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 16/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 16/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03587 | 16/11/2016 | 53065.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS PREVENTIVO E COR/RRETIVO NO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/SESDS.MES NOVEMBRO/2016/CONT/01/2014 | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 16/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 16/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 16/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004913535455 | JOSICLECIO MORAIS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002792927402 | RADIVAL MARIAS DE SOUSA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03594 | 16/11/2016 | 6149.35 | 6149.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REPOSICAO DE PECAS EM VIATURAS /DESTA SESDS/ITABAIANA/CONT/006DE 2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001050066456 | MARIA EMANUELA BARBOSA MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03596 | 16/11/2016 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VIATURAS /DESTA SESDS/ITABAIANA/CONT/006DE 2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002283056403 | JULIO CEZAR DA CRUZ SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 16/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 16/11/2016 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 16/11/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007044661475 | VINICIUS MORATO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 16/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 16/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00088518868491 | KLEBER JACSON NOGUEIRA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03605 | 16/11/2016 | 12539.87 | 12539.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///GUARABIRA/CONT/ 005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 16/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 16/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 16/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03612 | 16/11/2016 | 3060.00 | 3060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOA DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREV / VIATURAS DESTA SESDS///GUARABIRA/CONT/ 005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 16/11/2016 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000804526478 | BILLY ANDERSON ESTEVAO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03617 | 16/11/2016 | 36470.49 | 36470.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///C. GRANDE/CONT/ 004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03623 | 16/11/2016 | 13255.50 | 13255.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SESDS/C GRANDE/ 004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03624 | 16/11/2016 | 12291.90 | 12291.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS///J PESSOA /CONT/ 003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 16/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03629 | 16/11/2016 | 5184.40 | 5184.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/EM VIATURAS DESTA SESDS/JOAO /PESSOA/CONT/ 003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 16/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006155101400 | HELDER FERNANDES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 16/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 16/11/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03633 | 16/11/2016 | 76800.00 | 76800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORASPARA ESTA SESDS/CONTRATO 54/15MES DE OUTUBRO/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 16/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 16/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 16/11/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042477298453 | WOODROW WILSON LIMA PESSOA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 16/11/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03638 | 16/11/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEISPARA ESTA SESDS E FESP, CONTRATO N.08/2012./MES/OUTUBRO/16. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 16/11/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 16/11/2016 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00083133127420 | ARIANE CRISTINA FREIRE DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 16/11/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 16/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 16/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000743430417 | GERMANA LAURITZEN DE QUEIROZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 16/11/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03645 | 16/11/2016 | 2103.52 | 2103.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSA/GENS AEREAS PARA SERVIDOR DES/TA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 16/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077997395504 | JOAO PAULO PEREIRA AMAZONAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03647 | 16/11/2016 | 2743.52 | 2743.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSA/GENS AEREAS PARA SERVIDOR DES/TA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03648 | 16/11/2016 | 13564.10 | 13564.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME CONTRATO N.06/2016, PARAESTA SESDS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 16/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000969602480 | IGOR CAMPOS DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03650 | 16/11/2016 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DO IPC///CONT/007/2011/JULHO/2016. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 16/11/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005249173454 | JOAO RICARDO MOREIRA M DA FRANCA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 16/11/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 16/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067457444491 | VANILDO WANDERLEY L FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 16/11/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004064217497 | GLEYDSON SILVANIO PEDROSA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 16/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005809026419 | ERIKE TADEU TAVARES E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 16/11/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000753628481 | RICARDO ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03657 | 16/11/2016 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DO IPC///CONT/007/2011/AGOSTO/2016 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03658 | 16/11/2016 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DO IPC///CONT/007/2011/SETEMBRO 2016. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03659 | 16/11/2016 | 2960.00 | 2960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DO IPC///CONT/007/2011/OUTUBRO/2016. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03660 | 16/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 1.DSPC COM DES/PESA COM SERVICOS NO PRAZO DE90 DIAS. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 1ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03661 | 16/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 1.DSPC COM DES/PESA DE MAT DE CONSUMO NO PRA/ZO DE 90 DIAS. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03662 | 16/11/2016 | 249.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA PLACA OFC-//4731 DESTA SESDS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03663 | 16/11/2016 | 336.10 | 336.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA PLACA OFC-//4731 DESTA SESDS. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03664 | 16/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA 1.//SRPC/DESTA SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03504 | 16/11/2016 | 14880.38 | 14880.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS NO ESTACIONAMENTOTO DESTA SESDS. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03552 | 16/11/2016 | 12916.50 | 12916.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE FORNECIMENTO DREFEICOES PARA PRESOS TEMPORA/RIOS NA 1 DRPC EM J PESSOA CONTRATO N.006/2014. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03665 | 17/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DO IPC/SESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03666 | 17/11/2016 | 47900.00 | 47900.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente fornecimento de refeicoes para //eventos e operacoes realizadaspor esta sesds, conforme con//trato n.005/2013. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 22/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00068973551434 | GUTEMBERG CHAVES GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 22/11/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 22/11/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 22/11/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 22/11/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 22/11/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 22/11/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. CONVENIO SICONV 801822/14/INEP | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 28/11/2016 | 15242057.69 | 15242057.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 28/11/2016 | 10440.00 | 10440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOPREMIO PARAIBA UNIDA PELA PAZDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA DEFESA SOCIAL - PERIODONOVEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 28/11/2016 | 1205178.93 | 1205178.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 28/11/2016 | 111972.92 | 111972.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 28/11/2016 | 758.16 | 758.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 28/11/2016 | 1095729.71 | 1095729.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DENOVEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002896679413 | VANDERLY SILVA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004160729410 | ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004437931408 | JARDEL ALYSON FIGUEIREDO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001945059443 | HERBTH WELLINGTON COELHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002671505477 | CLENILSON DA TRINDADE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003132795437 | CRISTIAN MENDES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069059683404 | AGNELO JOAO GRANGEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 28/11/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001008532428 | GIRLIANE DE ARUJO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005771037419 | ALVARO MENINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00050409999415 | PAULO PEREIRA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069171548491 | KLEIDYVAN GUEDES DA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079853757400 | FLAVIO FRANCISCO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03694 | 28/11/2016 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SESDS/CONT/002/2014/MES/NOVEMBRO/16. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03695 | 28/11/2016 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SESDS/CONT/003/2014/MES/NOVEMBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03696 | 28/11/2016 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SESDS/CONT/005/2014/MES/NOVEMBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03697 | 28/11/2016 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SESDS/CONT/004/2014/MES/NOVEMBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003035953457 | GEDEAO VIEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067531679434 | GERCINALDO ALVES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03700 | 28/11/2016 | 8393.48 | 8393.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SESDS/CONT/010/2014/MES/NOVEMBRO/16. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002549295404 | JOAO CABRAL NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003515695451 | JOAO PAULO SOBRAL DIAS AFONSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00034507636876 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069171190406 | JUCIE MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00078937540444 | JOSENILDO ELVIDIO VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001211723410 | DERISMAEL CARVALHO SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064647307468 | MARIA BERTANIA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00055945724491 | ANTONIO MARCOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00076859142472 | VICENTE AMORIM NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005197286458 | JOAO DE SOUSA LUCENA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006182290439 | ANTONIO ERIVAN RAMOS GUEDES FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03712 | 28/11/2016 | 39266.18 | 39266.