| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2016 | 455351.01 | 455351.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JANEIRO 2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2016 | 174.96 | 174.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JANEIRO 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2016 | 194886.06 | 194886.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIOS COTA DE JANEIRO DE 2016, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2016 | 49170.61 | 49170.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/01/2016 | 1213.52 | 1213.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DEZEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/01/2016 | 1355.20 | 1355.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, JANEIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2016 | 38901.30 | 38901.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 01/02/2016 | 1213.52 | 1213.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DIFERENCA DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 22/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 22/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00011 | 22/02/2016 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 22/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 22/02/2016 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 22/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE DEZEMBRO/2015, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 103/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 24/02/2016 | 48551.23 | 48551.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 25/02/2016 | 476132.41 | 476132.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- FEVEREIRO/16VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 25/02/2016 | 174.96 | 174.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- FEVEREIRO/16SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 25/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIOS COTA DE FEVEREIRO DE 2016, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 29/02/2016 | 38817.61 | 38817.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 02/03/2016 | 217.75 | 217.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS, CORRECAO E MUL TA DO 13 SALARIO E DEZEMBRO DE2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 03/03/2016 | 1355.20 | 1355.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO FUNDO DE CAPITALIZA- CAO, DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 11/03/2016 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 11/03/2016 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 11/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE JANEIRO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 100 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 11/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE FEVEREIRO/2016,CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 100 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 11/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 039/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE JANEIRO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 102 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 11/03/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 039/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE FEVEREIRO/2016 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 102 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 11/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA SECRETARIO LAPLACEGUEDES ALCOFORADO, TRECHO JPA/BSB/JPA, PCPA N 001/2016. CON-CONFORME PREGAO_390/14 E ATADE REGISTRO DE PRECO 012/ 2015 E RO 107/2016. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 11/03/2016 | 2812.39 | 2812.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015, SETDE CLAS-SIC, FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA PARA GERENTE EXECUTIVADO DESENVOLVIMENTO DO TURISMOALESSANDRA LONTRA,TRECHO JPA/BSB/JPA, PCPA 002/2016, CONFORME PREGAO N 390/2014, ATA DEREGISTRO DE PRECO 012/2015, RON 107/2016. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 11/03/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARTICIPAR DA 85 REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS, DIRIGENTES ESTADUAISDO TURISMO, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 11/03/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO 24.ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO RPOGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO E APRESENTAR ANDAMENTO DO RPOJETO TRILHAS DOS POTIGUARAS EM BRASILIA-DF. DIARIA PARCIAL. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 11/03/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR VISITA AORODOSHOPPING EDVALDO MOTTA, PARA AVERIGUAR A REAL SITUACAODOS BOXES. | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 11/03/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR VISITA AORODOSHOPPING EDVALDO MOTTA, PARA AVERIGUAR A REAL SITUACAODOS BOXES. | 00000973791403 | RODRIGO RODOLFO RODRIGUES E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 14/03/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0375304-90/11-MTUR/CAIXA/SETDE, PARA 31.12.52016,DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 14/03/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0375542-71/11-MTUR/CAIXA/SETDE, PARA 31.12.2016,DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 14/03/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0375303-86/11-MTUR/CAIXA/SETDE, PARA 31.12.2016,DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 14/03/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0375579-16/11-MTUR/CAIXA/SETDE, PARA 31.12.2016,DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 14/03/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0372626-14/11-MTUR/CAIXA/SETDE, PARA 31.12.2016,DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 14/03/2016 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE JANEIRO/2016, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 103/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 14/03/2016 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE FEVEREIRO/16, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 103/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 14/03/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 1012481-89/13-MTUR/CAIXA/SETDE, PARA 31.12.2016, DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/03/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE PLE-NARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS ESOUSA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DEMARCO DE 2016. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 22/03/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE PLE-NARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS ESOUSA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DEMARCO DE 2016. | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/03/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIRAIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES EA CHEFE DE GABINETE KALI FORMIGA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS ESOUSA QUE IRAO PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 22/03/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE PLE-NARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO NAS CIDADES DE SAO BENTO EPOMBAL-PB NOS DIAS 21 E 22 DEMARCO DE 2016. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 22/03/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDESAS CIDADES DE SAO BENTO E POM-BAL QUE IRA PARTICIPAR DE PLE-NARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 23/03/2016 | 48551.23 | 48551.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 28/03/2016 | 456551.12 | 456551.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- MARCO 2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 28/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- MARCO 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 28/03/2016 | 204.12 | 204.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOA - MARCO 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 29/03/2016 | 38864.45 | 38864.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 30/03/2016 | 1355.20 | 1355.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 31/03/2016 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE ATUALIZACAO DO MAPATURISTICO DA PARAIBA E REPRE-SENTACAO DA CATEGORIZACAO DOSMUNICIPIOS TURISTICO DO VALEDOS DINOSSAUROS E VALE DAA A-GUAS. DIARIAS PARCIAIS. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 31/03/2016 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE ATUALIZACAO DO MAPATURISCICO DA PARAIBA E REPRE-SENTACAO DA CATAGORIZACAO DOSMUNICIPIOS TURISTICOS DO VALEDOS DINOSSAUROS E VALE DAS A-GUAS. DIARAIAS PARCIAIS. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 31/03/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE ATUALIZACAO DO MAPATURISTICO DA PARAIBA E REPRE-SENTACAO DA CATEGORIZACAO DOSMUNICIPIOS TURISTICOS DO VALEDOS DINOSSAUROS_E VALE DAS A-GUAS. DIARIAS PARCIAIS | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 06/04/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM TURISTICO PARA ATUALIZACAODO MAPA TURISTICO BRASILEIROCOM BASE NA CATEGORIZACAO DOSMUNICIPIOS DAS REGIOES TURISTICAS. DIARIA PARCIAL. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 06/04/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO FORUM TURISTICO PARA ATUALIZACAODO MAPA TURISTICO BRASILEIROCOM BASE NA CATEGORIZACAO DOSMUNICIPIOS DAS REGIOES TURISTICAS. DIARIA PARCIAL. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 08/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NOS MUNICIPIOS DE MANMANGUAPE E ESPERANCA.DIARIA PARCIAL. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 08/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM O SECRETARIO DE ESTADO DASETDE LAPLACE GUEDES AS CIDADES DE MANMANGUAPE E ESPERANCADIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 08/04/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADESDE SOLANEA E ITABAIANA. DIARIA PARCIAL. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 08/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM O SECRETARIO DE ESTADO LA-PLACE GUESDES AS CIDADES DE SOLANEA E ITABAIANA. DIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 12/04/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE FO-RUM TURISTICO PARA ATUALIZACAODO MAPA TURISTICO DA PARAIBANAS CIDADES DE ARARUNA E BANA-NEIRAS. DIARIA PARCIAL. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 12/04/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE FO-RUM TURISTICO PARA ATUALIZACAODO MAPA TURISTICO DA PARAIBANOS MUNICIPIOS DE ARARUNA E BANANEIRAS. DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 12/04/2016 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO FO-RUM TURISTICO PARA ATUALIZACAODO MAPA TURISTICO DA PARAIBANOS MUNICIPIOS DE ARARUNA E BANANEIRAS. DIARIA PARCIAL. | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 14/04/2016 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 14/04/2016 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 18/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 18/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 18/04/2016 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE MARCO/2016, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 103/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 18/04/2016 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE ABRIL/2016, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 103/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 25/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O CAMI-NHAO BAU COM MATERIAL DE DECO-RACAO DO PAP E PECAS DOS ARTESAOS PARA O 24 SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 25/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA APOIO NO RECOLHI-MENTO E DECORACAO DO GALPAO DO24 SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRNADE. DIARIA PARCIAL. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 25/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA APOIO NO RECOLHIMENTO, ARRUMACAO E DECORACAODO GALPAO DO 24 SALAO DE ARTE-SANATO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. DIARIA PARCIAL. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 25/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM TURISTICO PARA O NOVO MAPATURISTICO BRASILEIRO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM TURISTICO PARA O NOVO MAPATURISTICO BRASILEIRO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 25/04/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA OFI-CINA DOS MUNICIPIOS TURISTICOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL. | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 25/04/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA OFI-CINA DOS MUNICIPIOS TURISTICOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 25/04/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA FEI-RA DE TURISMO DO PATANAL- FIT2016, NA CIDADE DE CUIABA-MT. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 25/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO LAPLACE GUEDES A CIDADE DECAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM TURISTICO E ATUALIZACAO DOMAPA TURISTICO DA PARAIBA NACIDADE DE ITABAIANA. DIARIA PARCIAL. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/04/2016 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE FORUM TURISTICO E ATUALIZACAO DOMAPA TURISTICO DA PARAIBA NACIDADE DE ITABAIANA. DIARIA PARCIAL. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 26/04/2016 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 26/04/2016 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 26/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O CAMINHAO FORD BAU TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA E SERVIDORESDA LIMPEZA E ARRUMACAO DO GALPAO PARA 24 SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 26/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA LIMPAR E ARRUMAR OGALPAO DO 24 SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDIARIA PARCIAL. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 26/04/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA LIMPAR E ARRUMAR OGALPAO DO 24 SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDIARIA PARCIAL. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 26/04/2016 | 479144.14 | 479144.14 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- ABRIL - 2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 26/04/2016 | 204.12 | 204.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- ABRIL - 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 26/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIOS COTA DE ABRIL DE 2016, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 27/04/2016 | 48234.75 | 48234.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, G | Administração | Administração Financeira | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | RESERVA PARA CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00104 | 28/04/2016 | 517500.00 | 517500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 002/15 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA COM O INTUITO PROMOVER E DIVULGAR O ARTESANATO DAPARAIBA,ATRAVES DA REALIZACAODO 23 SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA REALIZADO NO MUNICIPIODE JOAO PESSOA , CONFORME DISPPLANO DE TRABALHO RO 115/2016. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 29/04/2016 | 40733.07 | 40733.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 29/04/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES ALCOFORADOPARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADESDE AGUA BRANCA E ITAPOROROCANO PERIODO DE 29/04 A 01/05/16 | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 29/04/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O MOTORISTA LUISMAR CAMPOS DA SILVA QUE ACOMPANHARA O SECRETARIO NO ORCATO DEMOCRATICO NAS CIDADESDE AGUA BRANCA E ITAPOROROCANO PERIODO DE 29/04 A 01/05/16 | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 02/05/2016 | 1355.20 | 1355.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 03/05/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES, PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE PATOS E SUMENO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIODE 2016. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 03/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O MOTORISTA LUISSMAR CAMPOS QUE IRA CONDUZIR OSECRETARIO EM PARTICIPACAO DOORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE PATOS E SUME NO PERIODODE 02 A 04 DE MAIO DE 2016. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 03/05/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA EMANOEL WEBER POLARI QUE FARA VISITA TECNICA EMNOVA LOCALIZACAO DE PRACA NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRILDE 2016 | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 06/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ALESSANDRA LONTRAQUE IRA PARTICIPAR DO NOVO MAPA TURISTICO NA CIDADE DE MATARACA-PB NO DIA 27 DE ABRIL DE2016. DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 06/05/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA LAIS CATARINEQUE IRA PARTICIPAR DO NOVO MAPA TURISTICO NA CIDADE DE MATARACA-PB NO DIA 27 DE ABRIL DE2016. DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO, G | Administração | Administração Financeira | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | RESERVA PARA CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00114 | 11/05/2016 | 223349.79 | 223349.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 002/15 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA COM O INTUITO PROMOVER E DIVULGAR O ARTESANATO DAPARAIBA,ATRAVES DA REALIZACAODO 23 SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA NO MUNICIPIODE JOAO PESSOA , CONFORME DISPOSTO NOPLANO DE TRABALHO,RO 115/2016. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 12/05/2016 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE MAIO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 103/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00116 | 16/05/2016 | 32500.00 | 32500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 001/15 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA, A CONJUNCAO DE ESFORCO, EM REGIME DE PARCERIAENTRE AS PARTES CONVENENTES VISANDO A PARTICIPACAO DE EVEN-TOS NACIONAIS E INTERNACIONAISBEM COMO NA REALIZACAO DE EVENTOS ESTADUAIS MOSTRAS E EXPOSI | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 17/05/2016 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO LUCINEIAMAIA DE SOUZA PARA REUNIAO COMO PROPRIETARIO DO LOCAL ONDESERA REALIZADO O 24O SALAO DEARTESANATO EM CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA SERVIDORA EUGENIAMARIA ROGRIGUES, QUE FOI ASSESSORAR A GESTORA DO PAP EM REUNIAO COM O PROPRIETARIO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO O 24OSALAO DE ARTESANATO DA PARAIBAEM CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O MOTORISTA ANTONIO CARDOSO DA SILVA QUE FOICONDUZIR GESTORA DO PAP EM REUNIAO COM O PROPRIETARIO DO LOCAL ONDE SERA REALIZADO O 24OSALAO DE ARTESANATO DA PARAIBAEM CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O MOTORISTA OSMAIRDA SILVA QUE CONDUZIU VEICULOCOM OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA SERVIDOR IRINALDODA SILVA QUE FOI SEPARAR MATERIAL DE DECORACAO QUE ENCONTRAVA-SE EM GALPAO E O MESMO SERARESTAURADO E REUTILIZADO NO 24SALAO DE ARTESANADO DA PARAIBAEM CAMPINA GRANDE-PB DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O SERVIDOR JOSEMARCILIO QUE FOI SEPARAR MATERIAL DE DECORACAO QUE ENCONTRAVA-SE EM GALPAO E O MESMO SERARESTAURADO E REUTILIZADO NO 24SALAO DE ARTESANADO DA PARAIBAEM CAMPINA GRANDE-PB DIARIA PARCIAL | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O MOTORISTA OSMAIRDA SILVA QUE FOI CONDUZIR A TECNICA DO ARTESANATO QUE IRATRABALHAR NO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA E ENTREGARDOCUMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 17/05/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA REALIZAR INSCRICOES DOS ARTESAOS RESIDENTESNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O 24O SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 17/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A TECNICADO PAP QUE IRA TRABALHAR NO 24SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBAE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 17/05/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA A TECNICA YARA DEALENCAR QUE FOI REALIZAR INSCRICOES DOS ARTESAOS RESIDENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 17/05/2016 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 17/05/2016 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 17/05/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 039/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MESES DE MARCO E ABRIL/16 CONFORME ATA DE REG DE PRECO N235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 102 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O MOTORISTA OSMAIRDA SILVA QUE FOI CONDUZIR A TECNICA NOS TRABALHOS DO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBAE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 19/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O MOTORISTA OSMAIRDA SILVA QUE IRA CONDUZIR A TECNICA NOS TRABALHOS DO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBAE ENTREGAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 20/05/2016 | 1504.74 | 1504.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA AOSECRETARIO DE ESTADO LAPLACEGUEDES EM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/CUIABA/J.PESSOA. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 23/05/2016 | 48234.75 | 48234.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 24/05/2016 | 481994.15 | 481994.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- MAIO - 2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 24/05/2016 | 204.12 | 204.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- MAIO - 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 24/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 24/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VAICULOCOM O SECRETARIO DE ESTADO LA-PLACE GUEDES PARA PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 25/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM O SECRETARIO LAPLACE GUEDES ALCOFORADO A CIDADE DE CUITE PARA O ORCAMENTO DEMOCRATI-CO. DIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 25/05/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A EMPRESA VIVO PARADISCUTIR PROPOSTA COMERCIAL SOBRE SMART STEPS PARA A FESTAJUNINA 2016 EM CAMPINA GRANDE.DIARIA PARCIAL. | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 25/05/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM SECRETARIO DO TURISMO DE PERNAMBUCO O SR. FELIPECARREIRAS,NA CIDADE DE RECIFE.DIARIA PARCIAL. | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 25/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES A CIDADE DE RECIFE. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 25/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES PARA PARRTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDA-DE GUARABIRA-PB. DIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 25/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM A CHEFE DE GABINETE KALINEFORMIGA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. DIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 27/05/2016 | 1355.20 | 1355.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 31/05/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O SECRETARIO DE ESTADO LAPLACE GUEDES PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E ENTREGADE CERTIDAO DA INCLUSAO DO MUNICIPIO DE BELEM-PB NO MAPA TURISTICO DO BRASIL. DIARIA PARCIAL | 00059058447472 | LAPLACE GUEDES ALCOFORADO DE CARVALHO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 31/05/2016 | 43120.71 | 43120.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 31/05/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O MOTORISTA LUISMAR CAMPOS QUE ACOMPANHOU O SECRETARIO LAPLACE GUEDES EM PALESTRA NO MUNICIPIO DE BELEM-PB. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 08/06/2016 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE JUNHO/2016, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 103/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE JUNHO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 100 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 08/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 039/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE MAIO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 102 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 08/06/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE MARC/ABRIL/16 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 100 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 08/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE MAIO/2016, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 100 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00155 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA ANUAL DE RENOVACAODO JORANL A UNIAO, CONFORMEDISPENSA N. 9 E RO 113/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00156 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DIS-PENSA N 006/2016 E RO 112/16. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 08/06/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39/08-MDA/SETDE, PARA 30.06.2016DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 08/06/2016 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A ANALISE DEREPROGRAMACAO DE PROCEDIMENTOLICITATORIO REFERENTE AO CON-TRATO DE REPASSE N. 0276753-39/2008, MDA/SETDE, DLE EM ANEXO | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 08/06/2016 | 2134.11 | 2134.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A ANALISE DEREPROGRAMACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE AO CONTRA-TO DE REPASSE N. 0375579-16/11MTU/CAIXA/SETDE, DLE ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 14/06/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIRAIA P/ REPRESENTAR A SETDENA MISSAO TECNICA SETDE/SEBRAEJUNTO A EMPRESARIOS DO CONVENIO 008/2012, DO PROJETO NASTRILHAS DOS POTIGUARAS. DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 14/06/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIRAIA P/ REPRESENTAR A SETDENA MISSAO TECNICA SETDE/SEBRAEJUNTO A EMPRESARIOS DO CONVENIO 008/2012, DO PROJETO NASTRILHAS DOS POTIGUARAS. DIARIA PARCIAL. | 00010860910601 | NICOLE MARTELLETO TEIXEIRA DE PAULA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00162 | 14/06/2016 | 1768.09 | 1768.09 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA GESTORA DO TURISMO ALESSAN-DRA LONTRA, TRECHO JOAO PESSOA/FOZ DE IGUACU/JOAO PESSOA CONFORME RO N 131/2016. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 15/06/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA SUPERVISIONAR TODOS OS FORNECEDORES CONTRATADOS DURANTE O 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 15/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR TRABALHOSDE CURADORIA E CADASTRAR NOVOSARTESAOS NO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 15/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR TRABALHOSDE CURADORIA E CADASTRAR NOVOSARTESAOS NO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 15/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR TRABALHOSDE CURADORIA E CADASTRAR NOVOSARTESAOS NO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 15/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR TRABALHOSDE CURADORIA E CADASTRAR NOVOSARTESAOS NO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 15/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR TRABALHOSDE CURADORIA E CADASTRAR NOVOSARTESAOS NO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 15/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR TRABALHOSDE CURADORIA E CADASTRAR NOVOSARTESAOS NO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 15/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR TRABALHOSDE CURADORIA E CADASTRAR NOVOSARTESAOS NO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 15/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR TRABALHOSDE CURADORIA E CADASTRAR NOVOSARTESAOS NO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 15/06/2016 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA SURPEVISIONAR TODOS OS FORNECEDORES CONTRATADOS DURANTE O 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 16/06/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR TODO O TRABALHO DE DECORACAO NA MONTAGEM DO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBDIARIA PARCIAL | 00004922713484 | PEDRITA BARRETO TAVARES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 