| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00001 | 26/01/2016 | 1024758.18 | 1024758.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016,VEN-CIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00002 | 26/01/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JANEIRO/16 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00003 | 26/01/2016 | 1382.17 | 1382.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2016 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00004 | 26/01/2016 | 178261.50 | 178261.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJANEIRO 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00005 | 26/01/2016 | 26359.66 | 26359.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/16,RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00006 | 26/01/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00007 | 26/01/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00008 | 26/01/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00009 | 26/01/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00010 | 26/01/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 26/01/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 26/01/2016 | 733.34 | 733.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009697315400 | ROSANNI VEIGA DA SILVA NOBREGA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 26/01/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES JA-NEIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00014 | 26/01/2016 | 31500.00 | 31500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 28/01/2016 | 3245.50 | 3245.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DEZEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 28/01/2016 | 3396.21 | 3396.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, JANEIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 01/02/2016 | 4516.61 | 4516.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 04/02/2016 | 427.55 | 427.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE CERTIFICADO DIGI-TAL MODELO A-3, PADRAO ICP-BRASIL PARA ATENDER A CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PRO-CESSO 0023/2016. | 62173620000180 | SERASA S.A |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00019 | 12/02/2016 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 06(SEIS)DIARIASAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES ESTADUAIS - SIMEM 2016 E DO SEMINARIO COM GESTO-RES DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DOS ESTA-DOS EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0096/2016. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00020 | 16/02/2016 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 02(DUAS)DIARIASAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO COM GESTORES DO PRO-GRAMA DE REESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO 0096/2016. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 17/02/2016 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 0070/2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 17/02/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM AS-SINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/01/16 A 30/01/17 CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00023 | 18/02/2016 | 111.59 | 111.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0113/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00024 | 18/02/2016 | 50.60 | 50.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0113/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00026 | 24/02/2016 | 1073899.65 | 1073899.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016, VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00028 | 24/02/2016 | 25110.00 | 25110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO DE TRANSPORTE, RELATI-VO AO PESSOAL DA CONTROLADORIAGERAL DO ESTADO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00029 | 24/02/2016 | 1382.17 | 1382.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2016 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00030 | 24/02/2016 | 176266.55 | 176266.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESFEVEREIRO 2016 RELATIVO PESSO-AL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00031 | 24/02/2016 | 26359.66 | 26359.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/16RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-ROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 25/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO DE 2016 CONF PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 25/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES FE-VEREIRO DE 2016 CONF PROCESSO. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00034 | 25/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 25/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00036 | 25/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 25/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00038 | 25/02/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 26/02/2016 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2015. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 02/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO 72/2015. | 19202588000194 | MINIMERCADO AUTO BRANCO LTDA - ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 02/03/2016 | 13032.84 | 13032.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES JANEIRO 2016 CONFORME PROCESSO 0101/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 02/03/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JANEI- RO DE 2016, CONFORME PROCESSO 0068/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 02/03/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE FEVERE-IRO DE 2016, CONFORME PROCESSO0170/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 02/03/2016 | 696.42 | 696.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, CORRECAO E MULTA DO 13 E DEZEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 02/03/2016 | 17.46 | 17.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (AUTENTI- CACOES) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 149/2016 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 02/03/2016 | 874.11 | 874.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO 0104/2016. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 02/03/2016 | 2885.28 | 2885.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO 0104/2016. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 02/03/2016 | 48.25 | 48.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO 0104/2016. | 10386762000121 | PARATIBE COM.DE PAPELARIA LTDA - EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 02/03/2016 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO 0104/2016. | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 02/03/2016 | 633.18 | 633.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO 0104/2016. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 02/03/2016 | 598.20 | 598.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO 0104/2016. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 02/03/2016 | 199.00 | 199.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO 0104/2016. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00053 | 03/03/2016 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES JANEIRODE 2016, CONFORME PROCESSO 199/2016. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00054 | 03/03/2016 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2016, CONFORME PROCESSO 200/2016. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 03/03/2016 | 13032.84 | 13032.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2016 CONFORMEPROCESSO 201/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 03/03/2016 | 3425.02 | 3425.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTODO FUNDO DE CAPITALIZA- CAO, DO MES DE FEVEREIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00057 | 03/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES JANEIRO 2016 CONFOR-ME PROCESSO204/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00058 | 03/03/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES FEVEREIRO 2016 CON-FORME PROCESSO 203/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00059 | 03/03/2016 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZA-CAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016 CONFORME PRO- CESSO 206/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00060 | 03/03/2016 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZA-CAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME PROCESSO 205/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 04/03/2016 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 0214/2016 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 04/03/2016 | 454.00 | 454.