| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 28/01/2016 | 308929.76 | 308929.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CI.0067/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00002 | 28/01/2016 | 14010.00 | 14010.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CI.0067/2016 DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 28/01/2016 | 5515.29 | 5515.29 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CI. 0067/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 28/01/2016 | 36057.52 | 36057.52 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CI. 0067/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2016 | 29046.27 | 29046.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2016, CONFORME CI.0067/2016DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00006 | 29/01/2016 | 1322.87 | 1322.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE BAYEUX, CABEDELO, JOAO PESSOA E SANTA RITA/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORMECI. 0067/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00007 | 05/02/2016 | 12080.47 | 12080.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU E TCR, RELATIVO AOS LOTES 0341, 0593 E 0643, QUADRA 190 DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI. 0004/2016 DO DIROP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00008 | 05/02/2016 | 583.59 | 583.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI STANDARD, PLACA MNK7368, PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0007/2016 DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00009 | 10/02/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 03 DO REFERIDO PROCESSO. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00010 | 10/02/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA03 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00011 | 10/02/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA03 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00012 | 10/02/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA03 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00013 | 10/02/2016 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA GONCALVES E DINIZ LTDA, NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CI.0010/16 DA ASSEJUR. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00014 | 11/02/2016 | 58.20 | 58.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00015 | 11/02/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA17 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CI.0035/2016 DO CONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 11/02/2016 | 50160.00 | 50160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, QUE TEM O OBJETO O FORNECIMENTO DEVALES REFEICAO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH,FOLHA 1048 DO PROCESSO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 11/02/2016 | 47520.00 | 47520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, QUE TEM O OBJETO O FORNECIMENTO DEVALES REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH,FOLHA 1048 DO PROCESSO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 11/02/2016 | 3646.00 | 3646.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACOES DESTA COMPANHIA NO JORNAL A UNIAO E O DIARIOOFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 2021 E 24 DE NOVEMBRO/2015 E 02,03,04,05,10,11,12, 15 DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DESPACHO DEDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 0335 DO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00019 | 11/02/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA17 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CI.OO37/2016 DO CONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00020 | 18/02/2016 | 105.31 | 105.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA SANBIG CALCADOS DE BORRACHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0156/15DA ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00021 | 18/02/2016 | 105.31 | 105.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS VIA SOL LTDA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0151/15DA ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00022 | 18/02/2016 | 40.62 | 40.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO NO PAGAMENTO DE ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AS EMPRESAS, INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA EJOTABE INDUSTRIA E COMERCIO DECALCADOS LTDA, EM CAMPINA GRANDE/PB, PAGOS COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO, CONFORME OA 004/ | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 18/02/2016 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTA OA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 013/2015, QUE TEM OBJETO OS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E GESTAO DAS ATIVIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 15/01/2016 A 14/02/2016, CONFORME PROCESSO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 18/02/2016 | 3909.04 | 3909.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS A PBPREV-PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 26 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 18/02/2016 | 68964.00 | 68964.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAODE MATERIAL, DIVISORIAS E PORTAS ACUSTICAS, ITENS 84,89,91,FOLHA 12 DO VOLUME 01 DO REFERIDO PROCESSO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA COMPANHIA. | 06041948000171 | AMBIANCH INDUSTRIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00026 | 18/02/2016 | 238.85 | 238.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS CARTORARIAS, RELATIVO AO REGISTRO DE REMEMBRAMENTO DOS LOTES02 E 03 DA QUADRA 03 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME, ONDE ESTA FUNCIONANDO A COOPERATIVACATA MAIS, CONFORME CI.0010/16DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00027 | 25/02/2016 | 31896.84 | 31896.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, NO MESDE JANEIRO DE 2016, CONFORME CI. 0003/2016 DO DEFIN. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00028 | 25/02/2016 | 21395.79 | 21395.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, NO MESDE JANEIRO DE 2016, CONFORME CI.0004/2016 DO DEFIN. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00029 | 25/02/2016 | 519.59 | 519.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAODE SERVICOS DE COPIAS AUTENTICADAS, RECONHECIMENTO DE FIRMADESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE01/01/2016 A 31/01/2016, CONFORME CI. 0011/2016 DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEA. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00030 | 25/02/2016 | 2417.10 | 2417.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016CONFORME CI.0015/2016.DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00031 | 25/02/2016 | 9968.84 | 9968.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2016, CONFORME CI. 0009/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00032 | 25/02/2016 | 1079.97 | 1079.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DELICENCIAMENTO E IPVA DO VEICULO DE MARCA TUCSON, PLACA MOT 3773, PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0013/2016 DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 25/02/2016 | 3213.02 | 3213.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA, PRESTADA AESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 25/02/2016 | 2075.87 | 2075.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA AESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00035 | 25/02/2016 | 8661.87 | 8661.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUCAOFISCAL DE TCR DO EXERCICIO DE2011, TOMBAMENTO 00019122-65.2013.815.2001, CONFORME CI.008/2016 DA ASSEJUR. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00036 | 25/02/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME CI. 0036/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00037 | 25/02/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME CI. 0036/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00038 | 25/02/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME CI. 0036/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00039 | 25/02/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME CI.0036/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00040 | 25/02/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME CI.0036/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00041 | 25/02/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS CARTORARIAS, RELATIVO AO REGISTRO DE REMEMBRAMENTO DOS LOTES02 E 03 DA QUADRA 03 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO VELAME, ONDE ESTA FUNCIONANDO A COOPERATIVACATA MAIS, CONFORME CI.0010/16DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00042 | 25/02/2016 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIAPARCELAS 11 E 12, CONTRATO 02/2015, QUE TEM O OBJETO A EXECUCAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERTO DE 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 08809342000169 | ALLANA KARLA VAZ DA MOTA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00043 | 25/02/2016 | 843.21 | 843.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS UTILIZADOS PELO FAIN, NO PERIODO DE 11/01/2016 A 10/02/2016, CONFORME CI.0012/2016 DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00044 | 25/02/2016 | 603.15 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL PRESTADA A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 26/02/2016 | 297384.44 | 297384.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME CI.0069/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00046 | 26/02/2016 | 13658.67 | 13658.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2016, CONFORME CI.0069/2016 DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 26/02/2016 | 5398.64 | 5398.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CI. 0069/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 26/02/2016 | 35940.22 | 35940.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CI. 0069/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 26/02/2016 | 3278.31 | 3278.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2016, CONFORMECI.0069/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00050 | 26/02/2016 | 1568.87 | 1568.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, JOAO PESSOA ECABEDELO/PB, DURANTE O MES DEMARCO DE 2016, CONFORME CI. 0069/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00051 | 26/02/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2016, CONFORME CI. 0009/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 26/02/2016 | 11162.61 | 11162.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 008/2014, QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA,E JARDINAGEM NA CINEP, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2016 A 01/02/2016,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 26/02/2016 | 13645.74 | 13645.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO 0012/2015,QUE TEM O OBJETIVO A PRESTACAODOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NA CINEP, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 274 DO PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 26/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZARVISTORIA NA EMPRESA DU TRIGO LTDA, CONFORME CI 0009/2016 DODIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIRO FUNCIONARIO LEONARDO BATISTALUNA AO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0009/2016 DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR DESPACHO COM O JUIZ DA 5 (QUINTA) VARA CIVEL, SOBRE O PROCESSO 08024592320158150001,CONFORME CI. 0019/2016 DA ASSEJUR. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO DR.RENAN RAMOS REGIS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0019/0019/2016 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 26/02/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIAS NAS EMPRESAS JOSE SERGIO FARIAS, MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO E IMECS INJETADOS, CONFORME CI.0008/16DO DIROP. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 26/02/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O FUNCIONARIO JUMAR FERREIRA DE ARAUJO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0008/2016DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 26/02/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE ESPERANCA, PUXINANA E APARECIDA/PB, COM OBJETIVO DE VISITAR AS EMPRESAS INDUSTRIA E COMERCIO DEMARMORES, SINTETICOS LTDA, INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA E RAFAEL HENRIQUE PORTO ESTRELA LTDA, CONFORME | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 26/02/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE ESPERANCA, PUXINANA E APARECIDA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A FUNCIONARIA ZILMAR ALMEIDA FORMIGA NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0067/2016 DO DEAI-FAIN. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 26/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, POCINHOS E PATOS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOEM EMPRESAS NOS REFERIDOS MUNICIPIOS CITADOS, CONFORME CI.0010/2016 DO DIROP | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 26/02/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PUXINANA E PATOS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS MUNICIPIOS CITADOS, CONFORME CI.0010/2016 DO DIROP | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 26/02/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PUXINANA E PATOS/PB COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS SERVICOS DE TOPOGRAFIA NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0010/2016 DO DIROP. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 26/02/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, PUXINANA E PATOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ENGENHARIA NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI. 010/2016 DODIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 26/02/2016 | 1357.82 | 1357.82 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 26/02/2016 | 29046.27 | 29046.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2016, CONFORME CI.0069/2016 DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 29/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO SISTEMA VIARIO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICONO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0012/2016 DO DIROP | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 29/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFEREMTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICONO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, CONFORME CI. 0012/2016 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 29/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, CONFORME CI.0012/2016 DO DIROP. | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 29/02/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO, CONFORME CI.0012/2016 DO DIROP. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 29/02/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SETOR DE ENGENHARIA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0012/2016 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00073 | 29/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AEMPRESA ICONI IMOVEIS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, NODISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, CONFORME CI.0018/2016 DAASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00074 | 29/02/2016 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO ESTRAJUDICIAL CARTORARIA AEMPRESA GEILTON ABREU DA COSTAME, EM CAJAZEIRAS/PB, CONFORMECI.0150/2015 DA ASSEJUR. | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00075 | 29/02/2016 | 116.00 | 116.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO ESTRAJUDICIAL CARTORARIA AEMPRESA RAMON PINTO PEIXOTO,EMSANTA RITA/PB, CONFORME CI.004/2016 DA ASSEJUR. | 09308628000123 | CARTORIO DOURADO DE AZEVEDO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 29/02/2016 | 2133.00 | 2133.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH, A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE16 DE JANEIRO DE 2016 A 15 DEFEVEREIRO DE 2016, OBJETO DO CONTRATO 009/2014, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 29/02/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 16DE JANEIRO DE 2016 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. OBJETO DO CONTRATO 0010/2014, CONFORME PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00079 | 29/02/2016 | 109.56 | 109.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA AEMPRESA ICONI IMOVEIS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DESTA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0018/2016 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00080 | 01/03/2016 | 74.37 | 74.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RELATIVO AODESMEMBRAMENTO DE UMA AREA DOPROCESSO 0195/2012 DA EMPRESA ECOMAN, CONFORME CI.0018/2016 DO DIROP. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 01/03/2016 | 49720.00 | 49720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, QUE TEMO OBJETO O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,FOLHA 1058 DO PROCESSO. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 02/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA MARIA APARECIDA DA CONCEICAO AO REFEREIDOMUNICIPIO, CONFORME CI.0017/16DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 02/03/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASNAS EMPRESAS DEPOL-INDUSTRIAS DE POLIMENTOS LTDA E EMPRESA AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA, CONFORME CI.0014/2016 DO DIROP | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 02/03/2016 | 5762.25 | 5762.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO PREVIDENCIARIO, RELATIVOAO PERIODO EM QUE MESMA TINHA O DIREITO A CONCESSAO DO ABONODE PARMANENCIA, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2014 A DEZEMBRODE 2015, CONFORME DESPACHO DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS, FOLHA 012 DO REFERIDO | 00013168860425 | MARIA DAS GRACAS SERRANO DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00085 | 03/03/2016 | 561.14 | 561.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS, PRESTADAS A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00086 | 03/03/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NODIA 29/02/2016, CONFORME CI.0040/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00087 | 03/03/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/02/2016, CONFORME CI.0040/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00088 | 03/03/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29/02/2016, CONFORME CI.0040/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 08/03/2016 | 280.51 | 280.51 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS EJUROS RELATIVO AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO ANO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 10/03/2016 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIAS NAS EMPRESAS RELACIONADAS NA CI.0013/16FOLHA 01 DO REFERIDO PROCESSO. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 10/03/2016 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIAS TECNICA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS NAS EMPRESA RELACIONADAS NA CI. 0013/2016 DO DIROP, FOLHA 01 DO REFERIDO PROCESSO. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 10/03/2016 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS NAS EMPRESAS RELACIONADAS NA CI. 0013/2016 DO DIROP,FOLHA 01 DO REFERIDO, PROCESSO | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 10/03/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DECONDUZIR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0013/2016 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 10/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM CIVEL DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0020/2016 DA ASSEJUR. | 00002365530460 | JEOFTON COSTA MELO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 10/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO DR. JEOFTON COSTA MELO, CONFORME CI.0020/2016 DA ASSEJUR | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00096 | 10/03/2016 | 54.20 | 54.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA DES. BOLIVER PEDROSA, LOTE 220, QUADRA 208, DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0027/2016 DO DIROP. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00097 | 10/03/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 14/03/16A 22/04/2016, CONFORME CI.0016/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00098 | 10/03/2016 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 14/03/16A 22/04/2016, CONFORME CI.0016/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00099 | 10/03/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CI.0039/2016DO CONSELHO CINEP. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00100 | 10/03/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CI.0039/2016DO CONSELHO CINEP. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00101 | 10/03/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CI.0039/2016DO CONSELHO CINEP. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00102 | 10/03/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CI.0039/2016DO CONSELHO CINEP. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00103 | 10/03/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CI.0039/2016DO CONSELHO FISCAL. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00104 | 11/03/2016 | 3778.44 | 3778.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 20DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 11/03/2016 | 13645.74 | 13645.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA (QUINTA)PARCELA DO CONTRATO 0012/2015,QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA , DURANTE O PERIODO DE01/02/2016 A 29/02/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 315,DO REFERIDO PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 11/03/2016 | 919.89 | 919.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014, QUETEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA, JARDINAGEM DA CINEP, DURANTE O PERIODO DE 01/02/16 A 01/03/2016CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 11/03/2016 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO 0013/2015,QUE TEM O OBJETIVO A PRESTACAODOS SERVICOS DE SOFTWARE E GESTAO DAS ATIVIDADES DESTA COMPANHIA, MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE INFORMACAO, FOLHA 313 DO REFERIDO PROCESSO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 14/03/2016 | 7157.87 | 7157.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00109 | 14/03/2016 | 37860.13 | 37860.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, NO MESDE FEVEREIRO DE 2016, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 19 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00110 | 14/03/2016 | 74.37 | 74.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RELATIVO A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICOO ENGENHEIRO JOSE NICACIO DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00111 | 17/03/2016 | 368.40 | 368.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUTENTICACAO DE COPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,FOLHA 27 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 17/03/2016 | 3608.96 | 3608.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA, PRESTADA AESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 13/01/2016 A 13/02/2016OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 4961 VOLUME XX DO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 17/03/2016 | 3389.42 | 3389.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA AESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 13/01/2106 A 13/02/2016CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 4961 XX VOLUME DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 17/03/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES DR. THOMPSON FERNANDES MARIZ AOS REFERIDOS MUNICIPIOSPARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME CI.0029/2016 DO DIROP. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 18/03/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAJAZEIRAS, SOUSA, SAO BENTO E POMBAL/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORMECI.0002/2016 DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00116 | 18/03/2016 | 27.10 | 27.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA (QUARTA)PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/02/2016 A 01/03/2016, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 811, VOLUME IV DO PROCESSO. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00117 | 21/03/2016 | 82108.17 | 82108.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 23 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00118 | 21/03/2016 | 12436.58 | 12436.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESADE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, NO MES DE FEVEREIRO DE2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 20 DE REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00119 | 21/03/2016 | 603.15 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADAA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 195 DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 22/03/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONTRATO 0009/2015,CUJO OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DE CAPEAMENTO DE TRANSMISSAO DE DADOS E VOZ NESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 28/01/2016A 28/02/2016, CONFORME DESPA | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00121 | 22/03/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONTRATO 008/2015, COMOBJETIVO A LOCACAO DE CIRCUITOFECHADO DE TV, COM 16 CAMARAS E GRAVACOES DE IMAGENS, DURANTE O PERIODO DE 03/02/2016 A 02/03/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 217 DO PROCESSO. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 22/03/2016 | 2533.00 | 2533.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH, A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 16/02/2016 A 15/03/2016, OBJETO DO CONTRATO 009/2014, CONFORME OREFERIDO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 22/03/2016 | 11780.00 | 11780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA E DECIMA PARCELAS DO CONTRATO DELOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2014, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00124 | 23/03/2016 | 74.37 | 74.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A EMISSAO DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, RELATIVO AS OBRAS E SERVICOS DE MEDICAO DE TERRA, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIAL TIMETRICO E OUTROS SERVICOS DODISTRITO INDUSTRIAL E AREAS GERIDAS PELA CINEP, CONFORME CI.0040/2016 DO DIROP. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00125 | 23/03/2016 | 482.73 | 482.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS UTILIZADOS PELO FAIN, NO PERIODO DE 11/02/2016 A 10/03/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 83 DO REFERIDO PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA E.M. LOCACOES E CONSTRUCOESAFIM DE TRATAR DE INTERVENCAO CONJUNTA PARA SOLUCAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PULVIAIS QUE POSSUEM DENTRO DO LOTE 01, QUADRA | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA E.M. LOCACOES E CONSTRUCOESPARA TRATAR DE INTERVENCAO CONJUNTA PARA SOLUCAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAIS DENTRO DO LOTE 01, QUADRA 09, DISTRITO | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 23/03/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESA E.M. LOCACOES E CONSTRUCOESPARA TRATAR DE INTERVENCAO CONJUNTA PARA SOLUCAO DE ESCOAMENTO DE AGUA PULVIAIS DENTRO DO LOTE 01, QUADRA 09, DISTRITO | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 23/03/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES LEONARDO BATISTA LUNA, IEURI AMARAL ROLIM E EDSON AGUIAR NO REFERIDOMUNICIPIO, CONFORME CI.0039/16DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00130 | 28/03/2016 | 44.28 | 44.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO FAIN, CONFORME PROCESSO. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00131 | 29/03/2016 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTEDO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA23 DE MARCO DE 2016, CONFORME CI.0043/2016 DO CONSELHO CINEP | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00132 | 29/03/2016 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, AQUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MARCO DE 2016, CONFORME CI.0043/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00133 | 29/03/2016 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, AQUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MARCO DE 2016, CONFORME CI.0043/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00134 | 29/03/2016 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, AQUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MARCO DE 2016, CONFORME CI.0043/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 29/03/2016 | 300881.41 | 300881.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016, CONFORME CI. 0074/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00136 | 29/03/2016 | 12513.33 | 12513.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016CONFORME CI.0074/2016 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 29/03/2016 | 29046.27 | 29046.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA DURANTE O MES DE MARCO DE2016, CONFORME CI.0074/2016 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 30/03/2016 | 5707.98 | 5707.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCODE 2016, CONFORME CI.0074/2016DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 30/03/2016 | 36303.33 | 36303.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCODE 2016, CONFORME CI.0074/2016DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00140 | 30/03/2016 | 1568.87 | 1568.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CI.0074/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 30/03/2016 | 5992.62 | 5992.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE MARCO DE 2016, CONFORME CI.0074/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 30/03/2016 | 11183.32 | 11183.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 12/02/2016 A 12/03/2016, QUARTA PARCELA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2012, CONFORME DESPACHODO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 907, VOLUME V DO REFERIDO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 30/03/2016 | 49720.00 | 49720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, QUE TEM OBJETIVO O FORNECIMENTO DEVALES REFEICAO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 1099, VOLUME V DO REFERI | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 30/03/2016 | 11780.00 | 11780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS ONZE E DOZE DO CONTRATO DELOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2014, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00145 | 31/03/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMNISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2016,CONFORME CI.0045/2016 DO CONSELHOCINEP. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00146 | 31/03/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2016, CONFORME CI.0045/2016 DO CONSELHOCINEP. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00147 | 31/03/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2016, CONFORME CI.0045/2016 DO CONSELHOCINEP. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00148 | 31/03/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2016, CONFORME CI.0045/2016 DO CONSELHOCINEP. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00149 | 31/03/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODE ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CI.0044/2016 DOCONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00150 | 31/03/2016 | 356.71 | 356.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 472 DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00151 | 31/03/2016 | 15.86 | 15.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO, SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIACONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00152 | 31/03/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 31 DE MARCO DE 2016, CONFORME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00153 | 31/03/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 31 DE MARCO DE 2016, CONFORME PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00154 | 31/03/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 31 DE MARCO DE 2016, CONFORME PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00155 | 31/03/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 31 DE MARCO DE 2016, CONFORME PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00156 | 31/03/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 31 DE MARCO DE 2016, CONFORME PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 05/04/2016 | 13645.74 | 13645.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTEAO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO 012/2015, QUETEM COMO OBJETO A PRESTACAO DESERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA DURANTE O MES DE MARCO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00158 | 05/04/2016 | 109.56 | 109.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE PAGAMENTO DE NOTIFICACAOEXTRA JUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA NORDESTE NAVEGACAO LTDA. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00159 | 05/04/2016 | 37.25 | 37.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DIFERENCA DO PAGAMENTOCOM O ENVIO/REENVIO DE NOTIFI-CACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESAJ.M.IND.COMERCIO E REPRESENTA-CAO LTDA. | 09308966000165 | SERV REGISTRAL DINAMERICOWANDERLEY |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 05/04/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE EFETUAR A ATUALIZACAO CADASTRAL DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DEQUEIMADAS. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 05/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NA EM-PRESA J.ANSELMO & CIA LTDA. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 05/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO REALIZAR VISTORIA NA EMPRESA J. ANSELMO DA SILVA & CIALTDA. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 05/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE DESLOCAMENTO A CIDADE DECAMPINHA GRANDE COM O OBJETIVODE CONDUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 05/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE POCINHOS E QUEIMADAS/PB,COM O OBJETIVO DE REALIZARVISTORIAS E LEVANTAMENTO TOPO-GRAFICOS NAS EMPRESAS MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS E DEPOL INDUSTRIA DE POLIMERO. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 05/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE POCINHOS E QUEIMADAS/PB,COM O OBJETIVO DE REALIZARVISTORIAS E LEVANTAMENTO TOPO-GRAFICOS NAS EMPRESAS MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS E DEPOL INDUSTRIA DE POLIMERO. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 05/04/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE POCINHOS E QUEIMADAS/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIRTECNICOS DESTA COMPANHIA PARALEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 07/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE DESPACHAR COM O JUIZ DA 5 VARA CIVEL O PROCESSO 08024592320158150001, CONFORME CI.0032/2016 DA ASSEJUR. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 07/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O COORDENADOR JURIDICO DR. RENAN RAMOS REGIS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0032/2016 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 07/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE DESPACHAR COM O JUIZ DA 5 VARA CIVEL O PROCESSO 08024592320158150001, CONFORME CI. 0032/2016 DA ASSEJUR. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 07/04/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE E ESPERANCA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0007/2016 DO GRAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 11/04/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVISTORIA EM TODO O DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIOCONFORME CI.0045/2016 DO DIROP | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 11/04/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVISTORIA EM TODO O DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIOCONFORME CI.0045/2016 DO DIROP | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 11/04/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR AVISTORIA EM TODO O DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIOCONFORME CI.0045/2016 DO DIROP | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 11/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SETOR DE ENGENHARIA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0045/2016 DO DIROP | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00176 | 11/04/2016 | 2953.34 | 2953.34 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA037 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00177 | 11/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAMEDICAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 014/2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, FOLHA 1475, VOLUME VII DO REFERIDO PROCESSO. | 17503076000132 | Q EMPRENDIMENTOS E TERRAPLANAGEM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 11/04/2016 | 22325.22 | 22325.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS 11 E 12 DO PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 008/2014, QUE TEM O OBJETIVO A PRESTACAODOS SERVICOS DE LIMPEZA, COPA,E JARDINAGEM DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA1945, VOLUME X DO PROCESSO. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00179 | 12/04/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO CONTRATO 008/2015, COM OBJETIVO A LOCACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV, COM 16 CAMARAS E GRAVACOES DE IMAGENS,NO PERIODO DE 03/03/2016 A 02/04/2016, CONFORME DESPACHO DODEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 243, VOLUME II DO RE | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00180 | 12/04/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO CONTRATO 009/2015, CUJO OBJETIVO A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DE CABEAMENTO, ESTRUTURA DETRANSMISSAO DE DADOS E VOZ, DURANTE O PERIODO DE 29/02/2016 A 28/03/2016, CONFORME DESPA | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00181 | 12/04/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADANO DIA 23 DE MARCO DE 2016, CONFORME CI.0046/2016 DO CONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 14/04/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOLANEA E ITABAIANA/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0008/2016 DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00183 | 14/04/2016 | 54.47 | 54.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/03/2016 A 01/04/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 826 DO PROCESSO. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00185 | 14/04/2016 | 46656.70 | 46656.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAMEDICAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 014/2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, FOLHA 1475, VOLUME VII DO REFERIDO PROCESSO. | 17503076000132 | Q EMPRENDIMENTOS E TERRAPLANAGEM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 14/04/2016 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO CONTRATO 013/2015, QUE TEM O OBJETIVO A PRESTACAODOS SERVICOS DE SOFTWARE E GESTAO DAS ATIVIDADES DESTA COMPANHIA, MES DE MARCO/2016, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO,FOLHA327 DO PROCESSO, VOLUME II. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 15/04/2016 | 484.31 | 484.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 15/04/2016 | 8245.39 | 8245.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00189 | 15/04/2016 | 80.63 | 80.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDAODE INTEIRO TEOR, DOS IMOVEIS, LOTES 01 E 02 DA QUADRA 02 DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME CI.0047/2016 DO DIROP. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00190 | 15/04/2016 | 319.28 | 319.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUTENTICACAO DE COPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTA COMPANHIA, NOPERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 48 DO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00191 | 15/04/2016 | 603.15 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADOA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00192 | 18/04/2016 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS, 01,03,04,05 E 06 DA PLANILHA DE PRECOS, FOLHA 11 DO REFERIDO PROCESSO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00193 | 18/04/2016 | 499.00 | 499.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (HUM) HD SATA 1 TB W DIGITAL, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM, 02 DA PLANILHA DE PRECOS, FOLHA 11 DO REFERIDO PROCESSO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00194 | 20/04/2016 | 33121.44 | 33121.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, NO MESMARCO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRODEFIN, FOLHA 36 DO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 20/04/2016 | 3809.65 | 3809.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA, PRESTADA AESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE13/02/2016 A 13/03/2016, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 5080VOLUME XXI DO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 20/04/2016 | 2929.17 | 2929.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA AESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE13/02/2016 A 13/03/2016, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 5080VOLUME XXI DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00197 | 20/04/2016 | 457.11 | 457.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 491 DO PROCESSO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 25 | UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVESRSOS | Dispensa | 00198 | 20/04/2016 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (HUM) FORNO MICROONDAS E 01 (HUM) LIQUIFICADOR INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVODEA, FOLHA 41 DO PROCESSO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 20/04/2016 | 2533.00 | 2533.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 16/03/2016 A 15/04/2016, OBJETO DO CONTRATO 009/2014, CONFORME OREFERIDO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00200 | 20/04/2016 | 10942.62 | 10942.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FORNECIDA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MARCODE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 035 DO REFERIDO PROCESSO | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00201 | 20/04/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CI0049/2016 DO CONSELHO CINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00202 | 20/04/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA CINEP, REALIZADA NODIA 14 DE ABRIL DE 2016, CONFORME CI.0050/2016 DO CONSELHOCINEP. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00203 | 25/04/2016 | 843.21 | 843.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS UTILIZADOS PELO O FAIN, NOPERIODO DE 11/03/2016 A 10/04/2016, CONFORME CI.0016/2016 DODEAI/FAIN. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 26/04/2016 | 1131.00 | 1131.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES DESTA COMPANHIA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, E NO JORNALA UNIAO, NO MES DE DEZEMBRO DE2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNOFOLHA 87 DO REFERIDO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 26/04/2016 | 4919.00 | 4919.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICACOES DESTA COMPANHIA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL A UNIAO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOLHA 87 DOREFERIDO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00206 | 27/04/2016 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)CERTIDOES DE REGISTRO DOS IMOVEIS, LOTES 04 E 05 DO NUCLEO INDUSTRIAL DE BAYEUX/PB, CONFORME CI. 0025/2016 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. | 08607103000126 | CARTORIO SANTIAGO PEREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00207 | 27/04/2016 | 105.31 | 105.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA INCOPOST IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA, CONFORME CI.0039/2016 A ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00208 | 27/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDAODE INTEIRO TEOR DOS IMOVEIS, NOS LOTES 03 E 04 DA QUADRA 09DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME CI.0024/2016 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. | 09223298000173 | CARTORIO DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00209 | 28/04/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27/04/2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00210 | 28/04/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27/04/2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00211 | 28/04/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27/04/2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA60 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00212 | 28/04/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27/04/2016, CONFORME DESPCHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 60DO REFERIDO PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 28/04/2016 | 299754.90 | 299754.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CI.0075/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00214 | 28/04/2016 | 11280.00 | 11280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016CONFORME CI.0075/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - DRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 28/04/2016 | 5455.04 | 5455.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2016, CONFORME CI.0075/2016DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 28/04/2016 | 36140.58 | 36140.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2016, CONFORME CI.0075/2016DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 28/04/2016 | 29046.27 | 29046.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CI.0075/2016DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00218 | 28/04/2016 | 1622.44 | 1622.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CI. 0075/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 28/04/2016 | 3701.32 | 3701.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2016, CONFORME CI.0075/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00220 | 28/04/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL,FOLHA086 DO REFERIDO PROCESSO. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00221 | 28/04/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 086 DOREFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00222 | 28/04/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOA, FOLHA 086 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 29/04/2016 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTEOS PERIODOS DE 16/02/2016 A 15/03/2016 E 16/03/2016 A 15/04/2016, OBJETO DO CONTRATO 0010/2014, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 536, VOLUME III, | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00224 | 29/04/2016 | 269.38 | 269.