16/06/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SUPERVISIONAR A MONTAGEM DAILHA DE DESCANSO, CUJO PROJETODE DECORACAO E PAISAGISMO E DESUA AUTORIA, PALESTRANTE SOBREMODA PAP JUNTOS AOS ARTESAOS DA AREA, DURANTE O 24O SALAODE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00039549011453 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 17/06/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR CONTATOS COM OS FORNECEDORES E APOIADORES, RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS E DA TI, DURANTE TODOO 24O SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 17/06/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR CONTATOSCOM OS FORNECEDORES E APOIADORES, RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS E DA TI, DURANTE O 24SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 17/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA COORDENAR A MONTA-GEM E DESMONTAGEM E SUPERVISIONAR A PRACA DE ALIMENTACAO EAS ATRACOES CULTURAIS DURANTETODO O EVENTO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 17/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER SERVICOS DEMONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO E DAR APOIO AOS ARTESAOS DURANTE TODO O 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 17/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM TECNICOS E DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO DURANTE TODO O EVENTO 24O SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 17/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM PECAS DOS ARTESAOS ENTREGUES EM JOAO PESSOA E O TECNICO QUE IRA DAR APOIO AOS ARTESAOS E RETORNAR A JOAO PESSOACOM TODO MATERIAL UTILIZADO DURANTE O EVENTO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 17/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO,DAR APOIO AOS ARTESAOS DURANTEO 24O SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 17/06/2016 | 2275.00 | 2275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REPRESENTAR O GOVDA PARAIBA, COMO GESTORA, DURANTE TODO O 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 17/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS RESPONSAVEIS PELASLANCHONETES QUE IRAO COMPOR APRACA DE ALIMENTACAO DO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBDIARIA PARCIAL | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 17/06/2016 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS RESPONSAVEIS PELASLANCHONETES QUE IRAO COMPOR APRACA DE ALIMENTACAO DO 24O SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBDIARIA PARCIAL | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 17/06/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR AS TECNICAS DO PAP PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 17/06/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA SUPERVISIONAR AMONTAGEM DA ILHA DE DESCANSO,CUJO PROJETO DE DECORACAO E PAISAGISMO E DE SUA AUTORIA, PALESTRANTE SOBRE MODA PAP JUNTOAOS ARTESAOS DA AREA, DURANTEO 24O SALAO DE ARTESANATO DAPARAIBA NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB | 00039549011453 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 21/06/2016 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM DO EVENTO, SUPERVISIONARTIPOLOGIAS, RESOLVER QUESTOESRELACIONADAS AOS ARTESAOS NO24 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00003025191490 | IRINEIDE MORJANA AFONSO GONCALVES |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 21/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM DO EVENTO, SUPERVISIONARTIPOLOGIAS, RESOLVER QUESTOESRELACIONADAS AOS ARTESAOS NO24 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 21/06/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM DO EVENTO, SUPERVISIONARTIPOLOGIAS, RESOLVER QUESTOESRELACIONADAS AOS ARTESAOS NO24 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00002261962592 | SANDRA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 21/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM DO EVENTO, SUPERVISIONARTIPOLOGIAS, RESOLVER QUESTOESRELACIONADAS AOS ARTESAOS NO24 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 21/06/2016 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM DO EVENTO, SUPERVISIONARTIPOLOGIAS, RESOLVER QUESTOESRELACIONADAS AOS ARTESAOS NO24 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 22/06/2016 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 22/06/2016 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA, HIGIENIZACAO, CONSERVACAE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE, ATRAVES DA | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 27/06/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA A GERENTE EXECUTI-VA DO TURISMO ALESSANDRA LON-TRA PARA PARTICIPAR DO 25 EN-CONTRO DOS INTERLOCUTORES DOPROGRAMA DE REGIONALIZACAO DOTURISMO NA CIDADE DE FOZ DO I-GUACU-PR. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 27/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JUNHO - 2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 27/06/2016 | 478984.21 | 478984.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JUNHO - 2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 27/06/2016 | 145.80 | 145.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JUNHO - 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 28/06/2016 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR CONTATOSCOM OS FORNECEDORES E APOIADORES, RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS E DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO, DURANTE TODO O 24 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 28/06/2016 | 48234.75 | 48234.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 30/06/2016 | 1355.20 | 1355.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DO MES DE JUNHO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 30/06/2016 | 43420.34 | 43420.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00204 | 06/07/2016 | 1221.96 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO LINDOLFO PIRES, TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/ JOAOPESSOA, CONFORME PCPA 004/2016E RO 134/2016. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | PLANEJAMENTO, APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00205 | 12/07/2016 | 74.37 | 74.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DEENGENHARIA E ARQUITETURA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSEN 1012481-89/2013 - PROJETO DESINALIZACAO NOS MUNICIPIOS DEBAYEUX, CABEDELO, CONDE E PITIMBU. | 08667024000100 | CREA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 12/07/2016 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE JULHO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 103/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00208 | 14/07/2016 | 802.68 | 802.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETA-RIO LINDOLFO PIRES NETO, TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, PCPA 005/2016. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 19/07/2016 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA A GESTORA DO PROGRAMA DE ARTESANATO, LUCINEIAMAIA PARA ACOMPANHAR A 17A FEIRA NACIONAL DE NEGOCIOS E ARTESANATO - FENEART E PARTICIPAR DE REUNIOES OFICIAIS DO PROGRAMA DE ARTESANATO BRASILEIROJUNTO AOS GESTORES DE OUTROSESTADOS NA CIDADE DE OLINDA-PE | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 19/07/2016 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA A SERVIDORA YARADE ALENCAR PARA COORDENAR E ACOMPANHAR O EVENTO DA 17A FEIRA NACIONAL DE NEGOCIOS E ARTESANATO - FENEART, REALIZANDO AMONTAGEM E DESMONTAGEM E RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVASJUNTO AO PROGRAMA DE ARTESANATO BRASILEIRO, NA CIDADE DE O | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/07/2016 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O MOTORISTA DO PAPANTONIO CARDOSO PARA CONDUZIRE FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA YARA DE ALENCAR NO EVENTO17A FENEARTE, NA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 19/07/2016 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O MOTORISTA JOSEMARCILIO PARA REALIZAR MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS STANDS DA17A FENEART E DAR APOIO AOS ARTESAOS DURANTE TODO O EVENTONA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 19/07/2016 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O ASSISTENTE IRINALDO DA SILVA PARA REALIZAR AMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS STANDS DA 17A FENEARTE E DAR APOIO AOS ARTESAOS DURANTE O EVENTO NA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 19/07/2016 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA OSMAIR DA SILVA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS TECNICOS NA 17A FEIRANACIONAL DE NEGOCIOS - FENEARTE NA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00001344112340 | OSMAIR DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 19/07/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA A TECNICA LANDWEDJA PARA COORDENAR A MONTAGEM EDESMONTAGEM DOS STANDS DO EVENTO 17A FENEARTE E SUPERVISIONAR OS ARTESAOS DURANTE TODO OEVENTO NA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | IDENTIDADE PARAIBANA | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 19/07/2016 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA A TECNICA EUGENIAMARIA PARA SUPERVISIONAR TODOO EVENTO 17A FENEARTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NA CIDADEDE OLINDA-PE. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS DE ALTA BASE TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00217 | 19/07/2016 | 1142.43 | 1142.