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SESDS/CONT/009/2014/MES/NOVEMBRO/16 | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03713 | 28/11/2016 | 65461.46 | 65461.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SESDS/CONT/011/2014/MES/NOVEMBRO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03714 | 28/11/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN/TICA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN/TOS DO IPC/CONT/001/2012//MES/NOVEMBRO/2016. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03715 | 28/11/2016 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 1.SRPC COM DESPEDE SERVICOS PESSOA JURIDICA//NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 2ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JOAO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03716 | 28/11/2016 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA 2.DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL COM //DESPESAS DE MATERIAL DE CONSU/MO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03717 | 28/11/2016 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SESDS/CONT/001/2014/MES/NOVEMBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 28/11/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003217070445 | JOSE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003852020409 | GENEFLEUDE NUNES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003502409498 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064615952449 | MANOEL MESSIAS BASILIO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072770007491 | JOEILDO DE ARAUJO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00059397667491 | VERISSIMO LAURENTINO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071538690420 | ANTONIO TORRES SIGISMUNDO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075290600400 | SEBASTIAO VIEIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003287873458 | JOSIED CAVALCANTE VIDAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003697228412 | JOSE VALDEILDO LIMA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00049691597420 | ANTONIO VENTURA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046026665404 | VALMIR BENEDITO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00066568005487 | DELMARQUES SILVA CAZE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003756588408 | JOSE SALEIDION MIGUEL DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002514153417 | ENIO SOUSA PAULINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00042439914487 | JOSE DEMESIO SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 28/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00045761612453 | RAIMUNDO PEREIRA NICOLAU |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002636012427 | ANA MARIA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00047821914487 | ELSON TADEU ALVES DOS REIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003961457441 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004161011431 | ANDRE PESSOA GASLDENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003010896476 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004463688493 | LINDOMAR ALEXANDRE DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000970525400 | FRANCISCO SIMAO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 28/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075290600400 | SEBASTIAO VIEIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03748 | 28/11/2016 | 2885000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 05 MICROCOMPARA//DOR BALISTICO, COM RECURSO DOCONVENIO N.793109/13/MJ, CONTA12736-1, AG 1618-7/BB, CONSTA/NE COMPLEMENTAR. | 38068391000159 | BIO CIENCIA PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03750 | 28/11/2016 | 12150.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 54 CANETAS ESPIA/COM RECURSO DOCONVENIO N.7873 20/13/MJ, CONTA 12.702-7, AG//1618-7/BB. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03751 | 28/11/2016 | 7470.00 | 7470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03 PROJETOR MULTIMIDIA, COM RECURSO DO CONVENION.801822/14/MJ, CONTA12904-6/ AG 1618-7/BB. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03752 | 28/11/2016 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 03 TELAS PARA PROJECAO COM RECURSO DOCONVENIO N.801822/14, CONTAN.12904-6// AG 1618-7/BB. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03753 | 28/11/2016 | 14550.00 | 14550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 06 MICROCOMPUTA//DOR, TIPO NOTEBOOK P/CONVENIO N.801822/14, CONTAN.12904-6// AG 1618-7/BB. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03754 | 28/11/2016 | 14243.00 | 14243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 10 CAMERAS FOTO//GRAFICAS DIGITAIS P/CONVENIO/ N.793109/13, CONTAN.12736-1// AG 1618-7/BB. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03755 | 28/11/2016 | 297000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 SCANER LASER//3D, PARA LOCAL DE CRIME COM RECURSO DO CONV 793109/13, CONTAN.12736-1, AG 1618-7/BB. | 12513912000146 | FARO TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03756 | 28/11/2016 | 3350.00 | 3350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 05 MESAS ESTACAO/DE TRABALHO,COM RECURSO DOCON VENIO N.801822/14, CONTA 12904-6, AG 1618-7/BB. | 12270696000155 | MANUELLA ARARUNA ROMEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03757 | 28/11/2016 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 05 CADEIRAS GIRATORIA COM RECURSO DOCONVENIO/ N.801822/14, CONTA 12904-6 AG/1618-7/BB. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03758 | 28/11/2016 | 1339800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 SCANNER DE RX/COM RECURSO DOCONVENIO N.7931 09/13, CONTA 12736-1, AG 1618-7/BB. | 05293074000187 | EMPRESA VMI SIST.DE SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067531946491 | FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00088062635449 | JOSE DIAS NOVO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 29/11/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00086376128149 | ISRAEL SOARES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003387874456 | DANIEL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03763 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007529364413 | JOAO VIANEY FRANCISCO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004220278478 | CLALDOBERTO PEREIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002395802492 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03767 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003046130457 | MARCIO ANDRE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046825746472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067616690491 | ANTONIO LUCIANO NOQUEIRA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000386017107 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005692599406 | WAGNER ROLIM CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003525709463 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001197652418 | JOANA PAULA GOMES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004775123483 | JOSE ROGERIO DA SILVA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004309957412 | MICHELLY BRAZ DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 29/11/2016 | 1787167.53 | 1787167.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03799 | 29/11/2016 | 14072.00 | 14072.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 08 IMPRESSORAS //MULTIFUNCIONAIS LASER, P/CON/ VENIO N.793123/13, CONTA 12730-2, AG 1618-7/BB. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03800 | 29/11/2016 | 15720.00 | 15720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 30 NOBREAK DE //1.400 VA MICROPROCESSADO P CONVENIO N.787320/13, CONTA 12702-7, AG 1618-7/BB. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03801 | 29/11/2016 | 158700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 46 MICRICOMPUTA//DOR ESTACAO DE TRABALHO PCON/ VENIO 787320/13,CONTA 12702-7 BANCO DO BRASIL, AG 1618-7. | 01863881000307 | DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03802 | 29/11/2016 | 72450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 21 MICRICOMPUTA//DOR ESTACAO DE TRABALHO PCON/ VENIO 793123/13,CONTA 12730-2 AG 1618-7/BB. | 01863881000307 | DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03803 | 29/11/2016 | 34500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 15 MICRICOMPUTA//DOR TIPO NOTEBOOK C/ REC CON/ VENIO 792335/13,CONTA 12723-X AG 1618-7/BB. | 21997155000114 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03804 | 29/11/2016 | 90000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 34 MICRICOMPUTA//DOR ESTACAO DE TRABALHO E 05//PROJETOR MULTIMIDIA COM RECUR/SO DO CONVENIO 787320/2013,CONTA N.12702-7, AG 1618-7/BB. | 21997155000114 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03805 | 29/11/2016 | 80800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 30 MICRICOMPUTA//DOR ESTACAO DE TRABALHO E 05//PROJETOR MULTIMIDIA COM RECUR/SO DO CONVENIO 793123/13 CONTAN.12730-2, AG 1618-7/BB. | 21997155000114 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03806 | 29/11/2016 | 32620.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 07 MICRICOMPUTA//DOR ESTACAO DE TRABALHO E 07//PROJETOR MULTIMIDIA COM RECUR/SO DO CONVENIO N.793445/13 CONTA N.12727-2, AG 1618-7/BB. | 21997155000114 | VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064609987449 | JOSE WILL CUSTODIO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004627503458 | CARLA CIBELLY GARCIA GERVAZIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03809 | 29/11/2016 | 51870.00 | 51870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 18 SCANNER DE MESA E 21 HD EXTERNO, COM RECUR/SO DO CONVENIO N.787320/2013//CONTA N.12702-7, AG 1618-7/BB. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03810 | 29/11/2016 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 02 SCANNER DE MESA COM RECURSO DO CONVENIO N./793445/13, CONTA 12727-2, AG//1618-7/BB. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03811 | 29/11/2016 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 05 TELA DE PROJE/CAO COM RECURSO DO CONVENIO N.793123/13. CONTA N.12730-2 AG1618-7/BB. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002981497537 | JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007404437474 | VAGNER FABIO DE SOUSA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004488721451 | OSVALMARK SALVIANO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00060156406420 | ALMIR DE ARAUJO BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03816 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00044139152400 | ERONILDO RODRIGUES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003418818480 | ROMERIO DE ALMEIDA BORGES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067623484400 | ADAIRTON GONCALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003912587450 | FRANCISCO DAS CHAGAS SICUPIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005131708478 | ISRAEL LIMA BRAGA RUBIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03821 | 29/11/2016 | 584160.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 12 VEICULOS TIPO/VIATURA DESCARACTERIZADA COM//RECURSO DO CONVENIO N.793123//2013, CONTA N.12730-2, AG 1618-7/BB. | 04104117000761 | NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00053606906404 | MAXIMINO LUIZ DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003452873471 | REINALDO VIEIRA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003769721497 | ADENIO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00091721024387 | HERLANDO BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046744584472 | FRANCISCO UBERLANDI MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00087307286491 | FRANCISCO CARREIRO LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003029666417 | ERIVAN LINS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA S MAIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00050425986420 | EDMILSON SIMOES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00054918464491 | JOSE PEREIRA MENDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067433278400 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005310277404 | ELTON BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00056853343468 | EDILSON BERNARDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 29/11/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00084709863415 | ADIELSON PEREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 29/11/2016 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 29/11/2016 | 1029.00 | 1029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 29/11/2016 | 1323.00 | 1323.