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACAO DE INTEGRACAO DE POSSE 0802034-22.2015.8.15.0251 MOVIDA POR ESTA COMPANHIA EM FACE DE TERCEIROS INVASORES QUE OCUPAM ILEGAL E INJUSTAMENTE O IMOVEL LOCALIZADOA RUA J. QUADRA 12, LOTES 08 E09, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 29/04/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE AGUA BRANCA, ITAPORANGA, PATOS E SUME/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0125/2016 DOGAPRE-GABINETE DA PRESIDENCIA. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 05/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A DRATATIANA DA ROCHA DOMICIANO, DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI.0017/16,DO GRAPRE. | 00013242822404 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 05/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE PROVIDENCIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL ADOCUMENTACAO, PARA REORDENAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME CI.0054/2016 DO DIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 05/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE PROVIDENCIAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DOCUMENTACAO, PARA REORDENAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME CI.0054/2016 DO DIROP. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 05/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSSERVIDORES DESTA COMPANHIA, LEONARDO BATISTA LUNA E ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0054/2016 DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00230 | 05/05/2016 | 862.00 | 862.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA COMPANHIA, BEM COMO DA RENOVACAO EM NOME DA DRA. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO E DO SENHOR DELSON JOSE MIRANDA GONDIM, CONFORME CI.0013/2016 DO DEFIM. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00231 | 05/05/2016 | 210999.54 | 210994.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 01 (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO MECANIZADA DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E AREAS PERTENCENTES/GERIDAS POR ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 010/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA,FOLHA1401, VOLUME VI, DO PROCESSO. | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 05/05/2016 | 4323.28 | 4323.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS E DO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DURANTE O PERIODOEM DESENVOLVEU SUAS ATIVIDADESNESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 00002884759417 | KATIELE MARQUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 05/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS DITRITOS INDUSTRIAIS DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0048/2016 DODIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 05/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0048/2016,DO DIROP. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 05/05/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0048/2016,DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 05/05/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DECONDUZIR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE NEGENHARIA, AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0048/2016 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00237 | 05/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOIMOVEL SITUADO NA QUADRA 04, LOTE 04 DO DISTRITO INDUSTRIALDE GUARABIRA/PB, CONFORME CI. 0056/2016 DO DIROP. | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00238 | 05/05/2016 | 2702.18 | 2702.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 053,DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 05/05/2016 | 49720.00 | 49720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 11 (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, QUE TEM O OBJETO O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAOAOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSDRH, FOLHA 1119, VOLUME V, DO | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 06/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE DESPACHAR COM O JUIZ DA 5 VARA DIVERSOS PROCESSOS E DILIGENCIASJUNTO AO CARTORIO IVANDRO CUNHA LIMA, PARA SOLUCIONAR AREADA EMPRESA J.ANSELMO DA SILVA & CIA, CONFORME CI.0042/2016 | 00005197059478 | VINICIUS DE CARVALHO LEAO SIMOES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 06/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSULTOR JURIDICO DESTA COMPANHIA, EM DESPACHO COM O JUIZ DA 5 VARA E DILIGENCIAS JUNTO AO CARTORIO DEIVANDRO CUNHA LIMA, CONFORME CI.0042/2016 DA ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 06/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR 0 CONSULTOR JURIDICO DESTA COMPANHIA E ASSESSORA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0042/2016 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 06/05/2016 | 13645.74 | 13645.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONTRATO 0012/2015,QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS COM VIGILANCIA OSTENSIVA, DURANTE O PERIODO DE01/04/2016 A 31/04/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 412,VOLUME III DO PROCESSO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00244 | 06/05/2016 | 43.74 | 43.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, DOS IMOVEIS, LOTES 03 E 04 DAQUADRA 09, NO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB, CONFORME CI.0024/2016 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. | 09223298000173 | CARTORIO DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00245 | 06/05/2016 | 195.96 | 195.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PARA FINS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL DA AREA DE 36.0637 HA, LOCALIZADONO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, DOCUMENTO 1469372, RESPONSAVEL TECNICO JONAS OLIVEIRA LINO, CONFORME | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 06/05/2016 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE PERSIANAS EM PVC DO EDIFICIO SEDEDESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 048 DO REFERIDO PROCESSO. | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 06/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, DR. THOMPSON FERNANDES MARIZ, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA GIRO CALCADOS 2016, CONFORME CI.0059/2016 DO DIROP. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 09/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE POCINHOSE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI. 0055/2016 DO DIROP. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 09/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE POCINHOSE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI. 0055/2016 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 09/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE POCINHOSE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA,AOSREFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0055/2016 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00251 | 09/05/2016 | 105.31 | 105.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA, CONFORME CI.0044/2016 DAASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00252 | 09/05/2016 | 156.25 | 156.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, A EMPRESA EDMILSON MARTINS DA NOBREGA, CONFORME CI.0043/2016, DA ASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00253 | 09/05/2016 | 28.66 | 28.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA O REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO DOS LOTES A E B DA QUADRA 190 DO DISTRITO INDUSTRIALDE JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI0058/2016 DO DIROP. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00254 | 10/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PAGAMENTO DA EMISSAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOIMOVEL NA QUADRA 04, LOTE 04, SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIALDE GUARABIRA/PB, CONFORME CI. 0056/2016 DO DIROP. | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00256 | 10/05/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA04, LOTE 04, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE GUARABIRA/PB, CONFORME CI.0056/2016 DO DIROP. | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 12/05/2016 | 8202.14 | 8202.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, NO PERIODO DE01/04/2016 A 30/042016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 2756 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00258 | 12/05/2016 | 32.48 | 32.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A EMISSAO DA CERTIDAO DEINTEIRO TEOR, DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTE 14, QUADRA 12, NODISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME CI. 0061/2016 DO DIROP. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 13/05/2016 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO CONTRATO 0013/2013,QUE TEM O OBJETIVO A PRESTACAODOS SERVICOS DE SOFTWARE E GESTAO DAS ATIVIDADES DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2016 A 14/05/2016, CONFORMEDESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 337 | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 13/05/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, PRESTADAA ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 16/04/2016 A 15/05/2016, OBJETO DO CONTRATO 0010/2014, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 556, VOLUME III DO REFERIDO PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00261 | 13/05/2016 | 54.47 | 54.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTACOMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2016 A 01/05/2016, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA844, VOLUME IV DO PROCESSO. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00262 | 13/05/2016 | 26328.48 | 26328.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEFIN, FOLHA 54DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00263 | 16/05/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA ADICIONAL, COM RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN,FOLHA 21 DO REFERIDO PROCESSO. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00264 | 18/05/2016 | 603.15 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADOA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 230, DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 18/05/2016 | 15677.00 | 15677.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE PUBLICACOES DESTA COMPANHIA, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA E NO JORNAL AUNIAO, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 113 DO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 18/05/2016 | 2533.00 | 2533.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 16/04/2016 A 15/05/2016, OBJETO DO CONTRATO 009/2014, CONFORME ODESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 421VOLUME II DO REFERIDO PROCESSO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 18/05/2016 | 5066.00 | 5066.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH A ESTA COMPANHIA, PARCELAS DECIMA PRIMEIRA E DECIMA SEGUNDA DO CONTRATO 009/2014, CONFORME O REFERIDO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 18/05/2016 | 3706.78 | 3706.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 18/05/2016 | 3009.11 | 3009.11 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA AESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 5192 DO REFERIDO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00270 | 20/05/2016 | 2364.00 | 2364.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DE 05 (CINCO) EXEMPLARES DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA, NOPERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 82DO REFERIDO PROCESSO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00271 | 20/05/2016 | 376.69 | 376.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIACOM AUTENTICACAO DE COPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, NO PERIODO DE 01/04/16 A 30/04/2016CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00272 | 24/05/2016 | 80.50 | 80.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DE REGISTRO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, DO IMOVEL LOCALIZADO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SOUSA/PB, CONFORME CI.0065/16,DO DIROP. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00273 | 24/05/2016 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DO REGISTRO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 32-B, DO LOTEAMENTO PRAIA DO POCO, PRAIA DO JACARE, MUNICIPIO DECABEDELO/PB, CONFORME CI.0064/2016 DO DIROP. | 09220880000186 | FIGUEIREDO DORNELAS SERV.NOT. REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00274 | 24/05/2016 | 11058.36 | 11058.36 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 50 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 24/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR DESPACHO COM O JUIZ DA 7 VARA CIVELDIVERSOS PROCESSOS, CONFORME CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS 069/2016 | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A DRASILVIA SAMARA BATISTA, ASSESSORA JURIDICA, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EMPROCESSO. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00277 | 24/05/2016 | 843.21 | 843.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOPERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 125 DO REFERIDO PROCESSO | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00278 | 24/05/2016 | 355.73 | 355.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 514, VOLUME III DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00279 | 25/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUZ,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2016, CONFORME CI.0052/2016 DOCONSELHO CINEP. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00281 | 25/05/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA COMINADA COM EXTRAORDINARIA DOMES DE MAIO DE 2016, REALIZADANO DIA 23/05/2016, CONFORME CI0052/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00282 | 25/05/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA COMINADA COM EXTRAORDINARIA DO MES DE MAIO DE 2016, REALIZADANO DIA 23/05/2016, CONFORME CI0052/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00283 | 25/05/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA COMINADA COM EXTRAORDINARIA DO MES DE MAIO DE 2016, REALIZADANO DIA 23/05/2016, CONFORME CI0052/2016 DO CONSELHO CINEP. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00284 | 25/05/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 24 DEMAIO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 078 DEO REFERIDO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00285 | 25/05/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 078 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00286 | 25/05/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 078 DE REFERIDO PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00287 | 25/05/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 078 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00288 | 27/05/2016 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA MARIA JOSE PORTO DOS SANTOS - ME (ESTOFADOS VENEZA), NO MUNICIPIO DE POCINHOS/PB, CONFORME CI.0049/2016 DA ASSEJUR. | 09368788000168 | CARTORIO DO UNICO OFICO DA COM POCINHOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 27/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COMPLEMENTACAO AS DESPESAS DE DIARIAS, PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE DESPACHAR COM O JUIZ DA 7 (SETIMA) VARA CIVEL, DIVERSOS PROCESSOS, CONFORME CI. 0045/2016 DA ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 30/05/2016 | 302549.02 | 302549.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CI.0078/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00291 | 30/05/2016 | 11280.00 | 11280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CI.0078/2016, DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00292 | 30/05/2016 | 1622.44 | 1622.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CI.0078/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 30/05/2016 | 29046.27 | 29046.27 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CI.0078/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 00294 | 30/05/2016 | 616.83 | 616.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS RELATIVO AO PROCESSO0001819-63.1999.815.2001, CONFORME CI.0035/2016/ADVOGADOS. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 30/05/2016 | 5398.65 | 5398.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CI.0078/2016DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 30/05/2016 | 36675.61 | 36675.61 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CI.0078/2016DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 30/05/2016 | 2397.05 | 2397.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2016, CONFORME CI. 0078/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 30/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OFICIAL DE JUSTICA NO CUMPRIMENTODO MANDATO DE MANUTENCAO NA POSSE, NOS AUTOS 082034-22.2015.815.0251, CONFORME CI. 0050/2016 DA ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 30/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR ASSESSORA JURIDICA DRA. SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0050/2016 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 30/05/2016 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE RECIFE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO ORADORA NO EVENTO - U.S BUSINESS FORUM (U.S.B.F.) COM EXECUTIVOS DE EMPRESAS AMERICANAS, RELATIVO PAINEL TRIBUTARIO - OS INCENTIVOS FISCAIS E SEUS DESAFIOS, CONFORME CI. 00 | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 30/05/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE RECIFE/PE,COM OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, DRA. TATIANA DA ROCHA DOMICIANO E ASSESSORES AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0018/2016 DO GAPRE. | 00013242822404 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 30/05/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE RECIFE/PE,COM OBJETIVO DE EFETUAR COBERTURA JORNALISTICA NO EVENTO U.S BUSINESS FORUM (U.S.B.F.),RELATIVO AO PAINEL TRIBUTARIO, OS INCENTIVOS FISCAIS E SEUS DESAFIOS, CONFORME CI.0018/16,DO GAPRE. | 00009048874483 | FELIPE LEONARDO ASSIS RAMELLI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 30/05/2016 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE RECIFE/PB,COM OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, NO EVENTO U.S BUSINESSFORUM (U.S.B.F.), RELATIVO PAINEL TRIBUTARIO - OS INCENTIVOSFISCAIS E SEUS DESAFIOS, CONFORME CI.0018/2016 DO GAPRE. | 00098274422449 | PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00304 | 30/05/2016 | 73.28 | 73.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DEINTEIRO TEOR, DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTE 01 E 02 DA QUADRA08 E A EMISSAO DA CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL LOTE 03 E 04 DA QUADRA 09 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CATOLE DO ROCHA/PBCONFORME CI.0067/2016 DO DIROP | 09223298000173 | CARTORIO DE CATOLE DO ROCHA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 31/05/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONTRATO 009/2015, QUETEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TRANSMISSAO DE DADOS E VOZ,DURANTE O PERIODO DE 29/03/16 A 30/04/2016, CONFORME DESPA | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00306 | 31/05/2016 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA E DECIMA SEGUNDA PARCELAS DO CONTRATO 008/2015, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE CIRCUITO FECHADO DE TV, COM 16CAMERAS E GRAVACOES DE IMAGENSCONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 262, VOLUME II DO REFERIDO PRO | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00307 | 31/05/2016 | 1471.00 | 1471.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/06/16A 15/07/2016, CONFORME CI.0044/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00308 | 31/05/2016 | 963.73 | 963.73 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/06/16A 15/07/2016, CONFORME CI.0044/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00309 | 31/05/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A CONFECCAO DE 05(CINCO)LIVROS DE OCORRENCIA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 044 DE REFERIDO PROCESSO. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 31/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE REGULARIZAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, ENTRE A PREFEITURA E O CARTORIO, CONFORME CI.0066/2016 DO DIROP. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 31/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR DESTA COMPANHIA, ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0066/2016 DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 02/06/2016 | 13645.74 | 13645.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 08 (OITAVA) PARCELA DO CONTRATO 012/15QUE TEM O OBJETO OS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, DURANTEO PERIODO DE 01/05/16 A 31/05/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 454, VOLUME III DO REFE | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00313 | 03/06/2016 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE 05 (CINCO) EXEMPLARES DO JORNAL A UNIAO E 05(CINCO) EXEMPLARES DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 35, DO PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 06/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 15 VARA CIVEL, RELATIVO AO PROC.0810272-04.2015.8.15.0001, CONFORME ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS078/2016, FOLHA 02 DO REFERIDOPROCESSO. | 00007133373467 | ANNE CORREA DOS SANTOSS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 06/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENRE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DRAANNE CORREA DOS SANTOS, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS, 079/2016, DO REFERIDO PROCESSO. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 06/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CUITE ECAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0140/2016 DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 06/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, CONFORME CI.0020/16,DO GAPRE. | 00011045574449 | GERMANO BARBOSA FIRMINO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 06/06/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIO DE PUXINANA,PATOS E SOUSA/PB, COM OBJETIVODE EFETUAR VISITA TECNICA AS EMPRESAS RELACIONADAS NO ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS, 080/2016 DO REFERIDO PROCESSO. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 06/06/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PUXINANAPATOS E SOUSA/PB, COM OBJETIVODE EFETUAR VISITA TECNICA AS EMPRESAS RELACIONADAS NO ATO DE CONCESSAO DE DIARIAS,081/16CONFORME CI.0155/2016 DO DEAI/FAIN. | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 06/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PUXINNANAPATOS E SOUSA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SETOR DEAI/FAIN, AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0023/2016. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00321 | 08/06/2016 | 2997.94 | 2997.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 069,DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00322 | 08/06/2016 | 27243.10 | 27243.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE O RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME AO DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 074 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 08/06/2016 | 50600.00 | 50600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 12 (DECIMA SEGUNDA) PARCELA DO SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013, QUE TEM O OBJETO O FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTACOMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH, FOLHA 1164, VOLUME | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00324 | 09/06/2016 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA02 DE JUNHO DE 2016, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 136 DO PROCESSO. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00325 | 09/06/2016 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 02DE JUNHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 136 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00326 | 09/06/2016 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 02DE JUNHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 136 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00327 | 09/06/2016 | 705.01 | 705.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, EM REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA NO DIA 02DE JUNHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 136 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00328 | 09/06/2016 | 27.50 | 27.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, DO IMOVEL LOCALIZADO NA QUADRA02, LOTE 12 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SOUSA/PB, CONFORME CI0074/2016 DO DIROP. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00329 | 09/06/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA30 DE MARCO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 050 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00330 | 09/06/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA28 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 050 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00331 | 09/06/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA EEXTRAORDINARIA DO CONSELHO DEADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,REALIZADA NO DIA 23 DE AMIO DE2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 050 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00332 | 09/06/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADANO DIA 02 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 050 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 15/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O DIRETOR DE OPERACOES DESTA COMPANHIA, DR. EDSON DEAGUIAR ALMEIDA FILHO, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0077/2016 DO DIROP. | 00023823488449 | WILLIAMS DOS SANTOS LOPES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 15/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR DESPACHO COM O JUIZ DA 5 (QUINTA) VARA CIVIL, RELATIVO AO PROCESSO.08024592320158150001, CONFORME CI.0077/2016 DO DIROP. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 09 | DIARIAS SERVIDORES TJ FORA DO ESTADO | Dispensa | 00335 | 15/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0072/16DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 15/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OSERVIDOR JOSE RIBEIRO MEIRA AOREFERIDO MUNICIPIO. CONFORME CI.0072/2016 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00337 | 15/06/2016 | 10265.02 | 10265.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016,CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA065 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00338 | 15/06/2016 | 27.50 | 27.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DEINTEIRO TEOR, DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTE 01 E 02 DA QUADRA03 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SOUSA/PB, CONFORME CI.0078/16,DO DIROP. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00339 | 15/06/2016 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA GEILTON ABREU DA COSTA ME, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CI.0054/2016 DAASSEJUR. | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00340 | 15/06/2016 | 54.47 | 54.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2016 A 01/06/2016, CONFORMEDESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 867, VOLUME IV DO REFERIDO PROCESSO. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 15/06/2016 | 8360.20 | 8360.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, NO PERIODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 2803 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 15/06/2016 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO CONTRATO 0013/2015,QUE TEM O OBJETIVO A PRESTACAODOS SERVICOS DE SOFTWARE E GESTAO DAS ATIVIDADES DESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 15/05/2016 A 14/06/2016, CONFORMEDESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 351 | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00343 | 15/06/2016 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO CONVENIO 001/2016, CELEBRADO ENTRE ESTA COMPANHIA EO SEBRAE/PB, QUE TEM OBJETO APARTICIPACAO DA CINEP NA 48 FEIRA INTERNACIONAL DA MODA EMCALCADOS E ACESSORIOS-FRANCAL/2016, NO PERIODO DE 26/06/2016A 29/06/2016, NO PAVILHAO ANHEMBI EM SAO PAULO/SP, CON | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 15/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA, PRESTADA A ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE 13/04/2016 A 13/05/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 5289VOLUME XXII DO REFERIDO PROCESSO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 15/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA AESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE 13/04/2016 A 13/05/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 5289VOLUME XXII DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 15/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL, PRESTADA AESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE13/04/2016 A 13/05/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 5289VOLUME XXII DO PROCESSO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00347 | 16/06/2016 | 7.55 | 7.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAE JUROS DA EMPRESA BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 16/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NODISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0072/2016 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 16/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCESSO 0016108-05.2008.815.0011, JUNTO A 1 VARA CIVEL DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME DESPACHO DA ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 16/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DRASILVIA SAMARA BATISTA, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0056/2016 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 16/06/2016 | 125155.20 | 125155.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00353 | 21/06/2016 | 270.42 | 270.42 | valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de servicosde envio de malotes desta companhia para o municipio de campina grande, conforme solicitacao do departamento administrativo. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00354 | 21/06/2016 | 304.00 | 304.00 | valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de despesascom publicacoes no diario oficial do estado nos dias 13 e29/04/2016, conforme solicitacao do dea. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 21/06/2016 | 50.00 | 50.00 | valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de diarias,para o municipio de campinagrande com o objetivo de realizar vistoria no distrito industrial de ligeiro. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 21/06/2016 | 25.00 | 25.00 | valor que ora empenhamos, referente ao pagamento de diariaspara o municipio de campinagrande com o objetivo de conduzir o servidor leonardo batis-ta luna. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00357 | 21/06/2016 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS C/ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00358 | 21/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICACAOEXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA ROUPAS PROFISSIONAIS MUNOZ ACUNA IMPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. | 08272439000160 | CARTORIO TOSCANO DE BRITO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00359 | 21/06/2016 | 2554.67 | 2554.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO E HIDRAU-LICO PARA MANUTENCAO DO PREDIOSEDE DESTA COMPANHIA, CONFORMEMAPA COMPARATIVO E RELACAO DEDESCRICAO DO PRODUTO CONSTANTENO PROCESSO. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA EM AREAS DO DISTRITO INDUSTRIAL. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 22/06/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICONO DISTRITO INDUSTRIAL. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 22/06/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REALIZACAO DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO DISTRITO INDUSTRIAL. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 22/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 22/06/2016 | 12882.69 | 12882.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014, QUETEM COMO OBJETIVO A PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA EJARDINAGEM A ESTA COMPANHIA. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00365 | 22/06/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21/06/2016. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00366 | 22/06/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21/06/2016. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00367 | 22/06/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21/06/2016. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00368 | 22/06/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21/06/2016. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00369 | 22/06/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 21/06/2016. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 22/06/2016 | 3813.31 | 3813.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE O PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA PRESTADOS AESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE13/04/2016 A 13/05/2016, CONFORME SOLICITACAO DO DEA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 22/06/2016 | 3015.10 | 3015.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 009/2012, NO PERIODO DE13/04/2016 A 13/05/2016,CONFORME SOLICITACAO DO DEA. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00372 | 23/06/2016 | 1001.48 | 1001.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE FORNECIMENTO DEDADOS E INFORMACOES, NO PERIO-DO DE 10/05/2016 A 11/06/2016,CONFORME DESPACHO DO DEA. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00373 | 23/06/2016 | 148.74 | 148.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART COR-RESPONDENTE AOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS VIAS LOCAIS: 01,03,04,06 E 10 DO DI DE MANGABEIRA, TENDO COMO RESPONSAVEISTECNICOS OS ENGENHEIROS CIVIS:LEONARDO BATISTA LUNA E JUMARFERREIRA DE ARAUJO. | 08667024000100 | CREA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 00374 | 23/06/2016 | 47713.05 | 47713.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO DISTRATO DO CONTRATO NUMERO 15/2015 CUJO OBJETO CORRESPONDE A VENDA DO IMOVEL NOLOTE 240, QUADRA 200, COM AREATOTAL DE 4.677,75M LOCALIZADO,A RUA ORLANDO DE FREITAS FEITOSA, SN CONFORME RESOLUCAO DEDIRETORIA NUMERO 037/2016 EDISTRATO CELEBRADO ENTRE AS | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00375 | 23/06/2016 | 603.15 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAODE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADOA ESTA COMPANHIA, CONFORME SOLICITACAO DO DEFIN. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00376 | 27/06/2016 | 2542.15 | 2542.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, ITENS:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,18,19,27,29,30,31,33,34,35, 37E 38, DESTINADOS A ESTA COMPA-NHIA, CONFORME CI 0021/2016,DO DEA,FOLHA 01 DO PROCESSO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00377 | 27/06/2016 | 60.75 | 60.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MATERIALDE PROCESSAMENTO DE DADOS,ITEN 44, DESTINADO A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI 0021/2016DO DEA, FOLHA 01 DO PROCESSO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00378 | 27/06/2016 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, ITENS: 48 E 49,DESTINADOS A ESTA COMPANHIA,CONFORME CI 0021/2016 DO DEA ,FOLHA 01 DO PROCESSO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00379 | 27/06/2016 | 2110.00 | 2110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, ITENS: 50,51,52,53,54 E 55, DESTINADOS A ESTACOMPANHIA, CONFORME CI 0021/2016 DO DEA, FOLHA 01 DO PROCESSO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00380 | 27/06/2016 | 11385.00 | 11385.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, ITENS:14,16,17,20,23,26,36,39,40 E 41, DESTI-NADOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI 0021/2016 DO DEA, FOLHA01 DO PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00381 | 27/06/2016 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE PROCESSAMENTO DE DADOS,ITEM43, DESTINADO A ESTA COMPANHIACONFORME CI 0021/2016 DO DEA,FOLHA 01 DO PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00382 | 27/06/2016 | 127.00 | 127.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, ITEM 45, DESTINADOS A ESTA COMPANHIA, CON-FORME CI 0021/2016 DO DEA, FO-01 DO PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00383 | 27/06/2016 | 5580.00 | 5580.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, ITENS: 15,22,2425 E 42, DESTINADOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI 0021/2016DO DEA, FOLHA 01 DO PROCESSO. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00384 | 27/06/2016 | 350.50 | 350.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, ITENS: 21 E 28,DESTINADOS A ESTA COMPANHIA.CONFORME CI 0021/2016 DO DEA ,FOLHA 01 DO PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00385 | 27/06/2016 | 3420.00 | 3420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDESCARTAVEIS, ITEM 46, DESTINADOS A ESTA COMPANHIA, CONFORMECI 0021/2016 DO DEA, FOLHA 01DO PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00386 | 27/06/2016 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, ITEM 32, DESTI-NADOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI 0021/2016 DO DEA, FOLHA01 DO PROCESSO. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00387 | 27/06/2016 | 126.00 | 126.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROALIMENTICIO, ITEM 47, DESTINA-DOS A ESTA COMPANHIA, CONFORMECI 0021/2016 DO DEA, FOLHA 01DO PROCESSO. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00388 | 27/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERI-AIS GRAFICOS, ITEM 56, DESTINADOS A ESTA COMPANHIA, CONFORMECI 0021/2016 DO DEA, FOLHA 01DO PROCESSO. | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00389 | 28/06/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RE-LATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE2016. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00390 | 28/06/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00391 | 28/06/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00392 | 28/06/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO/2016. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 28/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA,COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA REFERENTE A DENUNCIA DERETIRADA DE MATERIAL NO DISTRITO INDUSTRIAL. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 28/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA,COM O OBJETIVO DE REALIZAR LE-VANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE A DENUNCIA DE RETIRADADE MATERERIAL EM AREA DO DIS-TRITO INDUSTRIAL. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA,COM O OBJETIVO DE AUXILIAR OTOPOGRAFO NO DISTRITO INDUSTRIAL. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 28/06/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 30/06/2016 | 300981.70 | 300981.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CI.0080/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00398 | 30/06/2016 | 10780.00 | 10780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CI.0080/2016 DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 30/06/2016 | 5528.97 | 5528.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CI.0080/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 30/06/2016 | 36129.76 | 36129.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CI.0080/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 30/06/2016 | 28994.80 | 28994.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016CONFORME CI.0080/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00402 | 30/06/2016 | 1458.35 | 1458.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CI.0080/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 30/06/2016 | 3701.32 | 3701.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORMECI.0080/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00404 | 30/06/2016 | 361.25 | 361.25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICACAOEXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EM-PRESA ROUPAS PROFISSIONAISMUNOZ ACUNA IMPORT. E EXPORTA-CAO LTDA. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00405 | 04/07/2016 | 233.45 | 233.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICACAOEXTRAJUDICIAL A EMPRESA ECOLITIND. E COM. DE SUCATA DE TELHAS PLASTICAS LTDA - EPP, OLIN-DA - PERNAMBUCO/PE, CONFORMECI 0062/2016 DA ASSEJUR. | 04208479000107 | 5 TABELIONATO DE NOTAS DE OLINDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 04/07/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASPARA O MUNICIPIO DE PATOS, COMO OBJETIVO DE DESPACHAR COM AJUIZA DA QUARTA VARA CIVEL;COMA ENERGISA E COM A PREFEITURAMUNICIPAL, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COMPANHIA. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 04/07/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASCOM DESTINO AO MUNICIPIO DEPATOS, CONDUZINDO ASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00408 | 04/07/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMAPNHIA REALIZADA NO DIA28 DE JUNHO DE 2016. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 05/07/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE QUEIMADAS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 05/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAM-PINA GRANDE, COM O OBJETIVO DEDAR COBERTURA NA INAUGURACAODO HANGAR SEDE. | 00009048874483 | FELIPE LEONARDO ASSIS RAMELLI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 05/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CAM-PINA GRANDE, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O ASSESSOR DE IMPREN-SA DESTA COMPANHIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 05/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA, COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR INSPECAO NO DISTRITO INDUSTRIAL. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 05/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA,EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA, COM O OBJETIVO DE REA-LIZAR INSPECAO NO DISTRITO INDUSTRIAL. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 05/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUA-RABIRA, COM O OBJETIVO DE CON-DUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA | 00039537056449 | REGINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00415 | 06/07/2016 | 3129.00 | 3093.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM O FORNECIMENTO DE AGUA MI-NERAL, CORRESPONDENTE A 700 BOTIJOES DE 20 LITROS, PARA OCONSUMO DESTA COMPANHIA NESTEEXERCICIO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 06/07/2016 | 13645.74 | 13645.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 09(NONA)PARCELA DO CONTRATO 012/2015,QUE TEM COMO OBJETO OS SERVI-COS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, PRESTADOS A ESTA COMPANHIA NOMES DE JUNHO/2016. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00417 | 06/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM CERTIDOES DE INTEIRO TEOR,DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NOS LOTES 01,02,03 E 04 DA QUADRA 04DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PA-TOS/PB, MATRICULAS 34.641,34.642,34643 E 34.644. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00418 | 06/07/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM INSCRICAO NO CURSO DE ENGENHARIA DE AVALIACOES IMOBILIA-RIAS QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 14/07 A 16/07/216, DOSSERVIDORES LEONARDO BATISTA LUNA, FRANCISCO DE ASSIS BANDEI-RA DE SOUSA E JUMAR FERREIRAARAUJO. | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00419 | 06/07/2016 | 129.92 | 129.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM CERTIDOES DE INTEIRO TEOR,DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NOS LOTES 01,02,03 E 04 DA QUADRA 04DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PA-TOS/PB, MATRICULAS 34.641,34.642,34643 E 34.644. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 06/07/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA/PB, COM O OBJETIVODE REALIZAR VISTORIA E AVALIA-CAO DE IMOVEL DESTINADO A EM-PRESA FURTUNA IND. DE PRODUTOSAGRICOLAS DE ALIMENTOS LTDA. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 06/07/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DESTA COMPA-NHIA. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00422 | 07/07/2016 | 5.66 | 5.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAE JUROS DA EMPRESA BORGES E PACHECO COM. DE TELEFONIA LTDA, REFERENTE O MES DE MAIO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00423 | 11/07/2016 | 157106.79 | 157106.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 02(SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANIZADA,DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E AREAS PERTENCENTES, GERIDOS POR ESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 010/2015, DECORRENTE DA CONCORREN-CIA 001/2015. | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00424 | 12/07/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESACOM ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA:DUTRIGO LTDA-ME, NO MUNICIPIODE GUARABIRA/PB. | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00425 | 12/07/2016 | 116.22 | 116.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESASCOM CERTIDAO DE ALINHAMENTO,DIMENSOES, LIMITES E CONFRONTACOES, DOS LOTES 240 E 210 DAQUADRA 200 NO DISTRITO INDUS-TRIAL DE MANGABEIRA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00426 | 12/07/2016 | 26224.12 | 26224.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESACOM PIS E COFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 12/07/2016 | 11780.00 | 11780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCE-LAS 01(PRIMEIRA) E 02(SEGUNDA)DO SEGUNDO ADITIVO AO CON-TRATO DE LOCACAO DE VEICULO N.007/2014, DECORRENTE DE ADESAOA ATA DE REGISTRO DE PRECO 03/2014 E PREGAO ELETRONICO 0096/2013. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 12/07/2016 | 49720.00 | 49720.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO,RELATIVO A PARCELA UNICA DOTERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO005/2013 COM VIGENCIA ATE 20/07/2016. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Convite | 00430 | 12/07/2016 | 3465.00 | 3465.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A AQUI-SICAO DE MATERIAIS GRAFICOS,ITEM 56 DO CONVITE 001/2016,DESTINADOS A ESTA COMPANHIA,CONFORME MAPA COMPARATIVO DACPL CONTIDO NA FOLHA 462 DOPROCESSO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00431 | 13/07/2016 | 58.66 | 58.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COMSEGURO DE VIDA DE ESTAGIARIOSDESTA COMPANHIA, APOLICE 1019300512507, NO PERIODO DE 01/06/2016 A 01/07/2016. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00432 | 13/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESACOM UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SUPERINTERESSANTE E DOJORNAL VALOR ECONOMICO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 13/07/2016 | 3131.00 | 3131.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAPARCELA DO CONTRATO 004/2016,DECORRENTE DE ADESAO AO ITEM01 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 0142/2015 E PREGAO 156/2015,QUE TEM COMO OBJETO A MANUTEN-CAO PREVENTIVA DE AR CONDICIO-NADOS DESTA COMPANHIA. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00434 | 13/07/2016 | 4425.14 | 4425.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00435 | 13/07/2016 | 100248.33 | 100248.33 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDAMEDICAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE EDIFICIO SEDE DESTACOMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO014/2015, CONFORME DESPACHO DODEPENG, FOLHA 1695 DO PROCESSO | 17503076000132 | Q EMPRENDIMENTOS E TERRAPLANAGEM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00437 | 13/07/2016 | 970.00 | 970.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM ASSINATURA POR UM PERIODODE 12(DOZE) MESES DA REVISTASUPERINTERESSANTE, QUE POSSUIPERIODICIDADE MENSAL E ASSINA-TURA POR UM PERIODO DE 12 (DO-ZE) MESES DO JORNAL VALOR ECNOMICO QUE CIRCULA DE SEGUNDA ASEXTA FEIRA, EXETO EM DATAS DE | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 14/07/2016 | 9055.04 | 9055.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEI-CULOS DESTA COMPANHIA, OBJETODO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 14/07/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO CURSO DE ENGENHARIA DE AVA-LIACOES IMOBILIARIAS. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 14/07/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO CURSO DE ENGENHARIA DE AVA-LIACOES IMOBILIARIAS. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 14/07/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDECOM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO CURSO DE ENGENHARIA DE AVA-LIACOES IMOBILIARIAS. | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 14/07/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASCOM DESTINO AO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA COMPANHIA PARAPARTICIPAR DO CURSO DE ENGENHARIA DE AVALIACOES IMOBILIARIAS | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00443 | 18/07/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DESTA COMAPNHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00444 | 18/07/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALI-ZADA NO DIA 18 DE JULHO DE2016. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00445 | 18/07/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2016. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00446 | 18/07/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RE-LATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE2016. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00447 | 19/07/2016 | 32.48 | 32.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESACOM CERTIDAO DE INTEIRO TEOR,DO IMOVEL, MATRICULA 26159, NODISTRITO INDUSTRIAL DE PATOS. | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00448 | 19/07/2016 | 615.71 | 615.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI-COS PRESTADOS A ESTA COMPANHIACOM AUTENTICACAO DE COPIAS ERECONHECIMENTO DE FIRMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00449 | 19/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIACOM AUTENTICACAO DE COPIAS ERECONHECIMENTO DE FIRMA NO MESDE JUNHO DE 2016. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 19/07/2016 | 3693.92 | 3693.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS AESTA COMPANHIA NO MES DE JUNHODE 2016, OBJETO DO CONTRATO N.009/2012, CONFORME SOLICITACAODO DEA. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 19/07/2016 | 2985.02 | 2985.02 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL, PRESTADOSA ESTA COMPANHIA, OBJETO DOCONTRATO 009/2012, NO PERIODODE 13/05/2016 A 13/06/2016,CONFORME SOLICITACAO DO DEA. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00453 | 19/07/2016 | 10052.31 | 10052.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2016, CONFORME SO-LICITACAO DO DEA. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 19/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE 114 CARTOES PARA ALI-MENTACAO DE SERVIDORES DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTE APARCELA 01/12 DO CONTRATO NUMERO 005/2016, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL 002/2016. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 19/07/2016 | 72751.38 | 72751.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE CREDITO EM 114 CARTOES PARA ALIMENTACAO DE SERVIDO-RES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A PARCELA 01/12 DO CON-TRATO 005/2016, DECORRENTE DOPREGAO PRESENCIAL 002/2016. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00457 | 20/07/2016 | 460.71 | 460.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 547 DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00458 | 20/07/2016 | 603.15 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADOA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 270 DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 20/07/2016 | 12882.69 | 12882.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, COPA E JARDINAGEM A ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/06/2016 A 01/07/2016, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00460 | 20/07/2016 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSAO DO REGISTRO DA CERTIDAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTE 01 DA GUADRA 01 NA FAZENDA CUITEGI, NO MUNICIPIO DE CUITEGI/PB, CONFORME CI.0110/2016 DO DIROP | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00461 | 21/07/2016 | 1284.00 | 1284.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUSAODE SERVICOS DE RETIRADA DE DIVISORIAS EM DIVERSOS SETORES DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 033 DO REFERIDO PROCESSO. | 00006744989413 | VITOR LIBANIO DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00462 | 21/07/2016 | 20.85 | 20.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS EJUROS DE INSS DA EMPRESA DR SERVICOS TERC DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00463 | 21/07/2016 | 82.50 | 82.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDAODE INTEIRO TEOR DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ODOM BEZERRA 099,TAMBIA, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI. 0111/2016 DO DIROP. | 09362310000120 | CARTORIO EUNAPIO TORRES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00464 | 22/07/2016 | 843.21 | 843.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS AO DEPARTAMENTO FAINNO PERIODO DE 11/06/2016 A 10/07/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 164 DO REFERIDO PROCESSO | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 25/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 10 VARA CIVEL, ACAO JUCICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0802241-92.20158.15.0001, CONFORME CI.0067/16DA ASSEJUR. | 00007133373467 | ANNE CORREA DOS SANTOSS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 25/07/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA 10 VARA CIVEL E ACAO JUCICIAL RELATIVO AO PROCESSO 0802241-92.2015.8.15.0001, CONFORME CI.0067/2016 DA ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 25/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR AS ASSESSORAS JURIDICAS DESTA COMPANHIA, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0067/2016 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00468 | 25/07/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 113, DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00469 | 25/07/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 113, DOREFERIDO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00470 | 25/07/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 113, DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00471 | 25/07/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 113 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00472 | 25/07/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 113, DO REFERIDO PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00473 | 25/07/2016 | 36.00 | 36.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM ASDESPESAS JUNTO AO CARTORIO SANTIAGO PEREIRA, NO MUNICIPIO DEBAYEUX/PB, CONFORME CI.0063/16DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 26/07/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE DESTA COMPANHIA, DRA.TATIANA DA ROCHA DOMICIANO, AO REFERIDO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS DOPOLO CALCADISTA, CONFORME CI. | 00013242822404 | JOAO BATISTA DE SOUZA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 27/07/2016 | 2533.00 | 2533.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH A ESTA COMPANHIA, PRIMEIRA PARCELA DOTERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2014, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 504, DO REFERIDO PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 27/07/2016 | 12500.00 | 12500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 MONITORES LED TOUCHSCREEN, DESTINADOS A ESTA COMPANHIA, ITEM 02,PLANILHA FOLHA 290 DO REFERIDOPROCESSO. | 01863881000307 | DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 27/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 NOTEBOOK CORE I7, DESTINADOS A ESTA COMPANHIA, ITEM 02, DA PLANILA FOLHA 290 DO REFERIDO PROCESSO. | 01863881000307 | DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 27/07/2016 | 27000.00 | 27000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ)NANO PC, MODELO MISYS TRIUMPH 1111, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIAITEM 01, PLANILHA FOLHA 290 DOREFERIDO PROCESSO. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 27/07/2016 | 23885.00 | 23885.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 MICROCOMPUTADORES DESKTOP CORE I7, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM 03 PLANILHA FOLHA 290 DO REFERIDO PROCESSO. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 27/07/2016 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 NOTEBOOK CORE I7, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITEM 04, PLANILHA FOLHA 290 DOREFERIDO PROCESSO. | 01863881000307 | DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 28/07/2016 | 300422.86 | 300422.86 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CI.0082/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00484 | 28/07/2016 | 12400.00 | 12400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CI.0082/2016 DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 28/07/2016 | 5461.96 | 5461.96 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CI.0082/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 28/07/2016 | 35689.55 | 35689.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CI.0082/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00487 | 28/07/2016 | 1463.84 | 1463.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CI0082/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 28/07/2016 | 3278.32 | 3278.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORMECI.0082/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 29/07/2016 | 28920.87 | 28920.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME CI.0082/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 01/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE MATARACA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA A EMPRESA CRISTAL MINERACAO PARA COMPLEMENTAR INFORMACAOES NECESSARIAS AS GERENCIASDE ANALISE DE PROJETO E VISTORIA, CONFORME CI.0036/3016 DODEAI/FAIN. | 00098274422449 | PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 01/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE MATARACA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICA A EMPRESA CRISTALMINERACAO PARA COMPLEMENTAR INFORMACOES NECESSERIAS AS GERENCIAS DE ANALISE E PROJETO E DEVISTORIA, CONFORME CI.0036/16,DO DEAI/FAIN. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 01/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE MATARACA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICA A EMPRESA CRISTALMINERACAO PARA COMPLEMENTAR INFORMACOES NECESSARIAS AS GERENCIAS DE ANALISE E PROJETO E DEVISTORIA, CONFORME CI.0036/16,DO DEAI/FAIN. | 00014115115491 | ADEILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 01/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE MATARACA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DEAI/FAIN, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0036/2016 DODEAI/FAIN. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 01/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZARVISTORIA NA EMPRESA B. P. PLASTIC RECICLADORA DO NORDESTE LTDA, NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0115/2016 DO DIROP. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 01/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIRO SERVIDOR JUMAR FERREIRA DE ARAUJO, AO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0115/2016 DO DIROP | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 01/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, COMFORME CI.0114/2016 DO DIROP. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 01/08/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE FINALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0114/2016 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 01/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OSERVICO DE TOPOGRAFIA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0114/16DO DIROP. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 01/08/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE QUEIMADAS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA,IEURE AMARAL ROLIM, JOSE RIBEIRO MEIRA E LUIZ CARLOS MONTEIRO AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0114/2016 DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00500 | 02/08/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA18 DE JULHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 101 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00501 | 02/08/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 104, DOREFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00502 | 02/08/2016 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA IBRTEL INDUSTRIA E COMERCIO DEESTRUTURA METALICAS E TELECOMUNICACOES LTDA, NO MUNICIPIO DECABEDELO/PB, CONFORME CI.0071/2016 DA ASSEJUR. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 02/08/2016 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO CONTRATO 0013/2015,QUETEM O OBJETO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SOFTWARE E GESTAO DAS ATIVIDADES DESTA COMPANHIANO PERIODO DE 15/06/2016 A 14/07/2016, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 366, VOLUME II | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00504 | 03/08/2016 | 24566.10 | 24566.10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESMEMBRAMENTO, REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO DOS LOTES A E B DAQUADRA 190, NO DISTRITO INDUSTRITO DE JOAO PESSOA/PB, QUE TEM COMO EMPRESAS ENTERESSADASENELE ESTOFADOS E MOVEIS LTDA,E UNIMARKET MARKETING E SERVICOS LTDA, CONFORME CI.0045/16, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 03/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE POCINHOSE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIA EM IMOVEL LOCALIZADOS NO DISTRITO INDUSTRIAL DOS MUNICIPIOS CITADOS, CONFORME CI.0119/2016 DO DIROP. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 03/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE POCINHOSE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM IMOVEL NO DISTRITO INDUSTRIAL DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0119/2016 DODIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 03/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE POCINHOSE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DEAUXILIAR O SERVIDOR JOSE RIBEIRO MEIRA NOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA, CONFORME CI.0119/2016,DO DIROP | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 03/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE POCINHOSE PATOS/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR OS FUNCIONARIOS IEUREAMARAL ROLIM, JOSE RIBEIRO MEIRA, LUIZ CARLOS MONTEIRO NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0119/2016 DO DIROP. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 03/08/2016 | 3131.00 | 3131.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 004/2016, QUE TEM OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NESTA COMPANHIA, DURANTEO PERIODO DE 30/06/2016 A 31/07/2016, CONFORME DESPACHO DO | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 03/08/2016 | 13645.74 | 13645.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO CONTRATO 0012/2015,QUE TEM OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA NESTA COMPANHIA, NOPERIODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA,FOLHA 537, VOLUME III DO REFE | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00511 | 03/08/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO CONTRATO 009/2015, QUE TEM OBJETO A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TRANSMISSAO DE DADOS E VOZ,NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINIS | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00512 | 09/08/2016 | 75.38 | 75.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS AO CUMPRIMENTO DE MONITORIA-CIVEL-40, NOS AUTOS DOPROCESSO 0007710-97.2014.815.2003, CUJA ACAO FORA POSTULADAPELA CINEP, CONTRA A SENHORA EDNA PATRICIO PORTO CARNEIRO, CONFORME CI.0072/2016 DA ASSEJUR. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 10/08/2016 | 7814.24 | 7814.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 001/2012, DURANTEO PERIODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016, CONFORME DESPACHO DODEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATI | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 10/08/2016 | 72751.38 | 72751.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTA A RECARGA DE 114 CARTOESMAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAODESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE APARCELA 2/12 DO CONTRATO 005/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSFOLHA 717, VOLUME IV DO REFERIDO PROCESSO. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00516 | 11/08/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AEMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO, DOS IMOVEIS LOCALIZADOSNOS LOTES 04 E 05 DA QUADRA 02E DOS LOTES 02 E 03 DA QUADRA04, DO DISTRITO INDUSTRIAL DEGUARABIRA. | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00517 | 12/08/2016 | 38226.04 | 38226.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO - DEFIN,FOLHA 109 DO REFERIDO PROCESSO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 16/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA/PBCOM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NAS AREAS PERTENCENTES AESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0128/2016 DO DIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 16/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ARARUNA/PBCOM OBJETIVO DE CONDUZIR O FUNCIONARIO LEONARDO BATISTA LUNAAO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0128/2016 DO DIROP | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00520 | 16/08/2016 | 109.60 | 109.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL A EMPRESA ARGAMITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA, SITUADO NODISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0074/2016 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00521 | 16/08/2016 | 4636.99 | 4636.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FONERCIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DEA, FOLHA 102 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00522 | 16/08/2016 | 790.89 | 790.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA COMPANHIACOMO, AUTENTICACOES DE COPIAS E DOCUMENTOS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 129 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 18/08/2016 | 5890.00 | 5890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 03 PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 007/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO TIPO CAMINHONETA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 515, VOLUME III DO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 18/08/2016 | 3986.13 | 3986.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA FIXA, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, DURANTE O PERIODODE 13/06/2016 A 13/07/2016, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 5570, VOLUME XXIII DO REFERIDO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 18/08/2016 | 3033.03 | 3033.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA MOVEL, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, DURANTE O PERIODODE 13/06/2016 A 13/07/2016, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 5570, VOLUME XXIII DO REFERIDO | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00526 | 18/08/2016 | 9922.63 | 9922.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA COMPANHIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2016CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 095 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00527 | 18/08/2016 | 603.15 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADOA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 292 DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 18/08/2016 | 12882.69 | 12882.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E JARDINAGEM A ESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00529 | 22/08/2016 | 58.66 | 58.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, NONA PARCELA, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2016 A 01/08/2016, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIO, FOLHA 924, VOLUME V DO REFERIDO PROCESSO. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00530 | 22/08/2016 | 937.06 | 937.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2016 A 30/07/2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 567, VOLUME III DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00531 | 22/08/2016 | 843.21 | 843.21 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NODEPARTAMENTO FAIN, DURANTE O PERIODO DE 11/07/2016 A 10/08/2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 183 DO REFERIDO PROCESSO | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00532 | 22/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO CARTORARIA EXTRAJUDICIAL, AOS TERCEIROS INVASORES, NO POLO CALCADISTA, LOTE 01, QUADRAB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0076/2016, DAASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00533 | 23/08/2016 | 280.68 | 280.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AOCUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRACAO DE POSSE, DE CUSTAS DA ACAO DE REINTEGRACAO DE POSSE 0000998-86.2015.815.0021 MOVIDA POR ESTA COMPANHIA EM FACE DE TERCEIROS INVASORES, QUEOCUPAM ILEGAL E INJUSTAMENTE OIMOVEL SITUADO NA QUADRA 08, | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 23/08/2016 | 3131.00 | 3131.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA DO CONTRATO 004/2016, QUE TEM OBJETO A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NESTA COMPANHIA, DURANTEO PERIODO DE 01/08/16 A 31/08/2016, CONFORME DESPACHO DO DEA | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 23/08/2016 | 13645.74 | 13645.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 012/2015, QUE TEM O OBJETIVO APRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA NESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 589, VO | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00536 | 24/08/2016 | 5191.00 | 5191.