| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2016 | 831000.00 | 831000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENT AOMES JANEIRO/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00002 | 02/02/2016 | 5075.00 | 5075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.500 UND KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML. ( URGENCIA ) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00003 | 02/02/2016 | 6525.00 | 6525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.500 UND KP CLORETO DE SODIO0,9% 100ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00004 | 02/02/2016 | 6060.00 | 6060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 UND SORO RINGER C/ LACTATO SODIO SIT FECHADO C/500 ML.( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00005 | 02/02/2016 | 7070.00 | 7070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.500 UND SORO RINGER C/ LACTATO DE SODIO SISTEMA FECHADO C/500 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00006 | 02/02/2016 | 7070.00 | 7070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.500 UND SORO RINGER C/ LACTATO DE SODIO SISTEMA FECHADO C/500 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00007 | 02/02/2016 | 154.97 | 154.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MENSALIDADE NET REF AO MESJANEIRO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00008 | 02/02/2016 | 1359.23 | 1359.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE TARIFASBANCARIAS.PERIODO 20/11/2015 A21/12/2015. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00009 | 02/02/2016 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE DADOS TIPO SAGMAX FOR WINDOWS REFERENTE AOMES JAN/2016. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00010 | 02/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PROTECAO RADIOLOGICA. REFERENTE AO MES JAN/16. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00011 | 02/02/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS.REFERENTEAO MES JAN/2016. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00012 | 02/02/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDA MARCA DRAGER. REFERENTE AOMES JANEIRO/2016. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00013 | 02/02/2016 | 7907.61 | 7907.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMICO ABAIXOS; 30 UND SA60AT ACRYSOF 00.0.G; 30 UND 6934 CARTUCHO B; 3 UND 8164 VISCOAT LARGE 4%; 10 UND 5218 BSS BOLSA 500M; 01 UND 5834 PONTEIRA MICROTIP;01 UND 3032 KIT LUVA ROXA 0,9;08 UND 8568 KIT FACO COMPLETO | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00014 | 02/02/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00015 | 02/02/2016 | 4147.21 | 4147.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO REFERENTE A PACIENTES INTERNOS NO HPMGER. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00016 | 02/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAME DE TC DE CRANIO REFERENTE AO PACIENTE RN VALQUIRIADA CONCEICAO FRANCISCO. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00017 | 04/02/2016 | 5912.50 | 5912.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSANCIA MAGNETICA. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00018 | 04/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 02 ORTESES E PROTESES PAC ELIANE DE LIMA;03 ORTESES E PROTESES PAC MAURO FELIX DO NASCIMENTO;03 ORTESES E PROTESES PACIENTE KLEBER ASSIS MARQUES PEREIRA. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00019 | 04/02/2016 | 3279.40 | 3279.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 03 UND ORTESES E PROTESES PACSEVERINA CAVALCANTI DE MELO;01UND LAURA TRAJANO VASCONCELOS. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 04/02/2016 | 1601.60 | 1601.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 500 UN CRACHA P/ IDENTIFICACAO70 UN GRAMPEADOR; 1.150 UN ENVELOPE 310 X 410MM;03 CX ETIQUETA 107 X 48,8 MM. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 04/02/2016 | 282.00 | 282.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 UND CAIXA ARQUIVO; 30 UND PILHA PEQ AA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA E OUTROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 04/02/2016 | 1104.91 | 1104.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 27 UN AGENDA; 12 CX ETIQUETA; 47 CX GRAMPO TAM 9/10. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00023 | 04/02/2016 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 UND CATETER VENOSO CENTRAL PICC 1,9 FR. ( MATERNIDADE ). | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00024 | 04/02/2016 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20 UND CATETER VENOSO CENTRAL PICC 1,9 FR DE CALIBRE. ( MATERNIDADE ). | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00025 | 04/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 F/A SURFACTANTE PULMONAR FR1,5ML 120 MG. ( MATERNIDADE ) | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00026 | 04/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 F/A SURFACTANTE PULMONAR FR1,5 ML 120 MG. ( MATERNIDADE ). | 32734295000116 | CRISFARMA COM REP DE PROD FARM HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00027 | 04/02/2016 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP CEFTRIAXONA 1G. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00028 | 04/02/2016 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 UND SORO GLICOSADO 500ML( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00029 | 04/02/2016 | 2814.40 | 2814.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 F/A ENOXAPARINA 20 MG; 180 F/A ENOXAPARINA 40 MG. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00030 | 04/02/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO,DESINSETIZACAO,DESCUPINIZACAO NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DO HPMGER REFERENTE AO MES JAN/2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00031 | 05/02/2016 | 317.46 | 317.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 11/02/2016 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.REF.AO MES JAN/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00033 | 11/02/2016 | 1083.02 | 1083.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ECOMUNICAO.ACESSO AO SIAF REF AJANEIRO/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 11/02/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER.REF AO MES DE JAN/2015. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 11/02/2016 | 4993.75 | 4993.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR AUTOMATICA DE BIOQUIMICA.REFERENTEAO MES JAN/2015. | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00036 | 11/02/2016 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 30 LT FORMULA NUT COMP COM IMUNOMODULADORES. PEPTIFLEX. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00037 | 11/02/2016 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 05 KIT TRIACEL I E II; 05 KIT REVERCEL A1 & B; 05 KIT CONTROCEL; 05 KIT CONTROL KIT. | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00038 | 11/02/2016 | 4920.00 | 4920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 60 UND TESTE DESAFIO C/IND BIO | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00039 | 11/02/2016 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 UND NUTRICAO PARENTERAL ( KABIVEN ) | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00040 | 11/02/2016 | 4577.80 | 4577.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 GIGASEP 100 ML C12; 20 AQUASEPT PLUS 500 ML C20; 05 CREME BARREIRA CAVILON SPRA05 CREME BARREIRA CAVILON 92G. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00041 | 12/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 AMP NALOXONA CLORIDRATO 0,4200 F/A CLOR DE LEVOBUCAINA ;120 F/A VASOCONSTRICTOR C/20ML100 AMP CLOR DE HIDRAZINA 20MG | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00043 | 12/02/2016 | 7177.20 | 7177.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 AMP NALOXONA CLOR 0,4 MG/ML200 F/A CLOR DE LEVOBUCAI 0,5;120 F/A CLOR DE LEVOBUCAI 0,75100 AMP CLOR DE HIDRAZINA 20MG | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00044 | 15/02/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 PC MANGUITO DE BORRACHA P/TENSIOMETRO ADULTO. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00045 | 15/02/2016 | 7924.00 | 7924.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 20 CX COBAS H232 TROPONINA T; 04 CX COBAS H232 MIOGLOBINA. ( URGENCIA ). | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00046 | 15/02/2016 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LABORATORIO ABAIXOS; 10 CX CELLPACK 20 L. MARCA ROCHE DIAGNOSTICA DO BRASIL. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00047 | 15/02/2016 | 3820.00 | 3820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 CMP METILDOPA 500 MG; 100 F/A ACICLOVIR 250 MG SD IV1.000 AMP AMIODARONA 200 MG. ( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00048 | 15/02/2016 | 1235.00 | 1235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;6.500 AMP CLORETO DE POTASSIO19,1 % SOL INJ 10ML. ( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00049 | 15/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 CX NOREPINEFRINA 8 MG/4 ML CX C/100 AMP - HYPOFARMA. ( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00051 | 15/02/2016 | 4115.00 | 4115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE ELIANE DE LIMA CAASIMIRO;03 UND ORTESES EPROTESES REF AO PACIENTE MAUROFELIX DO NASCIMENTO;02 UND ORTESE E PROTESES REFERENTE AOPACIENTE KLEBER ASSIS MARQUES | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00052 | 15/02/2016 | 1113.00 | 1113.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 04 UND AMORTECEDORES DIANTEIRO02 LT OLEO DE FREIO; 02 LT GRAXA P/MAQUINA DE LAVAR01 UN TRAPO P/ MAQUINA; 02 LT OLEO DE COMPRESSOR; 01 UND AMORTECEDOR ACIONADOR; 08 LT OLEO DE MOTOR; | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00053 | 15/02/2016 | 264.90 | 264.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS. PERIODO 21/12/2015 A 20/01/16. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00054 | 16/02/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES JAN/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 16/02/2016 | 14700.00 | 14700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO. ( URGENCIA ) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 16/02/2016 | 4660.00 | 4660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR-AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1G PO LIOFILO P/INJ. ( URGENCIA ) | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 16/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 FR 20ML IPRATROPIO BROMETO0,25 MG/ML SOL P/INJ. ( URGENCIA ) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 17/02/2016 | 1312.00 | 1312.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 240 FR GLICEROL 12%; 1000 FR DIPIRONA SOD. 500MG/MLGTS. ATA: 0098/2015. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 17/02/2016 | 1090.00 | 1090.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP OCITOCINA 5 UI/ML SOLINJ. ATA: 0216/2015 | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 17/02/2016 | 7143.00 | 7143.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 FR UMINOGLOBULINA HUMANA, ANTI RHO(D), 250 MCG. ATA: 0216/2015 | 08076127000953 | D HOSP DISTRIBUIDORA IMP EXP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 17/02/2016 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AMP DIPIRONA SOD.500MG/ML2000 AMP LIDOCAINA CLORID. 2%. ATA: 0216/2015. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 17/02/2016 | 9645.00 | 9645.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR TENOXICAM 20MG; 1000 FR OMEPRAZOL 40MG. ATA: 0216/2015 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 17/02/2016 | 9810.00 | 9810.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AM NOREPINEFRINA SAL BI- TARTARATO 2MG/ML SOL.INJ.; 1000 AM TERBUTALINA SULF. 0,5 MG/ML, INJ. ATA: 0216/2015. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 17/02/2016 | 2950.00 | 2950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AM RANITIDINA CLORID. 25 MG/ML DOL.INJ. ATA: 0040/2015. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 17/02/2016 | 630.00 | 630.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AM GLICOSE 50% SOL.INJ. ATA: 0040/2015 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 17/02/2016 | 3028.00 | 3028.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 AM FLUMAZENIL 0,1MG/ML; 100 AM NITROGLICERINA 5MG/ML. ATA: 0040/2015. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 17/02/2016 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DO HPMGER (U.C.I), REF.AOMES DE JANEIRO/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 17/02/2016 | 37000.00 | 37000.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 2203, DATADA DE 04.12.2015, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPM, DO MES DE DEZEM- BRO/2015. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00069 | 17/02/2016 | 3250.00 | 3250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP FENTANEST 0,05MG/ML, INJ. 50 EST. X 1 AMP X 2ML. PARA A MATERNIDADE. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00070 | 18/02/2016 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 FR RHOPHYLAC INJ 300 MCG SP2 ML. ( MATERNIDADE ). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 19/02/2016 | 112665.76 | 112665.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO HPMGER, REF. AO MES DE JANEIRO/2016. PREGAO: 293/2009; ADITIVO: 005/2015. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 19/02/2016 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SOD.500MG PO LIOFILO, C/BOLSA DILUENTE 0,9%. ATA: 0188/2015. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 19/02/2016 | 9792.00 | 9792.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 FR AM MEROPENEM 1G INJ. ATA: 0188/2015. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 19/02/2016 | 48.00 | 48.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 COMP CARBAMAZEPINA 200MG. ATA: 0135/2015 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 19/02/2016 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO EM SUBSTITUICAO A NE N. 2257, DATADA DE 09/12/2015,POR TER SIDO ANULADA (GD). REF. A COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA A URGENCIA. ATA: 0115/2015. | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00076 | 19/02/2016 | 5710.80 | 5710.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIOAL MEDICO ABAIXOS; 10 UND HEMOSTATICA ABSORVIVELA BASE DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00077 | 19/02/2016 | 5660.15 | 5660.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 05 CX FIO POLIPROPILENO ( PROLENE ) 3-0 70 CM/AGULHA 31 MM;05 CX FIO POLIGLECAPRONE 25 MONOCRYL 4-0 70 CM C/AGULHA 19MM | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00078 | 19/02/2016 | 4309.50 | 4309.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30 UND DRENO DE BLAKE N 19 ETHICON. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00079 | 19/02/2016 | 4372.20 | 4372.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30 UND BULBO SUCCAO RESERVATO-RIO TIPO PERA 100 ML ETHICON. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00080 | 19/02/2016 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 300 UND FILTRO E UMIDIFICADOR COM TRAQUEIA; 200 UND FILTRO E UMIDIFICADOR SEM TARQUEIA. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00081 | 19/02/2016 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UNID TESTE BOWIE & DICK. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 19/02/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 COMP CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 19/02/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP HALOPERIDOL 5 MG/ML SOINJETAVEL; 1.000 AMP FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML SOL INJ. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 19/02/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 COMP HALOPERIDOL 5 MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00085 | 19/02/2016 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50.000 UND LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M EM LATEX NATURAL. ( MATERNIDADE ). | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDI. LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00086 | 19/02/2016 | 5103.00 | 5103.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MEDICO; 900 PCT COMPRESSA CAMPOM OPERATORIO 25 CM X 28 CM 4 CAMADAS.( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00087 | 19/02/2016 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10 KIT PCR TESTE REAGENTE; 10 KIT RPR TESTE SIFILIS VDRL;10 FR SORO ANT A 10 ML; 15 KI SORO ANT B 10 ML; 15 KI SORO ANTI D 10 ML; 10 FR SORO POLIESPECIFICO ANTIHUMANO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00088 | 19/02/2016 | 1660.00 | 1660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAO01 UND CABO PARA ELETROCARDIOGRAFO DE 4MM CONECTOR TIPO BANANA COM 01 KIT ADAPTADOR TIPOSNAP DE 10 VIAS; 01 KIT DOIS ELETRODOS TIPO CLIP P/BRACO;DOIS ELETRODOS TIPO CLIP PARA PERNAS;06 ELETRODOS PRECORDIAS PARA USO EM | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00089 | 19/02/2016 | 795.00 | 795.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 03 UND CATETER DE PICC 1,9 FR COM SILICONE. ( MATERNIDADE ). | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00090 | 19/02/2016 | 652.00 | 652.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 UND CANULA P/TARQ DESC N7,520 UND CANULA P/TRAQ DESC N8,0 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00091 | 19/02/2016 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ABAIXOS; 500 LT HIPOCLORITO DE SODIO SHERON 2 %. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 19/02/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO DE ETIQUESTAS; 5.000 UND ADESIVO PACIENTE GS;5.000 UND ADESIVO PACIENTE DO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UN BOLSA PARA COLOSTOMIA ABERTA 50 MM RECORTAVEL. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 19/02/2016 | 444.00 | 444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 400 UN APARELHO DE BARBEAR EMPLASTICO DESC. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 19/02/2016 | 13275.00 | 13275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.500 FR 500ML RINGER C LACTATDE SODIO SOL INJETAVEL SITEMA FECHADO. | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 19/02/2016 | 2775.00 | 2775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 6 CX FIO CAT GUT SIMPLES 2.0; 11 CX FIO DE ALGODAO 2-0; 10 CX FIO DE ALGODAO 3-0. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 19/02/2016 | 8700.00 | 8700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10.000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL. | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 19/02/2016 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 19/02/2016 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20.000 UN SERINGA HIPODERMICA DESC 1 ML COM AGULHA. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 19/02/2016 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3.000 FR 300ML FRASCO PLASTICOPARA NUTRICAO ENTERAL. | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRSENTACOES LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 19/02/2016 | 467.20 | 467.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80 FR 1000 ML FORMOL 10%. | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 19/02/2016 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 300 RL ALGODAO HIDROFILO C 500G. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 19/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2.000 PCT ATADURA CREPOM 10CM.( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 19/02/2016 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100 FR 1000 ML GEL P ECG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 19/02/2016 | 6890.00 | 6890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 BOLSA 100ML METRONIDAZOL5MG/ML; 2.000 AMP 10 ML BICARBONATO DESODIO 8,4 % SOL INJ. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 19/02/2016 | 7720.00 | 7720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 4.000 BOLSA 100ML METRONIDAZOL5 MG/ML SOL INJ. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 19/02/2016 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 2.000 AMP 10 ML BICARBONATO DESODIO 8,4% SOL INJ. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 19/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 UN AGULHA DESC P/ANESTESIAREGIONAL OU ESPINAL N 26 GX3. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00109 | 22/02/2016 | 81.79 | 81.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA DO INSS DA EM- PRESA CONFIANCA, MES DE JANEI-RO/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 22/02/2016 | 2327.20 | 2327.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 160 KG CHUCHU; 400 KG TOMATE; 40 KG MARACUJA; 16 KG BETERRABA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 22/02/2016 | 6817.60 | 6817.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGARNJEIRO ABAIXOS; 800 KG MELAO ESPANHOL; 80 BAND OVO TIPO EXTRA; 80 KG PIMENTAO; 480 KG MACAXEIRA; 16 KG PEPINO; 400 KG LARANJA; 80 KG UVA ITALIA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 22/02/2016 | 2801.60 | 2801.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 640 KG MELANCIA; 320 KG CEBOLA BRANCA; 40 UN GOMA DE MANDIOCA; 160 KG ABOBORA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 22/02/2016 | 3898.00 | 3898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGARNJEIRO ABAIXOS; 40 KG MACA VERMELHA; 40 KG ALHO; 640 KG CENOURA; 120 KG BANANA PACOVAN; 40 KG COENTRO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 22/02/2016 | 4774.40 | 4774.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGARNJEIRO ABAIXOS; 320 KG MAMAO HAVAI; 960 KG BATATA INGLESA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 22/02/2016 | 3838.00 | 3838.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 400 UN ABACAXI; 40 KG BANANA COMPRIDA; 16 KG CEBOLINHA; 320 KG BATATA DOCE; 48 KG COUVE FLOR; 400 UN ALFACE. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 22/02/2016 | 3551.80 | 3551.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABNAIXOS; 120 UN COCO VERDE; 461 KG INHAME; 48 KG REPOLHO; 16 KG LIMAO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00117 | 22/02/2016 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 FR ANTISEPTICO PARA PELE EMAO CONTENDO CLOREXIDINA. ( BIO ASSEPTOX ) MATERNIDADE. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00118 | 22/02/2016 | 3925.00 | 3925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 25.000 UND LUVA PROC TAM M EMLATEX NATURAL. ( MATERNIDADE ). | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDI. LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00119 | 22/02/2016 | 6237.00 | 6237.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 1.100 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM EM 4 CAMA.( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00120 | 22/02/2016 | 1391.00 | 1391.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 10 UND TECLADO USB; 305 MT CABO DE REDE RJ45 CATS;06 UND BATERIA P/NOBREK 12 V704 UND BATERIA P/NOBREK 12 V. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00121 | 22/02/2016 | 550.80 | 550.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO ABAIXOS; 01 SERV DE MANUTENCAO DO ELETROCARDIOGRAFO MODELO EP 12 NDE SERIE DO EQUIP 112900129 MACAR DIXTAL PAT 00155945. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00122 | 23/02/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 UN AUSCUTADOR PARA ESTETOS-COPIO; 02 UN CANETA COMANDO MANUAL DESC. M - 131. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00124 | 23/02/2016 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 30 UND AUSCUTADOR PARA ESTETOSCOPIO; 02 UND CANETA COMANDO MANUAL DESC. M - 131; 100 UNDMENBRANA PARA ESTETOSCOPIO G . | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 24/02/2016 | 2808.00 | 2808.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 400 UN AGULHA DESC P/ANESTESIAREGIONAL OU ESPINAL N 26 G X 3200 UN AGULHA DESC P/ANESTESIAREGIONAL AU ESPINAL N 27 G X 3 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 24/02/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 BOLSA 200ML CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 24/02/2016 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 FR AMP POLIMIXINA 500.000UI INJETAVEL. ( URGENCIA ) | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 24/02/2016 | 21820.00 | 21820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJETAVEL. 3.000 FR AMP HIDROCORTISONA SAL SUCCINATO SODICO 500 MG PO( URGENCIA ) | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 24/02/2016 | 9356.00 | 9356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;240 FR CLOREXIDINA 2% EM SOLU DEGERMANTE 1 LT; 2.000 UN ALCOOL ETILICO 70%. | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 24/02/2016 | 4389.00 | 4389.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.100 KG GAS LIQUIFEITO DE PETROLIO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 24/02/2016 | 7540.00 | 7540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 2.320 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO A. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 24/02/2016 | 4345.00 | 4345.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 250 UND PAO FRANCES; 250 UND PAO HOT DOG; 250 UND PAO DE FORMA; 50 UND PAO DOCE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 24/02/2016 | 4310.00 | 4310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 150 KG POLPA FRUTA GOIABA; 700 KG POLPA FRUTA CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 24/02/2016 | 171.00 | 171.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 UN FLOCO DE MILHO PRE COZIDO NOVOMILHO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 24/02/2016 | 4403.36 | 4403.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 UN BISCOITO CREAM CRACKER;24 LT ACHOCOLATADO EM PO; 120 UN FEIJAO MACASSAR; 120 UN VINAGRE DE ALCOOL; 1.000 UN ARROZ PARABOLIZADO; 360 UN MARGARINA VEGETAL; 150 UN MACARRAO TIPO ESPAGUETE300 UN BISCOITO MARIA. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 24/02/2016 | 13.50 | 13.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 UN CAIXA DE LUX EM COR. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 24/02/2016 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 UN LAMPADA FLUORECENTER ELETRONICA 46 W. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 24/02/2016 | 19.80 | 19.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 UN TAMPA CEGA EM PLASTICO. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 24/02/2016 | 2072.38 | 2072.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 12 M3 AREIA; 65 M2 PISO CERAMICO ANTI DERRA1.000 UN TIJOLO DE CERAMICA; 20 SC CIMENTO DE PRIMEIRA; 15 SC ARGAMASSA COLANTE T AC. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 24/02/2016 | 1441.90 | 1441.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 05 UN COLA ADESIVA PLASTICO; 40 UN TELHA DE CIMENTO-AMIANTO | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 24/02/2016 | 39.80 | 39.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 2 SC GESSO EM PO. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 24/02/2016 | 39.00 | 39.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 UN PARAFUSO CROMADO. | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 24/02/2016 | 26.00 | 26.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 100 UN LIXA PARA PAREDE N 120. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 24/02/2016 | 61.10 | 61.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 5 KG ELETRODO PARA USO GERAL. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 24/02/2016 | 49.40 | 49.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 2 PCT PREGO DE 2 1/2 X 12; 20 UN LIXA FERRO N 100; 02 PCT PREGO DE 2,5 C CABECA. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 24/02/2016 | 244.00 | 244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 40 UN CADEADO CR 20. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 24/02/2016 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 02 PCT PREGO DE 1/2 COM CABECAEMB DE 1 KG. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 01/03/2016 | 34146.08 | 34146.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXOS; 25 KG PRESUNTO DE CARNE; 50 KG QUEIJO COALHO; 3.657 KG PEITO DE FRANGO; 50 KG QUEIJO MUSSARELA; 1.000 KG LINGUICA TOSCANA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 01/03/2016 | 25786.84 | 25786.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA COSTELA; 172 KG CARNE BOVINA MUSCULO; 1.200 KG CARNE BOVINA ALCATRA; | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 01/03/2016 | 8084.60 | 8084.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU;600 KG PEIXE FILE DE MELUZA. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 01/03/2016 | 503.00 | 503.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 100 KG SALSICHA DE FRANGO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 01/03/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO SUPLEMENTAR DA NE 151MINE MERCADO UNIAO.DATADA DE01.03.2016. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 01/03/2016 | 151.90 | 151.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MENSALIDADE DA CLARO TV. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/16 | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00157 | 01/03/2016 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 100 MTS TECIDO ANARRUGA XADREZEM DUAS CORES ROSA E BRANCO. ( MATERNIDADE ). | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00160 | 01/03/2016 | 5382.50 | 5382.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO 000.056/2016 EMANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00161 | 01/03/2016 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 FR ANTISEPTICO PARA PELE EMAOS CONTENDO CLOREXIDINA. ( BIO ASSEPT OX ). MATERNIDADE | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00162 | 01/03/2016 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 02 CX BOWIE DICK PACOTE. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00163 | 01/03/2016 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 CX 200 ML FORMULA NUT COMPPARA PACIENTE RENAL.NUTRIRENALNUTRIMED. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 01/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL. REF AO MES FEV/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00165 | 01/03/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE MARCA FANEM.REF AO MES FEV/16. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00166 | 01/03/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF AO MES FEV/16. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00167 | 01/03/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO DESINSETIZACAOE DESCULPINACAO.REF AO MES DEFEV/2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00168 | 01/03/2016 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE DADOS SEGMAX. REF AO MES FEV/2016. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00169 | 01/03/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDA MARCA DRAGER. REF AO MESFEV/2016. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00170 | 01/03/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAO DE OBRA EM GERADORREF AO MES FEV/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 01/03/2016 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO INCLUIDO MAO DE OBRA E REPOSICAO TOTAL DE PECASREF AO MES FEV/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00172 | 01/03/2016 | 334.80 | 334.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORMULA LACTEA; 12 UND NAN AR FORMULA INFANTIL12 X 400 G BR. ( MATERNIDADE ). | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00173 | 01/03/2016 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.500 UND SORO RINGER C/ LACTATO DE SODIO SIT.FECHADO C/ 500ML. ( MATERNIDADE ) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00174 | 01/03/2016 | 6090.00 | 6090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.900 UND SORO RINGER C /LACTATO DE SODIO SIT FECHADO 500 ML( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00175 | 01/03/2016 | 4194.00 | 4194.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 600 LT SABONETE ANTISSEPTICO GEL SOAP 0,2% BB COM 5L. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00176 | 01/03/2016 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 UND IMUNOGLOBULINA ANT-RH MARCA CSL. ( MATERNIDADE ) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 01/03/2016 | 9792.00 | 9792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;600 FR-AMP MEROPENEM 1G INJET.( URGENCIA ). | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 01/03/2016 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;600 CJ ABL IMIPENEM ASSOC A CILASTATINA SODICA 500 MG. ( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00179 | 01/03/2016 | 7180.00 | 7180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 CX NOREPINEFRINA 8 MG/4ML CX C/50 AMP. MARCA HYPOFARMA. ( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00180 | 01/03/2016 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 200 UND COPO DOSADOR 80 ML COMTAMPA. ( MATERNIDADE ). | 00616288000123 | EME EQUIPMENTO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 01/03/2016 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 UN PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM X 100 M. | 04099366000110 | W FELIPE DA SILVA WW ETICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 02/03/2016 | 6596.00 | 6596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 500 UN CRACHA P/INDENTIFICACAO150 UN ENVELOPE 240X340; 30 UN ETIQUETA; 150 UN LIVRO ATA; 15 CX PAPEL CARBONO; 300 UN PASTA C/ELASTICO; 500 UN PASTA PLASTICA; | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00184 | 02/03/2016 | 5335.00 | 5335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 5.500 UND TUBO PLASTICO A VACUO PARA COLETA C/GEL C/5ML AMARELO. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00185 | 02/03/2016 | 2857.00 | 2857.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 CX CELLPACK COM 20 LTS; 01 CX STROMATOLYSER - WH 01 CX C/03 REAGENTES. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00186 | 02/03/2016 | 317.46 | 317.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO VT. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00187 | 03/03/2016 | 22751.16 | 22751.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES DE DEZ/2015. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 03/03/2016 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 1ML OCITOCINA 5UI/MLSOL.INJETAVEL. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 03/03/2016 | 9529.70 | 9529.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I REF AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00190 | 03/03/2016 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 CPR METFORMINA 850 MG; 600 AMP ACETILCISTEINA 100 MGML SOL INJ; 5.000 CPR ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG . | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00191 | 03/03/2016 | 838.00 | 838.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30 UN EQUIPO ARTROSCOPIA 4 VI;05 GL CAL SODADA 4,3 KG ASTRA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00192 | 03/03/2016 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERISAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 UND AGULHA DESC 0,55X20 24G 3/4 PAREDE FINA; 3.000 UND CATETER VE PERIF 20G2.000 UND CATETER VE PERIF 22G200 UND SONDA DE FOLY C 2 VIASCONFORME PROCESSSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00193 | 03/03/2016 | 1218.00 | 1218.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 21 GL GALAO GLUTARALDEIDO 2% PRONTO PARA USO C/5 LTS. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDI. LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00194 | 03/03/2016 | 2019.60 | 2019.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 12 GL GLUTARALDEIDO 2 % PRONTOPARA USO C/ 5LTS. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00195 | 03/03/2016 | 7739.00 | 7739.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 RL PAPEL GRAU CIR 150 MM; 30 RL PAPEL GRAU CIR 200 MM; 10 RL PAPEL GRAU CIR 300 MM. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 03/03/2016 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LABORATORIO ABAIXOS; 160 CX FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 03/03/2016 | 8980.00 | 8980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;2000 UN AGUA MINERAL S/GAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 03/03/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 120 BOMBONA DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00199 | 03/03/2016 | 112665.76 | 112665.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR REF AO MES FEV/16. TERMO ADITIVO: 001/15 CONTRATO: 005/15 DISPESA EMERGENCIAL: 002/15 | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00200 | 03/03/2016 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.600 UND SORO RINGER C/LACTA DE SODIO SIT FECHADO C/500 ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00201 | 03/03/2016 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 UND KABIVEN 1900 KCAL 2053 ML FMCB. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00202 | 03/03/2016 | 3448.80 | 3448.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 72 CURATIVOS DESBRIDANTE CONTENDO 60G VERHAGEL. | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00203 | 03/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 01 CX ESPONJA HEMOSTATICA; 10 UND HEMOSTATICA ABSORVIVEL A BASE DE CELULOSA OXIDADA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 03/03/2016 | 3763.00 | 3763.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 142 CX FIO NYLON FIO 3-0. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00205 | 03/03/2016 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 05 UND SWITCH 5 PORTAS 10/100. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00206 | 03/03/2016 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMAMENTE ABAIXOS; 40 UND TESOURA DE MAYO STILLE;RETA 17 CM - MARCA ABC; 20 UND TESOURA DE MAYO STILLE CURVA 17 CM MARCA ABC. | 21984355000132 | VIP SAUDE COMERCIO DE PROD DE SAUDE EIRE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00207 | 04/03/2016 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 FR IMUNOGLOBULINA ANTI RH 300 MCG. ( MATERNIDADE ). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 04/03/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 01 KG LACTOBACILLUS CASEL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 04/03/2016 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 60 UN DIETA ENTERAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 04/03/2016 | 4560.00 | 4560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 120 UN FORMULA LIQ NUT COMPLETA. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 04/03/2016 | 8800.00 | 8800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 100 PCT SACO PLASTICO P/LIXO; 50 PCT SACO PLASTICO P/LIXO HO500 PCFT SACO PLASTICO P/LIXO;150 PCT SACO PLASTICO P/LIXO. CONFORME ATA EM ANEXO. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 04/03/2016 | 10440.00 | 10440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1.000 RL PAPEL TOALHA BRANCO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 04/03/2016 | 1487.52 | 1487.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 48 UN VASSOURA EM PIACAVA; 1.500 UN DETERGENTE LIQUIDO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00214 | 04/03/2016 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 200 MTS TECIDO BRIM PROFISSIO.( MATERNIDADE ) | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 04/03/2016 | 4993.75 | 4993.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICA COM ACRESCIMO DE 25% DO CONTRATO ORIGINAL. | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 04/03/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFCCAO ABAIXOS; 50 UND TALOES 50X1 DE NOTIFICACAO DE RECEITA DO TIPO B . | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00217 | 04/03/2016 | 7907.61 | 7907.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 30 UND SA60AT ACRYSOF 00.0 G; 30 UND 6934 - CARTUCHO B; 03 UND 8164 VISACOAT LARGE 4% SULF DE COND 3% HIALUR; 10 UND 5218 - BSS BOLSA 500M; 01 UND 5834 - PONTEIRA MICROT;01 UND 3032 - KIT LUVA ROXA 0908 UND 8568 - KIT FACO COMPLE | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00219 | 07/03/2016 | 1421.20 | 1421.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 01 CX ESPONJA HEMOSTATICA DEGELATINA SUINA ( SPONGOSTAN ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00220 | 08/03/2016 | 2008.00 | 2008.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND CARRO ESTERELIZACAO ENDOSCOPIO C/2 BACIAS CORREDICAPARA ENDOSC CAP 6 LTS PRATELEIRA DE MATERIAL. MOD H995XL695XP490. | 10829779000106 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00221 | 08/03/2016 | 5794.25 | 5794.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO000.134/2016 EM ANEXO. | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00222 | 08/03/2016 | 5911.00 | 5911.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 300 UN FORMULA NUTRICIONAL COMPLETA. 02 UN MODULO DE TRIGLICERIDIODE CADEIA MEDIA. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00223 | 08/03/2016 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;450 F/A VANCOMICINA 500 MG. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00224 | 08/03/2016 | 815.56 | 815.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS REF AOMES DEZ/2015. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00225 | 08/03/2016 | 888.37 | 888.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS REF AOMES JANEIRO/2016. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 09/03/2016 | 8645.00 | 8645.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 CX LUVA DESC. NAO EST. ATA: 0121/2015. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 09/03/2016 | 3458.00 | 3458.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 CX LUVA DESC. NAO EST. ATA: 0121/2015. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 09/03/2016 | 8645.00 | 8645.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 CX LUVA DESC. NAO EST. ATA: 0121/2015. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 09/03/2016 | 159.00 | 159.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 10 UND FECHADURA DE EMBUTIR. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 09/03/2016 | 2085.55 | 2085.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 55 M2 PISO CERAMICO ASNT DERRA2.000 UN TIJOLO DE CERAMICA 083 LATA TINTA ACRILICA; 10 SC CIMENTO; 30 SC ARGAMASSA; 04 M3 AREIA FINA M3. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 09/03/2016 | 267.00 | 267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ABAIXOS; 10 UND MASSA CORRIDA. | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 00232 | 09/03/2016 | 25555.20 | 25555.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELOS AUDITIVOSCONFORME PROCESSO EM ANEXO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 012011 - SEAD/PB. CONT:006/2012. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 09/03/2016 | 13.50 | 13.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 10 KG REJUNTE PARA CERAMICA. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 09/03/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 10 UND LAMPADA FLUORECENTE 46W | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 09/03/2016 | 317.00 | 317.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 50 UN LAMPADA FLOUREC 20 W; 05 UN FITA ISOLANTE 19MMX20M. 50 UN LAMPADA FLOUR 40 W. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 09/03/2016 | 69.00 | 69.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXOS; 6 UN TOMADA DE EMBUTIR 4X2. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 09/03/2016 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENERO ABAIXOS; 600 UN ACUCAR REFINADO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 09/03/2016 | 1776.00 | 1776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 60 BOMBONA REMOVEDOR DE CERA. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 09/03/2016 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CX COPO P/AGUA EM PLASTICODESCARTAVEL CAP 180 ML. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 09/03/2016 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1.500 UN DETERGENTE LIQ NEUTRO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00241 | 09/03/2016 | 5445.00 | 5445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 AMP TEICOPLAMINA 400 MG. ( MATERNIDADE ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00242 | 09/03/2016 | 2263.00 | 2263.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 AMP DOPAMINA 50 MG/10 ML; 500 AMP LIDOCAINA CLORIDRATO 2 % INJ. 1.000 AMP ONDASETRONA CLORIDRATO 2 MG/ML INJ. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00245 | 09/03/2016 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 FR SUVANTA 4ML. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00246 | 09/03/2016 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 FR SUVANTA 4ML. AAVIE. ( MATERNIDADE ). | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00247 | 10/03/2016 | 7850.00 | 7850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 500 RESMA PAPEL A4 210X297 MM | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00248 | 10/03/2016 | 4134.00 | 4134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 600 LT SABONETE BACTERIANO LIQPRONTO PARA USO C/IRGASAN. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00249 | 10/03/2016 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 500 LT HIPOCLORITO DE SODIO SHERON 2%. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00250 | 10/03/2016 | 5735.00 | 5735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UN CURATIVO DE COMP NAO ADE20 UN CURATIVO DE HIDROCOLOIDE05 UN CURATIVO DE FILME; 20 COBERTURA DE FIBRAS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00251 | 10/03/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 AMP CEFTRIAXONA 1G. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00252 | 10/03/2016 | 3366.00 | 3366.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 PC GAZE KERFLIX AMD C 5 UND24 UND GAZE PIELSANA DE RAYON;20 UN PIELSANA OLEO DERMOPROTETOR 200 ML. | 18084329000143 | MEDICA HOSP COM PRODUTOS DE SAUDE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00253 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 16 UND BIANTAN IBU 15 X 15; 07 UND BIATAN AG CAVIDADE; 07 UND BIANTAIN IBU 15 X 15; 10 UND BIATAIN HDC; | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00254 | 10/03/2016 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UND LINOLEO 200ML; 10 UND MIPILEX AD 15 X 15; 10 UND MEGILSORB AG 15 X 15. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00255 | 10/03/2016 | 5505.00 | 5505.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UND ACTICOAT; 10 UND OPSITE FLEXIFIX; 05 UND SOLOSITE. | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00256 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 CX NOREPINEFRINA 8MG/4ML C50 AMP - HYPOFARMA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00257 | 10/03/2016 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 03 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AOS PACIENTES NICOLAS ALLEX GABRIEL DA SILVA; SEVERINO VIANA DA COSTA. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00258 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES. COMP DEZ/2015. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00259 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS COMP.DEZ/2015. | 40974800000128 | UNILAB LABORATORIO ANALISES CLINICAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 10/03/2016 | 18050.00 | 18050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 100 PCT SACO PLASTICO P/LIXO ;500 PCT SACO PLASTICO P/LIXO ;500 PCT SACO PLASTICO P/LIXO. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00261 | 10/03/2016 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 UND KP CLORETO DE SODIO 0,9 % 500 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00262 | 10/03/2016 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.500 UND KP CLORETO DE SODIO 0,9 % 100 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00263 | 10/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.500 UND KP CLORETO DE SODIO 0,9 % 100 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00264 | 10/03/2016 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.500 UND KP CLORETO DE SODIO 0,9 % 100 ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00265 | 10/03/2016 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G IV CX C/50 AMP. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00266 | 10/03/2016 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP CEFAZOLINA 1G INJ. ( MATERNIDADE ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00267 | 10/03/2016 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 AMP CEFETRIAXONA SODICA 1G 1V CX C/50 AMP. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00268 | 10/03/2016 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP FENTANILA SAL CITRAT;2000 AMP CEFALOTINA 1G INJ. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00269 | 10/03/2016 | 4788.00 | 4788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR ENOXAPARINA 40 MG. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00270 | 10/03/2016 | 4018.80 | 4018.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;90 AMP CLONIDIN 150 MCG/ML; 20 FRA ISOFORINE 100% ; 1000 AMP DIMORF 10MG/ML SOL; 500 AMP DIMORF 0,1MG/ML SOL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00271 | 10/03/2016 | 1033.00 | 1033.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 01 UND ORTESES E PROTESES REFAO PACIENTE JEFERSON DE SOUSALINS. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00272 | 10/03/2016 | 4312.40 | 4312.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 05 UND ORTESES E PROTESES REFAOS PACIENTES;MARIA DAS NEVESDE MENEZES DIAS;MARIA GRACIOSADA SILVA;IVANILDA DA SILVA. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00273 | 11/03/2016 | 112665.76 | 112665.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR REF AO MES MARCO/16. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00274 | 11/03/2016 | 23392.36 | 23392.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES JAN/16. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 11/03/2016 | 10215.01 | 10215.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 70 KG QUEIJO PRATO FATIADO; 90 KG PRESUNTO DE CARNE DE AVE100 KG PRESUNTO COZIDO MAGRO; 100 KG QUEIJO COALHO FATIADO; 70 KG PEIXE BACALHAU; 100 KG BUCHO BOVINO; 99 KG PEIXE CAVALA; 100 KG LINGUICA TOSCANA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 14/03/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 120 BOMBONA DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA E GERMICIDA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 14/03/2016 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 15.000 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS CAP 1200ML. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 14/03/2016 | 6867.60 | 6867.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 200 RL SACO PARA ACOND DE ALIM200 RL SACO PARA ACOND DE ALIM20 PCT SACO PARA ACOND DE ALIM | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 14/03/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 200 BOMBONA DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA E GERMICIDA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 14/03/2016 | 6040.00 | 6040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 2.000 FR AGUA DESTILADA ESTER. | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 14/03/2016 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100.000 AMP 10 ML AGUIA DESTI-LADA ESTERIL. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00282 | 14/03/2016 | 4365.00 | 4365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 4.500 UND TUBO PLASTICO A VAC PARA COLETA C/GEL C/5ML AMARELO. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00283 | 14/03/2016 | 7123.10 | 7123.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVO ABAIXOS; 05 UND CREME BARREIRA; 20 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE; 20 UND CURATIVO BIATAIN 15X15.24 UND CURATIVO TECIDO FLEXIV;10 UND CURATIVO TECIDO ESTERILCONFORME PROCESSO EM ANEXO DEN 000.030/2016. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00284 | 14/03/2016 | 7119.00 | 7119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UND FREEZER HORIZON 503 LTSC/2 CHAPA 18A 5 DUPLA ACAO BRANCO H. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00286 | 14/03/2016 | 4568.75 | 4568.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REF AO MES DEZ/2015. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 14/03/2016 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA U.C.I REFERENTE AO MES MARCO/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 15/03/2016 | 7150.00 | 7150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 5.000 UN ESCOVA CIRUR DESCARTAVEL C/CERDAS MACIAS. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 16/03/2016 | 100470.30 | 100470.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDA-DE DA U.C.I, MES DE FEVEREIRO/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 16/03/2016 | 821500.00 | 821500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF. AO MES DE FEV/16. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 16/03/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 AMP 2ML DIPIRONA SODICA500 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 16/03/2016 | 7143.00 | 7143.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 FR 1,7 ML IMUNOGLOBINA HUMANA ANTI RHO. ( MATERNIDADE ). | 08076127000953 | D HOSP DISTRIBUIDORA IMP EXP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 16/03/2016 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 1ML OCITOCINA 5 UI SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 16/03/2016 | 1832.00 | 1832.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAEDICAMENTOS ABAIXOS800 AMP 4ML BUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA A GLISOSE 0,5%( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 16/03/2016 | 3020.00 | 3020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR AGUA DESTILADA. ( MATERNIDADE ). | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 16/03/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50.000 AMP 10 ML AGUA DESTILADA. ( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 16/03/2016 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTOS ABAIXOS;2.000 COMP CILOSTAZOL 100 MG; 2.000 COMP CLOPIDOGREL 75 MG. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 16/03/2016 | 7020.00 | 7020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 CAP TRAMADOL CLORIDRATO;7.000 AMP TRAMADOL CLORIDRATO.( URGENCIA ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 16/03/2016 | 15375.00 | 15375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 FR TENOXICAM 20 MG INJ; 1.500 FR OMEPRAZOL 40 MG INJ. ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 16/03/2016 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 AMP DIPIRONA SODICA 500M2.000 AMP LIDOCAINA CLORIDRATO2.000 AMP VITAMINAS DO COMPLEXO B B1 B2 B5 B6. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 16/03/2016 | 13965.00 | 13965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.500 AMP NOREPINEFRINA SAL BITARTARO 2 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 16/03/2016 | 4660.00 | 4660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR AMP CEFEPIMA CLORIDRATO 1 G PO LIOFILO P/INJTAVEL. | 26921908000393 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 16/03/2016 | 1676.50 | 1676.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 FR 10 ML INSULINA HUMANA ; 50 TUBETES 3ML INSULINA HUMANA REGULAR 100U/ML. | 08076127000953 | D HOSP DISTRIBUIDORA IMP EXP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 16/03/2016 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 BOLSA 500ML HIDROXIETILAMI-DO POLI 0-2 HIDROXIETIL. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 16/03/2016 | 7637.00 | 7637.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP 3ML MIDAZOLAM 5MG/ML; 1.000 AMP 2ML FENTANILA SAL CITRATO 0,005 MG/ML; 2.000 AMP 10ML MIDAZOLAM 5MG; 600 AMP 20ML PROPOFOL 10 MG/ML | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 16/03/2016 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP 5ML FENITOINA SODICA50 MG/ML SOL INJ. | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00315 | 16/03/2016 | 5560.00 | 5560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR/AMP OXACILINA 500MG ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00316 | 16/03/2016 | 6650.00 | 6650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP DEXAMETAZONA 4MG/ML;1.000 AMP DICLOFENACO DE SODIO3.000 AMP DIPIRONA SODICA 500;1.000 AMP NOREPINEFRINA SAL. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00317 | 16/03/2016 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 400 MTS TECIDOS ALGODAOZINHO CRU 2.20M DE LARGURA 100% ALG.( MATERNIDADE ). | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00318 | 16/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MTS TECIDOS BRAMANTE LISO AZUL 2,20 M. ( MATERNIDADE ). | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00319 | 16/03/2016 | 7740.00 | 7740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP CLINDAMICINA 600 MG ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00320 | 16/03/2016 | 5130.00 | 5130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 120 LI FORMULA NUTRICIONAL COMPLETA ( NUTRI ENTERAL ). 10 LT MODULO DE FIBRAS SOLU-VEIS ( NEOFIBE NUTERAL ). | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00321 | 16/03/2016 | 2035.00 | 2035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 UND MISOPROSTOKOS 25 MCG; 2.500 AMP METROCLOPRAMIDA 5MG.( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00322 | 16/03/2016 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 UND MISOPROSTOKOS 200 MCG.( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00323 | 16/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 500 UND CONEXAO DE 2 VIAS PARAEQUIPO DE INFUSAO C/CLAMP. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00326 | 16/03/2016 | 7117.97 | 7117.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 04 SENSOR DE 02; 02 LINHA DE AMOSTRAGEM P/ANALI12 DRENO WATERLOCK2. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 17/03/2016 | 10105.75 | 10105.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 25 KG LINGUICA CALABRESA DEFU;750 KG PEIXE FILE MERLUZA. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 17/03/2016 | 503.00 | 503.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 100 KG SALSICHA DE FRANGO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 17/03/2016 | 25786.84 | 25786.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 400 KG CARNE BOV COSTELA; 1.200 KG CARNE BOV ALCATRA; 172 KG CARNE BOV MUSCULO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 17/03/2016 | 27326.34 | 27326.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 20 KG PRESUNTO DE CARNE; 40 KG QUEIJO COALHO; 2.400 KG PEITO DE FRANGO; 40 KG QUEIJO MUSARELA; 446 KG PEIXE CAVALA; 400 KG LINGUICA TOSCANA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 17/03/2016 | 5053.06 | 5053.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 200 UN OLEO DE SOJA; 300 UND BISCOITO CREAM CRAKER;24 LT ACHOCOLATADO EM PO; 120 UN FEIJAO MACASSAR; 120 UN VINAGRE; 30 PCT MASSA P/LASANHA; 1.000 UN ARROZ; 360 UN MARGARINA; | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 17/03/2016 | 2988.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 500 PCT COLORAU; 120 UN FEIJAO PRETO; 48 PCT PROTEINA DE SOJA; 600 PCT CAFE TORRADO; 300 UN BISCOITO INTEGRAL. | 19202588000194 | MINIMERCADO AUTO BRANCO LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 17/03/2016 | 5044.00 | 5044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 60 UN MAIONESE TRADICIONAL; 350 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 17/03/2016 | 1645.20 | 1645.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 60 UN FARINHA DE ARROZ; 60 LT FLOCOS DE CEREAIS; 120 PCT FARINHA DE MANDIOCA; 240 UN AMIDO DE MILHO. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 17/03/2016 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 600 KG ACUCAR REFINADO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 17/03/2016 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 600 UN FLOCO DE MILHO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 18/03/2016 | 10100.40 | 10100.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME ATA: 0155/2015 EM ANEXO PROCESSO: 158/2016. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 18/03/2016 | 8793.45 | 8793.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME PROCESSO 158/2016 REFERENTE A ATA: 0155/2015 EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 18/03/2016 | 373.80 | 373.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXOS; 300 UN MILHO P/MANGUZA; 48 UN GELATINA VEGETAL; 24 UN GELATINA VEGETAL; 48 UN GELATINA VEGETAL. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 18/03/2016 | 3991.65 | 3991.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 135 UN COCO VERDE; 518 KG INHAME; 54 KG REPOLHO; 18 KG LIMAO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 18/03/2016 | 4317.75 | 4317.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 450 UN ABACAXI;45 KG BANANA CO18 KG CEBOLINHA;360 KG BATATADOCE;54 KG COUVE FLOR;450 UNALFACE. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 18/03/2016 | 5371.20 | 5371.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 360 KG MAMAO HAVAI; 1.080 KG BATATA INGLESA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 18/03/2016 | 3549.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 450 KG CHUCHU; 450 KG TOMATE ;45 KG MARACUJA; 18 KG BETERRABA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 18/03/2016 | 7669.80 | 7669.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 900 KG MELAO; 90 BANDEIJA DE OVOS; 90 KG PIMENTAO; 540 KG MACAXEIRA; 18 KG PEPINO;450 KG LARANJA 90 KG UNA ITALIA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 18/03/2016 | 3151.80 | 3151.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 720 KG MELANCIA; 360 KG CEBOLA; 45 UN GOMA DE MANDIOCA; 180 KG ABOBORA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 18/03/2016 | 4387.70 | 4387.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 45 KG MACA;45 KG ALHO;805 KGCENOURA; 35 KG BANANA PACOVAN;45 KG COENTRO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00347 | 18/03/2016 | 5992.92 | 5992.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 15 CX FIO CATGUT CROMA N 2-0; 10 CX FIO PROPILENO N 3-0; 10 CX FIO PROPILENO N 0,75CM; 02 CX FIO CATGUT CROMADO 2-0; 03 CX FIO CATGUT SIMPLES 2-0. CONFORME PROCESSO 281/2016 EMANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00348 | 18/03/2016 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 06 UN BISTURI 15 CX COM 10 UN MARCA ZEISS. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00349 | 18/03/2016 | 2295.00 | 2295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 AMP PROFAN 10MG/ML; 2000 AMP KAVIT 10 MG/SOL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00350 | 18/03/2016 | 2728.00 | 2728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;04 CX AZUL DE TRYPAN CX 05 UND70 UND METILCELULOSE A 2% 1,5%ML SERINGA. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00353 | 18/03/2016 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 UND KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00354 | 18/03/2016 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 5000 UND CONEXAO DE 2 V PARA EQUIPO DE INFUSAO C/CLAMP. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00355 | 18/03/2016 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E DESINFECCAO DASCAIXAS DGUAS E CISTERNA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 280/2016. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 21/03/2016 | 2610.00 | 2610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 UN EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL. ( MATERNIDADE ). | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 21/03/2016 | 2510.00 | 2510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 500 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL1.500 UN ELETRODO PARA MONITO.( URGENCIA ).CONFORME ATA 144. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 21/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 1.000 UN ATADURA CREPOM 30CM;1.000 UN ATADURA CREPOM 20CM;2.500 UN COLETOR DE URINA. ( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 21/03/2016 | 3480.00 | 3480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 4.000 UN EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL. ( URGENCIA ) | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 21/03/2016 | 230.40 | 230.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.440 UN PRESERVATIVO EM LATEX | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 21/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.004 UN ATADURA CREPOM 30CM; 1.004 UN ATADURA CREPOM 20CM; 2.500 UN COLETOR URINA; 3.000 UN COLETOR URINA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 21/03/2016 | 8320.00 | 8320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 UN CATETER MONO LUMEM 14G;100 UN SERINGA DE VIDRO 20ML. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 21/03/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30.000 UN SERINGA HIPODERMICA 3 ML COM AGULHA. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 21/03/2016 | 2610.00 | 2610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 UN EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL. | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 21/03/2016 | 5400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 300 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 21/03/2016 | 1907.50 | 1907.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 CX FIO POLIPROPILENO 0; 10 CX FIO POLIPROPILENO 3-0; 05 CX FIO DE ALGODAO 2-0; 05 CX FIO DE ALGODAO 3-0; 30 CX FIO NYLON 3-0; 05 CX FIO DE ALGODAO 0. CONFORME ATA 086/15. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 21/03/2016 | 4100.00 | 4100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 500 AMP 5ML CISATRACURIO BESILATO SOL INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 21/03/2016 | 283.92 | 283.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;24 FR 1000ML POLIVINILPIRROLI-DONA 10 % SOL AQUAOSA. ( PVPI TOPICO ). | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 21/03/2016 | 146.40 | 146.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 24 UN CADEADO CR 20. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 21/03/2016 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP 5ML ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML INJETAVEL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 21/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 CX HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO. 9 MATERNIDADE ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 21/03/2016 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 500 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL10 CM X 4,5M. ( MATERNIDADE ) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 21/03/2016 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 UN DISPOSITIVO PARA INDENTIFICACAO DE RN. ( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 21/03/2016 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. ( MATERNIDADE ). | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 21/03/2016 | 4782.50 | 4782.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 CX FIO POLIPROPILENO 0; 10 CX FIO POLIPROPILENO 3-0; 05 CX FIO DE ALGODAO 2-0; 15 CX FIO DE ALGODAO 2-0; 10 CX FIO DE ALGODAO 3-0; 05 CX FIO DE ALGODAO 3-0; 30 CX FIO DE NYLON 3-0; | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00376 | 21/03/2016 | 7685.40 | 7685.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 CX TELA PROLENE 15X15; 10 CX TELA PROLENE 30X30. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00377 | 22/03/2016 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 F/A OPHTCOL CLORETO DE CARBACOL DOSAGEM 0,1 MG/ML.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 298/16. | 61129409000105 | OPHTHALMOS IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00378 | 22/03/2016 | 2992.00 | 2992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20 CX DRENO DE BLAKE N 19 COD 2230 MARCA JOHNSON. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00379 | 22/03/2016 | 254.00 | 254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 01 UN ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE PEDRO HONORIO DA CRUZ. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00380 | 22/03/2016 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LAVANDERIA ABAIXOS; 350 LT PREMIUM AMACIANTE; 500 LT NEW CLOR DESINFECTANTE;300 LT PREMIUM LAVA ROUPAS LIQ250 LT PREMIUM ALCALINO; 100 LT PREMIUM NEUTRALIZANTE. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00381 | 22/03/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 PCT SACO P/LIXO 200 LTS AZUL EMB C/100 UND. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00382 | 22/03/2016 | 4555.00 | 4555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 200 UND FORMULA NUTRICIONALMENTE COMPL ( PERATIVE - ABBOTT )1 LT MODULO DE ESPESSANTE. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00383 | 22/03/2016 | 5597.00 | 5597.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 30 MTS COBERTO DE LA SOLTEIRO;400 MTS TECIDOS DE BRIM PROFI. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00384 | 22/03/2016 | 1378.00 | 1378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 LT SABONETE BACTERICIDA LIQUIDO PRONTO USO C/IRGASAN ACIMA DE 3 %. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 22/03/2016 | 1433.65 | 1433.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 541 KG MACAXEIRA DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 22/03/2016 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXOS; 15 CX FILME RAD 35 X 43. | 60397874000156 | FULJIFILM DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 22/03/2016 | 4588.50 | 4588.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.150 KG GAS LIQUEFEITO DE PE. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 22/03/2016 | 4807.15 | 4807.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXOS; 150 KG PAO FRANCES; 300 PCT PAO HOT DOG; 505 PCT PAO DE FORMA; 56 KG PAO DOCE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 22/03/2016 | 7377.50 | 7377.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEABAIXOS; 2.270 SC LEITE PASTEURIZADO. TIPO A. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 22/03/2016 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 200 KG POLPA DE FRUTA GOIABA; 800 KG POLPA DE FRUTA CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 22/03/2016 | 995.40 | 995.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 126 KG PAO FRANCES COM SAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 22/03/2016 | 262.65 | 262.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 51 KG POLPA DE FRUTAS CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 22/03/2016 | 1968.12 | 1968.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO AO USO DEDOSIMETROS. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00394 | 22/03/2016 | 4837.50 | 4837.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REF AO MES JAN/2016. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00395 | 22/03/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OTESES E PROTESES ABAIXOS; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AOS PACIENTES JOSE GOMESDA SILVA E VILANY HONORATO DASILVA SOUSA. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00396 | 22/03/2016 | 3607.00 | 3607.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 02 ORTESES E PROTESES LUCEMARDA COSTA SILVA; 01 ORTESES E PROTESES JOSINEIDE CARNEIRO FERREIRA; 02 ORTESES E PROTESES GERALDODA ROCHA FILHO. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00397 | 22/03/2016 | 556.00 | 556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAOES NO DIARIO OFICIAL EDICAO 23.02.2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 23/03/2016 | 110820.00 | 110820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UND VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRONICO NEONATAL. ( MATERNIDADE.) PREGAO: 11/2015 ATA:49/2015. | 49520521000169 | INTERMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 23/03/2016 | 42683.50 | 42683.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 05 UND MONITOR MULTIPARAMETRO.( MATERNIDADE.) PROCESSO:271/16 - ATA: 21/2014 | 04469133000162 | OMNIMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00400 | 23/03/2016 | 1813.40 | 1813.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS REFERENTEAO PERIODO 21/01/2016 A 22/02/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 23/03/2016 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND MODULO DE CAPNOGRAFIA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). PROC: 272/2016 - ATA : 87/2014 | 04469133000162 | OMNIMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 23/03/2016 | 5801.40 | 5801.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 60 UND RODO PARA PISO; 02 UND RODO CORPO DE METAL; 1.000 PCT PAPEL TOALHA INTERFO100 UND PAPEL TOALHA EM ROLO. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00403 | 29/03/2016 | 3877.96 | 3877.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES DO HPM, REF. A DEZEMBRO/2015. OBS: EMPENHO PARA REGULARIZA- CAO (ANULADO GD). | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 29/03/2016 | 1543.00 | 1543.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 KG TORCAL REDONDO; 10 UND FIO DE TEXTURA POLI; 50 UND FIO DE TEXTURA POLI; 50 UND FIO DE TEXTURA POLI; 30 UND LINHA PARA COSTURA; 30 UND LINHA PARA COSTURA; 100 MTS VIES BRANCO 24 MM. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 29/03/2016 | 2325.00 | 2325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 300 RL ALGODAO HIDROFILO C 500 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00406 | 29/03/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 GEL AMORFO COMP POR ALGINA-TO DE CALCIO E SODIO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00407 | 29/03/2016 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.000 UND COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 25 CM X 28 CM 4 CAMADA( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00408 | 29/03/2016 | 1340.00 | 1340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.000 UND CATETE VEN PERI N20G1.000 UND CATETE VEN PERI N22G( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00409 | 29/03/2016 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 UND CIPROFLOXACINO CLORI;2500 UND AMP METROCLOPRAMIDA. ( URGENCIA ) CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00410 | 29/03/2016 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20.000 UND ELETRODO DESCARTA. ( URGENCIA ) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00411 | 29/03/2016 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.000 UND CATETER VEN PERI N201.000 UND CATETER VEN PERI N2225.000 UND MASCARA DESC 3 CAMA5.000 UND SCALP N 21; 5.000 UND SCALP N 23. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00412 | 29/03/2016 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.000 UND COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 25CM X28CM 4 CAMADAS. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 29/03/2016 | 49988.92 | 49988.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 25.000 M3 OXIGENIO LIQUIDO. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00414 | 29/03/2016 | 7907.61 | 7907.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 30 UND SA60AT ACRYSOF 00.0 G; 30 UND 6934 - CARTUCHO B; 03 UND 8164 VISCOAT LARGE 4%; 10 UND 5218 - BSS BOLSA 500M; 01 UND 5834 PONTEIRA MICROTIP;01 UND 3032 KIT LUVA ROXA; 08 UND 8568 KIT FACO COMPLETO | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00415 | 29/03/2016 | 168.56 | 168.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MENSALIDADE DA CLARO TV REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 31/03/2016 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 RL PANO COMP DE FIBRAS. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00417 | 31/03/2016 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND BOBINA KRAFT NATURAL 60CM DE LARGURA. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 31/03/2016 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF AO MES MARCO/16 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00419 | 31/03/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO DESCUPINACAO.REF AO MES MARCO2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00420 | 31/03/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAS.REF AO MES MARCO/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00422 | 31/03/2016 | 3061.00 | 3061.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 15 UND CURATIVO TECIDO FLEXIV;07 UND CURATIVO P/PREENCHIMEN;07 UND COBERTURA DE ESPUMA POL10 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE. CONFORME PROCESSO.297/2016 EMANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00423 | 05/04/2016 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 40 LT APTAMIL 1 . ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00424 | 05/04/2016 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 UND BIO ANTISEPT PARA PELEE MAOS CONTENDO CLOREXIDINA. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00425 | 05/04/2016 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 UND PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5 F/AMP. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00426 | 05/04/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 100 UND SONDA NASO ENTERAL 12FR NUT ENTERAL. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00427 | 05/04/2016 | 2299.20 | 2299.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 48 CURATIVO DESBRIDANTE CONTENDO 60G. | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00428 | 05/04/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UND FIXADOR ADESIVO DE TUBO20 UND HTAD FIXADOR HORIZONTAL30 UND FTDA FIXADOR DE TUBO NASOASTRICO/NASOENTERAL. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00429 | 05/04/2016 | 3395.00 | 3395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UND AGULHA PARA ANESTESIA REIONAL 17 G PONTA TIPO TOHY. 500 UND LAMINA DE BISTURI N 11 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00430 | 05/04/2016 | 931.95 | 931.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 AQUASEP PLUS 500ML C20; 06 GIGASEPT 1000 ML C12. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00431 | 05/04/2016 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICO;03 UND REVELADOR 38 LT. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00432 | 05/04/2016 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 04 UND DESINFETANTE HOSPITALARA BASE DE GLUCOPROTAMINA A 12%COM FUNCAO DE LIMPEZA. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00433 | 05/04/2016 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE MATERIAL ABAIXOS; 250 UND EMULADOR ADESIVO A VAP100 UND INDICADOR QUIMICO DELIMPEZA PARA TERMODESINFECTORACX 100 UNDS. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00434 | 05/04/2016 | 5121.20 | 5121.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS BAIXOS; 25 UND BIATAIN AG 15X15 COLOPLAS; 20 UND BIATAIN ALGINATO SEASORB - COLOPAST 15 X 15. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 05/04/2016 | 397.50 | 397.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 15 CX FIO DE ALGODAO COM POLI-ESTER TIPO 3-0 COM 15 FIOS. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00436 | 05/04/2016 | 7776.00 | 7776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2700 UND EQUIPO PARA TRANSFUSAO SANGUINEA. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00437 | 05/04/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AO MES MARCO/16. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00438 | 05/04/2016 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE DADOS TIPOSAGMAX. REF AO MES MARCO/16. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 05/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE SERVICOS DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL.REF AO MES MARCO2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00440 | 05/04/2016 | 7340.00 | 7340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E CONTRASTE REF AOMES NOV/15. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 06/04/2016 | 119.00 | 119.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ABAIXOS; 100 UN PARAFUSO CROMADO; 10 UN TRINCHA DE 1/2 POLEGADA;50 UN PARAFUSO P LAVATORIO; 10 UN TRINCHA DE 1 1/2 POLEGA. | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 06/04/2016 | 1323.43 | 1323.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PROCESSO 323/2016 EM ANEXO ATA: 0163/2015. | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 06/04/2016 | 133.20 | 133.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 UN TRINCHA DE 2 POLEGADAS; 10 KG ELETRODO P USO GERAL. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 06/04/2016 | 203.40 | 203.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 200 UN BUCHA DE NYLON S 12; 50 UN LIXA DE FERRO N 50; 200 UN BUCHA DE NYLON S-10; 05 PCT PREGO C CABECA; 05 UN DESEMPENADORA; 1 CX REBITE DE ALUMINIO; 05 UN DESEMPENADEIRA DE ACO; 05 ESPATULA DE 10 CM. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 06/04/2016 | 215.75 | 215.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 UN CADEADO CR 25; 05 UN BROCA DE VIDEA 10MM; 05 UN BROCA DE VIDEA 8MM; 05 UN ROLO PARA PINTURA; 05 UN BROCA DE VIDEA 6 MM. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 06/04/2016 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 UN DISCO DE LIXA N 100; 200 UN ABRACADEIRA DE NAYLON; 05 PCT PREGO 1/2 C CABECA. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 06/04/2016 | 281.50 | 281.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 UN CHICOTE EM PVC; 50 UN SIFAO SANFONADO EM PVC. | 41149410000186 | ELETRICA PROXY COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 06/04/2016 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 UN MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA. | 19894881000160 | PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 06/04/2016 | 1785.70 | 1785.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME ATA0199/2015 - PROCESSO; 324/2016EM ANEXO. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 06/04/2016 | 97.80 | 97.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 UN REGISTRO DE PRESSAO METALICO DE 1/2 ACABAMENTO BRUTO. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 06/04/2016 | 852.50 | 852.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 05 UN BACIA SANITARIA C/CAIXA ACOPLADA. | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 06/04/2016 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 UN SIFAO UNIV DE 50 CM. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 06/04/2016 | 759.80 | 759.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 UN TORNEIRA CROMADA LONGA; 50 UN TAMPA PARA BACIA SANITA;10 UN TAMPA PARA VASO SANITAR. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 06/04/2016 | 112.60 | 112.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIOXS; 10 UN FITA VEDA ROSCA; 10 UN FITA TERMICA DE PVC; 10 PC ISOTUBO DE 3/4 C 02 MTS. | 41149410000186 | ELETRICA PROXY COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 06/04/2016 | 154.50 | 154.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 05 GALAO TINTA ESMALTE SINTETI | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 06/04/2016 | 710.80 | 710.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 LATA THINNER REF 2002 C 1LT10 UN PORTA SEME OCA EM MADEI. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00457 | 07/04/2016 | 1494.40 | 1494.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 FR IMUNOGLOBULINA ANTI RH 300 MCG. ( MATERNIDADE ) | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00458 | 07/04/2016 | 341.87 | 341.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV REF AOMES DE MARCO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 07/04/2016 | 1195.07 | 1195.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 UN FECHADURA; 05 UN OLEO LUBRIFICANTE; 05 UN FORRA EM MADEIRA; 05 UN FORRA EM MADEIRA; 12 UN DOBRADICA; 05 LT MASSA PLASTICA AUTOMOTI. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 07/04/2016 | 2788.90 | 2788.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 BIS COLA PARA CANO PVC; 100 M2 PISO CERAMICO ANTI DERA2000 UN TIJOLO 08 FUROS; 05 JG KIT PARA BANHEIRO EM ACO20 SC CIMENTO 50KG; 40 SC ARGAMASSA COLANTE. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 07/04/2016 | 267.00 | 267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 UN MASSA CORRIDA A BASE PVA | 03763290000113 | ENERGIA MAT ELETRICOS E DE CONST LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 07/04/2016 | 270.49 | 270.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 30 KG REJUNTE P/CERAMICA; 04 GALAO COLA P/FORMICA; 01 KG SOLDA BRANCA. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 07/04/2016 | 451.70 | 451.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 UN DJUNTOR MONOPOLAR 20 A; 20 UN BOCAL COM RABICHO PLASTI100 UN CAIXA DE LUZ; 20 UN DISJUNTOR; 30 UN DISJUNTOR. CONFORME ATA EM ANEXO 0145/15. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 07/04/2016 | 491.80 | 491.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 UN DISJUNTOR MONO 15 A; 05 UN DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A20 UN CURVA DE 90 EM PVC. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00465 | 07/04/2016 | 775.45 | 775.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 UN LAMPADA FLOUR 25 W; 200 M FIO FLEXIVEL 2,5 MM; 50 UN TOMADA PLUG FEMEA; 50 UN TOMADA PLUG MACHO; 05 UN FITA ISOLANTE. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 07/04/2016 | 1438.00 | 1438.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 100 UN LAMPADA FLOURE 20 W; 40 UN REATOR ELETRICO; 30 UN FITA ISOLANTE 19MM X 20M40 UN REATOR ELETRICO 2 X 20. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 07/04/2016 | 1319.50 | 1319.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME PROCESSO 322/2016 EM ANEXO - ATA: 0145/2015. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00468 | 08/04/2016 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 40 CX TINTA PARA DUPLI DIGITAL05 RL MASTER PARA DUPLICADOR DCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00469 | 08/04/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE MARCA INTERMED.REF AO MES MARCO2016. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 11/04/2016 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I REF A ABRIL /2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 11/04/2016 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 100 UN ESCOVA PARA LIMPEZA DEUNHAS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00472 | 11/04/2016 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 18 GL ALCOOL 70% GL 5000 ML. ( URGENCIA ) | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00473 | 11/04/2016 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20 CX MICRO FILTRO DE AR. ( MATERNIDADE ) | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00474 | 11/04/2016 | 2128.00 | 2128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;240 UND METRONIDAZOL 500 MG IN05 CX MEROPEREM INJ CX C/10 FA03 CX MEROPENEM INJ CX C/10 FA | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00475 | 11/04/2016 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2.000 PAR LUVA CIRURG N 7,0 ;2.000 PAR LUVA CIRURG N 7,5__;2.000 PAR LUVA CIRURG N 8,0. MARCA LENGRUBER. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 11/04/2016 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 UND PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5 F/AMPOLA. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00477 | 11/04/2016 | 5183.50 | 5183.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 2000 AMP METROCLOPRAMIDA INJ; 1000 AMP FUROSEMIDA 20 MG INJ;40 AMP ENOXAPARINA SODICA 20MG2500 AMP RANITIDINA INJ; 250 AMP NEOSTGMINA INJ; 500 AMP GLICOSE 50 % 10 ML; 1800 CP LOZARTANA 50 MG IN; 300 AMP PROMETAZINA 50 MG INJ. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 11/04/2016 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 160 CX FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 11/04/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 04 KG CLARA DE OVO PURA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 11/04/2016 | 10451.60 | 10451.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 UN FORMULA LIQUIDA NUT COM100 L DIETA ENTERAL; 04 KG MODULO DE POLIMERO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 11/04/2016 | 9950.00 | 9950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 5.000 PCT TUBO DE SILICONE N 204 ESTERIL PACOTE COM 2 MTS. | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 11/04/2016 | 8084.60 | 8084.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU;600 KG PEIXE FILE MELUZA. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 11/04/2016 | 503.00 | 503.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 100 KG SALSICHA DE FRANGO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 11/04/2016 | 32233.55 | 32233.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 500 KG CARNE BOV COSTELA; 215 KG CARNE BOV MUSCULO; 1.500 KG CARNE BOVI ALCATRA. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 11/04/2016 | 27273.43 | 27273.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 266 KG QUEIJO PRATO; 20 KG PRESUNTO DE CARNE; 40 KG QUEIJO COALHO; 236 KG PEIXE BACALHAU; 1.811 KG PEITO DE FRANGO; 40 KG QUEIJO MUSSARELA; 400 KG LINGUICA TOSCANA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 11/04/2016 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 150 BOMBONA DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA E GERMICIDA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00487 | 11/04/2016 | 8980.00 | 8980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;2000 UN AGUA MINERAL SEM GAS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 11/04/2016 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 100 CX COPO P/AGUA DESC 180 ML | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 11/04/2016 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 300 PCT SACO PLASTICO P/LIXO CAP 200 LTS. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 11/04/2016 | 1743.48 | 1743.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 167 RL PAPEL TOALIA BRANCO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00491 | 12/04/2016 | 3590.00 | 3590.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 PCT PAPEL TOALHA INTERFO- LHADA COM 02 DOBRAS 1000 FLS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 12/04/2016 | 7637.50 | 7637.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 2.350 SD DE LEITE PASTEURIZADOINTEGRAL TIPO A. ATA: 0104/2015. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 12/04/2016 | 5060.00 | 5060.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 200 KG POLPA DE FRUTA GOIABA; 800 KG POLPA DE FRUTA CAJU. ATA: 0084/2015. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 12/04/2016 | 4588.50 | 4588.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE1150 KG DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL (GAS DE COZINHA). ATA: 0196/2015. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 12/04/2016 | 5387.80 | 5387.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 155 KG PAO FRANCES 50G; 310 PCT PAO PARA HOT DOG; 620 PCT PAO DE FORMA; 62 KG PAO DOCE 50G. ATA: 0164/2015. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 12/04/2016 | 8234.15 | 8234.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 60UN CANELA PO; 25LT CEREJA EMCALDA; 60UN AZEITE OLIVA; 60UNAZEITONAS VERDE CONS.; 240 UN ERVILHA CONSERVA; 60UN MOLHO INGLES; 125UN MOLHO DE ALHO; 60UN MOLHO PIMENTA; 25PCT ERVADOCE;40FD FEIJAO CAR.;80FR ADOCANTE LIQ;50LT AMEIXA;25UN AZ. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 12/04/2016 | 373.80 | 373.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 300 UN MILHO MUNGUZA; 48UN GELETINA VEG. MORANGO; 24UN GELATINA VEG. LIMAO; 48UN GELATINA VEG. UVA. ATA: 0155/2015. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 12/04/2016 | 9743.50 | 9743.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 480CX EXT.TOMATE; 88LT AZEITE OLIVA; 120UN MOLHO CAT CHUP; 120LT AMEIXA EM CALDA; 1046 LTLEITE PO; 120UN MILHO VERDE EMCONSERVA; 60 LT FARINHA LACTEA80UN MOLHO MADEIRA; ATA: 0155/2015. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 12/04/2016 | 342.00 | 342.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 600 UN FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO, 500G. ATA: 0155/2015. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 12/04/2016 | 1002.00 | 1002.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 600 UN ACUCAR REFINADO 1KG. ATA: 0155/2015. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 12/04/2016 | 1322.40 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 120 PCT FARINHA MANDIOCA; 240 UN AMIDO DE MILHO; 60 UN FARINHA DE ARROZ. ATA: 0155/2015. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 12/04/2016 | 3548.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 500 PCT COLORAU; 120 KG FEIJAOPRETO; 48 PCT PROTEINA DE SOJA 600 PCT CAFE; 300 UN BISCOITOINTEGRAL 400G; 400 UN ACUCAR CRISTALIZADO. ATA: 0155/2015. | 19202588000194 | MINIMERCADO AUTO BRANCO LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 12/04/2016 | 5040.56 | 5040.56 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1141 PCT MACARRAO TALHARIM; 60 UN MAIONESE TRAD.; 70 KG CARNE BOVINA CAHRQUE; 624 UN FEIJAO CARIOQ.. ATA: 0155/2015. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 12/04/2016 | 5053.06 | 5053.06 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 200 UN OLEO SOJA;300UN BISCOI-TO CREAM CRACKER; 24 LT ACHOCOLATADO PO; 120 UN FEIJAO MACASSAR; 120 UN VINAGRE DE ALCOOL;30 PCT MASSA PARA LASANHA;1000UN ARROZ PARBOILIZADO KG; 360 UN MARGARINA; 150UN MACARRAO; 300 UN BISCOITO MARIA DOCE. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 12/04/2016 | 3780.45 | 3780.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 135 UN COCO VERDE; 486 KG INHAME; 54 KG REPOLHO VERDE; 18 KG LIMAO. ATA: 0184/2015. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 12/04/2016 | 4317.75 | 4317.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 450 UN ABACAXI; 45 KG BANANA COMPRIDA; 18 KG CEBOLINHA; 360 KG BATATA DOCE BRANCA; 54 KG COUVE-FLOR; 450 UN ALFACE CRESPA. ATA: 0184/2015. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 12/04/2016 | 5371.20 | 5371.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 360 KG MAMAO HAWAI; 1080 KG BATATA INGLESA. ATA: 0184/2015. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 12/04/2016 | 3549.60 | 3549.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 450 KG CHUCHU; 450 KG TOMATE; 45 KG MARACUJA; 18 KG BETERRABA. ATA: 0184/2015. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 12/04/2016 | 8911.75 | 8911.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 1171 KG MELAO; 90 BAND OVO TIPO EXTRA BRANCO;90 KG PIMENTAO; 69 KG MACAXEIRA; 18 KG PEPINO; 1050 KG LARANJA; 90 KG UVA ITALIA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 12/04/2016 | 2625.40 | 2625.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 1000 KG MELANCIA; 80 KG CEBOLA; 45 KG GOMA MANDIOCA; 180 KG ABOBORA. ATA: 0184/2015. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 12/04/2016 | 4389.50 | 4389.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 45 KG MACA; 45 KG ALHO; 835 KG CENOURA; 45 KG COENTRO. ATA: 0184/2015. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 12/04/2016 | 10460.88 | 10460.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 1.002 RL PAPEL TOALHA BRANCO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00513 | 12/04/2016 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100 CX COPO COPABRAS 180ML. | 20938187000186 | AQUARELA COM. PROD. DESC. E DESTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 12/04/2016 | 1487.52 | 1487.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA; 48 UN VASSOURA EM PIACAVA; 1.500 UN DETERGENTE LIQUIDO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00515 | 12/04/2016 | 29678.48 | 29678.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO FEV/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 12/04/2016 | 13300.00 | 13300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 CJ ABL IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA 500MG. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 12/04/2016 | 16320.00 | 16320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.000 FR-AMP MEROPENEM 1G INJ. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 12/04/2016 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR-AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJETAVEL. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 12/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50.000 UN SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL 5 ML C/AGULHA. | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 12/04/2016 | 1870.00 | 1870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UN SERINGA DE VIDRO NAO ESTERIL 5 ML BICO EM ACO INOX. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 12/04/2016 | 417.00 | 417.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;25.00 FR-AMP ANFOTERICINA B 50MG INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 12/04/2016 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 5.00 CX FIO DE POLYGLACTINA CREVESTIMENTO ANTICPTICO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 12/04/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 2.000 COMP ACIDO ASCORBICO 500MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 12/04/2016 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 BIS 30G LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 12/04/2016 | 1815.00 | 1815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 10ML CLORETO DE SODIO 20% SOLUCAO. 2.500 AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOL INJ. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 12/04/2016 | 3226.50 | 3226.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 1.350 UN MASCARA DESC ESP PARAISOLAMENTO RESPIRATORIO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 12/04/2016 | 717.00 | 717.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 300 UN MASCARA DESC ESP P/ ISOLAMENTO RESPIRATORIO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 12/04/2016 | 32142.93 | 32142.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 08 UN CURATIVO ESPONJA EM POLI04 UN CURATIVO ESPONJA BRANCA;09 UN RESERVATORIO EM PVC COMCAP DE 500 ML. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11506141000105 | DDJ COMERCIO DE PRODUTO HOSPITAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00529 | 12/04/2016 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 UND KP CLORETO DE SODIO0,9% 500 ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00530 | 12/04/2016 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 UND KP CLORETO DE SODIO0,9% 100ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00531 | 12/04/2016 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 90 UND CLIPE DE TITANIO COMPA-TIVEL COM LT 300 MEDIO E GRAN. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00532 | 12/04/2016 | 5445.00 | 5445.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 AMP TEICOPLAMINA. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 12/04/2016 | 49997.82 | 49997.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO ABAIXOS; 25.000 M3 OXIGENIO LIQUIDO. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00541 | 13/04/2016 | 1083.02 | 1083.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ECOMUNICACAO ACESSO AO ( SIAF )REFERENTE AO MES FEV/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00542 | 13/04/2016 | 1083.02 | 1083.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ECOMUNICACAO ACESSO AO ( SIAF )REFERENTE AO MES MARCO/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00543 | 13/04/2016 | 3624.00 | 3624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO. REFERENTE AO MES DE JAN/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00544 | 15/04/2016 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 UND METILCELULOSE A 2% 1,5% ML SERINGA. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00545 | 15/04/2016 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 UND BISTURI DESC RETO 15 CX10 UND BISTURI DESC ANGULADO 2.75 CX C/5 UNDS. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00546 | 15/04/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS.3.000 F/A GLICOSE 5% SL INJETAVEL 500 ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00547 | 15/04/2016 | 5880.00 | 5880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 UND KP CLORETO DE SODIO0,9% 100 ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00548 | 15/04/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 UND SORO RINGER C/ LACTATO DE SODIO SISTEMA FECHADO C500 ML. ( MARTENIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00549 | 15/04/2016 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 UND KP CLORETO DE SODIO0,9 % 500 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00550 | 15/04/2016 | 5880.00 | 5880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 UND KP CLORETO DE SODIO0,9 % 100 ML. ( URGENCIA ) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00551 | 15/04/2016 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 UND KP CLORETO DE SODIO0,9 % 500 ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00552 | 15/04/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 F/A GLICOSE 5 % SL INJ 500 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00553 | 15/04/2016 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 UND SORO RINGER LACTATO DE SODIO 500 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 15/04/2016 | 822000.00 | 822000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAPRODUTIVIDADE DO MES MARCO/16.REFERENTE AO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00555 | 15/04/2016 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP FARMACE GLICOSE SOLINJ 50% AMP 10 ML. ( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00556 | 15/04/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP ONDANSETRONA 4 MG/MLC 2 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00557 | 15/04/2016 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP ESCOPOLAMINA 20MG/ML2.000 AMP HIDROCORTISONA 100MG ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00558 | 15/04/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP AMPICILINA 1000MG CILINON CX 1 FA DIL 5ML. ( MATERNIDADE ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00559 | 15/04/2016 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP DOPAMINA 5MG/ML; 1.000 AMP CLINDAMICINA 600MG. ( URGENCIA ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00560 | 15/04/2016 | 4509.20 | 4509.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 AMP BREVIBLOC 10MG SOL INJ;50 FRA FLUMAZIL 0,1MG/ML SOL; 100 AMP TRIDIL 5ML SOL INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00561 | 15/04/2016 | 4230.00 | 4230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.500 PAR LUVA CIR N 7.0 ESTE;1.500 PAR LUVA CIR N 7.5 ESTE;1.500 PAR LUVA CIR N 8.0 ESTE.( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 15/04/2016 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;20.00 UN AGUA MINERAL S/GAS C20 LTS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 15/04/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ULTENSILIOS ABAIXOS; 2.0 UND FACA EM ACO INOX. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00564 | 15/04/2016 | 995.80 | 995.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 22.02.2016 A 21.03.2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00565 | 18/04/2016 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 F/A OXACILINA 500 MG OXACILIL IV/IM CX C/50 F/A S/DIL.( URGENCIA ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00566 | 18/04/2016 | 6124.50 | 6124.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 UND TEICOPLAMINA 400 MG KOPLAN CX F/A DIL. ( URGENCIA ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00567 | 18/04/2016 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/A BENZILPENICILINA BEN-ZANTINA 1.200 MU. ( MATERNIDADE ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00568 | 18/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 F/A CEFEPIMA 1G GENERICO;500 F/A VANCOMICINA 500 MG GEN ( URGENCIA 0. | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 18/04/2016 | 836.50 | 836.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 350.00 UN MASCARA DESC ESP PARA ISOLAMENTO RESPIRATORIO FE. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 19/04/2016 | 8836.32 | 8836.32 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO DE GD. SUBSTITUINDO A NE N. 197 REF. A COMPRA DE 2000 UN AGUA MINERAL SEM GAS. ATA: 0072/2015. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00571 | 19/04/2016 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 120 PC VALVULA PARA PA. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00572 | 19/04/2016 | 3829.75 | 3829.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO 000.347/2016 EMANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00573 | 19/04/2016 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 F/A CEFEPIMA 1G GENERICO;500 F/A VANCOMICINA 500MG GEN. ( URGENCIA ). | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00574 | 19/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 AMP OXACILINA 500MG INJ. ( URGENCIA ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00575 | 19/04/2016 | 6660.00 | 6660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3000 F/A CEFTRIAXONA 1G IV. ( URGENCIA ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00576 | 19/04/2016 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 40.000 UND LUVA P/PROC TAM MEDIO CX C/100 UND. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00577 | 19/04/2016 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 05 UND DIAGFRAG DA VALVULA DEEXALACAO AZUL. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00578 | 19/04/2016 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 40.000 UND LUVA P/PROCEDIMENTOTAM MEDIO CX C/100 UND. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00579 | 19/04/2016 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 ENV FORMULA COMPLETA SEME;200 237 ML FORMULA NUTRIC COMPCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00580 | 19/04/2016 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 300 220 ML FORMULA NUT COMPLETA IND PARA PACIENTE RENAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00581 | 19/04/2016 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 120 1LT DIETA COMPLETA HIPOCALORICA COM DENSIDADE DE 1.5; CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00583 | 20/04/2016 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20.000 UND ELETRODO DESCARTAV. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00584 | 20/04/2016 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 5.000 UND EQUIPO MACROGOTAS P/DIETAS ENTERAL ESTERIL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00585 | 20/04/2016 | 2685.00 | 2685.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP NOREPINEFRINA 2MG/ML; 300 AMP OCITOCINA 5UI/ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00586 | 20/04/2016 | 6498.00 | 6498.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 UND SONDA NASOG LONG N 18;1.000 UND COLETOR DE URINA; 500 UND ESPARADRAPO MICROPORE;200 UND SONDA ENDOTRAQ N 7,5; 100 UND SONDA ENDOTRAQ N 7,0; 200 UND SONDA ENDOTRAQ N 8,0. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00587 | 20/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 UND DRENO TORAX N 10 M.MB; 10 UND DRENO TORAX N 12 M.MB; 10 UND DRENO TORAX N 26 M.MB; 10 UND DRENO TORAX N 28 M.MB; 10 UND DRENO TORAX N 30 M.MB; 10 UND DRENO TORAX N 32 M.MB; 10 UND DRENO TORAX N 34 M.MB; | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00588 | 20/04/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 UND FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRATORIO ADULTO; 200 UND TUBO EXTENSOR TRAQUEAL | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00589 | 20/04/2016 | 2948.00 | 2948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UND SERINGA DE VIDRO 10ML;20 UND DRENO DE SUCCAO 6.4; 200 UND SONDA DE FOLY N 18,2V; | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00590 | 20/04/2016 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 MEMBRANA POLIMERICA ESTERI;CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00591 | 20/04/2016 | 7667.03 | 7667.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO 000.342/2016 EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 20/04/2016 | 789.50 | 789.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 200 CART PILHA CONV PEQ AA; 100 CX GRAMPO 26/06; 30 CART PILHA ALCALINA PEQ AA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 20/04/2016 | 575.00 | 575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 100 UN PASTA DE AZ. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 20/04/2016 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 20 CX FORMULARIO CONTINUO 80 C | 10386762000121 | PARATIBE COM.DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 20/04/2016 | 555.00 | 555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 500 UN APARELHO DE BARBEAR. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 20/04/2016 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 500 PCT PAPEL ALCALINO A-4. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00597 | 20/04/2016 | 6918.20 | 6918.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 UND ISOFLURANO ANESTESICO INALATORIO 100 ML; 200 UND PIPERAC TAZOBACTAN 4,5 | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 20/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;250 F/A PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G GEN CX 25/F/A S/DIL. ( URGENCIA ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00600 | 20/04/2016 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;250 F/A PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G GEN. ( URGENCIA ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 20/04/2016 | 336.00 | 336.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 BOMBONA DETERGENTE. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00602 | 20/04/2016 | 7970.00 | 7970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 350 LT PREMIUM AMACIANTE; 500 LT NEW CLOR DESINFECTANTE;300 LT PREMIUM LAVA ROUPA LIQ;250 LT PREMIUM D ALCALINO; 100 LT PREMIUM NEUTRALIZANTE. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00604 | 22/04/2016 | 60088.32 | 60088.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR REFERENTE A 16 DIAS DOMES DE ABRIL/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00607 | 25/04/2016 | 562.50 | 562.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 10 UND DRENO TORAXICO N 10M MB10 UND DRENO TORAXICO N 12M MB10 UND DRENO TORAXICO N 26M MB10 UND DRENO TORAXICO N 28M MB10 UND DRENO TORAXICO N 30M MB10 UND DRENO TORAXICO N 32M MB10 UND DRENO TORAXICO N 34M MB10 UND DRENO TORAXICO N 36M MB | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00609 | 25/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LABORATO-RIO - EXAME ANATOMO PATOLOGICOREALIZADOS E MPACIENTES DO HPMNO MES DE MARCO/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00610 | 25/04/2016 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE RESOONANCIA MAGNETICA, REA-LIZADOS EM PACIENTES DP HPM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00611 | 25/04/2016 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE ORTESES E PROTESES, PARA A PACIENTE: ADRIANA FIRINO SEBASTIAO DA SILVA. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00612 | 27/04/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 500 RES PAPEL SULFITE A4. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00613 | 27/04/2016 | 981.00 | 981.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 FR LIDOCAINA 10% SPRAY C/50ML. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00614 | 27/04/2016 | 387.00 | 387.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 03 BB FIXADOR 38 LT. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00615 | 27/04/2016 | 2875.00 | 2875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 250 UND BOLSA NUTRICAO PARENTERAL 500ML. ( MATERNIDADE ). | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00616 | 27/04/2016 | 2875.00 | 2875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 250 UND BOLSA NUTRICAO PARENTERAL 500 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00617 | 27/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP ATROPINA 0,25MG/1ML;5.000 AMP METROCLOPRAMIDA 10MG200 AMP SUXAMETONIO 100MG SD 5( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00618 | 27/04/2016 | 3950.00 | 3950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMOABAIXOS; 50 UND BOBINA KRAFT NATURAL 60CM DE LARGURA. | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00619 | 27/04/2016 | 4230.00 | 4230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.500 PAR LUVA CIRURG N 7,0 ES1.500 PAR LUVA CIRURG N 7,5 ES1.500 PAR LUVA CIRURG N 8,0 ES( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00620 | 27/04/2016 | 4004.00 | 4004.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 UN PIPERACILINA TAZOBACTAN20 UN ANESTESICO COL 10 ML; 20 UN PROTOVIT PLUS GTS 20ML; 20 UN MYDRICRYL COL 5ML. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00621 | 27/04/2016 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE CORINA RAMOSDO NASCIMENTO. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00622 | 27/04/2016 | 4115.00 | 4115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE JOSE SOARES;03 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE CORINA RAMOSDO NASCIMENTO;02 UND ORTESES EPROTESES REFERENTE AO PACIENTEALDECI MARQUES FERREIRA. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00623 | 28/04/2016 | 7566.00 | 7566.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PARA A MATERNIDADE ABAIXO: 26 UN KIT CATETER VENOSO CEN- TRAL DE INSERCAO PERIFERICA, MONO LUMEN, EM SILICONE. | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00624 | 28/04/2016 | 3173.50 | 3173.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/EXPEDIENTE ABAIXO:260 UN CARTOLINA DUPLA FACE; 06 CX FORM.NOTA DE EMPENHO 3V;24 UN CANETA HIDROG.TECPOINT; 01 CX CANETA ESF.FABER FIX PONTA MEDIA AZUL; 04 UN FITA P/IMPRESSORA; 50 UN ENVELOPE 200X360 36 BR; 02 CX PINCEL ATOMICO COLOR 850 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00625 | 28/04/2016 | 3100.00 | 3100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 5000 UN SONDA URETRAL N.8 EST.DESC. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00627 | 29/04/2016 | 4814.42 | 4814.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS ANATOMO PATOLOGICO REALIZADOS EMPACIENTES DO HPMGER REF AO MESFEVEREIRO/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 29/04/2016 | 5738.20 | 5738.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 100 CX TUBO MICROTAINER COM ED06 JG SOLUCAO CORANTE P LAMINA10 PCT PONTEIRA DESCARTAVEL; 1.000 UN TUBO PARA COLETA; 1.000 UN TUBO PARA COLETA; 50 CX BANDAGEM. CONFORME ATA EM ANEXO 0093/15. | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 29/04/2016 | 680.80 | 680.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 23 BOMBONA REMOVEDOR DE CERA. CONFORME ATA EM ANEXO 0095/15. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 29/04/2016 | 20550.00 | 20550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15.000 UND EMBALAGEM TERMICA EM EPS. CAP 1250ML C 4 DIVISO. | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EURELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 02/05/2016 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF.AO MES ABRIL/16 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00633 | 02/05/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESCUPINACAO REFERENTE AOMES DE ABRIL/2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00634 | 02/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00635 | 03/05/2016 | 7907.61 | 7907.