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 29/11/2016 | 1029.00 | 1029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00041558979468 | JARLON CABRAL FAGUNDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03845 | 29/11/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS PARA O FESPE SESDS, CONTRATO 008/2012 DU/RANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 29/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03850 | 29/11/2016 | 1461.32 | 1461.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORDESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03851 | 29/11/2016 | 6265.53 | 6265.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO/RES DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03852 | 29/11/2016 | 31335.79 | 31335.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIA PARA ESTA SESDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 29/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018964035810 | DANIELLE CELIANNE ARNAUD ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 29/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 29/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 29/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 29/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 29/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 29/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 29/11/2016 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 29/11/2016 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 29/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03871 | 29/11/2016 | 666.62 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPORSICAOEM VIATURAS PLACA:OFB-6172. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03872 | 29/11/2016 | 473.92 | 473.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SER/VICOS DE REVISAO DE 20.000 KMEM VIATURAS PLACA:OFB-6172. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03873 | 29/11/2016 | 1095.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS PLACA:OGF-1483,OFB5882. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03874 | 29/11/2016 | 1075.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE REVISAO EM VIATURAS /PLACA:OGF-1483 E OFB-5882 DES/TA SESDS. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03875 | 29/11/2016 | 666.62 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS PLACA:OFB-6182. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03876 | 29/11/2016 | 473.92 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE REVISAO DE 20000 KMSEM VIATURAS PLACA:OFB-6182. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03877 | 29/11/2016 | 544.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS PLACA:QFY-0659. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00065151704400 | MANOEL DEDEU NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03879 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005771037419 | ALVARO MENINO LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003100821459 | CHARLES HENRIQUE MARTINS BRAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03881 | 29/11/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVOCS DE REVISAO DE 30000 KMSEM VIATURAS PLACA:QFY 0659. | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007424656406 | MARIA JOSE DIAS TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00053735820425 | NIVAN TRINDADE DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005906856439 | DIEGO FRANCA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03886 | 29/11/2016 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO IMOVEL DA OUVIDORIA///DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00084030356400 | EDE OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069061122449 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00055944582472 | EDMARCOS SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03890 | 29/11/2016 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO IMOVEL DA OUVIDORIA///NO MES DE OUTUBRO/2016. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00059333430482 | JOAO HENRIQUE DOS SANTOS PLUTARCO R LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00058676988404 | ANTONIO GUEDES NETO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03893 | 29/11/2016 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO IMOVEL DA OUVIDORIA///NO MES DE NOVEMBRO/16. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00078937302420 | JURANDY PEREIRA MONTEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00088452352468 | DOUGLAS F DE ARAUJO E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03899 | 29/11/2016 | 1971.44 | 1971.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAS/SAGEM AEREAS PARA SERVIDORES /DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004942668484 | SAULO FRANCISCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006149377440 | FELIPE SOUZA ARAUJO GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 29/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001205711457 | ALEX ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002311497430 | ISMAEL CUNHA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064621642472 | ALAETE DE SOUSA FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00053606680406 | JOSA HELIO ALVES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005365938410 | LUCAS MENDES BEZERRA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007385923402 | MAURILIO GOMES DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005358988432 | ELENILDO ARAUJO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03909 | 29/11/2016 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO EM ELEVADORINSTALADO NO OMOVEL DA OUVIDO/RIA DA POLICIA CIVIL/AGOS/2016 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006248096414 | ERIVALDO OLIVEIRA BERNARDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005632531422 | IRANILDO DE MEDEIROS VENANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005002918450 | EDILAMAR DA SILVA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005684191460 | TIAGO TOBIAS SOARES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00009046329461 | GLEBERSON LUCIANO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002819656412 | RICARDO ROBSON ALVES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 29/11/2016 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 29/11/2016 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001054981493 | MONTINEI VENTURA SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03918 | 29/11/2016 | 192.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03919 | 29/11/2016 | 268.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03921 | 29/11/2016 | 600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE ASSINATURA CONVENCIO/NAL DO DIARIO OFICIAL E JORNALUNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 29/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005632531422 | IRANILDO DE MEDEIROS VENANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03923 | 29/11/2016 | 672.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03924 | 29/11/2016 | 416.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03925 | 29/11/2016 | 960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03926 | 29/11/2016 | 1257.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03927 | 29/11/2016 | 368.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03928 | 29/11/2016 | 1696.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03929 | 29/11/2016 | 3936.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03930 | 29/11/2016 | 336.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03931 | 29/11/2016 | 208.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03932 | 29/11/2016 | 656.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03933 | 29/11/2016 | 1353.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 03934 | 29/11/2016 | 7630.00 | 7630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTASESDS/J PESSOA/CONT/003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 03935 | 29/11/2016 | 12237.63 | 12237.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISCAO DE PECAS PARA REPOSICAO /EM VIATURAS DESTASESDS/CONTRA TO /003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 29/11/2016 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002186278405 | TERCIO CHAVES DE MOURA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 29/11/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000752349473 | IGOR DE ARAUJO MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 29/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003468315473 | GRIMARIO ALVES DE LIMA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03959 | 30/11/2016 | 12530.00 | 12530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//CONT/04/16/NOVEMBRO/2016/CAMPINA GRANDE. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00050388169400 | JONAS TRAJANO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00076076407468 | SANDRO DE SOUZA OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002820547400 | VALTER LIMA DA SILVA CARDOSO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03963 | 30/11/2016 | 2880.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E/TRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DMLIPC/CONT/007/2011/NOV/2016. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072709308487 | JOZELMA GOMES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006733499428 | FRANKLIN DELANO MEDEIROS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006733499428 | FRANKLIN DELANO MEDEIROS DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03968 | 30/11/2016 | 1803.32 | 1803.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS FORNECIMENTO DE PASSA///GENS AEREAS PARA SERVIDORES //DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00049876350463 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 03971 | 30/11/2016 | 5446.32 | 5446.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS FORNECIMENTO DE PASSA///GENS AEREAS PARA SERVIDORES //DESTA SESDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00091092485449 | JAILTON GONCALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00029831261453 | ROGERIO DEODATO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006102864476 | FLAVIO BEZERRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007387541450 | AUGUSTEFANIA DA SILVA FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00042474795472 | ANTONIO NETO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003848287447 | SERGIO RICARDO LIMA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005968668440 | JOSE IVANILSON AQUINO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00009003457484 | EDLUCIA DE LUCENA HIPOLITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03980 | 30/11/2016 | 21101.21 | 21101.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NO HELICOPTERO CONFORME CONTRATO 009/2016/OUTU//BRO/16. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069170606404 | JOSE SANTOS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00089376250400 | JOSE MARTINS SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00089359593400 | EDSON FELIX DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006672940405 | ARIELTON MACHADO ALVES COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006802845407 | ISABEL CHRYSTINA DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008720042442 | GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007882478407 | THOMAS MEDEIROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00009350692406 | RAFAEL AVELINO DE MEDEIROS ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005161251417 | ALINE ANYELLY DE OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008296959402 | JOSE FERNANDO MAMEDE SAMPAIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001213538424 | FRENDZALEM FRANKLIN GOMES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03992 | 30/11/2016 | 29350.00 | 29350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NO HELICOPTERO DESTA SESDS/CONT/09/2016/NOVEMBRO | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00065151704400 | MANOEL DEDEU NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005004380481 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03995 | 30/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE REVISO EM VIATURA DESTA SESDS PLACA N.KFS-4969. | 00856646000256 | TAMBAI-BR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005267151467 | FABIO BEZERRA ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00060139501487 | MARILENE BATISTA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004350339485 | JOSE HELBER DE SOUZA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03999 | 30/11/2016 | 76000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMEN//(IMPRESSORAS), PARA ESTA SESDSMES/NOVEMBRO/16/CONT/54/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079837395400 | ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003751894403 | ANTONIO LACERDA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04002 | 30/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/ITABAIANA//CONT/0612. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04003 | 30/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA /EM VIATURAS /SESDS/ITABAIANA//CONT/0612. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04004 | 30/11/2016 | 7557.45 | 7557.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/ITABAIANA//CONT/0612. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04005 | 30/11/2016 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF.SERVICOS DMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN/TIVA DESTA SESDS/ITABAIANA//CONT/0612. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004768343414 | JULIANA DUARTE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003622020440 | LEONARDO BARROS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04008 | 30/11/2016 | 3347.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/GUARABIRA//CONT/05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067655548404 | RONALDO NOEL DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064615928491 | JOSE DEDE DE LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04011 | 30/11/2016 | 3347.50 | 3347.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVOCO DE MANUTENCAO CORRETIV VIATURAS DESTA SESDS/GUARABIRA//CONT/05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 30/11/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005063987494 | ELIZIANE FERREIRA DE MELO E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002869348410 | FERNANDO ANTONIO GALDINO DA MACEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04014 | 30/11/2016 | 13614.07 | 13614.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REPOSICAO EM VIATURAS DESTA SESDS/GUARABIRA//CONT/05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000906534402 | CINTHYA SUANY FEITOSA DE SOUAA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007432310408 | JEOVANE BARROS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005259700457 | THICIANO TALLES CARTAXO MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00049879189434 | CLEONIO MARQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069152420400 | GILVANIO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04020 | 30/11/2016 | 3462.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P REPOSICAO EMVIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO//CONT/02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00039419215415 | PEDRO VELOSO ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005397732478 | DAYVISON DOMINGOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04023 | 30/11/2016 | 412.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF SERVICO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTVIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO//CONT/02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002711160483 | GUILHEME MATIAS REIGADA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00085457035468 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000810836459 | ROBERES DOUGLAS RODRIGUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00095220950444 | ROGERIO HAROLDO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04029 | 30/11/2016 | 3400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF SERVICO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTVIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO//CONT/02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000749636432 | SIMONE ELIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003733798465 | LIDIANE FELIZMINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006242879476 | VICENTE DE PAULA DOS SANTOS COELHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003062211440 | JOSEANE SANTOS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069198357468 | LENILDO ALVES BANDEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001202656480 | MARCONIO DA SILVA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001033687448 | BERTUNI FLORENTINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003207006400 | EDMAR FREIRE DE AMORIM JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006468159466 | IVO PAULO CARNEIRO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04039 | 30/11/2016 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA/CONT/022/2010/AGOSTO/2016. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005680437406 | WEVERTON SERGIO GONCALVES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007175643470 | LEONIDAS GALVAO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046757430487 | WELLINGTON DE MELO BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04044 | 30/11/2016 | 153871.88 | 153871.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA/CONT/022/2010/SETEMBRO/16. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 30/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00056947313449 | CLAUDIO JOSE DE LIMA CAMINHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00098211161400 | LUCIANO NOBREGA CAETANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04048 | 30/11/2016 | 153871.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA/CONT/022/2010/OUTUBRO/16. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075955040404 | ERIONALDO CARNEIRO RODRIGUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04051 | 30/11/2016 | 153871.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA/CONT/022/2010/NOVEMBRO/16. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 30/11/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00056947313449 | CLAUDIO JOSE DE LIMA CAMINHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04069 | 30/11/2016 | 49956.00 | 49956.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUOPAMENTOS DREFRIGERACAO DO IPC/SESDS/CONTN.005/2012/DEZEMBRO/2016. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04070 | 30/11/2016 | 12891.50 | 12891.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SESDS CONTRATO N.06/2016/DEZEMBRO/16. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04071 | 30/11/2016 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAODO ELEVADOR INSTALADO NO IMO//VEL DA CORREGEDORIA DA P CIVILDEZEMBRO/16. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04072 | 30/11/2016 | 53065.10 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAODO SISTEMA DE IDENTIFICACAO BIOMETRICO DO IPC/DEZEMBRO/16///CONT 041/2014. | 07469269000160 | VIASOFT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04073 | 30/11/2016 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE ACESSORIA CONTABIL P ESTA SESDS E FESP/CONT/08/2012MES DEZEMBRO/16. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04074 | 30/11/2016 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREV EM EQUIP.TECNICO CIENTIFICO DO IPC/CONT/001/12/MES E DEZEMBRO/2016. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04075 | 30/11/2016 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRAT002/2014/DEZEMBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04076 | 30/11/2016 | 6317.10 | 6317.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRAT005/2014/DEZEMBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 30/11/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04080 | 30/11/2016 | 7544.52 | 7544.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRAT004/2014/DEZEMBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04084 | 30/11/2016 | 49311.77 | 49311.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRAT003/2014/DEZEMBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 30/11/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04088 | 30/11/2016 | 64319.70 | 64319.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRAT001/2014/DEZEMBRO/2016. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 30/11/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 30/11/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 30/11/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04092 | 30/11/2016 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO N094/2015/NOVEMBRO/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 30/11/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04094 | 30/11/2016 | 135464.08 | 135464.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EMIMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATO N094/2015/DEZEMBRO/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 30/11/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 30/11/2016 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04101 | 30/11/2016 | 65461.46 | 65461.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATN.11/2014/EZEMBRO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04105 | 30/11/2016 | 8393.48 | 8393.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATN.10/2014/EZEMBRO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04107 | 30/11/2016 | 39266.18 | 39266.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZAEM IMOVEIS DESTA SESDS/CONTRATN.09/2014/DEZEMBRO/2016. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 30/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 30/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 30/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 30/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04114 | 30/11/2016 | 12530.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//CONT/006/2014/DEZEMBRO/16. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 30/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 30/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005150826430 | POLLYANA SOARES ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 30/11/2016 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052658384491 | GUSTAVO DO AMARAL FLORIANO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 30/11/2016 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005081729426 | DANILO DOS SANTOS SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04123 | 30/11/2016 | 3520.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE //TRATAMENTO DOS RESIDUOS DO IPCCONT/07/2011/DEZEMBRO/16. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 30/11/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 30/11/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005026173497 | MICHELLE ANNE FERNANDES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04128 | 30/11/2016 | 76000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO D IMPRESSORASPARA ESTA SESDS/CONTRATO N.054DE 2015/DEZEMBRO/16. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 30/11/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005270187752 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 30/11/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 30/11/2016 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04132 | 30/11/2016 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRES//PONDENCIAS DESTA SESDS/CONTRA/TO N.56/2015/DEZEMBRO/16. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00013181270415 | ANTONIO CARLOS FREIRE VELOSO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007864132472 | CARLOS ALBERTO BELO TEMOTEO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 30/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 30/11/2016 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04141 | 30/11/2016 | 153871.88 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS ///TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO/LA CONT/022/2010/DEZEMBRO/16. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04142 | 30/11/2016 | 28150.00 | 28150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/E PREVENTIVA NO HELICOPTERO //DESTA SESDS/CONTRATO 06/2016//NO MES DE DEZEMBRO/16. | 18211493000174 | JPA JOAO PESSOA MANUNT DE AERONAVES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04143 | 30/11/2016 | 338.05 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VIATURA DURANTE REVISAO PLACA N.QFY 0279. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 04144 | 30/11/2016 | 366.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SER/VICOS DE REVISAO DE 20.000 KMSEM VIATURA DURANTE REVISAO PLACA N.QFY 0279. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04145 | 30/11/2016 | 14000.00 | 12179.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVMECANICOS EM GERAL PREVENTIVA/EM VIATURA DESTA SEDS/J.PESSOACONTRATO 03/12/DEZEMBRO/16. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04146 | 30/11/2016 | 43000.00 | 40064.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURA DESTA SEDS/J.PESSOACONTRATO 03/12/DEZEMBRO/16. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04147 | 30/11/2016 | 26040.72 | 26040.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURA DESTA SEDS/C.GRANDECONTRATO 04/12/NOVEMBRO/16. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04148 | 30/11/2016 | 17360.00 | 17360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVDE MANUTENCAO PREV E CORRETIVAEM VIATURA DESTA SEDS/C.GRANDECONTRATO 04/12/DEZEMBRO/16. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04149 | 30/11/2016 | 26800.43 | 24821.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURA DESTA SEDS/C.GRANDECONTRATO 04/12/DEZEMBRO/16. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04150 | 30/11/2016 | 13200.22 | 5866.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURA DESTA SEDS/C.GRANDECONTRATO 04/12/DEZEMBRO/16. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04151 | 30/11/2016 | 7599.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURA DESTA SEDS/GUARABI/RA/CONT/04/12/DEZEMBRO/16. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04152 | 30/11/2016 | 13636.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURA DESTA SEDS/GUARABI/RA CONT/004/12/DEZEMBRO/16. | 13358741000190 | W E F AUTO AUTO CENTER LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04153 | 30/11/2016 | 3374.24 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURA DESTA SEDS/MONTEIROCONT/002/12/DEZEMBRO/16. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04154 | 30/11/2016 | 2334.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVDE MANUTANCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURA DESTA SEDS/MONTEIROCONT/002/12/DEZEMBRO/16. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 30/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 30/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04159 | 30/11/2016 | 115978.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REPACTUACAO DE ACORDO COM A CONVENCAO COLETIVA DE JANEIRO A JU//LHO/16/CONT/11/2014 PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA/EM IMOVEIS DESTA SESDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 30/11/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 30/11/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 30/11/2016 | 34147.43 | 34147.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04165 | 30/11/2016 | 14551.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REPACTUACAO DE ACORDO COM A CONVENCAO COLETIVA DE JANEIRO A JU//LHO/16/CONT/10/2014 PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA/EM IMOVEIS DESTA SESDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04166 | 30/11/2016 | 64453.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REPACTUACAO DE ACORDO COM A CONVENCAO COLETIVA DE JANEIRO A JU//LHO/16/CONT/09/2014 PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA/EM IMOVEIS DESTA SESDS. | 14601896000179 | AKILLES SOUSA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04167 | 30/11/2016 | 12020.22 | 12020.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REPACTUACAO DE ACORDO COM A CONVENCAO COLETIVA DE JANEIRO A JU//LHO/16/CONT/04/2014 PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA/EM IMOVEIS DESTA SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04168 | 30/11/2016 | 4361.22 | 4361.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REPACTUACAO DE ACORDO COM A CONVENCAO COLETIVA DE JANEIRO A JU//LHO/16/CONT/02/2014 PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA/EM IMOVEIS DESTA SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 30/11/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04172 | 30/11/2016 | 77590.62 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REPACTUACAO DE ACORDO COM A CONVENCAO COLETIVA DE JANEIRO A JU//LHO/16/CONT/03/2014 PARA SERVICOS EM IMOVEIS DESTA SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 30/11/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004673453417 | ANA PAULA DE MEDEIROS DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04179 | 30/11/2016 | 9789.30 | 9789.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REPACTUACAO DE ACORDO COM A CONVENCAO COLETIVA DE JANEIRO A JU//NHO/16/CONT/05/2014 PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA/EM IMOVEIS DESTA SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 30/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04185 | 30/11/2016 | 102118.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE REPACTUACAO DE ACORDO COM A CONVENCAO COLETIVA DE JANEIRO A JU//NHO/16/CONT/01/2014 PARA SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA/DESTA SESDS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 30/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 30/11/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 30/11/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016250753400 | ADEMIO SILVA DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 30/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 30/11/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00007373641490 | MARY KEIZE DE PONTES SOARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00048849790449 | MARIA EUGENIA CAVALCANTE DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 30/11/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04197 | 30/11/2016 | 300000.00 | 95880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CON/TRATACAO DE EMPRESA PARA AQUI/SICAO DE COMBUSTIVEL DE AVIA//CAO PARA HELICOPTERO DESTA SESDS/CONTRATO/30/2016. | 34274233000102 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 30/11/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 30/11/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 30/11/2016 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 30/11/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 30/11/2016 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 30/11/2016 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 30/11/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 30/11/2016 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001177908425 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 30/11/2016 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00006554099476 | MARYNEVES CARDOSO QUIRINO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 30/11/2016 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00001127022440 | IGOR YVES DO EGITO ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000842895469 | ALENE KIARELLY FARIAS T. MEIRA LUSTOSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 30/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 30/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 30/11/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 30/11/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 30/11/2016 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 30/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 30/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004865388427 | SIMONE DE ALMEIDA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 30/11/2016 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00008708340455 | EMMANUEL JOSE RIBEIRO MARQUES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 30/11/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 30/11/2016 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 30/11/2016 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 30/11/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 30/11/2016 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082708690400 | RUBENS FELIX DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 30/11/2016 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004905320470 | GABRIELA CARNEIRO JACOME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 30/11/2016 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 30/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00028559487468 | LOESMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 30/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 30/11/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 30/11/2016 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04299 | 30/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE EM//PLACAMENTO DE VEICULOS DO IPCSESDS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 30/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 30/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 30/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 30/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 30/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00018964035810 | DANIELLE CELIANNE ARNAUD ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 30/11/2016 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 30/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00015146561400 | MARIA DAS NEVES ALBINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 30/11/2016 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04310 | 30/11/2016 | 2124.52 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04311 | 30/11/2016 | 561.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04312 | 30/11/2016 | 784.26 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA SESDS/CATOLEDO ROCHA./14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04313 | 30/11/2016 | 1311.66 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTA SESDS/ITAPO/RANGA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 04314 | 30/11/2016 | 6763.73 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO/EM VIATURAS DESTA SESDS/CATOLEROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 04315 | 30/11/2016 | 1670.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEM VIATURAS DESTA SESDS/CATOLEROCHA/CONT/14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 03957 | 30/11/2016 | 15373.40 | 15373.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//CONT/006/201/NOVEMBRO/2016. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04111 | 30/11/2016 | 15373.40 | 15373.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS//CONT/006/2014/DEZEMBRO/16. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04155 | 30/11/2016 | 124901.05 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERACOES POLICIAIS/CIOP/PB/CONTRATO N.011DE 2016. | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04410 | 01/12/2016 | 53961.73 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMAS NO IMOVEL ONDE //FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADEDE TAPEROA, CONFORME CONTRATO/N.079/2015/SESDS. | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069171556400 | VALDENE MARTINS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006937112483 | PAULO ALBERTO DE LIMA GENUINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003598554400 | JOSE DEMARIO TAVARES DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00009013244424 | IVANILDO RODRIGUES DE LIMA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075284847415 | GERALDEZ RIBEIRO DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005868194446 | FABRICIO ONOFRE GUIMARAES DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006802845407 | ISABEL CHRYSTINA DE MEDEIROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00051766051472 | JOSE MOZART DE LIRA RAMALHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000956405410 | EDILSON FERNANDES SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00073825115453 | ANTONIO DE OLIVEIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004662363446 | RUI DA SILVA NOBREGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 01/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005422980409 | JOSE IREYMAR AMORIM FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 01/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 01/12/2016 | 1176.00 | 1176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO PARA PREPARACAO,CONFECCAO,COLETA E PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTESAOS PROCESSOS DE DIARIAS PARAOS POLICIAIS INTEGRANTES DAS | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 01/12/2016 | 1176.00 | 1176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO PARA PREPARACAO,CONFECCAO,COLETA E PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTESAOS PROCESSOS DE DIARIAS PARAOS POLICIAIS INTEGRANTES DAS | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 01/12/2016 | 1176.00 | 1176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO PARA PREPARACAO,CONFECCAO,COLETA E PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTESAOS PROCESSOS DE DIARIAS PARAOS POLICIAIS INTEGRANTES DAS | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04364 | 01/12/2016 | 1176.00 | 1176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO PARA PREPARACAO,CONFECCAO,COLETA E PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTESAOS PROCESSOS DE DIARIAS PARAOS POLICIAIS INTEGRANTES DAS | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 01/12/2016 | 1176.00 | 1176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO PARA PREPARACAO,CONFECCAO,COLETA E PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTESAOS PROCESSOS DE DIARIAS PARAOS POLICIAIS INTEGRANTES DAS | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04366 | 01/12/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO PARA PREPARACAO,CONFECCAO,COLETA E PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTESAOS PROCESSOS DE DIARIAS PARAOS POLICIAIS INTEGRANTES DAS | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04367 | 01/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO PARA PREPARACAO,CONFECCAO,COLETA E PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTESAOS PROCESSOS DE DIARIAS PARAOS POLICIAIS INTEGRANTES DAS | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04368 | 01/12/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO DE ATIVIDADES COMVISITAS A EMPREGO DA ESCOLTA ESERVICOS EM LOCAIS DE APLICA-CAO - SICONV 801822/2014/INEP. | 00068973551434 | GUTEMBERG CHAVES GOUVEIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04369 | 01/12/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO DE ATIVIDADES COMVISITAS A EMPREGO DA ESCOLTA ESERVICOS EM LOCAIS DE APLICA-CAO - SICONV 801822/2014/INEP. | 00001227368429 | SIDNEY ARLEY CIRILO DE AMORIM |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 01/12/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO DE ATIVIDADES COMVISITAS A EMPREGO DA ESCOLTA ESERVICOS EM LOCAIS DE APLICA-CAO - SICONV 801822/2014/INEP. | 00005328172493 | TIAGO NUNES BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 01/12/2016 | 1176.00 | 1176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO PARA PREPARACAO,CONFECCAO,COLETA E PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTESAOS PROCESSOS DE DIARIAS PARAOS POLICIAIS INTEGRANTES DAS | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 01/12/2016 | 588.00 | 588.