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERIODO DE12/05/2016 A 31/05/2016; 02/06/2016 A 30/06/2016; 01/07/2016A 29/07/2016 E 02/08/2016 A 05/08/2016, E NO JORNAL A UNIAO NO PERIODO DE 26/05, 10/06/16 A 30/06/2016, 01/07, 02/07, E | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00537 | 24/08/2016 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO CARTORARIA EXTRAJUDICIAL, AOS TERCEIROS INVASORES, NO POLO CALCADISTA, LOTE 01, QUADRAB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CI.0076/2016, DAASSEJUR. | 09365495000127 | CAMPINA GRANDE 5 CARTORIO DO 5 OFICIO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00538 | 26/08/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 135 DO REFERIDO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00539 | 26/08/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 135 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00540 | 26/08/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 135 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00541 | 26/08/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 135 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00542 | 26/08/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 135 DO REFERIDO PROCESSO. | 00005480629433 | GUSTAVO NOBREGA DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00543 | 29/08/2016 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO)PARES DE BOTAS, PARA USO DESERVIDORES DESTA COMPANHIA, DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADESEM CAMPO. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 29/08/2016 | 11780.00 | 11780.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 04 (QUA-TA) E 05 (QUINTA) PARCELA DOSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 007/2014, QUE TEM COMOOBJETO A LOCACAO DE UM VEICULOTIPO CAMIONETA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA COMPANHIA,CONFORME SOLICITACAO DO DEA,NAFOLHA 531 DO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 29/08/2016 | 12882.69 | 12882.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 04 (QUARTA) PARCELA DO SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO 008/2014,QUE TEM COMO OBJETO A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA E JARDINAGEM A ESTA COMPA-NHIA, CONFORME SOLICITACAO DODEA NA FOLHA 2279 DO PROCESSO. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00546 | 29/08/2016 | 321.94 | 321.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A ESTACOMPANHIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 29/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE, POCINHOS EQUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVODE REALIZAR VISTORIA NOS DIS-TRITOS INDUSTRIAIS DOS MESMOS. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 29/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, POCINHOSE QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVODE REALIZAR VISTORIA NOS DIS-TRITOS INDUSTRIAIS DOS MESMOS. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 29/08/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,POCINHOS EQUEIMADAS/PB,COM O OBJETIVO DEFINALIZAR O LEVANTAMENTO TOPO-GRAFICOS NOS DISTRITOS INDUS-TRIAIS DOS MESMOS. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 29/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,POCINHOS EQUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVODE AUXILIAR NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DOS DISTRITOS INDUS-TRIAIS. | 00020485433400 | LUIZ CARLOS MONTEIRO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 29/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,POCINHOS EQUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVODE CONDUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 29/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIODE GUARABIRA/PB,COM O OBJETIVODE REALIZAR VISTORIA NO DISTRITO INDUSTRIAL. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIODE GUARABIRA/PB,CONDUZINDO TECNICO DESTA COMPANHIA. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 29/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE CABACEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS JURI-DICOS DESTA COMPANHIA. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 29/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,COM DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE CABACEIRAS E CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O CONSULTORJURIDICO DESTA COMPANHIA. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 30/08/2016 | 304264.87 | 304264.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME CI 0084 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 30/08/2016 | 5815.20 | 5815.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTSDA FOLHA DE PESSOAL DESTA COM-PANHIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2016, CONFORME CI0084/2016 DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 30/08/2016 | 37136.79 | 37136.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COM-PANHIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2016, CONFORME CI0084/2016 DO DEPARTAMENTO DERECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00559 | 30/08/2016 | 1463.84 | 1463.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALESTRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RE-SIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO EJOAO PESSOA/PB, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2016, CONFORMECI 0084/2016 DO DRH. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 30/08/2016 | 3535.12 | 3535.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOSDESTA COMPANHIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2016, CONFOR-ME CI 0084/2016 DO DRH. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 30/08/2016 | 28920.87 | 28920.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PBPREVPARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVOA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE AGOSTO DE 2016CONFORME CI 0084/2016 DO DRH. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00562 | 30/08/2016 | 11014.66 | 11014.66 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2016, CONFORME CI 0084/2016 DODRH. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00563 | 30/08/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RE-LATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE2016. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00564 | 30/08/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016 | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00565 | 30/08/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA, REALI-ZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE2016. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00566 | 30/08/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINIS-TRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016 | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00567 | 31/08/2016 | 5509.75 | 5509.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU ETCR DOS EXERCICIOS 2011 A 2014DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA-RIA RUFINO DOS SANTOS MEDEIROSS/N DISTRITO INDUSTRIAL, COMINSCRICAO NUMERO 314384-8. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 02/09/2016 | 9926.03 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDOS DE FERIAS E DO 13 SALARIO, RELATIVO AO PERIODO EM QUE DESENVOLVEU SUAS ATIVIDADES NESTA COMPANHIA, COMO DIRETOR DE OPERACOES, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 017 DO REFERIDOPROCESSO. | 00016062370478 | THOMPSON FERNANDES MARIZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 02/09/2016 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 01 COLETOR DE DADOS PARA CODIGO DE BARRASADEQUADO PARA APLICACOES DE INVENTARIO E REPOSICAO DE PRATELEIRAS, ITEM 1.1, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 66 DO REFERIDO PROCESSO. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 02/09/2016 | 106.00 | 106.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 200 PLAQUETAS METALICA, COM CODIGO DE BARRAS, AUTO-ADESIVA E IMPRESSAO PERMANENTE COM OS RESPECTIVOS NUMEROS SEQUENCIAIS DE TOMBAMENTO, ITEM 2.1, CONFORME _ODESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 66 DO REFERIDO PROCESSO. | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 02/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR DESPACHO COM O JUIZ DA 5VARA CIVEL DO REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PROCESSO 080147-20.2015.815.000, CONFORME DESPACHO CI.0081/2016 DA ASSEJUR. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 02/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO DR.RENAN RAMOS REGIS, AO REFERIDOMUNICIPIO, CONFORME CI.0081/16DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00573 | 02/09/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOLHA 124 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00574 | 02/09/2016 | 50.94 | 50.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO A EMISSAO DE CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL, MATRICULA 3411, SITUADO AAVENIDA ANTONIO BATISTA SANTIAGO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME CI. 0075/2016 DODEPARTAMENTO DE PATRIMONIO IMOBILIARIO. | 09299892000148 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 06/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE RETIRAR JUNTO AO CARTORIO UMA CERTIDAORELATIVO AO IMOVEL DO PROCESSO1059/2007, E NO FORUM PARA RETIRAR UMA COPIA DO PROCESSO JUDICIAL 038.1995.000.056-2, CONFORME CI.0080/2016 DA ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 06/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR AASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA DRA. SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0080/2016 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 06/09/2016 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, PRESTADAA ESTA COMPANHIA, PARCELAS DECIMA PRIMEIRA E DECIMA SEGUNDAOBJETO DO CONTRATO 0010/2014, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 608, VOLUME III DO REFERIDO PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 06/09/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ACESSO A INTERNET, PRESTADAA ESTA COMPANHIA, PRIMEIRA PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 0010/2014, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 608, VOLUME III DO PROCESSO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 12/09/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS ESOUSA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NAS EMPRESAS, VILMA PEREIRA CAVALCANTE, LOCALIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL DE PATOS/PB E A EMPRESA BATISTA ANDRADES, NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CI.0138/16 | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 12/09/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE PATOS ESOUSA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR DESTA COMPANHIA, LEONARDO BATISTA LUNA, AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0138/2016 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00581 | 12/09/2016 | 109.60 | 109.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ENVIO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA UNIMARKET MARKETING E SERVICOS LTDA, CONFORME CI.082/2016 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00582 | 12/09/2016 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (HUM) HD SATA 500GB P/ NOTEBOOK, 10 (DEZ) MOUSE OTICO USB BASICO, E 10 (DEZ) TECLADO USB MULTILASER, CONFORME PROCESSO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00583 | 12/09/2016 | 1497.48 | 1497.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 15/09/16A 28/10/2016, CONFORME CI.0068/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00584 | 12/09/2016 | 1099.70 | 1099.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUENAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 15/09/16A 28/10/2016, CONFORME CI.0068/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00585 | 12/09/2016 | 9401.79 | 9401.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA COMPANHIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 110 DO REFERIDO PROCESSO | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00586 | 12/09/2016 | 30802.95 | 30802.95 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO-DEFIN, FOLHA 126 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 12/09/2016 | 73389.55 | 73389.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A RECARGA DE 116 CARTOESMAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAODESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE APARCELA 3/12 DO CONTRATO 005/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSFOLHA 752, VOLUME IV DO REFERIDO PROCESSO. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 14/09/2016 | 3839.75 | 3839.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA FIXA, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, DURANTE O PERIODODE 13/07/16 A 13/08/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 5586VOLUME XXIII, DO REFERIDO PRO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 14/09/2016 | 3136.64 | 3136.64 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA MOVEL, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, DURANTE O PERIODODE 13/07/16 A 13/08/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO-DEA, FOLHA 5586VOLUME XXIII DO REFERIDO PRO | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00590 | 14/09/2016 | 490.00 | 490.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA DE 70 AMPERESDESTINADA AO VEICULO HYUNDAI TUCSON, PLACA MOT 3773, PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 047 DO REFERIDO PROCESSO. | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS COM DE BAT EIRELI ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 14/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR DESPACHO COM O JUIZ DA 5 (QUINTA) VARA CIVEL DO REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PROC080147-20.2015.815.000, CONFORME CI.0083/2016 DA ASSEJUR. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 14/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO DESTA COMPANHIA, DR. RENAN RAMOS REGIS, O REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0083/2016 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00593 | 15/09/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REAUNIAO ORDINARIA EEXTRAORDINARIA DO CONSELHO DEADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA,REALIZADA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 134 DO REFERIDO PROCESSO. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 16/09/2016 | 8477.46 | 8477.46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 001/2012, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME DESPACHO DODEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATI | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00595 | 16/09/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DETUBULACAO E REDE DE ESGOTOS DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 38 DO REFERIDO PROCESSO. | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA DES PARAIBANA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 16/09/2016 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO AS PARCELASDECIMA E DECIMA PRIMEIRA, OBJETO DO CONTRATO 0013/2015, RELATIVO AO SERVICOS DE SOFTWARE EGESTAO DAS ATIVIDADES DESTA COMPANHIA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00597 | 16/09/2016 | 45.69 | 45.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM COPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 155, DOREFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00598 | 16/09/2016 | 304.08 | 304.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACAO DE RESCISAO CONTRATUAL 0112621-40.2012815.2001, MOVIDA POR ESTA COMPANHIA EM FACE DE DISCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,, OBJETO DO IMOVEL SITUADO NA VILA LOCAL 06, LOTE 322,QUADRA 251, NO DISTRITO INDUS | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 20/09/2016 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE SOFTWARE E GESTAO DAS ATIVIDADES DESTA COMPANHIA, PARCELADECIMA SEGUNDA, OBJETO DO CONTRATO 0013/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO, FOLHA 425, VOLUME III DO REFERIDO PROCESSO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00600 | 21/09/2016 | 603.15 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADOA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 307 DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00601 | 22/09/2016 | 48317.31 | 48317.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRAE ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA OBRA DE RESTAURACAO DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 0014/2015, CONFORME DESPACHO DODEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, FOLHA 1814, VOLUME VIII DO REFERIDO PROCESSO. | 17503076000132 | Q EMPRENDIMENTOS E TERRAPLANAGEM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00602 | 22/09/2016 | 13902.78 | 13902.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRAE ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS NA OBRA DE RESTAURACAO DO EDIFICIO SEDE DESTA COMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 0014/2015, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, FOLHA 1814, VOLUME VIII DO REFERIDO PROCESSO. | 17503076000132 | Q EMPRENDIMENTOS E TERRAPLANAGEM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00603 | 22/09/2016 | 412.50 | 412.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 645, VOLUME IV DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 23/09/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE AVALIAR IMOVEL PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0143/2016 DO DIROP | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 23/09/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OSERVIDOR JOSE NICACIO DE MEDEIROS, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0143/2016 DO DIROP | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00606 | 23/09/2016 | 989.69 | 989.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS AO DEPARTAMENTO FAINNO PERIODO DE 11/08/2016 A 10/09/2016, CONFORME CI.0045/2016DO DEAI-FAIN. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00607 | 26/09/2016 | 12856.83 | 12856.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA NO QUE DIZ RESPEITO AO SISTEMA SIAF, PARCELAS 01/12, 02/12 E 03/12, OBJETO DO CONTRATO003/2016, CONFORME PROCESSO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00608 | 26/09/2016 | 2803.08 | 2803.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM A RENOVACAO DE SEGURO DOS VEICULOS HYUNDAY TUCSON, PLACA MOT 3773E MOTO HONDA CG FAN, PLACA MOB8695 DE PROPRIEDADE DESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 42 DO PROCESSO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 26/09/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASNOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0144/2016 DO DIROP. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 26/09/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIASNOS DISTRITOS INDUSTRIAIS DOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORMECI.0144/2016 DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 26/09/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES JOSE NICACIO DE MEDEIROSJOSE RIBEIRO MEIRA AOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0144/2016 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 26/09/2016 | 12882.69 | 12882.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 05 (QUINTA) PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014, QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA EJARDINAGEM NESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 26/09/2016 | 3131.00 | 3131.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 04 (QUARTA) PARCELA DO CONTRATO 004/16QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/2016, CONFORME DESPACHO DO DEA | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00614 | 27/09/2016 | 47.04 | 47.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS, 3, 4, 5, 6 E 7 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 023/2016. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00615 | 27/09/2016 | 769.90 | 769.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAISDESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, ITENS, 1, 2, E 8 DO MAPA COMPARATIVO DE PRECOS 023/2016. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 28/09/2016 | 301639.55 | 301639.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0085/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00617 | 28/09/2016 | 12400.00 | 12400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2016, CONFORME CI.0085/2016, DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 28/09/2016 | 5434.49 | 5434.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0085/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 28/09/2016 | 36779.17 | 36779.17 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0085/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 28/09/2016 | 28920.87 | 28920.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0085/2016DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00621 | 28/09/2016 | 1463.84 | 1463.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CI.0085/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 28/09/2016 | 2961.05 | 2961.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2016, CONFORMECI.0085/2016 DO DEPARTAMENTODE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00624 | 29/09/2016 | 10320.80 | 10320.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIDOES DOS LOTES QUE CONSTITUEM O LOTEAMENTO BORBOREMA CENTRAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, QUE TEM O OBJETIVO A CONCLUSAONA REGULARIZACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DA CAATINGUEIRA,CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA DE | 09365529000183 | SERVICO NOTARIAL E REG IVANDRO C LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00625 | 29/09/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP, FOLHA 225 DO REFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00626 | 29/09/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 225 DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00627 | 29/09/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 225 DO REFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00628 | 29/09/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRO DO CONSEHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DOCONSELHO CINEP, FOLHA 225 DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00629 | 29/09/2016 | 49503.38 | 49503.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 03 (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DEMANUTENCAO MECANIZADA NO DISTRITO INDUSTRIAL DO CONDE/PB, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, NA FOLHA 1705, VOLUME VIII DO REFERIDO PROCESSO. | 03503388000131 | COMPECC ENG COM E IND LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00630 | 30/09/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 156 DO REFERIDO PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00631 | 30/09/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 156 DO REFERIDO PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00632 | 30/09/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 156 DO REFERIDO PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00633 | 30/09/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 156 DO REFERIDO PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00634 | 04/10/2016 | 54.47 | 54.47 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DECIMA PARCELA, DURANTE O PERIODO DE01/08/16 A 01/09/2106, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMEBNTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 942 VOLUME V DO REFERIDO PROCESSO. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00635 | 04/10/2016 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA HERQUIMEIRE CRISTINA GARRIDO AUGUSTO-MECONFORME CI.0086/2016 DA ASSEJUR. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00636 | 04/10/2016 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA, DESTINADA A EMPRESA GONCALVES E DINIZ LTDA, CONFORME CI.0087/2016 DA ASSEJUR. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 05/10/2016 | 13645.74 | 13645.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 012/2015, QUE TEM O OBJETIVO APRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016, CONFORMEDESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 683,VOLU | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Inexigível | 00638 | 05/10/2016 | 27.50 | 27.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM CERTIDAO DE PROPRIEDADE, JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, CONFORME CI.0077/2016 DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00639 | 06/10/2016 | 27.50 | 27.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE REGISTRO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 03 DISTRITOINDUSTRIAL DE SOUSA/PB, CONFORME CI.0170/2016 DO DIROP. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00640 | 06/10/2016 | 2473.89 | 2473.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 137 DO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 10/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS, TERCO CONSTITUCIONAL ESALDO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, RELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA,CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 010 DO REFERIDO PROCESSO | 00031306349320 | PATRICIA ALVES DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 10/10/2016 | 72751.38 | 72751.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A RECARGA DE 114 CARTOESMAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAODESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE APARCELA 4/12 DO CONTRATO 005/2016, CONFORME DESPACHO DO DRHDEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 786, VOLUME IV DO REFERIDO PROCESSO. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 10/10/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE DESPACHAR COM A JUIZA DA 4 VARA CIVEL, ACAO JUDICIAL DO PROC 0802034-22.2015.815.0251, E RETIRAR COPIAS NA 7 VARA CIVEL DE DESPACHO DEFLS 43 E SEGUINTES DOS AUTOS 0012097-76.2014.815.0251, CON | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 10/10/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA DRA.SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS, ASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0088/2016 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 11/10/2016 | 89466.56 | 89466.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE)PARCELAS RESTANTES, RELATIVO AO 5 (QUINTO) TERMO ADITIVO DOCONTRATO 019/2012, QUE TEM O OBJETIVO A LOCACAO DE VEICULOSA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 966, VOLUME V DO REFERIDO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00646 | 13/10/2016 | 10849.81 | 10849.81 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 125 DO REFERIDO PROCESSO | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 13/10/2016 | 6280.04 | 6280.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CONBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 001/2012, DURANTE O PERIODO DE 01/09/16 A 30/09/2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00648 | 13/10/2016 | 117.00 | 117.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DANOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA SUPERMERCADOE PANIFICADORA PONTO CERTO EIRELLI-ME, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME CI.0090/2016DA ASSEJUR. | 09308628000123 | CARTORIO DOURADO DE AZEVEDO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00649 | 13/10/2016 | 108.94 | 108.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, PARCELAS11/12 E 12/12, CONFORME DESPACHO DO DEA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 968, VOLUME V DO REFERIDO PROCESSO. | 08602745000132 | CAPEMISA SEG DE VIDA E PREVIDENCIA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00650 | 13/10/2016 | 361.80 | 361.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, NOMES DE SETEMBRO DE 2016, COM COPIAS AUTENTICADAS, RECOLHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 179 DO REFERIDO PROCESSO. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 13/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE PROTOCOLARNA 1 (PRIMEIRA) VARA O PROCESSO JUDICIAL 038.1994.000.007-8CONFORME CI.0089/2016 ASSEJUR. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 13/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR AASSESSORA JURIDICA DESTA COMPANHIA DRA. SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS, AO REFERIDO MUNIIPIO, CONFORME CI.0089/2016 DAASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 13/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA/PB, COM OBJETIVO DE VISTORIAR A OBRA DA ESTRADA QUE INTERLIGA O REFERIDO MUNICIPIOCOM A EMPRESA MINERACAO ELIZABETH, CONFORME CI.0154/2016 DODIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 13/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA/PB, COM OBJETIVO DE VISTORIAR A OBRA DA ESTRADA QUE INTERLIGA O REFERIDO MUNICIPIOCOM A EMPRESA MINERACAO ELIZABETH, CONFORME CI.0154/2016 DODIROP. | 00039498930406 | IEURE AMARAL ROLIM |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 13/10/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA ESTRADA QUE INTERLIGA O MUNICIPIO A EMPRESA MINERACAO ELIZABETH, CONFORME CI.0154/16DO DIROP. | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 13/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SETOR DE ENGENHARIA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0154/2016 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00657 | 17/10/2016 | 27438.83 | 27438.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2016, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 143 DO REFERIDO PROCESSO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 18/10/2016 | 3799.06 | 3799.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA FIXA OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 13/08/2016 A 13/09/2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 5685, VOLUME XXIV DO RE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 18/10/2016 | 2793.07 | 2793.07 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA MOVEL, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 13/08/2016 A 13/09/2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 5685, VOLUME XXIV DO RE | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00660 | 18/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NOPERIODO DE 13,16 E 17/08/2016 E NO JORNAL A UNIAO NO PERIODODE 13,14,16,19 E 25/09/2016, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIOV, FOLHA 309, VOLUME II DO REFERIDO PRO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00662 | 18/10/2016 | 2633.00 | 2633.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSCOM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERIODO DE 13,16,17/08/2016 E 15 E 27/09/2016 E NO JORNAL AUNIAO NO PERIODO DE 13,14,16, 19 E 25/08/2016 E 07,27/09/16,CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00664 | 20/10/2016 | 121.00 | 121.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA COINPA-CONSTRUTORA E INDUST DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA - EPP, NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB, CONFORME CI.0095/2016 DA ASSEJUR. | 09221375000156 | CABEDELO CART DE PROT E REG DE TIT E DOC |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00665 | 20/10/2016 | 577.69 | 577.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE ENVIO DE MALOTES DESTA COMPANHIA, PARA O MUNICIPIO DE CAMPINNA GRANDE/PB, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 668,VOLUME IV DO REFERIDO PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00666 | 20/10/2016 | 603.15 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADAA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 346, VOLUME IIDO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00667 | 20/10/2016 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA CALCULADORA 12 DIGITOSCOM BOBINA, DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA, SETOR TESOURARIA/CINEP, CONFORME PROCESSO. | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 24/10/2016 | 3131.00 | 3131.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMNTO DA 5(QUINTA)PARCELA DO CONTRATO 004/2016,QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONFORME DESPACHO DO DEA | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 24/10/2016 | 12882.69 | 12882.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6(SEXTA)PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014, QUE TEM O OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, COPA, JARDINAGEM NESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 24/10/2016 | 15217.88 | 15217.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 (PRIMEIRA) PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2015, QUE TEM O OBJETIVO A PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NESTA COMPANHIA, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016, CONFORME DESPACHO DO DEADEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00671 | 24/10/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE MECANICA NO VEICULO HYUNDAITUCSON, PLACA MOT 3773 PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0075/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00672 | 24/10/2016 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA O VEICULO HYUNDAI TUCSON PLACA MOT 3773,PERTENCENTE A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0075/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 25/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASCOM DESTINO AO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O PROCURADOR GE-RAL DO ESTADO EM DESPACHO COMJUIZ, NA QUINTA VARA CIVEL. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASAO MUNICIPIO DE CAMPINHA GRAN-DE, CONDUZINDO O CONSULTOR JU-RIDICO DA COMPANHIA. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 25/10/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERRENTE PAGAMENTO DE DIARIAS AOMUNICIPIO DE CAMPINHA GRANDE ,COM O OBJETIVO DE RALIZAR VIS-TORIAS EM IMOVEL PERTENCENTE ACOMPANHIA. | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 25/10/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM AO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE, COM O OBJETIVO DE CON-DUZIR GERENTE EXECUTIVO DA CIA | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00677 | 26/10/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25/10/16CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 255 DOREFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00678 | 26/10/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25/10/2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 255 DOREFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00679 | 26/10/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 25/10/2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 255 DOREFERIDO PROCESSO. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00680 | 27/10/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA25 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP,FOLHA 159 DO REFERIDO PROCESSO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 27/10/2016 | 302534.09 | 302534.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CI.0087/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00682 | 27/10/2016 | 12220.00 | 12220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016,CONFORME CI.0087/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00683 | 27/10/2016 | 1404.78 | 1404.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0087/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 27/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CI.0087/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 27/10/2016 | 37139.92 | 37139.92 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CI.0087/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 27/10/2016 | 5434.49 | 5434.49 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CI.0087/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 27/10/2016 | 28777.39 | 28777.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARAIBA PREVIDENCIA-PBPREV DA FOLHADE PESSOAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016,CONFORME CI.0087/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 27/10/2016 | 2714.30 | 2714.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CI.0087/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00690 | 31/10/2016 | 150.87 | 35.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS DESTACOMPANHIA, PARCELAS, PRIMEIRA,SEGUNDA E TERCEIRA, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 043 DO PROCESSO. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00691 | 31/10/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00692 | 31/10/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00693 | 31/10/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00694 | 31/10/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00695 | 31/10/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 01/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE INGA/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISTORIA NO IMOVEL DA EMPRESA ALPARGATAS S/A, A FIM DE VERIFICAR A SITUACAO OCUPACIONAL DO REFERIDO IMOVEL, PROC. 1472/2002, CONFORME CI.0161/2016 DO DIROP | 00011211407420 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA DE SOUSA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 01/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE INGA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SERVIDOR DESTA COMPANHIA, DR.FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0161/2016 DO DIROP. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 03/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUMCIVEL DA COMARCA DO REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVO AO PROC.0030170-74.2013.815.0011, CONFORME CI.0101/2016 DA ASSEJUR. | 00002365530460 | JEOFTON COSTA MELO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 03/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O ASSESSOR JURIDICO DESTA COMPANHIA, DR. JEOFTON COSTA MELO AO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME CI.0101/2016 DA ASSEJUR. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00700 | 03/11/2016 | 117.00 | 117.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA RAMON PINTOPEIXOTO-EPP, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME CI.102/2016 DA ASSEJUR. | 09308628000123 | CARTORIO DOURADO DE AZEVEDO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00701 | 03/11/2016 | 589.54 | 589.54 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FOLHA 151 DO REFERIDO PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00702 | 04/11/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, RELATIVO A I (PRIMEIRA) ETAPA DO LOTEAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE CAAPORA/PB, CONFORME DESPACHO DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCEIRA-DIRAF, FOLHA 09 DO REFERIDO PROCESSO. | 03057142000183 | SERV NOTARIAL REGISTRAL BEZERRA CAVALCAN |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 07/11/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS EMVIAGEM AO MUNICIPIO DE PATOS,COM O OBJETIVO DE REPRESENTARE CINEP EM AUDIENCIA NA QUINTAVARA MISTA E QUARTA VARA CIVELDO REFERIDO MUNICIPIO. | 00009050355420 | SILVIA SAMARA BATISTA DE MORAIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 07/11/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAsEM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PA-TOS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO PREPOSTO EM AUDIENCIANA QUINTA VARA MISTA, JUNTAMENTE COM A ASESSORA JURIDICA DACOMPANHIA. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 07/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS EMDESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DEPATOS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DESTA COMPANHIA. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 08/11/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE E SOLEDADE/PB ,COM O OBJETIVO DE RALIZAR VIS-TORIAS EM IMOVEIS DA COMPANHIA | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 08/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASEM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DECAMPINA GRANDE E SOLEDADE/PB ,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DA COMPANHIA. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00708 | 08/11/2016 | 915.00 | 915.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM PUBLICACOES NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO, NOS DIAS 05,08E 18/10/2016 E NO JORNAO A UNIAO NO DIA 05/10/2016, CONFORMESOLICITACAO DO DEA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00709 | 08/11/2016 | 12856.83 | 12856.83 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS DE INFRA ESTRUTU-RA PARA O ACESSO A BASE DE DA-DOS DO SIAF, PARCELAS 04/12 A06/12 DO CONTRATO 003/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00710 | 08/11/2016 | 3.12 | 3.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAE JUROS DA SERASA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00711 | 08/11/2016 | 869.39 | 869.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS DE FORNECIMENTO DEDADOS E INFORMACAO, A ESTA COMPANHIA, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016. | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 09/11/2016 | 72751.38 | 72751.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A COBERTURA DE DESPESASCOM RECARGA DE 114(CENTO E QUATORZE) CARTOES MAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAO (COM CHIP) ,PARCELA 5/12 DO CONTRATO NUME-RO 005/2016. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 09/11/2016 | 4050.00 | 2700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARCELAS 2/12,3/12 E 4/12(AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO), DOTERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-TRATO 010/2014. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00715 | 10/11/2016 | 11115.77 | 11115.77 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO, FOLHA 140 DO REFERIDO PROCESSO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 10/11/2016 | 25769.00 | 25769.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 73 BARRACASDE FEIRA LIVRE ESTRUTURA DE METALON (30X20) GALVANIZADO, MARCA METALTENDAS,COM OBJETIVO DEAPOIAR E FORMENTAR A INCLUSAO DE TRABALHADORES RURAIS E URBANOS, INSERINDO-OS NO MERCADO ATRAVES DE COMERCIALIZACAO DEPRODUTOS PRODUZIDOS PELOS EM | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 10/11/2016 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISICAO DE 30 BARRACASDE FEIRA LIVRE ESTRUTURA METALON (30X20) GALVANIZADO, MEDINDO (1,50MTS X 1,00MTS), MARCA IMPEL, COM OBJETIVO DE APOIAR E FORMENTAR A INCLUSAO DE TRABALHADORES RURAIS E URBANOS, INSERINDO-OS NO MERCADO, ATRAVES DE COMERCIALIZACAO DE PRO | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00718 | 10/11/2016 | 4541646.10 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A IMPLANTACAO DA 2 (SEGUNDA) ETAPA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, CONFORME PROCESSO. | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 11/11/2016 | 10132.00 | 10132.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH A ESTA COMPANHIA, RELATIVO A 02, 03, 04 E 05 PARCELAS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2014, CONFORME DESPACHO DA GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, FOLHA 541, VOLUME III | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 11/11/2016 | 5890.00 | 5890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 06 PARCELA DO 02 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2014, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULO, TIPO CAMINHONETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 05/09/2016 A 05/10/2016, CONFORME DESPACHO DO DEA-DEPARTAMENTO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 14/11/2016 | 15044.99 | 15044.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/2012, MES DE DEZEMBRO/2015,RELATIVO AO 5 (QUINTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2012, QUE TEM O OBJETIVO A LOCACAO DE VEICULOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO, FOLHA 997 DO PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 14/11/2016 | 24000.00 | 13751.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA COMPANHIA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2016, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2012, CONFORME DESPACHODO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR NA CENTRAL DE MANDADOS, NO FORUM DO REFERIDO MUNICIPIO O PROCESSO 080147-20.2015.815-0000, CONFORME CI.0105/2016 DA ASSEJUR. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 16/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO DESTA COMPANHIA, DR. RENAN RAMOS REGIS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0105/2016 DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 16/11/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DEREALIZAR VISTORIA NAS EMPRESASCONSTRUTORA UNIAO E A.R. CONSTRUCOES NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI.0166/2016 DODIROP. | 00000847617416 | LEONARDO BATISTA LUNA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 16/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA OS MUNICIPIOS DE SOUSA ECAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DECONDUZIR O SERVIDOR DR. LEONARDO BATISTA LUNA NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, CONFORME CI. 0166/2016 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 16/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICA A EMPRESA ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA,PARA COMPLEMENTAR INFORMACOES NECESSARIAS A GERENCIA DE CREDITO, CONFORME CI.0050/2016 DODEAI/FAIN | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 16/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA ZILMAR ALMEIDA FORMIGA AO REFEREIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0050/2016 DO DEAI/FAIN. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00730 | 16/11/2016 | 66075.44 | 66075.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 158 DO REFERIDO PROCESSO | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 18/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTE 15, QUADRA 03, DISTRITO INDUSTRIAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0167/2016 DO DIROP. | 00016233727472 | JUMAR FERREIRA DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 18/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OSERVIDOR DESTA COMPANHIA, DR. JUMAR FERREIRA DE ARAUJO, AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0167/2016 DO DIROP. | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00733 | 18/11/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTA AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, REALIZADA NO DIA27 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO CONSELHO CINEP,FOLHA 183 DO REFERIDO PROCESSO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00734 | 18/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0091/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00735 | 18/11/2016 | 3000.00 | 893.91 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO,DESTE EXERCICIO | 62173620001747 | SERASA S/A |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00736 | 18/11/2016 | 4000.00 | 2180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSCOM PUBLICACOES NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DESTE EXERCICIO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 18/11/2016 | 15217.88 | 15217.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA NESTACOMPANHIA, OBJETO DO CONTRATO 0012/2015, 02 PARCELA, CONFORME CI. 0091/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 18/11/2016 | 30435.76 | 15217.