| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00001 | 29/01/2016 | 880.00 | 880.00 | Referente a despesa com a prestacao de servico a esta Autar-quia, relativo ao mes de janeiro/2016, conforme Convenio 007/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00002 | 29/01/2016 | 176.00 | 176.00 | Referente a despesa com a Con-tribuicao Patronal(INSS),rela-tivo ao mes de janeiro/2015 .Conforme Convenio 007/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Inexigível | 00003 | 29/01/2016 | 7600.00 | 7600.00 | Referente a despesa com o Bo-nus Desempenho da Diretoria,relativo ao mes de janeiro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00004 | 29/01/2016 | 1009.65 | 1009.65 | Referente a despesa com a Obrigacao Patronal(INSS), do BonusDesempenho da Diretoria, rela-tivo ao mes de janeiro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00005 | 29/01/2016 | 202600.90 | 202600.90 | Referente a despesa com a folha de pagamento dos servidores desta Autarquia, relativoao mes de janeiro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00006 | 29/01/2016 | 18804.41 | 18804.41 | Referente a despesa com a obrigacao Patronal(INSS),da folhade pagamento dos servidoresdesta Autarquia,relativo aomes de janeiro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00007 | 29/01/2016 | 12293.13 | 12293.13 | Referente a despesa com a contribuicao previdenciaria(PBPREV),da folha de pagamento dosservidores desta Autarquia, relativo ao mes de janeiro/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00008 | 29/01/2016 | 23104.80 | 23104.80 | Referente a despesa com a folha de pagamento da Diretoria,relativo ao mes de janeiro docorrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00009 | 29/01/2016 | 3340.25 | 3340.25 | Referente a despesa com a Contribuicao Previdenciaria Patronal(INSS), da folha de pagamento da Diretoria, relativo aomes de janeiro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00010 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de novembro/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00011 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB do mes de dezembro/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00012 | 03/02/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- do 13 salario dos servidores do IMEQ/PB. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00013 | 03/02/2016 | 3321.34 | 3321.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do PASEP do mes de dezembro/2015. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 11/02/2016 | 57500.00 | 57500.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ticket alimentacao eletronico, do mes de Agosto/2015. | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00015 | 11/02/2016 | 118.80 | 118.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinado aoprestador de servicos do con- venio entre IMEQ/PB e a Sec daadministracao Penitenciaria doEstado no mes de Janeiro/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00016 | 11/02/2016 | 1188.00 | 1188.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao em JPessoa, no mes de Janeiro/16. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00017 | 11/02/2016 | 169.99 | 169.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados aos servidores deste orgao pa-ra a cidade de Cebedelo no mesde Janeiro/2016. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 11/02/2016 | 1234.47 | 1234.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abastecera frota de veiculo do IMEQ/PB no mes de novembro/2015. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 11/02/2016 | 1213.14 | 1213.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para abastecer a frota de veiculo do IMEQ/PB no mes de outubro/2015. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 11/02/2016 | 6278.86 | 6278.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para frota de veiculos do IMEQ/PB, no mes denovembro/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 11/02/2016 | 2024.57 | 2024.57 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimeno de combustivel para abatecer afrota de veiculos da Agencia Regional em C Grande no mes deoutubro/2015. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00022 | 19/02/2016 | 150.68 | 150.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados especializados na area de informatica, transmissao dedados de internet no mes de outubro/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00023 | 22/02/2016 | 4900.00 | 4900.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do PASEP do mes de janeiro/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00024 | 22/02/2016 | 118.80 | 118.80 | Referente a despesa com aquisicao de 44(Quarenta e Quatro)Vales Transportes destinado aoprestador de servicos do Convenio entre esta Autaquia e a Secretaria de Administracao Penitenciaria do Estado, relativoao mes de fevereiro/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00025 | 22/02/2016 | 950.40 | 950.40 | Referente a despesa com aquisicao de 352(Trezentos e Cinquenta e Dois)Vales transportesdestinados aos servidores desta Autarquia, relativo ao mesde fevereiro/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00026 | 22/02/2016 | 169.99 | 169.99 | Referente a despesa com aquisicao de 62,96(Sessenta e Dois eNoventa e Seis)Vales transpor-tes destinados aos servidoresdesta Autarquia para a Cidadede Cabedelo, relativo ao mesde fevereiro/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 23/02/2016 | 570.28 | 570.28 | Referente a despesa com a emissao de passagens aereas paraesta Autarquia, conforme fatu-ra 4027565. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 23/02/2016 | 1260.96 | 1260.96 | Referente a despesa com a emissao de passagem aereas para esta Autarquia, conforme fatura4027563. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00029 | 24/02/2016 | 199179.75 | 199179.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de fevereiro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00030 | 24/02/2016 | 18616.83 | 18616.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Fevereiro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00031 | 24/02/2016 | 12049.15 | 12049.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB do mes de Fevereiro/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00032 | 24/02/2016 | 7600.00 | 7600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de Bonusde Desempenho da Diretoria do mes de Fevereiro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00033 | 24/02/2016 | 1009.65 | 1009.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de Bonus de Desempenho no mes de fevereiro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00034 | 24/02/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ no mes de fevereiro/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00035 | 24/02/2016 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal do Convenio entre aSec da Adm Penitenciaria e o IMEQ/PB, no mes de Fev/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00036 | 24/02/2016 | 209.00 | 209.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da taxa para a renovacao do Certificado do Cronotacografo, do veic Fiat Ducato de placa OGF 0416. | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00037 | 26/02/2016 | 25236.80 | 25236.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de fevereiro/16. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00038 | 26/02/2016 | 3804.17 | 3804.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria custeada pelo go-verno do Estado no mes de fev-reiro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00039 | 29/02/2016 | 760.50 | 760.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com o presidente do IPEM/PE. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00040 | 29/02/2016 | 531.00 | 531.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para conduzir o Diretor Superinten-dente para reuniao no IPEM/PE. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00041 | 01/03/2016 | 187735.16 | 187735.16 | A despesa empenhada refere-se a provisao do decimo terceiro dos servidores do IMEQ/PB, no mes de janeiro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00042 | 01/03/2016 | 17429.68 | 17429.68 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do 13 sala-rio dos servidores do IMEQ/PB do mes de janeiro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00043 | 01/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario de Bonus de desempenho do mes de janeiro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00044 | 01/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS da folha debonus de desempenho do mes de janeiro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00045 | 01/03/2016 | 1369.82 | 1369.82 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de janeiro/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00046 | 01/03/2016 | 3188.35 | 3188.35 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de janeiro/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00047 | 01/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario da folha da diretoria custeada pelo governo do Estado no mes dejaneiro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00048 | 01/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do 13 sala-rio da folha da diretoria cus-teada pelo governo de Estado no mes de janeiro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00049 | 01/03/2016 | 110.00 | 110.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de suprimento de fundos para custear despesas com combustivel. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00050 | 02/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de multa de tran-sito, pelo servidor transitar em velocidade superior a maxi-ma permitida para o local, veiculo Lancer de placa QFD 5447. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00051 | 02/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias, para fiscalizacao em barreiras ele-tronica, conforme ordem de servico 15/2016. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00053 | 03/03/2016 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias, para fiscalizacao em barreiras ele-tronica conforme ordem de ser-vico 015/2016. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00055 | 03/03/2016 | 85.13 | 85.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de multa de tran-sito, pelo servidor transitar em velocidade superior a maxi-ma permitida para o local, veiculo Lancer de placa QFD 5447. | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Inexigível | 00056 | 03/03/2016 | 1277.91 | 1277.91 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de telefonia fixa do mesde dezembro/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00057 | 03/03/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode copiadoras no mes de setem-bro/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00058 | 03/03/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode copiadoras do mes de outu- bro/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00059 | 03/03/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de copiadoras no mes de novembro/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00060 | 03/03/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de copiadoras no mes de dezembro/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00061 | 03/03/2016 | 12262.50 | 12262.50 | A despesa empenhada refere-se a provisao da PBPREV da folha de 13 salario dos servidores do IMEQ/PB, no mes de janeiro de 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 09/03/2016 | 1549.93 | 1549.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de novembro/2015. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 09/03/2016 | 1329.02 | 1329.02 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de telefonia fixa no mesde fevereiro/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 09/03/2016 | 3224.45 | 3224.45 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de telefonia movel no mes de outubro/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 09/03/2016 | 3433.04 | 3433.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de novembro/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 09/03/2016 | 3344.05 | 3344.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de telefonia movel no mes de Dezembro/2015. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 09/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel do mes de fevereiro/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 09/03/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel onde funciona a agencia regional do IMEQ/PB, no mes de novembro/2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00069 | 09/03/2016 | 871.94 | 871.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do imposto Pre- dial e Territorial Urbano IPTUda Agencia Regional em CampinaGrande, cota unica do exerci- cio de 2016. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00070 | 09/03/2016 | 2930.28 | 2930.28 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com Taxa de Cole-ta de Residuos TCR da sede do IMEQ/PB, cota unica do exerci-cio de 2016. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00071 | 09/03/2016 | 128.00 | 128.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 32 garrafoes de 20(vinte) litros de agua mineral destinado ao consumo dos funcionariosdeste orgao no mes de setembrode 2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00072 | 09/03/2016 | 172.00 | 172.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 43 garrafoes de 20 litros de agua mineral destinados ao consumo dos funcionarios desteorgao no mes de outubro/2015. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Inexigível | 00073 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com postagem no periodo de 02 a 30/09/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Inexigível | 00074 | 10/03/2016 | 14186.86 | 14186.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de postagem no periodo de 01 a 29/10/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Inexigível | 00075 | 10/03/2016 | 2201.35 | 2201.35 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de postagem no periodo de 05 a 27/11/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Inexigível | 00076 | 10/03/2016 | 1958.25 | 1958.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de postagem no periodo de 02 a 29/12/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Inexigível | 00077 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de Malote no periodo de 01 a 29/09/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Inexigível | 00078 | 10/03/2016 | 1822.00 | 1822.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de Malote no periodo de 06 a 30/10/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Inexigível | 00079 | 10/03/2016 | 1544.78 | 1544.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com Malote no periodo de04 a 26/11/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Inexigível | 00080 | 10/03/2016 | 1588.62 | 1588.62 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de Malote no periodo de 01 a 30/12/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00081 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para resolver assuntos administrativos no IPEM-PE. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00082 | 10/03/2016 | 318.60 | 318.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para confuzir o coord Administrati-vo, ao IPEM/PE, pra resolver assuntos administrativos. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 10/03/2016 | 1681.98 | 1681.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de Malote no periodo de 04 a 28/01/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 10/03/2016 | 980.87 | 980.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de postagem no periodo de 06 a 28/01/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00085 | 10/03/2016 | 212.00 | 212.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 53 garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados aoconsumo dos funcionarios. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00086 | 10/03/2016 | 140.00 | 140.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de 35 garrafoes de 20 litros de agua mineral destinado ao consumo dos funcionarios. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00088 | 10/03/2016 | 3217.61 | 3217.61 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel do mes de fevereiro/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abateci- mento da frota de veiculos deste orgao no mes de Dezembro/16 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00091 | 10/03/2016 | 380.70 | 380.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para resolver assuntos administra- tivos no IPEM-PE. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 10/03/2016 | 3533.44 | 3533.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos do IMEQ-PB no mes de Dezembro/2015. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 10/03/2016 | 1129.43 | 1129.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para abatecer afrota de veiculos do IMEQ/PB no mes de Dezembro/2015. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 10/03/2016 | 1369.23 | 1369.23 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para abatecer afrota de veiculos da Agencia Regional em CGrande no mes de novembro/2015. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 10/03/2016 | 1012.97 | 1012.97 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para abastecer a frota de veiculos da AgenciaRegional em C Grande no mes deDezembro/2015. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00096 | 10/03/2016 | 89.49 | 89.49 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica da Agencia Regional no mes de outubro/2015. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00097 | 10/03/2016 | 86.33 | 86.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica da Agencia Regional no mes de Novembro/15 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00098 | 10/03/2016 | 92.29 | 92.29 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de consumo de energia eletrica da Agencia Regional no mes de Dezembro/2015 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00099 | 10/03/2016 | 86.24 | 86.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de consumo de energia eletrica da Agencia Regional no mes de Fevereiro de 2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00100 | 10/03/2016 | 5827.13 | 5827.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica da sede do IMEQ no mes de outubro/2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00101 | 10/03/2016 | 5803.08 | 5803.08 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de consumo de energia eletrica da sede do IMEQ/PB, no mes de Dezembro de2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00102 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de consumo de energia eletrica da sede do IMEQ/PB, no mes de Fevereiro de 2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00103 | 10/03/2016 | 5082.67 | 5082.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de consumo de energia eletrica da sede do IMEQ/PB, no mes de Janeiro de 2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00104 | 10/03/2016 | 76.34 | 76.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de consumo de energia eletrica da Agencia Regional em C Grande no mes deJaneiro/2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00106 | 10/03/2016 | 6164.54 | 6164.54 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica da sede do IMEQ/PB, no mes de novembro de2015. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00107 | 11/03/2016 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoao funcionario, do abastecimento do veiculo Kangoo IVS de placa 3581. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 11/03/2016 | 1008.09 | 1008.09 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel para abasteci- mento da frota de veiculo da sede, no mes de Fevereiro/2016 | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 11/03/2016 | 757.60 | 757.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abasteci-mento da frota de veiculos da sede, no mes de Janeiro/2016. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 11/03/2016 | 2043.45 | 2043.45 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abasteci-mento da frota de veiculos da Agencia Regional em C Grande no mes de Janeiro/2016. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10 | SEQUESTRO | Dispensa | 00111 | 15/03/2016 | 1566.70 | 1566.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de Malote no periodo de 01 a 29/09/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00112 | 15/03/2016 | 1453.53 | 1453.53 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com postagem no periodo de 02 a 30/09/2015. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00114 | 16/03/2016 | 3000.00 | 3000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das Contribuicoesdo Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP do mes de Fevereiro/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00115 | 17/03/2016 | 4370.69 | 4370.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica da sede do IMEQ/PB, no mes de Fevereiro de 2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00116 | 17/03/2016 | 496.97 | 496.97 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na Agencia Regional em Campina Grande, no mes de outubro/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00117 | 17/03/2016 | 256.10 | 256.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede em Joao Pessoa, no mes de outubro de 2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00118 | 17/03/2016 | 256.10 | 256.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto do IMEQ/PB, no mes de novembro/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00119 | 17/03/2016 | 513.56 | 513.56 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na Agencia Regional em Campina Grande, no mes de novembro/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00120 | 17/03/2016 | 2481.98 | 2481.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto no IMEQ/PB, no mes de dezembro/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Inexigível | 00121 | 17/03/2016 | 115.43 | 115.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto da Agencia Regional em Campina Grande no mes de dezembro/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00122 | 17/03/2016 | 481.65 | 481.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao setorialno INMETRO Rio Comprido. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00123 | 17/03/2016 | 281.32 | 281.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na Agencia Regional em Campina Grande no mes de janeiro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00124 | 17/03/2016 | 704.94 | 704.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede do IMEQ no mes de janeiro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00125 | 17/03/2016 | 584.74 | 584.74 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto da Agencia Regional em Campina Grande no mes de Fevereiro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00126 | 17/03/2016 | 1895.03 | 1895.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede do IMEQ no mes de fevereiro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 17/03/2016 | 16450.00 | 16450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 09(nove) veiculos utilitarios, tipo furgao, para este orgao no mes de outubro/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 17/03/2016 | 16450.00 | 16450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 09veiculos utilitarios, tipo furgao para este orgao no mes de setembro/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | PECUNIA | Inexigível | 00129 | 17/03/2016 | 30121.40 | 30121.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS das fo- lhas de pagamento dos proc. 1802/2015,4038/2010,1803/2015 1804/2015 do mes de novembro de 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00130 | 17/03/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de Bomba submersa, para atender as necessidades do IMEQ/PB. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 17/03/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel onde funciona a AgenciaRegional em Campina Grande no mes de Dezembro/2015. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00132 | 17/03/2016 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em barreira eletronica. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 17/03/2016 | 1120.39 | 1120.39 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinados ao servidores do IMEQ/PB, parao mes de marco/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 17/03/2016 | 118.80 | 118.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes destinado ao prestador de servico do convenio entre o IMEQ/PB e a Sec da Administracao Penitenciariado Estado no mes de Marco de 2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00135 | 17/03/2016 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com os servicos prestados de coleta de lixo especial no mes de setembro/15 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00136 | 17/03/2016 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de coleta de lixo espe- cial do mes de outubro/2015. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00137 | 17/03/2016 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com coleta de lixo espe-cial do mes de Novembro/15. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00138 | 17/03/2016 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de Dezembro/15. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00143 | 23/03/2016 | 23104.80 | 23104.80 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario da folha da diretoria custeada pelo governo do Estado no mes deJaneiro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00144 | 23/03/2016 | 3340.25 | 3340.25 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do 13 sala-rio da folha da diretoria cus-teada pelo governo do Estado no mes de Janeiro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 28/03/2016 | 6287.86 | 6287.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao realizados na sede do IMEQ/PB no mes de setembro/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00153 | 29/03/2016 | 30905.71 | 30905.71 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS das fo- lhas de pagamento dos proces- sos, 1853, 1855, 1854 de 2015 e 4038/2010 do mes de Dez/2015 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00154 | 29/03/2016 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais destinados a es-te orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00156 | 30/03/2016 | 199715.73 | 199715.73 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de Marco/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00157 | 30/03/2016 | 18463.47 | 18463.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Marco/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00158 | 30/03/2016 | 12049.15 | 12049.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de Marco/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00159 | 30/03/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio entre o IMEQ e a Sec da Adm Penitenciaria no mes de Marco/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00160 | 30/03/2016 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal do Convenio entre aSec da Adm Penitenciaria e o IMEQ/PB no mes de Marco/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00161 | 30/03/2016 | 23104.80 | 23104.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de Marco/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00162 | 30/03/2016 | 3340.24 | 3340.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria custeada pelo go-verno do Estado no mes de Mar-co/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00168 | 31/03/2016 | 1188.00 | 1188.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes dos servido-res do IMEQ/PB, no mes de Abr de 2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00169 | 01/04/2016 | 31428.10 | 31428.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS das fol- has do 13 salario dos proces- sos 129, 130, 131/2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00170 | 01/04/2016 | 132.00 | 132.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para o servidor da Sec da Adm Penitencia- ria do convenio com o IMEQ/PB no mes de abril/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00171 | 01/04/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abateci- mento dos veiculos da frota doIMEQ/PB, no mes de Jan/2016. | 08848483000199 | COM DE COMB E LUB VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00172 | 01/04/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abastecera frota de veiculos deste or- gao no mes de fevereiro/2016. | 08848483000199 | COM DE COMB E LUB VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00173 | 01/04/2016 | 477.14 | 477.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do licenciamentoanual relativo ao exercicio de2016, dos veiculos Renault Kangoo de placa MNA 6711,IVS 3581 e Gol de placa MND 1492. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 04/04/2016 | 6287.86 | 6287.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de portaria e recepcao realizados na sede do IMEQ/PB no mes de outubro/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 04/04/2016 | 5008.50 | 5008.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de conservacao, higieni-zacao e Limpeza, na sede do IMEQ/PB, no mes de Set/2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 04/04/2016 | 5008.50 | 5008.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de conservacao, higieni-zacao e Limpeza, na sede do IMEQ/PB, no mes de out/2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00177 | 04/04/2016 | 102.96 | 102.96 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados do via sistema BB PAG doIMEQ/PB, lancamentos processa-dos no mes de setembro/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00178 | 04/04/2016 | 101.92 | 101.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados via sistema BB PAG do IMEQ, lancamentos processados no mes de outubro/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00179 | 04/04/2016 | 168.90 | 168.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados via sistema OBN do IMEQ lancamentos processados no mesde outubro/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00180 | 04/04/2016 | 76.95 | 76.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN do IMEQlancamentos processados do mesde novembro/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00181 | 04/04/2016 | 100.65 | 100.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados via sistema OBN do IMEQ lancamentos processados do mesde Dezembro/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00182 | 05/04/2016 | 2639.00 | 2639.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo de placa GOL MND 1492. | 17501761000120 | POLIANA VIEIRA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00183 | 05/04/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refers-se ao pagamento com execucao dos servicos no veiculo de GOL de placa MND 1492. | 17501761000120 | POLIANA VIEIRA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00184 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 22/2016. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00185 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 22/2016. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00186 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 24/2016. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00187 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 24/2016. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00188 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 23/2016. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00189 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 23/2016. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00190 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 25/2016. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00191 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 25/2016. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00192 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 39/2016. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00193 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 39/2016. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00194 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 26/2016. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00195 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 26/2016. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00196 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 38/2016. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00197 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 38/2016. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00198 | 05/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 49/2016. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00199 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 049/2016. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00200 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 048/2016. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00201 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 048/2016. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00202 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 047/2016. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00203 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 047/2016. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00204 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 044/2016. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00205 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 044/2016. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00206 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 045/2016. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00207 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 045/2016. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00208 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 043/2016. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00209 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 043/2016. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00210 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 046/2016. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00211 | 06/04/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos Metrologicos, conforme ordem de servico 046/2016. | 00046759760425 | FERNANDO DE MELO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00212 | 06/04/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos eventu-ais, deste orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00214 | 07/04/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de Combustivel, para abateci- mento dos veiculos da frota doIMEQ/PB, no mes de Jan/2016. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 07/04/2016 | 3810.80 | 3810.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abastecera frota de veiculos deste or- gao no mes de fevereiro/2016. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00217 | 07/04/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 083/2016. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00218 | 07/04/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 083/2016. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00219 | 07/04/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 084/2016. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00220 | 07/04/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 084/2016. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00221 | 07/04/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 082/2016. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00222 | 07/04/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 082/2016. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00223 | 07/04/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 081/2016. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00224 | 07/04/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 081/2016. | 00046759760425 | FERNANDO DE MELO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00225 | 07/04/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 079/2016. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00226 | 07/04/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 079/2016. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00227 | 07/04/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 080/2016. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00228 | 07/04/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de servico 080/2016. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00229 | 07/04/2016 | 230.00 | 230.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com Combustivel, no periodo de08 a 14/04/2016. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00230 | 07/04/2016 | 163.00 | 163.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com Combustivel no periodo de 08 a 14/04/2016. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00231 | 07/04/2016 | 107.00 | 107.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com Combustivel no periodo de 08 a 14/04/2016. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00232 | 07/04/2016 | 75.00 | 75.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com Combustivel no periodo de 08 a 14/04/2016. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 08/04/2016 | 2338.88 | 2338.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de Combustivel, para abasteci-mento dos veiculos da frota doIMEQ/PB, no mes de Jan/2016. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 11/04/2016 | 2650.00 | 2650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de 02(dois) veiculos, para atender as necessidades deste orgao, no mes de setembro/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 11/04/2016 | 2650.00 | 2650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de 02(dois) veiculos para atender as nece-ssidades deste orgao, no mes de outubro/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 11/04/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode uma Central Telefonica no mes de setembro/2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 11/04/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de locacao e manutencao de uma Central Telefonica, no mes de outubro/2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 11/04/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de locacao e manutencao de uma Central Telefonica, no mes de novembro/2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 11/04/2016 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nas unidades de JPessoa e Cam-pina Grande no mes de Agosto de 2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 11/04/2016 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo na unidades de JPessoa e Cam- pina Grande no mes de setembrode 2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 11/04/2016 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitotamento eletro-nico patrimonial preventivo nas unidade de JPessoa e Cam- pina Grande no mes de outubro de 2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 11/04/2016 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nas unidades de JPessoa e Cam-pina Grande no mes de novembrode 2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00244 | 13/04/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento de fundos para custear despe- sas com prontos pagamentos. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00245 | 13/04/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bomba dagua submersa destinada a sede do IMEQ/PB. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00247 | 13/04/2016 | 1360.00 | 1360.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bomba dagua submersa destinada a sede do IMEQ/PB. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 14/04/2016 | 1945.16 | 1945.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abastecera frota de veiculos da AgenciaRegional em Campina Grande no mes de fevereiro/2016. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00249 | 14/04/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 090/2016. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00250 | 14/04/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em Balancas indus-triais, conforme ordem de ser-vico 090/2016. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00251 | 14/04/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 091/2016. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00252 | 14/04/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 091/2016. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00253 | 14/04/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 092/2016. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00254 | 14/04/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 092/2016. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00255 | 14/04/2016 | 537.83 | 537.83 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com combustivel, no periodo de22 a 28/04/2016. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00256 | 14/04/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos no pe- riodo de 22 a 28/04/2016. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00257 | 14/04/2016 | 3000.00 | 3000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das Contruicoes do Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP, no mes de marco/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00258 | 14/04/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com publicacao do extra-to inserto no Diario Oficial do Estado dos dias 18 e 26 de setembro/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 15/04/2016 | 5008.50 | 5008.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza, na sede do IMEQno mes de novembro/2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 15/04/2016 | 5008.50 | 5008.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza, na sede do IMEQno mes de dezembro/2015. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00261 | 19/04/2016 | 491.05 | 491.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos, para compra de materiais destinadosa este orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Inexigível | 00262 | 19/04/2016 | 239.00 | 239.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamento, para compra de materiais destinadospara este orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 19/04/2016 | 1452.87 | 1452.87 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestadosde telefonia movel no mesde marco/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 19/04/2016 | 984.10 | 984.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com telefonia fixa no mes de marco/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00265 | 19/04/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com locacao e manutencaode foto copiadoras, para aten-der as necessidades deste or- gao no mes de Janeiro/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 19/04/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com locacao e manutencaode foto copiadoras, para aten-der as necessidades deste or- gao no mes de marco/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 20/04/2016 | 16450.00 | 16450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de 07(sete) veiculos utilitarios, tipo furgao para fiscalizacao no mes de novembro/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 20/04/2016 | 16450.00 | 16450.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de 07(sete) veiculos utilitarios, tipo furgao para fiscalizacao no mes de Dezembro/2015. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 20/04/2016 | 6287.86 | 6287.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao realizados na sede do IMEQ/PB no mes de novembro/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 25/04/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com locacao e manutencaode foto copiadoras, para aten-der as necessidades deste or- gao no mes de fevereiro/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 27/04/2016 | 1158.70 | 1158.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de oleo diesel, para abasteci-mento da frota de veiculos da sede do IMEQ/PB. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00272 | 29/04/2016 | 202256.06 | 202256.06 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal dos servidores do IMEQ/PBno mes de abril/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00273 | 29/04/2016 | 18558.36 | 18558.36 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de abril/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00274 | 29/04/2016 | 12049.15 | 12049.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de abril/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00275 | 29/04/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio firmado entrea Sec da Adm Penitenciaria do Estado no mes de abril/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00276 | 29/04/2016 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do convenio firmado entre o IMEQ/PB e a Sec da Adm Penitenciaria do Estado no mes de Abr | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00277 | 29/04/2016 | 24597.20 | 24597.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de abril/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00278 | 29/04/2016 | 3664.99 | 3664.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria custeada pelo go-verno do Estado no mes de Mar-co de 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 29/04/2016 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do IMEQ/PB, para o mesde maio/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 29/04/2016 | 132.00 | 132.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do convenio firmado entre a Sec da Adm Penitenciariae o IMEQ/PB, para o mes de maio/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 02/05/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de combustivel, para abatecimentodos veiculos da forta do IMEQ PB, no mes de marco/2016. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 02/05/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de combustivel, para abastecimen-to da frota de veiculos do IMEQ/PB no periodo de 01 a 08 de abril/2016. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00288 | 03/05/2016 | 127.00 | 127.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoda despesa refalizada com a troca de oleo do veic. Lancer de placa QFD 5447, pertencentea este orgao. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00289 | 03/05/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even- tuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 04/05/2016 | 1312.11 | 1312.11 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emissao de passagem aerea, conforme fatu-ra 2208458. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 05/05/2016 | 3270.90 | 3270.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abasteci-mento da frota de veiculos do IMEQ/PB, no mes de abril/2016. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00292 | 11/05/2016 | 669.75 | 669.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para resolver assuntos administrativos. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00293 | 11/05/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even- tuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00294 | 12/05/2016 | 3000.00 | 3000.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da contribuicao do Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP do mes de abril. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00295 | 13/05/2016 | 400.00 | 400.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com renovacao do contrato de assinatura do jor-nal a Uniao, no periodo de va-lidade 30/01/2016 a 30/01/2017 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00296 | 16/05/2016 | 140.00 | 140.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento de fundos, para custear despe-sas com materiais destinados ao orgao. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00297 | 23/05/2016 | 575.00 | 575.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentodos recursos utilizados para aretirada e instalacao da bombasubmersa do IMEQ/PB. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00298 | 23/05/2016 | 60.00 | 60.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do ressarcimento ao Agente Tecnico Metrologico,pelo mesmo ter feito um deposito errado na conta do IMEQ/PB. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 23/05/2016 | 2800.02 | 2800.02 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel no periodo de 02 a 16 de maio de 2016. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00301 | 25/05/2016 | 5145.33 | 5145.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica, na sede do IMEQ/PB, no mes de Marco de2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00302 | 25/05/2016 | 3703.43 | 3703.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na sede doIMEQ/PB, no mes de abril/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00303 | 25/05/2016 | 98.48 | 98.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica, para agencia Regional de Campina Grandeno mes de marco/2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00304 | 25/05/2016 | 89.31 | 89.31 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica, para agencia Regional de Campina Grandeno mes de abril/2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00305 | 30/05/2016 | 201426.99 | 201426.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal dos servidores do IMEQ/PBno mes de maio/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00306 | 30/05/2016 | 18950.21 | 18950.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de maio/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00307 | 30/05/2016 | 11750.21 | 11750.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de maio/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00308 | 30/05/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio firmado entreo IMEQ/PB e a Sec da Adm Peni-tenciaria do Estado no mes de maio/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00309 | 30/05/2016 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal do convenio firmadoentre o IMEQ/PB e a Sec da AdmPenitenciaria do Estado no mesde maio/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00310 | 30/05/2016 | 23104.80 | 23104.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de maio/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00311 | 30/05/2016 | 3340.24 | 3340.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria custeada pelo go-verno do Estado no mes de maiode 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00312 | 30/05/2016 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do IMEQ/PB, para o mesde junho/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00313 | 30/05/2016 | 132.00 | 132.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para o servidor do convenio firmado entre o IMEQ/PB e a Sec da Adm Peni-tenciaria para o mes de junho de 2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00314 | 08/06/2016 | 401.85 | 401.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao com o presidente do INMETRO. | 00009432248453 | GIUSEPPE TONI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00315 | 08/06/2016 | 481.65 | 481.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com o presidente do INMETRO. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00316 | 08/06/2016 | 74.54 | 74.54 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica da AgenciaRegional de Campina Grande no mes de maio/2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00317 | 08/06/2016 | 3262.75 | 3262.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica da sede doIMEQ/PB, no mes de maio/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 08/06/2016 | 2730.69 | 2730.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao na sede do IMEQ/PB, no mes de abril/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 08/06/2016 | 2730.69 | 2730.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao realizados no mes de janeiro de 2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 08/06/2016 | 1197.67 | 1197.67 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de Malote, no mes de marco/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 08/06/2016 | 3044.91 | 3044.91 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de postagem no periodo de 22 a 29/03/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 08/06/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel, onde funciona a Agen- cia Regional em C Grande no mes de Janeiro/2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 08/06/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com os servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza no mes de abril/2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 08/06/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de locacao e manutencao de uma central telefonica no mes de abril/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 08/06/2016 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de monitoramento eletronico patrimonial preventivo nas unidades de Joao Pessoa e e Campina Grande no mes de abril/2016. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 08/06/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza na sede do IMEQ no mes de marco/2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00327 | 08/06/2016 | 1760.00 | 1760.00 | A despesa empenhda refere-se ao pagamento com aquisicao de quatro(4)pneus, para o veiculoLancer Mitsubishi de placa QDF 5447. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 08/06/2016 | 211.47 | 211.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com malote na sede do IMEQ/PB, no mes de fevereiro de 2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 08/06/2016 | 2264.15 | 2264.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com postagem no periodo de 01 a 29/04/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 08/06/2016 | 1681.98 | 1681.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com malote no mes de abril/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00331 | 08/06/2016 | 1621.15 | 1621.15 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa, no mes de abril/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00332 | 08/06/2016 | 1359.88 | 1359.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de abril/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00333 | 08/06/2016 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta especial de lixo no mes de janeiro/2016. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 08/06/2016 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta especial de lixo no mes de abril/2016. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00335 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de abril/2016. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 08/06/2016 | 1714.41 | 1714.41 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da diferenca devida nos meses de Maio a Julho de 2015, relativa a repactua- cao do contrato dos servicos continuados de portaria e recepcao realizados na sede do IMEQ/PB. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00338 | 10/06/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario dos servidores do IMEQ/PB, no mes de maio/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00339 | 10/06/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do 13 sala-rio dos servidores do IMEQ/PB no mes de maio/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00340 | 10/06/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao da PBPREV da folha do 13 salario dos servidores do IMEQ/PB no mes de maio/2016 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 10/06/2016 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial previsto na sede e na Agencia Regional em Campina Grande, no mes de Janeiro/2016. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00350 | 14/06/2016 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das contribuicoesdo Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP do mes de maio/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 20/06/2016 | 1920.58 | 1920.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com seguro total para o veiculo Mitsubishi Lancer de placa QFD 5447. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00353 | 20/06/2016 | 2213.94 | 2213.94 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abateci- mento da frota de veiculos da Agencia Regional em Campina Grande no mes de marco/2016. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00354 | 20/06/2016 | 2138.31 | 2138.31 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abasteci-mento da frota de veiculos da Agencia Regional em Campina Grande no mes de abril/2016. | 02797218000144 | POSTO SIQUEIRA CAMPOS FECHINE & FECHINE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00355 | 21/06/2016 | 196562.33 | 196562.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal dos servidores do IMEQ/PBno mes de junho/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00356 | 21/06/2016 | 19154.93 | 19154.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de junho/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00357 | 21/06/2016 | 11696.79 | 11696.79 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fol-ha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de junho de2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00358 | 21/06/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio firmado entrea Sec da Adm Penitenciaria do Estado e o IMEQ/PB, no mes de junho/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00359 | 21/06/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do convenio firmado entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ/PB, no mes de junho/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00361 | 21/06/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio firmado entrea Sec da Adm Penitenciaria do Estado e o IMEQ/PB, no mes de junho/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00363 | 21/06/2016 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do convenio firmado entre a Sec da Adm Penitenciaria e o IMEQ/PB no mes de junho/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00364 | 27/06/2016 | 796.50 | 796.50 | Referente a despesa com diari-as as Cidades de Caapora,Campina Grande,Inga,Juazeirinho ePedras de Fogo, fazer verificacao em barreiras eletronicas. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 28/06/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de locacao e manutencao de uma Central Telefonica no mes de Dezembro/2015. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 28/06/2016 | 1705.84 | 1705.84 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de malote no mes de maiode 2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 28/06/2016 | 3561.20 | 3561.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com postagem no periodo de 02 a 31/05/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00368 | 28/06/2016 | 2640.00 | 2640.