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO LINDOLFO PIRES NETO, TRE-CHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA, CONFORME PCPA 006/2016E RO N. 150/2016. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS DE ALTA BASE TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00218 | 21/07/2016 | 584.80 | 584.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO LINDOLFO PIRESTRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 27/07/2016 | 48234.75 | 48234.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPRE-RPPS DO MES DE JULHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 27/07/2016 | 459223.65 | 459223.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JULJO - 2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 27/07/2016 | 145.80 | 145.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JULHO - 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 27/07/2016 | 244904.66 | 244904.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIOS COTA DE JULHO DE 2016, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00223 | 27/07/2016 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPAGAMENTO DE INSCRICAO DA CHEFE DE GABINETE KALINE FORMIGAVIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DE EMPREENDEDO-RES EM VISAO TERRITORIAL SUSTENTAVEL. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 28/07/2016 | 39210.20 | 39210.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 28/07/2016 | 1355.20 | 1355.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 04/08/2016 | 1364.88 | 1364.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 002/2015CONTRATO 002/SIC, FORNECIMENTOSIC, FORNECIMAEREA PARA SECRETAEREA PARA SEGUEDES ALCOFORADOGUEDES ALCOFOBSB/JPA, PCPA N 001/2016, CON-FORME PREGAO 390/14 E ATA DEREGISTRO DE PRECO 012/2015. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00227 | 04/08/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONFECCAO DE 2000 CARTOES DEVISITA MEDINDO 90X50 MM, PAPELCOUCHE 300G PARA O GABINETE DOSECRETARIO E CHEFIA DE GABINE-TE. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 04/08/2016 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 04/08/2016 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 04/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 039/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE JUNHO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 102 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 04/08/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE JUNHO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 100 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 08/08/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMOENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA MONTAGEM DO EVENTO, SUPERVISIONARTIPOLOGIAS, RESOLVER QUESTOESRELACIONADAS AOS ARTESAOS NO24 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 08/08/2016 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGAO N. 156/2015 E ATADE REGIATRO DE PRECO N. 142/2015, RO 108/2016, MES DE JULHO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 08/08/2016 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 109/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 08/08/2016 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 110/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 08/08/2016 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 111, MES DE JULHO2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 08/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE AGOSTO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 139/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS DE ALTA BASE TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00238 | 09/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO LINDOLFO PIRESNETO, TRECHO JOAO PESSOA/ RIODE JANEIRO/JOAO PESSOA, CONFORME PCPA 008/2016. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS DE ALTA BASE TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00241 | 09/08/2016 | 1384.01 | 1384.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISCAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO LINDOL PIRESNETO, TRECHO JOAO PESSOA/ RIODE JANEIRO/JOAO PESSOA, CONFORME PCPA N. 008/2016. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 11/08/2016 | 5500.00 | 4840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE AGOSTO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 139/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 22/08/2016 | 109.96 | 109.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SEGURO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO BAU FORD QFB 2714,QUECOMPOEM A FROTA DE VEICULOS DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00244 | 24/08/2016 | 3138.00 | 2662.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR, ADOCANTE,CAFE E CHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE, RO 162/16 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00245 | 24/08/2016 | 492.00 | 435.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR, ADOCANTE,CAFE E CHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, RO 163/16. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00246 | 24/08/2016 | 348.00 | 281.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR, ADOCANTE,CAFE E CHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRODETUR, RO N.164/2016. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 26/08/2016 | 467350.16 | 467350.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- AGOSTO 2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 26/08/2016 | 204.12 | 204.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- AGOSTO 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 26/08/2016 | 48231.78 | 48231.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 30/08/2016 | 39423.90 | 39423.90 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00252 | 01/09/2016 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONFECCAO DE 700 BOLSAS TIPOMOCHILA DE COSTA EM NYLON, COMIMPRESSAO EM CINCO CORES, PARAFORMULACAO DE KITS QUE SERAOENTREGUES AOS JORNALISTAS DU-RANTE EVENTO RIO MEDIA CENTERCONFORME RO N. 173/2016. | 22932728000194 | LIMA SUPER COM. DE CONF. E SERV.LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00253 | 01/09/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 600 COCADAS NAKENGA A SER INSERIDA NO KIT ASER DISTRIBUIDO AOS JORNALISTADURANTE O EVENTO RIO MEDIA CENTER, CONFORME RO N. 172. | 07289201000108 | ASSOC MAOS QUE SE AJUDAM DE ARTESAOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 01/09/2016 | 1894.00 | 1894.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA AOSECRETARIO DE ESTADO LINDOL-FO PIRES NETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE A AVIANCA DE32 VOLUMES DE PRODUTOS A DESTINADOS A PARTICIPACAO DA PARAI-BA NO RIO MEDIA CENTER NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 01/09/2016 | 1135.78 | 1135.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 02/09/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39/08-MDA/SETDE, PARA 31.12.2016DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 05/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 05/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 039/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE AGOSTO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 102 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 05/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 05/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 039/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE JULHO 2016, CCONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 102 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 08/09/2016 | 5500.00 | 5060.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE SETEMBRO/ 2016 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 139/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 08/09/2016 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 08/09/2016 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 08/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 08/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 039/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE AGOSTO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 102 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00268 | 08/09/2016 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS DE CONFEC-CAO DE 1000 CERTIFICADOS E1000 CRACHAS PAARA ATENDER ASNECESSIDADES DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA RO 132/16. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 08/09/2016 | 1199.38 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 004/2016, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO LINDOLFO PIRES, TRECHO JPA/RJ/JPA, PCPA N 001/2016. CON-CONFORME PREGAO_408/15 E ATADE REGISTRO DE PRECO 074/2016,RO 143/2016. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 08/09/2016 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAODE FERIAS PROPORCIONAL E 1/3FERIAS DE 2016/2017. | 00080625487400 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO NEGROMONTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00271 | 14/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA ANUAL DE RENOVACAODO JORNAL A UNIAO, CONFORMEDISPENSA N 09. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00272 | 14/09/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DIS-PENSA N 006/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 19/09/2016 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 108/2016, MES AGOSTO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 19/09/2016 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 109/2016, MES DE AGOS | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 19/09/2016 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 110/2016, MES DE AGOSTO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 19/09/2016 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 111, MES DE AGOS-TO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 20/09/2016 | 2771.40 | 894.