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS -REALIZARATIVIDADES DE PLANEJAMENTO RE-FERENTE A OPERACAO ENEM/2016. REALIZACAO PARA PREPARACAO,CONFECCAO,COLETA E PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS REFERENTESAOS PROCESSOS DE DIARIAS PARAOS POLICIAIS INTEGRANTES DAS | 00078900360434 | EDNALDO HENRIQUE DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 01/12/2016 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 01/12/2016 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002387414438 | MARIA CAROLINA SILVERIO DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 01/12/2016 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00002387414438 | MARIA CAROLINA SILVERIO DA ROCHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 01/12/2016 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00044179871491 | CARLOS ANTONIO LIBERATO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04381 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004857071444 | JAIRO PEDRO DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008762882473 | JESSICA LAYLA MEDEIROS DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003071814488 | FRANCINELSON ALVES DE LUCENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00060196580404 | JOSE AUGUSTO VENTURA DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00076061787472 | HERNANDES RODRIGUES DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005179312493 | BRENO DA SILVA BORBA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004800819482 | MERQUES DO NASCIMENTO FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004919555458 | LEOGENES KENEDY DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006703243450 | RAFAEL SILVA DE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006812402451 | RICARDO ARAUJO DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001051980488 | RIBAMAR PESSOA BEZERRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071335145400 | GILVAN ALVES FLORENCIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04402 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005400300405 | LUCIANO MACIEL DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04403 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00087288443434 | CLEIDES TEIXEIRA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04404 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008770627495 | KETLYN NERI MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04405 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001839868490 | LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04406 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005234241408 | WAGNER ROSA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04407 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003961696438 | JOSEFFERSON GONCALVES CHAGAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04409 | 01/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001075834457 | FRANCISCO JERDSON DANTAS GUILHERME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04411 | 01/12/2016 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada em favordo Credor acima, referente aopagamento de diarias de viagemrealizadas a servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 04412 | 01/12/2016 | 46000.00 | 46000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS E OPERACOES POLICIAIS REA/LIZADAS POR ESTA SESDS, CONFORME CONTRATO N.005/2013. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | MANUTENCAO DA 11ª DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE QUEIMADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04413 | 01/12/2016 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA A 11 DELEGACIA SECCIONAL DE QUEIMADAS COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO /NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00001919085416 | VANDILSON SOUZA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04414 | 02/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069125937472 | NIEDJA MARIA DOS SANTOS LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04415 | 02/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046848762415 | LUIZ ANTONIO NUNES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04416 | 02/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003452035425 | JOSIANA DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04417 | 02/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001337051454 | ALYSSON DE OLIVEIRA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04418 | 02/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004418429417 | KARINNE FERREIRA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04419 | 02/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006172153404 | LEANDRO LUCENA ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04420 | 02/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006325376471 | GENILDO DA SILVA LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 02/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00048234419404 | MANOEL FAUSTO DE ALBUQUERQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04422 | 02/12/2016 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067585140487 | LIVIO SERGIO DELGADO CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 02/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005596051454 | ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 02/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071366253434 | GILMARIO CASADO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 02/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046778608404 | DAMASCO GOMES DE MEDEIROS FILHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 02/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003440876462 | SERVIO TULIO CAVALCANTI RAMALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 02/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00088604365400 | DEMETRIUS ANTONIO RODRIGUES DAS NEVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 02/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000121213471 | JOSE DE ANCHIETA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 02/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005775747445 | IVALDO DE CARVALHO JANUARIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 02/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002928944494 | ANDRE ARAGAO BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 02/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003393672452 | RUBERLINS ARAUJO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 02/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072778440410 | AILTON DOS SANTOS LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 02/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004418429417 | KARINNE FERREIRA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 04450 | 02/12/2016 | 236.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO DE VIATURA, PLACA N.QFS/4969/SPIN 1.8 DESTA SESDS/IPC. | 00856646000256 | TAMBAI-BR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 05/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075310872434 | ALMIR RODRIGUES DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 05/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00033810117404 | VANDERLEY MARCOS DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 05/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00087365405449 | MARINEZIO DA SILVA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 05/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00048702080400 | JOSE WELLINGTON M DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 05/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00043399541449 | LIEQUIM FELIX GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 05/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003770809424 | ELIAS AUGUSTO VICENTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 05/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00037445391487 | DANIEL DUARTE BELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 05/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00054953170415 | MARIO DIAS CHAVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 05/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075361744468 | WELLINGTON LOPES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 05/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00057116989404 | EDVANDO BATISTA DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 05/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00051888165472 | ALCIDES DE BARROS CAVALCANTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 05/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079780938400 | MARCOS ROBERTO GOMES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 05/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067582354400 | PETRONIO FRANCELINO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 05/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064504514400 | SIDNEY CAMPOS DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 05/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00085471399404 | KALINA LIGIA PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04501 | 05/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00078840848487 | JOSE PEREIRA DA COSTA NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 05/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00097848298434 | LUZIANIA FRAGOSO DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04543 | 05/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00085471399404 | KALINA LIGIA PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04544 | 12/12/2016 | 48131.90 | 48131.90 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente restituicao de saldo do convenio/n.756027/11/conta n.12178-9. | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 13/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069013390463 | JOAO BATISTA ALEXANDRE NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 13/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00032758448491 | JOSE ALEXANDRE DA ROCHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 13/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00048533653468 | CLECIO FELIX DE FARIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075384116404 | JOSE AELSON SOARES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006909935446 | ALEX DE ANDRADE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00021572372400 | LUIZ GOMES DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003621124446 | ARNALDO GOMES BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00037794965420 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04631 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00050436449404 | JOSE SILVA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04632 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002721444441 | IVSON FERREIRA DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04633 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000813628466 | IVAN NUNES DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008065806406 | KARLA HELENA FELIX DE SOUSA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 13/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 13/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008968643407 | ALLAN JANDIE PAIVA DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 13/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004089616433 | TCHARLES ALBERT BEZERRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04639 | 13/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003212199458 | RILDSON ALEX SANTOS DA MATA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00078992354487 | MARIA DAS DORES J DA COSTA MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00042160588415 | PAULO WANDERLEY DE BARROS LEITE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005601173451 | PEDRO CHAVES CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006281718461 | RUBICLECIA DO NASCIMENTO LACERDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000939541408 | NIEDJA MARIA TIBURCIO DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005338456451 | JEFFERSON PE DA CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04667 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006692484448 | GENALDO GOMES DE SOUSA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04668 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001275060471 | EDGLEY NOGUEIRA DOS SANTOS RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006426170402 | ISNALDO FLORENCIO ARAUJO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007334967410 | KAROL WOJTILA PINHEIRO XAVIER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002826048473 | ALEXANDRO DA SILVA CABRAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075366649404 | RENATO DA C PEREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04673 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001036226409 | IGOR FERREIRA SIMOES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067482767487 | EDNALDO BEZERRA FARIAS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 13/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00049876350463 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENCO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00072712597400 | IVONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04698 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 13/12/2016 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00084709863415 | ADIELSON PEREIRA DE ARAUJO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 13/12/2016 | 1029.00 | 1029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000804226407 | ONIERBTH ELIAS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 13/12/2016 | 1029.00 | 1029.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04706 | 13/12/2016 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075434695453 | LUIS CARLOS PANTALEAO DE SENA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04707 | 13/12/2016 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00070881065404 | MONTGOMERY SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04710 | 13/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004979588484 | HEVERTON HUMBERTO C DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04716 | 13/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003862749401 | JOAO BATISTA MOTA DO REI JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04731 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005930702403 | BRENO SERAFIM HENRIQUES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04732 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00052693260434 | ROBERVALDO ALEXANDRE SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04733 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004164299479 | INGRIND ISABELLE QUEIROZ DE LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006479628454 | EZEQUIEL DE LIMA BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005850767401 | RUMENING SANTOS DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005335141425 | ELTON GOMES DE MEDEIROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04737 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00094909288449 | SEVERINO ARTUR GONCALVES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04738 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004493631473 | DEMETRIUS DE AGUIAR SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04739 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004957632413 | JOSELMA OLIVEIRA DA SILVA SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04740 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00089287762449 | JOSILENE LIMA DE ASSIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04741 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004288691494 | OSEIAS GALDINO DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04744 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00047798467491 | HIDELFRAN ANTAO DE MEDEIROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04765 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00058296301415 | INACIO ESTEVAO DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04766 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007480426445 | LUCIANO PEQUENO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04767 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00010016857844 | MARINEZIO BELMIRO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00082647917434 | EVERALDO MELO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04769 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00061651095434 | JOSE CUNHA DANTAS SOBRINHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04770 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003058049447 | JOSE BARBOSA JUNIOR |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04772 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005034278456 | LUIZ GUSTAVO PORTELA NASCIMENTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04774 | 14/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00043796451420 | BALBINO NETO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 14/12/2016 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002529522430 | ERIKA ALINE MORAIS CARDOSO AZEVEDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 14/12/2016 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002281135470 | HILMARIO XAVIER SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 14/12/2016 | 735.00 | 735.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005455019465 | IZABELLE GARIBALDI LIMA ALEXANDRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 14/12/2016 | 882.00 | 882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064524698434 | JOAO DA MATA MEDEIROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004586520400 | GUILHERME JARDIM DOS ANJOS FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007791681439 | ESDRYS HUANN FEODRIPPE SIMOES PEREIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00097912077472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004370840430 | JARBAS FABIANO SOUZA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007639919452 | ALDAIR JERONIMO DE MENDONCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008742488419 | JEFFERSON GALDINO DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00085359858400 | JOSE DE ARIMATEA D DE CASTRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069045992434 | AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064511006415 | MOISES BARAUNA DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003971898424 | VANDERLEI AMARO DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 14/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005342846471 | LAELSON BARBOSA DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 16/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006143864462 | JULIO ANDERSON ALVES DA SILVA FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001235260437 | DANIEL PEREIRA LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003916680480 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004209546437 | LEONARDO GOMES DUARTE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006437801492 | LANDOALDO FIGUEREDO DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006515692498 | LEANDRO DA SILVA ALVES |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006987698481 | WALLACE AMARAL ALVES LEITE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075231689491 | LUCIANO BEZERRA DA COSTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008477209421 | MAURICELIO BARBOSA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04976 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006703498440 | JORDAO BARBOSA ARAUJO LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075231735434 | EVERALDO BARBOSA LUIZ |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04986 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00052886972487 | PEDRO SOARES DE LIMA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00078870070468 | LUIZ FERNANDO BONIFACIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005804076400 | WOLLACE HEITOR ANDRADE MENEZES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003146475464 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00068689543449 | RICARDO FLORENTINO RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002517237476 | WANDOCRECIO AMERICO DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00050439855420 | ERASMO ALVES DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005315961419 | JOADERCY DOS SANTOS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00043777848468 | RENATO RODRIGUES DE FREITAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00071458883434 | SEVERINO ANTONIO DE LIRA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075279215449 | ERIVELTO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067677584420 | JOSE VALTER DA SILVA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00080649220463 | JERONIMO NESTOR VITAL DE ANDRADE |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 16/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001227242409 | DAVID HERIKSON FAGUNDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004863807422 | SEVERINO CARLOS HENRIQUE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05037 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002548159442 | DERIVALDO ANDRADE MENESES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05038 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005794295473 | WEVERSON ROCHA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079867685415 | GEORGE FREDERICO BEUTTENMULLER |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00043776515449 | FERNANDO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008443422467 | WENDELL RODRIGUES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00067521681487 | JOSE G. DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00056881690444 | JOAO CORREIA DE MELO FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05044 | 16/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005198425451 | JORGE DE LIMA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05045 | 22/12/2016 | 43100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO CONFORME CONTRATON.45/2016, DE 18 FECHADURAS BIOMETRICAS E 08 FRAGMENTADORAS/COM RECURSO DO CONV 793123/13,CONTA N.12730-2, AG 1618-7,BB. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05046 | 22/12/2016 | 253000.00 | 106675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO CONFORME CONTRATON.44/2016, DE 30 CAMERA FILMA/DORA DIGITAL, 15 CAMERA FOTOG/DIGITAL, 15 CAMERA FOTOGRAFICAPROFISSIONAL, 40 FONE DE OUVI/DO PADRAO PROFISSIONAL E 15///LENTE DE ENCAIXE P CAMERA FOTOGRAFICA C RECURSO DO CONV 7931 | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05047 | 22/12/2016 | 114000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO CONFORME CONTRATON.43/2016, DE 06 EQUIPAMENTO /ODONTOLOGICO COMPLETO COM RAIOX, CADEIRA ODONTOLOGICA REFLE/TOR, UNIDADE AUXILIAR E MOCHO/ODONTOTOLOGICO, COM RECURSO DOCONV 793109/13, CONTA 12736-1/AG 1618-7 BB. | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004257891440 | CRISTIANO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004437945450 | FABIANO VIEIRA BRASIL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001395285470 | ANTONIO JOSE DE MEIRELES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05051 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004910952446 | JOSEPH ALVES DE LUCENA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004973558419 | WENDELL MARTINS MARINHO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00076062414491 | JOAO BATISTA FERNANDES JUNIOR E OUTROS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005014176488 | ALAN RODRIGO RAMALHO CUNHA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05113 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00010141718498 | WESLLEY HARIELLY CARNEIRO DOS SANTOS |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05116 | 23/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00001068182440 | SUELDO DE AMORIM PORTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008667694479 | JOSE CARLOS DE ASSIS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00009304963451 | SAMUEL MENDES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05122 