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de de pneus destinados a suprir as necessidades da frota de veiculos deste orgao. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 28/06/2016 | 2730.69 | 2730.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de portaria e rcepcao realizados na sede do IMEQ/PB no mes de fevereiro/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 28/06/2016 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com os servicos prestados de monitoramento eletronico patrimonial preventivona sede e na Agencia Regional em Campina Grande no mes de dezembro/2015. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 28/06/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode duas copiadoras na sede no mes de abril/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 28/06/2016 | 1365.76 | 1365.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de telefonia fixa no mesde Maio/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 28/06/2016 | 2321.20 | 2321.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de telefonia movel no mes de Maio/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 28/06/2016 | 5008.50 | 5008.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao, higieni-zacao e limpeza no mes de Janeiro/2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00375 | 28/06/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel onde funciona a agenciaRegional em Campina Grande nomes de fevereiro/2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00376 | 28/06/2016 | 1192.58 | 1192.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede do IMEQ/PB no mes de Maio/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00377 | 28/06/2016 | 443.39 | 443.39 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto da Agencia Regional em Campina Grande no mes de Maio/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00378 | 28/06/2016 | 105.25 | 105.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de licenciamento anual de veiculos do exercicio de 2016. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00379 | 28/06/2016 | 305.88 | 305.88 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even- tuais deste orgao. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00380 | 28/06/2016 | 100.00 | 100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even- tuais para este orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00381 | 28/06/2016 | 359.40 | 359.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even- tuais para este orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00382 | 28/06/2016 | 1474.80 | 1474.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o Caminhao Ford Cargo de placa BRZ 5370 do ano de2015. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00383 | 28/06/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de revisao preventivado veiculo Caminhao Ford Cargode placa BR 5370,do ano de 2016. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00384 | 28/06/2016 | 827.04 | 827.04 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com licenciamentoanual do exercicio de 2016 dosveiculos, L200 Triton de placaQFF 3418, Mitsubishi Lancer deplaca QFD 5447, Caminhao Ford Cargo de placa BRZ 5357 e Ducato Minibus de placa OCF 0416, pertencentes a este or- gao. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00386 | 28/06/2016 | 700.00 | 700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos de revisao preventivado veiculo Caminhao Ford Cargode placa BR 5370, do ano de 2015. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00387 | 30/06/2016 | 24397.20 | 24397.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de junho/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00388 | 30/06/2016 | 3340.24 | 3340.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria custeada pelo go verno do Estado no mes de junho/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00389 | 30/06/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 137/2016. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00390 | 30/06/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 136/2016. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00391 | 30/06/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 136/2016. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00392 | 30/06/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 137/2016. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00393 | 30/06/2016 | 90.70 | 90.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoao servidor pela compra de ma-teriais hidraulicos, danifica-dos pela limpeza do terreno doIMEQ/PB. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00394 | 04/07/2016 | 1320.00 | 1320.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os fun-cionarios deste orgao no mes de Julho/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00395 | 04/07/2016 | 132.00 | 132.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes, para o ser-vidor do Convenio firmado en- tre o IMEQ/PB e a Secretaria da Administracao Penitenciariano mes de julho/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00396 | 04/07/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do 13 salario dos servidores do IMEQ/PB, no mes de junho/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 05/07/2016 | 318.60 | 318.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para conduzir Diretor Superintendente ao IPEM-PE. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00402 | 05/07/2016 | 456.30 | 456.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao de inte-gracao INMETRO e Dirigentes Maximos da RBMLQ-I. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 05/07/2016 | 1427.13 | 1427.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos deste orgao, no mes de junho/2016. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 06/07/2016 | 324.00 | 324.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bateria automotiva de 60 amperes, destinada ao veiculo Corsa de placa MOB 5831. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00405 | 06/07/2016 | 2800.00 | 2800.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das contribuicoesdo Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP no mes de junho/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00406 | 06/07/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 147/2016. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00407 | 06/07/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 147/2016. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00408 | 06/07/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 146/2016. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00409 | 06/07/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 146/2016. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00410 | 07/07/2016 | 1560.30 | 1560.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de material de expediente e consumo, para atender as necessida-des deste orgao. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 07/07/2016 | 958.22 | 958.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis, para abastecimento da frota de veiculos deste orgao, no mes de maio/2016. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 07/07/2016 | 527.00 | 527.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis, para abastecimento da frota de veiculos deste orgao no mes de junho/2016. | 05323723000145 | POSTO DE COMBUST. JESUS DE NAZARE LTDA. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00413 | 07/07/2016 | 14.00 | 14.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoao servidor, recursos utiliza-dos para compra de 02 conecto-res marchos 04xM5, para o caminhao Ford Cargo de placa BRZ 5370. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00414 | 25/07/2016 | 655.20 | 655.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com juros e mul- tas, por dias de atrazo do pa-gamento do INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00415 | 25/07/2016 | 802.75 | 802.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao com Pre-sidente do INMETRO. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 26/07/2016 | 1537.20 | 1537.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de combustivel para abatecimento da frota de veiculos deste or-gao no periodo de 16 a 22 de junho/2016. | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA - ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00417 | 29/07/2016 | 189073.37 | 189073.37 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal dos servidores do IMEQ/PBno mes de Julho/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00418 | 29/07/2016 | 18328.32 | 18328.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de julho/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00419 | 29/07/2016 | 11750.21 | 11750.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV, da fo-lha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de julho/16 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00420 | 29/07/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio Entre a Sec de Estado da Administracao Pe-nitenciaria e o IMEQ/PB no mesde Julho/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00421 | 29/07/2016 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do Convenio firmado entre a Sec de Estado da AdministracaoPenitenciaria no mes de Julho de 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00422 | 29/07/2016 | 153.00 | 153.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 34 garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinado ao consumo deste orgao no mes de fevereiro/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00423 | 29/07/2016 | 225.00 | 225.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 50 garrafoes de 20 litros de agua mineral destinado ao con-sumo deste orgao no mes de Marco/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00424 | 29/07/2016 | 88.00 | 88.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 22 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinado ao consumo deste orgao no mes de Janeiro/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 29/07/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do Imovel onde funciona a Agencia Regional em C Grande no mes de Marco/2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 29/07/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do Imovel onde funciona a AgenciaRegional em C Grande no mes dejunho/2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 29/07/2016 | 6287.86 | 6287.86 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao realizados na sede, no mes de dezembro/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 29/07/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de uma Central Telefonica no mes de Janeiro/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 29/07/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de uma Central Tele- fonica no mes de Fevereiro de 2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00430 | 29/07/2016 | 25236.80 | 25236.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de Julho/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00431 | 29/07/2016 | 3804.17 | 3804.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria custeada pelo go-verno do Estado no mes de Julho/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 29/07/2016 | 6919.19 | 6919.19 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos do IMEQ/PB no mes de Julho/2016. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 01/08/2016 | 1802.90 | 1802.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de telefonia movel, no mes de Junho/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 01/08/2016 | 1230.54 | 1230.54 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de telefonia fixa no mesde Junho/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00435 | 01/08/2016 | 3061.61 | 3061.61 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de postagem no periodo de 03 a 30/06/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00436 | 01/08/2016 | 1822.59 | 1822.59 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de malote no mes de Junho/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 01/08/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de conservacao, higieni-zacao e limpeza no mes de fevereiro/2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 01/08/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao, higieni-zacao e limpeza, no mes de Maio/2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 01/08/2016 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta de Lixo Espe-cial, no mes de fevereiro/2016 | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 02/08/2016 | 409.00 | 409.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com revisao dos 50.000KM do veiculo MitsubishiLanser de placa QFD 5447. | 09579609000131 | AUTOMARCA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00442 | 02/08/2016 | 50.00 | 50.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados da revisao dos 50.000KM do veiculo Mitsubishi Lanser de placa QFD 5447. | 09579609000131 | AUTOMARCA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00443 | 02/08/2016 | 2700.00 | 2700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de revisao e conserto doMunck do Caminhao Ford Cargo de placa BRZ 5370. | 00060334126487 | GILVAN JOSE DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00444 | 02/08/2016 | 540.00 | 540.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS dos servicos prestados de revisao e conserto do Munck do Caminhao Ford Cargo de Placa BRZ 5370. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00445 | 02/08/2016 | 483.77 | 483.77 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do consumo de agua e esgoto da Agencia Regional em Campina Grande no mes de marco/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00446 | 02/08/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para manutencao correti-va do veiculo Kangoo de placa MNA 6711. | 17501761000120 | POLIANA VIEIRA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00447 | 02/08/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao dos servicos de manutencao corretiva do veiculo Kangoo de placa MNA 6711. | 17501761000120 | POLIANA VIEIRA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00453 | 02/08/2016 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em barreira eletronica, conforme ordem de servi-co 153/2016. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00454 | 03/08/2016 | 1123.85 | 1123.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com Mi- nistro do Desenvolvimento In- dustria e Comercio. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 03/08/2016 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nasede e na Regional no mes de fevereiro/2016. | 12351475000101 | COMBATE SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 03/08/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode copiadora, para atender a necessidade deste orgao no mesde maio/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00457 | 03/08/2016 | 1188.00 | 1188.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de de vales transporte para os servidores deste orgao no mes de agosto de 2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00458 | 03/08/2016 | 132.00 | 132.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para o servidor do convenio entre o IMEQ/ e a Sec da Adm Penitenciaria do Estado no mes de agosto/16. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00459 | 03/08/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em balancas indus-triais, conforme ordem de ser-vicos 174/2016. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00460 | 03/08/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para verificacao em balancas indus-triais, conforme ordem de ser vico 174/2016. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00461 | 03/08/2016 | 8.90 | 8.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados via sistema OBN, lanca- mentos processados no decorrerdo mes de Janeiro/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00462 | 03/08/2016 | 96.72 | 96.72 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados via sistema BB PAG, lan-camentos processados no decor-rer do periodo 21/01 a 20/02 de 2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00463 | 03/08/2016 | 52.75 | 52.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN, lanca-mentos processados no periodo de 21/01 a 20/02/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00464 | 03/08/2016 | 679.68 | 679.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede do IMEQ no mes de marco/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00465 | 03/08/2016 | 345.00 | 345.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados com publicacao do extra-to inserto no Diario Oficial do Estado nos dias 18 e 26 de setembro/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00466 | 08/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 176/2016 | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00467 | 08/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 176/2016 | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00468 | 08/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 177/2016 | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00469 | 08/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 177/2016 | 00046759760425 | FERNANDO DE MELO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00470 | 08/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 178/2016 | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00471 | 08/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 178/2016 | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00472 | 08/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 179/2016 | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00473 | 08/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 179/2016 | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00474 | 08/08/2016 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em Balancas Indus-triais, conforme ordem de ser-vico 180/2016 | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00475 | 08/08/2016 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhad refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em Balancas Indus triais, conforme ordem de ser vico 180/2016 | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00476 | 09/08/2016 | 3850.00 | 3850.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das contribuicoesdo Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP no mes de Julho/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00477 | 10/08/2016 | 905.00 | 905.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com recargas de 23(vintee tres) extintores instalados em varios ambientes da sede doIMEQ e na Agencia Regional no mes de Julho/2015. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00478 | 11/08/2016 | 1504.50 | 1504.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao periodica em bar- reiras eletronicas e posto de GNV, conf ordem de serv 181 | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00479 | 11/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 182/2016. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00480 | 11/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 182/2016. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00481 | 11/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 183/2016. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00482 | 11/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 183/2016. | 00000869837419 | LUCAS NICOLAU QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00483 | 11/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 185/2016. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00484 | 11/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 185/2016. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00485 | 11/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 186/2016. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00486 | 11/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conf ordem de ser-vico 186/2016. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00487 | 18/08/2016 | 503.75 | 503.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais destinados ao consumo deste orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00489 | 22/08/2016 | 214.11 | 214.11 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de multa do INSS da folha do mes de julho, por dias de atrazo. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00490 | 24/08/2016 | 75.00 | 75.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos eventuais. | 00020397348487 | LUCIMAR JERONIMO ANGELO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 00491 | 24/08/2016 | 1100.00 | 1100.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de ressarcimento ao servidor pelo pagamento a Emp Deysiane F dos Santos,pararetirada e transporte dos pe- sos do Caminhao Ford Cargo placa BRZ 5370. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00492 | 29/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de Cronotacografoconf ordem de servico 194/2016 | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00493 | 29/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de Cronotacografoconf ordem de servico 194/2016 | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00494 | 29/08/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de Cronotacografoconf ordem de servico 194/2016 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00495 | 29/08/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do Convenio Entre a Sec de Estado da Administracao Penitenciaria e o IMEQ/PB no mes de agosto/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00496 | 29/08/2016 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do Convenio firmado entre a Sec de Estado da AdministracaoPenitenc. no mes de agosto/16 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00497 | 29/08/2016 | 195143.52 | 195143.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal dos servidores do IMEQ/PBdo mes de agosto/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00498 | 29/08/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB no mes de agosto/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00499 | 29/08/2016 | 11750.21 | 11750.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB, no mes de Agosto de 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00502 | 30/08/2016 | 24597.20 | 24597.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de agosto/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00503 | 30/08/2016 | 3664.99 | 3664.99 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria custeada pelo Go-verno do Estado no mes de Agosto/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 01/09/2016 | 2730.69 | 2730.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao no mes de marco/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 01/09/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao no mes de agosto/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 01/09/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel onde funciona a AgenciaRegional em C Grande no mes deabril/2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 01/09/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel onde funciona a AgenciaRegional em C Grande no mes demaio/2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00513 | 01/09/2016 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de coleta de lixo espe- cial no mes de marco/2016. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00514 | 01/09/2016 | 308.16 | 308.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta de lixo espe-cial no mes de maio/2016. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 01/09/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de locacao e manutencao de uma central telefonica no mes de marco/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 01/09/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de locacao e manutencao de uma central telefonica no mes de maio/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 01/09/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de locacao e manutencao de uma central telefonica no mes de junho/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 01/09/2016 | 1446.92 | 1446.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Telefonia fixa no mesde julho/2016 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 01/09/2016 | 1801.84 | 1801.84 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Telefonia movel no mes de julho/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00520 | 01/09/2016 | 148.50 | 148.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 33 garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinado ao consumo dos func deste orgao. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00521 | 01/09/2016 | 166.50 | 166.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 37(trinta e sete)garrafoes de 20(vinte) litros de agua mine-ral destinado ao consumo dos funcionarios deste orgao no mes de maio/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00522 | 01/09/2016 | 153.00 | 153.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 34(trinta e guatro) garrafoes de 20(vinte) litros de agua mineral destinado ao consumo dos funcionarios deste orgao no mes de junho/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 05/09/2016 | 5803.12 | 5803.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de com-bustiveis para abastecimento da frota de veiculos deste or-gao no mes de agosto/2016. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 05/09/2016 | 1900.18 | 1900.18 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de malote, no mes de julho/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 05/09/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem no periodo de 01 a 29/07/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 05/09/2016 | 1013.29 | 1013.29 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de passagem aereas, conforme fatura 4031177. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 05/09/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conserva,higienizacaoe limpeza, no mes de junho/16 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 05/09/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza, no mes de julhode 2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00529 | 05/09/2016 | 3205.25 | 3205.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de energia eletrica na sede do IMEQ no mes de junho/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00530 | 05/09/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode duas foto copiadoras, para atender as necessidades deste orgao no mes de junho/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 05/09/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode duas foto copiadoras, para atender as necessidades deste no mes de julho/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00533 | 05/09/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao e manutencaode duas foto copiadoras, para atender as necessidades deste orgao no mes de junho/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00534 | 05/09/2016 | 74.77 | 74.77 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de energia eletrica, na Agencia Regional em C Grande no mes de Jun nho/2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00535 | 05/09/2016 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nas unidades de JPessoa e Cam-pina Grande no mes de Maio/16. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 05/09/2016 | 799.16 | 799.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nas unidades de JPessoa e Cam-pina Grande no mes de marco de2016. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00537 | 05/09/2016 | 1680.00 | 1680.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pneu roda de ferro aro 16 e uma(01) valvula, para o veicu-lo L 200 Triton de placa QFF 3418. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00538 | 05/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 206/2016. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00539 | 05/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 206/2016. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00540 | 05/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 205/2016. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00541 | 05/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 205/2016. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00543 | 05/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 204/2016. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00544 | 05/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 204/2016. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00545 | 05/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 203/2016. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00546 | 05/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 203/2016. | 00046759760425 | FERNANDO DE MELO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00547 | 06/09/2016 | 18620.46 | 18620.46 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal dos servidores do IMEQ/PB no mes de agosto/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 06/09/2016 | 2730.69 | 2730.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao no mes de maio/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00550 | 08/09/2016 | 1188.00 | 1188.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores no mes de setembro/16. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00551 | 08/09/2016 | 132.00 | 132.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para o servidor do convenio com a Sec da Administ Penitenciaria no mes de setembro/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00552 | 09/09/2016 | 120.30 | 120.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do consumo de agua e esgoto da Agencia Regional em Campina Grande no mes de abril/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00553 | 09/09/2016 | 120.30 | 120.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do consumo da agua e esgoto da Agencia Regional em Campina Grande no mes de junho/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00554 | 09/09/2016 | 120.30 | 120.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do consumo de agua e esgoto da Agencia Regional de Campina Grande no mes de julho/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 09/09/2016 | 5022.75 | 5022.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem no periodo de 01 a 29/07/2016, conforme fatura 30777. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00556 | 09/09/2016 | 94.64 | 94.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema BB PAG, lancamentos processados no perio-do de 21/05 a 20/06/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00557 | 09/09/2016 | 202.80 | 202.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados, via sistema BB PAG, lancamentos processados no perio do 21/11 a 31/12/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00558 | 09/09/2016 | 217.30 | 217.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados, via sistema OBN, lanca-mentos processados no periodo de 21/03 a 20/04/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 09/09/2016 | 124.60 | 124.60 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN, lanca-mentos processados no periodo de 21/02 a 20/03/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 09/09/2016 | 94.64 | 94.64 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema BB PAG, lancamentos processados no perio-do de 21/02 a 20/03/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00561 | 13/09/2016 | 220.00 | 220.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos even- tuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00562 | 13/09/2016 | 161.90 | 161.90 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos, para custear despesas com materiais destinados ao orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00563 | 14/09/2016 | 3081.98 | 3081.98 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de energia eletrica na sede do IMEQ no mes de julho/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00564 | 14/09/2016 | 76.22 | 76.22 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de energia eletrica na Agencia Regio-nal em Campina Grande no mes de Julho/2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00565 | 14/09/2016 | 3200.00 | 3200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da contribuicao do Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP no mes de agosto/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00566 | 22/09/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita a renovadora de pneus einstaladoras de GNV, conforme ordem de servico 211/2016. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00567 | 22/09/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita a renovadora de pneus einstaladoras de GNV, conforme ordem de servico 211/2016. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00569 | 22/09/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita a renovadora de pneus einstaladoras de GNV, conforme ordem de servico 211/2016. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00570 | 26/09/2016 | 880.00 | 880.00 | Referente a despesa com o pagamento da folha de pessoal doConvenio 007/2015.firmado entre esta Autarquia e a Secretaria de Administracao Penitenciaria, relativo ao mes de setembro do corrente. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00571 | 26/09/2016 | 176.00 | 176.00 | Referente a despesa com a Contribuicao Patronal (INSS) relativo ao Convenio celebrado entre esta Autarquia e A Secretaria de Administracao Penitenciario, relativo ao mes de setembro do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00572 | 26/09/2016 | 187763.10 | 187763.10 | Referente a despesa com o pagamento da folha de pessoal dosservidores desta Autarquia, relativo ao mes de setembro docorrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00573 | 26/09/2016 | 18538.35 | 18538.35 | Referente a despesa com a contribuicao patronal (INSS) dafolha de pagamento dos servidores desta Autarquia, relativoao mes de setembro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00574 | 26/09/2016 | 11750.21 | 11750.21 | Referente a despesa com a contribuicao patronal(PBPREV) dafolha de pagamento dos servidores desta Autarquia, relativoao mes de setembro/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00575 | 27/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 212/2016 | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00576 | 27/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 212/2016 | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00577 | 27/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 214/2016 | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00578 | 27/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 214/2016 | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00579 | 27/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 213/2016 | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00580 | 27/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 213/2016 | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00581 | 27/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 215/2016 | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00582 | 27/09/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 215/2016 | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00583 | 27/09/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para operacao especial dia das Cri-ancas, conforme ordem de ser- vico 219/2016. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00584 | 27/09/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para realizar operacao especial diadas criancas, conforme ordem de servico 219/2016. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00585 | 27/09/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para realizar operacao especial diadas criancas, conforme ordem de servico 219/2016. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00586 | 27/09/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para realizar operacao especial diadas criancas, conforme ordem de servicos 219/2016. | 00020312750463 | IREMAR VILLARIM M SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00587 | 27/09/2016 | 1056.00 | 1056.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de outubro/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00588 | 27/09/2016 | 132.00 | 132.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os prestadores de servicos do Conve- nio firmado entre o IMEQ e a Sec da Adm Penitenciaria do Estado no mes de outubro/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00589 | 28/09/2016 | 1155.00 | 1155.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas para o veiculo Corsa de placa MOB 5831. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00590 | 28/09/2016 | 325.00 | 325.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da execucao dos servicos no veiculo Corsa de placa MOB 5831. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00591 | 29/09/2016 | 23104.80 | 23104.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha da dire-toria custeada pelo governo doEstado no mes de setembro/2016 | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00592 | 29/09/2016 | 3340.25 | 3340.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha da diretoria custeada pelo Go-verno do Estado no mes de Setembro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 29/09/2016 | 3284.50 | 3284.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de com-bustivel, para abastecimento dos veiculos deste orgao no mes de setembro/2016. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 04/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com Malote no mes de agosto/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 04/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem no periodo de 02 a 31/08/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 04/10/2016 | 2730.69 | 2730.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao no mes de julho/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 04/10/2016 | 3058.85 | 3058.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao no mes de Agosto/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 04/10/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel, onde funciona a Agen- cia Regional em Campina Grande | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 04/10/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel, onde funciona a Agen- cia Regional em Campina Grandeno mes de Agosto/2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 04/10/2016 | 1480.17 | 1480.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de telefonia fixa no mesde Agosto/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 04/10/2016 | 1872.78 | 1872.78 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de Agosto/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 04/10/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao e manutencao de uma central telefonica no mes de julho/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 04/10/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao e manutencao de uma Central telefonica no mes de Agosto/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00605 | 04/10/2016 | 2996.58 | 2996.