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2016, SETDE/PLATINA MINERAL LTDA. AQUISI-CAO DE 620 LITROS DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELA SETDECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 036/2016 PREGAO PRESENCIAL N 411/2015 E RO N 121/16.EMPENHO POR ESTIMATIVA | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 20/09/2016 | 1698.60 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2016, SETDE/PLATINA MINERAL LTDA. AQUISI-CAO DE 380 LITROS DE AGUA MINERAL A SER UTILIZADA PELO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 036/2016 PREGAO PRESENCIAL N 411/2015 E RO N 122/16.EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 20/09/2016 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2016, SETDE/PADARIA PONTES LTDA. AQUISICAODE 20 LITROS DE AGUA MINERALCOM VASILHAME INCLUSO A SERUTILIZADA PELA SETDE, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 036/2016, PREGAO PRESENCIAL 411/2015 E RO N 121/2016. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 20/09/2016 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2016, SETDE/PADARIA PONTES LTDA. AQUISICAODE 20 LITROS DE AGUA MINERALCOM VASILHAME INCLUSO A SERUTILIZADA PELO PROGRAMA DE AR-TESANATO DA PARAIBA, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 036/2016, PREGAO PRESENCIAL 411/15E RO 122/2016. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 20/09/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ORGANIZAR ROTEIRODA REPORTAGEM REALIZADA PELAEQUIPE DA REDE RECORD NACIONALNAS CIDADES DE MATARACA E BAIADA TRAICAO/PB. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 20/09/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ORGANIZAR ROTEIRODA REPORTAGEM REALIZADA PELAEQUIPE DA REDE RECORD NACIONALNAS CIDADES DE MATARACA E BAIADA TRAICAO/PB. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 20/09/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E DAR APOIO AS TECNICAS ALESSANDRA LON-TRA E LAIS CATARINE NAS CIDA-DES DE MATARACA E BAIA DA TAICAO/PB. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 21/09/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA VISITA TECNICA ASUDENE NA CIDADE DE RECIFE CONFORME CI 71/2016 ANEXA AO PRO-CESSO. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 21/09/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PARA ATRACAO DE INVESTI-MENTOS EM TURISMO NA CIDADE DORIO DE JANEIRO. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00286 | 21/09/2016 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA REPARO E CONSERVACAO DE VEI-CULO COM A TROCA DO PARABRISANO CAMINHAO BAU FORD CARGO1713, ANO/MODELO 2010 PLACA NNPX 8136 A SERVICO DO PROGRAMADE ARTESANATO DA PARAIBA. | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 26/09/2016 | 454008.88 | 454008.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO-2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 26/09/2016 | 252.96 | 252.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 26/09/2016 | 47823.81 | 47823.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 29/09/2016 | 3747.58 | 3747.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DO PRODETUR/PBCONFORME PREGAO 046/2012, ATA | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 29/09/2016 | 2111.46 | 2111.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAOE DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 29/09/2016 | 39896.88 | 39896.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00294 | 29/09/2016 | 4587.95 | 4587.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ADIANTAMENTO PARAOCORRER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO CAMINHAO MERCEDESBENS ATRON 1719 PLACA QFB 2714QUE TRANSPORTARA PECAS DOS AR-TESAOS DA PARAIBA PARA A FEIRABRASIL ORIGINAL NA CIDADE DESAO PAULO/SP, PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00295 | 29/09/2016 | 1130.00 | 1130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ADIANTAMENTO PARAOCORRER AO PAGAMENTO COM DESPESAS EVENTU-AIS COM SERVICOS NO CAMINHAOMERCEDES ATRON 1719 PLACA QFB2714 QUE TRSNPORTARA PECAS DOSARTESAOS DA PARAIBA PARA FEIRABRASIL ORIGINAL NA CIDADE DESAO PAULO/SP, PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 29/09/2016 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA FEI-RA BRASIL ORIGINAL NA CIDADEDE SAO PAULO/SP. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 29/09/2016 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA FEIRA BRASIL ORIGINAL NA CIDADEDE SAO PAULO/SP SUPERVISIONAN-DO OS ARTESAOS EXPOSITORES. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 29/09/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA FEIRA BRASIL ORIGINAL NA CIDADEDE SAO PAULO/SP SUPERVISIONAN-DO OS ARTESAOS EXPOSITORES. | 00002261962592 | SANDRA REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 29/09/2016 | 1161.60 | 1161.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00300 | 03/10/2016 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAPARA A DESGUSTACAO DOS JORNALISTAS PRESENTES NO EVENTO RIOMEDIA CENTER NA CIDADE DO RIODE JANEIRO. | 08103406000101 | BAR E LANCHONETE FREI DAMIAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 03/10/2016 | 5500.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE OUTUBRO - 2016 CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 139/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 05/10/2016 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR VEICULOCOM AS PECAS DE ARTESANATO EDECORACAO PARA PARTICIPACAO DAFEIRA BRASIL ORIGINAL NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 05/10/2016 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR SERVICODE APOIO NO CARREGAMENTO DO VEICULO E DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO FEIRA BRASIL ORIGINAL QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 05/10/2016 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 108/2016, MES SETEMBRO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 05/10/2016 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 109/2016, SETEMBRO - | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 05/10/2016 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 110/2016, SETEMBRO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 05/10/2016 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 111, MES DE SETEMBRO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 06/10/2016 | 193.60 | 193.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENCA DO FUNDO DECAPITALIZACAO, MES DE SETEMBRO2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 10/10/2016 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES SETEM-BRO/2016. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 11/10/2016 | 1202.42 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 004/2016, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO LINDOLFO PIRES,TRECHO JPA/SP/JPA, PCPA N 007/2016. CON-CONFORME PREGAO_408/15 E ATADE REGISTRO DE PRECO 074/2016,RO 148/2016. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 17/10/2016 | 4291.20 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 004/2016, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA GESTORA DOARTESANATO DA PARAIBA LUCINEIAMAIA, AS TECNICAS YARA DE ALENCAR E SANDRA REGINA OLIVEIRA,TRECHO JPA/GRU SAO PAULO/ JPA,CONFORME PREGAO 408/2015, ATADE REGISTRO DE PRECO 074/2016, | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 18/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 18/10/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 039/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NA SETDE,MES DE SETEMBRO/2016, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014,PREGAO 254/2014 E RO 102 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 26/10/2016 | 452540.32 | 452540.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 26/10/2016 | 87.48 | 87.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO-2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 26/10/2016 | 47823.81 | 47823.81 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 31/10/2016 | 39439.43 | 39439.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 01/11/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL DE FORMACAODE MULTIPLICADORES DO SICONVMODULO B-METODOLOGIA PARA MUL-TIPLICADORES EM BRASILIA. | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 01/11/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A REANALISE/REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N. 0276753-39/2008 - MDA/SETDE, CONFORME DLE ANEXA AOPROCESSO | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 01/11/2016 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N. 798175/2016MTUR/CAIXA/SETDE, PARA 31.12.2017,DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 03/11/2016 | 1355.20 | 1355.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 07/11/2016 | 809.60 | 809.60 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL OUTUBRO DE2016. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- JANEIRO 2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 28/11/2016 | 87.48 | 87.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 28/11/2016 | 443879.10 | 443879.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2016VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 28/11/2016 | 48058.34 | 48058.