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 30 UND ACRYSOF 00.0 G; 30 UND CARTUCHO B; 03 UND VISACOAT LARGE; 10 UND BOLSA 500M; 01 UND PONTEIRA MICROTIP; 01 UND KIT LUVA ROXA 0.9MM; 08 UND KIT FACO COMPLETO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 03/05/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL REFERENTE AO MES ABRIL/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00637 | 03/05/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE MARCA FANEM.REFERNTE AO MES ABRIL2016. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00638 | 03/05/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES ABRIL/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00639 | 03/05/2016 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE DADOS SAGMAXREFRENTE AO MES ABRIL/2016. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00640 | 03/05/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REFERENTE AO MESABRIL/2016. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00641 | 03/05/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 80 UND TESTE DESAFIO C/IND BIO | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00642 | 03/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 BOL CIPROFLOXACINO 400MGS/F 200ML BOL. ( URGENCIA ) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00643 | 03/05/2016 | 890.00 | 890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 UND BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00644 | 03/05/2016 | 5974.00 | 5974.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UND CADEIRA ERGOPLAX GIRATO02 UND ESTANTE EM ACO C/05 PRA05 UND MESA MAXXI TAMPO 15MM; 06 UND CADEIRA SECRETARIA . | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00645 | 03/05/2016 | 2444.00 | 2444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP HIDROCORTIZONA 100MG; 200 AMP HIDROCORTIZONA 500MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00646 | 03/05/2016 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UND TESTE BOWIER DICK PCT. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00647 | 03/05/2016 | 870.00 | 870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 300 UND EQUIPO P/TRANFU DE SANGUE. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00648 | 03/05/2016 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 2500 UND FRASCO PLASTICO PARA NUTRICAO ENTERAL CAP 300ML. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00649 | 03/05/2016 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 20 CX MICRO FILTRO DE AR ANTIBACTERIANO. ( MATERNIDADE ). | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00650 | 03/05/2016 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000 UND EQUIPO MICROGOTAS COMINJETOR LATERAL. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00651 | 03/05/2016 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP ESCOPOLAMINA 20MG/MLDIPIRONA 500MG/ML SOL INJ 5ML.( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00652 | 03/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 BOL CIPROFLOXACINO 400MGS/F 200ML BOL. (URGENCIA ) | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00653 | 03/05/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 DEXAMETAZONA 10 MG/2,5ML300 AMP DOBUTAMINA 250 MG/20ML( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00654 | 03/05/2016 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSABAIXOS; 01 SERVICO FORNECIMENTO E APLICACAO DE CLORO ORGANICO E MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE PECASNA BOMBA DOSADORA. | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00655 | 03/05/2016 | 7725.00 | 7725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.500 COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 25X28 ESTERIL C/5 UNDS. ( MATERNIDADE ). | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00656 | 03/05/2016 | 7642.43 | 7642.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO 000.2662016 EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00657 | 04/05/2016 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 25.000 UND SERINGA DESC 10ML CAGULHA 25X07. ( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00658 | 04/05/2016 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20.000 UND ELETRODO PARA MONITORAMENTO CARDIOCO ADULTO. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00659 | 04/05/2016 | 6660.00 | 6660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS E CONTRATES.REF AOMES DEZ/2015. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00660 | 04/05/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADASREFERENTE AO MES JAN/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00661 | 04/05/2016 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTES REFERENTE AO MESJANEIRO/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00662 | 04/05/2016 | 6140.00 | 6140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REFERENTE AO MESFEV/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00663 | 04/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MENSALIDADE DA CLARO TV REFERENTE AO MES ABRIL/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00664 | 05/05/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/FORNECIMENTO DE PECASDA MARCA DRAGER. REF. AO MES DE ABRIL/2016. ADITIVO:003/2016. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00665 | 05/05/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMFORNECIMENTO DE PECAS DA MARCADRAGER. REF. AO MES DE MARCO/ 2016. ADITIVO: 003/2016. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00666 | 05/05/2016 | 1620.00 | 1620.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1500 UN ESCOVA DESC. SCRUB MX.PARA A MATERNIDADE. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00667 | 05/05/2016 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 25.000 UN SERINGAS DESC. 10ML C/AGULHA 25X07 EST. - SR. PARA A MATERNIDADE. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00668 | 05/05/2016 | 1765.33 | 1765.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LABORATO-RIO DE ANALISES CLINICAS, REA-LIZADOS EM PACIENTES DO HPM NOMESS DE MARCO/2016. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00669 | 05/05/2016 | 781.52 | 781.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LABORATO-RIO DE ANALISES CLINICAS, REA-LIZADOS EM PACIENTES DO HPM NOMES DE ABRIL/2016. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00670 | 05/05/2016 | 5700.00 | 5700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP OXACILINA 500MG INJ. CX C/50. PARA A URGENCIA. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00671 | 05/05/2016 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOSABAIXO: IMPRES.SANSUNG ML 3710; 01 NOBREAK; IMPRESSORA P1606 DN A LASER. | 22896291000180 | FK INFORMATICA RECARGA DE CARTUCHOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 05/05/2016 | 12800.00 | 12800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30.000 UN LUVA PARA PROC TAM G 50.000 UN LUVA PARA PROC TAM P( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 06/05/2016 | 12992.00 | 12992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30.000 UN LUVA PROC TAM G; 1.200 UN LUVA PROC TAM M; 50.000 UN LUVA PROC TAM P. ( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 06/05/2016 | 2755.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 CX FIO POLIPRO FIO 2-0; 04 CX FIO ALGODAO FIO 2-0; 10 CX FIO ALGODAO FIO 3-0; 30 CX FIO NYLON FIO 3-0. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 06/05/2016 | 4104.10 | 4104.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 07 UN CARTUCHO HP; 08 UN CARTUCHO HP 901 A; 07 UN CARTUCHO HP D 1660; 10 UN CARTUCHO HP; 10 UN CARTUCHO HP; 09 UN CARTUCHO HP; 06 UN CARTUCHO HP; | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00676 | 06/05/2016 | 4560.00 | 4560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 05 CX FIO POLIGLCAPRONE 25 MONOCRYL 3-0. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00677 | 06/05/2016 | 7111.52 | 7111.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 02 CX FIO POLIGLCAPRONE 25 MONOCRYL 4-0. 04 CX FIO POLIGLACTINA VICRYL N 0 70CM; 05 CX FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VICRYL N 3-0. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00678 | 06/05/2016 | 4584.30 | 4584.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30 CX FIO CATGUT CROMADO 2-0 CAGULHA 1/2. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00679 | 06/05/2016 | 5754.84 | 5754.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 06 CX FIO CAT GUT CROMADO 1-0;06 CX FIO NYLON TIPO 3-0; 05 CX FIO CAT GUT SIMPLES 2-0. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00680 | 06/05/2016 | 5597.22 | 5597.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 04 CX FIO POLIGLACTINA VICRYL N 1 70CM; 05 CX FIO KATARATA CAIXA COM 12. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00681 | 06/05/2016 | 6715.44 | 6715.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 02 CX FIO CIRURG VICRYL N 0; 01 CX FIO CATGUT CROMADO 3-0; 03 CX FIO POLIGLCAPRONE 25 MONOCRYL 4-0; 02 CX FIO CATGUT SIMPLES 2-0; 01 CX FIO CATGUT SIMPLES 4-0; 01 CX FIO POLIPROPILENO PROLE | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 10/05/2016 | 13098.04 | 13098.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERVICO DE ESTERILIZACAO A BAIXA TEMPERATURA, ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. PREGAO: 350/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 10/05/2016 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAU.C.I REFERENTE AO PESOAL PERTECENTE AO HPMGER DO MES MAIO2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00684 | 10/05/2016 | 5860.00 | 5860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 AMP GLUCONATO DE CALCIO; 1000 AMP AMILDARONA 150 MG/3ML2000 AMP SULFATO DE MAGNESIO. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00685 | 10/05/2016 | 7503.00 | 7503.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 15 UND TELA DE PROLENE 15CMX1510 UND TELA DE PROLENE 30CMX30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00686 | 10/05/2016 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.500 UND CATETER VENOSO PERIFERICO N 20. ( URGENCIA ) | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 10/05/2016 | 218.00 | 218.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 UN CANETA RETROPROJETOR; 300 UN ETIQUETA ADESIVA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 10/05/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 BOMBONA DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA E GERMICIDA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 10/05/2016 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 300 PCT SACO PLASTICO P/LIXO CAP 200 LTS. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 10/05/2016 | 7668.92 | 7668.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 2.790 PCT PAPEL TOALIA INTERFO60 UN VASSOURA EM PIACAVA; 04 PCT GUARDANAPO; 05 CX COPO P/CAFE DESC. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 10/05/2016 | 5306.76 | 5306.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 300 UN PALHA DE ACO N 02; 50 CX GARFO P/REFEICAO DESC; 30 CX FACA P/REFEICAO DESC; 1.000 PCT ESPONJA DE LA DE ACO50 CX COLHER P/REFEICAO DESC; 24 UN PA METALICA P/LIXO. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 10/05/2016 | 213.60 | 213.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 120 UN POLIDOR DE ALUMINIO; 48 UN VASSOURA PIACAVA. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 10/05/2016 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA ABAIXOS; 500 CX PALITO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 10/05/2016 | 6760.00 | 6760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 RL SACO PARA ACOND DE ALIM200 RL SACO PARA ACOND DE ALIM | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 10/05/2016 | 5430.72 | 5430.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA ABAIXOS; 08 UN RODO PARA PISO; 02 UN RODO CORPO METAL; 1.000 PCT PAPEL TOALHA INTER. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 10/05/2016 | 196.00 | 196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 100 PAR LUVA DE BORRACHA. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 10/05/2016 | 44394.34 | 44394.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 22.200 M3 OXIGENIO LIQUIDO. PREGAO: 039/2015 - ATA:092/15. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 10/05/2016 | 32233.55 | 32233.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 500 KG CARNE BOV COSTELA; 215 KG CARNE BOV MUSCULOS; 1.500 KG CARNE BOV ALCATRA. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 10/05/2016 | 27273.43 | 27273.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 266 KG QUEIJO PRATO; 20 KG PRESUNTO DE CARNE AVE; 40 KG QUEIJO COALHO FATIADO; 236 KG PEIXE BACALHAU TIPO SAI1.811 KG PEITO DE FRANGO; 40 KG QUEIJO MUSSARELA; 400 KG LINGUICA TOSCANA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 10/05/2016 | 8084.60 | 8084.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU;600 KG PEIXE FILE MELUZA. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 10/05/2016 | 10451.60 | 10451.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 UN ISOSOURCE SOYA NEST FOR100 L NOVA SOURCE GC NESTLE; 04 KG MALTODEXTRINA ATLETI. CONFORME PREGAO EM ANEXO: 402/2014. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 10/05/2016 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 600 UN ACUCAR. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 10/05/2016 | 503.00 | 503.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 100 KG SALSHICHA DE FRANGO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 10/05/2016 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 600 UN FLOCOS DE MILHO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 10/05/2016 | 6004.97 | 6004.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEGENROS ABAIXOS; 201 UN CREME DE LEITE TRAD; 480 CX EXTRATO DE TOMATE; 800 LT LEITE EM PO; 120 UN MILHO VERDE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 10/05/2016 | 8813.13 | 8813.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 60 UND AZEITE DE OLIVA; 263 UN AZEITONA; 240 UN ERVILHA; 60 UN MOLHO INGLES; 60 UN MOLHO SHOYO; 305 LT LEITE CONDENSADO. 240 CX CREME DE LEITE; 46 FD FEIJAO CARIOQUINHA; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 10/05/2016 | 373.80 | 373.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 UN MILHO PARA MANGUZA; 48 UN GELATINA MORANGO; 48 UN GELATINA UVA; 24 UN GELATINA LIMAO. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 10/05/2016 | 7670.40 | 7670.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 1.015 KG MELAO ESPANHOL; 120 BANDEIJA OVO TIPO EXTRA; 90 KG PIMENTAO VERDE; 19 KG PEPINO DE PRIMEIRA; 580 KG LARANJA DE PRIMEIRA; 145 KG UVA ITALIA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 10/05/2016 | 2849.16 | 2849.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 794 KG MELANCIA; 135 UN GOMA DE MANDIOCA; 330 KG ABOBORA DE PRIMEIRA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 10/05/2016 | 2887.00 | 2887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 54 KG MACA; 70 KG ALHO; 294 KG CENOURA; 60 KG COENTRO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 10/05/2016 | 987.60 | 987.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 100 KG CHUCHU; 100 KG TOMATE; 45 KG MARACUJA; 18 KG BETERRABA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 10/05/2016 | 4609.80 | 4609.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 360 KG MAMAO HAVAI; 892 KG BATATA INGLESA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 10/05/2016 | 2993.35 | 2993.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 65 UN ABACAXI; 45 KG BANANA COMPRIDA; 18 KG CEBOLINHA; 360 KG BATATA DOCE; 54 KG COUVE FLOR; 450 UN ALFACE. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 10/05/2016 | 2250.65 | 2250.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 137 UN COCO; 250 KG INHAME; 58 KG REPOLHO; 20 KG LIMAO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 10/05/2016 | 4065.75 | 4065.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.251 SC LEITE PASTE TIPO A. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 10/05/2016 | 4305.50 | 4305.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 173 KG PAO FRANCES; 444 PCT PAO HOT DOG; 180 PCT PAO DE FORMA; 60 KG PAO DOCE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 10/05/2016 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 160 CX FITA TESTE GLICOSIMETRIA. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 10/05/2016 | 4375.00 | 4375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FR-AMP MEROPENEM 500 MG IN | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 10/05/2016 | 3880.00 | 3880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 FR-AMP POLIMIXINA B 500.00 | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 10/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 5.000 FR 300ML FRASCO PLASTICOPARA NUTRICAO ENTERAL. | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRSENTACOES LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 10/05/2016 | 113.75 | 113.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 5 UN KIT SISTEMA PARA DRENAGEMTORAXICA N 20. | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 10/05/2016 | 1041.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 120 PCT FARINHA DE MANDIOCA; 240 UN AMIDO DE MILHO. | 15647723000154 | OURO BRANCO IND E COM DE LEITE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 10/05/2016 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 200 KG POLPA GOIABA; 800 KG POLPA CAJU. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 10/05/2016 | 4157.58 | 4157.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.042 KG GAS LIQ DE PETROLEO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 11/05/2016 | 5218.70 | 5218.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 150UN OLEO DE SOJA; 300UN BIS-COITO CREAM CRACKER; 120UN FEIJAO MACASSAR; 120UN VINAGRE; 1000UN ARROZ; 300UN MARGARINA;200UN MACARRAO; 500UN BISCOITOATA: 0155/2015. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 11/05/2016 | 2802.50 | 2802.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 CX FORMULARIO CONT.240X280;10 TB MINA GRAFITE; 10UN CANETA P/RETROPROJETOR; 05 CX ETIQUETA AUTO ADES.; 10 CX FORMUL.CONTINUO 80 COL..ATA: 0195/2015. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00727 | 11/05/2016 | 4914.00 | 4914.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: FORMULA NUTRICIONALMENTE COM- PLETA P/PACIENTES HEPATOPATA; MODULO DE FIBRAS SOL. E INSOL.P/CONTROLE DE MICROBIOTA; FORMULA NUTRIC.COMPLETA HIPER-PROTEICA C/A DE CADEIA RAMIFI-CADA P/PACIENTES EM DIALISE. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00728 | 11/05/2016 | 844.68 | 844.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS LABORATORIO - ANALISES CLINICAS - REALIZA-DOS EM PACIENTES DO HPM NO MESDE FEVEREIRO/2016. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00729 | 11/05/2016 | 29221.33 | 29221.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO, REF. AOMES DE MARCO/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00730 | 11/05/2016 | 58853.41 | 58853.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL/16PERIODO DE 17/04 A 30/04/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00731 | 11/05/2016 | 126114.46 | 126114.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA HOSPITALAR, REF.AO MESDE MAIO/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00732 | 11/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO DO USO DEDOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEMAIO/2016. CONTRATO: 002/2016. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 11/05/2016 | 52.00 | 52.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 80 UN CD-R VIRGEM. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 11/05/2016 | 7729.00 | 7729.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 118 LATA SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO RICO EM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00735 | 13/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOABAIXOS; 06 LT CLORHEDINA SOLUCAO 0,12%1000 ML MENTA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 13/05/2016 | 33.10 | 33.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 UN BROCA DE ACO RAPIDO 3/1610 UN BROCA DE ACO RAPIDO 5/32 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 13/05/2016 | 93.60 | 93.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 UN TRINCHA DE 2 POLEGADA; 10 UN DISCO DIAMANTADO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 13/05/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 UN ASSENTO PARA VASO SANITARIO. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 16/05/2016 | 605.10 | 605.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS HIDRAULICOS ABAIXO: 10 UN TE SANIT.PVC 100X100; 10 UN TE SANIT.PVC 50X50; 10 UN TE SANIT.PVC 75X75; 20 UN TORNEIRA P/LAVATORIO ME-TAL CROMADA 1/2; 10 UN REGISTRO DE PRESSAO METALICO DE 1/2 POL. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 16/05/2016 | 1549.45 | 1549.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS HIDRAULICOS ABAIXO: 100UN BUJAO VEDACAO; 50UN ADAPTADOR PVC RIG.CURTO 20MM X 1/1 POL; 50UN ADAPTADORPVC RIG. 25MMX3/4 POL.; 100UN BUJAO VEDACAO PVC; 10UN TORNEIRA METAL P/PIA; 20UN JOELHO 50MM; 50M TB PVC; 05UN VASO SANIT.;50M TB PVC 50 | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 16/05/2016 | 87.90 | 87.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 UN TORNEIRA CROMADA CURTA 3/4 POL. ATA: 0199/2015. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 16/05/2016 | 1067.96 | 1067.96 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS HIDRAULICOS ABAIXO: 200UN LIXA P/MADEIRA N.120; 50UN LAMINA ACO 12POL.; 100UN MASCARA RESPIRADORA PFF1;10UN TRINCHA DE 2 E 1/2 POL.;02 UN ALICATE VOLT EMPERIM.; 05UN COLHER PEDREIRO 9POL.;05UN CHAVE TESTE ELETRICO;05UN PRUMO P/PEDREIRO; 01UN PLAINA N.05; | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 16/05/2016 | 328.50 | 328.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10UN BROCA DE VIDEA 10MM; 10UN BROCA DE VIDEA 8MM; 10UN BROCA DE VIDEA 4MM; 10UN ROLO P/PINTURA; 10UN BROCA ACO 1/4 POL.; 10UN BROCA DE VIDEA 6MM; 10UN BROCA ACO 9/64 POL.; 10UN BROCA ACO 11/64 POL.; | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 16/05/2016 | 775.50 | 775.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN CAIXA ARQUIVO; 30 UN LIVRO PROTOCOLO; 100 UN PASTA DOC. PVC; 10 UN PERFURADOR FERRO. ATA: 0195/2015. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 16/05/2016 | 135.00 | 135.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 CARTELAS DE PILHA ALCALINA TIPO PALITO AAA/LR 03 C/ 02 UN ATA: 0195/2015. | 10386762000121 | PARATIBE COM.DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 16/05/2016 | 1092.90 | 1092.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN PASTA AZ; 02 CX LAPIS GRAFITE N.2; 20 CX GRAMPO P/GRAMPEADOR 9/1050 UN FITA P/IMPRESSORA EPSON 1058/MX 80/LX 810/LX300. ATA: 0195/2015. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 16/05/2016 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 GL COLA PARA FORMICA 2,8KG.ATA: 0171/2015. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 16/05/2016 | 3059.50 | 3059.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 LT SOLVENTE P/TINTA ESMALTE100 M2 PISO CERAMICO ANTI-DER-RAPANTE 46X46; 10 LT TINTA ACRILICA BRANCA; 30 SC CIMENTO 50KG; 50 SC ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II 15KG. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 16/05/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 40 UN DOBRADICA P/PORTA 3,5 X 1,00 POL. ATA: 0171/2015. | 41149410000186 | ELETRICA PROXY COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 16/05/2016 | 2366.10 | 2366.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 UN FECAHADURADE EMBUTIR; 05 UN OLEO LUBRIFICANTE; 05 LT TINTA LAVAVEL; 10 UNFORRA MADEIRA MISTA MED.2,10 X 0,80M.; 10 UN FORRA MADEIRA MISTA MED.2,10 X 0,60M.; 10 UN FORRA MADEIRA 2,10X0,70; | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 16/05/2016 | 135.80 | 135.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 LT THINNER REF.2002 1 LIT.;ATA: 0171/2015. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 16/05/2016 | 334.00 | 334.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR; 20 UN TOMADA EMBUTIR 4X2; 20 UN TOMADA 2P UNIVERSAL. ATA: 0145/2015. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 16/05/2016 | 670.00 | 670.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 100 UN LAMPADA FLUORESC.20W; 100 UN LAMPADA FLUORESC.40W; 30 UN FITA ISOLANTE 19MMX20M. ATA: 0145/2015. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 16/05/2016 | 419.30 | 419.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 20 UN TAMPA CEGA PLAST.RIGIDO 4X4.; 50 UN LAMPADA FLUORESC. 25W. ATA: 0145/2015. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 16/05/2016 | 1324.80 | 1324.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 20 UN TOMADAEMBUTIR 4X2; 20 UN CANALETA PVC; 20 UN SUPORTE P/LAMPADA; 50 UN LAMPADA FLUORESC. 46W. ATA: 0145/2015. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 16/05/2016 | 42.50 | 42.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ELETRICOS ABAIXO: 10 UN LAMPADA FLUORESC. COMPACTA 9 W P/REATOR CONV.; ATA: 0145/2015. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00758 | 16/05/2016 | 7560.00 | 7560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 40 UN DISPENSER P/ALCOOL GEL C/RESERVATORIO INT. 1,5; 100 UN DISPENSER P/SABONETE SPUMA C/RESERVAT. 1,5. | 23956281000156 | EXCELLENCIA SOLUCOES COM E SER EIRELI ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00759 | 16/05/2016 | 3439.34 | 3439.34 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE766 GARRAFAO DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 20 LITS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 18/05/2016 | 841500.00 | 841500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DO HPMGER, REF. AO MES DEABRIL/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00763 | 18/05/2016 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS PARA A MATERNIDADE ABAIXO: 100 UN CATETER MONO LUMEN 14 GX20CM - MARCA: ARROW. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00764 | 18/05/2016 | 5275.00 | 5275.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS APARA A MATERNIDADE ABAIXO: 5000 AM RANITIDINA SOL.INJ. 25MG/2ML, CX C/100; 1500 AM METRONIDAZOL INJ.0,5% AMP 100ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00765 | 18/05/2016 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO PARA A MATERNIDADE: 1000 AM CIPROFLOXACINO 2MG/ML 200ML CX C/01 BOLSA. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00766 | 18/05/2016 | 4304.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO PARA A MATERNIDADE: 200 F/A AMOXICILINA,CLAVULANA-TO POT. 1,2G CX C/10; 200 F/A CEFTAZIDIMA 1G IM/IV CEFTAFOR CX C/50; 50 AM CLORID.DE NALOXONA 0,4MG/ML GEN. C1. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00774 | 18/05/2016 | 1195.31 | 1195.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A TARI-FAS BANCARIAS COBRQDAS CONFOR-ME EXTRATO DO PERIODO DE 21/03A 20/04/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00775 | 18/05/2016 | 4875.00 | 4875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA C/REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00781 | 19/05/2016 | 7575.00 | 7575.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 2000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%100ML; 2000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%500ML; 500 F/A KP GLICOSE 5% 100ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00782 | 19/05/2016 | 7575.00 | 7575.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 2000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%100ML; 2000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%500 ML; 500 F/A KP GLICOSE 5% 100ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00783 | 19/05/2016 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 AMP ONDANSETRONA 4MG/ML C/02ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00784 | 19/05/2016 | 5275.00 | 5275.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 5000 AM RANITIDINA SOL.INJ. DE25MG/2ML CX C/100; 1500 FR METRONIDAZOL INJ. 0,5%AMP 100ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00785 | 19/05/2016 | 7450.00 | 7450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 BOL KP CLORETO SODIO 0,95100ML; 1500 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%250ML; 1000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00786 | 19/05/2016 | 5300.00 | 5300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 500 F/A KP GLICOSE 5% 500ML; 2000 UN KP RINGER C/LACTATO 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00787 | 19/05/2016 | 4300.00 | 4300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 UN KP RINGER LACTATO DE 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00788 | 19/05/2016 | 6800.00 | 6800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%100ML; 2000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%500 ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00789 | 19/05/2016 | 7450.00 | 7450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 F/A KP GLICOSE 5% 500ML; 1000 F/A KP GLICOSE 5% 100ML; 1000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00790 | 19/05/2016 | 7625.00 | 7625.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%500ML; 2000 BOL GLICOSE 5% 100ML; 1500 BOL GLICOSE 5% 250ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00791 | 19/05/2016 | 7300.00 | 7300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 BOL KP RINGER LACTATO DE 500ML; 1500 BOL GLICOSE 5% 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00792 | 19/05/2016 | 7300.00 | 7300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 BOL JP RINGER LACTATO DE 500ML; 1500 BOL GLICOSE 5% 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00793 | 19/05/2016 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%100ML; 1000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%2500ML; 1000 BOL KP CLORETO SODIO 0,9%500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00794 | 19/05/2016 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 BOL GLICOSE 5% 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00795 | 20/05/2016 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS P/A MATERNI-DADE ABAIXO: 30000 UN LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M - EMBRAMAC. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00796 | 20/05/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A MATERNIDADE ABAIXO: | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00797 | 20/05/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMNETOS ABAIXO: 33 BOL KABIVEN 1900 KCAL 2053 ML FMCB. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00798 | 20/05/2016 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX AZUL DE TRYPAN CX C/05UN | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00799 | 23/05/2016 | 3044.00 | 3044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 CEFTRIAXONA SODICA 1G; 3000 DICLOFENACO DE SODIO 75M;600 ACETILCISTEINA 100 MG/ML. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00800 | 23/05/2016 | 5150.00 | 5150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.000 COMPRESSA CAMPO OPERATO-RIO 25X28 ESTERIL C/5 UNID. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00801 | 23/05/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND INDICADOR QUIMICO DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00802 | 23/05/2016 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 15 UND MEPILEX AG 15 X 15; 10 UND LINOLEO 200 ML. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00803 | 23/05/2016 | 2588.00 | 2588.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 F/A AZTREONAM 1G; 1000 COMP BISACORDIL 5MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00804 | 23/05/2016 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL INJ 200ML. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00805 | 23/05/2016 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS CONFORME PROCESO EM ANEXO 000.422/2016 EM ANEXO. | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00806 | 23/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 15 CURATIVOS ALGINATO DE SODIO10 CURATIVOS ALGINATO DE SODIO | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00807 | 23/05/2016 | 789.60 | 789.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 120 LT CLOREXIDINA 0,2% SOL AQUOSA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00808 | 23/05/2016 | 1740.00 | 1740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 300 UND SONDA URETRAL N 16; 1.500 UND LAMINA DE BISTURI 115.000 UND LAMINA DE BISTURI 24 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00809 | 23/05/2016 | 2670.00 | 2670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 UND POTE COLETOR UNIVER5.000 UND POTE COLETOR UNI GRA | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00810 | 23/05/2016 | 892.00 | 892.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS CONFORME PROCESSO 000.474/2016 EM ANEXO | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00811 | 23/05/2016 | 2299.20 | 2299.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 48 CURATIVOS DESBRIDANTE. ( VERHAGEL ). | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00812 | 23/05/2016 | 5290.00 | 5290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 UND CATETER VENOSO PERI;5.000 UND FRALDA DESC RECEM NA1.000 UND SONDA URETRAL N 10; 1.000 UND SONDA URETRAL N 12. ( MATERNIDADE ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00813 | 23/05/2016 | 4320.00 | 4320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 200 MTS TECIDO BRIM AZUL ROYAL200 MTS TECIDO BRIM BRANCO. ( UTI NEO ). | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00814 | 23/05/2016 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MTS TECIDOS BRAMANTE LISTRADO AZUL 2.20 M. ( MATERNIDADE ). | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00815 | 23/05/2016 | 5560.00 | 5560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 400 MTS TECIDO ANARRUGA XADREZROSA. ( MATERNIDADE ). | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00816 | 23/05/2016 | 5160.00 | 5160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 200 MTS TECIDOS POLIESTER MIX;400 MTS TECIDOS BRAMANTE LIST. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00817 | 23/05/2016 | 7725.00 | 7725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 700 UND MANTA 100X100 PESADA; 500 UND MANTA 120X120 PESADA; 700 UND MANTA 75X75 LEVE VERDE700 UND MANTA 100X100 LEVE VE;700 UND MANTA 75X75 PESADA . | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00818 | 23/05/2016 | 6115.00 | 6115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDIC; 500 UND ATADURA DE CREPOM 20CM2.000 UND ATADURA DE CREPOM 30CM. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00819 | 23/05/2016 | 6896.30 | 6896.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 UND CREME BARREIRA; 20 UND HIDROCOLOIDE PLUS; 30 UND CURATIVO BIATAIN COLOPLAST. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00820 | 23/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 BOL CIPROFLOXACINO 400MG | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00821 | 23/05/2016 | 6124.50 | 6124.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 UND TEICOPLAMINA 400 MG. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00822 | 23/05/2016 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 UND KP CLORETO DE SODIO;1.000 F/A KP GLICOSE 5% SL INJ | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00823 | 23/05/2016 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 UND SORO RINGER LACTATO DE SODIO 500 ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00824 | 23/05/2016 | 6840.00 | 6840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 UND KP CLORETO DE SODIO;1.000 F/A GLICOSE SL INJ 500ML2.000 UND KP CLORETO DE SODIO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 27/05/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 25.000 UN TOUCA DESC COM ELAS.( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 27/05/2016 | 705.00 | 705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 300 UN FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MMX30M. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 27/05/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20 UN ALGODAO ORTOPEDICO 420G;1.000 UN FITA ADESIVA HOSPITA-LAR 16MMX50M; 1.000 UN ESPARADRAPO IMPERMEA.( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 27/05/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UN AGULHA DESC P/ANESTESIAPERIDURAL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 27/05/2016 | 4975.00 | 4975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2.500 PCT TUBO DE SILICONE N204 ESTERIL. | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 27/05/2016 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 200 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 27/05/2016 | 622.50 | 622.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 15 RL PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10CMX100M. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 27/05/2016 | 7960.00 | 7960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 4.000 PCT TUBO DE SILICONE N204. | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 27/05/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 25.000 UN TOUCA DESC COM ELAS-TICO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 27/05/2016 | 6965.00 | 6965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.500 PCT TUBO DE SILICONE N204 ESTERIL. | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 27/05/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20 UN ALGODAO ORTOPEDICO 420 G | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 27/05/2016 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50.000 UN TOUCA DESC COM ELAS. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00839 | 27/05/2016 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE DADOS TIPO SASAGMAX REF AO MES MAIO/16. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 27/05/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIVOSLOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00841 | 27/05/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO DESINSETIZACAO DESCUPINACAO REFERENTE AO MESMAIO/2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00842 | 27/05/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA E EQUIPAMENTOS DE MARCA DRAGER REF AO MESMAIO/2016. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 27/05/2016 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REFERENTE AO MESMAIO/2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00844 | 27/05/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR REFERENTE AO MES MAIO/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00845 | 27/05/2016 | 4531.21 | 4531.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSLABORATORIAS ANATO PATOLOGICO REF AO MES MARCO/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00846 | 27/05/2016 | 5106.25 | 5106.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RESSONANCIA MAGNETICA REFERENTE AO MES MARCO/2016. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00847 | 27/05/2016 | 5550.00 | 5550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 LT FORMULA NUT COMPLETA HIPOCALORICA S FRIBRAS. NUTRI ENTERAL 1.5 NUTRIMED. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00848 | 27/05/2016 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 400 MTS TECIDOS ALGODAOZINHO CRU 2.20M DE LARGURA 100% ALG. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00849 | 27/05/2016 | 5550.00 | 5550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 LT FORMULA NUT COMPLETA NUTRI ENTERAL 1.5 NUTRIMED. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00850 | 27/05/2016 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50.000 LUVA DE PROCED TAM M. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00852 | 27/05/2016 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50.000 LUVA PROCEDIMENTO TAM M( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00853 | 27/05/2016 | 7997.78 | 7997.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME PROCESSO 603/16EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00854 | 27/05/2016 | 7983.85 | 7983.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODE MATERIAL DE LABORATORIO. 03 KIT AMILASE;06 KIT CK MB;09KIT CK NAC UV;07 KIT HDL;03 KIUREIA;01 KIT CALCIO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00855 | 27/05/2016 | 7796.20 | 7796.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAOL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO 489/16 EM ANEXO. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 00856 | 27/05/2016 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 100 MTS TECIDO ATOALHADO; 100 MTS TECIDO BRIM PROFISSIO;300 MTS TECIDO BRIM PROFISSIO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00857 | 27/05/2016 | 2553.00 | 2553.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 UND ISOFLURANO 100ML; 50 F/A CEFOTAXIMA 1G; 2.000 AMP GENTAMICINA 80MG; 500 FR PARACETAMOL 100 MG/ML. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 27/05/2016 | 19947.00 | 19947.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 26 UND DESINFETANTE E ALVEJAN;26 UND DETERGENTE E UMECTANTE;480 L ALCALIZANTE; 58 L NEUTRALIZADOR LIQUIDO; 480 L AMACIANTE UNIVERSAL | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00859 | 27/05/2016 | 4594.00 | 4594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 02 C3 FLUID PACK; 02 STROMATOLYSER WH. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 27/05/2016 | 6308.85 | 6308.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VTR ABAIXOS; 01 UN FORD FIESTA HATCH STD; 01 UN MB SPRINTER 313 CDI; 01 UN FORD RANGER CAB.DUPLA XL01 UN FIAT UNO MILLER FIRE 2P;01 UN GM S-10 CAB SIMPLES 2.8;01 UN DIVERSOS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 27/05/2016 | 3900.28 | 3900.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM VIATURAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. PREGAO 307/2013. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00864 | 30/05/2016 | 7535.15 | 7535.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A MATERNIDADE: 05 GL CAL SODADA 4.30KG CX C/ 02GL; 4500 PAR LUVA CIRURGICA EST. 7.0 CX C/50; 6000 PC SONDA URETRAL N.06 PCTC/10UN. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00866 | 30/05/2016 | 5920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;32 BOL KABIVEN 1900 KCAL 2053 ML FMCB. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00867 | 30/05/2016 | 2084.12 | 2084.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 01 UND DOCKING MECHANISM CI/C201 UND SENSOR DE SODIO NA OMNI01 UND SENSOR DE POTASSIO K . | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00868 | 31/05/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DO EDICAO DE19/04/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00869 | 31/05/2016 | 7280.00 | 7280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 70 UND ECO PALLET PLASTICO 1000 X 1200 X 150MM PR. | 21264394000165 | MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00870 | 31/05/2016 | 4320.00 | 4320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 04 UND MULTIFUNCIONAL EPSON L375 ECOTANK WI FI SCANNER IMPRESSORA E COPIADORA. | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INF E ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 31/05/2016 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP 2ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL INJ. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 31/05/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 COMP DIMETICONA 40 MG. ( URGENCIA ). | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 31/05/2016 | 1024.00 | 1024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 BIS 30G LIDOCAINA CLORIDRA3.000 COMP ESPIRONOLACTONA 1002.000 COMP NIMODIPINO 30 MG. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 31/05/2016 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 45.000 PCT COMPRESSA CIRURGICADE GASES HIDROFILA ESTERIL. ( URGENCIA ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 31/05/2016 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10.000 PCT COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA ESTERIL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 31/05/2016 | 27780.00 | 27780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 05 UN CONDI SPLIT 36.000 BTU; 02 UN CONDI SPLIT 18.000 BTU; 01 UN CONDI SPLIT 48.000 BTU. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 01/06/2016 | 11618.00 | 11618.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1500 FR TENOXICAM, 20MG INJ.; 100 FR HEPARINA SOD.5.000UI/ML1500 AM HEPARINA SOD.5.000UI/ 0,25ML. ATA: 0216/2015. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 01/06/2016 | 9803.00 | 9803.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1.000 FR TENOXICAM 20MG; 100 FR HEPARINA SOD.5.000UI/ML1500 AM HEPARINA SOD.5.000UI/ 0,25 ML. ATA: 0216/2015. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00879 | 01/06/2016 | 7070.00 | 7070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.000 UND COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C/25CMX25CM 4 CAMADAS;500 UND SONDA DE FOLY N 12 2V;300 UND SONDA NASOGASTRICA N18( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00880 | 01/06/2016 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 300 UND FILTRO E UMIDIFICADOR RESPIRATORIO ADULTO C/TRAQUEIA( URGENCIA ). | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00881 | 01/06/2016 | 2220.00 | 2220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.500 UND CATETER VENO PERI 201.500 UND CATETER VENO PERI 22( URGENCIA ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00882 | 01/06/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 03 UND SILICONE LIQUIDO. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00883 | 01/06/2016 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UND FIXADOR ADESIVO DE TUBOORATRAQUEAL. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00884 | 01/06/2016 | 902.40 | 902.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 03 UND CONJ P/ANESTESIA AD; 10 UND VALVULA DIANTEIRA; 12 UND ELETRODO TIPO CLIP AD. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00885 | 01/06/2016 | 4645.70 | 4645.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 GIGASEP 100 ML; 30 AQUASEPT PLUS 500ML; 03 CREME BARREIRA CAVILON; 10 CREME BARREIRA CAVILON. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00886 | 01/06/2016 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200 FR BIO ANTISEPT. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 01/06/2016 | 702.00 | 702.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 2700 UN ETIQUETA ADESIVA. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 01/06/2016 | 915.00 | 915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP 1ML MORFINA CLORIDRATO10 MG/ML SOL INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 01/06/2016 | 1126.80 | 1126.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;120 UN CLOREXIDINA 2 % EM SOL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 02/06/2016 | 4170.00 | 4170.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2.500 AM DIPIRONA SOD.500MG/ML1500 AM FENTANILA, SAL CITRATO0,05MG/ML SOL.INJ. ATA: 0216/2015. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 02/06/2016 | 358.00 | 358.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 BOLS BICARBONATO DE SODIO 8,40%. ATA: 0216/2015. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 02/06/2016 | 3880.00 | 3880.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 FR/AM POLIMIXINA B 500.000UI INJ. ATA: 0188/2015. | 00085822000112 | ESPECIFARMA COM DE MED E PROD HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 02/06/2016 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 F/AMP IMIPENEM, ASSOCIADO A CILASTATINA SOD.500MG. ATA: 0188/2015. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 02/06/2016 | 116.00 | 116.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 BIS NEOMICINA, ASSOCIADA C/BACITRACINA 5MG. ATA: 0188/2015. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 02/06/2016 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2500 AM DIPIRONA SOD.500MG/ML.ATA: 0216/2015. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 02/06/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 CP DICLOFENACO SAL SODICO50MG; 100 BIS LIDOCAINA CLOR. 2% GELEIA. ATA: 0017/2016. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 02/06/2016 | 224.00 | 224.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 CAP FLUCONAZOL 150MG; 5000 COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG. ATA: 0017/2016. | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 02/06/2016 | 1126.80 | 1126.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 120 UN CLOREXIDINA 2% SOL. ATA: 0121/2015. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 02/06/2016 | 8040.00 | 8040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 5000 AM DIPIRONA SOD.500MG/ML;3000 AM DICLOFENACO SAL SODICO75MG/ML; 1000 AM NOREPINEFRINA SAL BI- TARTARATO, 2MG/ML SOL.INJ. ATA: 0216/2015. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 02/06/2016 | 3100.00 | 3100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 F/AM HIDROCORTISONA 100MGINJ. ATA: 0216/2015. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 02/06/2016 | 16320.00 | 16320.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 1000 F/AM MEROPENEM 1G INJ. ATA: 0188/2015. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 02/06/2016 | 3875.00 | 3875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 500 RL ALGODAO HIDROFILO 500G.ATA: 0121/2015. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 02/06/2016 | 4550.00 | 4550.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR/AM TENOXICAM 40MG, INJATA: 0216/2015. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00905 | 02/06/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, REF. A MAIO/2016. ADITIVO: 004/2016. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00906 | 02/06/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED, REF. A MAIO/2016. ADITIVO: 004/2016. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00907 | 02/06/2016 | 3858.00 | 3858.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DO HPM, CONFORME SOLICI-TACAO DE COMPRA EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 02/06/2016 | 294.00 | 294.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 5000 COMP DICLOFENACO SAL SODICO 50MG; 100 BIS LIDOCAINA CLORID. 2%. ATA: 0017/2016. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 03/06/2016 | 3736.00 | 3736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 200 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. ( MATERNIDADE ). | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 03/06/2016 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORA-TORIO ABAIXOS; 160 CX FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 03/06/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 5.000 UN ABSORVENTE HIGIENICO.( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 03/06/2016 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 500 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00914 | 06/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A MENSALIDADE DA NET TV. REF. AO MES DE MAIO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00915 | 06/06/2016 | 7420.00 | 7420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA,REALIZADAS EM PACIENTES DO HPMNO MES DE MARCO/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00916 | 06/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS CONTRASTES DOS EXAMES DE TOMOGRAFIA, NO MES DE MARCO/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00917 | 06/06/2016 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEORTESES E PROTESES, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL: PACIENTES: ADAILTON FIGUEIREDODA SILVA; EDMAR SEBADELHE VALERIO DE S.FILHO; JESSICA BRENDA FLORENTINO DA SILVA; ANA CLARA BERNARDO. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00918 | 06/06/2016 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEORTESES E PROTESES P/ OS PACI-ENTES ABAIXO - MARCO/16: EVANDRO TAURINO. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00919 | 06/06/2016 | 5595.00 | 5595.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 01 CX C1 CALIBRADOR SOL 1.; 01 CX C2 CALIBRADOR SOL 2; 02 CX C3 FLUID PACK. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00920 | 07/06/2016 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 FR BIO ANTISEPT. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00921 | 07/06/2016 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 4.500 UND AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00922 | 07/06/2016 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 4.500 UND AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL. ( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00923 | 07/06/2016 | 6875.00 | 6875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 FR SOLUCAO DE RINGER COMLACTADO 500ML. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00924 | 07/06/2016 | 6875.00 | 6875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.500 FR SOLUCAO DE RINGER COMLACTADO. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00925 | 07/06/2016 | 6875.00 | 6875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 FR SOLUCAO DE RINGER COMLACTADO 500 ML; ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00926 | 07/06/2016 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 3000 UND AVENTAL DESC COM MANGA LONGA 16G. ( MATERNIDADE ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00927 | 07/06/2016 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 04 UND DESINFETANTE HOSPITALARA BASE DE GLUCOPROTAMINA A 12% | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00928 | 07/06/2016 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50.000 UND MASCARA DESC 3 CAMADAS C/ELASTICO. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00929 | 07/06/2016 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25000 UND SERINGA DESC DE 05MLC/AGULHA. ( MATERNIDADE ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00930 | 07/06/2016 | 4134.00 | 4134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 600 LT SABONETE ANTISSEPTICO GEL SOAP 0,2% BB COM 5L. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00931 | 07/06/2016 | 4134.00 | 4134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 600 LT SABONETE BACTERICIDA LIQUIDO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00932 | 07/06/2016 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 800 UND MANTA 75X75 LEVE VERDE800 UND MANTA 100X100 LEVE VER800 UND MANTA 75X75 PESADO AZU800 UND MANTA 100X100 PESADO. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00933 | 07/06/2016 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2.000 PAR LUVA CIRURG 8.0 ESTE500 UND SONDA DE FOLY N 12 2V ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00934 | 07/06/2016 | 747.80 | 747.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 05 CX SACHES DE 1G CX C/70. | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00935 | 07/06/2016 | 996.00 | 996.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;04 F/A OPHTCOL CLORETO DE CARBACOL 0,01%. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00936 | 07/06/2016 | 1578.00 | 1578.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 03 CX FORMULARIO CONTINUO AP. AUTORIZACAO DE PAGAMENTO. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00937 | 07/06/2016 | 837.60 | 837.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 120 LT FORMOL A 10% 1000 ML. ( MATERNIDADE ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00938 | 07/06/2016 | 852.00 | 852.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP AMICACINA 500MG/2ML. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00939 | 07/06/2016 | 7100.00 | 7100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10.000 UND TUBO DE VAC DE PLAS | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00940 | 07/06/2016 | 412.96 | 412.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND PORTA HORARIO VERTICAL;30 UND PORTA HORARIO HORIZONT;36 UND CANETA HIDROGRAFICA PI. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00941 | 07/06/2016 | 842.00 | 842.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 COMP ANLODIPINO 10MG; 20 UND ISOFLURANO 100ML; 100 BIS NEOMICINA BACITRACINA 5MG 20MG. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00942 | 07/06/2016 | 1410.00 | 1410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSORIOS ABAIXOS; 03 UND SENSOR DE TEMPERATURA; 01 UND PRESILHA ARO DE PUNHO; 20 UND ABAFADOR UNICO. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00943 | 07/06/2016 | 2431.00 | 2431.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3000 UND SERINGA DESC 03ML C/A900 UND SERINGA DESC 05ML C/A;2500 UND FRASCO PARA ALIMENTA ENTRAL DE 300ML. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00944 | 07/06/2016 | 2968.00 | 2968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 24 UND CURATIVO TECIDO FLEXIV;( ALGENATO/SEASORB.) 20 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE ( CURATIVO HDC TRANSPARENTE). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00945 | 07/06/2016 | 2270.00 | 2270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 50 UND SONDA DE FOLY N 20 3 VI50 UND SONDA DE FOLY N 22 3 VI1.500 UND CATETER VENOSO PERI;1.000 UND CATETER VENOSO RERI. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 07/06/2016 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 200 M TUBO DE PVC RIGIDO DE 20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 07/06/2016 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEL CAP 180 ML. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 08/06/2016 | 10460.88 | 10460.