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONSERTO DE RELOGIO DE PONTO DESTA CONTROLADORIA GERAL CON-FORME PROCESSO 110/2016. | 09243094000102 | GG DIGITAL POINT SERV COM LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 07/03/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO 0104/2016. | 15160493000102 | CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 08/03/2016 | 329.00 | 329.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0227/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 09/03/2016 | 2254.86 | 2254.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Srs JOSE SOUSA DANTAS E JOSE SABI-NO PEREIRA FILHO CONFORME PRO-CESSO 0142/2016. FAT - 4029307 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00068 | 10/03/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIA-RIA AO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CONTROLADORIA PARA ACOM-PANHAR O SECRETARIO DA SEPLAG EM REUNIAO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/STN EM BRASILIA/DF FORNECENDO INFORMACOES TE-CNICAS. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 11/03/2016 | 126.69 | 126.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 073/2016. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 11/03/2016 | 368.00 | 368.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 073/2016. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 11/03/2016 | 459.26 | 459.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 073/2016. | 06954256000114 | POLIMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 11/03/2016 | 677.10 | 677.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 073/2016. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 11/03/2016 | 1314.35 | 1314.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 073/2016. | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 11/03/2016 | 50.55 | 50.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGI-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 073/2016. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 15/03/2016 | 66.11 | 66.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (AUTENTI- CACOES) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 234/2016 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00076 | 16/03/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 115/2016. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00077 | 17/03/2016 | 654.00 | 654.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE TEC-NOLOGIA DA INFORMACAO CONFORMEPROCESSO 0190/2016. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 17/03/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE GESSO EM SALAS DESTA CONTROLA-DORIA CONFORME PROCESSO 219/16 | 00067659675400 | PAULO ROGERIO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 17/03/2016 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS DE RECARGA, TESTE HI-DROSTATICO, MANUTENCAO E PIN-TURA EM EXTINTORES DESSA CON- TROLADORIA CONFORME PROCESSO 0069/2016. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00080 | 21/03/2016 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0071/2016. | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00081 | 28/03/2016 | 1042247.86 | 1042247.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MARCO 2016, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00082 | 28/03/2016 | 28380.00 | 28380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REF.MARCO 2016 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00083 | 28/03/2016 | 1382.17 | 1382.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIO ANTERIORES RE-FERENTE AO MES DE MARCO 2016DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00085 | 29/03/2016 | 176038.50 | 176038.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESMARCO 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00086 | 29/03/2016 | 26799.66 | 26799.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2016RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00087 | 29/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00088 | 29/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00089 | 29/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00090 | 29/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00091 | 29/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00092 | 29/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00093 | 29/03/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MARCO 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 30/03/2016 | 3315.02 | 3315.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00095 | 01/04/2016 | 264.00 | 264.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DO INSS PATRO-NAL REFERENTE AO SERVICO PRES-TADO POR PAULO ROGERIO DA SIL-VA CONFORME PROCESSO 0219/2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 01/04/2016 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF.PROCESSO 0367/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00098 | 07/04/2016 | 3417.70 | 3417.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEIS P/ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO 0126/2016. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00099 | 07/04/2016 | 3436.60 | 3436.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEIS P/ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO 0126/2016. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00100 | 07/04/2016 | 136.80 | 136.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEIS P/ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO 0126/2016. | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA MULT-LIMP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00101 | 08/04/2016 | 69.48 | 69.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0384/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00102 | 11/04/2016 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA)DIARIAS A AUDITORA DE CONTAS PUBLICAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MARCO LEGAL DO TERCEIRO SETOR COM ALTERACOES TRAZI-DAS PELA LEI 13204/2015, CON-FORME PROCESSO 0262/2016. | 00001062236408 | TATIANA SILVA ROLLO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 13/04/2016 | 13032.84 | 13032.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES MARCO DE 2016, CONFORMEPROCESSO 381/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00104 | 13/04/2016 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2016 CONFORME PRO- CESSO 380/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00105 | 13/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE MARCO 2016 CONFORME PROCESSO 0385/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00106 | 13/04/2016 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES MARCO 2016, CONFORME PROCESSO 0386/ 2016. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 13/04/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE ,MARCO DE 2016, CONFORME PROCESSO 0202/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 13/04/2016 | 438.00 | 438.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSOS 0378 E 0379/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00109 | 13/04/2016 | 2144.00 | 2144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE PAPEL OFICIO TIPOA-4, PARA ATENDER A ESTA CON- TROLADORIA GERAL CONFORME PRO-CESSO 0105/20156. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 13/04/2016 | 1237.39 | 1237.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr GILMAR SANTIAGO CONFORME PRO- CESSO 0320/2016. FAT - 4029567 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00111 | 14/04/2016 | 519.50 | 519.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0229/2016. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00112 | 18/04/2016 | 45.37 | 45.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONF. PROCESSO 0445/2016. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 19/04/2016 | 52.38 | 52.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS CARTORIAIS (AUTENTI- CACOES) PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 426/2016 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00114 | 19/04/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0229/2016. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00115 | 19/04/2016 | 867.88 | 867.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0229/2016. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00117 | 19/04/2016 | 1011.90 | 1011.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 0229/2016. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00118 | 26/04/2016 | 1180189.94 | 1180189.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00120 | 26/04/2016 | 30420.00 | 30420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REF.ABRIL 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00121 | 26/04/2016 | 188562.51 | 188562.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESABRIL 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00122 | 26/04/2016 | 34796.36 | 34796.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00123 | 27/04/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME PROCESSO. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00124 | 27/04/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME PROCESSO. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00125 | 27/04/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME PROCESSO. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00126 | 27/04/2016 | 352.00 | 352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00127 | 27/04/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00128 | 27/04/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00129 | 27/04/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016 CONFORME PROCESSO. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00130 | 29/04/2016 | 4978.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 02(DOIS)EQUIPAMENTOS SWITCHS PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO 220/2016. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 02/05/2016 | 3121.42 | 3121.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00132 | 03/05/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO 0115/2016 E MEMO 074/2016/GATI/CGE. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 03/05/2016 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO EMERGENCIAL DE REPARO NAS INSTALACOES ELETRICCA DES-TA CONTROLADORIA CONFORME PRO-CESSO 0502/2016. | 23185740000145 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00134 | 04/05/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0448/2016. | 00009254567485 | GLEISON COSTA DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00135 | 04/05/2016 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DE 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR RELA-TORIO DE INSPECAO DE EQUIPAMENTOS RELACIONADOS NO OFICIO No 0051/SEDH/GSESAES/PB, CONFORMEPROCESSO 0504/2016. | 00091709024534 | ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00136 | 05/05/2016 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS A CONTADORA GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIOESDO GTREL E GTCON DE 2016 EM BRASILIA/DF, CONFORME PROCESSO0452/2016. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 10/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO DE FORMA ESTI-MATIVA COM A FINALIDADE DE A- TENDER AS DESPESAS DE SERVICOSCARTORAIS DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 457/2016. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00138 | 11/05/2016 | 46.17 | 46.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONF. PROCESSO 0539/2016. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00139 | 13/05/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE DE SEMINARIO BANCO MUNDIAL/CONACI EM BRA-SILIA/DF CONFORME PROCESSO 510/2016. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00140 | 13/05/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO GERENTE EXECUTIVO DE AUDITORIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO BANCO MUNDIAL/CONACIEM BRASILIA/DF, CONFORME PRO- CESSO 0510/2016. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 16/05/2016 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PISCINA EXISTENTE NA SEDE DESTE ORGAO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2016CONFORME PROCESSO 459/2016. | 24226892000101 | DANIELLY MONTEIRO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 17/05/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DE 2016 CONFORME PROCESSO 383/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 17/05/2016 | 13032.84 | 13032.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CON- FORME PROCESSO 0488/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00144 | 17/05/2016 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2016, CONFORME PRO- CESSO 0489/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00145 | 17/05/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE ABRIL 2016 CON- FORME PROCESSO 0491/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00146 | 17/05/2016 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES ABRIL 2016, CONFORME PROCESSO 0492/2016. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00147 | 17/05/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016 CON-FORME PROCESSO 0115/2016 E ME-MO 074/2016/GATI/CGE. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00148 | 17/05/2016 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA DO PREDIO ONDEFUNCIONA ESTE ORGAO COM O OBJETIVO DE EVITAR A PROLIFERACAO DE INSETOS QUE PODEM TRANSMI- TIR DOENCAS PARA OS SERVIDORESDESTE ORGAO E TODA SOCIEDADE CIRCUNVIZINHA CONFORME PROCES- | 24226892000101 | DANIELLY MONTEIRO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 17/05/2016 | 575.00 | 575.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA PISCINA DO PREDIO ONDEFUNCIONA ESTE ORGAO COM O OBJETIVO DE EVITAR A PROLIFERACAO DE INSETOS QUE PODEM TRANSMI- TIR DOENCAS PARA OS SERVIDORESDESTE ORGAO E TODA SOCIEDADE CIRCUNVIZINHA CONFORME PROCES- | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 19/05/2016 | 1101.92 | 1101.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/GRU/JPA EM FAVOR DA Sra TATIANA SILVA ROLLO CONFORME PROCESSO 0417/2016. FAT - 4029826 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 19/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA Sra MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO CONFORME PROCESSO 0452/2016. FAT - 62649 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 19/05/2016 | 626.49 | 626.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA Sra MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO CONFORME PROCESSO 0452/2016. FAT - 4030266. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00155 | 20/05/2016 | 58.20 | 58.20 | VALOR EMPENHADO DE FORMA ESTI-MATIVA COM A FINALIDADE DE A- TENDER AS DESPESAS DE SERVICOSCARTORAIS DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 457/2016. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00156 | 24/05/2016 | 1067389.23 | 1067389.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MAIO 2016, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00158 | 24/05/2016 | 29.16 | 29.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE A MAIO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00159 | 24/05/2016 | 183509.65 | 183509.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESMAIO 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00160 | 24/05/2016 | 26963.21 | 26963.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00161 | 24/05/2016 | 27480.00 | 27480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REF. MAIO 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00162 | 25/05/2016 | 88.00 | 88.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME PROCESSO 0601/2016. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00163 | 25/05/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME PROCESSO 0601/2016. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00164 | 25/05/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME PROCESSO 0601/2016. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00165 | 25/05/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME PROCESSO 0601/2016. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00166 | 25/05/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME PROCESSO 0601/2016. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00167 | 27/05/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTI-VO PARA PARTICIPAR DA EQUIPEDA MISSAO DE NEGOCIACOES FINALDO PROJETO PB RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 27/05/2016 | 3121.42 | 3121.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 30/05/2016 | 12071.00 | 12071.00 | VALOR REF A ADINTAMENTOS NA FOLHA DE PESSOAL MES DE ABRIL/16CONFORME DEMONSTRATIVOS DASEAD E EXTRATO BANCARIO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 30/05/2016 | 16508.00 | 16508.00 | VALOR REF A ADINTAMENTOS NA FOLHA DE PESSOAL MES DE MAIO/16CONFORME DEMONSTRATIVOS DASEAD E EXTRATO BANCARIO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00171 | 31/05/2016 | 104.69 | 104.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0625/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00172 | 02/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 470/2016. | 00009910149443 | THALES SPINELLI MAXIMO LINS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00173 | 02/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 0520/2016. | 00010296673498 | BEATRIZ DA SILVA FERREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00174 | 08/06/2016 | 1200.50 | 1200.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA ATENDER A ESTE ORGAOCONFORME PROCESSO 0072/2016. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 08/06/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE ADEQUACAO ELETRICA PARA COLOCACAO DE LUMINARIAS NESTA CONTROLADORIA GERAL CON-FORME PROCESSO 0228/2016. | 23185740000145 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00176 | 14/06/2016 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES MAIO DE2016, CONFORME PROCESSO 0626/ 2016. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00177 | 14/06/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE MAIO DE 2016 CON-FORME PROCESSO 0627/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 14/06/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE MAIO DE2016 CONFORME PROCESSO 490/16. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 14/06/2016 | 13032.84 | 13032.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO 0629/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00180 | 14/06/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME PROCESSO 0115/2016 E ME-MO 074/2016/GATI/CGE. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 14/06/2016 | 1593.30 | 1593.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS Srs GILMAR SANTIAGO E LETACIO GUE-DES JUNIOR CONFORME PROCESSO 0510/2016. FAT - 4030329 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 14/06/2016 | 1319.39 | 1319.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr GILMARA MARTINS SANTIAGO, CONFOR-ME PROCESSO 0586/2016. FAT - 4030495 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00183 | 15/06/2016 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2016(ONZE DIAS), CON-FORME PROCESSO 0722/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00185 | 16/06/2016 | 387051.76 | 387051.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO ADIANTAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO JUNHO 2016, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA PESSOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00186 | 17/06/2016 | 469.33 | 469.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME PROCESSO 0739/2016. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00187 | 17/06/2016 | 469.33 | 469.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME PROCESSO 0739/2016. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00188 | 17/06/2016 | 469.33 | 469.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE MAIO 2016 CONFORME PROCESSO 0739/2016. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00189 | 17/06/2016 | 930.83 | 930.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO RESSARCIMENTO DE PASSA -GENS AEREAS/HOSPEDAGEM/TAXA DEINSCRICAO AO SERVIDOR GLEY- DSON FARIAS, DESPESAS PAGAS PELO MESMO REFERENTE A SUA PARTICIPACAO NA V SECOFEM EM BRASI-LIA NO PERIODO DE 29/02/2016 A04/03/2016 CONFORME PROCESSO 0466/2016. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00190 | 21/06/2016 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSOS 0751/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 21/06/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0751/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00192 | 21/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DO EVENTO WORKSHOP XBRL E TAXANOMIAS FR E GL EM BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO 0721/16 | 00001207420395 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 22/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 764/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 22/06/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGEMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 764/2016. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00196 | 28/06/2016 | 1031191.43 | 1031191.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00197 | 28/06/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA JUNHO/2016 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00198 | 28/06/2016 | 27990.00 | 27990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REF.JUNHO 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00199 | 28/06/2016 | 711.76 | 711.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00200 | 28/06/2016 | 29.16 | 29.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00201 | 28/06/2016 | 174858.36 | 174858.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESJUNHO 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00202 | 28/06/2016 | 26898.13 | 26898.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00203 | 28/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME PROCESSO 0754/2016. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00204 | 28/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME PROCESSO 0754/2016. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00205 | 28/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME PROCESSO 0754/2016. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00206 | 28/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME PROCESSO 0754/2016. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00207 | 28/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME PROCESSO 0754/2016. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00208 | 28/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME PROCESSO 0754/2016. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00209 | 28/06/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DE JUNHO 2016 CONFORME PROCESSO 0754/2016. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 29/06/2016 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE2016 DO CONACI-CONSELHO NACIO-NAL DE CONTROLE INTERNO CONFORME PROCESSO 0763/2016. | 08999644000147 | CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 30/06/2016 | 3121.42 | 3121.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DO MES DE JUNHO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00214 | 01/07/2016 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICI-PAR DO EVENTO WORKSHOP XBRL E TAXANOMIAS FR E GL EM BRASILIA-DF, CONFORME PROCESSO 0721/16 | 00001207420395 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA COSTA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00215 | 01/07/2016 | 59.29 | 59.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0793/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 13/07/2016 | 7864.56 | 7864.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGEMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 764/2016. | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00219 | 13/07/2016 | 293.15 | 293.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0859/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00220 | 27/07/2016 | 1069735.14 | 1069735.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2016, VENCIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00221 | 27/07/2016 | 30600.00 | 30600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA INDENIZACAO TRANSPORTE, RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO, REF. A JULHO/2016 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00222 | 27/07/2016 | 29.16 | 29.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA DE SERVIDORES DA CGE RELATIVO AO MES DE JULHO/16 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00223 | 27/07/2016 | 177204.20 | 177204.