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do auxilio fune- ral do servidor Remo Correia Germoglio, conforme Certidao de Obito em anexo. | 00009986890411 | MARINA BEZERRA GERMOGLIO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 04/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com monitoramento eletronico patrimonial preventivo nasede e na Agencia Reional no mes de Junho/2016. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 04/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nasede e na Agencia Regional no mes de Julho/2016. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00608 | 04/10/2016 | 66.48 | 66.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na Agencia Regional no mes de Agosto/2016 | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00609 | 04/10/2016 | 2778.66 | 2778.66 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica eletrica da sede do IMEQ/PB, no mes de Agosto/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00611 | 04/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se a provisao do INSS do 13 sala-rio dos servidores do IMEQ/PB no mes de setembro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00615 | 05/10/2016 | 607.00 | 607.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacoes no diario oficial do Estado nos dias 24 de novembro e 08 e 15 de dezembro/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00616 | 05/10/2016 | 201.00 | 201.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicacoes no diario oficial do Estado no dia 12 de novembro/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00617 | 05/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de publicacaoes no diario oficial do Estado no dia 30 de outubro/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00618 | 05/10/2016 | 150.00 | 150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com publicaoes em diario oficial do Estado no dia 19 de agosto/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 05/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa, no mes de agosto/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00622 | 06/10/2016 | 14704.13 | 14704.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de novembro/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00623 | 06/10/2016 | 14023.32 | 14023.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de dezembro/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Inexigível | 00624 | 06/10/2016 | 14023.32 | 14023.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha de 13 salario dos servido-res do IMEQ/PB do ano de 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 10/10/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao, higieni-zacao e limpeza no mes de Agosto de 2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 10/10/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao, higieni-zacao e limpeza no mes de se- tembro/2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00628 | 10/10/2016 | 347.14 | 347.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de coleta especial de lixo no mes de junho/2016. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 10/10/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de locacao e manutencao de duas maquinas copia-doras, no mes de agosto/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00630 | 13/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de lampadas fluorecentes, para atender as necessidades des te orgao. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00631 | 13/10/2016 | 275.50 | 275.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com materiais destinados a es-te orgao. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00632 | 13/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos para custear despesas com prontos pagamentos eventu-ais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00633 | 13/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de um(01) galao de oleo lubrifi- cante de 20(vinte) litros, destinado ao caminhao Ford Cargo de placa BRZ 5370. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00634 | 13/10/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica de manu- tencao do sistema da folha do mes de setembro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00635 | 13/10/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e processamento de aplica-cao e sitio eletronicos em plataforma baixa no Data Center no mes de setembro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00636 | 14/10/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em produtos com aconformidade Avaliada, confor-me ordem de servico 234/2016. | 00017954193420 | JOSEFA DOS REIS OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00637 | 14/10/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Produtos com aconformidade Avaliada, confor-me ordem de servico 234/2016. | 00013299964453 | MARIA INES DANTAS MOREIRA SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00638 | 14/10/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para renovacao em registro de Empresa, conforme ordem de servico 232/2016. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00639 | 14/10/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para renovacao de Registro de Empresa, conforme ordem de servico 232/2016. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00641 | 14/10/2016 | 700.00 | 700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos, para custear despesas com prontos pagamentos eventu-ais. | 00042457696453 | CHARLES ANTONIO LEITE MOURA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00643 | 14/10/2016 | 160.00 | 160.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de publicacaoes em diario oficial do Estado nomes de novembro/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00644 | 14/10/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica de acessoao SIAF no mes de setembro de 2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00645 | 14/10/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hispedagem,manutencaoe processamento de aplicacao esitios eletronicos em plataforma baixa, Data Center, no mes de outubro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00646 | 17/10/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com servicos prestados de informatica de acessoao SIAF no mes de outubro/2015 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 18/10/2016 | 2513.06 | 2513.06 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem no periodo de 02 a 31/08/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 18/10/2016 | 2057.55 | 2057.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com Malote no mes de agosto/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00649 | 18/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconforme ordem de servico 235/2016. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00650 | 18/10/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconforme ordem de servico 235/2016. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00652 | 18/10/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconforme ordem de servico 235/2016. | 00017984661472 | EDUARDO JOSE GUIMARAES C. DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00653 | 18/10/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Cronotacografoconforme ordem de servico 235/2016. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00654 | 18/10/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao em Produto com a conformidade Avaliada. | 00020312750463 | IREMAR VILLARIM M SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00655 | 18/10/2016 | 442.50 | 442.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para fiscalizacao de produtos com aconformidade Avaliada conformeordem de servico 236/2016. | 00033781842487 | ROSINEIA BORGES DA ROCHA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 18/10/2016 | 1231.32 | 1231.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de telefonia movel no mes de setembro/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 18/10/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de copiadoras, para atender as necessidades deste orgao no mes de set/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00658 | 18/10/2016 | 3213.52 | 3213.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das contribuicoesdo Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP no mes de setembro/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00659 | 18/10/2016 | 1299.01 | 1299.01 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de setembro/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 18/10/2016 | 2730.69 | 2730.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao na sede do IMEQ/PB, no mes de Junho/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 18/10/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel, onde funciona a Agen- cia Regional em Campina Grandeno mes de setembro/2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00662 | 18/10/2016 | 347.14 | 347.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta especial de lixo no mes de Julho/2016. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00663 | 18/10/2016 | 347.14 | 347.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com Coleta Especial de Lixo, no mes de Agosto/2016. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00664 | 18/10/2016 | 347.14 | 347.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Coleta Especial de Lixo no mes de Setembro/2016. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 18/10/2016 | 960.00 | 960.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com confeccao de relato-rios de visitas, para o Nucleode verificacao da qualidade. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 18/10/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de locacao e manutencao de uma Central Telefonica no mes de setembro/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00667 | 18/10/2016 | 3316.76 | 3316.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de energia do mes de setembro/2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00668 | 21/10/2016 | 182303.17 | 182303.17 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do IMEQ/PB, no mes de outubro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00669 | 21/10/2016 | 17470.66 | 17470.66 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal do IMEQ/PB, no mes de outubro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00670 | 21/10/2016 | 11750.21 | 11750.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha de pessoal do IMEQ/PB, no mes de outubro/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00671 | 21/10/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal do convenio 007/2015, firmado entre o IMEQ/PB e a Sec da Adm Penitenciaria do Estadono mes de outubro/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00672 | 21/10/2016 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal do Convenio, firma-do entre o IMEQ/PB e a Sec da Adm Penitenciaria do Estado nomes de outubro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00673 | 21/10/2016 | 1460.00 | 1460.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de dedetizacao destinadoa sede do IMEQ/PB. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00674 | 21/10/2016 | 1056.00 | 1056.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de novembro/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00675 | 21/10/2016 | 132.00 | 132.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para o servidor do Convenio com a Sec da Adm Penitenciaria no mes de novembro/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00676 | 26/10/2016 | 336.05 | 336.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do licenciamento anual relativo ao exercicio de 2016. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 00677 | 27/10/2016 | 2996.58 | 2996.58 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do auxilio fune- ral da servidora Maria Romildade Lima e Lima, conforme docu-mentos em anexo. | 00043713742472 | VALERIA MARIA DE LIMA E LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 27/10/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos juros devido ao atraso no cumprimento do pagamento mensal do Contrato,nosmeses de maio e junho/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 27/10/2016 | 2571.55 | 2571.55 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de postagem do periodo de 02 a 26/09/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 27/10/2016 | 1887.30 | 1887.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de malote, no mes de setembro/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00681 | 27/10/2016 | 25236.80 | 25236.80 | Referente a despesa com a folha de pagamento da Diretoria,relativo ao mes de outubro docorrente. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00682 | 27/10/2016 | 3804.17 | 3804.17 | Referente a despesa com a contribuicao Previdenciaria(INSS)da Folha de pagamento da Diretoria, relativo ao mes de outubro do corrente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 31/10/2016 | 5108.29 | 5108.29 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com fornecimento de Com-bustivel para frota de veicu- los deste orgao no mes de outubro/2016. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00684 | 01/11/2016 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metroligicos, conforme ordem de servico 248/2016. | 00013941909487 | JOAO CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00685 | 01/11/2016 | 1504.50 | 1504.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao periodicas em Bar-reira Eletronica e Postos de GNV, conf ordem de servicos 247/2016. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00686 | 01/11/2016 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 249/2016. | 00009493620425 | FERNANDO ANDRADE CAVALCANTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00687 | 01/11/2016 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 249/2016. | 00007253052404 | RUBENS SANTIAGO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00688 | 01/11/2016 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 248/2016. | 00014113899487 | TARCISIO SILVA LIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00694 | 01/11/2016 | 66.43 | 66.43 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de agua e esgoto da sede do IMEQ/PB no mes de julho/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00695 | 01/11/2016 | 1348.68 | 1348.68 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de agua e esgoto na sededo IMEQ/PB no mes de junho de 2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00696 | 01/11/2016 | 412.08 | 412.08 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com agua e esgoto na se-de do IMEQ/PB, no mes de abrilde 2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00697 | 01/11/2016 | 1187.92 | 1187.92 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de agua e esgoto da sede do IMEQ/PB,no mesde setembro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00698 | 01/11/2016 | 227.32 | 227.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de agua e esgoto da Agencia Regional em Campina Grande no mes de setembro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00699 | 01/11/2016 | 1133.19 | 1133.19 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de agua e esgoto da sede do IMEQ/PB no mes de Agosto/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00700 | 03/11/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 246/2016. | 00013604333415 | RIVALDO JERONIMO DOS SANTOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00701 | 03/11/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 246/2016. | 00004909736476 | VALTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00702 | 03/11/2016 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 256/2016. | 00025105248449 | ADEMIR BRITO DUARTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00703 | 03/11/2016 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 256/2016. | 00008756937504 | LUIZ HENRIQUE VIANA BARRETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00704 | 03/11/2016 | 130.33 | 130.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto da agencia regional em Campina grande no mes de agosto/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00705 | 03/11/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 256/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 03/11/2016 | 136.75 | 136.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN do IMEQno periodo de 21/07 a 20/08/16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 03/11/2016 | 157.50 | 157.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 35(trinta e cinco) garrafoes de 20(vinte)litros de agua mi-neral, no mes de julho/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00708 | 03/11/2016 | 76.93 | 76.93 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de enrgia eletrica da agencia regional em Campina Grande no mes de setembro/2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00709 | 03/11/2016 | 84.47 | 84.47 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN do IMEQno periodo de 21/04 a 20/05/16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00711 | 04/11/2016 | 168.48 | 168.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema BB PAG do IMEQ/PB no periodo de 21/07 a 20/08/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00712 | 07/11/2016 | 95.05 | 95.05 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN do IMEQno periodo de 21/05 a 20/06 de2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00713 | 07/11/2016 | 106.30 | 106.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN do IMEQno periodo de 21/06 a 20/07 de2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 07/11/2016 | 89.44 | 89.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema BB PAG do IMEQ no periodo de 21/03 _a 20/04/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00715 | 07/11/2016 | 88.40 | 88.40 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema BB PAG do IMEQ no periodo de 21/06 a 20/07/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00716 | 07/11/2016 | 89.44 | 89.44 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema BB PAG do IMEQ no periodo de 21/04 a 20/05/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 07/11/2016 | 1950.00 | 1950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel da Agencia Regional on-de funciona a Agencia Regionaldo IMEQ. em C Grande no mes deoutubro/2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00718 | 08/11/2016 | 768.00 | 768.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento para os servicos prestados com assinatura de jornal para publicacao em dia-rio oficial do Estado. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00719 | 11/11/2016 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 259/2016. | 00033312591449 | VILMAR PESSOA DA COSTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00720 | 11/11/2016 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 259/2016. | 00029958970449 | ANTONIO CARLOS NEVES DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00721 | 11/11/2016 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 261/2016. | 00014425050444 | ODENILDO MACEDO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00722 | 14/11/2016 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 263/2016. | 00023677414415 | JOSE NOBALDO FALCAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00723 | 14/11/2016 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 263/2016. | 00003811239449 | CARLOS ALFREDO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00724 | 14/11/2016 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 261/2016. | 00000869836447 | HUMBERTO MARCEL QUEIROZ SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00725 | 14/11/2016 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 260/2016. | 00008921784420 | JOSE SERGIO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00726 | 14/11/2016 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 260/2016. | 00046759760425 | FERNANDO DE MELO SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00727 | 14/11/2016 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 262/2016. | 00011031042415 | REGINALDO ELY HIPACIO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00728 | 14/11/2016 | 973.50 | 973.