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00066146798487 | PEDRO RICARDO CRUZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05123 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003857856408 | VALDIRA GONCALVES PE PONTES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05124 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079724434400 | CLAUDIO EVERSON DE LIMA GOMES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05125 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00046830723434 | VALTERLINS DUTRA DE SOUZA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05126 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069201676468 | SENILDO AMARANTE VASCONCELOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05127 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008162060405 | BRUNA SUELLY DANTAS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05128 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05129 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00073920916468 | MARIA ESTELA GALDINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05130 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005039463464 | PAULO RENATO BARBOSA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05132 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05134 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007691924402 | ALLYSONN DAVED OLIVEIRA SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05135 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079776345468 | LAELSON B DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05136 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00056951418420 | IVAN GABRIEL DO NASCIMENTO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05137 | 23/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00087303841415 | JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05138 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00039633055415 | JOSE CLEDIMAR FERREIRA DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05139 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00037983857420 | HUMBERTO CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05140 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00007311945437 | RODRIGO GUSTAVO DE LIMA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05141 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00010411325493 | IGOR BARBOSA DA PENHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05142 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006342058466 | MARCIO SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05143 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00009974190401 | LAELTON MAX CORDEIRO DE ANDRADE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05144 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005191093410 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05145 | 23/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008302164488 | EDGAR ROSA DA SILVA JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05146 | 23/12/2016 | 1822273.02 | 1822273.02 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05147 | 26/12/2016 | 1204992.29 | 1204992.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO MILITAR E BOLSA DEAVALIACAO DESEMPENHO DOCENTEDA SECRETARIA DA SEGURANCA EDA E DEFESA SOCIAL. 2a.PARCELA-13o.SALARIO/2016 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05153 | 26/12/2016 | 28452.64 | 28452.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIAS PARA ESTA SECRE/TARIA DURANTE O MES DE DEZEM/BRO/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05157 | 26/12/2016 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL CONFORMEDEMONSTRATIVOS DA FOLHA E EX-TRATO BANCARIO NO MES DE DEZEMBRO 2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05159 | 26/12/2016 | 1424.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURA CONVEN/CIONAL DO DIARIO OFICIAL DO /ESTADO E A UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05160 | 26/12/2016 | 976.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURA CONVEN/CIONAL DO DIARIO OFICIAL DO /ESTADO E A UNIAO PARA ESTA SE/CRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 05163 | 26/12/2016 | 273.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA SESDS//PLACA QFY-0339. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05164 | 26/12/2016 | 228.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REVISAO EM VIATURA DESTA SESDS//PLACA QFY-0339. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05166 | 26/12/2016 | 34002.21 | 34002.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE AO 13 SALA- RIO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05169 | 26/12/2016 | 1784754.90 | 1784754.90 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05170 | 27/12/2016 | 133265.84 | 133265.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05171 | 27/12/2016 | 641.52 | 641.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA DA SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05172 | 27/12/2016 | 1095245.71 | 1095245.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05173 | 27/12/2016 | 33774.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05174 | 27/12/2016 | 432332.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE NOVEMBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05175 | 27/12/2016 | 402434.58 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DO 13 SALARIO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05176 | 27/12/2016 | 430092.17 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE DEZEMBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05177 | 28/12/2016 | 147.00 | 147.00 | Referente regularizacao conta/bilde pagamento de diaria do /Enem 2015, que foram canceladas pelo sistema em Dezembro/2015, porem efetuadas em janeiro/2016. | 00004896402499 | LOREDANA RAQUEL DE ARAUJO LEAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05178 | 28/12/2016 | 147.00 | 147.00 | Referente regularizacao conta/bil d pagamento de diaria do /Enem 2015, que foram canceladas pelo sistema em Dezembro/2015, porem efetuadas em janeiro/2016. | 00004782327480 | WEDSON FIRMINO DE MESQUITA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05179 | 28/12/2016 | 294.00 | 294.00 | Referente regularizacao conta/bil d pagamento de diaria do /Enem 2015, que foram canceladas pelo sistema em Dezembro/2015, porem efetuadas em janeiro/2016. | 00003572416493 | MARIO ADRIANO DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05180 | 28/12/2016 | 294.00 | 294.00 | Referente regularizacao conta/bil d pagamento de diaria do /Enem 2015, que foram canceladas pelo sistema em Dezembro/2015, porem efetuadas em janeiro/2016. | 00007588482427 | ANDREY JONAS ANDREZA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05181 | 28/12/2016 | 147.00 | 147.00 | Referente regularizacao conta/bil d pagamento de diaria do /Enem 2015, que foram canceladas pelo sistema em Dezembro/2015, porem efetuadas em janeiro/2016. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05182 | 29/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004372768486 | RAMON ALVES RIBEIRO FERNANDES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05183 | 29/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003090791447 | HANDERSON SOUZA DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05184 | 29/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075231689491 | LUCIANO BEZERRA DA COSTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05185 | 29/12/2016 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05186 | 29/12/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079006477400 | GIVANALDO JOSE DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05187 | 29/12/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005021302450 | HELDE LOPES DA COSTA E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05188 | 29/12/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00008090037402 | GILVETE SOARES DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05189 | 29/12/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00075231735434 | EVERALDO BARBOSA LUIZ |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05190 | 29/12/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005850138455 | LINDINALDO FELIPE DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05191 | 29/12/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005723352458 | ANDERSON ALEXANDRE FRANCISCO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 29/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064524698434 | JOAO DA MATA MEDEIROS NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 29/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003135394484 | JOSE WELLINGTON SOARES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05194 | 29/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002281135470 | HILMARIO XAVIER SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 29/12/2016 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00005455019465 | IZABELLE GARIBALDI LIMA ALEXANDRINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 29/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00055912915468 | WILSON OLIVEIRA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 29/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006185003406 | CLAUDEVAN PINTO BRAGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 29/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 29/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003324775418 | ANTONIO FLAUSO AMADOR HENRIQUE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 29/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00079895972415 | AIZO JUNE VIANA BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 29/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 29/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003147962407 | ANTONIO MARCOS RUFINO DE SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05203 | 29/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00006467442407 | LUCIANO LAET CAVALCANTI JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 29/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA E OUTROS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 29/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004027084403 | JAILSON SANTOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05206 | 30/12/2016 | 294.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004261940477 | ANA PAULA DA SILVA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05207 | 30/12/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00003090816458 | IANALDO SOUZA SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05208 | 30/12/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00004620389471 | THALES EMANUEL ALVES TRUTA |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05213 | 30/12/2016 | 147.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2016,COM RECURSODO CONV. 801822/2014/INEP/MEC. | 00002066322407 | ALIRIO PAZ DO NASCIMENTO JUNIOR |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05214 | 30/12/2016 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aopagamento de diaria a servico do exame enem/2016,com recursodo conv.801822/2014/INEP/MEC. | 00047433604472 | JESUALDO URTIGA BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05215 | 30/12/2016 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aopagamento de diaria a servico do exame enem/2016,com recursodo conv.801822/2014/INEP/MEC. | 00007090443485 | MARCOS VIRGINIO SOUTO |
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| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 30/12/2016 | 147.00 | 147.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aopagamento de diaria a servico do exame enem/2016,com recursodo conv.801822/2014/INEP/MEC. | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05219 | 30/12/2016 | 147.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aopagamento de diaria a servico do exame enem/2016,com recursodo conv.801822/2014/INEP/MEC. | 00058441697434 | JOSE PAULO DE FREITAS MARTINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | PARAIBA MAIS SEGURA | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05220 | 30/12/2016 | 147.00 | 0.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aopagamento de diaria a servico do exame enem/2016,com recursodo conv.801822/2014/INEP/MEC. | 00067463282449 | MANOEL MESSIAS DE SALES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 31/12/2016 | 14680552.50 | 14680552.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA E DA DEFESA SOCI | Segurança Pública | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 31/12/2016 | 1207361.07 | 1207361.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO DA SEC.DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DEDEZEMBRO/2016. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
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Última atualização: 10/06/2024