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVA NESTACOMPANHIA, OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0012/2015, PARCELAS 03 E 04, CONFORME CI.0091/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00739 | 18/11/2016 | 1500.00 | 472.63 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOSA ESTA COMPANHIA, COM AUTENTI-CACAO DE COPIAS,RECONHECIMENTODE FIRMAS, CONFORME SOLICITADONA CI 0091/2016 DO DEA. | 08271322000187 | CARTORIO DECARLINTO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 18/11/2016 | 9393.00 | 6262.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 62 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA COMPANHIA,PARCELA 06, 07 E 08, OBJETO DOCONTRATO 004/2016, CONFORME CI0091/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00741 | 18/11/2016 | 1800.00 | 791.59 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS DE ENVIO DE MALO-TES DESTA COMPANHIA, CONFORMESOLICITADO NA CI 0091/2016 DODEA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00743 | 18/11/2016 | 24000.00 | 11030.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0091/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09095183000140 | ENERGISA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 18/11/2016 | 10500.00 | 5531.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA FIXA, OBJETO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, CONFORME CI.0091/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 18/11/2016 | 10500.00 | 6184.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS A ESTA COMPANHIA, COM TELEFONIA MOVEL, OBJETO DOQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2012, CONFORME CI.0091/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 05423963000111 | OI MOVEL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 18/11/2016 | 11780.00 | 5890.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE 01 (HUM) VEICULOTIPO CAMINHONETA, PARCELAS 07 E 08 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2014, COM OBJETO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI. 0091/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 18/11/2016 | 38648.07 | 25765.38 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LIMPEZA, COPA E JARDINAGEM NESTA COMPANHIA, PARCELAS 07, 08 E 09 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2014, CONFORME CI.0091/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00748 | 18/11/2016 | 8280.00 | 8280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE 09 (NOVE) SERVIDORES DACOMPANHIA, NO CURSO MUDAR NAOE PRECISO, COM O OBJETIVO DE ATENDER O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DOS REFERIDOS SERVIDORES, CONFORME CI.0045/2016 DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | 17715526000150 | ANNE KARINE RODRIGUES KIEPE ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00749 | 18/11/2016 | 603.15 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADOA ESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 359 DO REFERIDO PROCESSO. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00750 | 18/11/2016 | 72479.58 | 72479.58 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DESPACHO DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 042 DO REFERIDO PROCESSO. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 21/11/2016 | 2700.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASDE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET A ESTA COMPANHIA, PARCELAS05/12 E 06/12 CONTRATO 010/14,CONFORME CI.0091/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA - ME |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00752 | 21/11/2016 | 8571.22 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESASCOM SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA PARA O ACESSO A BASE DE DADOS DO SISTEMA SIAF, PARCELAS 07/12 E 08/12, CONFORME CI. 0091/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 21/11/2016 | 6600.00 | 3300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE SOFTWARE E GESTAO DAS ATIVIDADES DESTA COMPANHIA, RELATIVO AS PARCELAS 01/12 E 02/12 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0013/2015, CONFORME CI.0091/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 07604693000170 | SS DIGITAL INFORMATICA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 21/11/2016 | 141966.76 | 73389.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A RECARGA DE 116 CARTOESMAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAODESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RELATIVO AS PARCELAS 06/12 E 07/12, CONFORME SOLICITACAO CI.0089/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 21/11/2016 | 6088.68 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A RECARGA DE 116 CARTOESMAGNETICOS DE VALE ALIMENTACAODESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, RELATIVO AS PARCELAR 06/12 E 07/12, CONFORME SOLICITACAO DA CI.0089/2016 DODRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00756 | 21/11/2016 | 2000.00 | 1179.08 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTACOMPANHIA, CORRESPONDENTES AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0091/2016DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ANALIZAR A REGULARIZACAO DAS AREAS INDUSTRIAIS PERTENCENTESA ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0169/2016 DO DIROP. | 00025095986434 | ALZIR FREIRE DE ALBUQUERQUE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ANALIZAR A REGULARIZACAO DAS AREAS INDUSTRIAIS PERTENCENTESA ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0169/2016 DO DIROP. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 21/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIO DE ANALIZAR A REGULARIZACAO DAS AREAS INDUSTRIAIS PERTENCENTESA ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0169/2016 DO DIROP. | 00008080834490 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 21/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, ALZIR FREIRE, EDSONDE AGUIAR DE ALMEIDA E MARIA APARECIDA DA CONCEICAO AO REFERIDO MUNICIPIO. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00761 | 21/11/2016 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO BASICO/EXECULTIVO DAS ESCADARIAS HIDRAULICAS DO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE CAAPORA/PB,CONFORME CI.0091/2016 DO DEA- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 09148537000178 | JE ENGENHARIA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00762 | 21/11/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMEPNHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 18/11/16CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 278, VOLUME I DO REFERIDO PROCESSO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00763 | 21/11/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 18/11/2016, CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 278, VOLUME I DO REFERIDO PROCESSO. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00764 | 21/11/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA NO DIA 18/11/2016, CONFORME DESPACHO DA CCORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 278, VOLUME I DO REFERIDO PROCESSO. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00765 | 23/11/2016 | 300.09 | 300.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS ETAXAS, RELATIVO AO CUMPRIMENTODO MANDADO DE AVALIACAO DO IMOVEL SITUADO NO PREDIO 96, ANTIGO 90, NA RUA FRANCA FILHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CI.0085/2016 ADVOGADOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 23/11/2016 | 5066.00 | 2533.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSO RICOH A ESTA COMPANHIA, RELATIVO A 06/12 E 07/12 PARCELAS DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/14,CONFORME CI.0091/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00767 | 23/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REGULARIZACAO DE REPASSE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIO AO CREDITO INDEVIDO PARA A CONTA 46.011-7 AGENCIA 1617-9 E POSTERIOR TRANSFERIDO PARA CONTA 11.676-9 CINEP MOVIMENTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00769 | 23/11/2016 | 33508.13 | 33508.13 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUICAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA VENDA 008/2012, RELATIVO AO TERRENO PARA USO INDUSTRIAL, LOTES 01,09,10, DAQUADRA 08 NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORA/PB, CONFORME PRO | 58865114000184 | CBL COM DE RECICLAGEM DE BORRACHAS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00770 | 23/11/2016 | 20310.74 | 20310.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUICAO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE RESCISAO CONTRATUAL, CLAUSULA SEGUNDA, OBJETO DO CONTRATO006/2011, RELATIVO A UMA AREA LOCALIZADA NA VIA COLETORA, LOTE 04, QUADRA 03, DISTRITO INDUSTRIAL DE ALHANDRA/PB.CONFORME PROCESSO. | 08970276000104 | OFATEC CONSULT PLANEJ E MARKETING LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00772 | 23/11/2016 | 2944.40 | 2944.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS,PRESTADASA ESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2016 A OUTUBRO/2016, CONFORME CI.0036/2016 DO DEFIN. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 25/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENRE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPNHAR O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRACAO DE POSSE NA AREA DA ANTIGAIPELSA, PROC.080147-20.2015.815-0000, CONFORME CI.0107/2016 DA ASSEJUR. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 25/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSULTOR JURIDICO DESTA COMPANHIA, NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRACAO DE POSSE, PROC. 080147-20.2015.815-0000, AREA DA ANTIGA IPELSA, CONFORME CI.0107/2016, | 00013212427434 | JOSE NICACIO DE MEDEIROS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 25/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO DESTA COMPANHIA EO ENG JOSE NICACIO DE MEDEIROS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0107/2016DA ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00776 | 25/11/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM DIARIAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 07/122016 A 20/01/2017, CONFORME CI0092/2016 DE DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00777 | 25/11/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACECOM PEQUENAS DESPESAS COM AQUISICAO COM MATERIAIS DESTINADOSA ESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 07/12/2016 A 20/01/2017,CONFORME CI.0092/2016 DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00778 | 25/11/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO AO REFERIDO SERVIDOR, PARA FAZER FACEAS PEQUESAS DESPESAS DESTA COMPANHIA, NO PERIODO DE 07/12/16A 20/01/2017, CONFORME CI.0092/2016 DO DEA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00007251378434 | EVODIO FERNANDES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00779 | 25/11/2016 | 160000.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL DESTA COMPANHIA, TELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0034/2016 DO DEFIN. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00780 | 25/11/2016 | 160000.00 | 32461.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PIS ECOFINS DESTA COMPANHIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0034/2016 DO DEFIN. | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00781 | 25/11/2016 | 1206.30 | 603.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE CONTABIL, PRESTADAA ESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0034/2016 DO DEFIN. | 41858275000148 | MASTERMAQ INFORMATICA LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00782 | 25/11/2016 | 3172.56 | 3172.56 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016CONFORME CI.0034/2016 DO DEFIN | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00783 | 25/11/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016CONFORME CI.0034/2016 DO DEFIN | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00784 | 25/11/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016CONFORME CI.0034/2016 DE DEFIN | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00785 | 25/11/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00786 | 25/11/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAOORDINARIA REALIZADA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00787 | 25/11/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0034/2016DO DEFIN. | 00002173137441 | TATIANA DA ROCHA DOMICIANO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00788 | 25/11/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON EREMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOPRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0034/2016 DO DEFIN. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00789 | 25/11/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0034/2016DO DEFIN. | 00085516686415 | MARCUS VINICIUS FERNANDES NEVES |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00790 | 25/11/2016 | 2820.06 | 2820.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON E REMUNERACAO A QUE FAZ JUS,COMOMEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE A REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0034/2016DO DEFIN. | 00045901023587 | GILBERTO CARNEIRO DA GAMA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00791 | 25/11/2016 | 482.80 | 482.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRODA ATA DA REUNIAO ORDINARIA, DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0034/2016 DO DEFIN. | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZAÇÕES E RESITUIÇÕES | Inexigível | 00792 | 28/11/2016 | 121055.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A RESTITUICAO A REFERIDAEMPRESA, RELATIVO AO CUMPRIMENTO A RESOLUCAO DE DIRETORIA 045/2016, CELEBRADO NOS TERMOSDE ACORDO EXTRAJUDICIAL, OBJETO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 019/2015, FOLHA512, VOLUME III O REFERIDO PROCESSO. | 08467070000166 | UNIMARKET MARKETING E SRVICOS LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 29/11/2016 | 308843.37 | 308843.37 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0091/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00794 | 29/11/2016 | 12220.00 | 12220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0091/2016 DODEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00795 | 29/11/2016 | 1404.78 | 1404.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0091/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 29/11/2016 | 5950.20 | 5950.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0091/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 29/11/2016 | 38500.30 | 38500.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0091/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 29/11/2016 | 28578.79 | 28578.79 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0091/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 29/11/2016 | 2714.30 | 2714.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME CI.0091/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 29/11/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DE EFETUAR VISITA TECNICA A EMPRESA SABORDA TERRA, PARA COMPLEMENTAR ASINFORMACOES A GERENCIA DE CREDITO, CONFORME CI.0058/2016 DODEAI/FAIN. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA ZILMAR ALMEIDA AOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0058/2016 O DEAI/FAIN. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00802 | 29/11/2016 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DEFIBRA LTDA, NA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME CI.0109/2016 DA ASSEJUR. | 09318809000130 | SOUSA CARTORIO PRIMEIRO OFICIO NOTAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDOS DE FERIAS, O TERCO CONSTITUCIONAL E SALDO DO DECIMO TERCEIROSALARIO A QUE FAZ JUS, RELATIVO AO PERIODO EM QUE DESENVOLVEU SUAS ATIVIDADES NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 009 DO REFERIDO | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00804 | 29/11/2016 | 1086.65 | 1086.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AOANO DE 2016, CONFORME CI.0036/2016 DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 29/11/2016 | 22366.64 | 11183.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRAE SEGUNDA PARCELA DO SETIMO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2012, QUE TEM O OBJETO A LOCACAO DE VEICULOS A ESTA COMPANHIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 29/11/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE DESPACHAR COM O JUIZ DA 5(QUINTA)VARA CIVEL DO REFERIDO MUNICIPIO, PROCESSO. 080147-20.2015.815.0000, CONFORME CI.0108/16 DO DIROP. | 00005727142466 | RENAN RAMOS REGIS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 29/11/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR O CONSULTOR JURIDICO DESTA COMPANHIA DR. RENAN RAMOS REGIS AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0108/2016 ASSEJUR. | 00014205262434 | ERMI GONDIM DOS SANTOS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 29/11/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0173/2016 DO DIROP | 00004000510444 | JOSE RIBEIRO MEIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0173/2016 DO DIROP | 00045078513434 | IVAN VELOSO DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 29/11/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS SERVIDORES DO SETOR DE TOPOGRAFIA AO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME CI.0173/2016 DO DIROP. | 00018111181434 | CICERO FRANCISCO FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00811 | 29/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DENOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL CARTORARIA A EMPRESA ESCAN-EQUIPAMENTO PARA CONSTRUCAO LTDA, NACIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME CI.0063/2016 DA ASSEJUR. | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV NOTAR E REGISTRAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 29/11/2016 | 1333.20 | 1333.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS, TERCO CONSTITUCIONAL ESALDO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, RELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NESTA COMPANHIA,CONFORME DESPACHO DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA 010 DO REFERIDO PROCESSO | 00031306349320 | PATRICIA ALVES DE ARAUJO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 29/11/2016 | 2596.19 | 2596.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS, O TERCO CONSTITUCIONALE SALDO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A QUE FAZ JUS, RELATIVO AO PERIODO EM QUE TRABALHOU NACOMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00010908862415 | LUIZ ALVES DA SILVA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 29/11/2016 | 3987.44 | 3987.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS, TERCO CONSTITUCIONAL ESALDO DO DECIMO TERCEIRO SALA-RIO, RELATIVO AO PERIODO TRABALHADO NESTA COMPANHIA, CONFORME DESPACHO DO DRH. | 00003536139400 | ALLYSON PACELLI DE A DE MIRANDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 29/11/2016 | 3628.39 | 3628.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALDO DEFERIAS, TERCO CONSTITUCIONAL NO PERIODO DE 2015/2016, E SALDO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,CONFORME DESPACHO DA COORDENADORIA DE PESSOAL, FOLHA 13 DOREFERIDO PROCESSO. | 00000743312481 | EDSON DE AGUIAR ALMEIDA FILHO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 29/11/2016 | 1196.90 | 1196.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO PREVIDENCIARIO, RETROATIVO AO PERIODO DE MAIO/2015 A SETEMBRO/2015, CONFORME PROCESSO. | 00020463758404 | MARIA GORETE MARTINS FERREIRA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 06/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, COM OBJETIVO DE CONDUZIR OASSESSOR DE COMUNICACAO FELIPELEONARDO ASSIS RAMELLIR, PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIAO ORDINARIA 2016 DO COMITE GESTAO, CONFORME CI.0014/2016 DODIDEC. | 00025100254491 | LUIZ DE ASSIS GOMES DE FARIAS |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00821 | 06/12/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00822 | 06/12/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00823 | 06/12/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO. | 00001071184407 | EMANUELLA CLARA OLIVEIRA FELIPE |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00824 | 06/12/2016 | 1586.28 | 1586.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO A QUE FAZ JUS, COMO MEMBRODO CONSELHO FISCAL DESTA COMPANHIA, RELATIVO A REUNIAO ORDINARIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO. | 00001916652409 | AGRINALDO ARAUJO JUNIOR |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 15/12/2016 | 164804.12 | 164804.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0092/2016,DO DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 15/12/2016 | 25261.15 | 25261.15 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0092/2016,DRH - DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 15/12/2016 | 28722.69 | 28722.69 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOSSERVIDORES DESTA COMPANHIA, CONFORME CI.0092/2016 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 16/12/2016 | 2328.04 | 2328.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A RESTITUICAO DOS VALORES DO EMPREENDER, RETIDOS INDEVIDAMENTE DA REFERIDA EMPRESA, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, FOLHA 845,VOLUME IV. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00829 | 23/12/2016 | 4717.18 | 4717.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERNTE A REGULARIZACAO CONTABIL DO BLOQUEIO JUDICIAL 200.2004.039.6778, CONFORME CI.0041/16 DO DEFIN-DEPARTAMENTO FINANCEIRO. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 00830 | 27/12/2016 | 1798288.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A EXECUCAO DA II ETAPA DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURANAS VIAS LOCAIS 01,03,04,06 E 10 DO DISTRITO INDUSTRIAL DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME PROCESSO. | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCP LTDA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 28/12/2016 | 309851.67 | 309851.67 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DESERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0093/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00832 | 28/12/2016 | 11220.00 | 11220.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEESTAGIARIOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0093/2016, DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 09123027000146 | CINEP CIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 28/12/2016 | 10190.29 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS,DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0093/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 28/12/2016 | 47495.44 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0093/2016 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 29/12/2016 | 28717.13 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PBPREV -PARAIBA PREVIDENCIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA COMPANHIACORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CI.0093/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00836 | 29/12/2016 | 1517.41 | 1517.41 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA COMPANHIA, RESIDENTES NOS MUNICIPIOS DE SANTA RITA, BAYEUX, CABEDELO E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CI.0093/2016 DO DRH-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Indústria | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 29/12/2016 | 3278.31 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS,DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA COMPANHIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME CI.0093/2016 DO DRH -DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024