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao em instrumentos metrologicos, conforme ordem de servico 262/2016. | 00001087854830 | IVANILDE MARIA DE ALMEIDA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 14/11/2016 | 3058.85 | 3058.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao na sede do IMEQ no mes de setembro/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 14/11/2016 | 3058.85 | 3058.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao na sede do IMEQ no mes de outubro/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00731 | 14/11/2016 | 660.00 | 660.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao de Editalde Notificacao de Autuacao. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00732 | 16/11/2016 | 316.80 | 316.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do ressarcimento para Empresa EMLUR, em virtudede bloqueio judicial efetuado pela Justica Federal. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 16/11/2016 | 1499.38 | 1499.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de passagem aerea, conforme fatu-ra 4031037. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00734 | 16/11/2016 | 155.00 | 155.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN do IMEQlancamentos processados no pe-riodo de 21/08 a 20/09/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00735 | 16/11/2016 | 87.36 | 87.36 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema BB PAG do IMEQ,lancamento processados noperiodo de 21/08 a 20/09/2016 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00736 | 16/11/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica de acessoao SIAF,no mes de Dezembro/15. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00737 | 16/11/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica de acessoao SIAF no mes de novembro/15. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00738 | 16/11/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica, com manutencao do sistema de folha no mes de Dezembro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 16/11/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica com manu-tencao do sistema de folha no mes de novembro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 16/11/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e processamento de aplica-cao e sitios eletronicos em plataforma baixa no Data Cen- ter, no mes de Novembro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 16/11/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e processamento de aplica-cao e sitios eletronicos em plataforma baixa, no Data Cen-ter, no mes de Dezembro/2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00742 | 16/11/2016 | 950.00 | 950.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bateria automotiva de 150 amperes, destinada ao veiculo FORD CARGO modelo 2629, pertencente a este orgao. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Inexigível | 00743 | 16/11/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com suprimento defundos, para custear despesas com prontos pagamentos even- tuais. | 00022008101487 | VALDEMIR SOARES DE MIRANDA SOBRINHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00744 | 18/11/2016 | 3700.00 | 3700.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das contribuicoesdo Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico PASEP, no mesde outubro/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00745 | 18/11/2016 | 1867.03 | 1867.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de outubro de 2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00746 | 18/11/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de multa por penalidade por infracao de transi-to, no veiculo Lancer de placaQFD 5447. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00748 | 18/11/2016 | 127.69 | 127.69 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de multa por penalidade por infracao de transi-to, no veiculo Lancer de placaQFD 5447. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 21/11/2016 | 1445.39 | 1445.39 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de outubro/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 21/11/2016 | 347.14 | 347.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta especial de lixo no mes de outubro/2016. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00751 | 21/11/2016 | 86.32 | 86.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema BB PAG do IMEQ, no periodo de 21/09 a 20/10/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00752 | 21/11/2016 | 134.10 | 134.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN do IMEQno periodo de 21/09 a 21/10 de2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 21/11/2016 | 144.00 | 144.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 32(trinta e dois) garrafoes de20(vinte)litros de agua mine- ral, no mes de agosto/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 21/11/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de locacao e manutencao de uma central telefonica no mes de outubro/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00755 | 21/11/2016 | 3620.50 | 3620.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na sede doIMEQ/PB no mes de outubro/2016 | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 22/11/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao, higieni-zacao e Limpeza no mes de outubro/2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 22/11/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de copiadoras no mes de outubro/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 22/11/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica, manuten-cao do sistema de folha no mesde janeiro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 22/11/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica de acessoao SIAF, no mes de Janeiro de 2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem,manutencaoe processamento de aplicacao esitios eletronicos em plataforma baixa, no Data Center, no mes de Janeiro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 22/11/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica de acessoao SIAF no mes de Fevereiro de2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 22/11/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica, manuten-cao do sistema de folha no mesde Fevereiro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e processamento de aplica-cao e sitios eletronico em plataforma baixa, no Data Center no mes de Fevereiro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 22/11/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica de acessoao SIAF no mes de Marco/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 22/11/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica, manuten-cao do sistema de folha no mesde Marco/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 22/11/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e processamento de aplica-cao de sitios eletronicos em plataforma baixa Data Center no mes de Marco/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00767 | 22/11/2016 | 135.59 | 135.59 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de agua e esgoto na Agencia em C Grande nomes de Outubro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00768 | 22/11/2016 | 1003.03 | 1003.03 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de agua e esgoto na sede do IMEQ/PB, no mes de outubro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00769 | 22/11/2016 | 1385.00 | 1385.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas, para manutencao do vei-culo Kangoo de placa MNA 6711. | 25136774000175 | ANDRE LUIZ DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00770 | 22/11/2016 | 650.00 | 650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da execucao dos servicos no veiculo Kangoo de placa MNA 6711. | 25136774000175 | ANDRE LUIZ DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00771 | 22/11/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com confeccao de adesi- vos destinados aos veiculos deste orgao. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00773 | 22/11/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confeccao de adesivos destinados aos veicu-los deste orgao. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 22/11/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com manutencao do siste-ma da folha no mes de outubro de 2015. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00775 | 23/11/2016 | 194871.91 | 194871.91 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de novembro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00776 | 23/11/2016 | 18918.13 | 18918.13 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de novembro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00777 | 23/11/2016 | 12284.52 | 12284.52 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de novembro/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00778 | 23/11/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do servidor do Convenio 007/2015, fir-mado entre o IMEQ/PB e a Sec da Adm Penitenciaria do Estadono mes de novembro/2016 | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00779 | 23/11/2016 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do servidor do Convenio 007/15firmado entre o IMEQ/PB e a Sec da Adm Penitenciaria do Estado no mes de novembro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00780 | 23/11/2016 | 924.00 | 924.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para os ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de Dezembro/2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00781 | 23/11/2016 | 132.00 | 132.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de vales transportes para o servidor do Convenio 007/2015, fir-mado entre a Sec da Adm Peni- tenciaria no mes de Dezembro de 2016. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00782 | 23/11/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para a servidora, realizar levanta-mento Patrimonial da Agencia Regional em C Grande. | 00016655346487 | MARISTELA RIBEIRO DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00783 | 23/11/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para a servidora realizar levanta- mento Patrimonial da Agencia Regional em Campina Grande. | 00005247150414 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUZA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00784 | 23/11/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para a servidora realizar levanta- mento Patrimonial da Agencia Regional em Campina Grande. | 00006235814429 | JULIANA NOBRE BRANDAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00785 | 23/11/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para o servidor conduzir as servidoras, para realizar levantamen-to Patrimonial na Agencia Re- gional em Campina Grande. | 00036481025400 | INACIO TAVARES DE MELO NETO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00786 | 23/11/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de acompanhamento ini- cial e Manutencao em Emp de Extintor de incendio, conformeordem de servico 269/2016. | 00055039880430 | JOSEANE DE FATIMA SOUSA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00787 | 23/11/2016 | 1150.50 | 1150.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de acompanhamento ini- cial e Manutencao em Emp de Extintor de incendio, conformeoredem de servico 269/2016. | 00007422098490 | ANDRE JOSE MACHADO DE ALBUQUERQUE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00788 | 23/11/2016 | 1444.95 | 1444.95 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reunicao no Fo- rum Nacional dos Dirigentes e reuniao plenaria da RBMLQ-I. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00790 | 24/11/2016 | 435.00 | 435.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com confeccao de adesivos destinados aos veicu-los deste orgao. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Inexigível | 00791 | 25/11/2016 | 1977.00 | 1977.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com malote no mes de outubro/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 25/11/2016 | 280.00 | 280.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com execucao de servicos no veiculo Corsa de placa MOB 5831 ano 2001. | 25136774000175 | ANDRE LUIZ DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 25/11/2016 | 350.00 | 350.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de pecas, para o veiculo Corsa deplaca MOB 5831 ano 2001. | 25136774000175 | ANDRE LUIZ DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00794 | 28/11/2016 | 380.70 | 380.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para IPEM/PE, para resolver assun- tos administrativos. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00795 | 28/11/2016 | 1257.00 | 1257.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de publicacao dos extra-tos insertos no diario oficialdo Estado nos dias 21 a 26 de janeiro de 2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00796 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com recarga de cartuchose toneres, para atender as ne-cessidades deste orgao. | 23193395000191 | TINFOR COMERCIO EQUIP DE INFOR EIRELI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00797 | 29/11/2016 | 24397.20 | 24397.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal da Diretoria custeada pe-lo governo do Estado no mes denovembro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00798 | 29/11/2016 | 3340.25 | 3340.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal da Diretoria custeada pelo governo do Estado no mes de novembro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00800 | 29/11/2016 | 3180.00 | 3180.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com recarga de cartuchos e toneres, para atender as necessidades deste orgao. | 23193395000191 | TINFOR COMERCIO EQUIP DE INFOR EIRELI |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 30/11/2016 | 6005.18 | 6005.18 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustiveis para frota de veiculos deste orgao no mes denovembro/2016. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00806 | 30/11/2016 | 964.00 | 964.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 04(quatro) pneus para o veicu-lo Renault Kangoo de placa IVS 3581. | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 02/12/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza no mes de novem-bro/2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 02/12/2016 | 2630.21 | 2630.21 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com postagem no periodo de 05 a 27/10/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 02/12/2016 | 1045.00 | 1045.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de locacao e manutencao de uma central telefonica no mes de novembro/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00810 | 02/12/2016 | 347.14 | 347.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com coleta de especial de lixo no mes de novembro/16. | 08806838000189 | AUTARQUIA ESPECIAL MUN DE LIMPEZA URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 02/12/2016 | 3058.85 | 3058.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao no mes de novembro/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 02/12/2016 | 2718.00 | 2718.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de conservacao,higienizacao e limpeza no mes de dezem-bro/2016. | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 02/12/2016 | 1149.50 | 1149.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de locacao e ma-nutencao de uma central telefonica no mes de dezembro/2016. | 97529391000178 | TECH4 TECNOL YURI KARSTEN B DE MEDEIROS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 02/12/2016 | 3058.85 | 3058.85 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de portaria e recepcao no mes de dezembro/2016. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 02/12/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de copiadoras no mes de dezembro/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00816 | 02/12/2016 | 120.30 | 120.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na Agencia Regional em Campina Grande no mes de novembro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00817 | 02/12/2016 | 310.00 | 310.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de uma bateria automotiva de 60 amperes, para o veiculo GOLde placa MND 1492. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00818 | 02/12/2016 | 2150.00 | 2150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao do imovel onde funciona a AgenciaRegional no mes de novembro de2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00819 | 02/12/2016 | 69.16 | 69.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de energia eletrica na Agencia Regional em Campina Grande no mes de novembro/2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00820 | 02/12/2016 | 3200.00 | 3200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da contribuicao do Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP no mes de novembro/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00821 | 02/12/2016 | 1380.00 | 1380.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de um(01) aparelho de condiciona-dor de ar 9000 BTUS, destinadoa sala da superintendencia deste orgao. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00822 | 02/12/2016 | 3498.20 | 3498.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica na sede doIMEQ/PB, no mes de novembro de2016. | 09095183000140 | ENERGISA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00823 | 02/12/2016 | 75.57 | 75.57 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de energia eletrica da AgenciaRegional em Campina Grande no mes de outubro/2016. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 02/12/2016 | 250.00 | 250.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao e ma-nutencao de copiadoras no mes de novembro/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00825 | 02/12/2016 | 1296.50 | 1296.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com consumo de agua e esgoto na sede no mes de novembro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 06/12/2016 | 135.00 | 135.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 30(trinta) garrafoes de 20(vinte) litros de agua mineral no mes de setembro/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 06/12/2016 | 90.00 | 90.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 20(vinte) garrafoes de 20(vin-te) litros de agua mineral, nomes de outubro/2016. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem,manutencaoe processamento de aplicacao esitio eletronicos em platafor-ma baixa no Data Center, no mes de outubro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 06/12/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - acesso ao SIAF, no mes de outubro de 2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 06/12/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - Manutencao do sistema da folha, no mes de outubro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00831 | 06/12/2016 | 201.00 | 201.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao do extra-to inserto no Diario Oficial do Estado no dia 02 de nov/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00832 | 06/12/2016 | 192.00 | 192.