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 1.002 RL PAPEL TOALIA BRANCO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 08/06/2016 | 1060.50 | 1060.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PREDIALCONFORME ATA EM ANEXO. ATA: 0199/2015. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 08/06/2016 | 645.00 | 645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO ABAIXOS; 50 UN TAMPA PARA BACIA SANITA;5 UN TUBO DE PVC RIGIDO. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 08/06/2016 | 804.00 | 804.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO ABAIXOS; 30 UN CURVA DE 90 EM PVC; 20 UN TE SANITARIO; 20 UN TORNEIRA P LAVATORIO; 20 UN JOELHO DE 90; 10 UN REGISTRO DE PRESSAO. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00952 | 08/06/2016 | 1059.00 | 1059.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 06 UND GABINETE GMI V18 C/FON;01 UND MONITOR LED 156 AOC. | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00953 | 08/06/2016 | 6736.80 | 6736.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA ABAIXOS; 06 UND PROCESSADOR PENTIUM ; 06 UND MEMORIA RAM DDR3; 06 UND HD DESKTOP 500 GB; 06 UND PLACA MAE IPMH8IGI; 06 UND MOUSE USB LITE; 06 UND TECLADO USB PADRAO. | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO; 50 UN FITA VEDA ROSCA. | 41149410000186 | ELETRICA PROXY COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00955 | 08/06/2016 | 1390.50 | 1390.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 15 LT TINTA LAVAVEL BRANCA; 20 GL TINTA ESMALTE SINTETICO. | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00956 | 08/06/2016 | 135.80 | 135.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 LT THINNER. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 08/06/2016 | 603.60 | 603.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 05 RL ARAME RECOZIDO; 30 UN FECHADURA DE EMBUTIR; 05 UN OLEO LUBRIFICANTE; 20 UN PORTA CADEADO; 05 UN COLA BRANCA. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 08/06/2016 | 11609.90 | 11609.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME ATA EM ANEXO 01712015. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 08/06/2016 | 493.50 | 493.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 30 GL TINTA ACRILICA. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 08/06/2016 | 95.92 | 95.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 01 UN LUPA MANUAL. | 19292667000133 | CARLOS PONCE BISNETO EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 08/06/2016 | 42.00 | 42.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 300 UN PARAFUSO COM BUCHA N 08 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 08/06/2016 | 239.45 | 239.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 05 PCT PREGO DE 1X15 C CABECA;10 UN DISCO DIAMANTADO; 10 KG ELETRODO PARA USO GERAL. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 08/06/2016 | 1234.50 | 1234.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME ATAEM ANEXO 0163/2015. | 12889652000108 | J & P MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 08/06/2016 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 UN ROLO PARA PINTURA. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 08/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 05 PCT PREGO DE 1/2 COM CABECA | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 08/06/2016 | 66.80 | 66.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 05 PCT PREGO DE 1/2COM CABECA;01 UN FERRO DE SOLDA PROFISIO. | 01091310000121 | RILDO CAVANCANTI FERNANDES JUNIOR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 08/06/2016 | 154.80 | 154.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 40 UN DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 08/06/2016 | 409.40 | 409.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 40 UN DISJUNTOR MONOPOLAR 25 A20 UN DISJUNTOR MONOPOLAR 30 A200 M FIO COM SECAO DE 1,5MM; 20 UN FITA ISOLANTE ELETRICA; 50 UN CURVA DE 90 EM PVC. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 08/06/2016 | 2093.00 | 2093.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME ATAEM ANEXO; 50 UN TOMADA DE EMBUTIR; 50 UN LAMPADA 46 W; 30 UN SOQUETE PARA LAMPADA; 100 UN ELETRODUTO DE PVC; 100 UN ELETRODUTO DE PVC; 50 PC ELETRODUTO DE PVC. | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 08/06/2016 | 118.20 | 118.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 UN RELE FOTO ELETRICO 1000V | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 08/06/2016 | 1490.10 | 1490.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 300 M CABO FLEXIVEL; 10 UN INTERRUPTOR; 100 UN TAMPA CEGA; 80 UN LAMPADA FLUORECENTE 25 W60 UN INTERRUPTOR COM 2 TECLA;20 UN FITA ISOLANTE. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 08/06/2016 | 1612.00 | 1612.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 200 UN LAMPADA FLUORECENTE 20W200 UN LAMPADA FLUORECENTE 40W10 UN LAMPADA FLUORECENTE 85W | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00974 | 09/06/2016 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 UND KEELIX COM 05 UND REF.6665. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00975 | 10/06/2016 | 2731.00 | 2731.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 05 BB FIXADOR 38 LTS; 05 BB REVELADOR 38 LTS; 03 CX FILME RX 35X35 C/100. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00976 | 13/06/2016 | 31852.73 | 31852.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 3 CONTAS, MES DE ABRIL/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 13/06/2016 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA U.C.I REFERENTE AO MESJUNHO/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00978 | 13/06/2016 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 FR LIPOVENOS MCT 20% 500ML ( MATERNIDADE ). | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00979 | 13/06/2016 | 856.80 | 856.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2040 AMP RANITIDINA CX 120 AMP( URGENCIA 0. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00980 | 13/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 AMP REMIFAS 2MG PO LIOF. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 13/06/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 BOMBONA DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 13/06/2016 | 32233.55 | 32233.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS; 500 KG CARNE BOV COSTELA; 215 KG CARNE BOV MUSCULO; 1.500 KG CARNE BOV ALCATRA. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 13/06/2016 | 27365.30 | 27365.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 268 KG QUEIJO PRATO; 20 KG PRESUNTO; 40 KG QUEIJO COALHO; 238 KG PEIXE BACALHAU; 1.812 KG PEITO DE FRANGO; 40 KG QUEIJO MUSSARELA; 400 KG LINGUICA TOSCANA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 13/06/2016 | 8084.60 | 8084.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFUM600 KG PEIXE FILE MERLUZA. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00985 | 13/06/2016 | 10451.60 | 10451.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 UN FORMULA LIQUI NUT COMP;100 UN DIETA ENTERAL; 04 KG MODULO DE POLIMERO. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 13/06/2016 | 4788.00 | 4788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.200 KG GAS LIQUEFEITO DE PE. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 13/06/2016 | 5178.45 | 5178.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 192 KG PAO FRANCES; 555 PCT PAO HOT DOG; 186 KG PAO DOCE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 13/06/2016 | 7507.50 | 7507.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 2.310 SC LEITE PASTEURIZADO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 13/06/2016 | 17550.00 | 17550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 45.000 PCT COMPRESSA CIRURGICADE GAZE HIDROFILA. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 13/06/2016 | 4470.00 | 4470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;1.000 UND AGUA MINERAL SEM GASCOM 20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00991 | 13/06/2016 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 04 UND INCIDIN EXTRA N DESINFETANTE HOSPITALAR. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00992 | 13/06/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 30.000 UND SACO P/LIXO DE 200L | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 13/06/2016 | 7464.00 | 7464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHAO ABAIXOS; 40 UN COLCHAO PARA CAMA HOSPI;20 UN COLCHAO PARA MACA. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 13/06/2016 | 1002.00 | 1002.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 600 UND ACUCAR REFINADO. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 13/06/2016 | 3155.20 | 3155.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 40 KG MARACUJA; 16 KG BETERRABA; 400 KG CHUCHU; 400 KG TOMATE. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 13/06/2016 | 4774.40 | 4774.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 960 KG BATATA INGLESA; 320 KG MAMAO HAVAI. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 13/06/2016 | 3838.00 | 3838.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 48 KG COUVE FLOR; 400 UN ALFACE; 400 UN ABACAXI; 40 KG BANANA COMPIDA; 16 KG CEBOLINHA; 320 KG BATATA DOCE; | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 13/06/2016 | 3299.00 | 3299.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 48 KG REPOLHO; 18 KG LIMAO; 94 UN COCO; 430 KG INHAME. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 13/06/2016 | 2799.10 | 2799.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 280 KG ABOBORA; 1.090 KG MELANCIA; 40 UN GOMA DE MANDIOCA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 13/06/2016 | 2993.48 | 2993.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 450 KG CENOURA; 73 KG COENTRO; 40 KG MACA; 40 ALHO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 13/06/2016 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 600 UN FLOCO DE MILHO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 13/06/2016 | 6597.80 | 6597.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 631 KG LARANJA; 192 KG UVA ITALIA; 540 KG MELAO; 99 BANDEIJA OVO; 123 KG PIMENTAO; 16 KG PEPINO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 13/06/2016 | 8852.74 | 8852.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA EM ANEXO 0155/15 PROCESSO: 613/16. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 13/06/2016 | 6042.50 | 6042.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 150 UN OLEO;500 UN BISCOITO; 180 UN FEIJAO MACASSAR;120 UN VINAGRE;1.000 UN ARROZ;400 UNMARGARINA;300 MACARRAO;500 UNBISCOITO MARIA. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01005 | 13/06/2016 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 1ML OCITOCINA 5UI/ML | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01006 | 13/06/2016 | 7725.00 | 7725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 25 CX EQUIPO PARA TRANSFUSAO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 13/06/2016 | 3688.00 | 3688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 600 UN AGULHA DESC PARA ANEST;200 UN AGULHA DESC PARA ANEST. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01008 | 14/06/2016 | 5980.00 | 5980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 AMP ACIDO TRANEXAMICO 50;3000 AMP OCITOCINA 5UI/ML. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01009 | 14/06/2016 | 7930.00 | 7930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 AMP AMPICILINA SULBACTAM ;200 AMP PIPERACILINA 4G TASOBACTAM 0,5G. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01010 | 14/06/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP GLICOSE HIPERTTRONICA 50% C/10ML. ( URGENCIA ). | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01011 | 14/06/2016 | 6127.50 | 6127.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 F/A TEICOPLAMINA 400 MG. ( URGENCIA ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01012 | 14/06/2016 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP ONDANSETRONA 4 MG/ML( URGENCIA ). | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01013 | 14/06/2016 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABIXOS; 2500 AMP VITAMINA C SOL.INJ 500 MG/ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01014 | 14/06/2016 | 8000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 LUVA DE PROC TAM M. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01015 | 14/06/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DO D.O 07/05/ 16EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 14/06/2016 | 1362.00 | 1362.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 60 RL GAZE EM ROLO 91X91 TIPO QUEIJO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 14/06/2016 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP 2ML FUROSEMIDA 10MG( URGENCIA ) | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 14/06/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UN ABSORVENTE HIGIENICO.( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 14/06/2016 | 3736.00 | 3736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. ( MATERNIDADE ). | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 14/06/2016 | 940.00 | 940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 SER ENOXAPARINA 20MG/0,2MLINJETAVEL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 14/06/2016 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UN ESPARADRAPO IMPERMEAVEL10 CM. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 14/06/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30.000 UN TOUCA DESCARTAVEL. ( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 14/06/2016 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/ FILTRO. | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 14/06/2016 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 COMP CAPTOPRIL 25 MG; 2.000 COMP METFORMINA CLORIDRATO 850 MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 14/06/2016 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 COMP ACIDO FOLICO 5 MG; 1.000 COMP SINVASTATINA 20 MG. | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 14/06/2016 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 COMP CARVEDILOL 3 125 MG | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 14/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 DRG SULFATO FERROSO 40MG | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 14/06/2016 | 92.40 | 92.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL. 60 UN AGUA MINERAL SEM GAS COM1,5 LTS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01029 | 14/06/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSINATURA ANUAL DO DIARIOOFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01030 | 14/06/2016 | 4692.00 | 4692.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 AMP REMIFAS 2 MG PO LIO IN | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01031 | 14/06/2016 | 4293.00 | 4293.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 300 MTS TECIDO SARJA COM 1,50;35 UND CALCA DO TIPO JEANS DETAMANHOS VARIADOS. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01032 | 14/06/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 100 UND PILHA MEDIA ALCALINA; 05 UND CALCULADORA; 20 UND FITA METRICA. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01035 | 15/06/2016 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3000 AMP DEXAMETAZONA 4 MG. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01036 | 15/06/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50000 UND LUVA DE PROCEDIMENTOTAM M C/100. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01037 | 15/06/2016 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30000 UND MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/CLIP C/50. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01038 | 15/06/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50000 UND LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M CX/100. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01039 | 15/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 PCT CAMPO OPERATORIO ESTE25X28 CM. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01040 | 15/06/2016 | 7410.00 | 7410.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 F/A PIPERACILINA 4G TAZOBACTAM 0,5G. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01041 | 15/06/2016 | 4510.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 UND COLETOR DE URINA SISTMA FECHADO 2L C/1UN; 1500 PCT CAMPO OPERATORIO ESTE | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 16/06/2016 | 860912.53 | 860912.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 16/06/2016 | 890000.00 | 890000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAPRODUTIVIDADE DO MES DE JUNHO2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01044 | 16/06/2016 | 3225.00 | 3225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 BOLSA KP RINGER LACT SOLINJETAVEL SISTEMA FECHADO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01045 | 16/06/2016 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP FENITOL 50 MG/ML COM5 ML SOL.INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01046 | 16/06/2016 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 BOLSA CIPROFLOXACINO 2MG. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01047 | 16/06/2016 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 BOLSA CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 200 ML CX C/1 BOLSA. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01048 | 16/06/2016 | 6009.30 | 6009.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 360 ENV FIO CIRUR ( VICRYL)N 2240 ENV FIO NYLON 2-0 ; 1800 ENV FIO CIRURG NYLON 3-0;05 ENV FIO CAT GUT SIMPLES 2-0 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01049 | 16/06/2016 | 7320.00 | 7320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 CURATIVO DE MEMBRANA POLIMERICA ( POLYMEM ). 20 MEMBRANA POLIMERICA ESTERIL20 MENBRANA POLIMERICA COM PRATA. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01050 | 16/06/2016 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 15 CURATIVO DE COMPRESSA NAO ADERENTE; 10 CURATIVO DE FILME DE POLIU;15 CURATIVO ESTERIL; 20 CURATIVO DE FIBRAS DE ALGE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01051 | 16/06/2016 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 06 UND CADEIRA ERGOPLAX GIRATORIA. | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01052 | 16/06/2016 | 126114.46 | 126114.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR REFERENTE AO MES JUNHO2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 16/06/2016 | 7150.00 | 7150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UN ESCOVA CIRURGICA DESC | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 16/06/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 2.500 AMP 2ML DIPIRONA SODICA.500 MG/ML SOL INJ. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 16/06/2016 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;20 UN AGUA MINERAL SEM GAS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 16/06/2016 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 500 UN FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MMX30M. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01057 | 16/06/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 5.000 UND ATADURA CREPOM 10 CM | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01058 | 16/06/2016 | 7310.00 | 7310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UND INTEGRADOR CLASSE 5; 80 UND TESTE DESAFIO C/IND BIO | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01059 | 16/06/2016 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 30 CURATIVO ALGINATO DE SODIO;15 CURATIVO HIDROGEL ALGINATO | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 16/06/2016 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 4.000 FR 300ML FRASCO PLASTICOPARA NUTRICAO ENTERAL. | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRSENTACOES LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01061 | 16/06/2016 | 636.36 | 636.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS DE ANALISE CLINICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01062 | 17/06/2016 | 5070.00 | 5070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 F/A CEFTRIAXONA 1G. ( URGENCIA ) | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01063 | 17/06/2016 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS. 500 BOLSA CIPROFLOXACINO 2MG. ( MATERNIDADE ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01064 | 17/06/2016 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 BOLSA CIPROFLOXACINO 2MG. ( MATERNIDADE ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01065 | 17/06/2016 | 6875.00 | 6875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.500 FR SOLUCAO RINGER COM LA500 ML. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01066 | 17/06/2016 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 6.000 UND AGULHA DESC 13X45; 5.000 UND FRALDA DESC P/RECEM ( MATERNIDADE). | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01067 | 17/06/2016 | 5149.00 | 5149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.500 AMP VITAMINA C SOL.INJ; 2.040 FR METRONIDAZOL INJ 0,5%( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01068 | 17/06/2016 | 1914.40 | 1914.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND MASCARA DE VENTURI ADUL05 UND MASCARA DE VENTURI ADUL05 REANIMADOR MANUAL ADULTO; 03 REANIMADOR MANUAL INFANTIL.( URGENCIA ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 17/06/2016 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 50,00 FR AMP IOBITRIDOL 300MG.( URGENCIA ). | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 17/06/2016 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1.000 UN FITA ADESIVA HOSP; 1.000 UN ESPARADRAPO IMPERME. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01071 | 17/06/2016 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 BOLSA CIPROFLOXACINO 2MG. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01072 | 17/06/2016 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 BOLSA CIPROFLOXACINO 2MG. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01073 | 17/06/2016 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 07 UND APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE ROD AD2 BRAC. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01074 | 17/06/2016 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 AMP ACETILCISTEINA 100 MG;5.000 AMP 2ML METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01075 | 17/06/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 AMP 10 ML AMINOFILINA 24MGSOL.INJ. ( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 17/06/2016 | 7810.00 | 7810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTOS; 2.000 AMP 4ML CLINDAMICINA 150100 FR ACEBROFILINA 10 MG/ML. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 17/06/2016 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 COMP CLONAZEPAM 0,5 MG ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 17/06/2016 | 16320.00 | 16320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 FR-AMP MEROPENEM 1G INJ.( URGENCIA ). | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 17/06/2016 | 6650.00 | 6650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 CJ IMIPENEM ASSOC A CILAS.( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 17/06/2016 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 4.000 AMP 2ML TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 17/06/2016 | 6240.00 | 6240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.000 FR-AMP HIDROCORTISONA SASUCCINATO SODICO 500MG. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 17/06/2016 | 6650.00 | 6650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 CJ IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA 500 MG. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 17/06/2016 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 10ML MIDAZOLAM 5MG. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 17/06/2016 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 900 COMP FENOBARBITAL SODICO 100 MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 17/06/2016 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 COMP AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01086 | 17/06/2016 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UND AVENTAL DESC COM MANGA LONGA 16 G. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01087 | 17/06/2016 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UND SONDA URETRAL N 8; 4.000 UND EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01088 | 17/06/2016 | 5788.80 | 5788.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 120 ENV FIO CIRUR VICRYL 5-0; 360 ENV FIO CIRUR VICRYL 0; 600 ENV FIO CIRUG VICRYL 1. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 17/06/2016 | 3220.00 | 3220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 20 RL PANO COMPOSTO DE FIBRAS. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 17/06/2016 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.500 FR 1.20 ML TENOXICAM; 1.500 FR AMP OMEPRAZOL 40 MG; 1.500 AMP 0,25 ML HEPARINA SODICA 5.000 UI. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 17/06/2016 | 3755.00 | 3755.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 AMP 1ML HALOPERIDOL 5 MG; 1.000 AMP 2ML FENTANILA SAL; 1.500 AMP 10 ML MIDAZOLAN 5MG. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 17/06/2016 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP 5 ML FENITOINA SODI.50 MG/ML SOL.INJ. | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01093 | 17/06/2016 | 3875.00 | 3875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 RL ALGODAO HIDROFILO 500G. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 17/06/2016 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 1.000 FL CARTOLINA COMUM. | 10386762000121 | PARATIBE COM.DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01095 | 17/06/2016 | 7974.00 | 7974.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1.200 ENV FIO CAT GUT CRO 1-0;15 ENV ESPONJA HEMOSTATICA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01096 | 17/06/2016 | 999.00 | 999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE; 01 UND IMPRESSORA ETIQUETADORAL 42 USB. | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INF E ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 17/06/2016 | 24820.00 | 24820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 AMP 2ML DIPIRONA SODICA;1.500 AMP 10ML FENTANILA SAL; 100.000 AMP 10 ML AGUA DESTILA2.500 AMP 2ML VITAMINA DO COMP5.000 AMP 2ML FUROSEMIDA 10 MG | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 01098 | 17/06/2016 | 102704.80 | 102704.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME REALACAO EM ANEXO. TERMO ADITIVO 003 INEXIGIBILIDADE 01/2011. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 01099 | 17/06/2016 | 65969.20 | 65969.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APARELHOS AUDITIVOS CONFORME RELACAO EM ANEXO. TERMO ADITIVO 003 INEXIGIBILIDADE 011/2011 SEAD. | 01035382000151 | ATOMED |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 20/06/2016 | 48589.50 | 48589.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO LIQA 99,5%, NITROGENIO LIQUIDO, GAS DIOXIDO DE CARBONO EP; OXIGENIO MEDICINAL GASOSO E OXIDONITRICO EM CILINDRO. ATA: 0092/2015; PREGAO: 039/2015. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 20/06/2016 | 49649.00 | 49649.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GASES MEDICINAIS: OXIGENIO LIQUIDO A 99,5%; NITROGENIO LIQUIDO; GAS DIOXI-DO DE CARBONO EP; OXIDO NITRI-CO. ATA: 0092/2015; PREGAO: 039/2015. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 20/06/2016 | 1831.00 | 1831.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AM BETAMETASONA, 3MG/ML; 100 AM ADENOSINA 3MG. ATA: 0065/2016. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 20/06/2016 | 2540.00 | 2540.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AM DIMENIDRINATO 50MG/ML.ATA: 0065/2016. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 20/06/2016 | 2076.00 | 2076.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 40 FR AMINOACIDOS A 10% SEM CARBOIDRATO, SEM ELETROLITOS. ATA: 0065/2016 | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 20/06/2016 | 3270.00 | 3270.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 3000 AM OCITOCINA 5UI/ML. ATA: 0216/2015. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 20/06/2016 | 90.00 | 90.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 3000 COMP DIAZEPAN 10MG. ATA: 0135/2015 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 20/06/2016 | 88.00 | 88.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 100 AMP CLORPROMAZINA 5MG/ML. ATA: 0135/2015. | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 20/06/2016 | 2835.00 | 2835.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 1500 AMP MIDAZOLAM 5MG/ML. ATA: 0135/2015. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 20/06/2016 | 1839.00 | 1839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 RL GAZES HIDROFILA. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 20/06/2016 | 2620.00 | 2620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 40 LT SUPLEMENTO ALIMENTAR EMPO RICO EM PROTEINAS. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01111 | 20/06/2016 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 BOLSA KP CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SISTEMA FECHADO 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01112 | 20/06/2016 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 BOLSA KP RINGER LACT SOLUCAO INJ SISTEMA FECHADO 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01113 | 20/06/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 BOLSA KP CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ SIST FECHADO100 ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01114 | 20/06/2016 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 BOLSA KP CLORETO DE SODIO;4.000 BOLSA KP CLORE DE SODIO.( MATERNIDADE ) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01115 | 20/06/2016 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO. 100 UND CATETER MONO LUMEN 14G X 20 CM. ( URGENCIA ). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01116 | 20/06/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 BOLSA CLORETO DE SODIO; 2.000 BOLSA KP RINGER LACT. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01117 | 20/06/2016 | 7150.00 | 7150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 BOLSA CLORETO DE SODIO; 2.000 BOLSA KP RINGER LACT. ( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01118 | 20/06/2016 | 7470.00 | 7470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 498 BOLSA CIPROFLOXACINO 2MG ML 200ML CX C/1 BOLSA. ( URGENCIA ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 20/06/2016 | 19927.20 | 19927.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 27 UND DESINFETANTE E ALVEJAN-TE A BASE DE CLORO; 26 UND DETERGENTE E UMECTANTE;480 L ALCALINIZANTE: 480 L AMACIANTE UNIVERSAL. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 20/06/2016 | 173.80 | 173.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 100 UN POLIDOR DE ALUMINIO; 10 UN ESPANADOR; 24 UN VASSOURA. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01121 | 20/06/2016 | 7907.61 | 7907.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 30 UN SA60AT ACRYSOF 00.0 G; 30 UN 6934 CARTUCHO B; 03 UN 8164 VISACOT LARGE 4%; 10 UN 5218 BSS BOLSA 500M; 01 UN 5834 PONTEIRA MICROTIP; 01 UN 3032 KIT LUVA ROXA; 08 UN 8568 KIT FACO COMPLETO. | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 20/06/2016 | 12696.00 | 12696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01123 | 20/06/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL NOPERIODO 01 A 12/06/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01124 | 20/06/2016 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA.REFERENTE AO MESJUNHO/2016. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01125 | 20/06/2016 | 8814.52 | 8814.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 48 UND RODO PARA PISO; 20 FD PAPEL HIGIENICO; 1.200 BB AGUA SANITARIA; 70 PAR LUVA DE LATEX; 200 PCT PAPEL TOALHA INTER; 250 PCT LUVA PLASTICA; 15 UN PAPEL TOALHA EM ROLO. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01126 | 20/06/2016 | 2525.80 | 2525.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 UND TINTA PARA SERIGRAFIA; 288 UND BOTAO N 03; 15 PCS CARDACO TIPO SARJA; 200 UND LIVRO DE ATA FLS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01127 | 20/06/2016 | 6440.30 | 6440.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 240 ENV FIO CIRUR NYLON 5-0; 120 ENV FIO CIRUR NYLON 6-0; 10 CX FIO POLIPROPILENO 2-0; 595 ENV FIO CAT GUT 2-0; 05 ENV ESPONJA HEMOSTATICA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01128 | 20/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 AMP NUBAIN 10 MG/ML. ( MATERNIDADE ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01129 | 20/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;32 BOL KABIVEN 1900 KCAL 2053. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01130 | 20/06/2016 | 1122.71 | 1122.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO DE 21/04/2016 A 20/05/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01132 | 21/06/2016 | 2511.30 | 2511.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICOS; 10 CX FILME RX 35 X 43 - IBF. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 21/06/2016 | 440.75 | 440.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 250 UND PANO DE CHAO EM ALGO; 05 UND BALDE PLASTICO CAP 60LT | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 21/06/2016 | 262.80 | 262.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 UN LUVA BORRACHA EM LATEX; 20 UN VASSSOURA PARA LIMPEZA; 50 PAR LUVA BORRACHA; 30 UN LUSTRA MOVEIS. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 21/06/2016 | 4182.80 | 4182.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 400 RL SACO PARA COND DE ALIME10 RL SACO PARA ACOND DE ALIME02 CX COLHER SOBREMESA; 200 CX PALITO ROLICO DE MADEI;04 CX GARFO PARA SOBREMESA. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 21/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 UN GARRAFA TERMICA; 200 PCT PAPEL TOALIA INTERFO; 10 UN OLEO LUBRIFICANTE; 15 UN PAPEL TOALHA EM ROLO; 30 LATA INSETICIDA. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 21/06/2016 | 651.81 | 651.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 10 UN POLIDOR DE METAIS; 24 UN RODO PARA PISO; 30 PAR LUVA DE LATEX; 05 UN DESENTUPIDOR SANITARIO; 250 PCT LUVA PLASTICA DESC. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 21/06/2016 | 1267.68 | 1267.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 CX PRATO PARA SOBREMESA; 1.996 PCT GURADANAPO; 10 CX COPO PARA CAFE. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 21/06/2016 | 102.60 | 102.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 UN GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA. CAP 05 LTS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 21/06/2016 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 10 UN BALDE PLASTICO CAP 200 L | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 21/06/2016 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 UND SUPORTE FIXO PARA COPOSDE AGUA EM MAT PLASTICO. | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRSENTACOES LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01142 | 22/06/2016 | 7490.00 | 7490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;07 FR CUROSORF - AMP 1,5 ML. ( MARTENIDADE ). | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01143 | 22/06/2016 | 1338.00 | 1338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 AMP NUBAIN 10 MG/ML SOL IN1 ML . ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 22/06/2016 | 7655.84 | 7655.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 UN PA PARA LIXO; 200 UN PALHA DE ACO N 02; 50 PAR LUVA BORRACHA EM LATEX;50 PAR LUVA DE BORRACHA; 50 PAR LUVA BORRACHA EM LATEX;24 UN LUSTRA MOVEIS; 300 PCT SACO PLASTICO; | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 22/06/2016 | 10254.00 | 10254.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 400 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS; 10 KG SACOLA PLASTICA EM POLI;200 RL SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTO. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 22/06/2016 | 1332.45 | 1332.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 UND APARELHO DE BARBEAR; 15 PCT FOSFORO; 50 CAR PILHA ALCALINA; 02 CX PRATO FUNDO P REFEICAO; 01 CX PRATO FUNDO PARA REFEI; 01 CX PRATO FUNDO PARA REFEI; 1.000 UN ESPONJA SINTETICA; | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01147 | 22/06/2016 | 4031.25 | 4031.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REFERENTE AO MES ABRIL/16 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01148 | 22/06/2016 | 5918.42 | 5918.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO. REF AO MES ABRIL/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 22/06/2016 | 4170.00 | 4170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 150 AMP 1ML CLONIDINA CLORIDRA150 FR 20 ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 22/06/2016 | 2720.00 | 2720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP-1ML TERBUTALINA SUL-FATO 0,5 MG/ML INJ. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 22/06/2016 | 20830.00 | 20830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.000 AMP - 2ML DESLANOSIDO ; 500 FR - AMP TEICOPLAMINA 400 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 22/06/2016 | 1543.00 | 1543.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 AMP 2ML AMICACINA SULFATO;20 FR 100ML ISOFLURANO ANESTE;3.000 CAP TRAMADOL CLORIDRATO | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01155 | 22/06/2016 | 7472.00 | 7472.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 400 UN EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO C/FILTRO. | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 22/06/2016 | 17100.00 | 17100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.500 FR-1,20ML TENOXICAM 20MG1.500 FR-AMP OMEPRAZOL 40 MG ;1.500 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5.000 UI. ( URGENCIA ) | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 23/06/2016 | 16680.00 | 16680.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 5000 AM DIPIRONA SOD.500MG/ML;3000 AM DICLOFENACO, SAL SOD. 75MG/ML; 2500 AM VITAMINA COMPEXO B,B1,B2,B5,B6 E PP; 5000 AM FUROSEMIDA 10MG/ML; 2000 AM NOREPINEFRINA, SAL BI-TARTARATO 2MG/ML. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 23/06/2016 | 750.00 | 750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 50 FR INSULINA, HUMANA, NHP, 100U/ML; 300 TUBET INSULINA, HUMANA, REGULAR, 100U/ML. ATA: 0216/2015. | 08076127000953 | D HOSP DISTRIBUIDORA IMP EXP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 23/06/2016 | 6200.00 | 6200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 FR/AM HIDROCORTISONA, 100MG, INJ. ATA: 0216/2015. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 23/06/2016 | 3736.00 | 3736.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/ A MATERNIDADE: 200 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO C/FILTRO - INCOLOR, EST., FOTOSSENSIVEL. ATA: 0144/2015. | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 23/06/2016 | 22485.00 | 22485.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PERMANENTES ABAIXO: 01 UN CONDIC.DE AR TIPO SPLIT HI WALL 12.000BTUS; 06 UN CONDIC.DE AR TIPO SPLIT HI WALL 18.000BTUS; 02 UN CONDIC.DE AR TIPO SPLIT PISO P/TETO 48.000BTU/H. ATA: 0178/2015. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01162 | 27/06/2016 | 4560.00 | 4560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 F/A CEFAZOLINA IV 1G - gEN | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01163 | 27/06/2016 | 6120.00 | 6120.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A MATERNIDADE: 3000 UN EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL COPO FLEX.; 3000 UN SONDA URETRAL N.8. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01164 | 27/06/2016 | 2360.00 | 2360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A MATERNIDADE: 3000 UN AGULHA DESC.13X4,5; 2000 UN AGULHA DESC.20X5,5; 5000 UN FRALDA DESC.P/RECEM - NASCIDO TAM. P - TRELOSO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01165 | 27/06/2016 | 5680.00 | 5680.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A MATERNIDADE: 04 UN SUBCNJ.CELULA 02 COMPL. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01166 | 27/06/2016 | 5680.00 | 5680.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A MATERNIDADE: 04 UN SUBCNJ.CELULA 02 COMPLE-TO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01167 | 27/06/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO VIDEOCOLONOSCOPIO - MARCA: FU-JINON - EC-201 WL, SERIE: 1C323A841. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01168 | 27/06/2016 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: IMPRESSORA, CPU E NOBREAK. | 22896291000180 | FK INFORMATICA RECARGA DE CARTUCHOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 27/06/2016 | 10460.88 | 10460.88 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1.002 RL PAPEL TOALHA BRANCO. ATA: 0194/2015. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01170 | 27/06/2016 | 1590.00 | 1590.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTE ABAIXO: 01 UN MESA GINECOLOGICA EM INOX C/LEITO ESTOFADO REVESTI-DO EM COURVIN. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01171 | 27/06/2016 | 1033.00 | 1033.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS CIRURGICOS - GRAMPEADOR LINEAR: PACIENTE: ROBSON FERNANDES GO-MES DE FREITAS. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01172 | 27/06/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA C/FORNECIMENTO DE PECAS, EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, REF. AO MES DE JUNHO/2016. ADITIVO: 004/2016. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01173 | 27/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE DADOS TIPO SAGMAX, REF. AO MESDE JUNHO/2016. ADITIVO: 001/2016. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01174 | 27/06/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, REF. AO MES DE JUNHO/2016. ADITIVO: 004/2016. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01175 | 27/06/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO, DESINSETIZACAO E DESCUPI-NIZACAO NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DO HPMGER, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 27/06/2016 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2016. PREGAO: 111/2014. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01177 | 27/06/2016 | 5853.40 | 5853.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 03 ORTESES E PROTESES REF AOPACIENTE LUZINETE VIRGINIO DESOUZA;02 ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE FRANCISCOMACELINO;02 ORTESES E PROTESESREFERENTE AO PACIENTE EXPEDITAMARIA DA CONCEICAO. REF AO MES | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 27/06/2016 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 160 CX FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 27/06/2016 | 3826.00 | 3826.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 CX GARFO PARA REFEICAO DESC10 RL FILME PAEA EMBALAGEM PVC20 CX FACA PARA REFEICAO DESC;30 CX COLHER PARA REFEICAO DES | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01180 | 27/06/2016 | 4897.00 | 4897.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 03 ESPONJA VIVANOMED GRANDE; 01 ESPONJA VIVANOMED MEDIA. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01181 | 27/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA ABAIXOS; 10 UND ESTABILIZADOR 500V A BM | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INF E ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01182 | 27/06/2016 | 5388.00 | 5388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR ENOXAPARINA 40 MG . | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01183 | 28/06/2016 | 7520.00 | 7520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;800 BOLSA KP CLORETO DE SODIO;4.000 BOLSA KP CLORETO DE SODIO SOL INJETAVEL. ( URGENCIA ) | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01184 | 28/06/2016 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3000 UND CLORETO DE SODIO 0,9%500 ML . ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01185 | 28/06/2016 | 7780.00 | 7780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND SONDA NASOGASTRIGA LONGA N 22; 50.000 UND SERINGA DESC 1 ML. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01186 | 28/06/2016 | 4750.00 | 4750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25000 UND SERINGA DESCARTAVEL DE 05 ML C/AGULHA. ( URGENCIA ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01187 | 28/06/2016 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 BOLSA KP RINGER LACT SOLINJ SISTEMA FECHADO 500 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01188 | 28/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 UND SERINGA DESC 10 ML C/AGULHA 25 X 07. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01189 | 28/06/2016 | 7447.50 | 7447.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 06 RESERVATORIO VENTURI VIVANODE 600 ML. 07 ATRAUMAM AG 10 CM X10 CM. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01190 | 28/06/2016 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 04 BB INCADIN ESTRA N- DESINFETANTE HOSPITALAR. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01191 | 28/06/2016 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 FR BIO ANTISEPT PARA PELE.( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01192 | 28/06/2016 | 5990.00 | 5990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UND MASCARA DESCARTAVEL3 CAMADAS C/ELASTICO; 3.000 UND AGULHA DESC 40 X 12.( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01193 | 28/06/2016 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND TELA POLIPROP TRANSP. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01194 | 28/06/2016 | 7405.00 | 7405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.200 BOLSA KP CLORETO DE SODIO SOL INJ SIT FEC 500ML; 1.500 BOLSA KP RINGER LACT SOLINJ SIST FECHADO 500 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01195 | 28/06/2016 | 6280.00 | 6280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 300 UND SONDA DE FOLY N 16 2 V1000 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C/25 CM X 28 CM 4 CAMADA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01196 | 28/06/2016 | 6870.00 | 6870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 FR ALCOOL 70%; 500 PCT COMPRESSA CAMPO OPERA-TORIO C/25 CM X 28 CM 4 CAMADA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01197 | 28/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 04 CELLPACK; 03 STROMATOLYSER FB; 02 STROMATOLYSER 4DL | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01198 | 28/06/2016 | 4320.00 | 4320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3000 UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01199 | 28/06/2016 | 3140.00 | 3140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2500 PAR LUVA CIRURGICA N 8,0;50 UND SONDA DE FOLY N 18 3 V;300 UND SONDA NOSOGASTRICA LONGA N 20 DESC. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01200 | 28/06/2016 | 3380.00 | 3380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 FRASCO ALCOOL 70% LT. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01201 | 28/06/2016 | 2847.00 | 2847.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 UND PARACETAMOL 750 MG; 3.000 AMP DEXAMETASONA 40 MG; 20 FR SULFATO FERROSO FR; 500 UND SULFATO FERROSO COMP. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01202 | 28/06/2016 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML; 1.000 AMP HALOPERIDOL 5MG/ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01203 | 30/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1440 ENV FIO GUT CROMADO 2-0 70 CM COM AGULHA. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01204 | 30/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10 CELLPACK 20 LTS. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01205 | 30/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 20 CX COBAS H232 TROPONINA T. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01206 | 30/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LABORATORIO ABAIXOS; 04 CX COBAS H232 - MIOGLOBINA. | 06069729000109 | MEDICA COM E REP E IMPORTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01207 | 30/06/2016 | 5740.00 | 5740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMOABAIXOS; 350 RSM PAPEL ALCALINO TAM A4. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01208 | 30/06/2016 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 220 LT FORMULA NUT COMP HIPERCALORICA HIPERPROTEICA SEM FIBRAS. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01209 | 30/06/2016 | 6664.00 | 6664.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 06 LT MODULO DE FIBRAS SOLUVEI100 ENV 90G FORMULA NUT COMPLE100 ENV FORMULA NUTRICIONALMEN100 ENV DIETA COMPLETA COM AA. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01210 | 30/06/2016 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 UND OCULOS FENIX INCOLOR DANNY CA. | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIP.DE PROTECAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01211 | 30/06/2016 | 832.00 | 832.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DIARIO OFICIAL. 11.22 E 23.06.2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01212 | 30/06/2016 | 6796.80 | 6796.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1440 ENV FIO CAT GUT CROMA 2-070 CM COM AGULHA. ( MATERNIDADE.) | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01214 | 01/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV JUNHO2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01215 | 01/07/2016 | 6256.00 | 6256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 AMP PROTAMINA 1000 UI/MLIV2.000 AMP CEFAZOLINA 1G IM/IV.( MATERNIDADE ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01218 | 04/07/2016 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 UND SERINGA DESC 10 ML COM AGULHA 25X07 COM 250 MARCASR. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01219 | 04/07/2016 | 4712.40 | 4712.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 21 GL GLUTARON 2% PRONTO USO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01220 | 04/07/2016 | 4920.00 | 4920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 300 RSM PAPEL ALCALINO A4 210X297 MM. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01221 | 04/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND ESTRADO PLASTICO. 500X500X500 MM COR PRETO. | 21264394000165 | MN PLAST COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01222 | 04/07/2016 | 429.30 | 429.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 04 UND ESCOVA COM CERDAS EXTRA02 UND ESCOVA TUBULAR COM CABO02 UND ESCOVA COM CABO DUPLOPARA MATERIAL DELICADO. | 17064456000118 | DAVI FELIPE CORREIA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01223 | 05/07/2016 | 2440.00 | 2440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 AMP XYLESTESIN 10 % SPRAY. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01224 | 05/07/2016 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 450 PAC CAFE 250 GRAMAS SAOBRAZ. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01225 | 05/07/2016 | 7857.00 | 7857.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS CONFORME PROCESSO 000.774/2016 EMANEXO. _( MATERNIDADE ). | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01226 | 05/07/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E MAO DE OBRA EM GRUPOGERADOR.REF AO MES JUNHO/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 05/07/2016 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 COMP ACICLOVIR 200 MG. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01230 | 05/07/2016 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO ECONCESSAO DO DIREITO DO USO DEDOSIMETROS.REFERENTE AO MES DEJULHO/2016. CONTRATO: 002/2016. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 05/07/2016 | 176.40 | 176.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15 UND PAPEL TOALHA EM ROLO; 30 LATA INSETICIDA EM BASE AQU | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 05/07/2016 | 1225.90 | 1225.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 UND GARRAFA TERMICA; 200 PCT PAPEL TOALHA INTERFO; 10 UND OLEO LUBRIFICANTE. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01233 | 08/07/2016 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR EMPENHADO EM SUBSTITUI- CAO DA NE N. 916, DATADA DE 06/06/2016, PELO MOTIVO DE ANULACAO POR GD N.05. - CONTRASTEDE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO HPMGER NO MES DE MARCO/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01234 | 08/07/2016 | 834.00 | 834.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 30 UN CADEIRA PLASTICA SEM BRACO BRANCA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01235 | 08/07/2016 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 10 KIT TRIACEL I E II; 10 KIT REVERSEL A1 E B; 10 KIT CONTROCEL; 10 KIT CONTROL KIT. | 06352068000116 | GC HOSPITALAB COMERCIAL LIMITADA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01236 | 08/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV REF AOMES JUNHO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 08/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CLARA DE OVO ABAIXOS;16 KG CLARA DE OVO PURA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 08/07/2016 | 3275.00 | 3275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 50 LATA SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO RICO EM PROTEINA. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Dispensa | 01239 | 08/07/2016 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO D AGUA CONFORMEPROCESSO 000.784/2016 EM ANEXO | 24272075000190 | HIDRO SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01240 | 08/07/2016 | 7907.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30 UND ACRYSOF 00.0 G 30 UND CARTUCHO B; 03 UND VISACOT LARGE 4%; 10 UND BOLSA 500M; 01 UND PONTEIRA MICROTIP ABS; 01 UND KIT LUVA ROXA; 08 UND KIT FACO COMPLETO. | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01241 | 08/07/2016 | 4225.00 | 4225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 F/A CILINON 500MG. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01242 | 08/07/2016 | 7176.00 | 7176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 12 BB DETERGENTE ENZIMATICO RIOZYME VI NEUTRO. 5LTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01243 | 08/07/2016 | 7080.00 | 7080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 06 RESERVATORIO VENTURI VIVANODE 600 ML. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01244 | 08/07/2016 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UND TESTE BOWIER DICK PCT PRONTO. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01245 | 08/07/2016 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 03 ESPONJA VIVANOMED GRANDE; 14 ATRAUMAN AG 10 CM X 10 CM. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01246 | 08/07/2016 | 4105.00 | 4105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIOXOS; 25 BOB PAPEL GRAU CIR 150MM; 10 BOB PAPEL GRAU CIR 200MM; 10 BOB PAPEL GRAU CIR 300MM. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01247 | 08/07/2016 | 7265.00 | 7265.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTO MEDICO CONFORME PROCESSO EMANEXO 000.792/2016. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01248 | 08/07/2016 | 5450.00 | 5450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 1000 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C/25 CM X 28 CM 4 CAMADA( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01249 | 08/07/2016 | 1036.00 | 1036.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 AMP NEOCAINA 0,5% PESADA SOL INJ.AMP C/4 ML. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01250 | 08/07/2016 | 2970.00 | 2970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3000 PAR LUVA CIRURGICA N 8.0 ( MATERNIDADE ). | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 08/07/2016 | 321.60 | 321.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 COMP SILDENAFILA SAL CITRATO 50 MG. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 08/07/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 2ML DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 08/07/2016 | 48.00 | 48.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 CAP FLUCONAZOL 150 MG. ( MATERNIDADE ). | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01254 | 08/07/2016 | 120.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 DRG SULFATO FERROSO 40MG( MATERNIDADE ). | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01255 | 08/07/2016 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 COMP DICLOFENACO SAL SO2.000 COMP METILDOPA 500 MG. ( MATERNIDADE ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01256 | 08/07/2016 | 7143.00 | 7143.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50,00 FR 1,7 ML IMUNOGLOBULINAHUMANA ANTI RHO 250 MCG. ( MATERNIDADE ). | 08076127000953 | D HOSP DISTRIBUIDORA IMP EXP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 08/07/2016 | 31.05 | 31.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5,00 FR 20 ML CLORPROMAZINA 40MG/ML SOL ORAL GOTAS. 5,00 FR 20 ML HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL ORAL GOTAS. ( MATERNIDADE ). | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01258 | 11/07/2016 | 1325.88 | 1325.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 127 RL PAPEL TOALHA BRANCO EMROLO. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01259 | 11/07/2016 | 7722.00 | 7722.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;330 F/A PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5 G CX/C 10 F/A GENER. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01260 | 11/07/2016 | 2326.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 AMP RANITIDINA 50MG GEN; 210 CPR LEVOTIROXINA SODICA 50MCG.GEN CX 30 CPR. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01261 | 11/07/2016 | 7831.60 | 7831.