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 30/11/2016 | 35719.05 | 35719.05 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00331 | 01/12/2016 | 3453.56 | 3453.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ADIANTAMENTO PARA SOCORRER OPAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO CAMINHAO MERCEDESBENS ATRON 1719 PLACA QFB 2714QUE TRANSPORTARA PECAS DOS AR-TESAOS DA PARAIBA PARA A 27FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO ASER REALIZADA EM B. HORIZONTEPARA POSTERIOR PRESTACAO DE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00332 | 01/12/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ADIANTAMENTO PARA SOCORRER OPAGAMENTO COM DESPESAS EVENTU-AIS COM SERVICOS NO CAMINHAOMERCEDES ATRON 1719 PLACA QFB2714 QUE TRSNPORTARA PECAS DOSARTESAOS DA PARAIBA PARA 27FEIRA NACIONAL DE ARTESANATOEM B.HORIZONTE, PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 01/12/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR CAMINHAOCOM PECAS DE ARTESANATO, DE DECORACAO PARA 27 FEIRA NACIONALDO ARTESANATO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 01/12/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA FAZER O SERVICO DEAPOIO NO CARREGAMENTO DO VEICULO E DA MONTAGEM E DESMONTAGEMDO EVENTO 27 FEIRA NACIONAL DOARTESANATO. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 01/12/2016 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA AGENDA DE REUNIOES JUNTO AO PAB -PROGRAMA DE ARTESANATO BRASI-LEIRO E PROMOVER O ARTESANATOPARAIBANO NO EVENTO 27 FEIRANACIONAL DO ARTESANATO ATRAVESDE REUNIAO E ENTREVISTAS. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 01/12/2016 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO ESTANDE E COORDENAR OSARTESAOS EXPOSITORES NA 27 FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 01/12/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO ESTANDE E COORDENAR OSARTESAOS EXPOSITORES NA 27 FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 01/12/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA COORDENAR OS ARTESAOS EXPOSITORES NA 27 FEIRANACIONAL DE ARTESANATO E TRABALHAR NA DESMONTAGEM DO ESTANDEDA PARAIBA. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 01/12/2016 | 1779.40 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 004/2016, SETDE/AIRESTURISMO LTDA, FORNECIMENTO DEPASSAGEM AEREA PARA A GERENTEDO ARTESANATO PARAIBANO LUCINEIA MAIA, TRECHO JPA/BH CONFOR-ME PREGAO_408/15 E ATADE RE GISTRO DE PRECO 074/2016, RO 147/2016, PCPA 17. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 02/12/2016 | 1355.20 | 1355.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 05/12/2016 | 49041.98 | 49041.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. 13 SALARIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 07/12/2016 | 1339.06 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 16/12/2016 | 32257.35 | 32257.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 21/12/2016 | 5500.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE NOVEMBRO/ 2016 CONFORME | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 21/12/2016 | 5500.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 SETDE/TICKET SERVICOS SA, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEMES DE DEZEMBRO/ 2016 CONFORME | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 21/12/2016 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 108/2016, MES OUTUBRO/2016 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 21/12/2016 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 109/2016, MES DE OUTU | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 21/12/2016 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016,RO 110/2016, MES DE OUTUBRO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 21/12/2016 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 111, MES DE OUTUBRO/2016 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 21/12/2016 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 108/2016, MES-NOVEMBRO/2016 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 21/12/2016 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 109/2016, MES DE NO- | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 21/12/2016 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016, RO110/2016, MES DE NOVEMBRO/16. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 21/12/2016 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 111, MES DE NOVEMBRO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 21/12/2016 | 1363.50 | 1363.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DASETDE CONFORME PREGAO N. 156/ 2015, ATA DE REGISTRO DE PRECON. 142/2015, RO 108/2016, MES DEZEMBRO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 21/12/2016 | 303.00 | 303.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 156/2016,ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2016, RO 109/2016, MES DE DE- | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 21/12/2016 | 404.00 | 404.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DACASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME PREGAO 156/2016, ATA DEREGISTRO DE PRECO 142/2016, RO110/2016, MES DE DEZEMBRO/16. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 21/12/2016 | 151.50 | 151.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2016 SETDE /MARIA ELIETE DE LIMA-ME EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DOPRODETUR CONFORME PREGAO 156/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECO142/2015, RO 111, MES DE DEZEMBRO/2016. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 21/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 21/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 21/12/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 009/2015 SETDE /MAQ-LAREM MAQUINAS MOV.E EQUI-PAMENTOS LTDA, LOCACAO DE UMAMAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIO-NAL A LASER MONOCROMATCA DIGITAL,P/SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N 235/2015, PREGAO 254/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 21/12/2016 | 12096.03 | 12096.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA, 24 HORAS NAESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS NAS | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00363 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME RON. 178/2016 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 21/12/2016 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA, 24 HORAS NAESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS NAS | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 21/12/2016 | 13440.03 | 13440.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 005/2016 SETDE/OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LTDACONTRATACAO DEEMPRESA ESPECI ALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DEVIGILANCIA ARMADA, 24 HORAS NAESCALA 12X36 DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS NAS | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 21/12/2016 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA PETROBRAS, NA CIDADEDO RIO DE JANEIRO, PARA TRATARDE ASSUNTO SOBRE TRANSPORTES ECOMBUSTIVEIS PELO PORTO DE CABEDELO-PB. DIARIA PARCIAL. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 21/12/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DA 88A.REUNIAO DO FORUM NACIONAL DESECRETARIOS DE TURISMO E DOLANCAMENTO DO PROGRAMA DE FOR-TALECIMENTO DA GESTAO PUBLICADO TURISMO NA CIDADE DE BRASILIA. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS DE ALTA BASE TECNOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 21/12/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR NO RIODE JANEIRO DO EVENTO RIO MEDIACENTER. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 21/12/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DE AU-DIENCIA NA FIESP - FEDERACAODAS INDUSTRIAS DO ESTADO DESAO PAULO COM EMPRESARIOS INTERESSADOS EM INVESTIR NA PARAI-BA. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 21/12/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DA CO-MISSAO DE TURISMO INTEGRADO DONORDESTE. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 21/12/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO DA REDE DE INTE-LIGENCIA DE MERCADO NO TURISMO | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA DAR APOIO NA MON-TAGEM E DESMONTAGENS DOS STANDDO CINE CONGO E ARTES E CULTU-RA. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 21/12/2016 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO CINE CONGO ACOMPANHANDO AFEIRINHA DO PAP E OEVENTO ARTES E CULTURA NO MUNICIPIO DEDONA INES. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA CONDUZIR A GESTORA DO PAP PARA PARTICIPAR DEEVENTOS NAS CIDADES DO CONGO ENONA INES-PB. | 00005251880456 | FABIO JERONIMO DOS SANTOS SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 21/12/2016 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA REALIZAR INSCRI-COES DOS ARTESAOS RESIDENTESNO INTERIOR DE CAMPINA GRANDE. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 21/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIRIA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM A TECNICA YARA DE ALENCARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 21/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIRIA PARA CONDUZIR O VEICULOCOM A TECNICA YARA ALENCAR DACIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 21/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A TECNICAYARA ALENCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 21/12/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A TECNICAYARA ALENCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 21/12/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM I PRESIDENTE DA REPUBLICA E MINISTERIO DO TURISMO,PARA INVESTIMENTOS NA PARAIBA. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 21/12/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA DO 2O. SEMI-NARIO PLADES O FUTURO DO DESENVOLVIMENTO A INTELIGENCIA INS-TITUCIONAL PARAIBANA INTEGRADAPARA A ESTRATEGIA DE ARRANJOSE SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS. DIARIA PARCIAL. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 21/12/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A TECNICAMARILIA MEDEIROS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES. DIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 21/12/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO A ESTRATEGIA DE ARRAN-JOS PRODUTIVOS LOCAIS PARA ODESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DONORDESTE. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 21/12/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIRIA PARA PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA JUNTO AO BNDES. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 21/12/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR NO RIODE JANEIRO DA 90O. REUNIAO FORNATUR. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 21/12/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA REALIZAR INSCRI-COES DOS ARTESAOS RESIDENTESNO INTERIOR PARA O SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00025337800817 | ALIA NASIM CHAUDHRY |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA APOIO NA MONTAGEME DESMONTAGEM DOS STANDS DO CINE CONGO E ARTES CULTURA. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 21/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA APOIO NA MONTAGEME DESMONTAGEM DOS STANDS DO CINE CONGO E ARTES CULTURA. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 21/12/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O CAMI-NHAO DO PAP COM MOBILIARIO PARA MONTAGEM DO EVENTO CINE CONGO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 21/12/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O CAMI-NHAO DO PAP COM MOBILIARIO PARA MONTAGEM DO EVENTO CINE CONGO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 23/12/2016 | 4770.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 VEICULOTIPO SEDAN PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 019/2015 SETDE/J CARNEIRO, C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N O276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 001/15 | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 23/12/2016 | 42930.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 VEICULOTIPO SEDAN PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 019/2015 SETDE/J CARNEIRO, C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N O276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 001/15 | 09256546000182 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 23/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 VEICULOTIPO SEDAN PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 019/2015 SETDE/MJL TELECOM,C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 002/15 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 23/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTODE INFORM. PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 013/2015 SETDE/J CARNEIRO, C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N O276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 002/15 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 23/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTODE INFORM. PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 013/2015 SETDE/J CARNEIRO, C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N O276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 002/15 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 23/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMEN-TOS DIVERSOS P/ AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 024/2015 SETDE/J CARNEIRO, C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 003/15 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 23/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMEN-TOS DIVERSOS P/ AUXILIAR O DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 024/2015 SETDE/J CARNEIRO, C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 003/15 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 23/12/2016 | 814.80 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTODE INFORM. PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 013/2015 SETDE/MJL TELE-COM,C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N O276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 002/15 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 23/12/2016 | 7333.20 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTODE INFORM. PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 013/2015 SETDE/MJL TELE-COM,C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N O276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 002/15 | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 23/12/2016 | 733.86 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTODIVERSOS,. PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 024/2015 SETDE/GLOBAL COMER.C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N O276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 003/15 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 23/12/2016 | 6604.74 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTODIVERSOS,. PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 024/2015 SETDE/GLOBAL COMER.C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N O276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 003/15 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 23/12/2016 | 2600.35 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTODIVERSOS,. PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 025/2015 SETDE/CARLOS PONCE.C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N O276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 003/15 | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 23/12/2016 | 7047.71 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA IDE-NIZACAO DE DESPESA REFERENTEAO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTODIVERSOS,. PARA AXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO INDIGENA POTIGUARA, CONFORMA CONTRATO 025/2015 SETDE/CARLOS PONCE.C/RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N O276753-39,MDA/CAIXA/SETDE, PREGAO 003/15 | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 23/12/2016 | 150.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA PARTICIPAR DA 2A.REUNIAO ORDINARIA DO COMITERGESTOR DO APL. DIARIA PARCIAL. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 23/12/2016 | 75.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A TECNICAMARILIA MEDEIROS A CIDADE DEGUARABIRA-PB DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 23/12/2016 | 4766.62 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2015 SETDE /DR SERVICOS CONTRAT. DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE/PB,CONFORME PREGAO 203/2015, ATA | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 26/12/2016 | 48449.84 | 48449.84 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 27/12/2016 | 445569.01 | 445569.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL- DEZEMBRO/16,VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 27/12/2016 | 1355.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE DEZEMBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 27/12/2016 | 87.48 | 87.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO 2016SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 27/12/2016 | 36057.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 28/12/2016 | 310860.95 | 310860.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DO CONTRATO DE REPASSE N 0372626-14/2011 MTUR/CAIXA/SETDE - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DA LADEIRA QUE DA ACESSO A LADEIRA DE COQUEIRINHONO MUNICIPIO DO CONDE-PB. | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO |
| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA | INCENTIVO A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 31/12/2016 | 100000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO N. 010/2016, CONTRATACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EPROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOSPARA EXECUCAO DO 25 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 29 DE JANEIRO DE 2017 EM JOAO PESSOA -PB. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 31/12/2016 | 200000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO N. 010/2016, CONTRATACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EPROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOSPARA EXECUCAO DO 25 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 29 DE JANEIRO DE 2017 EM JOAO PESSOA -PB. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 31/12/2016 | 50000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEREFERENTE CONTRATO N. 010/2016CONTRATACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, PARA EXECUCAO DO 25SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBAA SER REALIZADO NOS DIA 18 A29 DE JANEIRO DE 2017 EM JOAOPESSOA-PB. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 31/12/2016 | 150000.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO N. 010/2016, CONTRATACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO EPROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOSPARA EXECUCAO DO 25 SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 29 DE JANEIRO DE 2017 EM JOAO PESSOA -PB. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024