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao dos extrato inserto no Diario Oficial do Estado no dia 02 de marco de 2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 06/12/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 02(dois) veiculos para atenderas necessidades deste orgao nomes de novembro/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 06/12/2016 | 2650.00 | 2650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 02(dois) veiculos para atenderas necessidades deste orgao. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 06/12/2016 | 1325.00 | 1325.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 02(dois) veiculos para atenderas necessidades deste orgao no mes de dezembro/2015. | 08228146000109 | PARVI LOCADORA LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem,manutencaoe processamento de aplicacao esitio eletronicos em platafor-ma baixa no Data Center no mes de Junho/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00838 | 06/12/2016 | 4725.00 | 4725.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aqusicao de bobinas para os coletores de uso da area metrologica deste orgao. | 46120820000118 | REGISPEL IND. E COM. DE BOBINAS S/A |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 06/12/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - acesso ao SIAF no mes de Junho/2016 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 06/12/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - Manutencao do Sistema da folha no mesde Junho/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 06/12/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - acesso ao SIAF no mes de Maio/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem,manutencaoe processamento de aplicacao esitio eletronicos em platafor-ma Baixa no Data Center no mesde Maio/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 06/12/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - Manutencao do Sistema da Folha do mesde maio/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 06/12/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - acesso ao SIAF no mes de abril/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem,manutencaoe processamento de aplicacao esitio eletronicos em platafor-ma baixa no Data Center, no mes de abril/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 06/12/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - Manutencao do sistema de folha no mesde abril/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 06/12/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nas unidades de JPessoa e Cam-pina Grande no mes de setembrode 2016. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 06/12/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de monitoramento eletro-nico patrimonial preventivo nas unidades de JPessoa e Cam-pina Grande no mes de Agosto de 2016. | 12351475000101 | B3 SERVICOS DE SEG. ELETRONICA LTDA -EEP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem,manutencaoe processamento de aplicacao esitio eletronicos em platafor-ma baixa no Data Center,no mesde setembro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 06/12/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - Manutencao do sistema de folha no mesde setembro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 06/12/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - acesso ao SIAF, no mes de setembro de 2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 06/12/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - acesso ao SIAF no mes de agosto/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 06/12/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica - manutencao do sistema de folha no mesde agosto/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem,manutencaoe processamento de aplicacao esitio eletronicos em platafor-ma baixa no Data Center no mesde agosto/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 06/12/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem,manutencaoe processamento de aplicacao esitio eletronicos em platafor-ma baixa no Data Center no mesde Julho/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 06/12/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica - manutencao do sistema de folha no mesde Julho/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 06/12/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de Informatica - acesso ao SIAF no mes de Julho/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 06/12/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 07(sete ) veiculos utilitariostipo furgao para atender as nessecidades deste orgao no de Janeiro/2016. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00859 | 06/12/2016 | 201.00 | 201.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de publicacao do extratoinserto no Diario Oficial do Estado no dia 18 de marco/2016 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 06/12/2016 | 384.00 | 384.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de publicacao dos extra-tos insertos no Diario Oficialdo Estado no dia 16 de Jan/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 07/12/2016 | 159.48 | 159.48 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos juros devido ao atraso no cumprimento do pagamento mensal do contrato,nosmeses de maio e junho/2015. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00863 | 12/12/2016 | 619.50 | 619.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para verificacao periodica e even- tual em barreiras eletronicas. | 00044273606704 | RAIMUNDO EVANDRO PEREIRA DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00864 | 12/12/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para visita de avaliacao em posto de selagem, conf ordem de ser-vico 280/2016. | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 12/12/2016 | 1989.16 | 1989.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia movel no mes de novembro/2016. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00866 | 12/12/2016 | 5323.70 | 5323.70 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento das contribuicoesdo Programa de Formacao do Pa-trimonio Publico - PASEP, no mes de Dezembro/2016. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 12/12/2016 | 198.00 | 198.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com aquisicao de 44(quarenta e quatro) garra- foes de 20(vinte) litros de agua mineral no mes de nov/16. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00868 | 12/12/2016 | 256.00 | 256.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao dos extratos insertos no Diario Oficialdo Estado no dia 23 de Fev/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00869 | 12/12/2016 | 460.00 | 460.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacoes do extrato inserto no Diario Oficial do Estado no dia 11 de maio/16 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00870 | 12/12/2016 | 224.00 | 224.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao do extra-to inserto no Diario Oficial do Estado no dia 14 de Jun/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00871 | 12/12/2016 | 192.00 | 192.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao do extra-to inserto no Diario Oficial do Estado no dia 17 de Ago/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00872 | 12/12/2016 | 152.10 | 152.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diarias para participar de reuniao com Coordenador da Cored do IPEM/PE. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00873 | 12/12/2016 | 106.20 | 106.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para conduzir o Diretor Superinten-dente ate o IPEM/PE, para par-ticipar de reuniao. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00874 | 12/12/2016 | 192.00 | 192.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao do extra-to inserto no diario oficial do Estado no dia 14 de Set/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 00875 | 12/12/2016 | 399.00 | 399.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com publicacao dos extratos no Diario Oficial do Esta-do nos dias 18 e 29/12/2015. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00876 | 12/12/2016 | 139.75 | 139.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema OBN do IMEQno periodo de 21/10 a 21/11 de2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00877 | 12/12/2016 | 86.32 | 86.32 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados, via sistema BB PAG do IMEQ no periodo de 21/10 a 20/11/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 12/12/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com locacao de 07(sete)veiculos utilitarios,ti-po furgao para este orgao no mes de fevereiro/2016. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 12/12/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de 07(sete) veiculos utilitarios, tipo furgao para este orgao, no mes demarco/2016. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 12/12/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com locacao de 07(sete) veiculos utilitarios tipo fur-gao para este orgao no mes de abril/2016. | 03173828000130 | EMPRESA BRASILEIRA LOCACAO E TRANSP.LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 14/12/2016 | 2150.00 | 2150.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da locacao do imovel, onde funciona a Agencia Regional em C Grande no mes dedezembro/2016. | 00020614918472 | SELMA MARIA RODRIGUES |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 14/12/2016 | 715.79 | 715.79 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos juros relati-vo ao atraso das mensalidades nos meses de setembro,outubro e novembro/2015, por falta de recursos financeiros enviados pelo INMETRO. | 24217010000141 | TRESS TERCEIRIZACAO E LOC.MAO DE OBRA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 14/12/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento a certificacao Metrologica do Tacografo para o exercicio de 2016 do veiculo Ford Cargo de placa BRZ 5370. | 14004180000194 | TRANSGESP PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00886 | 14/12/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoda despesa com seguro obrigatorio do veiculo IVS 3581,cedidopelo INMETRO do Rio Grande do Sul. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00888 | 14/12/2016 | 109.96 | 109.96 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com ressarcimentoda despesa com seguro obrigatorio do veiculo IVS 3581,cedidopelo INMETRO do Rio Grande do Sul. | 00662270000915 | INMETRO DO RIO GRANDE DO SUL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 14/12/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica - acesso ao SIAF no mes de novembro/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00890 | 14/12/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica da manu- tencao do Sistema de Folha no mes de novembro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00891 | 14/12/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e processamento de aplica-cao e sitios eletronicos em plataforma baixa, no Data Cen-ter no mes de Novembro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00892 | 14/12/2016 | 2062.50 | 2062.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica - acesso ao SIAF no mes de Dezembro/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00893 | 14/12/2016 | 600.00 | 600.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de informatica, manuten-cao do sistema de folha no mesde dezembro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00894 | 14/12/2016 | 200.00 | 200.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados de hospedagem, manuten- cao e processamento de aplica-cao e sitios eletronicos em plataforma baixa, no Data Cen-ter no mes de Dezembro/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00895 | 14/12/2016 | 525.33 | 525.33 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do proporcional de ferias da estariaria, con- forme documentacao em anexo. | 00009700079490 | JORDNA MENEZES PARENTE |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00899 | 15/12/2016 | 718.25 | 718.25 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para participar de reuniao com Pro-curador Federal do INMETRO em Florianopolis. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 15/12/2016 | 1341.38 | 1341.38 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa no mes de novembro/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00907 | 15/12/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de 13 salario do servidor do Convenio firmado entre a Sec da Administracao Penitenciaria do Estadoe o IMEQ/PB, Dez/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00908 | 19/12/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para troca de veiculo na Agencia Regional em Campina Grande. | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUSA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 20/12/2016 | 1310.35 | 1310.35 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emissao de passagem aerea, conforme fatura 2600787. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 20/12/2016 | 2489.24 | 2489.24 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com emissao de passagem aerea, conforme fatu-ra 4032791. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00911 | 21/12/2016 | 650.00 | 650.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do ressarcimento ao servidor pelo conserto do ar condicionado da coordenado-ria financeira e sala do gerente da qualidade e recepcao. | 00093011539472 | ALEXIS DOS SANTOS COTTA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00919 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de infracao de transito cometido pelo aux.Teccondutor do veiculo Mitsubich L200 Trton de placa QFF 3418. | 09154915000126 | SEMOB SUP EXECUTIVA DE MOBIL. URBANA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00920 | 21/12/2016 | 106.20 | 106.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria no IPEMde Pernanbuco, para tratar de assuntos administrativos. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00921 | 21/12/2016 | 152.10 | 152.10 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para participar de reunicao no IPEMde Pernambuco, para tratar de assuntos administrativos. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00922 | 21/12/2016 | 106.20 | 106.20 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para o servidor conduzir servidores para participar de reuniao no IPEM/PE, para tratar de assun-tos administrativos. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00923 | 21/12/2016 | 265.50 | 265.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diarias para o servidor trazer o caminhao de placa BRZ 5370, que esta batido na cidade de Patos. | 00003702101403 | YURA TEOTONIO BEZERRA DE SOUSA LIMA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 21/12/2016 | 3647.65 | 3647.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com postagem no periodo de 03 a 28/11/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 21/12/2016 | 1975.27 | 1975.27 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com malote no mes de novembro/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00926 | 21/12/2016 | 924.00 | 924.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do vales transportes para os servidores no mes de janeiro/2017. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00927 | 21/12/2016 | 132.00 | 132.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos vales trans- portes destinado ao servidor do convenio firmado entre IMEQe a Sec da Adm Penitenciaria eo Estado no mes de Janeiro/17. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 22/12/2016 | 4720.16 | 4720.16 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com fornecimento de combustivel, para abasteci-mento dos veiculos deste orgaono mes de Dezembro de 2016 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 28/12/2016 | 1443.80 | 1443.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com telefonia fixa, no mes de dezembro/2016. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00934 | 28/12/2016 | 143.65 | 143.65 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para tratar de assuntos administra-tivos no IPEM/RN. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00935 | 28/12/2016 | 100.30 | 100.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para conduzir servidores ao IPEM/RNpara tratar de assuntos Admi- nistrativos. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00936 | 28/12/2016 | 88.50 | 88.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com diaria para conduzir servidores a Agencia Regional em Campina Grande. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00937 | 28/12/2016 | 126.75 | 126.75 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para Agencia Regional em Campina Grande. | 00005132228470 | ARTHUR BOMFIM GALDINO DE ARAUJO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00938 | 28/12/2016 | 100.30 | 100.30 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento de diaria para tratar de assuntos administra-tivos no IPEM/RN. | 00004607047457 | MARCIO SOLEY WERNER FILHO |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00939 | 29/12/2016 | 247213.14 | 247213.14 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha dos ser-vidores do IMEQ/PB, no mes de dezembro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00940 | 29/12/2016 | 20518.34 | 20518.34 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha dos servidores do IMEQ/PB, no mes de dezembro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Inexigível | 00941 | 29/12/2016 | 12281.76 | 12281.76 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da PBPREV da fo- lha dos servidores do IMEQ/PB no mes de dezembro/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00942 | 29/12/2016 | 880.00 | 880.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha do servidor do Convenio 007/2015, fir-mado entre o IMEQ/PB e a Sec da Adm Penitenciaria do Estadono mes de dezembro/2016. | 00078842980404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Inexigível | 00943 | 29/12/2016 | 176.00 | 176.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha do servidor do Convenio 007/15firmado entre o IMEQ/PB e a Sec da Adm Penitenciaria do Estado no mes de dezembro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00944 | 29/12/2016 | 2290.00 | 2290.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com auxilio ali- mentacao para Diretoria do IMEQ/PB, no mes de dezembro de 2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00945 | 29/12/2016 | 90.50 | 90.50 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com agua e esgoto da se-de do IMEQ/PB no mes de Dezem-bro/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00946 | 29/12/2016 | 132.57 | 132.57 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento dos servicos prestados com consumo de agua e esgoto da Agencia Regional em Campina no mes de dez/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00947 | 29/12/2016 | 23104.80 | 23104.80 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento da folha de pes- soal da Diretoria custeada pe-lo governo do Estado no mes deDezembro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Inexigível | 00948 | 29/12/2016 | 3340.24 | 0.00 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento do INSS da folha de pessoal da Diretoria custeada pelo Governo do Estado no mes de Dezembro/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA | Indústria | Normalização e Qualidade | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | EXECUCAO DE ATIVIDADES METROLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00949 | 29/12/2016 | 556556.12 | 556556.12 | A despesa empenhada refere-se ao pagamento com auxilio ali- mentacao dos servidores e da diretoria do mes de setembro de 2015 a novembro/2016. | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
Quantidade de Registros: 831
Última atualização: 10/06/2024