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 F/A CEFEPIMA 1G CLORIDRATO2000 F/A CEFETRIAXONA 1G IV; 500 UND OLEO MINERAL; 500 F/A OXACILINA SODICA 500MG4700 CAPS TRAMADOL 50 MG CLORIDRATO CX C/50 BLT. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 11/07/2016 | 1853.00 | 1853.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 CAP TRAMADOL CLORIDRATO 5050 FR 100 ML ISOFLURANO ANESTESICO INALATORIO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 11/07/2016 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 100 BIS 30G COLAGENASE ASSOCIACOM CLORANFENICOL 0,6UI 1% POMADA. | 65817900000171 | AGLON COM E REP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01264 | 11/07/2016 | 7788.00 | 7788.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1500 F/A OXACILINA SODICA 500M170 F/A PIPERACILINA TAZOBAC TAM 4,5G CX C/10 F/A GEN. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 11/07/2016 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 COMP ACIDO ASCORBICO 50010.000 COMP CAPTOPRIL 25 MG; 5.000 COMP PREDINISONA 20 MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01266 | 11/07/2016 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO:807/2016 ATA:0017/16EM ANEXO. | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01267 | 11/07/2016 | 970.00 | 970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 COMP CARVEDILOL 3,125 MG4.000 COMP NIMODIPINO 30 MG. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 11/07/2016 | 345.00 | 345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 DRG BISACORDIL 5 MG; 2.000 COMP LOPERAMIDA CLORIDRATO 2MG. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 11/07/2016 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 BOLSA 50ML ALBUMINA HUMANA 20 % INJETAVEL. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 11/07/2016 | 45095.00 | 45095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 FR 1,20 ML TENOXICAM 20MG INJ. 200 AMP 5ML CISATRACURIO BESI-LATO 2MG/ML SOL INJ. 3.000 AMP 1ML EFREDRINA SULFATO 50 MG/ML SOL INJ; 5.000 FR-AMP OMEPRAZOL 40 MG INJ; | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 11/07/2016 | 837.60 | 837.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;240 FR 100 ML FLUCONAZOL 2 MG/ML INJETAVEL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 11/07/2016 | 8100.00 | 8100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 AMP 20 ML PROPOFOL 20MG SOL INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 11/07/2016 | 22010.00 | 22010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 2ML DESLANOSIDO 0,2M500 FR-AMP TEICOPLAMINA 400 MG | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01274 | 11/07/2016 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 FR- AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJETAVEL. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01275 | 11/07/2016 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 10 ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML SOL INJ. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01276 | 11/07/2016 | 4470.00 | 4470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;1.000 UND AGUA MINERAL SEM GASCOM 20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 11/07/2016 | 5548.50 | 5548.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 150 UN OLEO DE SOJA; 300 UN BISCOITO CREME CRACK; 180 KG FEIJAO MACASSAR; 120 UN VINAGRE DE ALCOOL; 1.000 UN ARROZ PARBOLIZADO; 300 UN MARGARINA; 300 UN MACARRAO; 500 UN BISCOITO MARIA. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 11/07/2016 | 1130.50 | 1130.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;350 UN ACUCAR CRISTAL. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 13/07/2016 | 1318.42 | 1318.42 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 286 UN CREME DE LEITE 300GR; 500 CX EXTRATO TOMATE 320G; 130 UN MILHO VERDE CONSERVA; ATA: 0155/2015. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01280 | 13/07/2016 | 11247.99 | 11247.99 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 200UN CANELA EM PO;200UN AZEI-TE OLIVA;28UN AZEITONA VERDE; 162UN MILHO INGLES;202UN MOLHOSHOYO;300LT LEITE COND.; 315 PCT PROTEINA DE SOJA; 160UN SAL IODADO. ATA: 0155/2015. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 13/07/2016 | 6982.50 | 6982.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL - GAS DE COZI- NHA. ATA: 0196/2015. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 13/07/2016 | 8430.20 | 8430.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: CAJU; GOIABA; GRAVIOLA; CAJA; TANGERINA; UVA; ACEROLA; MANGAMARACUJA. ATA: 0068/2016. PREGAO: 064/2016. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 13/07/2016 | 5490.00 | 5490.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 CX COPO P/AGUA EM PLASTICODESCARTAVEL 180ML. ATA: 013/2016. PREGAO: 338/2015. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 13/07/2016 | 19927.20 | 19927.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 27 UN DESINFETANTE ALVEJANTE 50 LITS; 26 UN DETERGENTE UMECTANTE; 480 L ALCALINIZANTE; 480 L AMACIANTE. ATA: 0056/2016. PREGAO: 422/2015. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 13/07/2016 | 5383.85 | 5383.85 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 366 KG PAO FRANCES 50G; 431 PCT PAO HOT DOG 50G; 100 KG PAO DOCE 50G. ATA: 0164/2015. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 13/07/2016 | 5220.00 | 5220.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: CAJU E GOIABA. PREGAO: 064/2016; ATA: 0068/2016; | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 13/07/2016 | 3700.75 | 3700.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 101 UN COCO VERDE; 485 KG INHAME; 54 KG REPOLHO VERDE; 18 KG LIMAO. ATA: 0184/2015. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 13/07/2016 | 3549.60 | 3549.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 450 KG CHUCHU; 450 KG TOMATE; 45 KG MARACUJA; 18 KG BETERRABA. ATA: 0184/2015. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 13/07/2016 | 4317.12 | 4317.12 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 483 UN ABACAXI; 120 KG BANANA COMPRIDA; 18 KG CEBOLINHA; 360 KG BATATA DOCE; 54 KG COUVE FLOR; 270 UN ALFACE CRESPA. ATA: 0184/2015. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 13/07/2016 | 5370.15 | 5370.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 300 KG GOIABA; 675 KG MAMAO; 388 KG BATATA INGLESA; 210 KG MANGA TOMY. ATA: 0184/2015. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 13/07/2016 | 7417.10 | 7417.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 08 KG MELAO; 222 BAND OVOS TIPO EXTRA; 44 KG PEPINO; 700 KG UVA ITALIA. ATA: 0184/2015. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 13/07/2016 | 3023.28 | 3023.28 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 1100 KG MELANCIA; 78 UN GOMA DE MANDIOCA; 300 KG ABOBORA. ATA: 0184/2015. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 13/07/2016 | 3362.60 | 3362.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 45 KG MACA VERMELHA; 48 KG ALHO COM CABECA; 550 KGCENOURA; 45 KG COENTRO. ATA: 0184/2015 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01294 | 13/07/2016 | 32142.63 | 32142.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MAIO/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 13/07/2016 | 46754.42 | 46754.42 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICIANAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQUIDO; NITROGENIO LIQUIDO; GAS DIOXIDO DE CARBONO; OXIGENIO MEDICINAL GASOSO; OXIDO NITROSO. ATA: 0092/2015. PREGAO: 039/2015. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 13/07/2016 | 49401.90 | 34375.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGASES MEDICINAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQUIDO; NITROGENIO LIQUIDO; GAS DIOXIDO DE CARBONO; OXIGENIO MEDICINAL; OXIDO NITROSO. ATA: 0092/2015. PREGAO: 039/2015. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01298 | 13/07/2016 | 5450.00 | 5450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C/25 CM X 28CM 4 CAMADAS | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01299 | 13/07/2016 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4000 BOL KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01300 | 13/07/2016 | 720.00 | 720.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 20 UN DRENO SUCCAO 4.8; 20 UN DRENO SUCCAO 6.4. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01301 | 13/07/2016 | 399.00 | 399.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/INFORMATICA ABAIXO10 UN TECLADO USB; 15 UN MOUSE USB MULTILASER M179. | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INF E ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 13/07/2016 | 18546.50 | 18546.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES ABAIXO: REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICOCONJ.COMPL.P/EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA; REAGENTE TIPO CON- JUNTO COMPL.P/DETERMINACAO DE RETICULOCITOS. ATA: 054/2015. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 13/07/2016 | 23100.00 | 23100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES P/DIAGNOSTICO ABAIXO400 UN TROPONINA T QUANTITATI-VA COMPAT.P/O APARELHO COBAS; 200 TESTE MIOGLOBINA COMPAT.C/O APARELHO CARDIACO READER CO-BAS. ATA: 057/2015. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01304 | 13/07/2016 | 126114.46 | 126114.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO HPMGER, REF. AO MES DE JULHO/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 13/07/2016 | 3990.00 | 3990.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1500 AM MIDAZOLAM 5MG, 3ML; 1500 AM MIDAZOLAM 5MG, 10ML. ATA: 0135/2015. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 13/07/2016 | 190.00 | 190.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 10 PCT DRENO PENROSE PURO LA- TEX N.04, EST. ATA: 0010/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01307 | 13/07/2016 | 220.00 | 220.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 PCT DRENO PENROSE PURO LA-TEX N.01 EST. ATA: 0010/2016. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01308 | 13/07/2016 | 1069.00 | 1069.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 BIS COLAGENASE 0,6 UI/G, POMADA. ATA: 0017/2016. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 13/07/2016 | 4400.00 | 4400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN AGULHA DESC.P/ANESTES.PONTA TIPO QUINCKER N.26GX3. ATA: 0010/2016. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 13/07/2016 | 415.00 | 415.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 10 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100CM. ATA: 0144/2015. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 13/07/2016 | 10200.00 | 10200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 15.000 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS 1200ML C/3 DIVIS. ATA: 0233/2015. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01312 | 13/07/2016 | 990.00 | 990.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO P/A URGEN-CIA: 1000 AM ESCOPOLAMINA 20MG/ML. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01313 | 13/07/2016 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4000 BOL KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01314 | 13/07/2016 | 5900.00 | 5900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A URGENCIA: 100 UN CATETER MONO LUMEN 14G X 20CM - ARROW. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01315 | 13/07/2016 | 3835.50 | 3835.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 450 FR ACEBROFILINA 50MG/5ML; 3000 AM DEXAMETAZONA 4MG/ML. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01316 | 13/07/2016 | 3905.00 | 3905.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 50 AM PROPOFOL 10MG/ML; 500 F/A VANCOMICINA 500MG GEN;25 FR HEPARINA SOD.5000UI 5ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01317 | 13/07/2016 | 5350.00 | 5350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 3000 AM VITAMINA C 500MG/5ML; 2000 FR METRONIDAZOL INJ.O,5% 100ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01318 | 13/07/2016 | 920.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 AM RANITIDINA 50MG GEN. CX C/120 AMP. 2ML. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01319 | 13/07/2016 | 6250.00 | 6250.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A URGENCIA: 25.000 UN SERINGAS DESC. 10ML C/AG 25X07 COM 250 - SR. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01320 | 13/07/2016 | 5100.00 | 5100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A URGENCIA: 15.000 UN ELETRODO P/MONITORA-MENTO CARDIACO ADULTO/INFANTIL GEL COND. PAPEL ADES. RIBITE.MAXICOR. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01321 | 13/07/2016 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A URGENCIA: 3000 UN AG DESC.25X07 - SR; 3000 UN AG DESC.40X12 - SR; 5000 UN SCALP N.19; 5000 UN SCALP N.21; 5000 UN SCALP N.23. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 13/07/2016 | 11745.00 | 11745.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 1500 FR TENOXICAM 20MG, INJ.; 1500 FR/AM OMEPRAZOL 40MG INJ. ATA: 0216/2015. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 13/07/2016 | 995.22 | 995.22 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 16.587 UN TOUCA DESC. C/ELASTICO 18G/M 520MMX500MM. ATA: 0027/2016. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 13/07/2016 | 7472.00 | 7472.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/AMATERNIDADE: 400 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO C/FILTRO. ATA: 0144/2015. | 02357251000153 | LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP ART MED HOSP SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 13/07/2016 | 5700.00 | 5700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A URGENCIA: 3.000 UN FITA ADES. HOSPITALAR16MM X 50M. ATA: 0144/2015. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01326 | 13/07/2016 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 2000 BOL KP CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01327 | 13/07/2016 | 4300.00 | 4300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 2000 BOL KP RINGER LACT, SOL. INJ. SIST.FECHADO 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01328 | 13/07/2016 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 5000 AM FUROSEMIDA 20MG/2ML; 500 CPR PROPATILNITRATO 10MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01329 | 13/07/2016 | 4300.00 | 4300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 2000 BOL KP RINGER LACT. SOL. INJ. SIST.FECHADO 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01330 | 13/07/2016 | 6160.00 | 6160.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 F/A CEFAZOLINA 1G - AGILA | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01331 | 13/07/2016 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A MATERNIDADE: 4000 BOL KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01332 | 13/07/2016 | 6560.00 | 6560.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 80 UN TESTE DESAFIO C/IND.BIOLLEITURA RAPIDA. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01333 | 14/07/2016 | 6270.00 | 6270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA C/REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS:CARDIOVERSOR; MONITOR DIXTAL; BISTURI ELETRONICO. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 14/07/2016 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL DO HPMGER, U.C.I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01335 | 14/07/2016 | 1162.42 | 1162.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO DO PERIODO 21/05 A 20/06/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01336 | 15/07/2016 | 384.00 | 384.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO E RATIFICA- CAO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 30 DE JUNHO DE 2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01337 | 15/07/2016 | 746.75 | 746.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 FR TOBRACIN 0,3% 1FRX5ML; 20 FR CICLOMIDRIN 1,0% 1FRX5ML05 POM MAXIFLON D 0,35%. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01338 | 15/07/2016 | 3225.00 | 3225.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 1500 AM MIDAZOLAM 50MG/10ML CX C/100 - HIPOLABOR. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01339 | 15/07/2016 | 5740.00 | 5740.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 350 RSM PAPEL ALCALINO TAM A4. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01340 | 15/07/2016 | 5460.00 | 5460.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 UN CIPROFLOXACINO CLOR. 2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01341 | 15/07/2016 | 6370.00 | 6370.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 350 UN CIPROFLOXACINO CLOR. 2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01342 | 15/07/2016 | 5460.00 | 5460.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 300 UN CIPROFLOXACINO CLOR.2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01343 | 15/07/2016 | 6370.00 | 6370.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 350 UN CIPROFLOXACINO CLOR. 2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01344 | 15/07/2016 | 5460.00 | 5460.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 300 UN CIPROFLOXACINO CLOR. 2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01345 | 15/07/2016 | 6370.00 | 6370.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 350 UN CIPROFLOXACINO CLOR. 2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01346 | 15/07/2016 | 6370.00 | 6370.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 350 UN CIPROFLOXACINO CLOR. 2MG/ML SOL. INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01347 | 15/07/2016 | 6370.00 | 6370.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 350 UN CIPROFLOXACINO CLOR. 2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01348 | 15/07/2016 | 6370.00 | 6370.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 350 UN CIPROFLOXACINO CLOR. 2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 15/07/2016 | 123.80 | 123.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 CX FITA CINTA CARDIACA, 80 CM X 3MM. ATA: 0025/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 15/07/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1.008 UN ATADURA CREPOM 20CM X1,8M, NAO EST.; 1000 UN COLETOR DE URINA SIST.FECHADO PVC 2LITS C/VALV.; 417 PCT ATADURA CREPOM 10CM X 1,8M NAO EST. ATA: 0144/2015. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 15/07/2016 | 465.00 | 465.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 03 LATAS FORMULA ELEMENTAR DE AMINOACIDOS, NUTRIC.COMPLETA, EM PO. ATA: 0032/2016. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01352 | 15/07/2016 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2500 PAR LUVA CIRURG. ESTER. 7,5 DESC.; 5000 PAR LUVA CIRURG. ESTER. 8,0 DESC. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01353 | 15/07/2016 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 PAR LUVA CIRURG. ESTER. 7,0 DESCART.; 2500 PAR LUVA CIRURG. ESTER. 7,5 DESCART. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01354 | 18/07/2016 | 5450.00 | 5450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A MATERNIDADE: 1000 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C/25CMX28CM 4 CAMADAS PRE SERRADA. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01355 | 18/07/2016 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 2000 UN CARTOLINA COMUM 500 X 600MM. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01356 | 18/07/2016 | 1240.00 | 1240.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 100 UN BOLSA DE COLOSTOMIA 19-64MM CX C/15; 100 UN CLIPE P/FECHAMENTO DE BOLSA DE COLOSTOMIA - CASEX. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01357 | 18/07/2016 | 740.00 | 740.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 1000 UN ATADURA CREPOM 20CM X 1,8 - ULTRAMED. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01358 | 18/07/2016 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 100 UN TESTE BOWIE DOCK PCT PRONTO - STERIPAK CX C/20. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01359 | 18/07/2016 | 409.40 | 409.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 GL CAL SODADA 4.30KG CX C/ 02 - ATROSORB. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 18/07/2016 | 12696.00 | 12696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. PREGAO: 350/2015. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 18/07/2016 | 15312.00 | 15312.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE REAGENTES P/DIAGNOSTICO CLINI-CO - P/EQUIPAMENTO DE EMATOLO-GIA. PREGAO: 054/2015; | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 19/07/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 RL ALGODAO HIDROFILO 500G.ATA: 0121/2015. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 19/07/2016 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 04 KG CLARA DE OVO PURA, PAS- TEURIZADA E DESIDRATADA EM PO. ATA: 0056/2015. PREGAO: 402/2014. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 19/07/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 150 UN FORMULA LIQ.NITRIC. COMPLETA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA DE BAIXAOSMOLALIDADE; 100 L DIETA ENTERAL ESPEC.P/PACIENTES DIABETICOS; 04 KG MODULO DE POLIMERO DE GLICOSE, C/BAIXA OSMOLARIDADE. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 19/07/2016 | 10451.60 | 10451.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 150 UN FORMULA LUQUIDA NUTRIC.COMPLETA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA DE BAIXA OSMOLARIDADE; 100 L DIETA ESPECIALIZADA P/PACIENTES DIABETICOS; 04 KG MODULO DE POLIMERO DE GLICOSE, COM BAIXA OSMOLARIDAD | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01372 | 19/07/2016 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 FR DIPIRONA 500MG/ML CX C/100. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01373 | 20/07/2016 | 7993.50 | 7993.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1000 UND COLETOR DE URINA; 5000 UND LAMINA DE BISTU N 24;230 PCT COMPRESSA CAMPO OPERA;2000 UND CATETER VEN PERI N 202000 UND CATETER VEN PERI N 22CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01374 | 20/07/2016 | 4752.00 | 4752.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 108 UND CLIPE DE TITANIO. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01375 | 20/07/2016 | 7151.45 | 7151.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO 000.923/2016 EMANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01376 | 20/07/2016 | 6921.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1270 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO C/25 CM X 28 CM 4 CAMADAPRE SERRADA. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01377 | 20/07/2016 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 UND KP RINGER LACT SOLU INJETAVEL SISTEMA FECHADO 500.. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01378 | 20/07/2016 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 20.000 UND LUVA PARA PROC M CXC/100. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01379 | 20/07/2016 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 KP RINGER LACT SOL INJ SISTEMA FACHADO 500 ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01380 | 20/07/2016 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 BOL KP CLORETO DE SODIO0,9 % 500 ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01381 | 20/07/2016 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 45.000 UND LUVA PARA PROC TAMM CX C/100. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01382 | 20/07/2016 | 3370.00 | 3370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 300 UND MODULO DE PREBIOTICOS;100 UND FORMULA PARA PACIENTE RENAL ( NUTRI RENAL 200 ML ); 10 LT FORMULA INFANTIL P/PREMATUROS E RECEM NASCIDO (APTAMILPRE). CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01383 | 20/07/2016 | 1737.00 | 1737.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DO D.O OFICIAL DIA 02/05/07/2016 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 20/07/2016 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCINAL ALASER NO PERIODO DE 13 A 30 DEJUNHO/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01385 | 22/07/2016 | 6732.00 | 6732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1200 ENV FIO CIRURGICO POLIGLA( VICRYL ) N 1. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01386 | 22/07/2016 | 6253.34 | 6253.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1800 ENV FIO CIRUR NYLON T 3-0480 ENV FIO CIRUR POLIGLA ( VICRYL ) N 0. 2 CX FITA CINTA CARDIACA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01387 | 22/07/2016 | 4752.00 | 4752.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1200 ENV FIO CAT GUT SIMPLES 2-0 70 CM. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01388 | 22/07/2016 | 5664.00 | 5664.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1200 ENV FIO CAT GUT CROMADO 1-0 COM AGULHA. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01389 | 22/07/2016 | 5703.70 | 5703.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 240 ENV FIO CIRUR POLI (VICRYLN.2 70 CM; 05 CX FIO POLIGLA ( MONOCRYL )4-0 70 CM. CONFORME PROCESSO 000.938/2016 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01390 | 22/07/2016 | 4987.90 | 4987.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 480 ENV FIO CIRUR POLI VICRYL N 5-0 45 CM C/AGULHA; 240 ENV FIO CIRUR NYLON T 4-0;15 CX FIO ALGODAO POLI POLYCOT2-0; 05 CX FIO CAT GUT CROMADO 4-0;240 ENV FIO CIRUR POLI (VICRYL | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01391 | 22/07/2016 | 7222.51 | 7222.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 20 UND DRENO DE BLADE 19 FR ; 15 CX FIO ALGO POLIESTER POLYCOT 3-0 70 CM; 15 CX FIO ALGO POLI ( POLYCOT)0 70 CM; 01 CX CERA PARA OSSO W31G. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01392 | 22/07/2016 | 5923.15 | 5923.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 600 ENV FIO CIR POLI ( VICRYL)N 3-0; 10 CX FIO CIRUR POLI ( PROLENEN 2-0; 05 CX FIO CAT GUT CROMADO 3-0; | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01393 | 22/07/2016 | 4227.65 | 4227.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 240 ENV FIO CIRUR NYLON T 2-0;05 CX FIO CAT GUT CROMADO 2-0;20 ENV ESPONJA HEMOSTATICA DEGELATINA SUINA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01394 | 22/07/2016 | 7567.40 | 7567.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 20 UND SISTEMA DE DRENAGEM RESERVATORIODE BOMBA C 100ML; 1200 ENV FIO CAT GUT CROMADO 2-0 70 CM COM AGULHA 40MM. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01395 | 22/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANATOMO PATOLOGICO REF AO MES MAIO/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01396 | 22/07/2016 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10000 UND FRASCO PLASTICO PARANUTRICAO ENTERAL 300ML. | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01397 | 22/07/2016 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REF AO MES ABRIL/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01398 | 22/07/2016 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTE DAS TOMOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES REF AOMES DE ABRIL/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 22/07/2016 | 9310.00 | 9310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;700 CJ IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA 500 MG. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 22/07/2016 | 804.78 | 804.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 13.413 UN TOUCA DESCARTAVEL CELASTICO. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 22/07/2016 | 4760.00 | 4760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.500 UN COLETOR DE MAT PERFU;500 UN COLETOR DE MAT PEFURO; | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01402 | 22/07/2016 | 6181.25 | 6181.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REF AO MES MAIO/2016. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 01403 | 25/07/2016 | 82280.00 | 82280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE APARELHOS AUDITIVOS PARA PACI-ENTES DO HPMGER. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01404 | 28/07/2016 | 2367.80 | 2367.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND CHAIRA MASTER TRED; 300 UND PRATO CISPER FUNDO; 02 UND LUVA HERCULES EM SILICO06 UND TABUA PRONYL LISA. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01405 | 28/07/2016 | 461.30 | 461.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 UND FACA P/ ACOUGUE 12 PREC10 UND GARRAFA NOVA BELLI 1L; 02 UND GARRAFA GLT OS 1L MIX; | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01406 | 29/07/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN CUSCUZEIRAS; 03 UN RALADOR FRATELLI 4 FACES10 UN ESCUMADEIRA BALDUINO; 04 UN PASSADOR BALDUINO N.60; 07 UN PEGADOR BRINOX 28,5; 10 UN GGARFO MUNDIAL INOX; 10 UN CONCHA ABC ALUMINIO; 04 UN ASSADEIRA EIRILAR N.6; | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01407 | 29/07/2016 | 5920.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;32 UND KABIVEN 1900KCAL. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01408 | 29/07/2016 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA REF AO MES AGOSTO DE 2016. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01409 | 29/07/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA. REFERENTE AO MES JULHO/2016. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01410 | 29/07/2016 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DA CODATA E ACESO AO ( SIAF ).REFERENBTE AO MEES JULHO/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01411 | 29/07/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOREF AO MES JULHO/2016. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01412 | 29/07/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO DESINSETIZACAOE DESCUPINACAO NAS AREAS EXTERNA E INTERNA DO HPMGER REF AOMES DE JULHO/2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 29/07/2016 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.REF AO MES JULHO/16 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01414 | 29/07/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOREF AO MES JULHO/2016. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01415 | 29/07/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR REF AOMES DE JULHO/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 29/07/2016 | 1335.00 | 1335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 UN AMIDO DE MILHO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01417 | 29/07/2016 | 2376.00 | 2376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO OFTALMICO ABAIXOS; 02 UN GANCHO ESPATULA; 02 UND PINCA DE CONJUTIVA; 02 UN PINCA DE PONTO RETA; 02 UND PINCA RETA SUPERIOR; 02 UND PORTA AGULHA DELICADO; 02 UND TESOURA DE CONJUNTIVA; 01 UND TESOURA DE CORNEA UNI; | 05773943000170 | FACON IND E COM DE INSTRUMENTOS CIRURGI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01418 | 29/07/2016 | 6868.00 | 6868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 06 UND BLEFARO ARAME; 12 UND CANULA DE HIDRO; 06 UND CANULA DUPLA; 06 UND GANCHO CHOPPER; 06 UND GANCHO SINSKEY; 06 UND PINCA COLIBRI; 06 UND PINCA MC; 06 UND PINCA CAPSULORREXIS; | 05773943000170 | FACON IND E COM DE INSTRUMENTOS CIRURGI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01419 | 29/07/2016 | 6650.00 | 6650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOSDA MARCA DRAGER.REFERENTE AOMES DE JUNHO/2016. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01420 | 29/07/2016 | 6650.00 | 6650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE MARCA DRAGER.REFERENTE AO MES DEJULHO/2016. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01422 | 29/07/2016 | 1599.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 10 UND ESTABILIZADOR 500VA BMI | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE INF E ELETRONICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01423 | 01/08/2016 | 6052.16 | 6052.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS CONFORME PROCESSO 000.973/2016 EMANEXO. | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01424 | 01/08/2016 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 26/07/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 01/08/2016 | 4900.00 | 4900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 2ML TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG/ML SOL.INJ. ( URGENCIA ) | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 01/08/2016 | 6650.00 | 6650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 CJ IMIPENEM ASSOCIADO A CILASTATINA SODICA 500MG. ( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01427 | 01/08/2016 | 38120.00 | 38120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 2ML DIPIRONA SODICA;5.000 AMP 3ML DICLOFENACO SAL;100.000 AMP 10 ML AGUA DESTILA2.000 AMP 5ML LIDOCAINA CLORIDARTO 2% INJ. 3.000 AMP 2ML VITAMINAS DO COMPLEXO B; 3.000 AMP 4ML NOREPINEFRINA ; | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01428 | 01/08/2016 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 15000 UND ELETRODO PARA MONITORAMENTOCARDIOCO ADULTO. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01429 | 01/08/2016 | 7155.50 | 7155.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;450 FR ACEBROFILINA 50 MG; 3000 AMP DEXAMETAZONA 4MG/ML; 2000 FR TRIAXTON 1G CX/100. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01430 | 01/08/2016 | 2986.34 | 2986.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 000.927/16 EMANEXO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01431 | 01/08/2016 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 45.000 UND LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAM M CX/C/100. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01432 | 01/08/2016 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 5.000 UND EQUIPO MACROGOTAS CINJETOR LATERAL. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01433 | 01/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2000 UND TORNEIRA 03 VIAS DESC120 UND PIPETADOR DE BORRACHA.( MATERNIDADE ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01434 | 01/08/2016 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO60 UND MENBRANA PARA DIAFRAGMAUNIVERSAL. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01435 | 01/08/2016 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 UND EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01436 | 01/08/2016 | 2876.00 | 2876.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 F/A AMPICILINA SULBACTAN 3.0 G. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01437 | 01/08/2016 | 4471.20 | 4471.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 30 UND CURATIVO PARA PREENCHI-MENTO DE CAVIDADE.( BIATAIN ALGINATO 15 X 15 ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01438 | 01/08/2016 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 120 UND MESALT 10 X 10 CM CURATIVO HIPEROTNICO ESTERIL. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01439 | 01/08/2016 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15 UND TELA POLIPROP TRANSP SUGIPRO 15X15 CM. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01440 | 01/08/2016 | 2299.20 | 2299.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 48 UND VERHAGEL.CURATIVOS DES. | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01442 | 02/08/2016 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND CATETER UMBILICAL MONO;20 UND CATETER UMBILICAL MONO;20 UND CATETER UMBILICAL DUPLO20 UND CATETER UMBILICAL DUPLO | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01443 | 02/08/2016 | 2426.40 | 2426.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 15 UND BAITAN ALGINATO AG 15X15; 15 UND BAITAN ALGINATO AG 15X15. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01444 | 02/08/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN FILTRO E UMIDIFICADOR CTRAQUEIA. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01445 | 02/08/2016 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 10 UND FIXADOR ADESIVO DE TUBOOROTRAQUEAL. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01446 | 02/08/2016 | 3230.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UND NUTRI RENAL 200 ML; 10 LT APTAMIL 1 ; 20 CX SIMBIOFLORA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01447 | 02/08/2016 | 1730.89 | 1730.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO 000.793/16 EMANEXO. | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01448 | 02/08/2016 | 5510.42 | 5510.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICOREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER. NO MES DE MAIO2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01449 | 02/08/2016 | 243.00 | 243.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 UND GRAMPEADOR GRANDE; 01 CX PALITO DE MADEIRA. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01450 | 02/08/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 400 LT REMOVEDOR DE CERA EMULSIONADA IMPERMIABILIZANTE E BASE SELADORA. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01451 | 02/08/2016 | 3241.15 | 3241.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO000.948/2016 EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01452 | 02/08/2016 | 6580.00 | 6580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 2.000 SC LEITE PASTEURIZADO CUM LITRO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01453 | 02/08/2016 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 220 1 LT DIETA COMPLETA COMMIX PROTRICO E FIBRAS. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01454 | 02/08/2016 | 6580.00 | 6580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 2.000 SC LEITE PASTEURIZADO C01 LITRO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01455 | 02/08/2016 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.000 UND INTEGRADOR CLASSE 5 INTEGR/PH. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01456 | 02/08/2016 | 1152.00 | 1152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MEDICOS; 08 ESTOJO 22,5 X 10,5 X 3 INOXPERFURADO. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01457 | 02/08/2016 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE A PACIENTE MARIA JOSE DASILVA. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01458 | 02/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANALISE CLINICA REFERENTE A JUNHO/2016. | 70133616000116 | LABORATORIO DR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01459 | 02/08/2016 | 192.00 | 192.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL EDICAO 20.07.2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01460 | 02/08/2016 | 1727.00 | 1727.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 02 UND ORTESES E PROTESES; 01 UND ORTESES E PROTESES; 01 UND ORTESES E PROTESES. REFE. AOS PACIENTES JOSILENEGUEDES DE OLIVEIRA;EVELIN DOSSANTOS;JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01461 | 02/08/2016 | 1215.02 | 1215.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 21.06. 16A 20.07.2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01462 | 03/08/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 20 UND TELEFONE PLENO S/CHAVE GRAFITE INTELBRAS. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01463 | 03/08/2016 | 885.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA CONFORME PROCESSO 000.9442016 EM ANEXO. | 20545238000100 | A&G TECNOLOGIA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01464 | 04/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A MENSALIDADE DE TV E NET VIRTUA. REFA MAIO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01470 | 04/08/2016 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3000 PAR DE LUVA CIRUG N 7,0 ;3000 PAR DE LUVA CIRUG N 7,5. ( URGENCIA ). | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01471 | 04/08/2016 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND CATETER MONO LUMEN 14.( URGENCIA ). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01472 | 04/08/2016 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 45.000 UND LUVAS PROC TAM M CXC/100. ( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01473 | 04/08/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND KIT NEBULIZACAO ADULTO( URGENCIA ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01474 | 04/08/2016 | 4398.00 | 4398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 600 LT SABONETE LIQUIDO ANTIS-SEPTICO GEL SOAP TRILHA.IRGASA | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01475 | 04/08/2016 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA04 BB DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA A 12%COM FUNCAO DE LIMPEZA. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01476 | 04/08/2016 | 4777.00 | 4777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1000 AMP BROMETO DE N BUT COMP5000 AMP FUROSEMIDA 20 MG; 2000 AMP ONDANSETRONA 2MG; 1000 CP HALOPERIDOL 5 MG. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01477 | 04/08/2016 | 2331.60 | 2331.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 120 LT SABAO NEUTRO; 100 UND TUBO ENDOTRAQUEAL; 100 UND TUBO ENDOTRAQUEAL; 50 UND TUBO ENDOTRAQUEAL; 50 UND TUBO ENDOTRAQUEAL. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01478 | 04/08/2016 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 200 UND BIO ANTISEPT. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01479 | 08/08/2016 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1750 UND CATETER VENO.PER.N 222500 UND EQUIPO MACROGOTAS C/I500 UND SONDA DE FOLY N 12. ( MATERNIDADE ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01480 | 08/08/2016 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 27 UND CATETER VENOSO CENTRAL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 08/08/2016 | 8430.20 | 8430.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 600 KG POLPA CAJU; 400 KG POLPA GOIABA; 20 KG POLPA GRAVIOLA; 20 KG POLPA CAJA; 20 KG POLPA TANGERINA; 40 KG POLPA UVA; 200 KG POLPA ACEROLA; 200 KG POLPA MANGA; | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 08/08/2016 | 19927.20 | 19927.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 27 UND DESINFETANTE; 26 UND DETERGENTE; 480 L ALCALINIZANTE; 480 L AMACIANTE. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 08/08/2016 | 47296.20 | 47296.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO ABAIXOS; 2.100 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 6.000 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 15 KG GAS DIOXIDO DE CARBONO; 450 M3 OXIGENIO MEDICINAL; 15 M3 RECARGA DE OXIGENIO; 45 M3 OXIDO NITRICO EM CILIN. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01484 | 08/08/2016 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 160 CX FITA TESTE GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01485 | 08/08/2016 | 10919.00 | 10919.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO; 03 KIT HIV 1E2; 04 KIT ASLO ; 20 KIT PCR LATEX 2,5ML; 20 KIT TP 5X2 ML; 17 KIT DENGUE IGG/IGM; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01486 | 08/08/2016 | 7907.61 | 7907.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND SA60AT ACRYSOF 00.0 G; 30 UND 6934 - CARTUCHO B; 03 UND 8164 VISACOT LARGE; 10 UND 5218 BSS BOLSA 500M; 01 UND 5834 PONTEIRA MICROTIP;01 UND 3032 KIT LUVA ROXA; 08 UND 8568 KIT FACO COMPLETO. | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01487 | 08/08/2016 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP FUROSEMIDA 20 MG/ML( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01488 | 08/08/2016 | 4640.00 | 4640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UND COMPRESSA DE GAZE EMROLO TIPO QUEIJO 91X91 NAO ESTERIL 13 F. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01489 | 09/08/2016 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 UND CURATIVO EM COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODAO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01490 | 09/08/2016 | 7082.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 06 UND REGULADOR DE PRESSAO; 06 UND REGULADOR DE PRESSAO; 10 UND ASPIRADOR P/AR COMPRI; 10 UND ASPIRADOR P/OXIGENIO; 10 UND FLUXOMETRO AR COMPRI; 20 UND FLUXOMETRO OXIGENIO; 10 UND REGULADOR DE PRESSAO; 10 UND TOMADA DUPLA AR NYLON; | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01491 | 09/08/2016 | 176.63 | 176.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV.REFERENTE A ABRIL/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01492 | 09/08/2016 | 54.36 | 54.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MESALIDADE CLARO TV REFERENTE AO MES ABRIL/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01493 | 09/08/2016 | 54.36 | 54.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES ABRIL/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01494 | 09/08/2016 | 253.87 | 253.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES ABRIL/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01495 | 09/08/2016 | 52.97 | 52.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES MAIO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01496 | 09/08/2016 | 247.35 | 247.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES DE MAIO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01497 | 09/08/2016 | 52.97 | 52.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES MAIO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01498 | 09/08/2016 | 168.56 | 168.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES MAIO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01499 | 09/08/2016 | 52.97 | 52.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES DE JUNHO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01500 | 09/08/2016 | 52.97 | 52.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TVREF AO MES JUNHO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01501 | 09/08/2016 | 247.35 | 247.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES JUNHO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01502 | 09/08/2016 | 168.56 | 168.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES JUNHO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01503 | 09/08/2016 | 247.36 | 247.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES JULHO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01504 | 09/08/2016 | 46.13 | 46.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES JULHO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01505 | 09/08/2016 | 52.97 | 52.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES JULHO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01506 | 09/08/2016 | 168.56 | 168.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE CLARO TV REF AO MES JULHO/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01507 | 10/08/2016 | 6695.00 | 6695.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 ENV 90G NUTRITION IMUNO NUTERAL LTDA; 100 237 ML PERATIVE ABBOTT; 100 220 ML HDMAX ABBOTT; 05 400G NEOFIBER NUTERAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01508 | 10/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;02 LT AZUL DE METILLENO 7%; 01 FR NITRATO DE PRATA 30% 10M01 FR NITRATO DE PRATA 40% 10M01 FR NITRATO DE PRATA 50% 10M05 FR VITAMINA B7 ( BIOTINA ).40 FR CAFEINA ANIDRA 10 MG/ML;15 FR ESPIRONOLACTONA 1MG/ML; 40 FR FOSFATO TRICALCIO 12,9%. | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 12/08/2016 | 334000.00 | 334000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND ARCO CIRURGICA MOVEL CSUBTRACAO DE IMAGEM. CONFORME PROCESSSO EM ANEXO DENUMERO 825/2016.PREGAO:10/2016 | 00029372000493 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SER. EQUI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 12/08/2016 | 7912.80 | 7912.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;7,00 FR 1,5ML SURFACTANTE PULMONAR. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 12/08/2016 | 7912.80 | 7912.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;7,00 FR 1,5 ML SURFACTANTE PULMONAR. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01512 | 12/08/2016 | 486.85 | 486.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMICO; 01 CX LENTE INTRAOCULAR RIGIDA11 CX LENTE INTRAOCULAR RIGIDA | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 12/08/2016 | 9974.00 | 9974.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 600 UN SACO PLASTICO TRANSPARE200 RL SACO PARA ACONDICIONAM. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 12/08/2016 | 6988.00 | 6988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 20 KG SACOLA PLASTICA; 400 RL SACO PARA ACOND DE ALI. | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 12/08/2016 | 893.00 | 893.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LIMPEZA; 300 UND APARELHO DE BARBEAR; 2.000 UND ESPONJA SINTETICA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 12/08/2016 | 4096.20 | 4096.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 400 RL SACO PARA ACOND DE ALIM20 RL SACO PARA ACOND DE ALIM;200 CX PALITO ROLICO. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 12/08/2016 | 8019.80 | 8019.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 UN PA PARA LIXO; 300 PCT SACO PLASTICO; 400 PCT SACO PLASTICO; 100 PCT SACO PLASTICO; 1.000 PCT ESPONJA DE LA ACO. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 12/08/2016 | 6931.90 | 6931.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 UN OLEO DE SOJA; 500 UN BISCOITO CREME CRACKER;30 L ACHOCALATADO EM PO; 180 UN FEIJAO MACASSAR; 120 UN VINAGRE; 30 PCT MASSA P LASANHA; 1.200 KG ARROZ; 600 UN MARGARINA; | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 12/08/2016 | 1338.53 | 1338.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 UN ACUCAR ALEGRE REFINADO;311 UN ACUCAR CRISTAL. | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 12/08/2016 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 600 UN FLOCO DE MILHO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 12/08/2016 | 4023.17 | 4023.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 96 LT AMEIXA EM CALDA; 100 LT LEITE EM PO; 59 LT FARINHA LACTEA; 489 UN CREME DE LEITE; 220 CX EXTRATO DE TOMATE; 298 UN AVEIA EM FLOCO; 200 UN MOLHO KATCHUP. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 12/08/2016 | 14063.59 | 14063.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 180 UN AZEITE DE OLIVA; 05 UN CANELA EM PAU; 40 UN ERVA DOCE; 06 FD SAL REFINADO; 500 UN VINAGRE DE MACA; 250 UN LEITE CONDENSADO; 120 FD FEIJAO CARIOQUINHA; 190 PCT PROTEINA DE SOJA; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01523 | 12/08/2016 | 1672.00 | 1672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 450 PCT CAFE SAO BRAZ 250 G. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01524 | 12/08/2016 | 4277.00 | 4277.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 1.300 SC LEITE PASTEURIZADO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01525 | 12/08/2016 | 4040.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA OFTALMOLOGIA CONFORME PROCESSO DE NU001.036/2016 EM ANEXO. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01526 | 12/08/2016 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15000 UND ELETRODO P/ MONITORAMENTO CARDIOCO ADULTO/INFANTIL( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01527 | 12/08/2016 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 2.000 BOL KP CLORETO DE SODIO.0,9% 500 ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01528 | 12/08/2016 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 UND KP RINGER LACT SOLU INJ SIST FECHADO 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01529 | 12/08/2016 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 UND KP RINGER LACT SOLU INJETAVEL SIST FECHADO 500ML. ( URGENCIA ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01530 | 12/08/2016 | 7969.00 | 7969.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP BROMOPRIDA 5MG; 4000 F/A TRIAXONA 1G; 1700 AMP ONDANSETRONA 2MG/ML. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 12/08/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 COMP CLONAZEPAM 0,5 MG. ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01532 | 12/08/2016 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 UND SERINGA DESC 3 ML. ( URGENCIA ). | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01533 | 12/08/2016 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND EQUIPO MACROGOSTAS CINJETOR LATERAL. ( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01534 | 15/08/2016 | 7650.00 | 7650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A URGENCIA: 45.000 UN LUVAS P/PROCEDIMENTOTAM. M CX C/100 - DESCARPACK. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01535 | 15/08/2016 | 2850.00 | 2850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 500 AMP VANCOMICINA 500MG. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 15/08/2016 | 8760.00 | 8760.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEIDCAMENTOS P/A URGENCIA: 4000 FR/AM CEFTRIAXONA SODICA 1G, ENDOVENOSO. ATA: 0083/2016. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 15/08/2016 | 2850.00 | 2850.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 1500 BOLSA METRONIDAZOL 5MG/MLSOL. INJ. ATA: 0083/2016. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01538 | 15/08/2016 | 7380.00 | 7380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 AMP CLINDAMICINA 150MG/MLSOL.INJ. ATA: 0065/2016. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01539 | 15/08/2016 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 3000 AMP VITAMINAS COMPLEXO B,B1, B2, B5, B6 E PP, SOL.INJ. ATA: 0216/2015. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01540 | 15/08/2016 | 14975.00 | 14975.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 4000 AMP CLINDAMICINA 150MG/MLSOL.INJ.; 50 FR ACEBROFILINA 10MG/ML, XAROPE ADULTO. ATA: 0065/2016. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01541 | 15/08/2016 | 2900.00 | 2900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 1000 AM ACETILCISTEINA 100MG/ ML; 5000 AM METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5MG/ML SOL.INJ. ATA: 0065/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 15/08/2016 | 2835.00 | 2835.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 1500 AM MIDAZOLAM 5MG/ML, INJ.ATA: 0135/2015. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01543 | 15/08/2016 | 7938.00 | 7938.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A URGENCIA: 4900 PC AVENTAL PROC BCO MANGALONGA 1,15X1,37 PCT C/10UN. DESCARPACK. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01544 | 15/08/2016 | 2880.00 | 2880.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 4000 AMP TRAMADOL 100MG 1M/IV CX C/100 2ML GEN. - HIPOLABOR. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01545 | 15/08/2016 | 3669.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 30 BOLSA LINEZOLIDA 600MG/300 ML. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01546 | 15/08/2016 | 7650.00 | 7650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A MATERNIDADE: 1500 PCT CAMPO OPERATORIO EST.25X28CM. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01547 | 15/08/2016 | 7938.00 | 7938.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A MATERNIDADE: 4900 PC AVENTAL PROC BCO MANGALONGA 1,15X1,37 PCT C/10UN 0 DESCARPACK. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01548 | 15/08/2016 | 1925.00 | 1925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DO HPMGER. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01549 | 15/08/2016 | 2269.80 | 2269.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 UN CURATIVO HIDROGEL ALGIN.20 UN CURATIVO CARVAO PRATA; 20 UN AGE 100ML. | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01550 | 15/08/2016 | 2650.00 | 2650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CPR FENITOINA SOD. 100MG;200 F/A AMPICILINA,SULBACTAM 1,5MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 15/08/2016 | 118.80 | 118.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 22 UN FITA COMPAT.COM A IMPRESSORA EPSON 1058/MX 80/LX 810/ LX 300. ATA: 0195/2015. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 15/08/2016 | 345.00 | 345.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 UN PASTA CLASSIFICADOR PVCATA: 0195/2015. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01553 | 15/08/2016 | 5387.80 | 5387.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 163 KG PAO FRANCES C/SAL 50G; 300 KG PAO FRANCES S/SAL 50G; 219 KG PAO DOCE. ATA: 0164/2015. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 15/08/2016 | 106.00 | 106.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 100 UN PASTA SUSPENSA 350 GR. ATA: 0195/2015. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01555 | 15/08/2016 | 415.00 | 415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 10 RL PAPEL GRAU CIRURGICO RO. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01556 | 15/08/2016 | 2476.00 | 2476.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 PCT LATEX N 200 PCT 10M; 10000 UND SCALP N 19; 20 GL GEL DE CONTATO PARA ECGULTRASONOGRAFIA. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01557 | 15/08/2016 | 6935.00 | 6935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2000 UND CATETER VEN PERI N20;2000 UND CATETER VEN PERI N22;5000 UND CONEXAO DE 2 VIAS P/E5000 UND AGULHA DESC 0,45X13. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 15/08/2016 | 910000.00 | 910000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHOSPITAL HPMGER REF AO MES DEJULHO/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 15/08/2016 | 852257.83 | 852257.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHOSPITAL DA HPMGER REF AO MESAGOSTO/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01560 | 15/08/2016 | 3076.12 | 3076.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PROCESSO 0001.032/16 EM ANEXO. | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01561 | 15/08/2016 | 4268.00 | 4268.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COLCHAO ABAIXOS; 11 UND COLCHAO PNEUMATICO BIOAIR INDIVIDUAL SALVAPE. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01562 | 15/08/2016 | 6052.00 | 6052.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 03 UND ESPONJA VIVANOMED GRAN;01 UND ESPONJA VIVANOMED MEDIA22 UND ATRAUMAN AG 10 CM X 10. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01563 | 15/08/2016 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1500 UND CATETER VENO.PERI N201250 UND CATETER VENO.PERI N222500 UND EQUIPO MACRO C INJETO500 UND SONDA DE FOLY N 16. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01564 | 15/08/2016 | 4377.00 | 4377.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 02 UND ESPONJA VIVAMED GRANDE;01 UND ESPONHA VIVAMED MEDIA; 14 UND ATRAUMAN AG 10 CM X10CM | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01565 | 15/08/2016 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50 UND CAPAS PLASTICO ANTI MO;20 UND CAPAS PLASTICO ANTI MO;50 UND COXIM PARA USO EM CAMA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 12862731000125 | KAROLINE SILVA DAVID DE FREITAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01566 | 15/08/2016 | 15312.00 | 15312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 4.400 TESTE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01567 | 15/08/2016 | 18546.50 | 18546.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 5.300 TESTE REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO; 25 TESTE REAGENTE TIPO CONJUN-TO COMPLETO PARA DETERMINACAO DE RETICULOCITOS. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01568 | 15/08/2016 | 23100.00 | 23100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 400 TESTE TROPONINA T ; 200 TESTE MIOGLOBINA . CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01569 | 15/08/2016 | 7260.00 | 7260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR 1,20 ML TENOXICAM 20MINJETAVEL. ( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01570 | 15/08/2016 | 5720.00 | 5720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS; 15 UND CURATIVO C ALTA CAP ABS10 UND CURATIVO PARA PREENCHI;15 UND CURATIVO HIDROCOLOIDE; 10 UND CREME COMPOSTO DE SUAVI15 UND CURATIVO TECIDO FLEXI; CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 16/08/2016 | 126114.46 | 126114.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR REF AO MES AGOSTO/16. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 16/08/2016 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER U.C.I REFERENTE AO MES AGOSTO/16. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01574 | 16/08/2016 | 9100.00 | 9100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR-AMP TENOXICAM 40MG. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01575 | 16/08/2016 | 7381.50 | 7381.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS; 1.850 KG GAS LIQUEFEITO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01576 | 16/08/2016 | 21.95 | 21.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5,00 BIS 50G SULFADIAZINA DEPRATA 1% CREME. ( MATERNIDADE ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 16/08/2016 | 8892.00 | 8892.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 AMP 2ML SUGAMADEX SAL SODICO 100 MG/ML. ( MATERNIDADE ). | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 16/08/2016 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 FR-AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJETAVEL. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 16/08/2016 | 1636.00 | 1636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 FR-5ML HEPARINA SODICA 5000 UI/ML INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 16/08/2016 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15.000 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01581 | 16/08/2016 | 989.10 | 989.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 COMP AMOXILINA 500MG; 1.000 AMP 1ML NEOSTIGMINA ME TILSULFATO 0,5 MG/ML. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01582 | 16/08/2016 | 564.00 | 564.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 COMP METRONIDAZOL 400MG;200 COMP ISOSSORBIDA SAL MONI. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 16/08/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.000 UN CATETER VENOSO PERIFERICO N 18G. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 16/08/2016 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 UN ESPARADRAPO MICROPORE50MM X 10MM. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01585 | 16/08/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERISAL MEDICOS; 200 UN AGULHA DESC P/ANESTESIAPERIDURAL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01586 | 16/08/2016 | 11324.40 | 11324.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME ABAIXOS; 12 CX FILME 30 X 40; RADIOLOGI15 CX FILME 35 X 35; RADIOLOGI30 CX FILME 35 X 43; RADIOLOGI15 CX FILME 24 X 30. RADIOLOGI | 60397874000156 | FULJIFILM DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01587 | 16/08/2016 | 12696.00 | 12696.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01588 | 16/08/2016 | 7956.00 | 7956.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1950 FR AGUA PARA INJECAO 1000ML CX 12FRS. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01589 | 16/08/2016 | 4611.00 | 4611.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 PC AVENTAL PROC BCO MANGA;30000 PC MASCARA TRIPLA C/ELAS300 PC SONDA URETRAL N 16; 30 PC SONDA URETRAL N 18 PCT. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 16/08/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 04 KG CLARA DE OVO PURA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01591 | 16/08/2016 | 7400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 BOL KABIVEN 1900KCAL. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01592 | 17/08/2016 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO CAP 180 ML. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 17/08/2016 | 4470.00 | 4470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;1.000 UND AGUA MINERAL SEM GASCOM 20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 17/08/2016 | 4644.00 | 4644.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 CX GARFO P/REFEICAO DESC; 10 RL FILME P EMBALEGEM EM PVC20 CX FACA P/REFEICAO DESC; 1.000 PCT ESPONJA DE LA DE ACO30 CX COLHER P/REFEICAO DESC; 100 UN PALHA DE ACO N 1. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01595 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 AMP ALPROSTATIL 20MCG CX 10AMP. ( MATERNIDADE ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01596 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;375 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2 MG/ML SOL INJ 200ML. ( URGENCIA ). | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01597 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;375 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2 MG/ML SOL.INJ 200ML. ( URGENCIA ). | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01598 | 17/08/2016 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1500 PCT CAMPO OPERATORIO EST.( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01599 | 17/08/2016 | 6825.00 | 6825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;375 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2 MG/ML SOL INJ 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01600 | 17/08/2016 | 6569.80 | 6569.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 UN PA PARA LIXO; 50 PAR LUVA BORRACHA; 50 PAR LUVA BORRACHA; 300 PCT SACO PLASTICO P LIXO; 200 PCT SACO PLASTICO P LIXO. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01601 | 17/08/2016 | 30113.33 | 30113.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES JUNHO/16. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01602 | 17/08/2016 | 49983.00 | 49845.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 2.100 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 6.000 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 15 KG GAS DIOXIDO; 450 M3 OXIGENIO MEDICINAL; 15 M3 RECARGA DE OXIGENIO MEDI45 M3 OXIDO NITRICO. | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD S A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01603 | 17/08/2016 | 29934.93 | 29934.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 17/08/2016 | 3275.00 | 3275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 50 LATA SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01605 | 17/08/2016 | 6825.00 | 6825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;375 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2 MG/ML SOL.INJ 200 ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01606 | 17/08/2016 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA CAXIA DAGUA DE 14000 LTS DUAS CAIXAS DAGUAS DE5.000 LTS CISTERNA DE 28.000 LCISTERNA 5.000/8.000 CAIXA DAGUA 2.000 LTS. | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01607 | 17/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 26/07/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01608 | 17/08/2016 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIVOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30/07/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 01610 | 17/08/2016 | 65049.60 | 65049.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE APARELHOSAUDITIVOS CONFORME PROCESSO EMANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAON 01/2011. CONTRATO 002/2012. | 92792530000138 | SONOVA DO BRASIL PROD.AUDIOLOGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 18/08/2016 | 8688.00 | 8688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 22 KIT HGC TESTE; 03 KIT HIV 1 E 2 TESTE; 05 KIT ASLO 60 TESTE; 53 KIT PCR LATEX 2,5 ML; 10 KIT DENGUE IGG/IGM 25 TESTE | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01613 | 18/08/2016 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 160 CX FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01614 | 18/08/2016 | 7822.50 | 7822.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 600 KG MACAXEIRA; 900 KG MELAO ESPANHOL; 20 KG PEPINO; 90 BDJA OVO C 30; 400 KG LARANJA PERA; 100 KG PIMENTAO; 100 KG UVA ITALIA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01615 | 18/08/2016 | 6500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 F/A IMIPENEM 500 MG CILASTINA 500 MG. ( URGENCIA ) | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01616 | 18/08/2016 | 825.05 | 825.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 19 BANDEIJA OVOS; 90 KG UVA ITALIA VERDE. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 18/08/2016 | 3368.41 | 3368.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 55 KG MACA; 63 KG ALHO; 462 KG CENOURA; 52 KG COENTRO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 18/08/2016 | 5375.19 | 5375.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 200 KG GOIABA; 547 KG MAMAO; 800 KG MANGA TOMY. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 18/08/2016 | 3701.80 | 3701.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 93 UN COCO VERDE; 486 KG INHAME; 55 KG REPOLHO VERDE; 20 KG LIMAO. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 18/08/2016 | 3549.60 | 3549.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 450 KG CHUCHU; 450 KG TOMATE; 45 KG MARACUJA; 18 KG BETERRRABA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 19/08/2016 | 3023.60 | 3023.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 19 SC MILHO VERDE; 720 KG MELANCIA; 45 UN GOMA DE MANDIOCA; 180 KG ABOBORA DE PRIMEIRA. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 19/08/2016 | 4316.97 | 4316.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGARNJEIRO ABAIXOS; 803 UN ABACAXI; 75 KG BANANA COMPRIDA; 119 KG CEBOLINHA; 80 KG BATATA DOCE; 68 KG COUVE FLOR. | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01624 | 22/08/2016 | 4543.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 AMP ALPROSTADIL 200MCG. ( MATERNIDADE ). | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01625 | 22/08/2016 | 6100.00 | 6100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 30000 PC MASCARA TRIPLA C ELASTICO C/CLIP C/50; 10000 PC SCALP N 19 G CX/100UM( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01626 | 22/08/2016 | 5287.00 | 5287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 F/A AZITROMICINA 500MG/FA. | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01627 | 22/08/2016 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA REFERENTE SETEMBRO/16. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01628 | 22/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSDE MARCA DRAGER.REF AO MES DEAGOSTO/16. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 22/08/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO MULTIFUNCINAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE A AGOSTO/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01630 | 22/08/2016 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSO AO ( SIAF )REFERENTEAO MES AGOSTO/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 24/08/2016 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM PREVENTIVA ECORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DEREFRIGERACAO.REF AO MES AGOSTO2016. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01632 | 24/08/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO DESINSETIZACAODESCUPINACAO NAS AREAS EXTERNAE INTERNA DO HPMGER REFERENTEAO MES AGOSTO/2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01633 | 24/08/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01634 | 24/08/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUAMNO.REF AO MES DE AGOSTO/2016. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01635 | 24/08/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF AO MES AGOSTO2016. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01636 | 24/08/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE MARCA FANEM.REF AO MES DE AGOSTO2016. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01637 | 24/08/2016 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 5000 UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01638 | 24/08/2016 | 7912.00 | 7912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 86 UND CATETER DUPLO LUMEN 7FR( URGENCIA ). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01639 | 24/08/2016 | 7880.00 | 7880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 20 CX MICRO FILTRO DE AR. ( MATERNIDADE ). | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01640 | 24/08/2016 | 6732.00 | 6732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1200 ENV FIO CIRUR POLIGLACTIN( VICRYL N 01 ) 70 CM C/AGULHA( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01641 | 24/08/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 10000 UND SCALP N 21; 20000 UND SCALP N 23. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01642 | 24/08/2016 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 15 UND TELA POLIPROP TRANSP SURGIPRO 15X15 CM. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01643 | 24/08/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 500 UND COLETOR DE URINA DE SITEMA FECHADO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01644 | 24/08/2016 | 85.20 | 85.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 FR SORO RINGER C/LACTATO 500 ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01645 | 24/08/2016 | 4056.00 | 4056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30 UND DRENO DE BLAKE 19 FR. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01646 | 24/08/2016 | 2251.20 | 2251.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 480 ENV FIO CIRUR POLIGLACTINAVICRYL N 2. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01647 | 24/08/2016 | 3405.00 | 3405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND ACTICOAT 10 CMX 10CM 15 TUBO SOLOSITE 85 GRS. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01648 | 24/08/2016 | 1862.90 | 1862.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND DESUMIDIFICADOR DE AR AMBIENTE 12L. | 04063097000132 | SP LABOR COMERCIO DE PROD PARA LAB LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01649 | 24/08/2016 | 1996.80 | 1996.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 240 ENV CHROMIC GUT MCR40; 240 ENV CHROMIC GUT MCR40. ( MATERNIDADE ). | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01650 | 24/08/2016 | 4675.00 | 4675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 05 UND CABO EXTENSOR PARA SEN-SO DE SPO2. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01651 | 24/08/2016 | 4590.00 | 4590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND COMPRESSA DE GAZE ROLOQUEIJO 91X91 13 FIOS. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01652 | 24/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 15000 UND ELETRODO P/MONITORA-MENTO CARDIOCO ADULTO/INFANTIL | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01654 | 25/08/2016 | 7910.40 | 7910.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 SER ENOXAPARINA 20 MG; 380 SER ENOXAPARINA 40 MG. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01655 | 25/08/2016 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15000 UND ELETRODO P/MONITORA-MENTO CARDICO ADULTO/INFANTIL.( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01656 | 25/08/2016 | 7050.00 | 7050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 10 CURATIVOS EXTRA; 10 CURATIVOS DE HIDROCOLOIDE; 10 CURATIVOS DE FILME DE POLI;20 CURATIVO DE MENBRANA POLIMECONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01657 | 25/08/2016 | 2670.00 | 2670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 UND COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01658 | 25/08/2016 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 400 MTS TECIDOS ALGODAOZINHO CRU COM 2,20 DE LARGURA 100 % ALGODAO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01659 | 25/08/2016 | 4161.00 | 4161.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 30 MIL SACO PARA LIXO 100LT AZUL EMBL 100. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01660 | 25/08/2016 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 ROLO OPSITE FLEXFIX 15CM X10 MTS. | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01661 | 25/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 UND SENSOR DE DEDO OXIME-TRIA ADULTO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01662 | 25/08/2016 | 7380.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 90 UND TESTE DESAFIO C/INC BIO | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01663 | 26/08/2016 | 3625.00 | 3625.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05 UN REANIMADOR MANUAL TIPO (AMBU) NEONATAL, 250ML; 05 UN REANUMADOR MANUAL TIPO (AMBU) NEONATAL C/BALAO EM SI-LICONE NEONATAL 500ML; 15UN MASCARA SILICONE TRANSPA-RENTE E FLEXIVEL N.0; 15UN MASCARA SILICONE TRANSPA- | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01664 | 26/08/2016 | 7739.00 | 7739.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 RL PAPEL GRAU CIRURG. 150MMX 100M CIPACK; 30 RL PAPEL GRAU CIRURG. 200MMX 100M CIPACK; 10 RL PAPEL GRAU CIRURG. 300MMX 100M CIPACK. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01665 | 26/08/2016 | 6260.00 | 6260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCURATIVOS ESPECIAIS ABAIXO: 40 UN MEPILEX AG 10X10, COBER-TURA DE SILICONE SUAVE C/MICROADERENCIA; 90 UN MESALT 10X10, CURATIVO HIPERTONICO EST. COMPOSTO DE GAZE DE VISCOSE. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01666 | 26/08/2016 | 2828.00 | 2828.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE ORTESES E PROTESES P/OS PACIENTES ABAIXO: LUCIANA ALVES DE MELO; JOAO SARAIVA DE ARAUJO. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01667 | 26/08/2016 | 1287.00 | 1287.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEORTESES E PROTESES P/O PACIEN-TE ABAIXO: JOAO SALUSTIANO DA COSTA. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01668 | 26/08/2016 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEORTESES E PROTESES P/O PACIEN-TE ABAIXO: JOSEMIR ALVES DE OLIVEIRA. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01669 | 26/08/2016 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEORTESES E PROTESES P/O PACIEN-TE ABAIXO: SEVERINO PAULO BARBOSA. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01670 | 26/08/2016 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF.A EXAMESDE RESSONANCIA MAGNETICA, REA-LIZADOS EM PACIENTES DO HPMGERNO MES DE JUNHO/2016. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 26/08/2016 | 2040.00 | 2040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 12.000 UN LUVA P/PROCEDIMENTO M LATEX NATURAL, NAO EST. ATA: 001/2016. | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01672 | 26/08/2016 | 5160.00 | 5160.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN CATETER EPIDURAL N.16. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01673 | 26/08/2016 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 7500 UN TUBO VAC.DE PLAST. P/ SOROLOGIA S/ANTICOAG. C/GEL SEPT.VERMELHO 05ML. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01674 | 26/08/2016 | 7425.00 | 7425.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 450 PCT LUVA DE PROCED. M, CX C/100, NAO EST. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01675 | 26/08/2016 | 208.00 | 208.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 01 GL REVELADOR P/RAIO X 38LIT | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 26/08/2016 | 9082.80 | 9082.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE REAGENTE P/DIAGNOSTICO CLINICOTIPO CONJ.COMPLETO P/EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA. ATA: 054/2015-HMAR; | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01677 | 26/08/2016 | 7425.00 | 7425.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A URGENCIA: 450 PCT LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100, NAO EST. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01678 | 26/08/2016 | 7425.00 | 7425.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A MATERNIDADE: 450 PCT LUVA DE PROCED. M, CX C/ 100, NAO EST. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01679 | 26/08/2016 | 5775.00 | 5775.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A MATERNIDADE: 350 PCT LUVA DE PROCED. M, CX C/ 100, NAO EST. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 29/08/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOL.INJ. ( URGENCIA ) | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01682 | 29/08/2016 | 2672.00 | 2672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND FRALDA DESC TAM P; 60 UND TERMOMETRO DIGITAL CLIN( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01683 | 29/08/2016 | 588.13 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PROCESSO EM ANEXO 000521/2016 EM ANEXO. | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01687 | 29/08/2016 | 6825.00 | 6825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;375 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2 MG/ML.SOL.INJ.200ML ( URGENCIA ). | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01688 | 29/08/2016 | 6825.00 | 6825.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;375 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL.INJ.200ML. ( URGENCIA ). | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01689 | 30/08/2016 | 3036.00 | 3036.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 2.000 UND TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK OU SLIP C/100 UND. ( MATERNIDADE ). | 05997927000161 | MEDIC STOCK LOGISTICA MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01690 | 30/08/2016 | 6318.00 | 6318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 702 UND PAPEL TOALHA INTERFOBRANCA EM ROLO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01691 | 30/08/2016 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 LTS DIETA COMPLETA COM MIXPROTEICO E SEM FIBRAS. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01692 | 30/08/2016 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 25.000 UND SERINGA DESC 5ML CAGULHA 25X7. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01693 | 30/08/2016 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 04 BB DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA A 12%CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01694 | 30/08/2016 | 5285.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;839 BOL CCIPROFLOXACINO 400MG S/F 200ML BOL. ISOFARMA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01695 | 30/08/2016 | 3550.43 | 3550.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.200 AMP ATROPINA 0,25 MG/1ML5.040 AMP METROCLOPRAMIDA 10MG199 SUXAMETONIO 100MG SD 5ML. ( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01696 | 30/08/2016 | 1141.95 | 1141.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15 CXS LAMINA DE BISTURI N 15;30 PCT SONDA NASO LONGA N 16; 30 PCT SONDA NASO LONGA N 20; 30 PCT SONDA URETRAL N 20. ( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01697 | 30/08/2016 | 7945.00 | 7945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 300 UND FORMULA NUT COMPLETA; 100 ENV FORMULA COMPLETA; 05 LT MODULO DE FIBRAS SOLUVE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01698 | 30/08/2016 | 1060.00 | 1060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 10 LT FORMULA LACTEA INFANTIL;10 LT FORMULA LACTEA INF.PRE. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01699 | 31/08/2016 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN TUBO ENDOTRAQ. N. 7,0 C/CUFF DE BAIXA PRESSAO SILIC;1500 UN CATETER VENOSO PERIFE-RICO N.20G; 200 UN SONDA ENDOTRAQ. N. 7,5 C/CUFF DE BAIXA PRESSAO; 200 UN SONDA ENDOTRAQ.; | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01700 | 31/08/2016 | 630.00 | 630.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 200 UN COLETOR PERFURO CORT.07 | 10625806000129 | MULTIPEL COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01701 | 31/08/2016 | 2202.65 | 2202.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20UN COLIRIO ANEST.; 20UN PROTOVIT GTS; 05UN CETOROLACO DE TROMETAMINA20UN DOMPERIDONA(SUSPENSAO); 05UN ATROPINA 0,5%; 06UN FENILEFRINA 10%; 05UN ALPHAGAN 0,2%; 05UN CILODEX(POMADA); | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01702 | 31/08/2016 | 2281.81 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSDOS MATERIAIS ABAIXO: PDA 01 TRIFASICO; QUADRO DIST.CABO FLEXICON 10MM AZ; CABO FLEXICON 100 VD; CABO FLEXICON10MM PT; DISJUNTOR; DJ-3K3 32ATUBO ELET.ROSCA ANTI CHAMA; CURVA 90 ELETR.PESADO 2POL; LUVA ELETRO PESADO 2POL; ARRUELAALUMINIO 2POL; BUCHA ALUMINIO | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01703 | 31/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO NO PE-RIODO DE 20/07 A 19/08/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01704 | 31/08/2016 | 257.11 | 257.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01705 | 31/08/2016 | 55.07 | 55.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DA MENSALIDADE CLARO TV/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01706 | 31/08/2016 | 22.95 | 22.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRETACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01707 | 31/08/2016 | 3940.00 | 3940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADA EM COMPRESSOR 40 PES COMMOTOR ELETRICO DE 10 HP. | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01708 | 31/08/2016 | 2073.25 | 2073.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 03 UND CUZCUZEIRA N 40; 03 UND RALADOR; 10 UND ESCUMADEIRA; 04 UND PASSADOR; 07 UND PEGADOR BRINOX; 10 UND GARFO MUNDIAL; 10 UND CONCHA ABC; | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01709 | 01/09/2016 | 342.00 | 342.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 09 A 13 DE AGOSTO/2016 CONFORME ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01710 | 01/09/2016 | 120.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO ABAIXOS; 500 UND ETIQUETAS DE ADESIVOS MED 0,9 X 0,45 COM IMP DIGITAL | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01711 | 01/09/2016 | 2470.60 | 2470.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO 001.124/16 EMANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01712 | 01/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 05 UND POTE MANT QUAD; 03 UND POTE QUAD; 03 UND POTE MANT QUAD; 01 UND POTE MANT QUAD; 01 UND POTE RETANG; 02 UND MINI PORTA TUDO; 02 UND CAIXA P/ALIM; | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01714 | 01/09/2016 | 1150.57 | 1150.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 05 UND POTE MANT QUAD; 03 UND POTE QUADRADO; 03 UND POTE MANT QUAD; 01 UND POTE MANT QUAD; 01 UND POTE RETANG; 02 UND MINI PORTA TUDO; 02 UND CAIXA P/ALIMENTOS; 10 UND JARRA 2 LT; | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01716 | 02/09/2016 | 1618.58 | 1618.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CO-BRADAS CONFORME EXTRATO DO PERIODO 20/07 A 19/08/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01718 | 08/09/2016 | 6380.00 | 6380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRA- GER, REF. AO MES DE AGOSTO/16.ADITIVO: 003/2016. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01720 | 08/09/2016 | 4752.10 | 4752.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICOREFRENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01721 | 12/09/2016 | 28942.58 | 28942.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO, MES DE AGOSTO/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01722 | 13/09/2016 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 20 PCT REFIL ADESIVO 400X135MM20 PCT REFIL ADESIVO 450X220M. | 04231872000111 | TECNOFLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01723 | 13/09/2016 | 1926.00 | 1926.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UND FORNO TEDESCO AGAS LASTRO GUILHOTINA INOX FBG - 9001 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Inexigível | 01725 | 14/09/2016 | 73301.80 | 73301.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRAS DE APARELHOSAUDITIVOS. INEX. DE LICITACAO N 01/2011 PROC:11011824/3/011/2011. | 92981752000107 | VITASONS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01726 | 14/09/2016 | 50457.85 | 50457.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES BOVINA FRANGO E PEIXE; 800 KG PEIXE FILE MELUZA; 1.350 KG CARNE BOVINA ALCATRA;215 KG CARNE BOVINA MUSCULO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 14/09/2016 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA FRANGO EDERIVADOS; 40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01728 | 14/09/2016 | 14223.00 | 14223.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA FRANGO EPEIXE; 25 KG PRESUNTO DE FRANGO; 500 KG CARNE BOVINA ACEM; 270 KG CARNE BOVINA MIODA. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01729 | 14/09/2016 | 45114.00 | 45114.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOVINA FRANGO EPEIXE ABAIXOS; 280 KG FIGADO BOVINO; 600 KG FILE DE PEITO DE FRANGO270 KG LINGUICA DE FRANGO; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFUMADA; 2.700 KG PEITO DE FRANGO SEM OSSO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01730 | 14/09/2016 | 27778.80 | 27778.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATA DE REGISTRO 062/2016. EM ANEXO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01731 | 14/09/2016 | 193.39 | 193.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV REF AOMES DE AGOSTO/16. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01732 | 15/09/2016 | 1942.00 | 1942.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 200 COMP ESPIRONOLACTONA 25MG;4000 COMP CLOPIDOGREL 75MG. ATA: 0017/2016. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01733 | 15/09/2016 | 430.00 | 430.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 3000 COMP HIDROCLOROTIAZIDA DE50MG; 1000 COMP PROPRANOLOL CLOR. 40MG; 5000 COMP ANLODIPINO BESILATO 10MG. ATA: 0017/2016. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 15/09/2016 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 2000 FR TENOXICAM 20MG, INJ. ATA: 0216/2015. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 15/09/2016 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR 15 ML PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL. ( MATERNIDADE ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01737 | 15/09/2016 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR-AMP TENOXICAM 40 MG INJETAVEL. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 15/09/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 2ML DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOL INJ. ( MATERNIDADE ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01739 | 15/09/2016 | 7150.00 | 7150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO; 500 UND ALGODAO HIDROFILO 500G1000 UND COLETOR DE URINA FECHADO EM PVC. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01740 | 15/09/2016 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 FR BIO ANTISEPT PARA PELE E MAOS CONT.CLOREXIDINA. ( MATERNDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01741 | 15/09/2016 | 5560.00 | 5560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS; 400 MTS TECIDO ANARRUGA XADREZROSA. ( MATERNIDADE ). | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01742 | 15/09/2016 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 400 MTS TECIDO BRAMANTE LISTRADO ROSA 2.20M. ( MATERNIDADE ). | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01743 | 15/09/2016 | 1794.72 | 1794.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 12 UND FORMULA DE NUTRIENTES PARA RECEM NASCIDOS. ( MATERNIDADE ). | 05818747000175 | NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01744 | 15/09/2016 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 FR BIO ASSEPT ANTI SEPTICO( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01745 | 15/09/2016 | 5871.00 | 5871.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 GAZE C/PHMB 15X17 UND; 100 GIGASEP 100 ML C20; 60 AQUASEPT PLUS 250 ML C20; 05 CREME BARREIRA CAVILON ; 10 CREME BARREIRA CAVILON 92G. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01746 | 15/09/2016 | 5775.00 | 5775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 350 PCT LUVA DE PROCEDIMENTO MCX C 100 UND NAO ESTERIL. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01747 | 15/09/2016 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 PCT LUVA DE PROCEDIMENTO MCX C/100 UND NAO ESTERIL. ( URGENCIA ). | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01748 | 15/09/2016 | 5775.00 | 5775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 350 PCT LUVA DE PROCEDIMENTO MCX C/100 UND. ( URGENCIA ). | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01749 | 16/09/2016 | 7180.00 | 7180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 CXS NOREPINEFRINA 8 MG/4 MLIV C/100 AMP. ( URGENCIA ). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01750 | 16/09/2016 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMAMENTE ABAIXOS; 03 UND EXTINTOR AP 75 LTS CARRETA. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01751 | 16/09/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 60 LT CERA LIQUIDA INCOLOR IMPERMEABILIZANTE ANTIADERRAPAN-TE. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01752 | 16/09/2016 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 UND COLETOR PERFURO CORTANTE CAP DE 7 LTS. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 16/09/2016 | 8430.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 600 KG POLPA CAJU; 400 KG POLPA GOIABA; 20 KG POLPA GRAVIOLA; 20 KG POLPA CAJA; 20 KG POLPA TANGERINA; 40 KG POLPA UVA; 200 KG POLPA ACEROLA; 200 KG POLPA MANGA; | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01754 | 16/09/2016 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM LAVADORA CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01755 | 16/09/2016 | 4095.00 | 4095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM PROCESSADORA DE IMAGEM COM REPOSICAO DE PECAS.CONFORME PROCESSO001.110/2016 EM ANEXO. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 16/09/2016 | 13140.36 | 13140.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATARVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 16/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 140 TESTE TROPONINA T; 95 TESTE MIOGLOBINA. CONFORME PROCESSSO EM ANEXO. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 16/09/2016 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 160 CX FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 01759 | 16/09/2016 | 2945.00 | 2945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20 UND ELETRODO MEDICO 75MM; 20 UND CANETA MONOPOLAR COMANDO P/PEDAL. | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01760 | 16/09/2016 | 7080.00 | 7080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND CONEXAO COM 2 VIAS; 500 UND COLETOR DE URINA DES500 UND COLETOR DE URINA DESCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01761 | 16/09/2016 | 1013.60 | 1013.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 UND PINCA KELLY 14CM CURVA;10 UND PINCA KELLY 14CM RETA; 10 UND PINCA KELLY 16CM RETA; 10 UND PINCA KELLY 16CM CURVA; | 12621013000167 | STETTEN INSTRUMENTOS LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01762 | 16/09/2016 | 2754.00 | 2754.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE SAULO MACELOCAVALCANTE RAIA;01 UND ORTESESE PROTESES REF A MARIA DO CARMO MARAIS DE ARAUJO;02 UND ORTESES E PROTESES REF AO PACIENTE JOAO FRANCISCO DA CRUZ FI | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 16/09/2016 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR 10 ML DIMETICONA 75MG | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 16/09/2016 | 1955.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.500 COMP CILOSTAZOL 100 MG; 1.000 COMP AMIDARONA 200 MG; 200 BIS 15G NEOMICINA ASSOCIA- | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01765 | 16/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 COMP ATENOLOL 50 MG; 2.000 NIFEDIPINO 20 MG; 4.000 COMP FUROSEMIDA 40 MG. | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01767 | 20/09/2016 | 508.00 | 508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.100 COMP.DIPIRONA SODICA 5002.000 DRG BISACODIL 5MG ( MATERNIDADE ). | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01768 | 20/09/2016 | 84.00 | 84.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 1.200 COMP PARACETAMOL 750 MG.( MATERNIDADE ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 20/09/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 DRG VITAMINAS DO COMPLEXO B B1 B2 B3 B5 B6. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01770 | 20/09/2016 | 9792.00 | 9792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;600 FR - AMP MEROPENEM 1G INJ. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01771 | 20/09/2016 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FR-AMP CEFEPIMA CLORIDRATO1G PO LIOFILO P/INJ. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 20/09/2016 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA U.C.I DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES SET/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 20/09/2016 | 8400.00 | 8400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR-AMP OMEPRAZOL 40 MG INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 20/09/2016 | 3960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP 10ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05MG/ML SOL.INJ. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01775 | 20/09/2016 | 9300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 FR - AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJETAVEEL. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 20/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 FR 250 ML MANITOL 20 % INJ | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01777 | 20/09/2016 | 3140.00 | 3140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 AMP NEOCAINA PESADA 50% GLICOSE 8% C/4ML BUPIVACAINA. ( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01778 | 20/09/2016 | 7900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 AMP BICARBONATO DE SODIO;2000 AMP ADRENALINA EPINEFRINA2000 AMP SULFATO DE MAGNESIO. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 20/09/2016 | 12056.00 | 12056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 80 CX PAPEL SULFITE FARMATO A4 | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 20/09/2016 | 22608.00 | 22608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 20 FR - 1,5 ML SURFACTANTE PULMONAR. ( MATERNIDADE ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 20/09/2016 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALISADOR PARAMULTIPOS PARAMETROS. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 20/09/2016 | 15912.00 | 15912.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 11 UND CK MB; 02 UND FOSFATASE ALCALINA 100;05 UND GAMA GT; 03 UND MAGNESIO 200ML; 07 UND BILIRRUBINA TOTA; 07 UND BILIRRUBINA DIRETA; 11 UND CREATININA 300ML; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 20/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 250 UND PANO DE CHAO EM ALGOD;5.000 PCT GUARDANAPO DE PAPEL;10 CX COPO PARA CAFE EM PLASTI | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 20/09/2016 | 4470.00 | 4470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;1.000 UND AGUA MINERAL SEM GASCOM 20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 20/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 PAR LUVA BORRACHA EM LATEX;20 CX FACA PARA REFEICAO DESC;40 CX COLHER PARA REFEICAO DES | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 20/09/2016 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESC.CAP.180ML. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 20/09/2016 | 1209.75 | 1209.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1.300 UND DETERGENTE LIQ; 05 UND BALDE PLASTICO CAP 60LT | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 20/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 04 KG CLARA DE OVO PURA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 20/09/2016 | 126114.46 | 126114.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO HOSPITALAR.REF AO MES SET/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01790 | 20/09/2016 | 907.48 | 907.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS REF AOMES JULHO/2016. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01791 | 20/09/2016 | 1097.74 | 1097.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES LABORATORIAS REF AOMES DE AGOSTO/16. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 20/09/2016 | 15053.50 | 15053.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXOS; 200 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 230 KG CARNE BOVINA LARGATO; 300 KG CARNE BOVINA MUSCULO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01793 | 21/09/2016 | 6552.00 | 6552.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 360 UN CIPROFLOXACINO CLORIS. 2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01794 | 21/09/2016 | 6552.00 | 6552.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS P/A URGENCIA: 360 UN CIPROFLOXACINO CLORID. 2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01795 | 21/09/2016 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 100 ENV FORMULA COMPLETA P/PA-CIENTES HEPATOPATAS. TOTAL NU-TRITION HEPATO - NUTERAL, 90G;300 UN FORMULA NUTRIC.COMPLETAINDICADA P/PACIENTES RENAL EM DIALISE - PRODIET. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01796 | 21/09/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS P/A MATERNIDADE; 200 PCT LUVA DE PROCEDIMENTO MCX C/100 UN NAO ESTERIL. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01797 | 21/09/2016 | 6700.00 | 6700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A URGENCIA: 5000 UN EQUIPO MACROGOTAS P/DIETA ENTERAL, EST. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01798 | 21/09/2016 | 4100.00 | 4100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A URGENCIA: 5000 UN CONEXAO 2 VIAS P/AQUI-PO DE INFUSAO C/CLAMP - DESCARPACK. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01799 | 21/09/2016 | 6285.00 | 6285.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 MIL SACO P/LIXO 200LT, AZULEMBAL. 100UN - RAVA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01800 | 21/09/2016 | 4720.00 | 4720.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 04 UN RESERVATORIO VENTURI VI-VANO 600ML - HARTMANN. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01801 | 21/09/2016 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 7500 UN TUBO VAC. DE PLAST. P/SOROLOGIA S/ANTICOAG. C/GEL SEPT. VERMELHO 05ML. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01802 | 21/09/2016 | 2504.40 | 2504.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 240 KG AMIDO DE MILHO YOKI ; 120 KG FARINHA DE MANDIOCA. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01803 | 21/09/2016 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A URGENCIA: 1000 UN COLETOR DE URINA SIST.ABERTO EM PVC 1200ML DESC. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01804 | 21/09/2016 | 2650.00 | 2650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5000 ATADURA CREPON 10CMX1,8; 1000 ATADURA CREPON 20CMX1,8. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01805 | 21/09/2016 | 1040.00 | 1040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS P/A URGENCIA; 100 RL PAPEL P/ELETROCARDIOGRAFO 80MMX30M SENSIVEL T16. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01806 | 21/09/2016 | 4965.75 | 4965.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 150 UN FORMULA NITRIC.COMPLETAINDICADA P/SITUACOES ESPECIAISPROCESSO DE CICATRIZACAO - PERATIVE -ABBOTT; 211 UN DIETA HIPERCALORICA C/ FIBRAS, ISENTA DE LACTOSE, SA-CAROSE E GLUTEN - JEVITY HICAL- ABBOTT. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01807 | 21/09/2016 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 UN FILTRO E UMIDIFICADOR C/TRAQUEIA - GVS. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01808 | 21/09/2016 | 6552.00 | 6552.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 360 UN CIPROFLOXACINO CLORID. 2MG/ML SOL.INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01809 | 21/09/2016 | 2544.00 | 2544.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 UN CLORETO DE SODIO 20% C/10ML; 120 UN CIPROFLOXACINO CLORID. 2MG/ML SOL.INJ. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01810 | 21/09/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP GLUCONATO DE CALCIO 10% C/10ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01811 | 21/09/2016 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 PCT LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/100 UN, NAO EST. | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01812 | 21/09/2016 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN INTEGRADOR CLASSE 5 INTEGRAPH. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01813 | 21/09/2016 | 6270.00 | 6270.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 02 UN C1 CALIBRADOR SOL.1 C/0202 UN C2 CALIBRADOR SOL.2 C/0201 UN C3 FLUID PACK. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01814 | 21/09/2016 | 6296.00 | 6296.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 04 UN RESERVATORIO HARTMANN VIVANO DE 800 ML. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01815 | 21/09/2016 | 3264.00 | 3264.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 CPR AZITROMICINA 500MG; 500 AM OXITOCINA 5UI/ML; 100 UN DESLANOSIDEO 0,2MG/ML; 5000 AM DIPIRONA SODICA 500MG/ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01816 | 21/09/2016 | 6665.75 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 150 UN FORMULA NUTRIC.COMPLETAINDICADA P/SITUACOES ESPECIAISDE PROCESSO DE CICATRIZACAO; 50 LIT DIETA COMPLETA COM MIX PROTEICO E S/FIBRAS; 211 UN DIETA HIPERCALORICA C/ FIBRAS,ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01817 | 21/09/2016 | 7145.00 | 7145.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 200 LIT DIETA COMPLETA C/MIX PROTEICO E S/FIBRAS; 05 LATAS MODULO DE FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS P/CONTROLE DE MICROBIOTA INTEST. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01818 | 21/09/2016 | 3565.00 | 3565.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN SONDA ENDOTRAQ. N.7,0 C/CUFF BAIXA PRESSAO SILIC.; 200 UN SONDA ENDOTRAQ. N.7,5 C/CUFF BAIXA PRESSAO SILIC.; 200 UN SONDA ENDOTRAQ. N.8,0 C/CUFF BAIXA PRESSAO SILIC.; 500 UN SONDA NASOGASTRICA LON-GA N.18; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01819 | 21/09/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA C/SUBSTITUICAO DE PECAS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VIATURA. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 21/09/2016 | 2081.00 | 2081.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 PAR LUVA BORRACHA EM LATEX;20 CX FACA PARA REFEICAO DESC;40 CX COLHER PARA REFEICAO DES | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 21/09/2016 | 23653.00 | 23653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 1200 KG COXA SOBRECOXA FRANGO380 KG LINGUICA DE FRANGO; 360 KG LINGUICA TOSCANA; 270 KG PEITO FRANGO S/OSSO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 21/09/2016 | 2545.00 | 2545.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 250 UND PANO DE CHAO EM ALGOD;5.000 PCT GURDANAPO DE PAPEL; 10 CX COPO PARA CAFE EM PLASTI | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01825 | 21/09/2016 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 PAR DE LUVA CIR EST N8.( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01826 | 21/09/2016 | 22700.00 | 22700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 PAR LUVA CIRUG EST N7,510.000 PAR LUVA CIRUG EST N7,0( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01827 | 21/09/2016 | 7995.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM TUBULACAO DEOXIGENIO COM SUBSTITUICAO DEPAECAS CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01829 | 21/09/2016 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 04 KG ALBUMINA CLARA DE OVO PURA PASTEURIZADA E DESIDRATADA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01831 | 21/09/2016 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 PCT LUVA DE PROC TAM M C/100 UND NAO ESTERIL. ( MATERNIDADE ). | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01832 | 21/09/2016 | 6552.00 | 6552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;360 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL.INJ.200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01833 | 21/09/2016 | 6604.00 | 6604.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/A CEFAZIMA 1G IM/IV; 1000 AMP VANCOMICINA 500MG. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01834 | 21/09/2016 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 360 F/A PIPERACILINA 4G TAZOBACTAM 0,5G. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01835 | 21/09/2016 | 7979.90 | 7979.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1990 AMP HEPARINA SODICA 5000U | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01836 | 21/09/2016 | 6552.00 | 6552.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;360 UND CIPROFLOXACINO CLORI-DRATO 2MG/ML SOL INJETAVEL. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 22/09/2016 | 12379.00 | 12379.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 270 KG CARNE BOV ALCATRA; 300 KG COXA E SOBRECOXA FRANGO260 KG FIGADO BOVINO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01838 | 22/09/2016 | 26261.55 | 26261.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 250 KG CARNE BOV ALCATRA; 230 KG CARNE BOV COXAO MOLE; 190 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA595 KG CARNE BOV MUSCULO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01839 | 22/09/2016 | 4400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 200 LTS DIETAS ENTERAL NORMACALORICA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01840 | 22/09/2016 | 1715.00 | 1715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 CPR SIMETICONA 40 MG; 5000 AMP CLORETO DE SODIO 0,9%( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01841 | 22/09/2016 | 776.70 | 776.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 10 LT FORMULA LACTEA INFANTIL;06 LT FORMULA LACTEA INFANTIL.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01842 | 22/09/2016 | 4662.40 | 4662.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 F/A AMPICILINA SODICA 1000400 AMP AMINOFILINA 240 MG/ML; 3100 CP DIPIRONA SODICA 500MG;1200 CP PARACETAMOL 750 MG. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01843 | 22/09/2016 | 7810.00 | 7810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 AMP OXACILINA SODICA 500M140 AMP PIPERACILINA 4G TAZOBACTAM 0,5 G. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 22/09/2016 | 720.46 | 720.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15 PCT FOSFORO; 50 CARTELA PILHAALCALINA; 04 CX PRATO FUNDO P/REFEICAO; 01 CX PARTO PARA REFEICAO DESC10 PCT COPO PARA AGUA DESC. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01845 | 23/09/2016 | 4728.00 | 4728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOCONFORME PROCESSO 001.249/2016EM ANEXO. | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01846 | 26/09/2016 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 25.000 UND SERINGA DESC 5ML C/AGULHA 25X07. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01847 | 26/09/2016 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 25.000 UND SERINGA DESC 5ML CAGULHA 25X07. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01848 | 26/09/2016 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30.000 UND SERINGA DESC 10ML CAGULHA 25X07 CX C/250. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01849 | 26/09/2016 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40.000 UND LUVAS PROC TAM M EMLATEX NATURAL. ( URGENCIA ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01850 | 26/09/2016 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30.000 UND LUVAS PROC TAM M EMLATEX. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01851 | 26/09/2016 | 5080.00 | 5080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 AMP 10ML NITROGLICERINA 5 MG/ML INJETAVEL. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01852 | 26/09/2016 | 7907.61 | 7907.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CIRURGICO CONFORME PROCESO 000.699/2013 EM ANEXO. | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01853 | 26/09/2016 | 4398.00 | 4398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 600 LTS SABONETE LIQUIDO ANTISSEPET GEL SOAP IRGASAN 0,2%. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01854 | 26/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM 25 CM X 28 CM 04 CAMADAS. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01856 | 26/09/2016 | 5740.00 | 5740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01857 | 26/09/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS ABAIXOS; 01 KIT CORRENTE COMANDO RANGERPOWER STROKE. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01858 | 26/09/2016 | 2299.20 | 2299.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 48 UND CURATIVO DESBRIDANTE C60G VERHAGEL. | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01859 | 26/09/2016 | 625.20 | 625.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 02 UND BRACADEIRA NEONATAL DES02 UND BRACADEIRA NEONATAL DES02 UND BRACADEIRA NEONATAL DES02 UND BRACADEIRA NEONATAL DES | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01860 | 26/09/2016 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DA CELULA DE 02 CONFORME PROCESSOEM ANEXO. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01861 | 26/09/2016 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01862 | 26/09/2016 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 PC EQUIPO MACRO IL FLEX FILT AR/PART 1,5M. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01863 | 26/09/2016 | 4440.00 | 4440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS CONFORME PROCESSO 001.163/16 EM ANEXO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 26/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 1ML ATROPINA SULFATO500 FR - AMP TEICOPLANINA 400. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 26/09/2016 | 6130.00 | 6130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 1ML FITOMENADIONA 10200 FR 20ML LEVOBUPIVACAINA CLORIDRATO ASSOCIADA C EPINE-FRINA BITARTARATO 0,5% 9,1MCG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 26/09/2016 | 7665.00 | 7665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.500 UN COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 26/09/2016 | 296.00 | 296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;20 UN AGUA MINERAL SEM GAS COM20 LTS. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01868 | 26/09/2016 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.000 UN ESPARADRAPO IMPERMEA.10 CM X 4,5. ( MATERNIDADE ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 26/09/2016 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 BOLSA 100ML METRONIDAZOL5 MG/ML SOL INJ. (URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01870 | 26/09/2016 | 25519.53 | 25519.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE AGUA ESGOTO REF AO MES SET/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01871 | 26/09/2016 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 400 UND GIRASET EG 0421 000 EQUIPO PARA USO EXCLUSIVO BOMBA DE INFUSAO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01872 | 26/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND GIRASET EG 0422 0000 -EQUIPO PARA USO EXCLUSIVO EMBOMBA DE INFUSAO.CONFORME PRO-CESSO EM ANEXO. | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01874 | 26/09/2016 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UND GIRASET EG 0422 0000 -EQUIPO PARA USO EXCLUSIVO EMBOMBA DE INFUSAO.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( URGENCIA ). | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01876 | 28/09/2016 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 30/08/A 01/09/2016CONFORME COMPROVANTE EN ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01877 | 28/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS; 120 KG FARINHA DE MANDIOCA C/1K SANTA MARIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01879 | 28/09/2016 | 422.40 | 422.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;120 KG FARINHA DE MANDIOCA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01880 | 28/09/2016 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONFECCAO ABAIXOS; 4.000 UND CAPAS DE PROCESSOS. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01881 | 28/09/2016 | 1102.00 | 1102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA ABAIXOS; 07 UND BATERIA P/NOBREAK 12 V;04 UND BATERIA P/NOBREAK 12 V; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01882 | 28/09/2016 | 2037.60 | 2037.