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA PBPREV PATRONAL REFERENTE RPPS DO MES DE JULHO 2016, RELATIVO AOPESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00224 | 27/07/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO CONTA JULHO 2016 DESTA CONTROLADORIA, REFERENTE A VEN-CIMENTOS,VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00225 | 27/07/2016 | 26898.13 | 26898.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO 16,RE-LATIVO A PESSOAL DESTA CONTRO-LADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00228 | 27/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2016 CONFORME PROCESSO 895/2016. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00229 | 27/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2016 CONFORME PROCESSO 895/2016. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00230 | 27/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2016 CONFORME PROCESSO 895/2016. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00231 | 27/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2016 CONFORME PROCESSO 895/2016. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00232 | 27/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2016 CONFORME PROCESSO 895/2016. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00233 | 27/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2016 CONFORME PROCESSO 895/2016. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00234 | 27/07/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2016 CONFORME PROCESSO 895/2016. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00235 | 28/07/2016 | 733.33 | 733.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIORELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEJULHO 2016, CONFORME PROCESSO895/2016. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00236 | 28/07/2016 | 106.00 | 106.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE 5 (CINCO) BOTIJO-ES DE GAS LIQUEFEITO CONFORME PROCESSO N 501/2016. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 28/07/2016 | 3121.42 | 3121.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 29/07/2016 | 2621.52 | 2621.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ATENDER A ESTEORGAO CONF.PROCESSO 931/2016 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00240 | 01/08/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DI-ARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA E DO ENCONTRO NACIONAL DAS CONTROLADORIAS, CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00241 | 01/08/2016 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DI-ARIAS AO GERENTE OPERACIONAL DE AUDITORIA E DESEMPENHO PARAPARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA E DO ENCONTRO NACIONAL DAS CONTROLADORIAS, CONFORME PROCESSO | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 09/08/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JUNHO DE 2016 CONF. PROCESSO 628/16. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00243 | 09/08/2016 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO 818/2016. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00244 | 09/08/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME PROCESSO 0819/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 09/08/2016 | 13032.84 | 13032.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016,CONFORME PROCESSO 0821/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 09/08/2016 | 144.00 | 144.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0860/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 09/08/2016 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0881/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 09/08/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0907/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00249 | 09/08/2016 | 345.00 | 345.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PELICULAS ESCURASPARA COLOCACAO NOS VIDROS DE 03(TRES)VEICULOS SANDEROS A A SERVICO DESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 0750/2016. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 10/08/2016 | 1165.39 | 1165.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO Sr PAULO ALEXANDRE DA SILVA COSTA, CONFORME PROCESSO 0721/2016. FAT - 4030738 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00251 | 10/08/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME PROCESSO 0115/2016 E ME-MO 074/2016/GATI/CGE. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00253 | 11/08/2016 | 1546.55 | 1546.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2016, CONFORME PRO- CESSO 0941/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00254 | 24/08/2016 | 39.82 | 39.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO0990/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00255 | 26/08/2016 | 1091902.76 | 1091902.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00257 | 26/08/2016 | 24300.00 | 24300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AGOSTODE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00258 | 26/08/2016 | 29.16 | 29.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00259 | 26/08/2016 | 182838.38 | 182838.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESAGOSTO 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00260 | 26/08/2016 | 26898.13 | 26898.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2016RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00261 | 26/08/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2016, CONFORME PRO-CESSO 1014/2016. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00262 | 26/08/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2016, CONFORME PRO-CESSO 1014/2016. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00263 | 26/08/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2016, CONFORME PRO-CESSO 1014/2016. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00264 | 26/08/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2016, CONFORME PRO-CESSO 1014/2016. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00265 | 26/08/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2016, CONFORME PRO-CESSO 1014/2016. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00266 | 26/08/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2016, CONFORME PRO-CESSO 1014/2016. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00267 | 26/08/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2016, CONFORME PRO-CESSO 1014/2016. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00268 | 26/08/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB) REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2016, CONFORME PRO-CESSO 1014/2016. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 29/08/2016 | 2621.52 | 2621.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1034/2016 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 01/09/2016 | 3121.42 | 3121.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00271 | 02/09/2016 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADA NA SALA DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO, ASSESSORIA JURIDICA, GPOF, BANHEIRO, CONFORME PROCESSO 0966 /2016. | 20129509000146 | ANA PATRICIA DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00272 | 12/09/2016 | 85.98 | 85.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1078/16 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 16/09/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE JULHO DE 2016 CONFORME PROCESSO 0820/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00274 | 16/09/2016 | 1381.99 | 1381.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO 912/2016. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 16/09/2016 | 13032.84 | 13032.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016,CONFORME PROCESSO 0913/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00276 | 16/09/2016 | 4639.66 | 4639.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2016, CONFORME PRO-CESSO 1030/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00277 | 16/09/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PROCESSO 0115/2016 E MEMO 074/2016/GATI/CGE. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00278 | 16/09/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME PROCESSO 1113/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00279 | 19/09/2016 | 1328.50 | 1328.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA RE-PARO E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA CONTROLADO-RIA CONFORME PROCESSO 0983/16. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00280 | 19/09/2016 | 2196.00 | 2196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS(CAFE/ACUCAR)PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO 1075/2016. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00281 | 19/09/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO ELETRICAPREVENTIVA E CORRETIVA NO PRE-CIO ONDE FUNCIONA ESTA CONTRO-LADORIA CONFORME PROCESSO 979/2016. | 23185740000145 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 19/09/2016 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PISCINA EXISTENTE NA SEDE DESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO 459/2016. | 24226892000101 | DANIELLY MONTEIRO DE LIMA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 20/09/2016 | 137.00 | 137.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 0971/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00284 | 20/09/2016 | 2000.48 | 2000.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/REC/FOR/REC/JPA EM FAVOR DOS SRs LETACIO GUEDES JUNIOR E GILMAR MARTINS SANTIAGO, CONFORME PROCESSO 0857/2016. FAT - 4031039 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00285 | 21/09/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA CONTROLADORIA PARA PARTICIPAR DA 49a REUNIAO ORDINARIADO GEFIN E DO SEMINARIO INTER-NACIONAL DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTABILIDADE PUBLICA EM BRASILIA-DF, CONF PROCESSO 1087/16. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00286 | 26/09/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA SETEMBRO/2016 DESTACONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00287 | 26/09/2016 | 179987.88 | 179987.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESSETEMBRO 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00288 | 26/09/2016 | 26898.13 | 26898.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES SETEMBRO 2016RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00289 | 26/09/2016 | 1043500.96 | 1043500.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00290 | 26/09/2016 | 28800.00 | 28800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00291 | 26/09/2016 | 3629.12 | 3629.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2016 DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00292 | 26/09/2016 | 29.16 | 29.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00293 | 26/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1128/2016. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00294 | 26/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1128/2016. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00295 | 26/09/2016 | 381.33 | 381.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1128/2016. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00296 | 26/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1128/2016. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00297 | 26/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1128/2016. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00298 | 26/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1128/2016. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00299 | 26/09/2016 | 498.67 | 498.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1128/2016. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00300 | 26/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1128/2016. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00301 | 26/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1128/2016. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00302 | 26/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 1059/2016. | 00006873562459 | DARTYVANIA DE SA SENA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00303 | 26/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 1060/2016. | 00008554508432 | BRUNO RODRIGUES MARACAJA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 26/09/2016 | 2621.52 | 2621.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1140/2016 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 29/09/2016 | 3121.42 | 3121.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00307 | 30/09/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO PERIODODE RECESSO DO ESTAGIO CONFORMEPROCESSO 1110/2016. | 00009040133409 | IVO ALMEIDA BERNARDINO DE SOUSA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00308 | 30/09/2016 | 2385.00 | 2385.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETI-VA EM INSTALACOES ELETRICAS. (TROCA DO QUADRO ELETRICO E TODOS COMPONENTES), CONFORME PROCESSO 1124/2016. | 23185740000145 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00309 | 05/10/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO 0115/2016 E MEMO 074/2016/GATI/CGE. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 07/10/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PROCESSO 0911/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 07/10/2016 | 13032.84 | 13032.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, CON-FORME PROCESSO 1031/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00312 | 07/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME PROCESSO 1033/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00313 | 07/10/2016 | 4639.66 | 4639.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1166/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 07/10/2016 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 1157/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00315 | 07/10/2016 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 1188/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00316 | 07/10/2016 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DESPESA COMAQUISICAO DE PAPEL OFICIO TIPOA-4, PARA ATENDER A ESTA CON- TROLADORIA GERAL CONFORME PRO-CESSO 0105/2016 E MEMO No 0154/2016/GATI/CGE. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 07/10/2016 | 168.00 | 168.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCOES INDEVIDAS EM VIRTUDE DE NAO EXISTIR CLAUSULA QUE AUTORIZE A REFERIDA COBRANCA NO CONTRATO 0001/2016(CGE/SODEXO)CONFORME PROCESSO 1170/2016. | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 07/10/2016 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR A ADIANTAMENTOS NA FOLHADE PESSOAL REF A AGOSTO 2016. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00319 | 13/10/2016 | 147.04 | 147.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO1204/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00320 | 18/10/2016 | 5930.00 | 5930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE PORTAO EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, MEDIN-DO(9,52X1,50)m, DIVIDIDO EM 04(QUATRO)MODULOS CONFORME PRO-CESSO 1093/2016. | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 18/10/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE SETEM- BRO DE 2016 CONFORME PROCESSO 1032/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00322 | 18/10/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO 1164/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00323 | 21/10/2016 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO GESTOR DO PAF PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA STN PARATRATAR DA REVISAO DO PAF PARA O TRIENIO 2016/2018 CONFORME PROCESSO 1212/2016. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00324 | 21/10/2016 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR PARA ASSESSO-RAR O GESTOR DO PAF/PB NA REU-NIAO DAS STN PARA TRATAR DA REVISAO DO PAF PARA O TRIENIO 2016/2018 CONFORME PROCESSO 1212/2016. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00325 | 21/10/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO DA CGE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA STN, PARA TRATAR DA REVISAO DO PAF PARA O TRIENIO 2016/2018 CONFORME PROCESSO 1212/2016. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00326 | 25/10/2016 | 1049496.73 | 1049496.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00330 | 25/10/2016 | 28800.00 | 28800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESOUTUBRO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00331 | 25/10/2016 | 29.16 | 29.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00332 | 25/10/2016 | 175569.35 | 175569.