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;240 KG AMIDO DE MILHO YOKI. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01883 | 28/09/2016 | 2885.00 | 2885.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 05 UND LITRO DE OLEO HIDRAULI;05 UND LITRO DE OLEO P MOTOR; 05 UND LITRO OLEO P COMPRESOR;05 UND CORREIA A 111; 05 UND CORREIA A 48; 06 UND CORREIA A 72; 02 UND BATERIA 150 AMPERES; 04 UND AMORTECEDOR PARA MAQUI | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01884 | 29/09/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REFERENTE AO MESSETEMBRO/16. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01885 | 29/09/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO.REFERENTE A SET/16. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01886 | 29/09/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR.REFE-RENTE A SET/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01887 | 29/09/2016 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS ACESSOAO ( SIAF ).REFV AO MES SET/16CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01888 | 29/09/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL. REFERENTE AO MES SET/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01889 | 29/09/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOSDA MARCA DRAGER.REF AO MES DESET/2016. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01890 | 29/09/2016 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA.REF AO MES OUTUBRO/16. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01891 | 29/09/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCAFANEM.REF AO MES SET/2016. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01892 | 29/09/2016 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINFECCAO DE CAIXA DAGUAE CISTERNAS DO HPMGER.REF AOMES SET/2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01893 | 29/09/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DEDETIZACAO REF AO MES SET2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01894 | 29/09/2016 | 2418.75 | 2418.75 | VALAR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA REFE-RENTE A PACIENTES INTERNOS DOHPMGER.REF AO MESES JAN E FEV2016. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 29/09/2016 | 856000.00 | 856000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDA-DE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES SET/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01896 | 29/09/2016 | 4996.94 | 4996.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANATOMO PATAOLOGICO REF AO MES JULHO/16. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01897 | 29/09/2016 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NOHPMGER REF AO MES DE JULHO/16. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01898 | 29/09/2016 | 3520.00 | 3520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 50 RL PAPEL GRAU CIRURG 15MM. ( MATERNIDADE ). | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01899 | 29/09/2016 | 5391.50 | 5391.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 35 RL PAPEL GRAU CIRU 200MM; 15 RL PAPEL GRAU CIRU 300MM. ( MATERNIDADE ). | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 30/09/2016 | 4380.00 | 4380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO. | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01901 | 30/09/2016 | 2680.00 | 2680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL;2.000 UN APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVAL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01902 | 30/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 3.580 UND TESTE REAGENTES PARADIAGNOSTICO CLINICO. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 30/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 426 TESTE TRAMPONINA T; 177 TESTE MIOGLOBULINA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 30/09/2016 | 12458.40 | 12458.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 3.580 TESTE REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01906 | 03/10/2016 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 400 PE ALFACE CRESPA; 800 KG MELAO; 80 BAND OVO C/30 UND | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01907 | 03/10/2016 | 4184.80 | 4184.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 480 KG MACAXEIRA; 400 KG INHAME; 16 KG BETERRABA; 640 KG MELANCIA; 400 KG ABACAXI; 80 KG PIMENTAO. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01908 | 03/10/2016 | 5223.96 | 5223.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGARNJEIRO; 320 MAMAO HAVAI;80 KG COCO VERDE;32 PCT ERVA DOCE;08 KG LIMAO;400 KG CHUCHU;20 KG MARACUJA;320 KG BATATA DOCE;16 KG CEBOLINHA;48 KG COUVE FLOR;120 KBANANA PRATA;40 KG COENTRO; 40KG MACA;400 KG LARANJA PERA;20KG PEPINO;80 KG UVA ITALIA; 48 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 04/10/2016 | 14520.00 | 14520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, COM MAO DE OBRA E REPOSICAO DEPECAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. PREGAO: 111/2014. ADITIVO: 002 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01910 | 04/10/2016 | 976.00 | 976.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFI-CIAL EDICAO 10.14.15.16 E 22/09/2016 CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 04/10/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 BOMBANA DESINFETANTE HOSPITALAR BACTERICIDA E GERMICIDA | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 05/10/2016 | 1144.75 | 1144.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 15 UN BOBINA P/MAQUINA DE CAL;15 PCT ELASTICO DE BORRACHA NA05 UN FITA IMPRESSAO EPSON FX;05 UN REGUA; 12 CX ETIQUETAS AUTO ADESIVA; 02 UN PAPEL COUCHE; 05 TB MINA GRAFITE; | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 05/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 02 UN PORTA FITA;50 UN CAIXA PAQUIVO;10 CX GRAMPO 9/10;03 UNAGENDA TELEFONICA;20 PCT CANETA MARCADOR;10 TB TINTA PARAREABASTE;72 FL PAPEL PAUTADO ;50 UN PINCEL;2.000 UN ENVELOPE100 UND PRANCHETA;67 UN CORRE | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01915 | 05/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 05 UN GRAMPEADOR PEQ; 50 UN CANETA SALIENTADOR; 150 UN CANETA ESFEROGRAFICA; 15 CX CANETA ESFEROGRAFICA; 15 UN COLA LIQUIDA; 08 UN GRAMPEADOR; 50 UN PASTA AQUIVO; | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 05/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 25 UN CADERNO; 03 UN FITA DE NYLON; 15 UN REGUA ; 05 UN PASTA CATALAGO; 06 RL PAPEL CONTATO; 50 FL CARTOLINA DUPLA; 500 UN CARTOLINA COMUM; | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 05/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 UN FITA DE NYLON. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01918 | 05/10/2016 | 3245.20 | 3245.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 15 UN GRAMPEADOR; 10 CX PAPEL A4; 25 UN BORRACHA ESCOLAR; 05 UN AGENDA; 1000 UN ENVELOPE; 200 CX CLIPS; 15 CX GRAMPO; | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01919 | 05/10/2016 | 2877.31 | 2877.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 10 UN FITA ADESIVA;150 UN CAIXA DE ARQUIVO;05 UN LAPISEIRA;25 UN GRAMPEADOR;35 CARTELA PILHA PEQ;15 CX CANETA;01 UN BANDEIJA P/PAPEL;25 UN LIVRO PRO;03 UN FITA ADESIVA;06 CX FORMULARIO CONT;400 CX CLIPS;150 UN | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 05/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 12 UN EXTRATOR DE GRAMPO;20 CXFORMULARIO CONT;05 CX LAPIS MA100 UN CANETA MARCADORA;150 UNPINCEL;01 CX BOBINA P/MAQUINA;60 UN CANETA MARCA TEXTO;50 UNPASTA;25 CARTELA PILHA. | 10386762000121 | PARATIBE COM.DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01921 | 05/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UN ALGODAO HIDROFILO 500G. | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01922 | 05/10/2016 | 5726.15 | 5726.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 360 ENV FIO CIRURG VICRYL 4-0;05 CX FIO CIRURG POLI MONO 4-0 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01923 | 05/10/2016 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN MAQUINA SELADORA PEDAL. | 03735242000200 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01924 | 05/10/2016 | 7613.60 | 7613.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UN DRENO DE BLAKE 19FR; 20 ENV ESPONJA HEMOSTATICA; 240 ENV FIO CIRURGICO NYLON. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01925 | 05/10/2016 | 6732.00 | 6732.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1200 ENV FIO CIRURGICO POLIGLACTINA VICRYL 170 C AGULHA 40MM( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01926 | 05/10/2016 | 7232.40 | 7232.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1200 ENV FIO CIRUR POLI VICRYL360 ENV FIO CIRUR POLI VICRYL.( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01927 | 05/10/2016 | 5180.40 | 5180.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 360 ENV FIO CIRUR POLI VICRYL;720 UND FIO CIRUG CATGUT CROMA( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01928 | 05/10/2016 | 5035.10 | 5035.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND SISTEMA DE DRENAGEM; 10 CX FIO CIRUG NYLON 4-0. ( URGENCIA ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01929 | 05/10/2016 | 5750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 UND METILCELULOSE 2% 1,5MLSERINGA. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01930 | 05/10/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 40 CX CAIXA DE TINTA PRETA PARA COOPY PRINTER RICHOH. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01931 | 05/10/2016 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 300 LTS REMOVEDRO DE CERA EMULSIONADA IMPERMEBIALIZANTE E BASE SELADORA. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01932 | 05/10/2016 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15 UND SENSOR SPO2 SILICONE AD10 UND SENSOR SPO2 CLIP AD. | 12035062000118 | MEDICALDECK COM. DE PROD. MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01933 | 05/10/2016 | 792.00 | 792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LABORATORIO; 15 RACK TUBO PLAST P/COL A VAC | 01274126000117 | D OXXI NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01934 | 05/10/2016 | 7159.50 | 7159.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2300 AMP METOCLOPRAMIDA INJ; 2500 AMP RANITIDINA INJ; 40 AMP ENOXAPARINA SODICA; 1500 AMP FUROSEMIDA INJ; 300 AMP OXITOCINA INJ; 100 AMP NOREPINEFRINA INJ; 500 AMP DIPIRONA INJ; 300 AMP DICLOFENACO SODICO INJ | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01935 | 05/10/2016 | 935.00 | 935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 03 UND BRACADEIRA C/MANGUITO; 08 UND BRACADEIRA C/MANGUITO; 08 UND BRACADEIRA C/MANGUITO; 03 UND BRACADEIRA C/MANGUITO. ( MATERNIDADE ). | 12035062000118 | MEDICALDECK COM. DE PROD. MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01936 | 06/10/2016 | 272.40 | 272.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCA DE SAUDE. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 06/10/2016 | 9991.20 | 9991.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 930 L ALCALIZANTE; 880 L AMACIANTE. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01938 | 06/10/2016 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ABAIXOS; 05 US TRANSFANTONELA. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01939 | 07/10/2016 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM TERMICAS; 15.000 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 07/10/2016 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMBALAGEM ABAIXOS; 15.000 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS COM 03 DIVISOES. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01941 | 07/10/2016 | 3780.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 F/A INSULINA HUM.REGULAR 100 UI/ML 10 ML. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01942 | 10/10/2016 | 247.35 | 247.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01943 | 10/10/2016 | 52.97 | 52.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01944 | 10/10/2016 | 52.97 | 52.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01945 | 11/10/2016 | 7400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 PC SERINGA DESC 1ML C/A( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01946 | 11/10/2016 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 PC EQUIPO MACRO 1L FLEX. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01947 | 11/10/2016 | 6250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 PC EQUIPO MACRO 1L FLEX. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01948 | 11/10/2016 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 UND SERINGA DESC 10 ML COM AGULHA. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01949 | 11/10/2016 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30.000 UND SERINGA DESC 10 KMLC/AGULHA 25 X 07. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01950 | 11/10/2016 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30.000 UND SERINGA DESC 10 ML COM AGULHA. ( MATERNIDADE ). | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01951 | 11/10/2016 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 04 BB DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA A 12%COMFUNCAO DE LIMPEZA. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01952 | 11/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 04 BB DESINFETANTE HOSPITALAR.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01954 | 11/10/2016 | 7480.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 04 BB DESINFETANTE HOSPITALAR. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01955 | 11/10/2016 | 797.17 | 797.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 01 LT GLUCOSEPT DESINFETANTE. | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01956 | 11/10/2016 | 7760.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 FR BIO ASSEPT ANTI SEPTICO( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01957 | 11/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES; 426 TESTE TROPONINA T; 177 TESTE MIOGLOBINA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01958 | 11/10/2016 | 12458.40 | 12458.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 3.580 TESTE CODIGO SIAG 399552REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01959 | 11/10/2016 | 4836.00 | 4836.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1200 UND FIO CIRURG CATGUT CROMADO 2-0 70 CM. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01960 | 11/10/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.200 UND NYLON PRETO CT20 3-045 CM. ( URGENCIA ). | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01961 | 11/10/2016 | 3048.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 04 UND ACTICOAT 10 CM X 10 CM;40 UND POST OP VISEBLE 25 CM CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08975531000101 | MEDICAL CARE LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01962 | 11/10/2016 | 750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 GIGASEPT 1000 ML C12. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01963 | 11/10/2016 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 05 CX COPO DESC EM PLASTICO PARA CAFE; 15 RL CADARCO CHATO SARJADO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01964 | 11/10/2016 | 6552.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 360 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL INJ. 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01965 | 11/10/2016 | 6475.00 | 6475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 35 BB GLUTARALDEIDO 2% PROTP. | 40782468000108 | M S H S MATERIAL MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01966 | 11/10/2016 | 5925.00 | 5925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 UND ROMPEDOR DE MEMBRANA; 1000 UND CATETER VENOSO PERIFE3000 UND CLAMP UMBILICAL P/RN;500 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01967 | 11/10/2016 | 4815.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CURATIVO CONFORME PROCESSO 001.165/16 EMANEXO. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01968 | 11/10/2016 | 3565.00 | 3565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UND MEPILEX AG 10X10; 60 UND MESALT 10X10CM; 10 UND LINOLEO 200 ML; 05 UND MEPILEX TRANSFER 15X20CCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01969 | 11/10/2016 | 2648.10 | 2648.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N0001.271/2016. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01970 | 11/10/2016 | 29500.00 | 29500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 5.000 UN TUBO DE SILICONE 204.( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01971 | 11/10/2016 | 1870.00 | 1870.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NOHPMGER REF.AO MES JUNHO/16. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01972 | 11/10/2016 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HPMGER REF. AO MESJUNHO/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01973 | 11/10/2016 | 7270.00 | 7270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADASREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REF. AO MES JULHO/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01974 | 11/10/2016 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01975 | 13/10/2016 | 19111.30 | 19111.30 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: ACHOCOLATADO;ACUCAR;ADOCANTE; AVEIA FLOCOS;AZEITE;AZEITONAS;BISCOITO CREAM CRACKER;BISCOI-TO MARIA;CAFE; COLORAU;ERVILHAEXT.TOMATE;FARINHA DE ARROZ; FAR.LACTEA;FEIJAO CAR.;FEIJAO MACASSAR;FEIJAO PRETO;FLOCOS DE MILHO;LEITE COND.;LEITE PO; | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 13/10/2016 | 11137.00 | 11137.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 22 KIT PCR;90 CX TUBO EDTA K3;45 CX TUBO A VACUO 4 ML; 06 CX TUBO A VACUO COM CITRATO06 PCT PONTEIRA AMARELA; 03 PCT PONTEIRA AZUL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01977 | 13/10/2016 | 14486.20 | 14486.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 200 KG CARNE BOV ALCATRA; 220 KG CARNE BOV LARGATO; 280 KG CARNE BOV MUSCULO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01978 | 13/10/2016 | 23487.50 | 23487.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1210 KG COXA E SOBRECOXA FRAN;380 KG LINGUICA DE FRANGO; 360 KG LINGUICA TOSCANA; 250 KG PEITO DE FRANGO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01979 | 13/10/2016 | 26152.50 | 26152.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 250 KG CARNE BOV ALCATRA; 150 KG CARNE BOV COXAO MOLE; 270 KG CARNE BOV CHARQUEADA; 600 KG CARNE BOV MUSCULO. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 13/10/2016 | 12379.00 | 12379.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 270 KG CARNE BOV ALCATRA; 300 KG COXA E SOBRECOXA FRANGO260 KG FIGADO BOVINO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01981 | 13/10/2016 | 6070.00 | 6070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 3.000 AMP 2,5 ML DEXAMETASONA;10.000 AMP 2ML RANITIDINA CLOR( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 13/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 COMP LOSARTANA POTASSI-CA 50 MG. ( URGENCIA ). | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01983 | 13/10/2016 | 33250.00 | 33250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 5.000 FR/BOLSA RINGER; 5.000 FR/BOLSA CLORETO SODIO;5.000 BOLSA CLORETO DE SODIO. ( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 01984 | 13/10/2016 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TECIDOS; 400 MTS TECIDOS ALGODAOZINHO CRU. ( URGENCIA ). | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01985 | 13/10/2016 | 86.00 | 86.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UN FAIXA DE SMARCH.COMP DE LATEX NATURAL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01986 | 13/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 01 UN LAMPADA XERON PARA FONTEDE LUX. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01988 | 13/10/2016 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 01 UND LAMPADA XENON PARA FONTE DE LUZ. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01989 | 13/10/2016 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMSUBSTITUICAO DA CELULA DE 02. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01990 | 13/10/2016 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO DA BOMBA CONFORME PROCESSO EM ANEXO 001.307. | 14654056000174 | CONSTRUTORA GM4 LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 17/10/2016 | 4470.00 | 4470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;1.000 UN AGUA MINERAL SEM GASCOM 20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01993 | 17/10/2016 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTES;100 CX COPO PARA AGUA EM PLASTICOS DESC CAP 180 ML. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01994 | 17/10/2016 | 2419.85 | 2419.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS; 30 KG FARINHA DE TRIGO S/FERM;15 UND MOLHO SHOYU; 300 UND BISCOITO CREAM CRACK; 175 PCT FARINHA MULT CEREAIS; 350 UND CREME DE LEITE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01995 | 17/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ABAIXOS; 01 UND US TRANSFANTONELA. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01996 | 17/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 200 COMP CABERGOLINA 0,5 MG. ( MATERNIDADE ). | 26921908000121 | HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 17/10/2016 | 4835.88 | 4835.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1212 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 17/10/2016 | 560.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 1ML ATROPINA SULFATO0,25 MG/ML SOL.INJ. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01999 | 18/10/2016 | 4940.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 FR/A OXANON 500MG 1M/IV. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02000 | 18/10/2016 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40.000 UND LUVAS PROC TAM M . | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02001 | 18/10/2016 | 7000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20.000 UND SERINGA DESC 20 ML COM AGULHA 25 X 07 COM 250.SR | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02002 | 18/10/2016 | 7826.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;430 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL.INJ 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02003 | 18/10/2016 | 7826.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;430 UND CIPROFLOXACINO CLO 2MGML SOL.INJETAVEL 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02004 | 18/10/2016 | 7826.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE MEDICAMENTOS ABAIXOS430 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL.INJ.200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02005 | 18/10/2016 | 3497.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND CANULA DE TRAQUEOSTOMIA500 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM 25 CM X 28 CM 4 CAMA | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02006 | 18/10/2016 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 UND EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETAS ENTERAL ESTERIL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02007 | 18/10/2016 | 4758.00 | 4758.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;600 AMP NEOCAINA 0,5% PESADA. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02008 | 18/10/2016 | 4600.00 | 4600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 AMP CEFLEN 1G CX C/50F A.( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02009 | 18/10/2016 | 5304.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR/AMP MEROPENEM 1G. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02010 | 18/10/2016 | 5304.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR/AMP MEROPENEM 1G CX C/1FA GEN. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02011 | 18/10/2016 | 3822.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;210 UND CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 2MG/ML SOL.INJ 200ML. | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02012 | 18/10/2016 | 3500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 UND SERINGA DESC 20 ML COM AGULHA 25 X 07 COM 250. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02013 | 18/10/2016 | 2956.45 | 2956.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 350 UND OLEO DE SOJA 900ML; 105 UND LEITE DE SOJA S/ LACTOSE. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02014 | 18/10/2016 | 6225.00 | 6225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15 UND TELA POLIPROP TRANSP. 15 UND TELA POLIPROP TRANSP. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02015 | 18/10/2016 | 5740.00 | 5740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 PCT COMPRESSA CAMPO OPERATORIO COM 25 CM X 28 CM. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02016 | 19/10/2016 | 7616.00 | 7616.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 AMP CLINDAMICINA 600MG/ML;1000 BOLSA CIPROFLOXACINO 2MG;600 AMP OMEPRAZOL 40 MG 40 MG. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02017 | 19/10/2016 | 7108.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FR/AMP CEFAZIMA 1G IM/IV; 1000 AMP MIDAZOLAM 5MG/ML; 2500 AMP MIDAZOLAM 5MG/ML. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02018 | 19/10/2016 | 1868.00 | 1868.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 UND REANOIMADOR MANUAL TIPOAMBU DE SILICONE AUT ADULTO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02019 | 19/10/2016 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSMANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE CELULADE 02. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 19/10/2016 | 49220.00 | 49220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;7.000 FR/BOLSA 500ML RINGER ASSOCIADO COM LACTATO DE SODIO;1.000 FR/BOLSA 500ML GLICOSE A5 % SO9L .INJ; 7.000 FR/BOLSA 500ML CLORETODE SODIO 0,9 % SOL.INJ; 7.000 BOLSA CLORETO DE SODIO 0,9 % SOL.INJ. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 19/10/2016 | 1990.60 | 1990.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 190 UND BEBIDA LACTEA DIET; 230 UND BEBIDA LACTEA AMEIXA; 230 UND BEBIDA LACTEA BANANA. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02022 | 19/10/2016 | 3873.90 | 3873.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.110 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO A. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02023 | 19/10/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE AO MES JULHO/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02024 | 19/10/2016 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 AM P BROMETO DE N BUTIL CX/C 100 AMP 1ML GENERICA. ( URGENCIA ) | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02025 | 19/10/2016 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;250 FR/AMP PIPERACILINA SODICATAZOBACTAM 4G. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02026 | 19/10/2016 | 7450.00 | 7450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 5000 UND EQUIPO MACROGOTAS COMINJETOR LATERAL. ( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02027 | 19/10/2016 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5.000 UND EQUIPO MACROGOTAS P/DIETA ENTERAL. ( URGENCIA ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02028 | 20/10/2016 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 50.000 UN TOUCA DESC COM ELASTICO. ( URGENCIA ). | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02029 | 20/10/2016 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 150 UN CATETER VENOSO PERIFERICO N 16 G. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02030 | 20/10/2016 | 1430.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UN SONDA DE FOLEY N 18; 50 UN SONDA DE FOLEY N 18 EMLATEX 100%. ( URGENCIA ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02031 | 20/10/2016 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UND CATETER VENO PER N202.000 UND CATETER VENO PER N22( URGENCIA ). | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02032 | 20/10/2016 | 4575.00 | 4575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP 1ML MORFINA CLORIDRA100 FR-AMP REMIFENTANILA CLORI( URGENCIA ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02033 | 20/10/2016 | 9800.00 | 9800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR TENOXICAM 20 MG; 5.000 COMP CEFALEXINA 500 MG. ( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02034 | 20/10/2016 | 4440.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP 2ML CETAMINA CLORIDRA;300 FR 100ML FLUCONAZOL 2MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02036 | 20/10/2016 | 264.00 | 264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 COMP LOPERAMIDA CLORIDRA200 FR 20ML IPRATROPIO BROMETO( URGENCIA ). | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02037 | 20/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 UN ALGODAO HIDROFILO 500 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST.DE PRODUTOS HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02038 | 20/10/2016 | 6172.00 | 6172.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20 UND DRENO DE SUC 4.8; 20 UND DRENO DE SUC 6.4; 3000 UND CATETER P 02; 2000 UND CATETER PERIFE N 18;2000 UND CATETER PERIFE N 20. ( URGENCIA ) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02039 | 20/10/2016 | 7855.00 | 7855.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3500 AMP HIOSCINA COMPOSTA INJ100 AMP HIDRALAZINA 20MG/ML; 1000 AMP NEOSTIGMINA 0,5MG; 1000 COMP DICLOFENACO SODICO; 500 COMP FENOFENADINA 120 MG. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02040 | 20/10/2016 | 6754.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 F/A NITROPRUSSETO DE SODIO;1000 AMP HEPARINA SODICA SUBC;1000 AMP MORFINA SULF 0,1 MG; | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02041 | 20/10/2016 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 PULSEIRA P/IND PLASTICA;100 UN SONDA ESTO NASOGA LONGA( MATERNIDADE ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02042 | 20/10/2016 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 UND ESCOVA DESC CLORHEXDI( MATERNIDADE ). | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02043 | 20/10/2016 | 6163.50 | 6163.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 35000 PC LUVAS DE PROC TAM M; ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02046 | 20/10/2016 | 5283.00 | 5283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30000 PC LUVAS PROCEDI TAM M C/100 UND. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02047 | 20/10/2016 | 6163.50 | 6163.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 35000 PC LUVAS PROC TAMANHO M.( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02048 | 20/10/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 PC EQUIPO MACRO 1L FLEX. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02049 | 20/10/2016 | 5283.00 | 5283.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30000 PC LUVAS DE PROCEDIMENTOTAMANHO M CX C/100 UND. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02050 | 20/10/2016 | 4070.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP DIMORF 0,2 MG/ML C/50AMP X 1ML. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02053 | 20/10/2016 | 1324.85 | 1324.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 15 UND CURATIVO HIDROGEL ALGI;15 UND AGE 100ML; 10 UND CURATIVO ALGINATO SODIO | 19125796000137 | NORDMARKET COM DE PROD HOSP LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02054 | 20/10/2016 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 AMP BUTILBROMETO DE ESCO-POLAMINA 20 MG/ML DIPIRONA SO-DICA 2,5/ML SOL INJ 5ML. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02055 | 20/10/2016 | 172.71 | 172.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV.REF AOMES SET/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02056 | 20/10/2016 | 1279.58 | 1279.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02057 | 20/10/2016 | 4973.10 | 4973.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 33 CX PAPEL SULFITE FORMATO A4 | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02058 | 20/10/2016 | 592.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL; 40 UN AGUA MINERAL SEM GAS 20L | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02059 | 20/10/2016 | 3570.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 1.000 AMP 0,25ML HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25ML INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02060 | 20/10/2016 | 32580.50 | 32580.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 350 KG FIGADO BOVINO; 750 KG FILE PEITO FRANGO; 25 KG LINGUICA CALABRESA DEFU;1.720 KG PEITO DE FRANGO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02061 | 20/10/2016 | 9948.00 | 9948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 120 KG CARNE BOV MIODA; 20 KG PRESUNTO DE FRANGO; 400 KG CARNE BOV ACEM. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02062 | 20/10/2016 | 2928.00 | 2928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 240 KG LINGUICA DE FRANGO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 21/10/2016 | 19433.08 | 19433.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 140 KG CARNE BOVI CHARQUEADA; 172 KG CARNE BOVI MUSCULO; 740 KG PEIXE FILE MERLUZA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 21/10/2016 | 25855.20 | 25855.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 1.080 KG CARNE BOVI ALCATRA. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02066 | 21/10/2016 | 451.54 | 451.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ULTENSILIOS ABAIXOS; 06 UN COLHER; 04 UN COLHER. CONFORME ATA EM ANEXO. | 06243407000126 | PROSPERA COM E SERVICOS EIRELE ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02067 | 21/10/2016 | 261.30 | 261.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ULTENSILIOS ABAIXOS; 20 UN JARRA EM PLASTICOS; 01 UN ESCORREDOR ALUMI N 45; 02 UN GARRAFA TERMICA. 03 UN TABUA PARA CARNE. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02068 | 21/10/2016 | 699.00 | 699.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ULTENSILIOS ABAIXOS; 05 UN FRIGIDEIRA EM ALUMINIO; 20 UN CAIXA MONOBLOCO EM PLASTICO. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02069 | 21/10/2016 | 7790.00 | 7790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 95 UND TESTE DESAFIO C/IND BIOLEITURA RAPIDA INTEG. ( MATERNIDADE ). | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02070 | 24/10/2016 | 4536.00 | 4536.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTODE GENEROS ABAIXOS; 1575 UND ARROZ PARBOLIZADO. MARCA KIKA. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02071 | 24/10/2016 | 5460.00 | 5460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 UND INDICADOR QUIMICO DELIMPEZA; 100 UND INDICADOR QUIMICO DELIMPEZA; 1000 UND INTEGRADOR CLASSE 5. ( MATERNIDADE ). | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02072 | 24/10/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 04 MTS MANGUEIRA DUPLA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 24/10/2016 | 655.00 | 655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 10 LT SUPLEMENTO ALIMENTAR EMPO RICO EM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 24/10/2016 | 2680.00 | 2680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 2.000 UN APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL COM 2 LAMINAS EM ACO INOX. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02075 | 25/10/2016 | 6991.20 | 6991.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 60 LT VASELINA LIQUIDA; 5000 PC EQUIPO MACRO IL. (MATERNIDADE). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02076 | 25/10/2016 | 6163.50 | 6163.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS; 35000 PC LUVAS PROC TAM M. (URGENCIA). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02077 | 25/10/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS; 300 UND FILTRO UMIDIFICADOR C/TRAQUEIA. (URGENCIA). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02078 | 25/10/2016 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO REALIZADOS NO MESDE MAIO/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02079 | 25/10/2016 | 2830.00 | 2830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRASTE REALIZADOS NO MESDE MAIO/16. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02080 | 25/10/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA MARCA DRAGER. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/16. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02081 | 25/10/2016 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E DESINFECCAO DE CAIXAS DAGUA E CISTERNAS DO HPM.REFERENTE A OUTUBRO/16. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02082 | 25/10/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDESINSETIZACAO DESRATIZACAO EDESCUPINACAO.REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/16. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 25/10/2016 | 14520.00 | 14520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO.REFERENTE AO MES OUTUBRO/16. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 25/10/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL ALASER MONOCROMATICA DIGITAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/16. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02085 | 25/10/2016 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/16. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02086 | 25/10/2016 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TECNOLOGIA DE INFORMACAO ECOMUNICACAO(SIAF).REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02088 | 26/10/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES OUTUBRO/16. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02089 | 26/10/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REF AO MES OUT/16. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02090 | 26/10/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF AO MES OUT/16 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02091 | 26/10/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSCORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM.REF AOMES OUTUBRO/2016. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02092 | 27/10/2016 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 UND BOBINA KRAFT NATURAL 60CM DE LARGURA. ( URGENCIA ). | 09004901000126 | SUPRIMAIS COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02093 | 27/10/2016 | 3580.00 | 3580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1000 ROLO MICROPORE 50MMX10MTS( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02094 | 27/10/2016 | 2553.00 | 2553.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL RADIOLOGICOABAIXOS; 06 BB REVELADOR 38 LTS - IBF; 06 BB FIXADOR 38 LTS - IBF. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02095 | 27/10/2016 | 7145.00 | 7145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 05 LATA MODULO DE FIBRAS SOLU;200 LITRO DIETAS COMPLETA COMMIX PROTEICO E SEM FIBRAS. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02096 | 27/10/2016 | 514.60 | 514.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENREROS ABAIXOS; 30 UND FARINHA DE ARROZ 200GR;60 UND FARINHA LACTEA 400GR; 50 UND OLEO DE SOJA 900ML. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02097 | 27/10/2016 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 3.000 UND ESPONJA SINTETICA DUPLKA FACE. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 27/10/2016 | 862000.00 | 862000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER.REFERENTE AO MES OUT/16 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02100 | 01/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 FR LIPOVENOS MCT 20% 500ML.( MATERNIDADE ). | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02101 | 03/11/2016 | 527.72 | 527.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 316 UND ESCOVA C/CLOREXIDINA -RIO QUIMICA. ( MATERNIDADE ). | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02102 | 03/11/2016 | 4928.00 | 4928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIALD E CONSUMO ABAIXOS; 40 BOB PAPEL GRAU CIR 150MM X100M - CIPACK. 15 BOB PAPEL GRAU CIR 300MM X100M. ( MATERNIDADE ). | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02103 | 03/11/2016 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DO DILUENTE.CONFORME PROCESSO EM ANEXO 001.377/2016. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02104 | 03/11/2016 | 1084.04 | 1084.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO 21/09/2016 A 20/10/2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02105 | 03/11/2016 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 22/10/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02106 | 03/11/2016 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL 26/10/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02107 | 07/11/2016 | 5632.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 50 BB PAPEL GRAU CIR 150MMX10015 BB PAPEL GRAU CIR 300MMX100 | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 07/11/2016 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE U.C.I REFERENTE AO PESSOAL PERTENCENTEAO HPMGER.DO MES OUT/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02109 | 07/11/2016 | 49146.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 1720 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 4400 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 22 KG GAS DIOXIDO DE CARBONO; 510 M3 OXIGENIO MEDICINAL; 12 M3 RECARGA DE OXIGENIO MEDI46 M3 OXIDO NITRICO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02110 | 07/11/2016 | 49061.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 1670 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 4400 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 22 KG GAS DIOXIDO DE CARBONO; 510 M3 OXIGENIO MEDICINAL; 12 M3 RECARGA OXIGENIO MEDICI;46 M3 OXIDO NITRICO EM CILIN. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02111 | 07/11/2016 | 67261.05 | 67261.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REFERENTE AO PERIODO 01.10.16 A 1410.2016.REF AO MES D OUT/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02112 | 07/11/2016 | 15346.90 | 15346.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME ATA EM ANEXO N 062/16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02113 | 07/11/2016 | 1444.51 | 1444.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 200 UN BISCOITO INTEGRAL; 12 UN OLEO DE SOJA; 100 UN MOLHO SHOYO; 115 UN MARGARINA; | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02114 | 07/11/2016 | 643.50 | 643.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ABAIXOS; 30 SC CIMENTO 50KG. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02115 | 07/11/2016 | 429.00 | 429.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO ABAIXOS; 20 SC CIMENTO DE PRIMEIRA 50KG | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 07/11/2016 | 11477.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 32 KG ALHO;323 KG BATATA INGLESA;223 KG CEBOLA;215 KG TOMATE185 KG CENOURA; 221 KG BATATAINGLESA;221 KG BATATA INGLESA;304 KG CENOURA;102 KG TOMATE. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 07/11/2016 | 11024.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 30 KG ALHO; 762 KG BATATA INGLESA; 224 KG CEBOLA BRANCA; 290 KG TOMATE DE PRIMEIRA; 450 KG CENOURA DE PRIMEIRA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 07/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 05 UN GRAMPEADOR PEQ; 50 UN CANETA; 150 UN CANETA; 15 CX CANETA; 15 UN COLA; 50 UN PASTA DE AZ; 07 UN GRAMPEADOR; | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 07/11/2016 | 6350.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 200 UN ALIMENTO NUT COMPLETO. 50 UN ALIMENTO NUT COMPLETO. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02120 | 07/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTECONFORME ATA EM ANEXO N 195/15PROCESSO 1238/16. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 07/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 25 UN CADERNO; 03 UN FITA NYLON; 15 UN REGUA; 05 UN PASTA CATALAGO; 06 RL PAPEL CONTATO; 50 FL CARTOLINA; 500 FL CARTOLINA; | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02122 | 07/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 UN FITA DE NYLON P/IMPRESORA EPSON LX 300. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02123 | 07/11/2016 | 15070.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CX PAPEL SULFITE A4. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02124 | 07/11/2016 | 10096.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 67 CX PAPEL SULFITE A4. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02125 | 07/11/2016 | 3058.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS CONFORME ATA EM ANEXO195/15 PROCESSO EM 1238/16. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 07/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS CONFORME ATA N 0195/15 PROCESSO 1238/16. | 10386762000121 | PARATIBE COM.DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02127 | 07/11/2016 | 887.65 | 887.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 15 UN BOBINA; 15 PCT ELASTICO; 05 UN FITA IMP; 05 UN REGUA; 12 CX ETIQUETA; 01 UN PAPEL COUCHE; 05 TB MINA GRAFITE; | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 02128 | 07/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO DO MES OUT/16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02130 | 07/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MES OUT/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 07/11/2016 | 2877.31 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS CONFORME ATA EM ANEXO N0195/15 PROCESSO 1238/16. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 07/11/2016 | 10200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15.000 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 07/11/2016 | 10032.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS CONFOME PROCESSO N 1014/2016 ATA N062/16 EM ANEXO. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 07/11/2016 | 4480.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 160 CX FITA TESTE GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02135 | 07/11/2016 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 160 CX FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA ( GLICEMIA CAPILAR ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02136 | 07/11/2016 | 4839.87 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1213 KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02137 | 07/11/2016 | 17957.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 12 UN DETERGENTE E UMECTANTE; 15 UN DESINFETANTE E ALVEJANTE600 L AMACIANTE UNIVERSAL; 600 L ALCALINIZANTE; 150 L NEUTRALIZANTE LIQUIDO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02138 | 07/11/2016 | 8280.00 | 8280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 750 L ALCALINIZANTE; 750 L AMACIANTE UNIVERSAL. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02139 | 07/11/2016 | 6163.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 35000 PC LUVAS DE PROC TAM M. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02140 | 07/11/2016 | 7150.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 220 UND TESTE BOWIE DICK. | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02141 | 07/11/2016 | 6240.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.950 BOLSA KB AGUA PARA INJECAO 1000 ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02142 | 07/11/2016 | 5283.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30000 PC LUVA PROC TAM M. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02143 | 07/11/2016 | 6163.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 35000 PC LUVA PROC TAM M. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02144 | 07/11/2016 | 3960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 2.000 AMP 10 ML FENTANILA SAL CITRATO 0,05 MG/ML.SOL INJ. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 07/11/2016 | 9300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 FR-AMP HIDROCORTISONA 100 MG INJETAVEL. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02148 | 07/11/2016 | 6525.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;87 FR-AMP IOBITRIDOL DE 300MG. | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
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| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02150 | 08/11/2016 | 244.56 | 244.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ULTENSILIO DE COZINHA; 12 UN FACA PARA CORTE PROFIS-SIONAL. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02151 | 08/11/2016 | 5054.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEHORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 16 KG BETERRABA; 16 KG CEBOLINHA; 80 UN COCO; 40 UN COENTRO; 48 KG COUVE FLOR; 200 KG INHAME; 200 KG LARANJA; | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02152 | 08/11/2016 | 10023.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 100 UN ABACAXI;100 UN ALFACE;280 KG BATATA DOCE;16 KG BETERRABA;16 KG CEBOLINHA;80 UN COCO VERDE;40 UN COENTRO; 48 KGCOUVE FLOR;400 KG INHAME;400 KLARANJA;08 KG LIMAO;40 KG MACA20 KG MARACUJA;80 BAND OVO;20K | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02153 | 08/11/2016 | 1906.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 100 UKG POLPA CAJU; 50 KG POLPA GOIABA; 20 KG POLPA GRAVIOLA; 20 KG POLPA CAJA; 40 KG POLPA UVA; 50 KG POLPA ACEROLA; 20 KG POLPA MANGA; | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02154 | 08/11/2016 | 6495.50 | 6495.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 500 KG POLPA CAJU; 250 KG POLPA GOIABA; 20 KG POLPA GRAVIOLA; 20 KG POLPA CAJA; 40 KG POLPA UVA; 250 KG POLPA ACEROLA. 100 KG POLPA MANGA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02155 | 08/11/2016 | 6495.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 500 KG POLPA CAJU; 250 KG POLPA GOIABA; 20 KG POLPA GRAVIOLA; 20 KG POLPA CAJA; 40 KG POLPA UVA; 250 KG POLPA ACEROLA; 100 KG POLPA MANGA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02156 | 08/11/2016 | 49061.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 1670 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 4400 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 22 KG GAS DIOXIDO DE CARBONO; 510 M3 OXIGENIO MEDICINAL; 12 M3 RECARGA DE OXIGENIO MEDI46 M3 OXIDO NITRICO EM CILIND. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02157 | 08/11/2016 | 49061.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 1670 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 4400 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 22 KG GAS DIOXIDO DE CARBONO; 510 M3 OXIGENIO MEDICINAL; 12 M3 RECARGA OXIGENIO MEDICI;46 M3 OXIDO NITRICO EM CILIND. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02158 | 08/11/2016 | 7200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1.500 UN CAMPO OPERAT 45X45. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02159 | 08/11/2016 | 6800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40.000 UND LUVA PROC TAM M EMLATEX NATURAL NAO ESTERILIZADA | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02160 | 08/11/2016 | 5425.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 ENV 90 G FORMULA COMPLETA;150 ENV FORMULA NUTRI COMPLETA | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02161 | 08/11/2016 | 7176.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 12 BB DETERGENTE ENZIMATICO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02162 | 08/11/2016 | 7000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1000 LT SABONETE BACTERIANO LIQUIDO PRONTO USO. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02163 | 08/11/2016 | 4061.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 700 UND WLE75 INVOLUCRO SMS VE700 UND WEL11 INVOLUCRO SMS VE700 UND WPL75 INVOLUCRO SMS AZ700 UND WPL11 INVOLUCRO SMS AZ100 UND WPL12 INVOLUCRO SMS AZ | 01264208000180 | SURGITEX COM DE PROD MED CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02164 | 08/11/2016 | 6282.90 | 6282.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 702 UND PAPEL TOALHA INTERFOLHADA ( BRANCO ). | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02165 | 08/11/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 200 ML FORMULA NUT COMPLETA. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02166 | 08/11/2016 | 11024.36 | 11024.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRAMJEIRO ABAIXOS; 30 KG ALHO; 762 KG BATATA INGLESA; 224 KG CEBOLA BRANCA; 290 KG TOMATE; 450 KG CENOURA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02167 | 08/11/2016 | 54153.33 | 54153.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO NOPERIODO 15 A 31 DE OUT/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02168 | 08/11/2016 | 1925.30 | 1925.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 UND CREME BAR PROT HID; 05 UND CREME BARREIRA CAVILON;05 UND CREME BARREIRA CAVILON;05 UND GIGASEP 1000 ML. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02169 | 08/11/2016 | 2746.00 | 2746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 UND LIVRO ATA COM 100 FLS;200 PCT GRAMPO TRILHO EM PVC. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02170 | 08/11/2016 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02171 | 08/11/2016 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 15.000 UND EMBALEGEM TERMICA EM EPS.CAP 1200ML COM 3 DIVISORIAS. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02172 | 08/11/2016 | 1344.00 | 1344.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 420 UND PERFURO CORTANTE CAP 7LTS. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02173 | 08/11/2016 | 17170.00 | 17170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LABORATORIO ABAIXOS; 42 KIT PCR LATEX; 120 CX TUBO EDTA K3; 85 CX TUBO A VACUO 4 ML; 08 CX TUBO A VACUO COM CITRATO06 PCT PONTEIRA AMARELA; 02 PCT PONTEIRA AZUL. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02174 | 08/11/2016 | 4470.00 | 4470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL ABAIXOS;1.000 UN AGUA MINERAL SEM GAS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02175 | 08/11/2016 | 5490.00 | 5490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 100 CX COPO PARA AGUA EM PALSTICO CAP 180 ML. | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02176 | 08/11/2016 | 17957.40 | 17957.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 12 UND DETERGENTE E UMECTANTE;15 UND DESINFETANTE E ALVEJAN;600 L AMACIANTE UNIVERSAL; 600 L ALCALINIZANTE; 150 L NEUTRALIZANTE LIQUIDO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02177 | 08/11/2016 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10 CX BISTURI DESCARTAVEIS. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02178 | 08/11/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS; 05 UND CURATIVO DE SILICONE; 05 UND GEL ESTERIL A BASE ; 05 UND CURATIVOS PARA REGIAL SACRAL; 10 UND CURATIVOS ANTIMICROBIA-NO DE SILICONE SUAVE. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02179 | 08/11/2016 | 2270.00 | 2270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 CURATIVO EXTRA; 15 UND MEMBRANA POLIMETRICA. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02180 | 08/11/2016 | 444.40 | 444.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;504 CP CLOPIDOGREL 75 MG; 400 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02181 | 08/11/2016 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 20.000 UND SERINGA DESC 20 ML C/AGULHA 25 X 07 COM 250 - SR. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02182 | 08/11/2016 | 7416.00 | 7416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;900 AMP OMEPRAZOL 40 MG IV; 1500 AMP HIOSCINA COMPOSTA INJ | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02183 | 08/11/2016 | 2041.00 | 2041.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UND COLETOR DE URINA SITE;400 PCT FRALDA DESC INF P. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02184 | 08/11/2016 | 4380.00 | 4380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1 G. ( URGENCIA ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02185 | 09/11/2016 | 4061.00 | 4061.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 700 UND WLE7575-INVOLUCRO SMS;700 UND WLE11-INVOLUCRO SMS; 700 UND WPL7575-INVOLUCRO SMS;700 UND WPL11-INVOLUCRO SMS; 100 UND WPL1212-INVOLUCRO SMS. | 01264208000180 | SURGITEX COM DE PROD MED CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02186 | 09/11/2016 | 6180.00 | 6180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3000 UND CATETER VEN.PERI N 2015000 UND ELETRODO DESC AD E I( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02187 | 09/11/2016 | 4998.70 | 4998.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 25 UND ADOCANTE;25 UN AVEIA ; 340 PCT BISCOITO CREME CRACK; 100 PCT BISCOITO CREME CRACK; 400 PCT BISCOITO MARIA;60 UND COLORAU;175 PCT FARINHA DE CE;350 KG FARINHA MANDIOCA;100 UNMAIONESE;230 UND MARGARINA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 09/11/2016 | 22700.00 | 22700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 PAR LUVA CIR EST 7,5; 10.000 PAR LUVA CIR EST 7,0. ( MATERNIDADE ). | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 09/11/2016 | 11400.00 | 11400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 10.000 PAR LUVA CIRUG EST 8,0.( MATERNIDADE ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02190 | 09/11/2016 | 2600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 PC SONDA URETRAL N 14. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02191 | 09/11/2016 | 6240.00 | 6240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 FR-AMP HIDROCORTISONA SAL SUCCINATO SODICO 500MG. ( URGENCIA ). | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02192 | 09/11/2016 | 29500.00 | 29500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 5.000 UN TUBO DE SILICONE 204.( URGENCIA ). | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02193 | 09/11/2016 | 4380.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 FR-AMP CEFTRIAXONA SODICA 1G ENDOVENOSO. ( URGENCIA ). | 03945035000191 | ACACIA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02194 | 09/11/2016 | 11070.00 | 11070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP 4ML CLINDAMICINA 150MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02195 | 09/11/2016 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOL.INJ. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02196 | 09/11/2016 | 27400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 2ML DIPIRONA SODICA;3.000 AMP 3ML DICLOFENACO SAL SODICO 75MG/ML; 2.000 AMP 5ML LIDOCAINA CLORI;1.000 AMP 2ML VITAMINA DO COMPLEXO B; 5.000 AMP 4ML NOREPINEFRINA | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 09/11/2016 | 9839.40 | 9839.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE CONTRATACAO DE EMPRESA PARAREALIZACAO SERVICOS DE ESTERELIZACAO.REF AO MES OUT/2016. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02198 | 09/11/2016 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM BISTURI ELETRICO.CONFORME PROCESSO EMANEXO N 001.312/16. | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02199 | 09/11/2016 | 5136.10 | 5136.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO. REF VAO MES AGOSTO/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02200 | 09/11/2016 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UN ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE JOAO FERREIRA DA CRUZ FILHO. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02201 | 09/11/2016 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 01 UN ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE VALDETE DOSSANTOS SANTANA. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02204 | 10/11/2016 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS EM PACIENTESDO HPMGER.REF AO MES AGOSTO/16 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02205 | 11/11/2016 | 252.54 | 252.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV. OUT/16. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02206 | 11/11/2016 | 168.56 | 168.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV.OUT/16 | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02207 | 11/11/2016 | 54.08 | 54.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV.OUT/16 | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02208 | 11/11/2016 | 54.08 | 54.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV.OUT/16 | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02213 | 11/11/2016 | 7400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 BOL KABIVEN 1900KCAL 2053ML | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02214 | 11/11/2016 | 8850.00 | 8850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 140 TESTE TROPONINA T; 100 TESTE MIOGLOBINA. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 11/11/2016 | 23940.00 | 23940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABOTORIO430 TESTE TROPONINA T; 180 TESTE MIOGLOBINA. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02216 | 11/11/2016 | 23940.00 | 23940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 430 TESTE TROPONINA T; 180 TESTE MIOGLOBINA. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 14/11/2016 | 880000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DAPRODUTIVIDADE DO MES NOV/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02218 | 16/11/2016 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15000 UND ELETRODO DESC ADULTOINFANTIL. ( URGENCIA ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02219 | 16/11/2016 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 UND EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02220 | 16/11/2016 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30000 UND MASCARA DESC RET TRIPLA C/PREGAS CLIPS E ELASTICO.500 UND PERFURADOR DE MEMBRANAAMNIGAMMA. ( MKATERNIDADE ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02221 | 16/11/2016 | 7540.00 | 7540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 26 UND CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA EM SILICONE.( MATERNIDADE ). | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02222 | 16/11/2016 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 400 UND GIRASET EG 0422 0000 EQUIPO PARA USO EXCLUSIVO EMBOMBAS DE INFUSAO. | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02223 | 16/11/2016 | 5408.48 | 5408.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS; 01 UND MB SPRINTER - OFA 7419;01 UND MB SPRINTER - 0EU 7516;01 UND FORD RANGER - NQA 2330;01 UND MB SPRINTER - OEU 7516. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02224 | 16/11/2016 | 1685.03 | 1685.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM VTR DO HPMGER05 HORAS MB SPRINTER; 24 HORAS MB SPRINTER; 4,5 HORA FORD RANGER; 27,2 HORA MB SPRINTER. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02226 | 17/11/2016 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS.REF AOMES DE OUT/2016. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02227 | 17/11/2016 | 7809.00 | 7809.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO1052/2016 PREGAO: 006/2016. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 17/11/2016 | 18014.00 | 18014.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO 686/2016 PREGAO: 006/2016 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02229 | 17/11/2016 | 12006.00 | 12006.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 3.450 TESTE REAGENTES PARA HEMOGRAMA. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 17/11/2016 | 1928.40 | 1928.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTRIGRANJEIROS40 KG BANANA COMPRIDA; 40 KG GOMA DE MANDIOCA; 480 KG MACAXEIRA; 140 KG MELANCIA; 800 KG MELAO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02231 | 17/11/2016 | 907.10 | 907.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANALISES CLINICASREALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER REF AO MES OUTUBRO/2016. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02232 | 17/11/2016 | 545.37 | 545.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANALISES CLINICASREALIZADOS NO MES SET/2016. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02233 | 17/11/2016 | 3014.00 | 3014.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 UND ORTESES E PROTESES REFAO PACIENTE AILTON PAULO DASILVA;01 UND ORTESES E PROTESES REF AO PACIENTE DEBORA COSTA CRUZ;01 UND ORTESES E PROTESES REF AO PACIENTE MANOEL ANTONIO DA SILVA;02 UND ORTESESE PROTESES REF AO PACIENTE MAR | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02234 | 17/11/2016 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1000 LT SABONETE BACTERIANO LIQUIDO PRONTO USO COM IRGASAN A2% MARCA TRILHA. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02235 | 17/11/2016 | 8590.96 | 8590.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO REFERENTE AOMES SET/2016. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02236 | 17/11/2016 | 3275.00 | 3275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 15 CURATIVO EXTRA; 05 CURATIVO DE FILME DE POLIU;10 MENBRANA POLIMERICA ESTERIL | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02237 | 21/11/2016 | 113.28 | 113.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 6 UN TINTA PARA SERIGRAFIA EMCOR. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02238 | 21/11/2016 | 67.20 | 67.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE; 20 UN LINHA 100% POLIESTER NACOR BRANCA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 21/11/2016 | 39.00 | 39.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 COMP VARFARINA SODICA 5MG. | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02240 | 21/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 COMP ACIDO FOLICO 5MG. | 12047164000153 | GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COM. LTDA. |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02241 | 21/11/2016 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP 2ML RANITIDINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02242 | 21/11/2016 | 288.00 | 0.00 | VALOR QUE SE MPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 200 BIS 30G LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA. | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02243 | 21/11/2016 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 30.000 UN MASCARA CIRUR DESCARTAVAEL. ( URGENCIA ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02244 | 21/11/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP ACETILCISTEINA 100 MG/ML SOL INJ. ( URGENCIA ) | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 21/11/2016 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 AMP 1ML TERBUTALINA SUL 0,5 MG/ML INJ. ( URGENCIA ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02246 | 21/11/2016 | 7143.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 FR 1,7ML IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI RHO. ( MATERNIDADE ). | 08076127000953 | D HOSP DISTRIBUIDORA IMP EXP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02247 | 21/11/2016 | 792.00 | 792.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 04 UN MASTER DUPLICADOR. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02248 | 21/11/2016 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MIMPRESSAO A LASER; 400.000 UND IMPRESSAO MONOCROMATICA COR PRETA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02249 | 21/11/2016 | 3455.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 03 UND AVENTAL PADRAO 0,50 MM;03 UND PROTETOR DE TIREOIDE. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02250 | 22/11/2016 | 1992.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE MARIA DELOURDES FERREIRA DE ARAUJO. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02251 | 22/11/2016 | 1287.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UND ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE JACINTA MOREIRA DE ARAUJO. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02252 | 22/11/2016 | 1343.75 | 1343.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESONANCIA REF AOMES DE AGOSTO/16. REFERENTE AOS PACIENTES ROMILDO JOSE DA SILVA FILHO; SEVERINA MARIA DA CONCEICAO;ELIANE DE MEIRELES;JOAO GODINHO DE AZEVEDO;JAKESOMARIA MIGUEL DOSSANTOS. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02253 | 22/11/2016 | 5375.00 | 5375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA REF AO MES SET/2016. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02254 | 22/11/2016 | 5539.31 | 5539.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ANATOMO PATOLOGICO REF AO MES SET/2016. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02255 | 22/11/2016 | 137.00 | 137.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 08.11.2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 22/11/2016 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR PARAMULTIPLOS PARAMETROS.NOV/16. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02257 | 22/11/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINSETIZACAO DESRATIZACAOE DESCUPINACAO NA AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HPMGER REF ANOV/2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02258 | 22/11/2016 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA DE RADIACAO. REFAO MES DEZ/2016. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02259 | 22/11/2016 | 14520.00 | 14520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.REF AO MES NOV/16. | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02260 | 22/11/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER REF.NOV/16. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 22/11/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MJULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL.REF A NOV/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02262 | 22/11/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR.REF ANOV/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02263 | 22/11/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REF AO MES NOV/16. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02264 | 22/11/2016 | 12570.00 | 12570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 200 TESTE TROMPONINA T; 140 TESTE MIOGLOBINA. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02265 | 22/11/2016 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ACESSORIA AO ( SIAF ).REF ANOV/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02266 | 22/11/2016 | 750.08 | 750.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 32 PCT ERVA DOCE. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02267 | 22/11/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 AMP CLORETO DE SODIO 0,9%SOL.INJ. ( URGENCIA ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02268 | 22/11/2016 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 5000 PC COLETOR UNIVERSAL 80ML( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02269 | 22/11/2016 | 6200.00 | 6200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 AMP HYPOCINA COMPOSTA CX C/50 AMP 5ML. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02270 | 22/11/2016 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 300 UND FILTRO UMIDIFICADOR CTRAQUEIA. ( URGENCIA ). | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02271 | 22/11/2016 | 735.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 500 AMP 5ML ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOL.INJ. ( MATERNIDADE ). | 11896538000142 | SOLUMED DIST.DE MEDIC. PROD. PARA SAUDE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 22/11/2016 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 BOLSA 100ML METRONIDAZOL 5MG/ML INJ. ( MATERNIDADE ). | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02273 | 22/11/2016 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 200 UND ANTI-SEPTICO PARA PELEE MAOS. ( MATERNIDADE ). | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02274 | 22/11/2016 | 2001.60 | 2001.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 120 UND CLOREXIDINA 2% SOL; 120 LT SABONETE CREMOSO NEUTRO( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02275 | 22/11/2016 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 45.000 UND LUVA DE PROC TAM M.( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02276 | 22/11/2016 | 7052.00 | 7052.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 43.000 UND LUVA PROC TAM M; ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02277 | 22/11/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 40.000 UND LUVA PROC TAM M. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02278 | 22/11/2016 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UND PELICULA RECONSTRUTORA EPIDERMICA. | 11041333000185 | CIRURGICA BRASILEIRA PROD HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02279 | 22/11/2016 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02280 | 22/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS; 100 UN ALIMENTO PARA SITUACAO METABOLICAS.CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 22/11/2016 | 2096.00 | 2096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 32 LT SUPLEMENTO ALIMENTAR EMPO RICO EM PROTEINAS. | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02282 | 22/11/2016 | 316.80 | 316.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 10 LT FORMULA LACTEA INFANTIL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02283 | 22/11/2016 | 3109.50 | 3109.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO 001.457/16 EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02284 | 23/11/2016 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES ABAIXOS; 01 CARIOTIPO C/BANDAS ( HAPVIDA V/26 ). | 24100554000129 | ANALISES MED DR MAURILIO DE ALMEIDA SS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02286 | 24/11/2016 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 15.000 UND ELETRODO DESC ADULTO E INFANTIL. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02287 | 24/11/2016 | 6360.00 | 6360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3.000 UND CATETER VENOSO PERI;15.000 UND ELETRODO DESC ADUL.( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02288 | 24/11/2016 | 6096.00 | 6096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 1200 ENV FIO CIRURGICO POLIGLACTINA ( VICRYL ) 0,70 C/AG. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02289 | 24/11/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM. REF AO MES NOV/16. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02290 | 25/11/2016 | 4516.80 | 4516.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND DRENO DE BLAKLE 19FR. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02291 | 25/11/2016 | 4582.80 | 4582.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND SISTEMA DE DRENAGEM (RESERVATORIO DE BOMBA) C/100 ML COM VALVULA. ( MATERNIDADE ). | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02292 | 25/11/2016 | 1419.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 AMP BETA LONG CX C/25AMP X1ML. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02293 | 28/11/2016 | 7500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND BISTURI 2.75 DESCARTA;100 UND BISTURI 15 DESCARTAVEL | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02294 | 28/11/2016 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 45 UND ESTANTE DESMONTAVEL EMACO N 24. | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02295 | 28/11/2016 | 7895.00 | 7895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 35 UND CESTO C/PEDAL MARFINITE15 UND CESTO C/PEDAL MARFINITE10 UND CESTO C/PEDAL MARFINITE | 11287886000112 | GM COM PROD HIGIENIZ PROF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02296 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 500 RO ALGODAO HIDROFILO NATHALIA PCT C/1 ROL X 500GRS. ( MATERNIDADE ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02297 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 RO ALGODAO HIDROFILO NATHALIA PCT C/1 ROL X 500GRS. ( URGENCIA ). | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02298 | 29/11/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF AO MES NOV/16. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 29/11/2016 | 6828.00 | 6828.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 600 M TECIDO DE BRIM PROF 100%ALGODAO. ( MATERNIDADE ). | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 29/11/2016 | 21210.00 | 21210.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 600 M TECIDO ANARRUGA XADREZ; 600 M TECIDO BRAMANTE LISTRADO600 M TECIDO BRIM PROFISSIONAL( MATERNIDADE ). | 26616334000188 | VOUGUE MIX MULTIMARCAS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 01/12/2016 | 40023.00 | 40023.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES BOV FRANGO; 1.350 KG CARNE BOV ALCATRA; 720 KG FILE DE PEITO DE FRANGO | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 01/12/2016 | 14665.00 | 14665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOV FRANGO; 150 KG CARNE BOV MOIDA; 40 KG PRESUNTO DE FRANGO; 600 KG CARNE BOV ACEM. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 01/12/2016 | 3150.00 | 3150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOV FRANGO; 280 KG FIGADO BOVINO; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEFU. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 01/12/2016 | 1586.00 | 1586.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOV E FRANGO; 130 KG LINGUICA DE FRANGO. | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 01/12/2016 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOV E FRANGO; 40 KG QUEIJO COALHO FATIADO; 40 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA FA | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 01/12/2016 | 19820.85 | 19820.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE BOV FRANGO; 140 KG CARNE BOV CHARQUEADA; 215 KG CARNE BOV MUSCULO; 720 KG PEIXE FILE MELUZA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02308 | 01/12/2016 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND TELA POLIPRO TRANSP SURGIPRO 15X15CM. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 01/12/2016 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 150 KG PAO FRANCES. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02310 | 01/12/2016 | 6195.00 | 6195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 60 UN ALIMENTO NUT COMP NUT EN150 UN ALIMENTO PARA SITUACAO 200 UN ALIMENTO PARA SITUACAO.CONFORME ATA EM ANEXO. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02311 | 01/12/2016 | 1439.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSUMO; 03 PAR BOTA DE BORRACHA N 35; 10 PAR BOTA DE BORRACHA N 36; 14 PAR BOTA DE BORRACHA N 37; 16 PAR BOTA DE BORRACHA N 38; 08 PAR BOTA DE BORRACHA N 40; 01 PAR BOTA DE BORRACHA N 41; 06 PAR BOTA DE BORRACHA N 42; 02 PAR BOTA DE BORRCAHA N 43. | 00879316000103 | BERG IND E COMER DE CONFECCOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02312 | 01/12/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 300 LT CERA A BASE DE AGUA IMPANTIADERENTE. | 16958061000104 | MAIS CLEAN |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02313 | 01/12/2016 | 11431.80 | 11431.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REAGENTES ABAIXOS; 3.285 REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02314 | 01/12/2016 | 3659.40 | 3659.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N 001.450/16 EM ANEXO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02315 | 01/12/2016 | 1137.60 | 1137.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 288 UND OLEO DE SOJA 900ML. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02316 | 01/12/2016 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 08 UND PAPEL GRAU CIRURUGICO. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02317 | 01/12/2016 | 1224.08 | 1224.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 300 UND ALFACE CRESPA; 32 PCT ERVA DOCE. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 01/12/2016 | 2936.40 | 2936.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 300 UND ABACAXI; 40 KG BANANA COMPRIDA; 40 KG GOMA DE MANDIOCA; 480 KG MACAXEIRA; 640 KG MELANCIA; 800 KG MELAO. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 01/12/2016 | 4109.84 | 4109.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 400 UND ABACAXI; 40 KG BANANA COMPRIDA; 40 KG GOMA DE MANDIOCA; 200 KG INHAME; 480 KG MACAXEIRA; 640 KG MELANCIA; 800 KG MELAO; 44 KG REPOLHO; | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02320 | 01/12/2016 | 1382.08 | 1382.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;400 UND ALFACE; 32 PCT ERVA DOCE. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02321 | 01/12/2016 | 4839.87 | 4839.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS ABAIXOS; 1213 KG GAS LIQUEFEITO. | 11893112000135 | SOS GAS DISTRIBUIDORA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 01/12/2016 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LABORATORIO; 160 CX FITA TESTE DE GLICOSIMETRIA.( GLICEMIA CAPILAR ). | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ART.MED.E ORTOPEDICOS LTD |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02323 | 01/12/2016 | 11024.36 | 11024.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO; 30 KG ALHO; 762 KG BATATA INGLESA; 224 KG CEBOLA; 290 KG TOMATE; 450 KG CENOURA. | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02324 | 01/12/2016 | 11152.00 | 11152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 21 KIT PCR LATEX; 90 CX TUBO EDTA; 45 CX TUBO A VACUO 4 ML; 07 CX TUBO A VACUO C CITRATO; 08 PCT PONTEIRA AMARELA; 02 PCT PONTEIRA AZUL; | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02325 | 01/12/2016 | 14849.50 | 14849.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME ADESAO DE ATA DEPREGAO ELETRONICO 006/2016 EMANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02326 | 01/12/2016 | 10200.00 | 10200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 15.000 UN EMBALAGEM TERMICA EMEPS. | 19580923000198 | JOAO PESSOA COM VAREG DE MULT UTILIDADE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02327 | 01/12/2016 | 17957.40 | 17957.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 12 UND DETERGENTE; 15 UND DESINFETANTE; 600 L AMACIANTE; 600 L ALCALINIZANTE; 150 L NEUTRALIZADOR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02328 | 01/12/2016 | 7954.00 | 7954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;410 FR/AMP IMIPENEM CELASTATINA 500 MG. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02329 | 01/12/2016 | 7804.00 | 7804.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 FRA/AMP CEFALOTINA 1G; 20 BIS REPARIL GEL 30 G; 7000 COMP SULFATO FERROSO; 50 FRA/AMP IMIPINEM CILASTATI-NA 500 MG. ( MATERNIDADE ). | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 01/12/2016 | 890000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES DE DEZ/16. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 01/12/2016 | 110000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DA U.C.I REFERENTE AO MESDEZ/2016. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02332 | 02/12/2016 | 7441.90 | 7441.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO0001.455/16. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02333 | 02/12/2016 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 UND METILCELULOSE A 2% 1,5% MARCA LEEDSAY. | 13433445000107 | MEDICAL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02334 | 02/12/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA COM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.REF AOMES DEZ/16. | 09374014000140 | CASE SERVICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02335 | 02/12/2016 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MULTIFUNCIONALA LASER MONOCROMATICA DIGITAL.REF AO MES DEZ/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 02336 | 02/12/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DESINSETIZACAO DESRATIZACAO E DESCUPINACAO.REF AO MESDEZ/2016. | 12093778000171 | FOX SERVICE SERVICOS LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 02/12/2016 | 13068.00 | 13068.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO.REF AO MES DEZ/2016 | 18938799000127 | LUSO COSTRUCLIMA CONSTRUCOES |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02338 | 02/12/2016 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GRUPO GERADOR. REFERENTE AO MES DEZ/2016. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02339 | 02/12/2016 | 2368.36 | 2368.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS.ACESSOA0 ( SIAF ) REF A DEZ/16. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02340 | 02/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE DOSIMETRIA.REF AO MES DEZ2016. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02341 | 02/12/2016 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE ANALIZADOR PARAMULTILOS PARAMETROS.REF AO MESDEZ/2016. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02342 | 02/12/2016 | 6560.00 | 6560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSDA MARCA DRAGER.REF AO MES DEZ2016. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02343 | 02/12/2016 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCA INTERMED.REF A DEZ/2016. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPITALAR |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02344 | 02/12/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA MARCAFANEM.REF A DEZ/2016. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02345 | 02/12/2016 | 7907.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 30 UND ACRYSOF 00.0 G; 30 UND CARTUCHO B; 03 UND VISCOAT LARGE; 10 UND BSS BOLSA 500M; 01 UND PONTEIRA MICROTIP ABS; 01 UND KIT LUVA ROXA; 08 UND KIT FACO COMPLETO. | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 02/12/2016 | 649.00 | 649.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 KG SALSICHA BOV EM CONSER. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02347 | 02/12/2016 | 1184.00 | 1184.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 160 KG PAO FRANCES. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02348 | 02/12/2016 | 29050.00 | 29050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;7000 FR/BOLSA 500ML RINGER; 7000 BOLSA CLORETO DE SODIO. CONFORME ATA EM ANEXO. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 02/12/2016 | 57230.00 | 57230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;7.000 FR/BOLSA 500ML RINGER; 4.000 FR/BOLSA 500ML GLICOSE; 7.000 FR/BOLSA CLORETO DE SODI7.000 BOLSA CLORETO DE SODIO. CONFORME ATA EM ANEXO. ( URGENCIA ) | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02350 | 02/12/2016 | 893.44 | 893.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA EM ELETROCARDIOGRAFO. ( URGENCIA ). | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02351 | 02/12/2016 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 F/A CEFEPIMA 1G; 500 F/A VANCOMICINA 500MG. ( MATERNIDADE ). | 05439635000456 | ABL ANTIBIOTICO DO BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02352 | 02/12/2016 | 820.00 | 820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 04 PC CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO EM SILICONE AUTOCLAVAVE( MATERNIDADE ). | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02353 | 02/12/2016 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSREPARO REALIZADO EM COMPRESSOR20 PES COM MOTOR ELETRICO DE 5HP. | 18712472000132 | FILIPE FERREIRA DE ARAUJO ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02354 | 02/12/2016 | 249.00 | 249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 01 CJ CIRCUITO ADULTO EM SILICONE AUTOCLAVAVEL. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02355 | 02/12/2016 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DA CELULA DE 02.CONFORME PROCESSO. EM ANEXO 001.380/16. | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02356 | 02/12/2016 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 05 CX MICRO FILTRO DE AR. ( MATERNIDADE ). | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 02357 | 02/12/2016 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 19/11/2016 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02358 | 02/12/2016 | 473.10 | 473.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS. 20.10.16A 21.11.2016. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02361 | 02/12/2016 | 4135.00 | 4135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 PC ALGODAO HIDROFILO 500G.( URGENCIA ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02362 | 02/12/2016 | 4135.00 | 4135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 PC ALGODAO HIDROFILO 500G.( MATERNIDADE ). | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02363 | 02/12/2016 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DA CELULA DE 02 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. ( MATERNIDADE ). | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02365 | 05/12/2016 | 3873.90 | 3873.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.110 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO A. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02366 | 05/12/2016 | 1990.60 | 1990.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE E BEBIDA LACTEA; 190 UN BEBIDA LACTEA DIET; 230 UN BEBIDA LACTEA SABOR AME230 UN BEBIDA LACTEA SABOR BAN | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02367 | 06/12/2016 | 7216.00 | 7216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 44.000 UND LUVA PROC LATEX NATURAL TAM M. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02368 | 06/12/2016 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 45.000 UN LUVA PROC LATEX_ NATURAL TAMANHO M. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02369 | 06/12/2016 | 7695.00 | 7695.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 500 LUVAS CIRURG 8,0 ESTERIL.1.500 COMPO OPERATORIO_45X45. CONFORME PROCESSO 001.398/16. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02370 | 06/12/2016 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXOS; 600 KG FILE DE PEITO DE FRANGO | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02371 | 06/12/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA; 1000 LT ELITE PLUS DESINFETAN-TE.CONFORME PROCESSO 001.391/2016. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02372 | 06/12/2016 | 5525.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5000 CP DIPIRONA SODICA 500MG;250 FR/AMP PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G. | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02373 | 06/12/2016 | 5178.00 | 5178.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 3000 UND EQUIPO MICROGOTAS COMINJETOR LATERAL; 120 LT CLOREXIDINA 0,2% SOL AQUOSA COM 1000ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02374 | 06/12/2016 | 5124.00 | 5124.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS ABAIXOS; 1200 LTRS ALCOOL 70%.ITAJA CONFORME PROC 001.483/16. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02375 | 06/12/2016 | 5700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 60 UND KIT CIRURGICO UNIVERSALC/2 AVENTAIS. | 01264208000180 | SURGITEX COM DE PROD MED CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02376 | 06/12/2016 | 4598.00 | 4598.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 100 UND COMP DE GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 91CM X91 CM ESTER.CONFORME PROC 001.482/16. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02377 | 06/12/2016 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 LACTULOSE 677 MG/ML C/120 ML. | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02378 | 06/12/2016 | 2257.00 | 2257.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 300 PCT PAO HOT DOG; 155 PCT PAO DE CAIXA C 500G 155 PCT PAO DE CAIXA INTEGRAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02379 | 06/12/2016 | 2257.00 | 2257.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAO ABAIXOS; 300 PCT PAO HOT DOG COM 12 UND155 PCT PAO DE CAIXA COM 500G;155 PCT PAO DE CAIXA INTEGRAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02380 | 06/12/2016 | 2946.00 | 2946.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 300 UND LEITE EM PO DES C 300GGLORIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02381 | 06/12/2016 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 COMP SACCHAROMYCES BOUL;5.000 COMP PARACETAMOL 500MG; 5.000 COMP DIMETICONA 40MG. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02382 | 07/12/2016 | 2558.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 UN CURATIVOS EM COMPRESSA; 48 UND COMPRESSA DE RAYON EMBE10 UND OLEO DERMOPROTETOR. CONFORME PROC:001.422/16 | 24958749000104 | ALFA SAUDE SABRINA M R MENDES CO ART M |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02383 | 07/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 UND AMINOVEM 10% 500ML. ( MATERNIDADE ). | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02384 | 07/12/2016 | 7907.61 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 30 UND ACRYSOF 00.0 G; 30 UND CARTUCHO B; 03 UND VISACOT LARGE 4%; 10 UND BOLSA 500M; 01 UND PONTEIRA MICROTIP ABS; 01 UND KIT LUVA ROXA 0,9MM; 08 UND KIT FACO COMPLETO LAURECONFORME PROC:00.699/13. | 56994502001535 | NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02385 | 07/12/2016 | 5010.00 | 5010.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 700 UND MANTA 75X75 LEVE VERDE700 UND MANTA 100X100 LEVE VER700 UND MANTA 100X100 PESADA A100 UND MANTA 120X120 PESADA A | 07778725000154 | EQUIPMED COM PROD MEDIC SERV MANUT MAQ |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02386 | 07/12/2016 | 4509.00 | 4509.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 UND FIXADOR ADESIVO DE TUBO20 UND CURATIVOS PRIMARIO ESTE20 UND CURATIVOS ESTERIL NAO. CONFORME PROC: 001.424/16. | 15383101000166 | VIVA SAUDE MAT.MED.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02387 | 07/12/2016 | 246.97 | 246.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET/2016. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02388 | 07/12/2016 | 1.16 | 1.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02389 | 07/12/2016 | 1.16 | 1.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE NET TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02390 | 13/12/2016 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL; 10 UND SUVINIL ACRILICO 18 L; 01 UND SUVINIL MAXX 12,5 L; 01 UND SUVINIL MAXX 12,5. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02396 | 13/12/2016 | 7605.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADASE CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS.REF AO MES AGOSTO/2016. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02397 | 14/12/2016 | 18503.90 | 18503.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES FRANGO ABAIXOS1.457 KG PEITO DE FRANGO SEMOSSO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02398 | 14/12/2016 | 25855.54 | 25855.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E FRANGO ABAIXOS; 620 KG CARNE BOV LARGATO; 312 KG CARNE BOV PATINHO; 93 KG CARNE BOV PATINHO; 108 KG PEIXE CAVALA EM POSTA; | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02399 | 14/12/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA ABAIXOS; 100 MTS CABO DE REDE RJ45 TEXMT. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02402 | 14/12/2016 | 1313.25 | 1313.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANALISES CLINICASREF AO MES NOV/2016. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 14/12/2016 | 110000.00 | 110000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE U.C.I REF AO MES DE NOV/16. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02404 | 14/12/2016 | 6632.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 40 UN COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02405 | 14/12/2016 | 126114.38 | 126114.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REFAO MES DE NOV/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 02406 | 14/12/2016 | 116534.38 | 116534.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REFAO MES DEZ/2016. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 14/12/2016 | 19500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 50.000 PCT COMPRESSA CIRUG DEGAZE HIDROFILA ESTERIL. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 14/12/2016 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP 10ML GLICOSE 50% SOLINJ. | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02409 | 14/12/2016 | 4453.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 AMP 1ML CLONIDINA CLORIDRATO 0,15 MG/ML; 300 AMP 2ML CETAMINA CLORIDRATO. 50 MG/ML SOL INJ. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02410 | 14/12/2016 | 452.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 20 KG BANANA; 100 KG CHUCHU. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 14/12/2016 | 1952.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;120 KG BANANA PACOVAN; 400 KG CHUCHU DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02412 | 14/12/2016 | 1824.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;160 KG ABOBORA; 320 KG MAMAO HAVAI. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02413 | 14/12/2016 | 684.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;160 KG ABOBORA DE PRIMEIRA; 20 KG MAMAO HAVAI. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02414 | 14/12/2016 | 475.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;40 KG BATATA DOCE; 60 KG PIMENTAO. | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | OXIGENIO NITROGENIO LIQUIDO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 14/12/2016 | 48973.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 1670 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 4392 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 22 KG GAS DIOXIDO DE CARBONO; 500 M3 OXIGENIO MEDICINAL; 12 M3 RECARGA DE OXIGENIO; 46 M3 OXIDO NITRICO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02416 | 14/12/2016 | 5600.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 400 UN GIRASET EG 0421. EQUIPOPARA USO EXCLUSIVO EM BOMBA DEINFUSAO. | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 02417 | 15/12/2016 | 1545.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: 01 UN SENSOR DE CALCIO; 01 UN MEASURING CHAMBER COM. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02418 | 15/12/2016 | 9871.43 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: FLOCOS DE MILHO; AMEIXA EM CALDA; AZEITE OLIVA; AZEITONAS; CAFE TORRADO; CREME LEITE; FLOCOS DE MILHO; LEIDTE COND.; MOLHO SHOYO; FAR.TRIGO;ACUCARFEIJAO CAR.; ATA: 0062/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 02419 | 15/12/2016 | 6828.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 600 MT TECIDO BRIM PROFIS. 160CM. ATA: 0114/2016. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Dispensa | 02420 | 15/12/2016 | 5390.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 500 MT TECIDO ALGODAOZINHO 2,20M; TECIDO TNT 100%POLIP. 140CM ATA: 0114/2016. | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02421 | 15/12/2016 | 12848.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 280 KG FIGADO BOVINO; 20 KG LINGUICA CALABRESA DEF.;815 KG PEITO DE FRANGO S/OSSO.ATA: 0103/2016. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02423 | 15/12/2016 | 1353.77 | 1353.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO HPMGER. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 15/12/2016 | 6475.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 UN ALIMENTO NUT COMPLETO; 250 UN ALIMENTO PARA SITUACAO METABOLICA ESPECIAL; 100 UN ALIMENTO PARA SITUACAO METABOLICAS. CONFORME ATA EM ANEXO.0032/2016. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 15/12/2016 | 26418.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E FRANGO; 2.220 KG PEITO DE FRANGO SEMOSSO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02427 | 15/12/2016 | 21289.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E FRANGO; 1.789 KG PEITO DE FRANGO SEMOSSO. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02428 | 15/12/2016 | 960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;240 FR 500 ML GLICEROL 12% CLI | 06628333000146 | FARMACE |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02429 | 15/12/2016 | 19191.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES ABAIXOS; 172 KG CARNE BOV MUSCULO; 900 KG PEIXE FILE DE MEELUZA. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 40 | TECIDOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02430 | 15/12/2016 | 4950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 500 MTS TECIDO SARJA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02453 | 16/12/2016 | 5711.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 170 KG CARNE BOVINA CHARQUEADA40 KG QUEIJO COALHO; 40 KG QUEIJO MUSSARELA. ATA: 0103/2016 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02454 | 16/12/2016 | 2400.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 50 KG QUEIJO COALHO; 50 KG QUEIJO MUSSARELA. ATA: 0103/2016. | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02455 | 16/12/2016 | 11504.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 120 KG CARNE BOVINA MOIDA; 20 KG PRESUNTO DE FRANGO; 480 KG CARNE BOVINA ACEM. ATA: 0103/2016 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02456 | 16/12/2016 | 11504.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 120 KG CARNE BOVINA MOIDA; 20 KG PRESUNTO DE FRANGO; 480 KG CARNE BOVINA ACEM. ATA: 0103/2016. | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02457 | 16/12/2016 | 35485.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.080 KG CARNE BOVINA ALCATRA;900 KG FILE DE PEITO DE FRANGO ATA: 0103/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02458 | 16/12/2016 | 682.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSSUPLEMENTOS ABAIXO: 35 LATAS FORMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES), ADIC. DE PROBIOTICOS. ATA: 0032/2016. | 13441051000281 | CL COM DE MAT MED HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02459 | 16/12/2016 | 364.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 52 UN PAO DOCE 50G. PREGAO: 414/2015; ATA: 019/2016. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02460 | 16/12/2016 | 392.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 56 UN PAO DOCE 50G. PREGAO: 414/2015; ATA: 019/2016. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02461 | 16/12/2016 | 364.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 52 UN PAO DOCE 50G. PREGAO: 414/2015. ATA: 019/2016. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02464 | 16/12/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES ABAIXO: CK MB; TRIGLICERIDEOS; UREIA; CALCIO; TGO; FOSFATASE ALCALI-NA; PROTEINAS TOTAIS; GLICOSE. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02465 | 16/12/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSREAGENTES ABAIXO: ACIDO URICO; AMILASE CNPG; LDHGAMA GT; MAGNESIO; BILIRRUBINATOTAL; BILIRRUBINA DIRETA; COLESTEROL HDL; CK NAC. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02466 | 16/12/2016 | 13410.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE3000 UN AGUA MINERAL SEM GAS 20 LITS. ATA: 0036/2016 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02467 | 16/12/2016 | 16300.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 200 L FORMULA LIQ.NUTRIC.COMPLE BALANCEADA HIPERCAL.; 200 UN DIETA ENTERAL NUTRIC. COMPL.PARA ULCERAS; 100 ENV DIETA ENTERAL OU ORAL PARA PACIENTE HEPATOPATAS; 05 LATAS MODULO FIBRA ALIM.P/ NUTRICAO ORAL OU ENTERAL; | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02468 | 16/12/2016 | 9917.30 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 75 FR ADOCANTE LIQ;245UN AVEIAFLOCOS;300UN BISC. CREAM CRACK490PCT BISCOITO MARIA;70UN FARARROZ;140LT FAR.LACTEA;630 LT LEITE PO;420UN MAIONESE 500G; 280UN MARGARINA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02469 | 16/12/2016 | 5484.97 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.575 UN ARROZ PARB.; 118 PCT COLORAU; 80 UN ERVILHA176 UN EXT. TOMATE; 190 UN MI-LHO VERDE CONS.;35PCT PROTEINADE SOJA; 105 UN SAL; 105 UN VINAGRE ALCOOL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02470 | 16/12/2016 | 5179.15 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1575 UN ARROZ PARB.; 100 UN BISCOITO CREAM CRACK; 410 PCT COLORAU; 100 UN CREME DE LEITE 200G; 30 UN FARINHA DE TRIGO 1KG. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02471 | 16/12/2016 | 5531.55 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 185 UN AVEIA EM FLOCOS; 300 UN BISC.CREAM CRACKER; 300 PCT BISC.MARIA 400G; 30 UN FAR. DE ARROZ; 400 LT LEITE EM PO DESNATADO; 150 UN MARGARINA VEGETAL 250G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02472 | 16/12/2016 | 1400.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 40 FR LIPOVENOS MCT 20% 500ML. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02473 | 16/12/2016 | 6495.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: CAJU; GOIABA; GRAVIOLA; CAJA; UVA; ACEROLA;MANGA. | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02474 | 16/12/2016 | 2220.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE300 PCT DE PAO HOT DOG COM 12;150 PCT PAO DE CAIXA 500G; 150PCT PAO DE CAIXA INTEGRAL. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02475 | 16/12/2016 | 16969.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 400UN ABACAXI;400UN ALFACE;100KG BANANA PRATA;320KG BATATA DOCE;16KG BETERRABA;16KG CEBO-LINHA;300KG CHUCHU;80UN COCO VERDE;40 UN COENTRO;48KG COUVEFLOR;400KG INHAME;400KG LARAN-JA PERA;8KG LIMAO;40KG MACA; 300KG MAMAO;20KG MARACUJA;500 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02476 | 16/12/2016 | 1929.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 160UN FEIJAO MACASSAR; 80UN FEIJAO PRETO; 70 PCT MASSA LASANHA; 350 UN MILHO MUNGUZA; | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02477 | 16/12/2016 | 3873.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.110 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO A. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02478 | 16/12/2016 | 1990.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BEBIDA LACTEA; 230 UN BEBIDA LACTEA AMEIXA; 190 UN BEBIDA LACTEA DIET; 230 UN BEBIDA LACTEA BANANA. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02479 | 16/12/2016 | 3873.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE ABAIXOS; 1.110 SC LEITE TIPO A. | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA F F ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02480 | 16/12/2016 | 1110.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 150 KG PAO FRANCES. ATA: 020/2016. | 04438212000106 | ROSA ROSANGELA MARINHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02481 | 16/12/2016 | 1990.60 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 190 UN BEBIDA LACTEA DIET DI- VERSOS SABORES 1KG; 230 UN BEBIDA LACTEA AMEIXA; 230 UN BEBIDA LACTEA BANANA 1LIT. ATA: 0119/2016. | 21778760000102 | JOAO FERREIRA O NETO CARNES E FRIOS EPP |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02482 | 16/12/2016 | 3987.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 175 UN AMIDO MILHO 1KG; 180 UN FEIJAO MACASSAR 1KG; 270 UN FEIJAO PRETO 1KG; 50 PCT MASSA LASANHA; 100 UN MILHO MUNGUZA. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02483 | 16/12/2016 | 7050.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSSUPLEMENTOS ALIMENTARES ABAIXO150 UN ALIMENTO NUTRIC.COMPLETP/NUTRICAO ENTERAL OU ORAL; 200 UN ALIMENTO P/SITUACOES METABOLICAS ESP.P/NUTRICAO EN-TERAL OU ORAL. ATA: 0032/2016. | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PROD NUTRICIONAIS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02484 | 16/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO, REF. A NOVEMBRO/16 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02485 | 16/12/2016 | 7480.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSDOS MAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 04 BB DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE GLUCOPROTAMINA A 12% | 22958146000187 | MEDHOSTER COM.DE PROD MED.E HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02486 | 16/12/2016 | 4250.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSCURATIVOS ESPECIAIS ABAIXO: 10 UN CURATIVO HIDROCOLIDE EST15X20CM; 20 UN CURATIVO P/PREENCHIMENTODE CAVIDADE; 10 UN CURATIVO TECIDO FLEXIVELEST. 15X15CM. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02487 | 16/12/2016 | 14196.25 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENT. ABAIXO: ARROZ PARB.; AZEITONA VERDE; BISC.CREAM CRACKER; COLORAU; ERVILHA CONS.; EXT.TOMATE; FARMANDIOCA; FEIJAO CAR.; FLOCOS DE MILHO; LEITE SOJA; MILHO VERDE CONS.; OLEO SOJA; PROTEINA DE SOJA; SAL; VINAGRE; ACHOCOLATADO EM PO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02488 | 16/12/2016 | 10640.20 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIM. ABAIXO: ADOCANTE LIQ.; AVEIA; BISCOITOCREAM CRACKER; BISC.MARIA; FA-RINHA DE ARROZ; FAR. LACTEA; FAR.MULTICEREAIS; LEITE EM PO DESNATADO;MAIONESE; MARGARINA;TEMPERO SECO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02489 | 16/12/2016 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 700 UN INVOLUCRO SMS VERDE P/ EST. 0,75X0,75 40GR; 700 UN INVOLUCRO SMS VERDE P/ EST. 1,00X1,00 40GR; 700 UN INVOLUCRO SMS AZUL P/ EST. 0,75X0,75 50GR; 700 UN INVOLUCRO SMS AZUL P/ EST. 1,20X1,20 50GR; | 01264208000180 | SURGITEX COM DE PROD MED CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02490 | 16/12/2016 | 6888.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 42000 UN LUVA PROCEDIMENTO LATEX NATURAL M. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02491 | 16/12/2016 | 6724.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 41000 UN LUVA PROCEDIMENTO LATEX NATURAL M. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02492 | 16/12/2016 | 3300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 BOLSA AGUA DESTILADA 1000 ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02493 | 16/12/2016 | 4201.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS; 300 AMP DOPAMINA 50 MG/ML; 100 FR INSULINA HUMANA NPH; 100 FR INSULINA HUMANA REGULAR | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02494 | 16/12/2016 | 2227.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 F/A NITROPRUS 50MG; 200 AMP NUBAIN 10 MG/ML SOL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02495 | 16/12/2016 | 4866.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICOS; 200 UN CAPA PARA VIDEO LAPAROS100 UN CAPA PROTETORA PARA MIC2000 UN CATETER VEN PERIFERICO100 CLIPE PARA FECHAMENTO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 001.399/2016. | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MED. E FARM. LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02496 | 16/12/2016 | 5664.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 540 KG LINGUICA TOSCANA KG. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02497 | 16/12/2016 | 1531.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP LIDOCAINA A 2% S/V 5M1000_UN BICARBONATO DE SODIO; 428 FR SIMETICONA GTS 10ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02498 | 16/12/2016 | 2970.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 450 SACHE MODULO DE FRIBAS PROBIOTICAS. 4 LATA FORMULA INFANTIL P/RN. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02500 | 16/12/2016 | 7793.75 | 7793.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA.REALIZADOS NO MES OUT/16. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02501 | 16/12/2016 | 5054.52 | 5054.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE ANATAMO PATALOGICO.REF AO MES OUT/16. | 09613191000131 | LABORATORIO PAT CLINICA IVAN R CARVALHO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02502 | 16/12/2016 | 3750.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 FRASCO ALPROSTADIL 20MCG. ( MATERNIDADE ). | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02503 | 16/12/2016 | 2320.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 01 UN ORTESES E PROTESES; 02 UN ORTESES E PROTESES. REF AO PACIENTE MARIA JOSE SOUSA DA SILVA;RUY JORGE DANTAS DE CARVALHO. | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM. ATACADISTA LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02504 | 16/12/2016 | 1992.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 01 UN ORTESES E PROTESES; 01 UN ORTESES E PROTESES. REF AO PACIENTE ANTONIO SILVESTRE DOS SANTOS;ADALGIZA DE MELO DIAS. | 18647211000186 | BRT MEDICAL COM.MAT.HOSPITALAR LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02505 | 16/12/2016 | 537.50 | 537.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA. | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOG |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02507 | 16/12/2016 | 3449.08 | 3449.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ESTERELIZACAO A BAIXA TEMPERATURA ATRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO.REF NOVEMBRO/2016. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02510 | 16/12/2016 | 9371.00 | 9371.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO 1052/16 PREGAO : 006/2016 EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02511 | 16/12/2016 | 8310.00 | 8310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSSO 1052/16PREGAO:006/2016 EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02514 | 16/12/2016 | 4061.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 700 UND INVOLUCRO SMS VERDE; 700 UND INVOLUCRO SMS VERDE; 700 UND INVOLUCRO SMS AZUL; 700 UND INVOLUCRO SMS AZUL; 100 UND INVOLUCRO SMS AZUL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 01264208000180 | SURGITEX COM DE PROD MED CIRURGICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02520 | 19/12/2016 | 2076.00 | 2076.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 FR AMINOACIDOS ESSENCIAIS 10% PEDIATRICO. ( MATERNIDADE ). | 07160019000144 | VITALE COM E REPRESENTACOES LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02521 | 19/12/2016 | 3060.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS E CONTRASTE REF AOMES SETEMBRO/16. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02523 | 20/12/2016 | 45.77 | 45.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MULTA DO INSS DA CONFIANCAREF AO MES NOV/2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02527 | 21/12/2016 | 31698.45 | 31698.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES OUT/2016. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02528 | 21/12/2016 | 7000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02529 | 22/12/2016 | 452.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS HORTIFRUTIG. ABAIXO: 20 KG BANANA PACOVAN; 100 KG CHUCHU. ATA: 132/2016 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02530 | 22/12/2016 | 1393.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 108 KG BOBINA PICOTADA 05 KG 35 X 50 KG. | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02531 | 23/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO INTEGRADO DE CAMARAS COM FORNECIMENTOS DE PECAS. | 07114769000180 | ER COM DE PROD ELETRO ELET LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02532 | 26/12/2016 | 10740.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;600 FR-AMP MEROPENEM 1G INJ. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02534 | 26/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INSTALACAO E MANUTENCAO DECIRCUITO INTEGRADO DE CAMERASCOM FORNECIEMNTO DE PECAS. | 07114769000180 | ER COM DE PROD ELETRO ELET LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02535 | 26/12/2016 | 179.89 | 179.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDA MENSALIDADE CLARO TV. | 40432544006420 | CLARO SA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02537 | 28/12/2016 | 7874.00 | 7874.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO INTEGRADO DE CAMERAS COM FORNECIMENTO DE PECAS. | 23749465000145 | JOSE SEVERINO FILHO - MEI |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02538 | 28/12/2016 | 847.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILMES ABAIXO; 1 CX FILMES RX 35X35 C 100; 2 CXS FILMES RX 35X43 C 100. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 02539 | 28/12/2016 | 1419.74 | 1419.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE TARIFAS BANCARIAS REFERENTEAO PERIODO 21/11/16 A 20/12/16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
| INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE INTEGRAL | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02540 | 29/12/2016 | 2800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DA NE 1810 PELO MOTIVO DE TER SIDO CREDITADO NACONTA DO FORNECEDOR ERRADO. REF.AO PROCESSO:001.190/16. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
Quantidade de Registros: 2381
Última atualização: 10/06/2024