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESOUTUBRO 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00333 | 25/10/2016 | 26898.13 | 26898.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES OUTUBRO 2016RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00334 | 25/10/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1259/2016. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00335 | 25/10/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1259/2016. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00336 | 25/10/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1259/2016. | 00009093358421 | JANAINA MEIRELES JACINTO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00337 | 25/10/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1259/2016. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00338 | 25/10/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1259/2016. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00339 | 25/10/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1259/2016. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00340 | 25/10/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1259/2016. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00341 | 25/10/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1259/2016. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 31/10/2016 | 2839.98 | 2839.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1247/2016 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 03/11/2016 | 3315.02 | 3315.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00344 | 07/11/2016 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS A SERVIDORA CLAUDIA TOSCANO, PARA REPRESENTAR A CONTADORA GERAL DO ESTADO NA 22a REUNIAO DO GTREL E GTCON EM BRASI-SILIA-DF, CONFORME PROCESSO 1097/2016. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00345 | 08/11/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 0115/2016 E MEMO 074/2016/GATI/CGE. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 08/11/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE OUTUBRODE 2016 CONFORME PROCESSO 1165/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00347 | 08/11/2016 | 4639.66 | 4639.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2016, CONFORME PRO-CESSO 1296/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 08/11/2016 | 13032.84 | 13032.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO 1161/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00349 | 09/11/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1297/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 09/11/2016 | 169.00 | 169.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 1169/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00351 | 09/11/2016 | 454.80 | 454.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 1160/2016. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00352 | 09/11/2016 | 489.09 | 489.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE,LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 1160/2016. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00353 | 09/11/2016 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMCONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS PERSONALIZADAS NA COR BRANCAPARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO 1163/2016. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 09/11/2016 | 197.60 | 197.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1162/16. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 09/11/2016 | 56.14 | 56.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1162/16. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 09/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO 1162/16. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00357 | 14/11/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 03(TRES)DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO DA CGE, PARA PARTICIPAR DA 50aREUNIAO ORDIANARIA DO GEFIN EMCUIABA-MT CONFORME PROCESSO 1308/2016. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00358 | 14/11/2016 | 45.43 | 45.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO1336/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00359 | 28/11/2016 | 1013173.70 | 1013173.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00360 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PROVISAO DO 13o SA-LARIO COTA NOVEMBRO/2016 DESTACONTROLADORIA, REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS E PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00361 | 28/11/2016 | 27900.00 | 27900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESNOVEMBRO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00362 | 28/11/2016 | 29.16 | 29.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00363 | 28/11/2016 | 174255.70 | 174255.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESNOVEMBRO 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00364 | 28/11/2016 | 26898.13 | 26898.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2016RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00367 | 28/11/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1385/2016. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00368 | 28/11/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1385/2016. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00369 | 28/11/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1385/2016. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00370 | 28/11/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1385/2016. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00371 | 28/11/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1385/2016. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00372 | 28/11/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1385/2016. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00373 | 28/11/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1385/2016. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00374 | 28/11/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1385/2016. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00375 | 29/11/2016 | 1907.70 | 1907.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SRa CLAUDIA TOSCANO CONFORME PRO- CESSO 1097/2016. FATS - 4031907 E 4032282. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00376 | 29/11/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM BENS IMOVEIS INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL - REGULAGEM PORTA DE VI- DRO, CONFORME PROCESSO 1303/2016. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00377 | 29/11/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO 0115/2016 E MEMO 074/2016/GATI/CGE. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00378 | 29/11/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS APARELHOS CONDICIONA-DORES DE AR DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO 0115/2016 E MEMO 074/2016/GATI/CGE. | 12184513000189 | JOSE NUNES LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 29/11/2016 | 5679.96 | 5679.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE RECARGA DE CARTO-ES REFEICOES P/ ATENDER A ESTEORGAO CONF. PROCESSO 1399/2016 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00381 | 29/11/2016 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 1404/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00382 | 29/11/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1406/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 29/11/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE NOVEM- BRO DE 2016, CONFORME PROCESSO1410/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 02/12/2016 | 3315.02 | 3315.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00387 | 06/12/2016 | 622550.93 | 622550.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO EXERCI-CIO 2016 DOS SERVIDORES ATIVOSDESTA CONTROLADORIA GERAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00388 | 06/12/2016 | 179465.27 | 179465.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO 13oSALARIO 2016, RELATIVO AO PES-SOAL ATIVO DESTA CONTROLADORIA | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00389 | 06/12/2016 | 26756.95 | 26756.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO 13o SALARIO DE 2016RELATIVO AO PESSOAL DESTA CON-TROADORIA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00390 | 06/12/2016 | 63.05 | 63.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO 1442/16 | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00391 | 07/12/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1385/2016. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 07/12/2016 | 4565.89 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO, DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00393 | 07/12/2016 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM AS-SINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ON LINE NO PERIODO DE 01/12/2016 A 31/12/2017 CONFORME PROCESSO 1458/2016. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00394 | 15/12/2016 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1,5(UMA E MEIA)DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO DA CGE, PARA PARTICIPARDE REUNIAO NO MINISTERIO DA FAZENDA CONFORME PROCESSO 1412/ 2016. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00395 | 15/12/2016 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDU- ZIR O SECRETARIO EXECUTIVO AO AEROPORTO DO RECIFE CONFORME PROCESSO 1412/2016. | 00040865940487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00396 | 15/12/2016 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA)DIARIA AO SECRETATIO EXECUTIVO DA CGE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA FAZENDACONFORME PROCESSO 1497/2016. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 15/12/2016 | 14612.56 | 14612.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1298/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 15/12/2016 | 14612.56 | 14612.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016, CON- FORME PROCESSO 1407/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 15/12/2016 | 14612.56 | 14612.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM CONTRATO DOS SERVICOS DE SEGURAN-CA ARMADA PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016, CON- FORME PROCESSO 1426/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00400 | 16/12/2016 | 213.95 | 213.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO(CONSTRUCAO)PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 1486/2016 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00401 | 16/12/2016 | 400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO(CONSTRUCAO)PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO 1486/2016. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 16/12/2016 | 1200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE MANUTENCAO A SER REALIZADA NA SALA DO GPOF/GPAF CONFORME PROCESSO 1485/2016. | 20129509000146 | ANA PATRICIA DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 19/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DECORRENTE DA REPACTUACAO DO CONTRATO 008/2016 NO PERIODO DE MARCO A SETEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO 1218/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00406 | 19/12/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DO 6o COMITE GESTOR DA REDE SICONV EM BRASILIA CONFORME PROC. 1481/2016. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 20/12/2016 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM LO-CACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADO-RAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DE DEZEM- BRO DE 2016, CONFORME PROCESSO1429/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00408 | 20/12/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM A HOSPEDAGEM DE APLICATIVOS, SISTEMAS E BANCOS DE DADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO EM DATACENTER, REFERENTE A PARCE-LA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME PROCESSO 1427/2016. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 20/12/2016 | 6070.35 | 6070.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SRs JOSE DANTAS/JOSE SABINO/GILMARSANTIAGO CONFORME PROCESSO 1212/2016. FAT - 4032283 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00410 | 20/12/2016 | 45.60 | 45.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICOS POSTAIS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO1527/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00413 | 21/12/2016 | 4639.66 | 4639.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1409/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00414 | 21/12/2016 | 4639.66 | 4639.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO HIGIENIZACAO E LIMPEZA DESTA CONTROLADORIA GERAL RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1428/2016. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00415 | 21/12/2016 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES NOVEM- BRO DE 2016, CONFORME PROCESSO1408/2016. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00416 | 21/12/2016 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DEZEM- BRO DE 2016, CONFORME PROCESSO1425/2016. | 11905103000117 | LIGHTBASE SERVICOS E CONSULT EM SOFTWARE |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 22/12/2016 | 13200.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMAQUISICAO DE CARTOES DE REFEI-COES PARA ATENDER A CONTADORIAGERAL DO ESTADO CONFORME PRO- CESSO 1371/2016. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 22/12/2016 | 11058.04 | 11058.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DECORRENTE DA REPACTUACAO DO CONTRATO 008/2016 NO PERIODO DE MARCO A SETEMBRO DE 2016 CONFORME PROCESSO 1218/2016. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00419 | 26/12/2016 | 1014318.50 | 1014318.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS EPESSOAL. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Dispensa | 00420 | 26/12/2016 | 30150.00 | 30150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA INDE-ZACAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00421 | 26/12/2016 | 29.16 | 29.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DE SALA-RIO FAMILIA RELATIVO AO PESSO-AL DA CONTROLADORIA GERAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00422 | 26/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESDEZEMBRO 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00423 | 26/12/2016 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2016RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00424 | 26/12/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1476/2016. | 00009453351482 | ADONIS ANTAS CORDEIRO |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00425 | 26/12/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1476/2016. | 00011147828407 | FERNANDA PATRICIA BASTOS DOS SANTOS |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00426 | 26/12/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1476/2016. | 00010047600438 | ISABELA FELIX SERAFIM |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00427 | 26/12/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1476/2016. | 00070233949402 | JULIANE SIMAO DE ANDRADE SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00428 | 26/12/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1476/2016. | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00429 | 26/12/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1476/2016. | 00006343814400 | MILICIA CRISTINA LIRA DA SILVA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00430 | 26/12/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1476/2016. | 00008713776401 | RAQUEL LARISSA DA SILVA SOUZA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Controle Externo | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00431 | 26/12/2016 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO 0050/2014(CGE/UFPB)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO 1476/2016. | 00008018581436 | RENE ERICK GOMES MENDONCA PEREIRA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 27/12/2016 | 3451.42 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE DEZEMBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00433 | 30/12/2016 | 172435.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A PAGAMENTO DA PBPREVPATRONAL REFERENTE RPPS DO MESDEZEMBRO 2016 RELATIVO PESSOALATIVO DESTA CONTROLADORIA. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00434 | 30/12/2016 | 26898.13 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PATRONAL DO INSS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2016RELATIVO A PESSOAL DESTA CON-TROLADORIA GERAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 399
Última atualização: 10/06/2024